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. INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“APARICIO POMARES” HUANUCO

PLAN ANUAL DE TRABAJO - 2017

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “APARICIO POMARES”

PLAN ANUAL DE TRABAJO

2017

| PLAN ANUAL DE TRABAJO

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“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 315-2016 IESTP. “AP” – DG

Huánuco, 15 de diciembre de 2016

Visto el Plan Anual de Trabajo para la Gestión 2017 del Instituto de Educación

Superior Tecnológico Público “Aparicio Pomares”.

Considerando:

Que es necesario contar con un instrumento de gestión como el Plan Anual de

Trabajo para la mejora de los aprendizajes que tiene por finalidad aumentar la

Gestión Pedagógica, Institucional y Administrativa del I.E.S.T.P “Aparicio

Pomares” con el fin de lograr los aprendizajes fundamentales, con enfoque por

competencias y la adecuada aplicación del Diseño Curricular Básico de la

Educación Superior Tecnológica.

De conformidad con la Ley General de Educación Nº 28044; D.S. Nº 011-2012-

ED, Reglamento de la Ley General de Educación y demás disposiciones vigentes.

Resuelve:

Primero: Aprobar el Plan Anual de Trabajo para el año 2017 del IESTP. “Aparicio

Pomares” de Huánuco.

Segundo: Disponer a todo el personal y Educandos la ejecución de todas las

actividades programadas de acuerdo a cada dimensión del sistema educativo de

la Institución.

Tercero: Elevar copia del presente documento a la Dirección Regional de

Educación.

Regístrese, Comuníquese y Archívese



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PRESENTACION

El Plan Anual de Trabajo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público

“Aparicio Pomares”, es un documento elaborado para ordenar las normas y lineamientos

de la política educativa del sector educativo.

El Plan Anual de Trabajo viene a constituir una guía de objetivos y acciones que

deberán aplicarse en la Institución, en los diferentes aspectos conforme a las normas

contempladas en la Ley General de Educación su reglamento y demás disposiciones

emanadas del Ministerio de Educación, los que están en vigencia.

La finalidad: con la aplicación y ejecución del presente plan, se pretende

optimizar los resultados en los aspectos de gestión institucional, pedagógica y

administrativa en beneficio de los estudiantes de nuestra Institución Educativa, así como

del docente y de la comunidad.

El presente Plan Anual de Trabajo será evaluado durante su proceso y al final para

recoger logros y dificultades.

Este Plan es la consecuencia del trabajo de un equipo homogéneo conformado por

del Consejo Directivo, Docentes y estudiantes, comprometidas con el desarrollo del

IESTP. Aparicio Pomares.

Consejo Directivo



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I. DATOS GENERALES

Nombre de la Institución: INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

TECNOLOGICO PÚBLICO “APARICIO POMARES”

Ubicación : Llicua Baja Km 1,5 Carretera Huánuco – Tingo María,

Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de

Huánuco.

Tipo de Gestión : Pública

Niveles que atiende : Superior Tecnológica

Turnos : MAÑANA – VESPERTINO - NOCHE

Población estudiantil : 544 estudiantes

Consejo Directivo : DIRECTOR:

Severo Tiburcio Soto

JEFE DE UNIDAD ACADEMICA:

Alberto Robles Pasquel

JEFE DEL AREA ACADEMICA DE ENFERMERIA

TECNICA:

Graciela Aquino Cabello

JEFE DEL AREA ACADEMICA DE ELECTROTECNIA

INDUSTRIAL:

Braulio Tabraj Flores

JEFE DEL AREA ACADEMICA DE CONTABILIDAD

José Pereyra Cabezudo

JEFE DEL AREA ACADEMICA DE MECANICA DE

PRODUCCION:

Augurio Soto Puente

JEFE DEL AREA ACADEMICA DE TECNICA EN

LABORATORIO CLINICO:

Rogelio Melgar Pérez



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JEFE DEL AREA ACADEMICA DE INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS:

Percy Morales del Aguila

JEFE DE SECRETARIA ACADEMICA

Sofía Echevarría Jara

JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Héctor Aguirre Melgarejo

JEFE DEL AREA DE PRODCCION

Violeta Rubio Nontol



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I. MARCO ESTRATÉGICO

VISIÓN

Al 2021 ser una institución acreditada y líder en educación tecnológica de la región Huánuco , con excelencia académica acorde a las innovaciones y la globalización, que contribuya al desarrollo sostenible de la región y del país.

MISIÓN

Brindamos servicios educativos en la formación de profesionales técnicos acorde a las necesidades del mercado laboral con principios éticos y conciencia ambiental orientados al servicio de la sociedad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1° EJE ESTRATEGICO 1° OBJETIVO ESTRATEGICO

GESTION INSTITUCIONAL

Consolidar la gestión institucional a través de un sistema de gestión de calidad de los procesos administrativos y académicos que contribuya en el logro de la visión y misión institucional.


PROCESOS ACADEMICOS

Asegurar la sostenibilidad de una formación integral y actualizada acorde a los avances tecnológicos y científicos, humanístico, con valores éticos y morales, motivándolos al desarrollo de la investigación.


SERVICIOS DE APOYO

Establecer Prácticas institucionales de organización, mantención y optimización de los recursos y soportes que garanticen el óptimo desarrollo de las actividades académicas y administrativas que permitan una sostenibilidad ambiental.



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RESULTADOS E IMPACTO

Consolidar la Imagen institucional fomentando las actividades que busquen ejercer una influencia positiva en la comunidad.

II. OBJETIVOS ANUALES DEL PLAN

2.1. GENERAL

Planificar, programar, organizar, ejecutar y evaluar las actividades pedagógicas, administrativas e institucionales correspondiente al año 2017, dentro del marco de la normatividad vigente y orientado al logro de los objetivos del PEN, PER y los objetivos estratégicos del PEI, optimizando el uso de recursos y el compromiso de todos los agentes educativos con la intención de brindar una educación de calidad.

2.2. ESPECÍFICOS

AREA GESTION PEDAGOGICA

PROBLEMA OBJETIVO META INDICADOR No existe programación curricular con un enfoque por competencias a partir de un proyecto curricular institucional

- Capacitación al

área académica en temas de diseño

curricular. - Elaboración de los

documentos guía

como el PCI.

- Organizar un taller

de capacitación sobre diseño curricular. - Organizar un taller para la formulación del PCI.

- Taller de

capacitación desarrollado - Un PCI formulado, implementado y vigente.

Bajo rendimiento académico de nuestros estudiantes

- Capacitar al

personal docente en metodología de enseñanza: aprender a aprender

- Organizar un curso

de capacitación para el personal docente en metodología de enseñanza: aprender a aprender

- Curso de

capacitación para docentes sobre metodología de enseñanza: aprender a aprender desarrollado



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AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

PROBLEMA OBJETIVO META INDICADOR La institución no cuenta con documentos de gestión actualizados

- Elaborar articuladamente los documentos de gestión: PEI, PCI, RI Y PAT.

- Formar un equipo

de trabajo para la formulación de documentos de gestión

- Equipo de trabajo

Constituido - Documentos de gestión formulados

No se cuenta con un programa de cultura organizacional

- Desarrollar un

programa de cultura organizacional para toda la comunidad educativa

- Establecer un

programa de trabajo en equipo para la mejora continua

- Un equipo de

trabajo para la mejora continua

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

No existe políticas de reconocimiento y motivación personal

- Establecer

políticas de reconocimiento y motivación personal

- Difundir las

políticas a través de directivas de incentivos y motivación para el personal

- Políticas de

reconocimiento y motivación difundidas e implementadas

No existen planes de mantenimiento de infraestructura y renovación de mobiliario

- Formular planes de

mantenimiento de infraestructura y renovación de mobiliario

- Contar con un plan

de mantenimiento de infraestructura y mobiliario

- Plan de

mantenimiento de infraestructura y renovación de mobiliario formulado e implementado

No se cuenta con un programa de protección ambiental

- Formular un

programa de protección y gestión ambiental

- Implementar la

cultura de protección ambiental

- Establecer puntos

ecológicos y de cultura de medio ambiente.



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III. METAS

5.1. METAS DE ATENCIÓN POR CARRERAS PROFESIONALES 2017

5.2. METAS DE OCUPACIÓN

DIRECTIVOS 01

JERÁRQUICO 10

DOCENTES A TIEMPO COMPLETO: Nombrados y contratados 16

DOCENTES A TIEMPO PARCIAL 11

PERSONAL ADMINISTRATIVO, SERVICIOS Y GUARDIANIA 16

I SEMESTRE LECTIVO - 2017

CARRERA PROFESIONAL

1º 3º 5º Total

Enfermería Técnica 55 43 65 163

Técnica en Laboratorio Clínico 56 33 49 138

Contabilidad 56 50 55 161

Mecánica de Producción 53 19 17 89

Industrias Alimentarias 53 20 19 92

Electrotecnia Industrial 53 23 40 116

TOTAL 326 188 245 759

II SEMESTRE LECTIVO - 2017

CARRERA PROFESIONAL

2º 4º 6º Total

Enfermería Técnica 55 43 65 163

Técnica en Laboratorio Clínico 56 33 49 138

Contabilidad 56 50 55 161

Mecánica de Producción 53 19 17 89

Industrias Alimentarias 53 20 19 92

Electrotecnia Industrial 53 23 40 116

TOTAL 326 188 245 759



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5.3. METAS DE INFRAESTRUCTURA

1. Continuar la gestión ante el Gobierno Regional para la construcción de una nueva

infraestructura equipada e implementada acorde con el avance tecnológico.

2. Mantenimiento de los servicios higiénicos.

3. Instalación de 02 electrobombas nuevas en el reservorio de agua.

4. Mantenimiento de los mobiliarios, pintado total de mesas, sillas, 9 aulas.

5. Mantenimiento y conservación de jardines.

5.4 PROYECTOS INNOVADORES O DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

5.4.1. PROYECTOS ACADÉMICOS

1. REVISIÓN Y REFORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE

GESTION:

Los documentos básicos de la gestión institucional, como el PEI

PCI, Plan de Trabajo Anual, Reglamento Institucional, MOF, etc

deben ser actualizados permanentemente.

2. REVISIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN PROGRAMAS

CURRICULARES: Se revisarán estos documentos para proponer

modificaciones a fin de mejorar sus contenidos.

3. SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y SEGUIMIENTOS: Busca

organizar el sistema de supervisión académica, con énfasis en el

desempeño docente y realizar su seguimiento para optimizar el

trabajo docente.

4. ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL: Este

aspecto de la formación profesional es importante y debe ser

planificado, ejecutado y evaluado sistemáticamente para asegurar



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suficiente desarrollo.

5. PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDACTICO: Los materiales son

elementos del currículo que apoyan en el proceso de EA., el logro

de los objetivos; por eso, se plantea la elaboración de los

cuadernos de aprendizaje por los docentes, como instrumento de

trabajo del docente y el alumno.

6. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LOS ALUMNOS: Los trabajos

que producen los alumnos en las asignaturas deben ser exhibidos

en muestras o exposiciones públicas, para estimular la creatividad

y la producción de los alumnos.

7. PROCESOS DE GRADUACIÓN Y TITULACION: Los alumnos

que concluyen sus estudios deben ser encauzados para que

realicen su graduación inmediatamente después de egresar y

optar su título profesional, dentro del siguiente semestre de haber

concluido.

8. TALLERES DE CAPACITACION: El personal docente debe

recibir cursos; Talleres de capacitación pedagógica,

especialmente sobre metodología y evaluación; también el

personal administrativo requiere capacitación en gestión

administrativa.

9. IMPLEMENTACION DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL: La

Biblioteca requiere modernizarse para promover la investigación

y el aprendizaje con el apoyo de la tecnología de la información.

10. FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE SEGUIMENTO Y

EVALUACIÓN DEL PEI: Se da por sentado que el PEI .es el

documento de gestión principal de una institución, entonces debe

de existir un organismo que evalúe periódicamente la marcha del

PEI y realice su seguimiento, proponiendo los reajustes

Necesarios para su realimentación y desarrollo institucional.

http://pei.es/



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11. PROGRAMA DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN TÉCNICA

INTERNACIONAL: El apoyo institucional debe profundizarse,

para ello se deben cumplir los convenios con instituciones

públicas y privadas de la región y del país, así como con

organizaciones de cooperación técnica internacional.

12. CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS: A fin de satisfacer la

demanda de la comunidad se plantea la creación de nuevas

carreras profesionales de acuerdo a la demanda laboral del

mercado tomando en cuenta los resultados de estudios de

mercado.

13. CURSOS DE CAPÁCITACION PARA CERTIFICACIÓN

14. PROGRAMAS DE SOSTENIMIENTO A LOS PROYECTOS

PRODUCTIVOS IMPLEMENTADOS EN EL IESTP.

15. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE

ACREDITACIÓN

5.4.2 PROYECTOS ADMINISTRATIVOS:

1. FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: Plantea

el mejoramiento tanto del aspecto físico u ornato del interior, como

de la proyección de la imagen del instituto, a fin de lograr su mejor

posicionamiento en el mercado. (Formular Plan de Posicionamiento).

2. EOUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y COMPUTADORA UNA

BIBLIOTECA VIRTUAL: Se debe incrementar el mobiliario

(mesas, sillas, estantes) y computadoras la biblioteca virtual de

acuerdo al avance de la tecnología.

3. SELECCIÓN ADECUADA DE DOCENTES: Se debe convocar a

concurso para la selección de futuros docentes, empleando

criterios definidos, que permitan mantener una plana docente de



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calidad y prestigio.

4. EDICIÓN DE UNA REVISTA: Plantea la edición del 1er número

de una revista tecnológica.



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PROBLEMA ACCION ESTRATEGICA RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

No existe programación

curricular con un enfoque

por competencias a partir de

un diseño curricular

institucional

- Organizar talleres de

capacitación

en temas de diseño curricular

basado en competencias - Formular el Proyecto

Curricular

Institucional

- Consejo Directivo

- Unidad Académica

Y Jefaturas de Área

Mayo-----------Nov.

Junio------------Nov

- 2 talleres de capacitación en

diseño curricular ejecutados - Proyecto Curricular Institucional

formulado, aprobado y vigente

Bajo rendimiento académico

de estudiantes

- Capacitar al personal docente

en metodología de enseñanza:

aprender a aprender

- Consejo Directivo

Marzo ----------Agos

- 2 talleres de capacitación en

metodología de enseñanza:

aprender a aprender ejecutados.

La institución no cuenta con

documentos de gestión

actualizados

- Elaborar articuladamente los

documentos de gestión: PEI,

PCI, RI, PAT.

- Consejo Directivo

Y equipo técnico

Marzo------------Dic. - Documentos de gestión: PEI, PCI,

RI, PAT, formulados, aprobados y

vigentes.

No se cuenta con un

programa de cultura

organizacional

- Establecer un programa de

trabajo en equipo para la

mejora continua

- Consejo Directivo

Marzo------------Dic. - Comité de Calidad constituido

y plan de mejora continua

formulado

No existe políticas de - Establecer políticas de - Consejo Directivo - Políticas de reconocimiento



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reconocimiento y motivación

personal

reconocimiento y motivación

personal

Marzo------------Dic y motivación formuladas

difundidas e implementadas

No existen planes de

mantenimiento de

infraestructura y renovación

de mobiliario

- Formular planes de

mantenimiento

De infraestructura y

renovación

de mobiliario

- Consejo Directivo y

Unidad

Administrativa

Marzo------------Dic.

- Plan de mantenimiento de

infraestructura y renovación de

mobiliario formulado e

implementado

No se cuenta con un

programa de protección

ambiental

- Formular un programa de

protección y gestión ambiental

- Consejo Directivo

Marzo------------Dic.

- Puntos ecológicos establecidos y

Plan de gestión ambiental

formulado y aprobado.



