PLAN DE LA AUDITORIA INFORMATICA

DISTRIBUIDORA STEFY

PROGRAMA DE AUDITORIA INFORMATICA PARA REVISION DEL AMBIENTE HARDWAREFecha: 10/06/2015Elaborado Por: Fausto Ernesto Torres PalaciosRevisado Por: Luis Guallpa

No.PROCEDIMIENTOSRESPONSABLESFECHADOCUMENTACION A EXAMINAR

1Elaborar un listado de las mquinas y de los programas ms usados, usando el listado sugeridoJos Luis Recalde10/06/2015

INVENTARIO

2Especificar y documentar las observaciones especiales de las mquinas que requieran una apreciacin exclusiva. Como el servidor, equipos con componentes especiales, etc.Jos Luis Recalde10/06/2015

3Elaborar un diagrama de la estructura y conexiones de red con los correspondientes equipos.Jos Luis Recalde10/06/2015

4Realizar un anlisis preliminar sobre el estado general del laboratorioJos Luis Recalde10/06/2015

ELABORO REVISO

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMAPROGRAMA DE AUDITORIA

EMPRESA: Distribuidora StefyFecha: 10/06/2015No. Hoja 1

FASEACTIVIDADHORAS PROGRAMADASENCARGOS

1Vista Preliminar

8 horasJos Luis Recalde

1.- Solicitud de manuales y documentos

2.- Elaboracin de los cuestionarios

3.- Recopilacin de la informacin

2Desarrollo De La Auditoria

36 horasFausto Torres

1.- Aplicacin del cuestionario al personal

2.- Anlisis de las claves de acceso, control, seguridad, confiabilidad y respaldos

3.- Evaluacin de los sistemas: revelamiento de hardware y software, evaluacin del diseo lgico y del desarrollo del sistema

3Revisin y Pre-Informe 8 horasJos Luis Recalde, Fausto Torres

1.- Revisin de los papeles de trabajo

3.- Determinacin del diagnstico e implementaciones

4Informe 4 horasJos Luis Recalde, Fausto Torres

1.- Elaboracin y presentacin del informe

ELABORO REVISO

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA