plan de accion 2013

CODIGO EJE NIVEL

DESCRIPCIÓN

META DE

PRODUCTO

INDICADOR META

DE PRODUCTO

2 EJESDESARROLLO CON

INCLUSION SOCIAL

2.1 COMPONENTESSALUD INTEGRAL

2.1.1PROGRAMAS

COBERTURA EN

SALUD 2.1.1.1

ProyectosPromoción de la

afiliación al sistema

Número de actividades

de promoción de 2.1.1.2

ProyectosIdentificación y

priorización de la

Número de personas

identificadas 2.1.1.3

ProyectosGestión y utilización

eficiente de los cupos

Número de cupos

utilizados anualmente2.1.1.4

ProyectosAdecuación tecnológica

y recurso humano para

Mantenimiento y

actualización del equipo 2.1.1.5

ProyectosAdecuación tecnológica

y recurso humano para

Talento humano

laborando anualmente2.1.1.6

ProyectosExpedición anualmente

de Resolución de

Número de

resoluciones expedidas 2.1.1.7

ProyectosAdmnistrar la base de

datos de afiliados

Base de datos

administrada2.1.1.8

ProyectosGestión financiera del

giro de los recursos

Número de personas

cubiertas con régimen 2.1.1.9

ProyectosRealizar auditorias al

régimen subsidiado

Número de auditorías

realizadas anualmente2.1.1.10

ProyectosRealizar informes de

vigilancia y control del

Número de informes

presentados 2.1.1.11

ProyectosMejoramiento de la

accesibilidad a los

Número de encuestas

de satisfacción 2.1.1.12


calidad en atención en

Número de visitas de

inspección y vigilancia 2.1.1.13


eficiencia en la

Número de

evaluaciones de gestión 2.1.1.14


eficiencia en la

Número de reuniones

de junta directiva 2.1.2

PROGRAMASSALUD PÚBLICA

2.1.2.1Proyectos

Realizar acciones de

promoción de la salud y

Número de acciones

realizadas anualmente 2.1.2.1 Proyectos Realizar acciones de


Número de acciones



Número de acciones



Número de acciones

realizadas anualmente 2.1.2.4

ProyectosRealizar acciones de

prevención de los

Número de acciones

realizadas para 2.1.2.5 Proyectos Realizar acciones de

prevención de los

Número de acciones

realizadas anualmente 2.1.2.6

ProyectosAcciones de vigilancia

en salud y gestión del

Número de acciones en

salud infantil ejecutadas 2.1.2.7



Número de

seguimientos 2.1.2.8



Número de talleres

realizados

2.1.2.9Proyectos

Acciones de vigilancia


Número de

notificaciones 2.1.2.10

ProyectosAcciones de gestión

integral para el


realizadas al año2.1.2.11


integral para el


realizadas por el Comité 2.1.2.12


integral para el

Número de

actualizaciones 2.1.2.13

ProyectosImplementar el PAMEC

en la DLS, enfocado al

Porcentaje de

implementación del 2.1.2.14

ProyectosCertificar la DLS en

salud

DLS certificada

anualmente2.1.2.15

ProyectosImplmentar anualmente

el programa Atención

Número de programas

implementados 2.1.3

PROGRAMASSEGURIDAD

ALIMENTARIA2.1.3.1

ProyectosFortalecer el programa

de seguridad

Número de programas

de seguiradad 2.2

COMPONENTESATENCIÓN A GRUPOS

VULNERABLES2.2.1

PROGRAMASATENCIÓN A LA

POBLACIÓN EN 2.2.1.1 Proyectos Fortalecer el Consejo

Municipal de Atención

Consejo Municipal de

Atención al 2.2.1.2 Proyectos Implementar

anualmente la

Número de estrategías

implementadas 2.2.1.3 Proyectos Implementar el Banco

de Ayuda Técnica.

Banco de Ayuda

Técnica implementado2.2.1.4 Proyectos Adecuación de una

sede para los

Sede para los

discapacitados 2.2.1.5 Proyectos Realizar acciones de


Número de olimpiadas

de discapacidad 2.2.1.6 Proyectos Presentación y

aprobación del Acuerdo

Acuerdo municipal de

discapacidad aprobado2.2.2

PROGRAMASPROGRAMA

INTEGRAL AL 2.2.2.1

ProyectosAumentar la cobertura

en alimentación

Número de adultos

mayores con cobertura 2.2.2.2

ProyectosGestionar la

construcción del Centro

Número de gestiones

realizadas2.2.2.3

ProyectosRealizar acciones de

promoción de la salud,

Numero de actividades

recreativas y 2.2.2.4

ProyectosAdquisición de insumos,

suministros y dotación

Número de insumos,

suministro y dotación 2.2.2.5

ProyectosConstrucción y/o

adecuación de una

Número de sedes

construidas o 2.2.3

PROGRAMASPROGRAMAS PARA

LA JUVENTUD2.2.3.1

ProyectosFormular y adoptar la

Política Pública de

Política pública de

juventud aprobada 2.2.3.2

ProyectosFormular el Plan de

Juventud

Plan de Juventud

formulado2.2.3.3

ProyectosFortalecer los clubes

juveniles

Número de clubes

juveniles fortalecidos 2.2.3.4

ProyectosRealizar actividades

destinadas a la


realizadas con los 2.2.3.5

ProyectosConformar el Consejo

Municipal de la

Consejo Municipal de la

Juventud conformado2.2.3.6

ProyectosRealizar la semana de

la juventud

Número de eventos

realizados2.2.4

PROGRAMASAPOYO A LA MUJER

CABEZA DE FAMILIA

2.2.4.1Proyectos

Implementación de

proyectos productivos

Número de proyectos

productivos con 2.2.4.2

ProyectosFortalecimiento de las

organizaciones sociales

Número de

organizaciones de 2.2.4.3

ProyectosRealizar campañas de

prevención de la

Numero de campañas

realizadas anualmente 2.2.5

PROGRAMASDESARROLLO

COMUNITARIO2.2.5.1

ProyectosFortalecer las

organizaciones

Número de

organizaciones 2.2.5.2

ProyectosConformar nuevas

organizaciones

Número de

organizaciones 2.2.5.3

ProyectosFortalecimiento de la

AsocomunalAsocomunal fortalecida

2.2.5.4Proyectos

Realizar talleres de

capacitación a las

Número de talleres de

capacitación realizados2.2.5.6

ProyectosFortalecer al Consejo

Territorial de

Consejo Territorial

fortalecido2.2.5.7

ProyectosFortalecer las instancias

de participación

Número de instancias

fortalecidas2.2.6

PROGRAMASPROGRAMA RED

PARA LA 2.2.6.1


de la Red para la

Porcentaje de familias

atendidas.

