plan de ajuste del ayuntamiento de madrid 2012-2022
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Plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid 2012-2022. 27 de marzo de 2012. ¿Por qué un Plan de ajuste?. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012-2022
27 de marzo de 2012
¿Por qué un Plan de ajuste?
El RD Ley 4/2012, por el que se crea un mecanismo de financiación para agilizar el pago a proveedores, obliga a los ayuntamientos a aprobar, en Pleno y antes del 31 de marzo de 2012, un Plan de Ajuste. Éste debe incluir:
Proyección hasta 2022 de los presupuestos municipales para asegurar que los ingresos corrientes son suficientes para financiar los gastos corrientes y la amortización de deuda
Descripción y calendario de aplicación de las reformas estructurales
Un Plan que cumple con lo exigido
Recoge ingresos corrientes suficientes para financiar los gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la de pago a proveedores
Incluye previsiones de ingresos consistentes con la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos en los ejercicios 2009 a 2011
Prevé una adecuada financiación de los servicios prestados mediante tasa o precio público
Sigue el modelo aprobado por Orden del Ministerio HAP/537/2012, de 9 de marzo
Se ajusta a los criterios de estabilidad establecidos para las entidades locales
Ingresos (I)
Para realizar la estimación de ingresos hemos tenido en cuenta:
Incremento del IBI por la nueva Ponencia de Valores y por la subida temporal y excepcional establecida por el Gobierno en el art.8 del RD Ley 20/2011
Congelación del importe de las entregas a cuenta en la PIE A partir de 2013 no se prevén ingresos por operaciones
financieras Criterio de ingresos según el RD Ley 4/2012
Ingresos (II)
Acciones para incrementarlos:
1. Intensificaremos la lucha contra el fraude
2. Facilitaremos el pago de tributos mediante domiciliación e ingresos a cuenta
3. Mejoraremos los procesos de cobro: convenio con la AEAT para reforzar la recaudación en vía ejecutiva
4. Actualizaremos en función del IPC el importe de las tasas y precios públicos, para lograr la adecuada financiación de los servicios públicos prestados
5. Adoptaremos medidas para el aprovechamiento de los inmuebles no necesarios para la prestación de servicios
Gastos: Personal
1. No se cubrirán vacantes
2. La contratación de interinos se limitará a la atención de necesidades urgentes e inaplazables en los servicios esenciales
3. Se promoverá la máxima movilidad del personal
4. La distribución de la jornada y del personal se adaptará a las necesidades del servicio a los ciudadanos en cada momento
5. Las horas extraordinarias y las gratificaciones se reducirán un 20% (excepto colectivos especiales: policía municipal, bomberos …)
6. El absentismo se reducirá hasta el 5%
7. Se suspenden los premios especiales por antigüedad y por años de servicio
8. Se suspende la acción social, a excepción de las ayudas para transporte y las de discapacidad
9. Reducción del número de representantes sindicales y liberados institucionales
Gastos: Bienes y servicios/ Transferencias
1. Reducción del número de vehículos
2. Unificación de procesos de contratación
3. Medidas de ahorro en telefonía
4. Medidas de ahorro de agua y energía, determinando límites de consumo
5. Racionalización en el uso de impresoras y material informático
6. Racionalización del patrimonio inmobiliario municipal
7. Acciones para reforzar el ahorro y la eficiencia energética
8. Los procedimientos de contratación valorarán sustancialmente la mejor oferta económica
9. Reducción de un 20% de la asignación destinada a los vocales vecinos
10. Reducción de las subvenciones de los grupos políticos
11. Reducción de las subvenciones nominativas
12. Supresión de la subvención nominativa a los sindicatos
13. Incorporación de la evaluación de resultados como criterio para el pago
Inversiones
2012-2016: Proyectos plurianuales de inversión ya en marcha Proyectos de urbanización y suelo Acuerdos marco de reforma Reparación de edificios demaniales y patrimoniales Renovación integral de instalaciones y pavimentos
2015: inversiones de reposición de Madrid Calle 30 2016: incremento de la inversión hasta 204
millones 2017-2022: 400 millones de euros
Ahorro 2012: 160 millones
*Ahorro año 2013 derivado del Plan de Ajuste RDL 4/2012. Datos en millones de euros
128,6
2210
Ahorro 2013: 394 millones
*Ahorro año 2013 derivado del Plan de Ajuste RDL 4/2012. Datos en millones de euros
160,629
20
184,4
MUCHAS GRACIAS