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2017


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CALENDARIZACION DEL AÑO ACADEMICO – 2017

Nº ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLES

INICIO TERMINO

01 Capacitación Técnico -Pedagógico de

Docentes

00/03 00/03 Dirección General y Jefatura

de Unidad Académica

02 Elaboración de programaciones

curriculares y sílabos

00/03 00/03 Docentes

03 Entrega de Programaciones y Sílabos a

Jefatura de Área Académica


04 Entrega de Programaciones y Sílabos a

Jefatura de Unidad Académica

00/03 00/04 Jefaturas de Áreas

05 Elaboración de horarios y jornada laboral 00/03 00/03 Jefaturas de Áreas y

docentes

06 Entrega de jornada laboral 00/03 00/03 Docentes

07 Matricula de alumnos regulares 00/ 03 00/ 04 Secretaria Académica

Matricula extemporánea para alumnos

regulares

00/04 00/04 Secretaria Académica

08 Examen de admisión 00/04 ---------- Comisión Institucional de

Admisión

09 Matricula de ingresantes 00 / 04 00 / 04 Secretaria Académica

Matricula extemporánea de ingresantes 00 / 04 00 / 04

Secretaria Académica

SEMESTRE ACADEMICO I - 2017

01 Ejecución y evaluación educativa:

a) Alumnos regulares

00/ 03

00 / 08

Docentes



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b) Alumnos ingresantes 00 / 04 00 / 08

02 Jornada propedéutica a los ingresantes 05/04 -------- Director, Jefe de Unidad

Académica, Secretaria

Académica, Jefes de Áreas

03 Presentación de perfiles de Investigación

e Innovación Tecnológica


04 Monitoreo de la ejecución curricular 00/03 00/08 Jefe de Unidad Académica,

Jefes de Áreas Académicas

05 Supervisión General 00/05 00/06 Director, Jefe de Unidad

Académica

06 Celebración del Aniversario Institucional 00/07 00/07 Director, Consejo Directivo

07 Elaboración de registros de finalización

de semestre


08 Entrega de registros e informes a la


00/08 --------- Docentes

09 Entrega de registros a Secretaria

Académica

00/08 --------- Jefes de Áreas Académicas

10 Entrega de informes consolidados a la


00/08 --------- Jefes de Áreas Académicas

11 Evaluación de recuperación con jurados 00 / 08 00/ 08 Docentes, Jefes de Áreas

Académicas

PERIODO INTER SEMESTRAL

01 Elaboración de programaciones

curriculares y sílabos


02 Elaboración de horarios y jornadas

laborales

00/08 00/08 Jefes de Área Académica

03 Entrega de programaciones y sílabos a 00/08 00/08 Docentes



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la Jefatura de Área Académica

04 Entrega de programaciones, sílabos y

jornadas laborales a la Jefatura de

Unidad Académica

00/08 00/08 Jefes de Áreas Académicas

05 Ratificación de matricula 00/08 00/08 Secretaria Académica

06 Ratificación extemporánea de matricula 00/08 00/08 Secretaria Académica

SEMESTRE ACADEMICO II - 2017

01 Ejecución y evaluación curricular 00/08 00/12 Docentes

02 Monitoreo de la Ejecución Curricular 00/08 00/12 Jefes de Áreas Académicas

Jefe de Unidad Académica

03 Presentación de Informes de avance de

Proyectos de Investigación e Innovación

Tecnológica

-------

Hasta el

00/09

Docentes responsables del

desarrollo de proyectos de

investigación e innovación

tecnológica

04 Semana de la Educación Técnica 00/09 00/09 Director y Jefe de Unidad

Académica, Jefes de Áreas

Académicas, Docentes y

Estudiantes

05 Supervisión General 00/10 00/11 Director y Jefe de Unidad

Académica

06 Elaboración de registros de finalización

de semestre


07 Entrega de registros e informes a la



08 Presentación de Informe final de

Proyectos de Investigación e Innovación

Tecnológica

------- 00/12 Docentes

09 Entrega de registros a Secretaria

Académica




2017


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10 Entrega de informes consolidados a la



11 Evaluación de recuperación con jurados 00/01/17 00/01/17 Docentes y Jefes de Áreas

Académicas

12 Clausura del Año Académico 00/12 ------ Director y Consejo Directivo



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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “APARICIO POMARES”

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2017.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS: ESCALA DE COSTOS DE ENSEÑANZA PARA EL AÑO ACADÉMICO 2017

CLASIF.ING DENOMINACION MONTO

13.23.17 Ratificación de matrícula (alumnos regulares) 80.00

13.23.17 Matrícula de ingresantes 120.00

13.15.11 Carné (alumnos del II y III año) 15.00

13.23.17 Recargo por matrícula extemporánea 20.00

13.23.18 Traslado externo de Instituto Publico 150.00

13.23.18 Traslado externo de Instituto Privado 200.00

13.23.17 Matricula de traslado externo 160.00

13.23.18 Traslado interno 100.00

13.23.15 Repitencia de modulo 120.00

13.23.12 Evaluación extraordinaria 20.00

13.33.15 Repitencia de Unidad Didáctica 25.00

13.23.12 Recuperación Segunda Etapa por U.D. 15.00

13.23.12 Convalidación 50.00

13.15.12 Certificado de estudios 80.00

13.23.12 Examen teórico practico para titulación 60.00

13.23.12 Examen de titulación de otros Institutos 200.00

13.23.13 Tramite de titulación 60.00

13.15.12 Diploma 70.00



2017


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13.33.15 Práctica módulo De E. T., L.C, E.I. y Cont. c/u 20.00

13.33.15 Práctica módulo De I. A., M.P, 1er. modulo 20.00

13.33.15 Práctica módulo De I. A., M.P, 2do, 3ro., 4to., 5to. 10.00

13.33.15 Practica inicial, intermedia y final c/u 20.00

13.15.12 Certificado modular c/u 25.00

13.15.12 Record de notas 5.00

13.15.12 Duplicado de reporte de notas 5.00

13.15.12 Constancias 5.00

13.15.12 Constancias de ejecución de proyecto 20.00

13.15.12 Constancias de haber realizado prácticas pre-profesionales 5.00

13.23.12 Derecho de examen de suficiencia académica para titulación 20.00

13.23.13 Impresión de titulo 20.00

13.33.1.99 Ambientación y equipos 20.00

13.35.11 Alquiler de aula por día 40.00

13.35.11 Alquiler del laboratorio de computo por hora 60.00

13.35.11 Alquiler de auditórium por día 100.00

13.35.11 Alquiler de cafetín 200.00

13.35.11 Alquiler de fotocopiadora 250.00



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ESTIMACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2017.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO MONTO (S/.) SALDO INICIAL al 1 de enero del 2017 206,325.88 Rubros a captarse 395,122.00 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 601,447.88

RUBROS A CAPTARSE

RUBRO PARCIAL (S/.) TOTAL (S/.)

1. ADMISIÓN 78,675.00

2.CEPRE 84,395.00

3.PRODUCCIÓN 28,295.00

4.INGRESOS PROPIOS: 203,757.00

Matrícula 100,235.00

Traslados 2300

Repitencia de modulo 1340

Evaluación extraordinaria 1560

Repitencia de Unidad Didáctica 9645

Recuperación Segunda Etapa por U.D. 5640

Convalidación 1390

Certificado de estudios 18312

Examen de suficiencia académica 3400

Examen teórico practico para titulación 9550

Examen de titulación de otros Institutos 0

Tramite de Titulación 8397.5

Diploma 9200

Práctica por módulo 11410

Certificado Modular c/u 2795

Constancias 4890

Impresión de titulo 2702.5

Ambientación 3120

Cancelación 225

Devoluciones 53

Becas 18 7592

Total parcial 1: (1+2+3+4) 395,122.00



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PRESUPUESTO DE EGRESOS O GASTOS

1. DIMENSION: GESTION PEDAGOGICA

RUBRO PARCIAL

(S/) TOTAL (S/) FUENTE DE

FINANC.

1. Plan de capacitación. 220,00

Plan de capacitación de unidad académica 40,00

Plan de capacitación de áreas académicas (6 carreras) 3 por carrera 180,00

2. Participar y/o organizar cursos de capacitación especializada para las diferentes carreras profesionales. 12.000,00

Enfermería Técnica 2.000,00

Contabilidad 2.000,00

Laboratorio clínico 2.000,00

Industrias Alimentarias 2.000,00

Electrotecnia Industrial 2.000,00

Mecánica de Producción 2.000,00

3. Capacitación Docente. 4.500,00

• Métodos, técnicas e innovación pedagógica en la enseñanza aprendizaje bajo el enfoque por competencias.

1500

• Uso y manejo de equipos de las aulas virtuales y manejo de registros por hoja electrónica para su envió a secretaria académica

1500

• Evaluación de la enseñanza aprendizaje bajo el enfoque por competencias 1500



2017


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4. Asistencia a eventos académicos regionales y/o nacionales. 8.000,00

• Asistencia a eventos académicos 8.000,00

5. Seguimiento de egresados 5.000,00

6. Adquisición de textos especializados y actualizados para las carreras profesionales.(1000 p/c) 7.000,00

7. Promover y desarrollar la investigación tecnológica (ferias tecnológicas). 1.250,00

Ind. Aliment. (F. papa amarilla, 15 de agosto, INTI, Semana técnica) 300

Mecánica de producción. (15 de agosto, INTI, semana técnica) 250

Electrotecnia industrial. (15 de agosto, INTI, semana técnica) 250

Contabilidad: INTI, Semana técnica 150

Enfermería técnica: INTI, Semana Técnica 150

Laboratorio clínico: INTI, semana técnica 150

8. Supervisión de prácticas pre-profesionales. 3.000,00

9. Elaborar y reestructurar documentos de gestión: 360,00

• Reglamento de Consejo Académico. 100

• Reglamento de Practicas Pre-Profesionales. 120 • Plan de supervisión y monitoreo que comprenda acciones de gestión institucional y

pedagógica 140

TOTAL PARCIAL GESTION PEDAGOGICA 41.330,00

2. DIMENSION: GESTION ADMINISTRATIVA

RUBRO PARCIAL


FINANC.