2.3COMPONENTES

INFANCIA Y

ADOLESCENCIA2.3.1

PROGRAMASATENCIÓN INTEGRAL

A LA INFANCIA Y 2.3.1.1

ProyectosTODOS VIVOS -

Identificación y remisión

Porcentaje de casos

remitidos2.3.1.2

ProyectosTODOS VIVOS -

Realizar anualmente

Número de campañas

realizadas anualmente2.3.1.3

ProyectosNINGUNO

DESNUTRIDO -

Número de acciones

públicas realizadas2.3.1.4

ProyectosNINGUNO

DESNUTRIDO -

Número de

supervisiones 2.3.1.5

ProyectosNINGUNO

DESNUTRIDO -

Porcentaje de casos

remitidos2.3.1.6

ProyectosTODOS SALUDABLES -

Realizar asesoria y

Número de asesorías

realizadas2.3.1.7

ProyectosTODOS SALUDABLES -

Realizar campañas


realizadas2.3.1.8

ProyectosNINGUNO SIN

FAMILIA - Presentar el

Porcentaje de

demandas presentadas2.3.1.9


FAMILIA -

Porcentaje de casos

restablecidos2.3.1.10


FAMILIA - Constitución

Red de hogares de

paso constituida2.3.1.11


EDUCACIÓN -

Porcentaje de casos

presentados2.3.1.12

ProyectosTODOS JUGANDO -

Realizar actividades


realizadas2.3.1.13

ProyectosTODOS CAPACES DE

MANEJAR AFECTOS -


realizadas2.3.1.14

ProyectosTODOS CAPACES DE

MANEJAR AFECTOS -

Número de jornadas

realizadas2.3.1.15

ProyectosTODOS

PARTICIPANDO EN


realizadas2.3.1.16

ProyectosTODOS

PARTICIPANDO EN

Número de asesorías

realizadas

2.3.1.17Proyectos

TODOS

PARTICIPANDO EN

Mesa de infancia y

adolescencia activada2.3.1.18


REGISTRO -


realizadas2.3.1.19

ProyectosNINGUNO

MALTRATADO,

Pocentaje de casos

atendidos2.3.1.20

ProyectosNINGUNO

MALTRATADO,

Porcentaje de procesos

tramitados2.3.1.21

ProyectosNINGUNO

MALTRATADO,


realizadas2.3.1.22

ProyectosNINGUNO

MALTRATADO,


realizadas2.3.1.23

ProyectosADOLESCENTES

ACUSADOS DE

Número de convenios

celebrado2.3.1.24


ACUSADOS DE

Porcentaje de casos

tramitados2.3.1.25


ACUSADOS DE


realizadas2.3.1.26


ACUSADOS DE

Número de

capacitaciones 2.3.1.27


ACUSADOS DE

Número de estrategías

implementadas2.4

COMPONENTESDEPORTE Y

RECREACIÓN2.4.1

PROGRAMASAPOYO Y

PROMOCIÓN DEL 2.4.1.1

ProyectosApoyar talentos para

que puedan tener

Número de personas

con talento apoyadas2.4.1.2

ProyectosImplementar el Plan

Local del deporte, la

Plan Local del deporte

adoptado e 2.4.1.3

ProyectosRealizar anualmente el

programa botepaseo en

Programa de botepaseo

realizado2.4.1.4

ProyectosDotación anual de

escenarios deportivos e

Número de dotaciones

adquiridas2.4.1.5

ProyectosRealizar torneos y

eventos deportivos.

Número de torneos y

eventos deportivos 2.4.1.6

ProyectosFomentar el desarrollo y

la práctica del deporte,

Número de disciplinas

fomentadas2.4.1.7


de actividad física para

Programa de actividad

física para la salud 2.4.1.8

ProyectosConformar una mesa

del deporte en el

Número de mesas del

deporte conformadas2.4.2

PROGRAMASINFRAESTRUCTURA

DEL DEPORTE2.4.2.1

ProyectosAdecuación de la placa

polideportiva en el

Placa polideportiva

adecuada2.4.2.2

ProyectosConstrucción de

escenarios deportivos y

Número de escenarios

deportivos y recreativos 2.4.2.3

ProyectosMantenimiento y

adecuación de

Número de

mantenimientos 2.4.2.4

ProyectosRemodelación y

adecuación del estadio

Estadio municipal

remodelado2.4.2.5

ProyectosAdecuación del

Gimnasio Municipal.

Gimnasio municipal

adecuado2.5

COMPONENTESCULTURA

2.5.1PROGRAMAS

PROMOCIÓN Y

FOMENTO DE LA 2.5.1.1

ProyectosGestionar el montaje del

canal comunitario de


realizadas 2.5.1.2

ProyectosImplementación del

programa vigías del

Programa

implementado

2.5.1.3Proyectos

Celebración de

diferentes festividades

Número de festividades

culturales realizadas en 2.5.1.4

ProyectosFomentar el desarrollo

de eventos y

Número de eventos

culturales realizados2.5.1.5

ProyectosElaborar el Plan de

Desarrollo Cultural.

Plan de desarrollo de

cultura formulado y 2.5.1.6

ProyectosFomentar la formación y

capacitación en las

Número de expresiones

fortalecidas.2.5.1.7

ProyectosFortalecimiento a la

escuela de música

Número de escuelas de

música fortalecidas2.5.1.8

ProyectosDotación de equipos y

materiales para la

Número de dotaciones

anuales realizadas2.5.1.9

ProyectosApoyo integral a la

biblioteca municipalBiblioteca fortalecida

2.5.2PROGRAMAS

CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO DE 2.5.2.1

ProyectosGestionar la

construcción de la


realizadas2.5.2.2

ProyectosMantenimiento y

adecucación anual de la

Número de

mantenimientos anuales 2.6

COMPONENTESVIVIENDA DE

INTERÉS SOCIAL2.6.1

PROGRAMASCONSTRUCCIÓN Y

MEJORAMIENTO DE 2.6.1.1

ProyectosProgramas de

construcción de

Número de viviendas

construidas para la 2.6.1.2


construcción de

Número de viviendas de

interés social 2.6.1.3


mejoramiento de

Número de viviendas

mejoradas2.6.1.4

ProyectosGestionar la compra de

terrenos para


realizadas2.6.2

PROGRAMASLEGALIZACIÓN Y

TITULACIÓN DE 2.6.2.1

ProyectosLegalización y titulación

de predios.

