plan anual de funcionamiento y desarrollo 2019 de la ... · unidad de gobierno y administraciÓn...

UNIDAD DE GOBIERNO Y

ADMINISTRACIÓN PL-104-UPCH

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y

DESARROLLO 2019 DE LA UNIVERSIDAD

PERUANA CAYETANO HEREDIA PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE

OPERACIÓN

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Y DESARROLLO 2019 DE LA

UNIVERSIDAD PERUANA

CAYETANO HEREDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE

OPERACIÓN

Aprobado por el Consejo Universitario en

Sesión Extraordinaria del 15 de enero de 2019

Elaboración y fecha Revisión y fecha Ratificación y fecha

Facultades, Escuela de Posgrado, Gobierno y

Administración y la Dirección Universitaria

de Planificación y Desarrollo

Rectorado Asamblea Universitaria

11 de enero de 2019 14 de enero de 2019 28 de enero de 2019

RESOR-SEGEN-UPCH-2019-AU-002




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OPERACIÓN



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CONTENIDO

Página

Presentación ...................................................................................................................................................................... 3

Presupuesto de Operación 2019 Institucional .................................................................................................. 5

2.1 Presupuesto de Operación 2019 institucional con proyectos ............................................. 6

2.2 Presupuesto de Operación 2019 institucional sin proyectos ............................................. 7

Plan Operativo Anual y Presupuesto de Operación por Unidad Presupuestal Integrado ........ 11

3.1 Gobierno y Administración .............................................................................................. 12

3.2 Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería ........................................... 23

3.3 Facultades de Ciencias y Filosofía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia .................... 31

3.4 Facultades de Educación, de Psicología y de Salud Pública y Administración ............... 39

3.5 Escuela de posgrado ......................................................................................................... 47

Anexo: ............................................................................................................................................................................... 57

Directiva de Gestión Plan de Funcionamiento y Desarrollo .............................................................................. 57




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I. PRESENTACIÓN

En cumplimiento del artículo 11, inciso c del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano

Heredia, se presenta la propuesta del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo 2019, que

incluye el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Operación, para su aprobación por el

Consejo Universitario y su posterior ratificación por la Asamblea Universitaria.

Como parte del presente documento se incluye en el anexo, la Directiva para la gestión del Plan

de Funcionamiento y Desarrollo 2019, aprobada en sesión de Consejo Universitario del 24 de

octubre del 2018, que tiene como objetivo no solo normar los sistemas de gestión del Plan

Operativo Anual y del Presupuesto de Operación de la Universidad, sino fundamentalmente

optimizar la gestión administrativa para que trabajemos todos con mayor eficiencia, eficacia y

oportunidad, asegurando la autosostenibilidad económica-financiera de la universidad y

generando los excedentes necesarios que permitan viabilizar las inversiones en los proyectos

estratégicos, de infraestructura y equipamiento tecnológico planificados para los próximos años.

En la elaboración de los Planes Operativos 2019 se ha mantenido el alineamiento con los

objetivos del Plan Estratégico 2019-2023, que son:

OE-1: Consolidar el liderazgo nacional y mejorar el posicionamiento internacional

OE-2: Aumentar la satisfacción de los grupos de interés

OE-3: Incrementar la sostenibilidad económico-financiera de la institución

OE-4: Aumentar la captación y fidelización de estudiantes, docentes e investigadores

OE-5: Aumentar la producción e impacto social de la investigación y la transferencia

Tecnológica.

OE-6: Aumentar la participación en la solución de problemas sociales, ambientales y

Productivos.

OE-7: Aumentar la diversificación de la oferta académica

OE-8: Aumentar la productividad y la calidad de los procesos

OE-9: Incrementar y optimizar el uso de activos tangibles e intangibles

OE-10: Incrementar el desarrollar el talento humano y mejorar el clima organizacional

En esta oportunidad, los Planes Operativos de las Facultades tienen además una característica

muy particular, porque se han elaborado en forma “integrada”; ahora contamos con tres Planes

Operativos Integrados de las Facultades, en los cuales se ha logrado tener objetivos operativos e

indicadores comunes, diferenciando solo las metas a alcanzar y las actividades a desarrollar por

las unidades responsables de cada una de las Facultades.

Esto es una evidencia de un gran paso para la integración a nivel de las Facultades, pues se ha

generado la necesidad de realizar un diagnóstico integral y alinear el trabajo participativo para

lograr alcanzar las metas finales previstas en el Plan Estratégico 2019-2023.

Para la elaboración del Presupuesto de Operación 2019 se ha trabajado en equipo, la Dirección

de Planificación y Desarrollo elaboró las matrices para posibilitar la elaboración de los

presupuestos operacionales por Unidades Presupuestales Integradas y cada Facultad elaboró su

propuesta de presupuesto, para luego contar con tres presupuesto integrados que consolidan la

información de las Facultades, pero que permiten realizar el seguimiento de la ejecución

presupuestal no solo en forma integrada, sino también continuar realizándolo a nivel de cada

Facultad.

Para el sistema de gestión presupuestal del Presupuesto de Operación 2019, en todos sus

procesos, se mantiene los tres indicadores establecidos para tal fin, que son:




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IP-1: Resultado del presupuesto de operación, en base a la relación de ingresos

operacionales/egresos operacionales, cuya meta establecida es de 1.20.

IP-2: Porcentaje de ingresos operacionales para financiar el rubro de remuneraciones y

otros conceptos relacionados, cuya meta establecida es menor igual a 55%.

IP-3: Incremento anual de los ingresos por servicios académicos de pregrado, posgrado y

educación continua, cuya meta establecida es de 1.10%.

El Presupuesto de Inversión y Financiamiento 2019 será producto fundamentalmente de las

iniciativas del PEI 2019-2023. Asimismo dicho presupuesto esté gestionado, de manera

institucional, a través del Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento. Esta forma de

gestión del presupuesto de inversiones y financiamiento nos está permitiendo gestionar de manera

racional los recursos financieros de la institución, asimismo lograr mayor eficiencia en la gestión

administrativa con compras planificadas, inversiones en obras y equipamiento, efectivamente

priorizadas bajos criterios establecidos, justificados y debidamente financiados.

Finalmente, debemos puntualizar que el año 2019 es el inicio del periodo que abarca nuestro Plan

Estratégico Institucional 2019-2023; por ello, debemos trabajar con eficiencia y eficacia que nos

permita en el tiempo alcanzar las metas establecidas en este quinquenio; de esta manera, el Plan

Estratégico Institucional 2019-2023 se considera el instrumento de gestión más importante para

lograr el posicionamiento estratégico de crecimiento sostenible y los Planes Operativos garantizan

la ejecución del plan estratégico viabilizados por el presupuesto de inversión y reinversión de la

Universidad.

Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo




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II. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019 INSTITUCIONAL




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OPERACIÓN



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2.1 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019 INSTITUCIONAL CON PROYECTOS

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019

INSTITUCIONAL (incluye proyectos) PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.

(1) INGRESOS 285,813,658.42

(11) POR SERVICIOS ACADEMICOS 179,107,072.99

(12) POR INVESTIGACION 62,799,235.85

(13) POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 43,907,349.58

(2) EGRESOS 242,595,145.22

(21) POR REMUNERACIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 145,620,157.46

(22) POR MATERIALES 22,281,401.10

(23) POR SERVICIOS 62,746,224.26

(24) EGRESOS OTROS 11,947,362.40

RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (1-2) 43,218,513.20

(1.1) INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS

62.67%

(1.2) INGRESOS POR

INVESTIGACION21.97%

(1.3) INGRESOS POR SERVICIOS NO

ACADEMICOS15.36%

PPTO. 2019 INSTITUCIONAL (incluye proyectos): INGRESOS POR RUBROS

(2.1) EGRESOS POR REMUNERACIONES

Y OTROS CONCEPTOS

RELACIONADOS60.03%

(2.2) EGRESOS POR MATERIALES

9.18%

(2.3) EGRESOS POR SERVICIOS

25.86%

(2.4) EGRESOS OTROS4.92%

PPTO. 2019 INSTITUCIONAL (incluye proyectos): EGRESOS POR RUBROS




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OPERACIÓN



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2.2 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019 INSTITUCIONAL SIN PROYECTOS


INSTITUCIONAL (no incluye proyectos) PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.

(1) INGRESOS 226,320,276.38




(2) EGRESOS 183,101,763.18


(22) POR MATERIALES 15,841,210.52

(23) POR SERVICIOS 37,873,393.15

(24) EGRESOS OTROS 9,548,835.55


(1.1) INGRESOS POR SERVICIOS

ACADEMICOS79.14%

(1.2) INGRESOS POR INVESTIGACION

1.46%

(1.3) INGRESOS POR SERVICIOS NO ACADEMICOS

19.40%

PPTO. 2019 INSTITUCIONAL (no incluye proyectos): INGRESOS POR RUBROS

(2.1) EGRESOS POR REMUNERACIONES

Y OTROS CONCEPTOS

RELACIONADOS65.45%


8.65%


20.68%


PPTO. 2019 INSTITUCIONAL (no incluye proyectos): EGRESOS POR RUBROS




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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GYA34.63%

FME-FES-FEN39.82%

FCI-FVE10.99%

FED-FPS-FSP10.90%

EPG3.66%

PPTO. 2019: RUBRO INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS POR UNIDAD PTAL. INTEGRADO

GYA38.89%

FME-FES-FEN34.20%

FCI-FVE16.05%

FED-FPS-FSP10.86%

EPG0.00%

INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE PREGRADO POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO

GYA3.37%

FME-FES-FEN26.15%

FCI-FVE5.44%FED-FPS-FSP

36.58%

EPG28.46%

INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO MAESTRIA POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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GYA1.45%

FME-FES-FEN28.51%

FCI-FVE0.86%

FED-FPS-FSP46.34%

EPG22.84%

INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO DOCTORADO POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO

GYA5.00%

FME-FES-FEN92.48%

FCI-FVE1.81%

FED-FPS-FSP0.71%

EPG0.00%

INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO ESPECIALIZACION POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO

GYA10.00%

FME-FES-FEN51.84%

FCI-FVE0.00%

FED-FPS-FSP13.31%

EPG24.85%

INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE POSGRADO DIPLOMADO POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO




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MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL 2019

INDICADOR META REF.

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL

CON PROYECTOS SIN PROYECTOS

IP-1: RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20 1.18 1.24

IP-2:

PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55% 50.95 52.95

IP-3: INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10 1.01 0.99

GYA48.64%

FME-FES-FEN29.92%

FCI-FVE2.33%

FED-FPS-FSP13.32%

EPG5.78%

INGRESOS POR SERVICIOS ACADEMICOS DE EDUCACION CONTINUA POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO

GYAFME-FES-

FENFCI-FVE FED-FPS-FSP EPG

RESULTADO PPTO. OPERACIÓN(SALDO)

17,083,504.49 18,179,839.66 1,540,257.50 4,206,452.15 2,208,459.40

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

20,000,000.00

S/

RESULTADO A NIVEL DE SALDO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019 POR UNIDAD PPTAL. INTEGRADO (no incluye proyectos) S/ 43,255,675.56




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III. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE OPERACIÓN POR UNIDAD

PRESUPUESTAL INTEGRADO




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OPERACIÓN



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3.1 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




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3.1.1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 – Gobierno y Administración

Eje

Objetivos Estratégicos Objetivos Operativo Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Áre

a O

per

ati

va

Iniciativa

Estratégica

Ba

sal

Cu

atr

im 1

1er

Sem

estr

e

Cu

atr

im 2

Cu

atr

im 3

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O-1

Consolidar el

liderazgo nacional y

mejorar

posicionamiento

internacional

O.O

p1

.1

Mejorar el

posicionamiento en

los rankings

Ind

-PE

I-1

.1.1

Puntaje en el

Ranking THE

(LA) Nu

mer

o

An

ual

56.6 58 58

RE

CT

OR

AD

O

OU

IC

Programa

fortalecimiento de

imagen y

comunicaciones

Ind

-PE

I-1

.1.2

Ubicación en el

Ranking Scimago

(LA) Nu

mer

o

An

ual

65 63 63

RE

CT

OR

AD

O

DU

ICT

Programa de

mejora de la

gestión de la

investigación

O.O

p1

.2 Incrementar la

movilidad

estudiantil y

docente

Ind

-PE

I-1

.2.1

Movilidad

estudiantil

%

Sem

estr

al

5.4 5.6 5.8 5.8

RE

CT

OR

AD

O

- D

UR

IN

Programa Global

Campus

Ind

-PE

I-1

.2.2

Movilidad docente %

An

ual

2.6 2.75 2.75

O.O

p 1

.3

Incrementar el

número de carreras

con acreditación

internacional

Ind

-PE

I-1

.3.1

Porcentaje de

programas

académicos de

pregrado con

acreditación

internacional

vigente

%

An

ual

4.8 38.1 38.1

RE

CT

OR

AD

O

- D

UP

DE

Programa del

sistema de

aseguramiento de

la calidad

institucional

(SACI)




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OPERACIÓN



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Eje


Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Áre

a O

per

ati

va

Iniciativa Estratégica

Ba

sal

Cu

atr

im 1

1er

Sem

estr

e

Cu

atr

im 2

Cu

atr

im 3

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O-2

Aumentar la

satisfacción de los

grupos de interés O.O

p 2

.1 Promover una cultura

de calidad en la

atención de los

usuarios internos y

externos

Ind

-PE

I-2

.1.1

Satisfacción del

estudiante

%

An

ual

74 76 76

RE

CT

OR

AD

O-

DU

PD

E

Proyecto del sistema de

aseguramiento de la

calidad institucional

(SACI)

Ind

-PE

I-2

.1.2

Satisfacción del

personal docente

%

An

ual

80 81 81 In

d-P

EI-

2.1

.3

Satisfacción del

personal no docente

%

An

ual

74 77 77

Ind

-PE

I-2

.1.4

Satisfacción de

egresados que

laboran en su

carrera

%

An

ual

63 67.4 67.4

RE

CT

OR

AD

O-

EG

RE

SA

DO

S

Programa de gestión de

egresados y graduados.

Ind

-PE

I-2

.1.5

Satisfacción de

empleadores

%

An

ual

E/C 65 65




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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Eje

Objetivos Estratégicos Objetivos

Operativo Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Áre

a O

per

ati

va

Iniciativa

Estratégica

Ba

sal

Cu

atr

im 1

1er

Sem

estr

e

Cu

atr

im 2

Cu

atr

im 3

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O-3

Incrementar la

sostenibilidad

económico-financiera

de la institución O.O

p3

.1 Generar

superavit en

los estados

financieros

Ind

-PE

I-3

.1.1

ROA %

An

ual

4 5.2 5.2

DG

A-D

AE

F Programa

orientado al

crecimiento

sostenido y

diversificación de

ingresos

Ind

-PE

I-3

.1.2

Porcentaje de

incremento anual

de ingresos

operacionales

%

An

ual

5 6 6

Ind

-PE

I-3

.1.3

Rentabilidad de

los ingresos

%

An

ual

5 7 7

Ind

-PE

I-3

.1.4

Inversión y

reinversión sobre

ingresos

%

An

ual

E/C 10 10




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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Eje

Objetivos

Estratégicos

Objetivos

Operativo Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Áre

a O

per

ati

va

Iniciativa

Estratégica

Ba

sal

Cu

atr

im 1

1er

Sem

estr

e

Cu

atr

im 2

Cu

atr

im 3

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O-4

Aumentar la

captación y

fidelización de

estudiantes,

docentes e

investigadores

O.O

p4

.1 Aumentar la

captación y

retención de

estudiantes

Ind

-PE

I- 4

.1.1

Ratio

Postulante -

Vacante Rat

io

An

ual

2.7 2.9 2.9

VR

AC

- O

UIC

Programa de

fidelización de

ingresantes –

pregrado y

posgrado

Ind

-PE

I- 4

.1.2

Porcentaje de

absorción

%

An

ual

90 92 92

VR

AC

-

DU

GA

D

Ind

-PE

I- 4

.1.3

Porcentaje de

retención

%

An

ual

88 90.4 90.4

VR

AC

DU

GA

D

Programa de

consolidación de

la formación del

estudiante.

O.O

p4

.2 Aumentar la

cantidad de

docentes a

tiempo

completo Ind

-PE

I- 4

.2.1

Porcentaje de

docentes a

tiempo

completo

%

An

ual

25 26 26

VR

AC

- D

UP

D

Proyecto del

desarrollo del

potencial

humano




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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Eje


Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Áre

a O

per

ati

va

Iniciativa

Estratégica Ba

sal

Cu

atr

im 1

1er

Sem

estr

e

Cu

atr

im 2

Cu

atr

im 3

Sem

estr

e 2

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O

-5

Aumentar la producción e

impacto social de la

investigación y transferencia

tecnológica

O.O

p 5

.1 Aumentar el número

de publicaciones con

afiliación a UPCH

en revistas indizadas

Ind

-PE

I-5

.1.1

Número de

publicaciones en

revistas indizadas

con afiliación a

UPCH (SCOPUS)

Nú

mer

o

An

ual

410 416 416

VR

I -

DU

ICT

Programa de

mejora de la

gestión de la

investigación

O.O

p 5

.2

Incrementar el

número de

citaciones por

publicaciones

Ind

-PE

I-5

.2.1

Citaciones por

publicación (H

Index) HIRSCH Rat

io

An

ual

40 41 41

O.O

p 5

.3

Aumentar los

activos de propiedad

intelectual

Ind

-PE

I-5

.3.1

Activos nuevos de

propiedad

intelectual por año Nú

mer

o

An

ual

5 8 8




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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Eje


Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Áre

a O

per

ati

va


Ba

sal

Cu

atr

im 1

1er

Sem

estr

e

Cu

atr

im 2

Cu

atr

im 3

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O-5

Aumentar la

producción e impacto

social de la

investigación y

transferencia

tecnológica

O.O

p 5

.4

Elevar el porcentaje de

docentes

investigadores y

activos en REGINA

Ind

-PE

I-5

.4.1

Porcentaje de

docentes

investigadores

registrados en y

activos en REGINA

%

An

ual

6 7 7

VR

AC

-DU

PD

Programa de mejora

de la gestión de la

investigación

O.O

p 5

.5

Incrementar el número

de Start ups y Spin off

incubadas

Ind

-PE

I-5

.5.1

Numero de start ups y

spin off incubadas

Nú

mer

o

An

ual

3 9 9

RE

CT

OR

AD

O C

IE

Programa de

Desarrollo del Centro

de Innovación y

Emprendimiento -

Campus Santa María.

O-6

Aumentar la

participación en la

solución de problemas

sociales, ambientales

y productivos

O.O

p 6

.1

Aumentar el número

de intervenciones

vinculadas a los ODS

Ind

-PE

I-6

.1.1

Número de

intervenciones

vinculadas a las metas

de los ODS del país Nú

mer

o

An

ual

103 138 138

RE

CT

OR

AD

O -

DU

RV

IS

Programa de

intervenciones

facilitadoras

orientados a los ODS.

Ind

-PE

I-6

.1.2

Eficacia del programa

de Cayetano

Sostenible

%

An

ual

0 50 50




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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Eje


Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Áre

a O

per

ati

va

Iniciativa

Estratégica

Ba

sal

Cu

atr

im 1

1er

Sem

estr

e

Cu

atr

im 2

Cu

atr

im 3

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

DR

IVE

RS

- F

UN

CIO

NA

LE

S

O-7

Aumentar la

diversificación de

la oferta académica

O.O

p7

.1 Aumentar la

oferta

académica en

pregrado

Ind

-PE

I-7

.1.1

Nuevos programas

académicos

pregrado activos Nú

mer

o

An

ual

5 6 6

VR

AC

DU

GA

D

Programa

incubadora de

nuevas carreras en

pregrado y

programas de

posgrado

O.O

p7

.2

Incrementar la

oferta

académica en

posgrado y

educación

continua

Ind

-PE

I-7

.2.1

Nuevos programas

académicos de

posgrado activos y

diplomados por

año

Nú

mer

o

An

ual

0 14 14

EP

GV

AC

Ind

-PE

I-7

.2.2

Cursos y

actividades de

educación

continua por año

de la EPGVAC

Nú

mer

o

An

ual

43 55 55

EP

GV

AC

Programa

orientado al

crecimiento

sostenido y

diversificación de

ingresos

Ind

-PE

I-7

.2.3

Nuevos programas

de educación a

distancia por año Nú

mer

o

An

ual

55 64 64

FA

CU

LT

AD

ES

O-8

Aumentar la

productividad y la

calidad de los

procesos O.O

p 8

.1 Elevar el

número de

procesos

críticos

controlados Ind

-PE

I-8.1

.1

Porcentaje de

mapeo de

procesos críticos

institucionales

%

Sem

estr

al

5 10 20 20

RE

CT

OR

AD

O

DU

PD

E

Proyecto del

sistema de

aseguramiento de

la calidad

institucional

(SACI)




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 20 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos Objetivos Operativo Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Áre

a O

per

ati

va

Iniciativa

Estratégica

Ba

sal

Cu

atr

im 1

1er

Sem

estr

e

Cu

atr

im 2

Cu

atr

im 3

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

DE

SA

RR

OL

LO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L

O-9

Incrementar y

optimizar el uso

de activos

tangibles e

intangibles

O.O

p9

.1 Aumentar la

eficiencia de

uso de aulas y

laboratorios

Ind

-PE

I-9

.1.1

Eficiencia de

utilización de

aulas -

laboratorios

%

Sem

estr

al

E/C 60 60

60

VR

AC

- D

UG

AD

Programa de

Consolidación de la

Formación del

Estudiante.

O.O

p9

.2 Mejorar la

eficiencia de los

sistemas

informáticos

críticos Ind

-PE

I-9

.2.1

Eficiencia de los

sistemas

informáticos

críticos

%

Cu

atri

m

94 94.3 94.6 95 95

RE

CT

OR

AD

O -

OU

TI

Programa

Institucional

Cayetano Digital

O.O

p5

.3 Aumentar los

activos de

propiedad

intelectual

Ind

-PE

I-5

.3.1

Nuevos activos de

propiedad

intelectual por

año Nú

mer

o

An

ual

5 8 8

VR

I -

DU

ICT

Programa orientado

al crecimiento

sostenido y

diversificación de

ingresos

O.O

p9

.3

Posicionar la

marca Cayetano

a través de los

egresados

líderes en el

sector

Ind

-PE

I-9

.3.1

Numero de

egresados líderes

de instituciones

nacionales e

internacionales

por año

Nú

mer

o

An

ual

7 8 8

RE

CT

OR

AD

O

Eg

resa

do

s

Programa de gestión

de egresados y

graduados




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 21 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos Objetivos Operativo Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Áre

a O

per

ati

va

Iniciativa

Estratégica

Ba

sal

Cu

atr

im 1

1er

Sem

estr

e

Cu

atr

im 2

Cu

atr

im 3

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

DE

SA

RR

OL

LO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L

O-1

0 Desarrollar el

talento humano y

mejorar el clima

organizacional

O.O

p1

0.1

Incrementar el

porcentaje de

docentes

ordinarios con

grado de doctor y

maestro In

d-P

EI-

10

.1

Porcentaje de

docentes ordinarios

con grado de maestro

%

An

ual

40 46 46

VR

AC

-DU

PD

Programa del

Desarrollo del

Potencial

humano. Ind

-PE

I-1

0.2

Porcentaje de

docentes ordinarios

con grado de doctor

%

An

ual

16 17 17

O.O

p1

0.2

Elevar el nivel de

competencia del

personal no

docente y técnico

Ind

-PE

I-1

0.2

.1

Profesionalización del

personal no docente

%

An

ual

71.8 75 75

DG

A/D

AP

O.O

p1

0.3

Mejorar la

satisfacción

respecto al clima

organizacional

Ind

-PE

I-1

0.3

.1

Satisfacción del clima

organizacional

%

An

ual

63 67 67

DG

A/D

AP

Programa de

mejora del clima

organizacional




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 22 de 88

3.1.2 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019 – Gobierno y Administración


01 GOBIERNO Y ADMINISTRACION

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN S/.

(1) INGRESOS 72,501,612.19




(2) EGRESOS 55,418,107.70


(22) POR MATERIALES 2,395,327.83

(23) POR SERVICIOS 16,553,042.95

(24) EGRESOS OTROS 3,913,158.38



INDICADOR META REF.

GOBIERNO Y

ADMINISTRACION

PPTO. OPERACIÓN 2019

IP-1: RESULTADO PPTO. OPERACIÓN > = 1.20 1.31

IP-2:

PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA

FINANCIAR RUBRO DE REMUNERACIONES Y OTROS

CONCEPTOS RELACIONADOS

< = 55% 44.90

IP-3:

INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR

SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO

Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10 1.01

(1.1) POR SERV.

ACADEMICO85.55%

(1.2) POR INVESTIGACI

ON4.56%

(1.3) POR SERV. NO

ACADEMICO9.89%

01 GyA-Ppto. Operación 2019: INGRESOS POR RUBROS

(2.1) POR REMUNER. Y

OTROS CONCEPTOS RELACIONAD

OS58.75%

(2.2) POR MATERIALES

4.32%

(2.3) POR SERVICIOS

29.87%


01 GyA-Ppto. Operación 2019: EGRESOS POR RUBROS




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 23 de 88

3.2 FACULTADES DE MEDICINA, DE ESTOMATOLOGÍA Y DE ENFERMERÍA




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 24 de 88

3.2.1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 - Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultades

Objetivos

Operativos

Facultades

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O-1

Consolidar el

liderazgo

nacional y

mejorar

posicionamiento

internacional

OE

F 1

.1

Internacionali

zación de la

Facultad

OP

1.1

.1 Aumentar la

movilidad

estudiantil y

docente

Ind

1.1

.1.1

Estudiantes extranjeros

movilizados (Incoming)

%

Sem

estr

al

3.5 5

5 5

Programa Global

Campus

Ind

1.1

.1.2

Porcentaje de estudiantes

nacionales movilizados

(Outgoing) %

Sem

estr

al

9.2 10 10 10

OP

1.1

.2 Acreditación

internacional

de todos los

programas

académicos

Ind

1.1

.2.1

Programas académicos de

pregrado con acreditación

internacional vigente

%

An

ual

14.3

37.5

37.5

Proyecto de

acreditación

internacional de

programas

académicos

O-2

Aumentar la

satisfacción de

los grupos de

interés OE

F 2

.1

Promover una

cultura de

calidad en la

atención de

los clientes

internos y

externos de la

Facultad

OP

2.1

.1

Aumentar el

índice de

satisfacción

de la Facultad Ind

2.1

.1.1

Índice de satisfacción de

Estudiantes / Egresados /

Empleadores Rat

io

An

ual

0.59

0.7 0.7

Proyecto de

implementación

del sistema de

aseguramiento

de la calidad

(SAC)




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 25 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultades

Objetivos

Operativos

Facultades

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O-2

Aumentar la

satisfacción

de los grupos

de interés OE

F 2

.2 Mejorar la

empleabilidad

de los

egresados OP

2.2

.1 Aumentar el

índice de

empleabilidad

de los egresados Ind

2

.2.1

.1 Índice de

empleabilidad de

egresados que

laboran en su

carrera

%

An

ual

72.18

75

75

Programa de

gestión de

egresados

(Bolsa de

trabajo)

O-3

Incrementar

la

sostenibilidad

económico-

financiera de

la institución

OE

F 3

.1 Asegurar la

sostenibilidad

de los

programas

académicos

OP

3.1

.1

Asegurar la

autosostenibili

dad económica

e incrementar

los márgenes

para financiar

las propuestas

de inversión

Ind

3

.1.1

.1

Resultado de

presupuesto de

operación -

Integrado

Rat

io

Cu

atri

m

1.2 1.20 1.20 1.20

>=

1.20

Proyecto

orientado al

crecimiento

sostenido y

diversificación

de ingresos -

FAMEE

Ind

3

.1.1

.2

Índice de

ingresos

operacionales

para financiar

rubro

remuneraciones y

otros conceptos

relacionados -

Integrado

%

Cu

atri

m

59.46 55 55 55

<=

55

Ind

3.1

.1.3

Índice de

incremento anual

de los ingresos

por servicios

académicos

(pregrado, de

posgrado y

educación

continua) -

Integrado

Rat

io

An

ual

1.07

1.10

>=

1.10




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 26 de 88

Eje

Objetivos Estratégicos

Institucionales


Facultades

Objetivos Operativos

Facultades Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O-4

Aumentar la

captación y

fidelización de

estudiantes, docentes

e investigadores

OE

F 4

.1 Aumentar la

captación y

retención de

estudiantes OP

4.1

.1 Mantener o

incrementar el número

de estudiantes

(Pregrado)

Ind

4

.1.1

.1

Ratio Postulante -

Vacante Rat

io

An

ual

3.8 4 4

Proyecto de

captación y

retención de

estudiantes

pregrado y

posgrado -

FAMEE

Ind

4

.1.1

.2

Porcentaje de

absorción

%

An

ual

92.4 95 95

Ind

4

.1.1

.3

Índice de retención

a partir del

segundo año

%

An

ual

91.3 92 92

OE

F 4

.2

Asegurar un

sistema educativo

óptimo OP

4.2

.1

Aumentar la eficiencia

terminal. In

d 4

.2.1

.1

Eficiencia terminal

de los programas

académicos

%

An

ual

45.6 55 55

O-5

Aumentar la

producción e

impacto social de la

investigación y la

transferencia

tecnológica

OE

F5

.1 Asegurar la

sostenibilidad del

proceso de

investigación en la

Facultad

OP

5.1

.1


de investigadores de la

Facultad inscritos en el

registro de

investigadores

pertinente -

CONCYTEC

Ind

5

.1.1

.1 Porcentaje de

docentes

registrados y

activos en

REGINA

%

An

ual

11.7 12 12

Programa mejora

de la gestión de

la investigación

en la UPCH




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 27 de 88

Eje


Institucionales


Facultades



Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O-5

Aumentar la

producción e

impacto social de

la investigación y

la transferencia

tecnológica

OE

F5

.1 Asegurar la

sostenibilidad del

proceso de


Facultad

OP

5.1

.2 Aumentar el número de

tesis por cohorte de

ingreso en un máximo

de un año de haber

egresado

Ind

5.1

.2.1

Porcentaje de

titulados por tesis

por cohorte de

ingreso

%

An

ual

88

90

90

Programa mejora de

la gestión de la


UPCH

O-6

Aumentar la

participación en la

solución de

problemas

sociales,

ambientales y

productivos

OE

F 6

.1 Desarrollar una

cultura de

responsabilidad

social OP

6.1

.1 Aumentar la

participación en

proyectos vinculados a

Responsabilidad Social Ind

6.1

.1.1

Número de

proyectos de

Responsabilidad

Social

implementados o

financiados en la

Facultad

Nu

mer

o

An

ual

7 10 10

Programa de

intervenciones

facilitadoras

orientados a las

ODS (menos el ODS

N°4)




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 28 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales


Facultades



Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

DR

IVE

RS

- F

UN

CIO

NA

LE

S

O-7

Aumentar la

diversificació

n de la oferta

académica OE

F 7

.1

Aumentar la diversificación de la

oferta académica de la Facultad

OP

7.1

.1

Aumentar el

número de

programas

académicos activos

y de educación

continua

Ind

7.1

.1.1

Número de

nuevos

programas

académicos

activos por año

(Pregrado y

Posgrado de cada

Facultad

conducentes a

grados y títulos)

Nu

mer

o

An

ual

2

8

8

Proyecto

incubadora de

nuevas carreras

de pregrado.

Ind

7.1

.1.2

Número de

nuevos cursos en

educación

continua activos

por año

Nu

mer

o

An

ual

25 30 30

Proyecto de

Desarrollo de

Educación

Continua.

O-8

Aumentar la

productividad

y la calidad de

los procesos OE

F 8

.1

Lograr una gestión académico-

administrativa eficiente.

OP

8.1

.1

Aumentar el

número de

procesos claves

implementados

(Documentados)

por año

Ind

8

.1.1

.1

Porcentaje de

mapeo de

procesos críticos

institucionales

%

An

ual

10 20 20

Programa de

implementación

del SAC




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 29 de 88

Eje


Institucionales


Facultades

Objetivos

Operativos

Facultades

Indicadores

Un

ida

d

Fee

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

DE

SA

RR

OL

LO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L

O-9

Incrementar y optimizar

el uso de activos

tangibles e intangibles¹

O-1

0 Desarrollar el talento

humano y mejorar el

clima organizacional

OE

F 1

0.1

Elevar el nivel de

competencia y

motivación

OP

10

.1.1

Aumentar la

cantidad de

maestros

Ind

1

0.1

.1.1

Porcentaje de

docentes ordinarios

con grado de maestro

%

An

ual

45 65 65

Proyecto de

desarrollo del

Potencial docente.

OP

10

.1.2

Aumentar la

cantidad de

doctores

Ind

1

0.1

.1.1

Porcentaje de

docentes ordinarios

con grado de doctor

%

An

ual

11 15 15




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 30 de 88

3.2.2 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019- Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería


FACULTADES DE MEDICINA, DE ESTOMATOLOGIA Y DE ENFERMERIA


(1) INGRESOS 105,343,653.90


(12) POR INVESTIGACION 0.00


(2) EGRESOS 87,163,814.24


(22) POR MATERIALES 11,792,600.00

(23) POR SERVICIOS 14,096,910.00

(24) EGRESOS OTROS 5,323,500.00



INDICADOR META REF.

FACULTADES DE

MEDICINA, DE

ESTOMATOLOGIA Y DE

ENFERMERIA



IP-2:




< = 55% 53.11

IP-3:


SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO

Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10 1.12



OS64.19%


13.53%

(2.3) POR SERVICIOS

16.17%


02 FME-04 FES-06 FEN Ppto. Operación 2019: EGRESOS POR RUBROS

(1.1) POR SERV.

ACADEMICO67.70%


ON0.00%

(1.3) POR SERV. NO

ACADEMICO32.30%

02 FME-04 FES-06 FEN Ppto. Operación 2019: INRESOS POR RUBROS




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 31 de 88

3.3 FACULTADES DE CIENCIAS Y FILOSOFÍA Y DE MEDICINA VETERINARIA

Y ZOOTECNIA




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 32 de 88

3.3.1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 – Facultades de Ciencias y Filosofía y Medicina Veterinaria y Zootecnia

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultad

Objetivos

Operativos

Facultad

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l


SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O-1

Consolidar el

liderazgo

nacional y

mejorar

posicionamien

to

internacional

OE

F 1

.1

Internacionaliza

ción de la

Facultad

OP

1.1

.1

Aumentar la

movilidad

estudiantil

Ind

1.1

.1.1

Estudiantes

extranjeros

movilizados

(Incoming)

%

An

ual

1.6 1.7 1.7

Global Campus

Ind

1.1

.1.2

Estudiantes

nacionales

movilizados

(Outgoing) %

An

ual

3.6 3.7 3.7

OP

1.1

.2 Acreditar

internacional

mente los

programas

académicos

Ind

1.1

.2.1

Programas

académicos de

pregrado con

acreditación

internacional

vigente

%

An

ual

0 33.3 33.3

Proyecto de acreditación

internacional institucional y

de programas académicos

O-2

Aumentar la

satisfacción de

los grupos de

interés OE

F 2

.1

Promover una

cultura de

calidad en la

atención de los

clientes internos

y externos de la

Facultad

OP

2.1

.1

Aumentar el

índice de

satisfacción

de la

Facultad

Ind

2.1

.1.1

Indice de

satisfacción de

Estudiantes /

Egresados /

Empleadores

Rat

io

An

ual

0.61 0.65 0.65

Proyecto de

implementación del sistema

de aseguramiento de la

calidad (SAC)




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 33 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos Facultad


Facultad Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O-2

Aumentar la

satisfacción de

los grupos de

interés OE

F 2

.2

Mejorar la

empleabilidad de

los egresados OP

2.2

.1

Aumentar el índice

de empleabilidad de

los egresados

Ind

2

.2.1

.1 Índice de

Empleabilidad de

egresados que

laboran en su

carrera

%

An

ual

63.8 66.5 66.5

Programa de

gestión de

egresados (Bolsa

de Trabajo)

O-3

Incrementar la

sostenibilidad

económico-

financiera de la

institución

OE

F 3

.1 Asegurar la

sostenibilidad de

los programas

académicos OP

3.1

.1

Asegurar la

autosostenibili dad

económica e

incrementar los

márgenes para

financiar las

propuestas de

inversión

Ind

3

.1.1

.1

Resultado de

presupuesto de

Operación -

Integrado

Rat

io

Cu

atri

m

1.03 1.20 1.20 1.20 >=

1.20

Programa de

crecimiento y

diversificación

sostenida de

ingresos

Ind

3

.1.1

.2

Índice de ingresos

operacionales para

financiar rubro

remuneraciones y

otros conceptos

relacionados -

Integrado

%

Cu

atri

m

66.1 55 55 55 <=

55.0 In

d 3

.1.1

.3

Índice de

Incremento anual

de los ingresos por

servicios

académicos

(pregrado, de

posgrado y

educación

continua) -

Integrado

Rat

io

An

ual

1.12 1.14

>=

1.14




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 34 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultad



Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O-4

Aumentar la

captación y

fidelización

de

estudiantes,

docentes e

investigador

es

OE

F 4

.1 Aumentar la

captación y

retención de

estudiantes OP

4.1

.1

Mantener o incrementar

el número de estudiantes

Ind

4

.1.1

.1

Ratio Postulante

Vacante Rat

io

An

ual

1.18 1.30 1.30

Proyecto de

captación y

retención de

estudiantes

pregrado y

posgrado

Ind

4

.1.1

.2

Porcentaje de

absorción %

An

ual

87 90 90

Ind

4

.1.1

.3

Índice de retención a

partir del segundo año

%

An

ual

88.3 88.5 88.5

OE

F 4

.2 Asegurar un

sistema

educativo

óptimo OP

4.2

.1

Aumentar la eficiencia

terminal

Ind

4

.2.1

.1

Eficiencia terminal de

los programas

académicos

%

An

ual

19.5 22.5 22.5

O-5

Aumentar la

producción

e impacto

social de la

investigació

n y la

transferencia

tecnológica

OE

F5

.1

Asegurar la

sostenibilidad

del proceso

de

investigación

en la

Facultad

OP

5.1

.1


de investigadores de la

Facultad inscritos en el

registro de

investigadores

pertinente -

CONCYTEC

Ind

5

.1.1

.1

Porcentaje de docentes

registrados y activos

en REGINA

%

An

ual

14.2 14.6 14.6

Programa

mejora de la

gestión de la

investigación

en la UPCH




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 35 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultad



Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O-5

Aumentar la

producción e

impacto

social de la

investigación

y la

transferencia

tecnológica

OE

F5

.1 Asegurar la

sostenibilidad

del proceso de

investigación

en la Facultad

OP

5.1

.2

Aumentar el

número de tesis

por cohorte de

ingreso en un

máximo de un

año de haber

egresado

Ind

5.1

.2.1

Porcentaje de titulados

por tesis por cohorte de

ingreso

%

An

ual

6 6.7 6.7

Programa mejora

de la gestión de

la investigación

en la UPCH

O-6

Aumentar la

participación

en la

solución de

problemas

sociales,

ambientales

y

productivos

OE

F 6

.1 Desarrollar una

cultura de

responsabilidad

social OP

6.1

.1

Aumentar la

participación en

proyectos

vinculados a

responsabilidad

social

Ind

6.1

.1.1

Número de proyectos de

responsabilidad social y

ambiental

implementados o

financiados en la

Facultad

Nu

mer

o

An

ual

2 3 3

Programa de

intervenciones

facilitadoras

orientados a las

ODS (menos el

ODS N°4)




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 36 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultad

Objetivos

Operativos

Facultad

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

DR

IVE

RS

- F

UN

CIO

NA

LE

S

O-7

Aumentar la

diversificaci

ón de la

oferta

académica

OE

F 7

.1 Aumentar la

diversificación

de la oferta

académica de

la Facultad

OP

7.1

.1

Aumentar el

número de

programas

académicos

activos y de

Educación

Continua

Ind

7.1

.1.1

Número de

nuevos

programas

académicos

activos por

año

Nu

mer

o

An

ual

1 2 2

Proyecto

incubadora de

nuevas carreras

de pregrado.

Ind

7.1

.1.2

Número de

nuevos cursos

en educación

continua

activos por

año N

um

ero

An

ual

5 7 7

Proyecto de

Desarrollo de

Educación

Continua.

O-8

Aumentar la

productivida

d y la calidad

de los

procesos

OE

F 8

.1 Lograr una

gestión

académico-

administrativa

eficiente.

OP

8.1

.1

Aumentar el

número de

procesos claves

implementados

(Documentados)

por año

Ind

8.1

.1.1

Porcentaje de

mapeo de

procesos

críticos

institucionales

%

An

ual

0 8 8

Proyecto de

implementación

del SAC




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 37 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultad

Objetivos

Operativos

Facultad

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019


20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

DE

SA

RR

OL

LO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L

O-9

Incrementar y

optimizar el

uso de activos

tangibles e

intangibles¹

O-1

0

Desarrollar el

talento humano

y mejorar el

clima

organizacional

OE

F 1

0.1

Elevar el

nivel de

competencia

y

motivación

OP

10

.1.1

Aumentar la

cantidad de

doctores y

maestros

Ind

1

0.1

.1.1

Porcentaje de

docentes

ordinarios con

grado maestro

%

An

ual

48 50 50

Proyecto de desarrollo

del Potencial docente.

Ind

1

0.1

.1.1

Porcentaje de

docentes

ordinarios con

grado de doctor

%

An

ual

33 35 35




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 38 de 88

3.3.2 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019– Facultades de Ciencias y Filosofía y Medicina Veterinaria y Zootecnia


FACULTADES DE C IENCIAS Y FILOSOFIA Y DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA


(1) INGRESOS 21,796,222.33




(2) EGRESOS 20,255,964.83



(23) POR SERVICIOS 3,108,651.70

(24) EGRESOS OTROS 231,246.64



INDICADOR META REF.

FACULTADES DE CIENCIAS Y

FILOSOFIA Y DE MEDICINA

VETERINARIA Y ZOOTECNIA



IP-2:




< = 55% 65.09

IP-3:


SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO,

POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

> = 1.10 1.14

(1.1) POR SERV.