1. Elaborar plan de capacitación para el personal administrativo. 120,00

2. Asistencia a cursos de capacitación especializada y/o actualización parte administrativa. 2.000,00

3. Capacitación por convenio. 200,00

4. Elaborar los siguientes documentos de gestión: TUPA, MOF y CAP. 1.000,00



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5. Instalar un SOFTWARE para información estadística para el inventario de bienes patrimoniales (abastecimientos), incluido la capacitación sobre su manejo 500,00

6. Implementación en RED (Intranet) de la base de datos a las diferentes áreas Administrativas y pedagógicas. 2.500,00

7. Actualización, Mantenimiento y adecuación del software de la base de datos existente. 5.000,00

8. Rediseño, actualización y administración de la página WEB Institucional. 4.000,00

9. Elaborar e implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, maquinarias y equipos 13.497,88

10. Implementación de aulas interactivas 76.200,00

Compra de 15 CPU y accesorios (teclado, parlantes) 22.500,00

Compra de 15 proyectores multimedia y accesorios 37.500,00

Compra de 16 ecran 7.200,00

Compra de cortinas (12 aulas) 9.000,00

11. Implementación de talleres y laboratorios con maquinarias y equipos para las carreras profesionales de: 54.000,00

• Mecánica de Producción 9.000,00

• Enfermería Técnica 9.000,00

• Contabilidad 9.000,00

• Industrias Alimentarias 9.000,00

• Técnica en Laboratorio Clínico 9.000,00

• Electrotecnia Industrial 9.000,00

12. Instalación del transformador en la Sub estación. 2.000,00

13. Instalación de protectores de ventanas en las aulas interactivas. 3.000,00

14. Reparación y mantenimiento de la camioneta. 500,00

15. Cambio de iluminación de aulas y laboratorios con lámparas LED 5.000,00



2017


28

16. Instalación de luminarias en los espacios libres y campo deportivo. 5.000,00

16. Colocación del letrero de identificación institucional. (paneles) 12.000,00

17. pintado general del instituto. 15.000,00

18. Elaborar e implementar un Plan de Seguridad. 7.500,00

Actualizar el plan de seguridad 500,00

Ampliación y reubicación de cámaras de vigilancia 7.000,00

19. Convenio de elaboración del Proyecto de factibilidad de Ampliación de Infraestructura Educativa, Reconstrucción y Equipamiento del ISTAP

5.000,00

20. Compra de mobiliario para archivo de la unidad académica. 1.000,00

21. Ampliación de la sala de lectura e implementación de la biblioteca virtual. 20.000,00

22. Mantenimiento aéreas verdes 3.600,00

23. Mantenimiento de reloj digital 1.000,00

24. Implementación y ejecución de proyectos productivos por la Jefatura de Producción 5.000,00

25. Remodelación de la losa deportiva. 20.000,00

26. Organización de eventos(deportivos, culturales, recreacionales) 20.000,00

27. Mantenimiento y reparación de servicios higiénicos 2.500,00

28. Construcción de bancas metal madera 5.000,00

29. Ampliación e instalación del agua potable a SS HH, piletas e instalación de motores nuevos en tanques 5.000,00

30. Instalación de WI FI de ámbito institucional 2.500,00

31. Construcción de 8 estantes móviles y culminación de 10 estantes 2.500,00

32. Publicación de la revista tecnológica 4.000,00

33 Útiles y materiales de oficina. 8.500,00

34. Materiales de enseñanza. 6.000,00

35 Carné 4.000,00

36. Material de limpieza y otros. 5.500,00

37. Vestuario y uniformes 9.000,00



2017


29

GASTOS Y APORTES MENSUALES 97.800,00

1. Energía eléctrica. 18.000,0

0

2. Servicio telefónico. 3.000,00

8. Combustibles y lubricantes. 3.700,00

9. Servicios de vigilancia y seguridad. 38.400,0

0

10. Baja policía. 500,00

11. Caja chica. 10.200,0

0

12. Gastos de contingencia y emergencia. 10.000,0

0

13. Viáticos por servicios oficiales. 8.000,00

14. Pasantías. 3.000,00

10. Propinas para practicantes 2.000,00

15. Gastos administrativos, financieros. 1.000,00

PAGOS/GASTOS VARIOS

2. CEPRE año 2017 50.500,00

4. Admisión 2017 37.500,00

TOTAL PARCIAL GESTION ADMINISTRATIVA 524.917,88

3. DIMENSION: GESTION INSTITUCIONAL

RUBRO PARCIAL


FINANC.

1. Elaborar/reestructurar documentos de gestión: PEI, PAT, RI, MOF, manual proc. Adm, memoria de gestión, directiva de viáticos, reglamento de cursos de extensión 2.500,00

2. Promover y firmar convenios con Instituciones Públicas Privadas, Organizaciones Sociales. 2.000,00



2017


30

3. Participar en los presupuestos participativos de los Gobiernos locales y Regionales. 200

4. Promover el trabajo en equipo con la participación activa de la comunidad educativa. 2.000,00

5. Proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 20.000,00

6. Promover actividades de proyección a la comunidad. 5.000,00

7. Actividades de aniversario 3.500,00

TOTAL PARCIAL GESTION INSTITUCIONAL 35.200,00

TOTAL EGRESOS 601.447,88

RESUMEN DE PRESUPUESTO INGRESOS - EGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 601447,88

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 601447,88

DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS -



2017


31

PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES E

INVERSION POR CARRERAS PROFESIONALES,

OFICINAS Y OTROS:



2017


32

CARRERA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Detalle de Bienes Unidad de

medida

Precio

unitario

Cantidad

semestral

Costo

semestral

Número de

semestres

Costo

anual

Bienes y servicios S/. S/. S/.

Materiales de

escritorio

Papel bulky A4 Millar 8.00 1.5 12.00 2 24.00

Papel bom de 80

gramos (A4) Millar 13.00 1.5 19.50 2 39.00

Papelote unidades 0.50 24 12.00 2 12.00

Fólder c/fastener

manila A4 unidades 0.50 6 3.00 2 6.00

Tinta impresora

EPSON – M205

color negro original

de 140 ml.