Número de predios

legalizados y titulados

LINEA BASEVALOR ESPERADO

CUATRIENIO

VALOR

PROGRAMADO

2012

VALOR

PROGRAMADO

2013

VALOR

PROGRAMADO

2014

3,00 8 2,00 2,00 2,00

0,00 352 88,00 88,00 88,00

0,00 352 88,00 88,00 88,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

1,00 4 1,00 1,00 1,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

4.937,00 4937 4.937,00 4.937,00 4.937,00

6,00 12 12,00 12,00 12,00

6,00 12 12,00 12,00 12,00

0,00 2 2,00 2,00 2,00

0,00 2 2,00 2,00 2,00

2,00 1 1,00 1,00 1,00

6,00 6 6,00 6,00 6,00

112 28,00 28,00 28,00

104 26,00 26,00 26,00

136 34,00 34,00 34,00

196 49,00 49,00 49,00

77,00 77,00 77,00

16,00 80 32,00 48,00 64,00

116 29 29 29

24 72 36 48 60

4 20 8 12 16

52 364 104 260 312

4 20 8 12 16

12 60 24 36 48

1 5 2 3 4

0,00 1 0,00 1,00 1,00

0,00 1 0,00 1,00 1,00

0,00 1 0,00 1,00 1,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

1,00 1 0,00 1,00 1,00

0,00 1 0,00 1,00 1,00

0,00 1 0,00 1,00 0,00

1 1 1 1 1

0 1 1 1 1

56,00 70 70,00 70,00 70,00

0,00 1 1,00 1,00 1,00

170 200 200 200 200

ND 4 1 1 1

1 1 0 1 0

0,00 1 1,00 0,00 0,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

4,00 4 4,00 4,00 4,00

0,00 7 1,00 3,00 5,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

0,00 4 1,00 1,00 1,00

1,00 1 1 1 1

1,00 2 1 2 0

50,00 240 60 60 60

6,00 6 6,00 6,00 6,00

0,00 5 5,00 5,00 5,00

0,00 1 1,00 1,00 1,00

ND 120 30,00 60,00 90,00

0 1 1 1 1

0 8 8 8 8

1,00 1 1 1 1

85% 100% 100% 100% 100%

ND 2 2,00 2,00 2,00

1,00 1 1,00 1,00 1,00

6,00 12 12,00 12,00 12,00

85% 100% 100% 100% 100%

ND 24 6,00 6,00 6,00

ND 4 4,00 4,00 4,00

85% 100% 100% 100% 100%

85% 100% 100% 100% 100%

0,00 2 2,00 2,00 2,00

85% 100% 100% 100% 100%

ND 10 10 10 10

0 4 4 4 4

0 1 1 1 1

1 2 2 2 2

0 1 1 1 1

12 12 12 12 12

0 1 1 1 1

85% 100% 100% 100% 100%

85% 100% 100% 100% 100%

2 10 10 10 10

1 2 2 2 2

0 1 1 1 1

85% 100% 100% 100% 100%

ND 5 5 5 5

ND 2 2 2 2

0 1 1 1 1

0,00 3 0,00 1,00 2,00

0 1 1 1 1

0 4 1 1 1

1 1 1 1 1

0 8 2 2 2

6 8 8 8 8

1 1 1 1 1

0 1 0 1 0

0 1 0 1 0

6 2 0 0 1

3 1 1 1 1

0 1 0 1 0

0 1 0 0 1

0 1 0 1 0

0 1 1 1 1

0 2 2 2 2

ND 72 18 18 18

0 1 0 1 0

0 4 4 4 4

1 1 1 1 1

0 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0 1 0 1 0

1 1 1 1 1

0 220 90 150 220

0 90 0 30 60

215 285 0 230 250

ND 1 0 1 1

0 170 0 60 120

VALOR

PROGRAMADO

2015

TOTAL RECURSOS

2012Recursos propios SGP

Cofinanciación

Nación

0,00

0,00

0,00

2,00 0,00

88,00 0,00

88,00 0,00

1,00 0,00

1,00 5.175.000,00

1,00 0,00

1,00 5.175.000,00

4.937,00 1.267.385.107,00 773.131.721,00

12,00 0,00

12,00 0,00

2,00 0,00

2,00 0,00

1,00 0,00

6,00 0,00

0,00

28,00 5.834.677,00 5.834.677,00

26,00 8.315.000,00 8.315.000,00

34,00 9.874.676,00 9.874.676,00

49,00 8.272.500,00 8.272.500,00

77,00 10.200.000,00 10.200.000,00

80,00 8.900.000,00 8.900.000,00

29 2.040.000,00 2.040.000,00

72 0,00 0,00

20 0,00 0,00

2012

364 0,00 0,00

20 0,00 0,00

60 0,00 0,00

5 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00

0,00

1,00 11.650.000,00 11.650.000,00

0,00

0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

0,00 0,00

1 5.000.000,00 5.000.000,00

1 0,00

0,00

70,00 20.700.000,00

1,00 0,00

200 23.000.000,00 23.000.000,00

1 19.600.000,00 10.000.000,00

0 0,00

0,00

0,00 0,00

1,00 0,00

4,00 0,00

7,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1,00 0,00

1,00 500.000,00 500.000,00

0,00

1 1.000.000,00 1.000.000,00

0 500.000,00 500.000,00

60 3.500.000,00 3.500.000,00

0,00

6,00 4.000.000,00 4.000.000,00

5,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

120,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1 1.000.000,00 1.000.000,00