ACADEMICO90.31%


ON0.00%

(1.3) POR SERV. NO

ACADEMICO9.69%

03 FCI-09 FVE Ppto. Operación 2019: INGRESOS POR RUBROS



OS78.53%


4.99%

(2.3) POR SERVICIOS

15.35%


03 FCI-09 FVE Ppto. Operación 2019: EGRESOS POR RUBROS




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 39 de 88

3.4 FACULTADES DE EDUCACIÓN, DE PSICOLOGÍA Y DE SALUD PÚBLICA Y

ADMINISTRACIÓN




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 40 de 88

3.4.1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 – Facultades de Educación, de Psicología y de Salud Pública y Administración

Eje


Institucionales


Facultad

Objetivos

Operativos

Facultad

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O-1

Consolidar el

liderazgo

nacional y

mejorar

posicionamiento

internacional

OE

F 1

.1

Internacionalización

de la Facultad

OP

1.1

.1

Aumentar la

movilidad

estudiantil

Ind

1.1

.1.1

Estudiantes

extranjeros

movilizados

(Incoming)

%

An

ual

0.54 1.54 1.54

Global

Campus

Ind

1.1

.1.2

Porcentaje de

estudiantes

nacionales

movilizados

(Outgoing)

%

An

ual

0.57 1.86 1.86

OP

1.1

.2 Acreditar

internacionalm

ente todos los

programas

académicos

Ind

1.1

.2.1

Programas

académicos

de pregrado

con

acreditación

internacional

vigente

%

An

ual

0 100 100

Proyecto de

acreditación

internacional

institucional

y de

programas

académicos

OP

2.1

.1 Aumentar el

índice de

satisfacción

de la

Facultad

Ind

2.1

.1.1

Indice de

satisfacción

de

Estudiantes /

Egresados /

Empleadores

Ratio

An

ual

0.8

0.8 0.8

Proyecto de

implementaci

ón del

sistema de

aseguramient

o de la

calidad

(SAC)




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 41 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultad



Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O

-2

Aumentar la

satisfacción

de los grupos

de interés OE

F 2

.2 Mejorar la

empleabilidad

de los

egresados OP

2.2

.1

Aumentar el índice

de empleabilidad

de los egresados

Ind

2

.2.1

.1 Índice de

empleabilidad de

egresados que

laboran en su

carrera

%

An

ual

64 69 69

Proyecto de

gestión de

egresados

(Bolsa de

Trabajo)

O-3

Incrementar

la

sostenibilidad

económico-

financiera de

la institución

OE

F 3

.1 Asegurar la

sostenibilidad

de los

programas

académicos

OP

3.1

.1

Asegurar la

autosostenibilidad

económica e

incrementar los

márgenes para

financiar las

propuestas de

inversión

Ind

3

.1.1

.1

Resultado de

presupuesto de

operación -

Integrado

Rat

io

Cu

atri

m

1.36 1.20 1.20 1.20 >=

1.20

Programa

de

crecimiento

y diversific.

sostenida de

ingresos

Ind

3

.1.1

.2

Índice de ingresos

operacionales para

financiar rubro

remuneraciones y

otros conceptos

relacionados -

Integrado

Rat

io

Cu

atri

m

47.35 55 55 55 >= 55

Ind

3

.1.1

.3

Índice de

incremento anual

de los ingresos por

servicios

académicos

(pregrado,

posgrado y

educación

continua) -

Integrado

Rat

io

Anual

1.1 1.10 1.10




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 42 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultad

Objetivos

Operativos

Facultad

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O-4

Aumentar la

captación y

fidelización de

estudiantes,

docentes e

investigadores

OE

F 4

.1 Aumentar la

captación y

retención de

estudiantes OP

4.1

.1 Mantener o

incrementar el

número de

estudiantes

Ind

4

.1.1

.1

Ratio

Postulante -

Vacante Rat

io

An

ual

1.18 1.30 1.30 1.30

Proyecto de

captación y

retención de

estudiantes

pregrado,

posgrado

Ind

4

.1.1

.2

Porcentaje de

absorción

%

An

ual

88 92 92 92

Ind

4

.1.1

.3

Índice de

retención a

partir del

segundo año

%

An

ual

92 92 92 92

OE

F 4

.2 Asegurar un

sistema

educativo

óptimo OP

4.2

.1

Aumentar la

eficiencia

terminal

Ind

4

.2.1

.1 Eficiencia

terminal de

los

programas

académicos

%

An

ual

70 77 77 77




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 43 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultad



Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O-5

Aumentar la

producción e

impacto social

de la

investigación

y la

transferencia

tecnológica

OE

F5

.1 Asegurar la

sostenibilidad

del proceso de

investigación

en la Facultad

OP

5.1

.1

Incrementar el

número de

investigadores de la

Facultad inscritos

en el registro de

investigadores

pertinente -

CONCYTEC

Ind

5

.1.1

.1 Porcentaje de

docentes

registrados y

activos en

REGINA

%

An

ual

16 20 20

Programa

mejora de la

gestión de la

investigación

en la UPCH

OP

5.1

.2

Aumentar el

número de tesis por

cohorte de ingreso

en un máximo de un

año de haber

egresado In

d 5

.1.2

.1 Porcentaje de

titulados por

tesis por

cohorte de

ingreso

% NA NA NA

OP

5.1

.3

Mejorar la

eficiencia del

proceso de

sustentación del

trabajo de

investigación

conducente a grados

Ind

5

.1.3

.1 Número anual

de trabajos de

investigación

(Tesis) en

pregrado y

posgrado

Nú

mer

o

An

ual

35 51 51

O-6

Aumentar la

participación

en la solución

de problemas

sociales,

ambientales y

productivos

OE

F 6

.1 Desarrollar una

cultura de

responsabilidad

social OP

6.1

.1

Aumentar la

participación en

proyectos

vinculados a

responsabilidad

social

Ind

6.1

.1.1

Número de

proyectos de

responsabilidad

social

implementados

o financiados

en la Facultad

Nú

mer

o

An

ual

4 7 7

Programa de

intervenciones

facilitadoras

orientados a

las ODS

(menos el

ODS N°4)




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 44 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultad

Objetivos

Operativos

Facultad

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019


20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

DR

IVE

RS

- F

UN

CIO

NA

LE

S

O-7

Aumentar la

diversificaci

ón de la

oferta

académica

OE

F 7

.1 Aumentar la

diversificación

de la oferta

académica de

la Facultad

OP

7.1

.1

Aumentar el

número de

programas

académicos

activos y de

educación

continua

Ind

7.1

.1.1

Número de

nuevos

programas

académicos

activos por

año

Nú

mer

o

An

ual

0 1 1

Proyecto incubadora de

nuevas carreras de

pregrado.

Ind

7.1

.1.2

Número de

nuevos cursos

en educación

continua

activos por

año N

úm

ero

An

ual

22 27 27 Proyecto de Desarrollo de

Educación Continua.

O-8

Aumentar la

productivid

ad y la

calidad de

los procesos

OE

F 8

.1 Lograr una

gestión

académico-

administrativa

eficiente

OP

8.1

.1

Aumentar el

número de

procesos

claves

implementa

dos

(Documenta

dos) por año

Ind

8

.1.1

.1 Porcentaje de

mapeo de

procesos

críticos

instituc.

%

An

ual

0 30 30 Proyecto de

implementación del SAC




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 45 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos

Facultad

Objetivos

Operativos

Facultad

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

20

18

(B

asa

l)

1 e

r C

ua

trim

1er

Sem

estr

e

2 e

r C

ua

trim

3 e

r C

ua

trim

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

DE

SA

RR

OL

LO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L

O-9

Incrementar y

optimizar el

uso de activos

tangibles e

intangibles¹

O-1

0

Desarrollar el

talento humano

y mejorar el

clima

organizacional

OE

F 1

0.1

Elevar el nivel

de

competencia y

motivación OP

10

.1.1

Aumentar la

cantidad de

doctores y

maestros

Ind

1

0.1

.1.1


ordinarios con grado

de maestro

%

An

ual

57 63 63

Proyecto de

desarrollo del

Potencial

docente.

Ind

1

0.1

.1.1


ordinarios con grado

de doctor

%

An

ual

26 28 28




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 46 de 88

3.4.2 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019– Facultades de Educación, de Psicología y de Salud Pública y

Administración


FACULTADES DE EDUCACION, DE PSICOLOGIA Y DE SALUD PUBLICA Y

ADMINISTRACION


(1) INGRESOS 20,130,750.82



(13) POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 600,000.00

(2) EGRESOS 15,924,298.67


(22) POR MATERIALES 298,126.79

(23) POR SERVICIOS 3,098,771.69




INDICADOR META REF.

FACULTADES DE

EDUCACION, DE

PISCOLOGIA Y DE SALUD

PUBLICA Y

ADMINISTRACION



IP-2:




< = 55% 61.87

IP-3:


SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y

EDUCACION CONTINUA

> = 1.10 0.67

(1.1) POR SERV.

ACADEMICO97.02%


ON0.00%

(1.3) POR SERV. NO

ACADEMICO2.98%

07 FED-08 FPS-05 FSP Ppto. Operación 2019: INGRESOS POR RUBROS


OTROS CONCEPTOS RELACIONA

DOS78.21%


1.87%

(2.3) POR SERVICIOS

19.46%


07 FED-08 FPS-05 FSP Ppto. Operación 2019: EGRESOS POR RUBROS




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 47 de 88

3.5 ESCUELA DE POSGRADO




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 48 de 88

3.5.1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 – Escuela de Posgrado

Eje


Institucionales


de la EPGVAC

Objetivos

Operativos

EPGVAC

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

EPG

20

18

(B

asa

l)

I C

ua

trim

I S

emes

tre

II C

ua

trim

III

Cu

atr

im

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O-1

Consolidar el liderazgo

nacional y mejorar

posicionamiento

internacional OE

F 1

.1

Internacionalización

de la Escuela

OP

1.1

.1 Aumentar

la

movilidad

estudiantil

Ind

1.1

.1.1

Estudiantes

movilizados

(Incoming)

%

Sem

estr

al

8 5 10 10

Proyecto de

movilidad

internacional

( posgrado)

Ind

1.1

.1.2

Estudiantes

nacionales

movilizados

(Outgoing)

%

An

ual

0 5 5

O-2

Aumentar la

satisfacción de los

grupos de interés OE

F 2

.1

Promover una

cultura de calidad

en la atención de los

clientes internos y

externos de la

Escuela

OP

2.1

.1 Aumentar

el indice de

satisfacción

de la

EPGVAC

Ind

2.1

.1.1

Satisfacción

de

estudiantes

de la

EPGVAC

%

An

ual

72 80 80

Proyecto de

implementación

del Sistema de

Aseguramiento

de la Calidad

(SAC) -

EPGVAC




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos de

la EPGVAC

Objetivos

Operativos

EPGVAC

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

EPG

20

18

(B

asa

l)