unidades 80.00 1 80.00 2 160.00

Cuaderno A4 unidades 1.00 2 2.00 2 4.00

Cartulina blanca unidades 0.50 3 1.50 2 3.00

Vinifán unidades 2.00 1 2.00 1 2.00

Lápiz 2B unidades 0.50 2 1.00 2 2.00

Lapicero Faber

Castell rojo unidades 0.80 3 2.40 1 2.40



2017


33

Lapicero Faber

Castell azul unidades 0.80 3 2.40 1 2.40

Lapicero Faber

Castell negro unidades 0.80 3 2.40 1 2.40

Cinta de embalaje unidades 1.50 2 3.00 2 6.00

Cinta masqueting unidades 0.80 2 1.60 2 3.20

Cinta scoch grande unidades 0.80 2 1.60 2 3.20

Cola sintética unidades 8.00 1 8.00 2 16.00

Plumón grande N°47

color rojo unidades 1.50 2 3.00 2 6.00


color azul unidades 1.50 2 3.00 2 6.00


color negro unidades 1.50 2 3.00 2 6.00

Ambientador spray unidades 10.00 1 10.00 2 20.00

Baygon spray unidades 10.00 1 10.00 2 20.00

Sobre manila A4 unidades 0.50 6 3.00 2 6.00

Franela de color

verde metros 1.50 4 6.00 2 12.00

Lejía galón 20.00 1 20.00 1 20.00

Jabón de tocador unidades 1.50 2 3.00 2 6.00

Papel toalla unidades 3.00 4 12.00 2 24.00

Cera transparente

liquida para piso galón 20.00 1 20.00 1 20.00

Escoba de plástico unidades 4.00 3 12.00 2 24.00

Recogedor de basura unidades 3.00 2 6.00 2 12.00

Piño sol

desinfectante galón 15.00 1 15.00 1 15.00



2017


34

Jerga para trapear unidades 2.50 2 5.00 2 10.00

Trapeador unidades 2.00 2 4.00 2 8.00

Guante de cuero

industrial par 15.00 2 30.00 2 60.00

Piso de entrada de

jebe unidades 5.00 1 5.00 2 10.00

Ace bolsa de 15 kg kg 3.00 15 45.00 1 45.00

Bolsa para basura ciento 2.00 2 4.00 2 8.00

Tacho de basura

plástico unidades 10.00 3 30.00 2 60.00

Servicios tercero

Mantenimiento de

maquinarias - - - - - 3000.00

Equipamiento y

bienes duraderos

Refractómetro digital

de 0 – 50 °Bx unidades 1000.00 3 3000.00 2 6000.00

Potenciómetro Unidades 400.00 3 1200.00 2 2400.00

Inyectora de gas

carbónica unidades 2000.00 1 2000.00 2 4000.00

Lacto densímetro unidades 30.00 3 90.00 2 180.00

Mostímetro unidades 40.00 2 80.00 2 160.00

Alcoholímetro unidades 20.00 3 60.00 2 120.00

Cocina industrial unidades 1200.00 1 1200.00 1 1200.00

Ablandador de agua unidades 1500.00 1 1500.00 2 3000.00

Deshidratador de

alimentos de 8

unidades 2500.00 1 2500.00 1 2500.00



2017


35

bandejas

Refrigeradora de 180

litros de capacidad unidades 1500.00 1 1500.00 1 1500.00

Accesorios de

maquinarias unidades 30.00 5 150.00 2 300.00

Materiales de vidrio unidades 50.00 5 250.00 2 500.00

Petróleo galón 10.00 10 100.00 1 100.00

Gas de 10 libras balón 33.00 6 198.00 2 396.00

Gas de 4º libras balón 160.00 2 320.00 2 640.00

TOTALES ---- ---- ---- 26736.60



2017


36

CARRERA PROFESIONAL: ELECTROTECNIA INDUSTRIAL

ITEM DETALLES DE BIENES UNID. PRECIO UNIT.

CANTIDAD SEM.

COSTO SEM.

1 BIENES Y SERVICIO

1 Archivadores UND 10 4 40

2 Bolígrafos (2 azules,1 negro,1 rojo) UND. 0,5 4 2

3 Lápiz UND. 1 1 1

4 Borrador UND. 1 1 1

5 Tinta para impresora Epson 205 UND. 38 2 76

6 Papel boon 70gramos UND: 0,024 2000 48

7 Papel bulkyi UND. 0,018 1000 18

8 Franela MTS. 1 1,5 1,5

9 Folder cololo manila UND: 0,5 12 6

10 Sobre Manila UND. 0,5 12 6

11 Armario y/o estante UND. 250 1 250

12 Chapita para estante e instalación UND: 10 1 10

TOTAL DE BIENES 459,5

II EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

1 Analizadores de redes Eléctricas UND. 150 2 300

2 Contactores de 50 A UND. 35 2 70

3 Ccontactores de 100A UND. 45 2 90

4 Disyuntores 50A UND. 50 2 100

5 Disyuntores de 100A UND. 50 2 100

6 Módulos de mediciones Eléctricas UND. 1500 1 1500

7 Módulo de Analizadores de redes UND. 5000 1 5000

8 Modulo para mecatrónica UND. 5000 1 5000

9 SOFTWARE DE DISEÑO ELECTRICO UND. 60 1 60

10 SOFTWARE DE SIMULADORES ELECTRICOS UND. 60 1 60



2017


37

11 MOUSES INALAMBRICOS UND. 10 12 120

12 MODULO DE CONTRO PLC UND. 5000 1 5000

13 AISLADOR PILMEERICOS CON /SUJECION UND. 60 3 180

14 VARILLA PREFORMADA UND. 20 6 120

25 CABLE DE RETENIDA MTS. 20 3 60

26 VARILLA PARA RETENIDA UND. 15 2 30

27 PERNO OJO DE 5/8X7" UND. 5 2 10

28 CRUCETA DE MADERA DE 4"x4"x1.20 UND. 12 2 24

29 PERNO COCHE UND. 4 6 24

30 BRAZO PARA CRUCETA UND. 10 4 40

31 PERNO DOBLE ARMADO UND. 10 3 30

32 GENERADOR EOLICO DE 350w. UND 500 1 500

33 CONVERTIDOS DE C.C A C.A. UND. 400 1 400

34 NUCLEO PARA TRANSFORMADOR Kg. 15 12 180

35 PROTOBAR UND. 15 30 450

36 COMPUTADORASi5 UND. 2300 12 27600

37 MODULO SCADA UND. 16000 2 32000

38 INSUMOS DE PUESTA A TIERRA UND 300 2 600

39 PICO UND. 15 1 15

40 PALA UND 15 1 15

TOTAL BIENES DURADEROS 79678

TOTAL GENERAL 80137,5



2017


38

CARRERA PROFESIONAL: LABORATORIO CLINICO

Detalle de bienes Unidad

de

medida

Precio

unitario

S/.