8 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

1 15.000.000,0015.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100% 5.000.000,005.000.000,00

2,00 1.000.000,001.000.000,00

1,00 1.500.000,001.500.000,00

12,00 2.000.000,002.000.000,00

100% 5.000.000,005.000.000,00

6,00 1.500.000,001.500.000,00

4,00 1.500.000,001.500.000,00

100% 5.000.000,005.000.000,00

100% 5.000.000,005.000.000,00

2,00 0,000,00

100% 5.000.000,00 5.000.000,00

10 1.500.000,00 1.500.000,00

4 1.000.000,00 1.000.000,00

1 5.000.000,00 5.000.000,00

2 1.500.000,00 1.500.000,00

1 0,00

12 0,00

1 0,00

100% 5.000.000,00 5.000.000,00

100% 5.000.000,00 5.000.000,00

10 1.500.000,00 1.500.000,00

2 1.500.000,00 1.500.000,00

1 9.000.000,00 9.000.000,00

100% 5.530.000,00 5.530.000,00

5 1.500.000,00 1.500.000,00

2 1.500.000,00 1.500.000,00

1 0,00

0,00

0,00

3,00 1.500.000,001.500.000,00

1 0,00

1 1.500.000,001.500.000,00

1 3.300.000,00 3.300.000,00

2 4.500.000,00 4.500.000,00

8 33.000.000,0033.000.000,00

1 10.000.000,00 10.000.000,00

0 0,00

0,00

0 0,00

2 0,00

1 15.200.000,005.200.000,00 10.000.000,00

0 0,00

0 0,00

0,00

0,00

0 0,00

1 485.500,00 485.500,00

2 12.815.000,00 2.815.000,00

18 14.073.300,979.223.300,97

4.850.000,00

0 0,00

4 19.423.300,979.223.300,97

10.200.000,00

1 26.219.417,4816.019.417,48

10.200.000,00

1 4.670.000,00 1.170.000,00

1 17.566.990,297.766.990,29

9.800.000,00

0,00

0 0,00

1 9.500.000,009.500.000,00

0,00

0,00

0 1.600.000.000,00 100.000.000,00

90 0,00

285 0,00

0 0,00

0,00

170 0,00

Cofinanciación

DepartamentoSGR

Créditos

(Interno / externo)Otros

TOTAL RECURSOS

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.175.000,00 5.330.250,00

0,00

5.175.000,00 5.330.250,00

494.253.386,00 1.305.406.661,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.834.677,00

8.395.742,00

9.874.676,00

8.353.242,00

10.295.500,00

8.900.000,00

2.317.385,00

0,00

0,00

2012 2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

6.500.000,00

12.000.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00

20.700.000,00 21.321.000,00

0,00

24.000.000,00

9.600.000,00 19.600.000,00

19.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

5.000.000,00

0,00

500.000,00

0,00

3.500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

0,00

1.350.000,00

1.350.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.150.000,00

1.030.000,00

1.545.000,00

2.060.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.545.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

0,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.030.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

0,00

0,00

0,00

5.150.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.545.000,00

9.270.000,00

5.695.900,00

1.545.000,00

1.545.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

1.500.000,00

3.350.000,00

4.850.000,00

34.500.000,00

11.500.000,00

0,00

0,00

206.000.000,00

0,00

15.750.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

10.000.000,0014.095.872,00

14.694.000,00

0,00

20.144.000,00

28.053.112,00

3.500.000,005.000.000,00

18.500.000,00

0,00

200.000.000,00

10.600.000,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00 755.000.000,00

500.000.000,00

90.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

Recursos propios SGPCofinanciación

Nación

Cofinanciación

DepartamentoSGR

796.325.673,00

5.834.677,00

8.395.742,00

9.874.676,00

8.353.242,00

10.295.500,00

8.900.000,00

2.317.385,00

2013

20.000.000,00

12.000.000,00

8.000.000,00

1.500.000,00 5.000.000,00

12.000.000,00

2.500.000,00

24.000.000,00

10.000.000,00

19.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

500.000,00

3.500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

5.150.000,00

1.030.000,00

1.545.000,00

2.060.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.545.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.030.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