I C

ua

trim

I S

emes

tre

II C

ua

trim

III

Cu

atr

im

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

SO

CIE

DA

D P

ER

UA

NA

Y G

LO

BA

L

O-3

Incrementar

la

sostenibilid

ad

económico-

financiera

de la

institución

OE

F 3

.1

Asegurar la

sostenibilidad

de los

programas

académicos

de la

EPGVAC

OP

3.1

.1

Asegurar la

autososteni

bili dad

económica

e

incrementar

los

márgenes

para

financiar

las

propuestas

de

inversión

Ind

3.1

.1.1

Resultado de

Presupuesto

de Operación. Rat

io

Cu

atri

m

1.2 1.2 1.2 1.2 >=1.20

Proyecto de

diversificació

n y

crecimiento

de la oferta

académica en

Posgrado y

Educación

Continua

Ind

3.1

.1.2

Ingresos

operacionales

para financiar

rubro

remuneracion

es y otros

conceptos

relacionados %

Cu

atri

m

<=

55

<=

55

<=

55

<=

55 <= 55

Ind

3.1

.1.3

Incremento

anual de los

ingresos por

servicios

académicos

Rat

io

An

ual

>=

1.1

>=

1.10 >=1.10




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 50 de 88

Eje


Institucionales


de la EPGVAC

Objetivos

Operativos

EPGVAC

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica

EPGVAC

20

18

(B

asa

l)

I C

ua

trim

I S

emes

tre

II C

ua

trim

III

Cu

atr

im

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O-4

Aumentar la

captación y

fidelización de

estudiantes,

docentes e

investigadores

OE

F 4

.1 Aumentar la

captación y

retención de

estudiantes de la

EPGVAC

OP

4.1

.1 Mantener o

Incrementar el

número de

estudiantes de la

EPGVAC

Ind

4

.1.1

.1

Ratio

Postulante -

Vacante Rat

io

Sem

estr

al

0.78 1 1 1

Proyecto de

Fidelización de

estudiantes del

Posgrado Ind

4

.1.1

.2

Índice de

absorción

%

Sem

estr

al

80 90 90 90

Ind

4

.1.1

.3

Índice de

retención por

semestre -

programa

%

Sem

estr

al

80 90 90 90

O-5

Aumentar la

producción e

impacto social de

la investigación y

transferencia

tecnológica

OE

F5

.1 Asegurar la

sostenibilidad del

proceso de


EPGVAC

OP

5.1

.1 Aumentar la

cantidad de

docentes

registrados en el

DINA Ind

5

.1.1

.1

Docentes de

la EPGVAC

inscritos en

DINA

%

An

ual

E/C 20 20

Programa mejora

de la Gestión de la

Investigación de la

UPCH (EPGVAC)




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



Página 51 de 88

Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos de

la EPGVAC

Objetivos

Operativos

EPGVAC

Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa Estratégica EPG

20

18

(B

asa

l)

I C

ua

trim

I S

emes

tre

II C

ua

trim

III

Cu

atr

im

2d

o S

emes

tre

An

ua

l

CO

MP

ET

EN

CIA

S M

ISIO

NA

LE

S

O-5

Aumentar la

producción e

impacto

social de la

investigación

y

transferencia

tecnológica

OE

F5

.1

Asegurar la

sostenibilidad

del proceso

de

investigación

en la

EPGVAC

OP

5.1

.2 Incrementar

la cantidad

de

graduados

por cohorte Ind

5

.1.1

.2

Porcentaje de

egresados que

han

sustentado su

tesis en un

máximo 1

año

posteriores a

su egreso

%

An

ual

E/C 30 30 Proyecto: Rescate del

estudiante para graduarlo

O-6

Aumentar la

participación

en la solución

de problemas

sociales,

ambientales

y productivos

OE

F 6

.1 Desarrollar

una cultura de

responsabilid

ad social OP

6.1

.1 Aumentar

las

iniciativas

vinculadas

a los ODS

Ind

6.1

.1.1

Cursos en los

programas

vinculados a

los ODS en la

EPGVAC

%

An

ual

50 75 75

Programa de intervenciones

facilitadoras orientados a las

ODS (menos el ODS N°4)

(EPGVAC)




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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Eje

Objetivos

Estratégicos

Institucionales

Objetivos

Estratégicos de la

EPGVAC

Objetivos Operativos EPGVAC Indicadores

Un

ida

d

Fre

cuen

cia

Metas 2019

Iniciativa

Estratégica EPG

20

18

(B

asa

l)

I C

ua

trim

I S

emes

tre

II C

ua

trim

III

Cu

atr

im

2d

o s

emes

tre

An

ua

l

DR

IVE

RS

- F

UN

CIO

NA

LE

S

O-7

Aumentar

la

diversificaci

ón de la

oferta

académica

OE

F 7

.1 Aumentar la

diversificación

de la oferta

académica de

la EPGVAC

OP

7.1

.1 Aumentar el número de

programas académicos de

Posgrado o educación

continua Ind

7.1

.1.1

Nuevos

programas

académicos de

posgrado ó

educación

continua

activos por año

Nu

mer

o

Sem

estr

al

4 5 10 10

Programa orientado

al crecimiento

sostenido y

diversificación de

ingresos: Proyecto

de desarrollo de

educación continua

Proyecto incubadora

de nuevos programas

en posgrado

O-8

Aumentar

la

productivid

ad y la

calidad de

los procesos

OE

F 8

.1 Lograr una

gestión

académico-

administrativa

eficiente.

OP

8.1

.1

Aumentar la eficiencia de los

procesos claves

Ind

8.1

.1.1

Índice de

mapeo de

procesos

críticos

%

An

ual

5 60 60

Proyecto de

implementación del

SACI en posgrado

DE

SA

RR

OL

LO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L

O-9

Incrementar

y optimizar

el uso de

activos

tangibles e

intangibles 1

O-1

0

Desarrollar

el talento

humano y

mejorar el

clima

organizacio

nal

OE

F 1

0.1

Elevar el nivel

de competencia

y motivación

en la EPGVAC OP

10

.1.2

Mejorar el clima

organizacional de la

EPGVAC

Ind

10

.1.1

.1

Satisfacción

del clima

organizacional

%

An

ual

56 75 75

Programa de mejora

del Clima

Organizacional -

EPGVAC




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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3.5.2 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2019


ESCUELA DE POSGRADO


(1) INGRESOS 6,548,037.14

(11) POR SERVICIOS ACADEMICOS 6.548,037.14


(13) POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 0.00

(2) EGRESOS 4,339,577.74


(22) POR MATERIALES 345,259.18

(23) POR SERVICIOS 1,016,016.81




INDICADOR META REF.

10 ESCUELA DE

POSGRADO



IP-2:




< = 55% 45.36

IP-3:

INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS

ACADÉMICOS DE PREGRADO, POSGRADO Y EDUCACION

CONTINUA

> = 1.10 1.23

(1.1) POR SERV.

ACADEMICO100.00%


ON0.00%

(1.3) POR SERV. NO

ACADEMICO0.00%

10 EPG Ppto. Operación 2019: INGRESOS POR RUBROS



OS68.45%


7.96%

(2.3) POR SERVICIOS

23.41%


10 EPG Ppto. Operación 2019: EGRESOS POR RUBROS




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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3.6 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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3.6.1 PRESUPUESTO DE OPERACION PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019


11 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN


(1) INGRESOS 59,493,382.04

(11) POR SERVICIOS ACADEMICOS 0.00


(13) POR SERVICIOS NO ACADEMICOS 0.00

(2) EGRESOS 59,493,382.04



(23) POR SERVICIOS 24,872,831.12

(24) EGRESOS OTROS 2,398,526.84

RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (1-2) 0.00


INDICADOR META REF.

11 PROYECTOS



IP-2:




< = 55% 43.34

(1.1) POR SERV.

ACADEMICO0.00%


ON100.00%

(1.3) POR SERV. NO

ACADEMICO0.00%

11 PROY Ppto. Operación 2018: INGRESOS POR RUBROS



OS43.34%


10.83%

(2.3) POR SERVICIOS

41.81%


11 PROY Ppto. Operación 2018: EGRESOS POR RUBROS




CALIDAD V.02.00 / 28.01.2019




OPERACIÓN



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IV. ANEXO:

DIRECTIVA DE GESTIÓN PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PL-104-UPCH


CALIDAD V.01.00 / 12.01.2018


DESARROLLO 2019 PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE

OPERACIÓN

Dirección Universitaria de

Planificación y Desarrollo

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DIRECTIVA DE GESTIÓN

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

Elaboró: Revisó: Aprobó;

Dirección Universitaria de Planificación y Economía y

Dirección General de Administración Rectorado Consejo Universitario

19 setiembre 2018 17 octubre 2018 24 octubre 2018

Prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin la autorización de la Universidad Peruana Cayetano Heredia



CALIDAD V.01.00 / 12.01.2018



OPERACIÓN



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CONTENIDO

Página

I. Generalidades .................................................................................................................... 60

1.1. Objetivos .................................................................................................................................................................... 60

1.2. Alcance ........................................................................................................................................................................ 60

1.3. Responsabilidad ...................................................................................................................................................... 60

1.4. Base Legal y Normativa ...................................................................................................................................... 60

II. Sistema de Gestión del Plan Operativo Anual (POA) ....................................................... 61

2.1. Proceso Formulacion Del POA ....................................................................................................................... 61

2.2. Proceso Evaluacion Del POA .......................................................................................................................... 61

2.3. Proceso Reformulacion POA............................................................................................................................ 61

III. Sistema De Gestion Presupuestal ...................................................................................... 62

3.1. Proceso Formulacion Del Presupuesto ......................................................................................................... 62

3.2. Proceso De Ejecucion Presupuestal................................................................................................................ 68

3.3 Proceso De Evaluacion Presupuestal ............................................................................................................. 74

3.4 Proceso De Reformulacion Presupuestal ..................................................................................................... 75

IV. Disposiciones Finales ........................................................................................................ 76

V. Glosario de Terminos ........................................................................................................ 76

Anexo 1 - Cronograma .................................................................................................................................................. 78

Anexo 2 - Diagramas de flujo: Sistema gestión del Plan Operativo Anual (POA) .......................... 79

Anexo 3 - Diagramas de flujo: Sistema de gestión presupuestal............................................................... 81

Anexo 4 - Diagrama de flujo: Proceso Formulación del Plan Anual de Funcionamiento y

Desarrollo ............................................................................................................................................................................. 84

Anexo 5 - Matriz para la formulación del POA ................................................................................................. 85

Anexo 6 - Matriz para la evaluación del POA .................................................................................................... 86



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I. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVOS

La presente directiva tiene los siguientes objetivos:

- Normar los siguientes sistemas de gestión:

o Plan Operativo Anual (POA), y

o Presupuesto (PPTO).

Estableciendo las disposiciones y mecanismos que permitan el aseguramiento de la

autosustentabilidad económica-financiera institucional.

- Establecer las pautas generales y específicas para la operatividad de los procesos de los sistemas

de gestión del POA y del PPTO: formulación, ejecución, evaluación y reformulación.

- Simplificar y estandarizar las actividades administrativas a fin de optimizar la gestión

universitaria con eficiencia, eficacia y oportunidad.

1.2. ALCANCE

La directiva es de aplicación en las cinco unidades presupuestales de la UPCH, proyectos y

consultorías en los aspectos donde aplique.