Cantidad

semestral

Costo

semestral

Numero

de

semestres

Costo

anual

Bienes y servicios

MATERIAL DE ESCRITORIO

Baldes para basura grandes 40 06 240 02 240

Bolsas plásticas para basura 30 02 60 02 120

Tinta para Impresora 30 04 120 02 240

USB para proceso de acreditación 20 04 80 02 80

Tijera grande 20 01 20 02 20

Papel Bond 20 04 80 02 160

Papel lustre (azul) 0.6 05 3 02 6

Vinifan grande 5 02 10 02 20

Cinta Scotch 3 01 3 02 6

Lapiceros Pilot 0.5 (azul, rojo, neg) 4 06 24 02 48

Ambientador spray 10 03 30 02 60

Goma en barra grande 5 01 5 02 5

Resaltador (anaranjado/amarillo) 2 04 8 02 16

Folder manila A4 0.5 50 25 02 50

Sobre manila tamaño A4 0.2 50 10 02 20

Libro de actas 10 01 10 02 10



2017


39

Liquid paper 4 02 8 02 16

Tajador 3 01 3 02 6

Cutter 4 01 4 02 8

Lápiz 1 06 6 02 6

Archivadores 2 06 12 02 12

Grapas 4 02 8 02 8

Total de bienes 1157

INVERSIONES

Equipamiento y bienes duraderos

Microscopio 5000 2 10000 02 10000

Centrifuga 10000 1 10000 02 10000

Laptop 3000 1 3000 02 3000

Cañón multimedia 2000 1 2000 02 2000

Total de inversiones 25000

TOTALES 26157



2017


40

CARRERA PROFESIONAL: ENFERMERÍA TÉCNICA

DETALLES DE BIENES UNIDAD

DE MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

CANTIDAD

SEMESTRAL

COSTO

SEMESTRAL

NUMERO

DE

SEMESTRE

COSTO ANUAL

Bienes y servicios

Material de escritorio

Gigantografia 04 unid

400.00

04 unid

400.00

2

400.00 Volantes 01 millar 01 millar

Trípticos 01 millar 01 millar

Folders 100 und

100 und

Papel bond 0.80 gramos a 4 05 millares 05 millares

Tinta para impresora y fotocopiadora Epson m 205 8 frascos 8 frascos

Tina de color para impresora cannon ip 2700 04 frascos 04 frascos

Rollos de vinifan , tamaño oficio 10 rollos 10 rollos

Papel lustre color turquesa 100 unid 100 unid

Clips para papel 500 unid 500 unid

Correctores 10 unid 10 unid

Resaltadores 10 unid 10 unid

Lapiceros 10 unid 10 unid

Lápices 10 unid 10 unid

Faster 300 unid 300 unid

Grapas 300 unid 300 unid

Pulmones 25 unid 25 unid

Tinta para pulmones 25 unid 25 unid

Cuadernos de cargo 04 unid 04 unid



2017


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Cuaderno a 4 06 unid

1,000.00

06 unid

Lapiceros de tinta negro, azul y rojo 09 unid 09 unid

Tinta para tampón color negro 02 unid 02 unid

Cajas de chinches 02 cajas 02 cajas

Frascos de goma 04 frascos 04 frascos

1,000.00

Cinta 41cott 02 unid 02 unid

Lápices negros 02 unid 02 unid

Pilas a4 06 pares 06 pares

Tajador de mesa 01 unid 01 unid

Franela 02 metros 02 metros

Observación: el pedido es por año

Para el tópico

Rollo de gasa 01 rollos

01 rollos

2

Algodón 02 libras 02 libras

Esparadrapo 03 rollos 03 rollos

Jabón liquido 06 litros 06 litros

Guantes clínico 04 cajas 04 cajas

Frascos de baygon 03 frascos 03 frascos

Ambientadores 06 frascos 06 frascos

Tela blanca de polipima 20 metros 20 metros

Paracetamol 10 blíster 10 blíster

Ibuprofeno 10 blíster 10 blíster

Hiosina 10 blíster 10 blíster

Dimenhidrinato 10 blíster 10 blíster

Sulfametoxazol 10 blíster 10 blíster

Clorfenamina 10 blíster 10 blíster



2017


42

Manzanilla 01 caja

500,00

01 caja

500,00

1,000.00 Tela blanca para colchas 10 metros 10 metros

Guantes domésticos 04 pares 04 pares

Para fisioterapia

Papel toalla 12 rollos 80.00 12 rollos

80.00

2

120.00 Aceite para masajes grandes 02 frascos 02 frascos

Alcohol gel 02 frascos 02 frascos

Para estimulación temprana

Toallitas húmedas 06 paq 300.00 06 paq 300.00 2 600.00

Pañal pamper tallas s m l xl 04 paq 04 paq

Sub total 2,280.00 3120,00

Inversiones

Servicio de terceros

Capacitaciones 6 cap 4,000.00

Asesoramiento 4 3,000.00

Reconocimientos 2 500,00

Semana técnica 1 1,000.00

Proyección social 2 1,000.00

Consejería 1 amb 500,00

Sistema de bioseguridad 1 2,000.00

Mantenimientos de equipos 2 300,000

Publicaciones 2 1,000.00

Pintado de guardería interno 1 1,000.00

Pintado de guardería con imágenes externo 1,000.00

Sub total 15,300.00 15,300.00




2017


43

Equipamientos de bienes duraderos

Esqueleto humano 2 und 2,000.00

Incinerador de agujas hipodérmicas 2 und 600.00

Maqueta simulador de parto 1 und 800.00

Maniquí para rpc adulto 1 und 1,000.00

Maniquí para rpc niño 1 und 1,000.00

Code blue i rpc de múltiples propósitos 1 und 1,000.00

Maniqui para el cuidado del paciente adulto en

hospital

1 und 1,000.00

Brazo para inyección intravenosa 2 und 600.00

Glúteo para inyecciones con señal audible 2 und 600.00

Simulador para sondaje nasogástrico 1 und 1,000.00

Esterilizador pupinel digital 1 und 1,200.00

Maqueta simulador de recién nacido 1 und 1,000.00

Espirómetro digital 2 und 500.00

Camilla rígida de primeros auxilios pediátrico y

adulto

2 und 500.00

Collarines pediátrico y adulto 2 unid 200.00

Camilla para masajes 1 unid 300.00

Silla de masajes 1 und 200.00

Tens 1 und 150.00

Colchoneta de rehabilitación 2 und 100.00

Paralela de marcha 1 und 200.00

Escaleras con rampa 1 und 200.00

Pelota de bobath 2 und 200.00

Cuna para bebes 2 und 800.00

Tela de algodón para sabanas 5 metros 100.00



2017


44

Frazada para cuna 2 und 100.00

Cochón para cuna 2 und 200.00

Edredón para cuna 2 und 150.00

Silla para lactario 1 und 400.00

Horno micro ondas chico 1 und 250.00

Comedor para niños 2 und 300.00

Repostero de cocina 2 und 600.00

Instrumentos musicales (tambores, platillos,

maracas, xilófono)

5 und 300.00

Recursos cognitivos (cuentos infantiles,

cuadernos de trabajo)

5 und 300.00

Casita 1 und 600.00

Columpio para niños 2 und 400.00

Sub total 18350.00 18350.00


Sub total Bienes y servicios 2,280.00 3,120,00

Sub total Servicio de terceros 15,300.00 15,300.00

Sub total Equipamientos de bienes duraderos 18,350.00 18,350.00

TOTAL 35,930.00 36,770,00



2017


45

CARRERA PROFESIONAL: MECANICA DE PRODUCCIÓN

DETALLE DE BIENES UNID. MED.

PREC. UNIT.

CANT. SEM.

COST. SEM.

NRO.SEM. COSTOANUAL

BIENES Y SERVICIOS

MATERIALES DE ESCRITORIO Millar de papel bond a4 de 80 gramos. millar 11.00 1 11.00 I - II 11.00

Cuadernos cuadriculados a4 Unid. 4.00 2 8.00 I - II 8.00

Plumón tinta indeleble punta fina Unid. 3.50 1 3.50 I - II 3.50

Cinta maskenting grande de 22 mm. ancho

Unid. 5.00

1 5.00

I - II 5.00

Vinifán grande transparente Unid. 7.00 1 7.00 I - II 7.00

Borrador grande Unid. 2.00 1 7.00 I - II 7.00

Frasco de cola sintética con aplicador litro 5.00 1/4" 5.00 I - II 5.00

Tijera grande Unid. 8.00 1 8.00 I - II 8.00

Borra tex líquido Unid. 2.50 1 5.00 I - II 5.00

Resaltadores color amarillo Unid. 2.50 1 5.00 I - II 5.00

Lapiceros (azul-rojo-negro) Unid. 1.00 3 3.00 I - II 3.00

Lapicero tinta líquida color negro Unid. 3.00 1 3.00 I - II 3.00

Cinta scoch grande de 22 mm. ancho Unid. 5.00 1 5.00 I - II 5.00

Cinta de embalaje grande de 50 mm ancho

Unid. 4.50

1 4.50

I - II 4.50

Plumones para papel color azul y negro

Unid. 3.00

2 6.00

I - II 6.00

Regla metálica de 30 cm. Unid. 8.00 1 8.00 I - II 8.00

Franela color rojo para cubrir computadoras.

Mt. 8.00 2 16.00

I - II 16.00

Candados de seguridad medianos para taller de máquinas especiales.

Unid. 30.00 2 60.00 I - II 60.00

TOTAL 170.00 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

HERRAMIENTAS DE CORTE:

Cuchilla cuadrada de acero cobaltado para torno de 3/8” x 4”

Pulg. 65.00 10 650.00 I - II 650.00

Cuchilla cuadrada de acero cobaltado para cepillo de 5/16” x 4”

Pulg. 45.00 10 450.00 I - II 450.00

Pastilla carburadas con mango mm 35.00 5 175.00 I - II 175.00

Muela Abrasiva de desbaste de 8 “ Pulg. 60.00 2 120.00 I - II 120.00

Muela abrasiva carburada de 7” Pulg. 45.00 2 90.00 I - II 90.00

Juego de brocas cobaltadas de Pulg. 270.00 1 270.00 I - II 270.00



2017


46

3/16”,1/4”

5/16”,3/8”,7/16”, 1/2” Machos para roscar manual hilo fino de 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2", 5/8” Pulg.

145.00

1 145.00 I - II 145.00

Machos para roscar manual en milímetros hilo fino de M5,M6,M8,M10,M12.,M14,M16

mm 165.00 1 165.00 I - II 165.00

Juego de fresa modular Mulo 2.5 mm 1350.00 1 1350.00 I - II 1350.00

Fresas frontales de 5/16”,3/8”,1/2” Pulg. 90.00 1 90.00 I - II 90.00

Disco de corte de 41/2” Pulg. 5.00 5 25.00 I - II 25.00

Disco de desbaste de 41/2” Pulg. 5.50 5 25.00 I - II 25.00

Disco de corte de 14 ½” Pulg. 18.00 2 36.00 I - II 36.00

3,591.00

HERRAMIENTAS MANUALES:

Juego de destornilladores mm 39.00 1 39.00 I - II 39.00

Llave francesa de 6”, 10”, 12” Pulg. 108.00 1 108.00 I - II 108.00

Llave stilson 15” Pulg. 58.00 1 58.00 I - II 58.00

Alicate de presión mm 30.00 2 60.00 I - II 60.00

Prensa en “C” Pulg. 35.00 2 70.00 I - II 70.00

335.00

MAQUINAS HERRAMIENTAS MANUALES:

Amoladora para disco de 41/2” diámetro Pulg. 260.00 1 260.00 I - II 260.00

Amoladora para disco de 7 “ diámetro Pulg. 595.00 1 595.00 I - II 595.00

855.00

MAQUINAS HERRAMIENTAS MECANICA:

Cepilladora de codo 50 cmlong. carrera Unid. 12,900.00 1 12,900.00 I - II 12,900.00

12,900.00

INSTRUMENTOS DE MEDICION :

Micrómetro para interiores de 0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm.

mm 860.00 1 860.00 I - II 860.00

Micrómetro para exteriores de 50-75mm, 75-100mm.

mm 340.00 1 340.00 I - II 340.00

Wincha métrica cap. 3 mt. Mt. 8.00 3 24.00 I - II 24.00

1,224.00

ACCESORIOS:

Punto giratorio cono morse nro. 3 mm 145.00 1 145.00 I - II 145.00

Punto giratorio cono morse nro. 2 mm 125.00 1 125.00 I - II 125.00

270.00

INSUMOS

Gas CO2 Gl. 250.00 2 500.00 I - II 500.00

Aceite soluble Kg. 72.00 1 72.00 I - II 72.00



2017


47

Oxígeno Kg. 95.00 2 190.00 I - II 190.00

Acetileno Kg. 130.00 1 130.00 I - II 130.00

Gas propano Kg. 35.00 2 70.00 I - II 70.00

Trapo industrial Kg. 5.00 10 50.00 I - II 50.00

Alambre Carbofil de 0.8 mm Rollo 125.00 2 250.00 I - II 250.00

1,262.00 RESUMEN COSTO MATERIALES DE ESCRITORIO 170.00 COSTO HERRAMIENTAS DE CORTE 3,591.00 COSTO HERRAMIENTAS MANUALES 335.00 COSTO MAQUINAS HERRAMIENTAS MANUALES 855.00

COSTO MAQUINAS HERRAMIENTAS MECANICO

12,900.00

COSTO INSTRUMENTOS DE MEDICION 1,224.00 COSTO ACCESORIOS 270.00 COSTO INSUMOS 1,262.00 TOTAL 20,307.00



2017


48

CARRERA PROFESIONAL: CONTABILIDAD

DETALLES DE BIENES

UNIDAD

DE

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

CANTIDAD

SEMESTRAL

COSTO

SEMESTRAL

NUMERO

DE

SEMESTRE

COSTO

ANUAL

BIENES Y SERVICIOS

Material de escritorio

800.00 2 1,600.00

Gigantografia unidades 02

Volantes millar 1/2

Trípticos millar 1/2

Folders unidades 100

Papel bond 0.80 gramos A4 millar 04

Tinta para impresora frascos 08

Tina de color para impresora frascos 04

Rollos de vinifan , tamaño oficio rollos 05

Papel lustre color celeste pliegos 10

Clips para papel cajas 05

Correctores unidades 06

Resaltadores unidades 06

Lapiceros de tinta azul, negro,

rojo

unidades 18

Lápices unidades 10

Faster unidades 100



2017


49

Grapas cajas

02

Plumones para papel unidades 24

Plumones para pizarra unidades 40

Tinta para pulmones unidades 30

Cuadernos de cargo unidades 02

Cuaderno A4 unidades 04

Tinta para tampón color negro unidades 04

Cajas de chinches cajas 06

Frascos de goma frascos 04

Cinta Scott unidades 02

Pilas A4 pares 06

Tajador de mesa unidades 01

Franela metros 04

Pintura galones 12

TOTAL BIENES 800.00 2 1,600.00

Servicios de Terceros

Mantenimiento de equipos de

oficina

unidades 05

1,350.00 2 2,700.00

Mantenimiento de equipos de

laboratorio contable

unidades 25

Capacitaciones docentes 04

Comunicación social

Pintado de aulas y oficinas ambientes 04

TOTAL SERVICIOS 1,350.00 2 2,700.00



2017


50

TOTAL BIENES Y SERVICIOS 2,150.00 2 4,300.00

INVERSIONES

Laptop unidades

03

17,200.00 2 34,200.0

0

Multimedia unidades 02

Equipos de cómputo para oficina unidades 01

Equipo de cómputo para

laboratorio unidades 12

Software contables unidades 03

Estantes para documentos y

libros unidades 02

TOTAL INVERSIONES 17,100.00 2 34,200.0

0

TOTAL PRESUPUESTO 19,250.00 38,500.0

0



2017


51

Unidad Administrativa

DETALLE DE BIENES UNIDAD

MEDIDA

PRECIO

UNIT.

CANT

SEM.

COSTO

SEMESTRA

L

N/S COSTO

ANUAL


Papel Bond A-4- 80 gr. 08

Millares

23.00

04

92.00

02

184.00

Folder Manila C/Faster 50 Sobres 0.16

25

4.00

02

8.00

Papel Lustre Colores Variados 12

Unidades

0.60

06

3.60

02

7.20

Lapiceros 04 Azules,04 Rojos 08

Unidades

1.00

04

4.00

02

8.00

Borradex Liquido Paper 04

Unidades

2.00

02

4.00

02

8.00

Resaltador de texto 04

Unidades

2.50

02

5.00

02

10.00

Grapas para engrapador 04 Caja 2.00

02

4.00

02

8.00

Clips 04 Cajas 3.50

02

7.00

02

14.00

Chinches cromados 04Cajas 1.20

02

2.40

02

4.80

Tinta para Tampón Negro 02

Unidades

1.50

01

1.50

02

3.00

Cinta Escoch Grande 04

Unidades

1.50

02

3.00

02

6.00

Lapiz 04

Unidades

0.50

02

1.00

02

1.00

USB 03 20.00 60.00



2017


52

Unidades 03 60.00 01

Franela Rojo 04

Metros

6.00

02

12.00

02

24.00

Vinifan tamaño Oficio 02

Unidades

5.00

01

5.00

02

10.00

Tinta para Impresora Canon 02

Unidad

80.00

01

80.00

02

160.00

Tinta Impresora M. EPSON

T-774-Negro-M.L.

04

Unidad

49.00

02

98.00

02

196.00

SUB 712.00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Cera Roja para Piso 30 Galones 35.00

15

525.00

02

1,050.00

Pinesol Desinfectante 24 Galones 8.00

12

96.00

02

192.00

Ambientador x galones 10Galones 7.00 5 35.00 02 70.00

Acido Muriatico 30 Galones 12.00 15 180.00 02 360.00

Kreso 24 Galones 12.00 12 144.00 02 288.00

Ace suelto 30 Kilos 3.50 15 52.50 02 105.00

Jabon Bolivar 24 Unid. 1.80 12 21.60 02 43.20

Tachos de Plastico el Rey 24 Unid. 20.00 12 240.00 02 480.00

Felpa 10 metros 10.00 5 50.00 02 100.00

Escoba Clorinda 24 Unid. 12.00 12 144.00 02 288.00

Escoba Baja Policia 24 Unid 18.00 12 216.00 02 432.00

Baygon en Spray 24 Unid. 12.50 12 150.00 02 300.00

Desodorante para SSHH 24 Unid. 2.50 12 30.00 02 60.00



2017


53

Botas de Jebe 04 Unid. 20.00 04 80.00 00 80.00

Recogedor de Basura Metálica 12 Unid 6.00 06 36.00 02 72.00

Franela 10 Metros 6.00 05 30.00 02 60.00

Bolsa Negra Grande 60x40 12 paq.

x100

25.00 06 150.00 02 300.00

Jerga para trapear 12 Metros 10.00 06 60.00 02 120.00

Escobillas Grande para Techo

Cerda

06 Unid. 25.00 03 75.00 02 150.00

Guantes de Jebe Virutex 08 Unid 9.00 04 36.00 02 72.00

Protección de Mascarilla 04

Docenas.

2.00 24 48.00 02 96.00

Escobillón para Inodoros 04 Unid. 6.50 04 26.00 00 26.00

Jabon Tocador Neko 36 Unid 2.00 18 36.00 02 72.00

Papel Higienico 01

Bolsax24

18.00 12 9.00 02 18.00

Ambientador Spray 04 doc. 7.00 24 168.00 02 336.00

Piso de Entrada de jebe

Nacional

12 Unid 15.00 12 180.00 00 180.00

Lejia Clorex 24 Unid 13.00 12 156.00 02 312.00

Alcohol para pizarra Acrilica

Artesco

36 Litros 5.00 18 90.00 02 180.00

Valde de plástico Rey 12 Unid 12.00 06 72.00 02 144.00

SERVICIO DE TERCEROS SUB TOT 5,986.20

Instalación, mantenimiento

Sistemas de servicio de Agua

02 Unid.

2,800.00

01

2,800.00

01 2,800.00

Mat.Acces

orio



2017


54

Reparación de Sistemas

Eléctricos

01 Unid

2,500.00

01

2,500.00

01

2,500.00

Mantenimiento de Techos

Infraest.