1.545.000,00

1.545.000,00

9.270.000,00

5.695.900,00

1.545.000,00

1.545.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

3.350.000,00

4.850.000,00

34.500.000,00

11.500.000,00

206.000.000,00

5.400.000,00 10.350.000,00

150.000.000,00

500.000,00

2.895.872,00

9.694.000,00 5.000.000,00

9.694.000,00 10.450.000,00

17.603.112,00 10.450.000,00

1.200.000,00

8.500.000,00 10.000.000,00

10.600.000,00

120.000.000,00 635.000.000,00

500.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

Créditos


TOTAL RECURSOS


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.330.250,00 5.490.157,00

0,00

5.330.250,00 5.490.157,00

509.080.988,00 1.369.175.324,00 844.821.906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.939.966,00 5.939.966,00

8.420.287,00 8.420.287,00

9.979.963,00 9.979.963,00

8.377.787,00 8.377.787,00

10.398.960,00 10.398.960,00

8.900.000,00 8.900.000,00

2.493.971,00 2.493.971,00

0,00

0,00

2013 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00

12.360.000,00 12.360.000,00

0,00

0,00

0,00

8.500.000,00 8.500.000,00

6.500.000,00 1.500.000,00

0,00

2.500.000,00 2.500.000,00

0,00

0,00

21.321.000,00 21.960.630,00

0,00

25.000.000,00 25.000.000,00

9.600.000,00 19.600.000,00 10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00 2.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

500.000,00 500.000,00

0,00

4.000.000,00 4.000.000,00

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

1.350.000,00 1.350.000,00

1.350.000,00 1.350.000,00

7.000.000,00 2.000.000,00

17.000.000,00 2.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.304.500,005.304.500,00

1.060.900,001.060.900,00

1.591.350,001.591.350,00

2.121.800,002.121.800,00

5.304.500,005.304.500,00

1.591.350,001.591.350,00

1.591.350,001.591.350,00

5.304.500,005.304.500,00

5.304.500,005.304.500,00

0,00

5.304.500,00 5.304.500,00

1.591.350,00 1.591.350,00

1.060.900,00 1.060.900,00

5.304.500,00 5.304.500,00

1.591.350,00 1.591.350,00

0,00

0,00

0,00

5.304.500,00 5.304.500,00

5.304.500,00 5.304.500,00

1.591.350,00 1.591.350,00

1.591.350,00 1.591.350,00

9.548.100,00 9.548.100,00

5.866.777,00 5.866.777,00

1.591.350,00 1.591.350,00

1.591.350,00 1.591.350,00

0,00

0,00

0,00

2.040.000,00 2.040.000,00

0,00

1.545.000,00 1.545.000,00

3.450.500,00 3.450.500,00

4.995.500,00 4.995.500,00

35.535.000,00 35.535.000,00

11.845.000,00 11.845.000,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,00

16.222.500,005.562.000,00 10.660.500,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

515.000,00 515.000,00

11.200.000,00 14.518.748,16 2.982.748,16

15.134.820,009.984.820,00

5.150.000,00

0,00

20.748.320,009.984.820,00

10.763.500,00

28.894.705,0018.131.205,00

10.763.500,00

3.800.000,00 5.150.000,00 1.236.000,00

19.055.000,008.755.000,00

10.300.000,00

0,00

200.000.000,00 0,00

10.918.000,0010.918.000,00

0,00

0,00

650.000.000,00 150.000.000,00

600.000.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00 50.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00 4.000.000,00

Cofinanciación

Nación

Cofinanciación

DepartamentoSGR

Créditos


5.490.157,00

5.490.157,00

524.353.418,00

2014

5.000.000,00

21.960.630,00

9.600.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

25.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00

11.536.000,00

3.914.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

50.000.000,00

4.000.000,00

TOTAL RECURSOS


Cofinanciación

Nación

Cofinanciación

Departamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.654.862,00

0,00

5.654.862,00

1.410.250.584,00 870.166.564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.943.719,00 5.943.719,00

8.424.042,00 8.424.042,00

9.983.718,00 9.983.718,00

8.381.542,00 8.381.542,00

10.359.160,00 10.359.160,00

9.000.000,00 9.000.000,00

2.963.862,00 2.963.862,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00

12.730.800,00 12.730.800,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00 9.000.000,00

6.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00

0,00

2.500.000,00 2.500.000,00

0,00

0,00

22.619.448,90

0,00

26.000.000,00 26.000.000,00

19.600.000,00 10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00 2.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

500.000,00 500.000,00

0,00

4.000.000,00 4.000.000,00

0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00

1.350.000,00 1.350.000,00

1.350.000,00 1.350.000,00

7.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00

17.000.000,00 2.000.000,00 15.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.463.635,005.463.635,00