Las unidades presupuestales son las siguientes:

- Gobierno y Administración

- Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería

- Facultades de Ciencias y Filosofía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia

- Facultades de Educación, de Salud Pública y Administración y de Psicología

- Escuela de Posgrado

1.3. RESPONSABILIDAD

Es responsable de los procesos del sistema de gestión del POA y PPTO, las siguientes autoridades:

- Rector, en Gobierno y Administración

- Decano, en las Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería

- Decano, en las Facultades de Ciencias y Filosofía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia

- Decano, en las Facultades de Educación, de Salud Pública y Administración y de Psicología

- Director, en la Escuela de Posgrado

1.4. BASE LEGAL Y NORMATIVA

- Ley 30220, Ley Universitaria

- Estatuto de la UPCH, aprobado en Asamblea Universitaria de fecha 12.04.2017

- Reglamento General de la UPCH, aprobado en Consejo Universitario de fecha 24.05.2017



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II. SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

2.1. PROCESO FORMULACION DEL POA

El proceso de formulación del POA debe estar alineada al Plan Estratégico Institucional (PEI)

2019-2023. Es importante que el POA 2019 esté alineado al nuevo modelo de gestión y al logro

de los objetivos establecidos en el PEI 2019-2023.

Debe ser formulado por todas las unidades presupuestales en coordinación con la DUPDE (ver

anexo 2: proceso de formulación del POA y anexo 5: matriz para la formulación del POA).

2.2. PROCESO EVALUACION DEL POA

2.2.1. Fines de la evaluación del POA

1. Determinar, a través de las actividades que desarrollan las unidades presupuestales, la

importancia que tiene el logro de las metas establecidas en el cumplimiento de los objetivos

institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la UPCH.

2. Determinar el grado de eficacia en base al análisis y medición de la ejecución de las actividades

y logro de metas, así como de las reformulaciones y los resultados de la gestión del plan

operativo.

3. Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión del

POA, con el objeto de alcanzar las metas previstas.

El proceso de evaluación del POA y elaboración de los informes respectivos es responsabilidad de

cada unidad presupuestal, en coordinación con la DUPDE. La evaluación del POA será presentada

en el Comité Técnico de la DUPDE (ver anexo 2: proceso de evaluación del POA y anexo 6: matriz

para la evaluación del POA).

2.2.2. Información para el proceso de evaluación del POA

1. La evaluación del POA, en cada cuatrimestre, se efectúa sobre la base de la información

correspondiente a los avances de ejecución de las actividades relacionadas al POA.

2. La evaluación institucional anual se efectúa sobre la base de la información correspondiente a

la ejecución del POA al cierre del año.

2.3. PROCESO REFORMULACION POA

1. Se realiza ordinariamente dos veces al año. La primera será en el mes de mayo con corte de

ejecución del POA al mes de abril y la segunda será en el mes de octubre con corte de ejecución

al mes de setiembre. De manera extraordinaria podrá realizarse cuando sea necesario.

El proceso se sustenta en la evaluación del plan operativo y toma en cuenta los siguientes criterios:

a. Direccionalidad: la propuesta de reformulación del POA tiene como objetivo el logro

de las metas y objetivos.

b. Integridad de la propuesta: los cambios propuestos deben tener sustento viable.

c. Racionalidad económica: los cambios propuestos deben tener sustento económico y

proyecciones financieras bajo escenarios cautos y moderados.



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III. SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

3.1. PROCESO FORMULACION DEL PRESUPUESTO

3.1.1 DISPOSICIONES GENERALES

1. Del Presupuesto Institucional: el presupuesto de la Universidad se formula con criterio

institucional, comprende el período enero-diciembre 2019, debe ser equilibrado y alineado al

PEI 2019-2023 y al POA 2019.

El presupuesto general está constituido por los siguientes presupuestos:

- Presupuesto de operación, debe ser formulado por cada unidad presupuestal y subunidad

presupuestal. DUPDE consolida a nivel institucional.

- Presupuesto de inversión, debe ser formulado en base a las iniciativas del PEI 2019-2023.

- Presupuesto de financiamiento, debe ser formulado en base a las iniciativas de inversión del

PEI 2019-2023.

2. Del Presupuesto de Operación: la DUPDE y DGA en coordinación con cada unidad

presupuestal formulan el presupuesto de operación.

La unidad presupuestal remite el presupuesto de operación, debidamente aprobado en la

instancia que corresponde, a la DUPDE para su consolidación a nivel institucional.

3. Del Presupuesto de Inversión y Financiamiento: GyA a través de la DUPDE y DGA

formulan el presupuesto de inversión y financiamiento con criterio institucional, en base a las

iniciativas del PEI 2019-2023. La gestión de la misma se ejecutará a través de un Comité

de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, integrado por miembros del comité de

gestión económico financiero y un representante de cada unidad presupuestal que se reúne

cuatro veces al año (febrero, mayo, agosto y noviembre).

4. Del Plan de Funcionamiento y Desarrollo (PFD): la DUPDE elabora y remite el plan de

funcionamiento y desarrollo del año 2019 (planes operativos y presupuestos) a Rectorado para

su aprobación en Consejo Universitario y posterior ratificación por la Asamblea Universitaria.

5. La institución tendrá como política el incremento de los ingresos operativos y la reducción

progresiva de los gastos corrientes administrativos a favor del crecimiento porcentual de sus

fondos estratégicos y de inversión.

6. El presupuesto se debe programar en periodos mensuales y de acuerdo al plan de rubros (ver

anexo 7).

3.1.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

1. De los ingresos:

a. La distribución de los ingresos (overhead) será de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN INSTITUC

IONAL GyA FACULTAD EPGVAC PROYECTOS

(1) INGRESOS


(1.1.1) PREGRADO

- PENSIONES DE ENSEÑANZA PRIMER AÑO DE ESTUDIOS POR CARRERA 0% 100% 0% 0% 0%

- PENSIONES DE ENSEÑANZA SEGUNDO AÑO DE ESTUDIOS EN ADELANTE POR CARRERA 0% 20% 80% 0% 0%

(1.1.2) POSGRADO MAESTRIA

- PENSIONES DE ENSEÑANZA MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LA FACULTAD 0% 4% 81% 15% 0%

- PENSIONES DE ENSEÑANZA MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LA EPGVAC 0% 0% 0% 100% 0%

- USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/.30.00 POR HORA): 0% 100% 0% 0% 0%

(1.1.3) POSGRADO DOCTORADO

- PENSIONES DE ENSEÑANZA DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LA FACULTAD 0% 4% 81% 15% 0%



CALIDAD V.01.00 / 12.01.2018



OPERACIÓN



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- PENSIONES DE ENSEÑANZA DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC 0% 0% 0% 100% 0%

- USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/ 30.00 POR HORA): 0% 100% 0% 0% 0%

(1.1.4) POSGRADO ESPECIALIZACION

- PENSIONES DE ENSEÑANZA ESPECIALIZACIONES DESARROLLADOS POR LA FACULTAD 0% 5% 95% 0% 0%

(1.1.5) POSGRADO DIPLOMADO

- PENSIONES DE ENSEÑANZA DIPLOMADOS DESARROLLADOS POR LA FACULTAD 0% 10% 90% 0% 0%

- PENSIONES DE ENSEÑANZA DIPLOMADOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC 0% 10% 0% 90% 0%


(1.1.6) EDUCACION CONTINUA

- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LA FACULTAD 0% 5% 95% 0% 0%

- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LA EPGVAC 0% 5% 0% 95% 0%

- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR GYA 0% 100% 0% 0% 0%


(1.1.7) ACADEMICOS DIVERSOS

- MATRICULA 0% 100% 0% 0% 0%

- DERECHOS, GRADOS, TITULOS Y OTROS RELACIONADOS (* de acuerdo al tarifario) 0% 100% (*) 0% 0% 0%

- PASANTIAS, TESISTAS Y OTROS CONCEPTOS SIMILARES 0% 20% 80% 0% 0%

- OTROS INGRESOS ACADEMICOS (* de acuerdo al tarifario) 0% 100% (*) 100% (*) 100% (*) 0%


(1.2.1) PROYECTOS DE INVESTIGACION

- REMESAS 0% 8%(**) 0% 0% 100%(*)

(*) 100% menos overhead. Ejecutar inmediatamente recibida la remesa parcial o total

(**) 8% de los costos directos

- OVERHEAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 0% 100% 0% 0% 0%

40% a Vice Rectorado de Investigación y 50% a GYA

5% previa justificación, se transfiere a la Facultad, Instituto o Centro al que pertenece el

proyecto de investigación y 5% se transfiere al área operativa.

En este rubro se incluye los overhead por ensayo clínico, con el mismo tratamiento de distribución

(1.2.2) OTROS POR INVESTIGACION

- CONSULTORIAS POR INVESTIGACION 0% 10% 90% 90% 0%

- OTROS INGRESOS POR INVESTIGACION (*) (*) (*)

(*) Ganancias, beneficios o regalías serán distribuidas de acuerdo a la política de propiedad intelectual de la UPCH


(1.3.1) SERVICIOS NO ACADEMICOS DE SALUD

- CLINICA: CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS

0% 5% 95% 0% 0%

- LABORATORIO: PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y EXAMENES DE LABORATORIO 0% 5% 95% 0% 0%

(1.3.2) SERVICIOS NO ACADEMICOS DIVERSOS

- CONSULTORIAS Y ASESORIAS (sean a través DE donación O subvención para realizar el SERVICIO O estudio ESPECÍFICO)

0% 10% 90% 90% 0%

- VENTA DE BIENES EN GENERAL (100% de acuerdo a tarifario) 0% 100%(*) 100%(*) 100%(*) 0%

- INGRESOS FINANCIEROS 0% 100% 0% 0% 0%

- OTROS SERVICIOS NO ACADEMICOS (100% de acuerdo a tarifario) 0% 100%(*) 100%(*) 100%(*) 0%

- POR DIVIDENDOS DE AFILIADOS 0% 100% 0% 0% 0%

- TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES MAESTRIAS DEL AREA DE SALUD 0% 0% 80% 20% 0%

- TRANSFERENCIAS EXCEDENTES DIPLOMADOS Y CURSOS CORTOS 0% 0% 100% 100% 0%

- DONACION PARA REALIZAR UN SERVICIO ESPECÍFICO (Ej. Capacitación)

0% 10% 90% 90% 0%

PRESUPUESTO DE INVERSION

(1) INGRESOS

(1.1) INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS

- VENTA DE ACTIVOS 100% 0% 0% 0% 0%

(2) TRANSFERENCIAS



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(2.1) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS

- TRANSFERENCIAS DE SALDOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES (como aporte al fondo de desarrollo institucional

100% 0% 0% 0% 0%

- TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 100% 0% 0% 0% 0%

PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO

(1) INGRESOS

(1.1) INGRESOS POR ENDEUDAMIENTO

- ENDEUDAMIENTO 100% 0% 0% 0% 0%

De acuerdo al proyecto de inversión participarán uno o varias unidades organizacionales

(1.2) INGRESOS FINANCIEROS

- FINANCIEROS 100% 0% 0% 0% 0%

(1.3) INGRESOS POR DONACIONES

- DONACION INSTITUCIONAL 100% 0% 0% 0% 0%

(2) TRANSFERENCIAS

(2.1) INGRESOS POR TRANSFERENCIAS

- DONACION INSTITUCIONAL 100% 0% 0% 0% 0%

(1) El monto correspondiente al concepto de “overhead” de los proyectos de investigación no

deberá ser menor al 8% de los costos directos, y será ejecutado automáticamente, según sean

recibidas las remesas totales o parciales, independientemente de la modalidad acordada (gasto

administrativo, de los proyectos de investigación, de desarrollo, de equipamiento y/o

consultoría).