02 Unid. 600.00

01

600.00

02

1,200.00

Mantenimiento del campo

deportivo

02 500.00 01 500.00 02 1,000.00

Repintado General

Institución

H/H 6,000.00 01 6,000.00 6,000.00

Reparación y Mantenimiento

SSHH

H/H 2,000.00 01 2,000.00 01 2,000.00

Reinstalación Sist.Electrico

Parte Posterior (Campo

deportivo)

H/H 2,000.00 01 2,000.00 01 2,000.00

Cambio de Iluminación de

aulas, oficinas, talleres etc

con focos Led

H/H 3,000.00 01 3,000.00 01 3,000.00

Fumigación,

desinfección,desratizacion

H/H 800.00 01 800.00 01 800.00

S/T 21,300.00

EQUIPAMIENTO Y

BIENES DURADEROS

Compra de Impresoras Unid. 750.00 02 1500.00 01 1,500.00

Accesorios Unid. 90.00 02 180.00 01 180.00

SUB TO 1,680.00

TOTALES 29,678.20



2017


55

OFICINA: TESORERÍA


DE

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

CANTIDAD

SEMESTRAL

COSTO

SEMESTRAL

NUMERO

DE

SEMESTRES

COSTO

ANUAL

BIENES Y SERVICIOS S/. S/.


Papel Bond A-4 -80 Gr. 04

Millares

23.00 02 46.00 02 92.00

Cuadernos A-4. 02

Unidades

2.50 01 2.50 02 10.00

Papel Lustre Colores Variados 06

Unidades

0.60 03 1.30 02 3.60

Lapiceros de color Negro 06

Unidades

1.00 03 3.00 02 6.00

Tijera Artesco 01

Unidad

3.00 01 3.00 01 3.00

Lapiceros color Azul 12

Unidades

1.00 06 6.00 02 12.00

Borradex Liquido Paper 04

Unidades

2.00 02 4.00 02 8.00

Pilas para Reloj Medianas 01

Paquete

1.00 06 6.00 02 12.00

Resaltador de texto Amarillo 04

Unidades

2.50 02 5.00 02 10.00

Grapas para engrapador 02 Cajas 2.00 01 2.00 02 4.00

Clips 04 Cajas 3.50 02 7.00 02 14.00

Calculadora CASIO 01 35.00 01 35.00 01 35.00



2017


56

Unidad

Chinches cromados 04Cajas 1.20 02 2.40 02 4.80

Tinta para Tampón Negro 02

Unidades

1.50 01 1.50 02 3.00

Cinta Pegaban Cristalino 02

Unidades

2.50 02 5.00 01 5.00

Lapiz 12

Unidades

0.50 03 1.00 02 1.00

USB 01

Unidad

20.00 01 20.00 01 20.00

Franela Rojo 04

Metros

6.00 02 12.00 02 24.00

Vinifan tamaño Oficio 02

Unidades

5.00 01 5.00 02 10.00

Tinta Impresora M. EPSON

T-774-Negro-M.L.

01

Unidad

90.00 01 90.00 01 90.00

TOTAL DE BIENES

INVERSIONES

SERVICIO DE TERCEROS

TOTAL 367.40

BIBLIOTECA.


DE

MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

CANTIDAD

SEMESTRAL

COSTO

SEMESTRAL

NUMERO

DE

SEMESTRES

COSTO

ANUAL

BIENES Y SERVICIOS S/. S/.


Papel Bond A-4 -80 gr. 01 ½ Millar 23.00 1/2 11.50 02 34.50



2017


57

Folder Manila C/Faster 05 Fólderes 0.60 03 1.80 02 3.80

Papel Lustre Azul 05 Unidades 0.60 03 1.80 02 3.80

Lapiceros 04 Azules,04 Rojos 06 Unidades 1.00 03 3.00 02 6.00

Borradex Liquido Paper 02 Unidades 2.00 01 2.00 02 4.00

Resaltador de texto 02 Unidades 2.50 02 2.50 02 5.00

Papel Bulki 01 Millar 17.50 01 8.50 02 17.50

Clips 01 Caja 3.50 01 1.75 02 3.50

Rollos de Vinifan 04 Rollos 5.00 03 15.00 02 25.00

Tijera 01 Unidad 1.50 01 1.50 02 1.50

Cinta Escoch Grande 04 Unidades 1.50 02 3.00 02 6.00

Lapiz 02 Unidades 0.50 02 1.00 02 2.00

USB 01 Unidades 20.00 01 20.00 01 20.00

Franela Rojo 02 Metros 7.00 01 7.00 01 14.00

Ambientador 02 Unidades 4.00 01 4.00 02 8.00

Tinta para Impresora EPSON

T-774-Negro-M.L.

01 Unidad 90.00 01 90.00 01 90.00

Baygon en Spray 01 Unidad 12.50 01 12.50 01 12.50

Escoba 01 Unidad 12.00 01 12.00 01 12.00

Plumones grandes de color

azul y rojo

04 Unidad 2.00 01 4.00 02 8.00

Engrampador tipo alicate

grande

01 unidad 25.00 01 25.00 01 25.00

TOTAL DE BIENES

INVERSIONES

SERVICIO DE TERCEROS

TOTAL 302.10



2017


58

ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS - 2017

Código DETALLE

TOTAL

SALDO DEL 2016 AL MES DE ENERO DE 2017 206,325.88

1 INGRESOS CORRIENTES

1.2 TASAS

12.3 De Educación

123.01 Matricula 100,235.00

123.02 Derecho de sustentación 9,550.00

123.03 Derecho de titulación 8,397.50

123.04 Derecho de convalidación 1,390.00

123.05 Práctica 11,410.00

123.06 Recuperación 5,640.00

123.07 Repitencia de semestre 1,340.00

123.08 Certificado de estudios 18,312.00

123.09 Curso de repitencia 9,645.00

123.10 Evaluación Extraordinaria 1,560.00

123.11 Cancelación 225.00

123.12 Traslado 2,300.00

123.13 Diploma 9,200.00

123.14 Constancias 4,890.00

123.15 Certificado modular 2,795.00



2017


59

123.16 Caligrafiado 2,702.50

123.17 Ambientación 3,120.00

123.18 Examen de suficiencia 3,400.00

129.01 Admisión 78,675.00

129.02 Devolución 49.00

129.03 Producción 102,690.00

129.04 Beca 18

INGRESOS 2017 377,526.00

TOTAL DE INGRESOS 2017 583,851.88

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONOMICO 2016

TOTAL DE INGRESOS: 377,526.00

TOTAL DE EGRESOS: 241, 053.43

SALDO 2016 : 136,472.57

(+) SALDO DE CAJA INICIAL: 69,853.31

SALDO PARA EL MES DE ENERO 2017: 206,325.88



2017


60

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 2017



2017


61

6. MONITOREO Y EVALUACIÓN

MONITOREO

Es el proceso que permite brindar apoyo y asesoramiento al personal docente y

administrativo para un mejor desempeño de sus labores y sugerir la mejor forma de superar las

dificultades que pudieran identificarse.

En la etapa de monitoreo se hará uso de indicadores para la medición de variables

consideradas en cada una de las áreas, como: eficiencia en el servicio educativo, asistencia y

permanencia de alumnas y personal, producción de materiales, porcentaje de aprobados y

desaprobados, reuniones de inter aprendizaje, frecuencia de la evaluación, frecuencia de las

charlas, frecuencia de las campañas programadas, mejoramiento y conservación de la

infraestructura, entre otros.

EVALUACIÓN De objetivos y metas: Se realizará mediante la verificación del logro de objetivos y metas

especificadas en cada área.

De los proyectos y actividades: Se hará mediante el control y seguimiento de los planificado en

cada proyecto, unidad.

De la eficiencia interna de la Institución Educativa: Se hará mediante el control estadístico de las

diversas variables (aprobados, desaprobados, retirados, inasistentes en el caso de las alumnas y

productividad, asistencia, licencias, permisos, tardanzas, etc en el caso del personal).



2017


62

FECHAS CÍVICAS

CELEBRACIÓN FECHAS RESPONSABLES

Semana del ingresante /05/2017

Semana del aniversario

institucional /07/2017

Semana de la

Educación Técnica /09/2017

Semana de la Virgen de

la Medalla Milagrosa /11/2017



2017


63

plan anual de trabajo - istap.edu.peistap.edu.pe/plan_anual2017.pdf · de la política educativa...

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