1.092.727,001.092.727,00

1.639.090,501.639.090,50

2.185.454,002.185.454,00

5.463.635,005.463.635,00

1.639.090,501.639.090,50

1.639.090,501.639.090,50

5.463.635,005.463.635,00

5.463.635,005.463.635,00

0,00

5.463.635,00 5.463.635,00

1.591.350,00 1.591.350,00

1.092.727,00 1.092.727,00

5.463.635,00 5.463.635,00

1.639.090,50 1.639.090,50

0,00

0,00

0,00

5.463.635,00 5.463.635,00

5.463.635,00 5.463.635,00

1.639.090,50 1.639.090,50

1.639.090,50 1.639.090,50

9.834.543,00 9.834.543,00

6.042.780,31 6.042.780,31

1.639.090,50 1.639.090,50

1.639.090,50 1.639.090,50

0,00

0,00

0,00

2.120.000,00 2.120.000,00

0,00

1.590.000,00 1.590.000,00

3.551.000,00 3.551.000,00

5.141.000,00 5.141.000,00

36.570.000,00 36.570.000,00

12.190.000,00 12.190.000,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,0025.000.000,00

16.695.000,005.724.000,00 10.971.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530.000,00 530.000,00

14.941.624,32 3.069.624,32

15.584.365,0010.284.365,00

5.300.000,00

0,00

21.361.365,0010.284.365,00

11.077.000,00

29.752.140,0018.675.140,00

11.077.000,00

5.300.000,00 1.272.000,00

19.610.000,009.010.000,00

10.600.000,00

0,00

0,00

11.245.540,0011.245.540,00

0,00

0,00

0,00

650.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00

100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

SGRCréditos

(Interno / externo)Otros RESPONSABLE

Dirección Local de Salud - EPSS

Dirección Local de Salud - EPSS

Dirección Local de Salud


5.654.862,00 Dirección Local de Salud













2015


SECRETARIA DE PROTECCION

SOCIAL


SOCIAL

22.619.448,90SECRETARIA DE PROTECCION

SOCIALSECRETARIA DE PROTECCION

SOCIAL - DLSSECRETARIA DE PROTECCION

SOCIAL - DLS

9.600.000,00SECRETARIA DE PROTECCION

SOCIAL - DLSSECRETARIA DE PROTECCION

SOCIAL - DLS

DIRECCION DE CULTURA








SOCIALCOMISARIA DE FAMILIA -

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD





SOCIALSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y

DESARROLLO FÍSICOSECRETARIA DE PROTECCION

SOCIAL


SOCIAL

COMISARIA DE FAMILIA



























IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPIN

IMDERPINSECRETARIA DE PLANEACION Y

DESARROLLO FISICO

50.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACION Y

DESARROLLO FISICOSECRETARIA DE PLANEACION Y

DESARROLLO FISICOSECRETARIA DE PLANEACION Y

DESARROLLO FISICO

SECRETARIA DE PLANEACION Y

DESARROLLO FISICO

DIRECCION DE CULTURA Y

TURISMODIRECCION DE CULTURA Y

TURISMO

11.872.000,00DIRECCION DE CULTURA Y





TURISMO

4.028.000,00DIRECCION DE CULTURA Y


TURISMO

DIRECCION DE CULTURA Y


TURISMO


DESARROLLO FÍSICOSECRETARIA DE PLANEACION Y



DESARROLLO FÍSICO


DESARROLLO FÍSICO

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1

1. Realizar cruce de base

de datos de régimen 1. Realizar demanda

inducida hacia la EPS-S 1. Realizar depuración de

base de datos. 2. Adecuar

tecnológicamente la Contratar el recurso

humano idóneo para la 1. Consultar la matriz del

monto estimado de 1. Entregar

mensualmente la base de 1. Pagar mensualmente

los recursos de esfuerzo 1. Solicitar información a

la EPS-S relacionada con 1. Realizar cada dos

meses vigilancia y control 1. Realizar cada seis

meses encuesta de 1. Realizar vigilancia en

cuanto al conocimiento de 1. Evaluar el Plan de

Gestión del Gerente de la 1. Asistir a las reuniones

de Junta Directiva de la

1. Realizar actividades de

IEC, donde se promueva 1. Realizar actividades y

talleres de IEC con los 1. Realizar Encuentros

con jóvenes de las 1. Realizar tamizaje

nutricional de las 1.Realizar talleres de IEC,

con el fin de mantener en 1. Realizar actividades de

IEC lúdicas y con 1. Realizar y contratar

Monitoreos Rápidos de Realizar seguimiento

mensual a la gráfica y Realizar asesoría y

asistencia al 100% del

ENERO FEBRERO

ACTIVIDADES 2013

1. Registrar en el

aplicativo SIVIGILA todos 1. Realizar reuniones con

el personal que ejecuta el Realizar reuniones del

Comité de Vigilancia 1. Levantamiento de

información en las 1. Elaborar el Plan de

Auditoria para el 1. Asistir a la reunión

sobre información del 1. Elaborar proyecto para

la implementación de la

1. Recibir el complemento

MANA. 2. Informar al

1. Programar reuniones

con el Comité Municipal 1. Realizar el inventario y

diagnóstico de las 1. Realizar inventario de

ayudas técnicas 1. Gestionar la

adecuación de una sede 1. Convocar a municipios

vecinos interesados en 1. Mantener activo y

operando el Comité

1. Elaborar en la

metodologia BPIN el 1. Efectuar reuniones con

el equipo interdisciplinario 1. Realizar

capacitaciones 1. Realizar entrega de

paquetes alimentarios a 1. Realizar arreglos a la

sede del hospital viejo:

1. Elaborar diagnóstico. 2.

Determinar alternativas. 1. Realizar convocatoria.

2. Formar los clubes. 3. 1. Diseñar estrategíoas.

2. Realizar convocatoria. 1. Realizar convocatoria.

Conformar el Consejo1. Diseñar estrategíoas.

2. Realizar convocatoria.


2. Realizar talleres. 3. 1. Realizar convocatoria.

2. Realizar talleres.1. Realizar campañas de

prevención de la violencia


2. Realizar talleres. 1. Realizar convocatoria.

2. Realizar talleres.1. Realizar convocatoria.

2. Realizar talleres. 1. Realizar convocatoria.

2. Realizar talleres.1. Citar al consejo a

reuniones bimensuales. 1. Realizar convocatoria.

2. Realizar talleres.

1. Realizar visita

domiciliaria a las 585

Identificación y remisión

del 100% de los casos al Realizar anualmente

campañas para prevenir Vinculación de acciones

públicas tendientes a la Realizar la vigilancia al

programa MANARemisión del 100% de

los casos detectados a Realizar asesoria y

acompañamiento a los Realizar campañas

educativas sobre estilos Presentar el 100% de las

demandas de filiación Restablecimiento del

100% de los casos en Constitución de la red de

hogares de paso- Restablecimiento del

100% de los casos en Realizar actividades

ludico educativas en los Realizar campañas de

cohesión familiarRealizar anualmente la

jornada de la familiaRealizar campañas para

el fortalecimiento del Brindar asesoría para la

conformación del CMJ

Coordinar la mesa de

infancia y adolescencia, Implementar una

campaña al año para el Restablecer el 100% de

los casos de derechos Tramitación del 100% de

los procesos de violencia Realizar campañas de

prevención de la violencia Realizar campañas

tendientes para evitar que Celebrar anualmente el

convenio CETRARestablecimiento del

100% de los casos que Realizar campañas en

materia de Realizar capacitaciones a

la fuerza pública del trato Establecer e implementar

el toque de queda a


2. Realizar inscripciones. 2. Realizar la

presentación del Plan 1. Realizar convocatoria.

2. Realizar inscripciones. 1. Realizar inventario. 2.

Realizar proceso de 1. Realizar convocatoria

torneo intermunicipal de 1. Realizar convocatoria

torneo fútbol de salon 1. Realizar convocatoria y

fortalecimiento del 1. Realizar convocatoria

conformación de mesa

1. Presentar el proyecto

ante Coldeportes para

1. Elaboración del

presupuesto. 2. 1. Elaboración del

presupuesto. 2.

1. Promocionar publicar

eventos culturales y 1. Convocar publicar

talleres reuniones

1. Convocar publicar

talleres reuniones 1. convocar licitar publicar

reuniones talleres formar 1. Convocar licitar

publicar reuniones 1. Convocar publicar

gestionar ante secretaria

1. Formulación y

presentación del 1. Elaboración del

presupuesto. 2.

1. Formulación y

presentación del 1. Formulación y

presentación del 1. Formulación y

presentación del 1. Realizar el avaluo del

predio. 2. Proceso de

1.Asistir a la capacitación

de la convocatoria de

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

FEBRERO MARZO


MARZO ABRIL


ABRIL MAYO JUNIO


JUNIO JULIO


JULIO AGOSTO


AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE


OCTUBRE NOVIEMBRE


DICIEMBRENOVIEMBRE

SEMANA 5

DICIEMBRE

plan de accion 2013

Documents