Además, no está permitido aplicación de overhead al interior de cada Unidad Presupuestal.

b. Respecto a la aplicación de overhead, gastos del staff e inversiones para los nuevos programas

de pregrado, se aplicará lo siguiente.

1. Respecto al overhead del nuevo programa de pregrado:

1.1. 1er año de estudios 0%, los ingresos al 100% son de GyA

1.2. 2do año de estudios 5%, como ingresos de GyA

1.3. 3er año de estudios 10%, como ingreso de GyA

1.4. 4to y 5to año de estudios 20%, según directiva de presupuesto, como ingreso de GyA

2. Respecto al staff del nuevo programa de pregrado:

2.1. Previamente se deben determinar los nuevos cargos del staff para el nuevo programa.

Tomar como referencia los cargos definidos para la carrera de Ing. Biomédica, es decir los

cargos de Director de Carrera, Jefe de Carrera y Asistente del Proyecto.

2.2. 1er año de estudio, GyA asume el 100% de los gastos del staff. DGA-DAEF establecerá

un mecanismo de transferencia automática a la Facultad que corresponde

2.3. En razón de los mencionado en el numeral 2.2. las personas de los cargos determinados en

el staff debe ser asignado en el centro de costo de la nueva carrera en la facultad que corresponde

2.4. 1er año de estudio, GyA asume los gastos de los docentes asignado a UFBI

2.5. 2do año de estudios, GyA asume el 100% de los gastos del staff. DGA-DAEF establecerá

un mecanismo de transferencia automática. La Facultad que corresponde asume el gasto de los

docentes

2.6. 3er año de estudios, GyA asume el 100% de los gastos del staff. DGA-DAEF establecerá

un mecanismo de transferencia automática. La Facultad que corresponde asume el gasto de los

docentes

2.7. 4to y 5to año de estudio, la Facultad que corresponde asume el 100% el gasto del staff y

de los docentes

3. Respecto a las inversiones en equipos e infraestructura del nuevo programa de pregrado



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3.1. El financiamiento del monto de las inversiones ejecutadas será a través de un préstamo

interno

3.2. El préstamo interno debe ser reembolsado de acuerdo al flujo de caja proyectado por DGA-

DAEF, a partir del 4to año de iniciada la nueva carrera de pregrado

3.3. La UPCH, vía Comité de Inversiones, asume el financiamiento del monto que corresponde

de las inversiones en equipos e infraestructura necesaria para la nueva carrera de pregrado

4. Respecto al reembolso de los gastos corrientes del staff y de las inversiones

4.1. El monto resultante de los gastos corrientes del staff del 1er año al 3er año más el monto

resultante de las inversiones deben ser reembolsados a la UPCH de acuerdo al flujo de caja

proyectado por DGA-DAEF a partir del 4to año de iniciado la nueva carrera.

c. Respecto a los ingresos por concepto pensión y matricula del PREGRADO, se deberá tener en

cuenta el tarifario que debe ser aprobado en el Consejo Universitario, para el periodo 2019.

d. Respecto al POSGRADO se debe aplicar el siguiente incremento:

- Programas de especialización (ingresantes 2018) = 0%

- Diplomados (que inician 2018) = 4%

- Estudios de maestría (ingresantes 2018) = 4% como mínimo

- Estudios de doctorado (ingresantes 2018) = 4% como mínimo

En la elaboración del presupuesto de los programas de maestría, diplomado y cursos cortos de

educación continua se debe considerar como resultado un excedente igual o mayor al 20%

(ingresos-egresos). Los egresos tendrán la siguiente distribución de los rubros:

- Remuneraciones hasta 40% de los ingresos,

- Materiales hasta 5%

- Servicios generales hasta 10%

- Servicios específicos hasta 10%

- Locación de servicios hasta 10%

- Otros gastos hasta 5%

Los excedentes de las maestrías, que inician el 2019, se distribuirán de la siguiente manera: 10%

para inversión común del posgrado (administrado por el Consejo Directivo de la EPGVAC) y 90%

para las Facultades.

En la elaboración del presupuesto de los programas de doctorado, maestría, diplomado y cursos

cortos que se dicten en las instalaciones de la Universidad se considerará un costo de S/. 30.00 por

hora, por uso y mantenimiento de aulas, monto que será transferido a Gobierno y Administración

(GyA) para cubrir los gastos de mantenimiento de todas las aulas y de su equipamiento.

2. De los egresos: como previsión presupuestal en los tres (3) primeros meses del ejercicio

presupuestal, sólo está permitido los gastos ineludibles de los rubros de remuneraciones y

servicios generales (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y otros afines). Están

restringidos los gastos en el rubro materiales, servicios específicos, y demás rubros, salvo para

aquellos programas que se desarrollen en los tres primeros meses del año; los otros casos sólo

se atenderán con autorización previa del Director General de Administración.

3. De las categorías de pensiones, becas y descuentos:

a. Becas de pensiones: se aplicarán de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- Por evaluación socioeconómica: el monto total de este tipo de beca anual no debería exceder

el 10% del ingreso total anual por concepto de pensiones de cada carrera; es la Comisión de



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Becas, Pensiones y Crédito Educativo la encargada de la evaluación y otorgamiento de estas

becas.

- Por convenios con el Estado o con las Regiones: de acuerdo al convenio o contrato firmado

para cada caso en particular.

- Becas para hijos del personal docente y administrativo, de acuerdo a su reglamento.

b. Descuentos aplicables solo a las pensiones:

- Descuento por pago adelantado de la pensión del pregrado y posgrado = 5%.

- Descuento por pago adelantado del total del programa de posgrado =10%.

- Descuento en pensiones por inscripción corporativa (3 o más) en los programas de posgrado

= 5%.

- Descuento del costo de los cursos de educación continua por inscripción corporativa (3 o

más) = 10%

- Descuento del costo total de las pensiones de los programas de posgrado a egresados de la

institución = 5%.

- No se concederán exoneraciones, condonaciones, rebajas, ni descuentos en el cobro de los

ingresos (pensiones, servicios, alquileres, etc.), salvo en los casos establecidos en las normas

aplicables a tal propósito o mediante acuerdo del Consejo Universitario.

c. Categorías de pensiones en las carreras de pregrado:

- A los ingresantes del proceso de admisión 2019 se les asignará una categoría de pensiones

de acuerdo al colegio de procedencia (categorizados según el monto de la pensión de

enseñanza del colegio vigente al año 2018), que se aplicará desde la primera boleta.

- Los estudiantes pueden solicitar recategorización a una categoría menor; el resultado de la

misma se aplicará desde el segundo semestre en todas las carreras, con excepción de la

carrera de medicina. En la carrera de medicina se aplicará a partir del tercer semestre

académico.

- Los estudiantes a quienes se les haya asignado la categoría C, podrán solicitar beca de

asistencia económica; esta beca será de 10% ó 20%.

4. De los fondos estratégicos: la institución debe considerar los siguientes fondos estratégicos,

que contaran con un centro de costo cada uno de los fondos y su responsable de su gestión:

- Fondo de investigación: para fondos concursables y otros afines para estudiantes

matriculados en pregrado y posgrado. Responsable Dirección Universitaria de Investigación,

Ciencia y Tecnología.

- Fondo de movilidad estudiantil, para estudiantes matriculados en pregrado y posgrado.

Responsable Dirección Universitaria de Relaciones Institucionales e Internacionalización

- Fondo de capacitación docente. Responsable Dirección Universitaria de Personal Docente.

- Fondo de capacitación no docente. Responsable Dirección General de Administración-

Dirección Administrativa de Personal.

- Fondo de responsabilidad social universitaria, para los fondos concursables y otros afines

para estudiantes matriculados en pregrado y posgrado. Responsable Dirección Universitaria

de Responsabilidad y Vinculación Social.

- Fondo para beca de retorno. Responsable Vice Rectorado de Investigación.

- Fondo para desarrollo de nuevos programa de pregrado. Responsable Dirección

Universitaria de Gestión de la Docencia.

5. De las inversiones:

a. En base a las iniciativas del PEI 2019-2023, la institución debe elaborar una cartera de

proyectos de inversión y desarrollo de corto, mediano y largo plazo, evaluados y

jerarquizados.



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b. La gestión de los proyectos de inversión y desarrollo institucional, sean inversiones en

infraestructura o equipamiento, se debe contar con la aprobación y autorización del

Comité de Presupuesto de Inversión y Financiamiento, quien revisará el cumplimiento de

los requisitos y determinará el cronograma de la inversión en función a las posibilidades

económicas y financieras de la institución.

c. Las inversiones en infraestructura, deben cumplir los siguientes requisitos:

- Estudio de perfil, pre factibilidad o factibilidad según corresponda.

- Viabilidad del proyecto de inversión: técnica (diseño, arquitectura, ingeniería,

implementación tecnológica, etc.), legal, de mercado, económica-financiera.

- Licencias municipales y otros permisos (según sea el caso)

- Financiamiento y sustento de pago de la deuda (si la hubiera)

- Asignación del responsable del proyecto de inversión.

d. Las inversiones deberán ser revisadas y aprobadas por el Consejo de Gobierno y

ratificadas por el Consejo Universitario.

6. Del endeudamiento: a. Todos los proyectos de inversión y desarrollo (inversión de capital), que requieran

endeudamiento, deben ser evaluados desde el punto de vista económico e institucional y

consolidados por la DGA y la DUPDE.

b. El monto total del endeudamiento no debe exceder el 40% del patrimonio de la UPCH. En caso

se requiera un endeudamiento mayor será comunicado a la Asamblea Universitaria para su

autorización (Estatuto: Art. 131).

7. De los supuestos macroeconómicos: se debe considerar una tasa de inflación anual acumulada

de 2% (referencia BCR) y un tipo de cambio promedio de S/ 3,33 por 1 dólar (referencia SBS);

en la reformulaciones del presupuesto se deberán tener en cuenta la variación de estos

indicadores macroeconómicos.

3.1.3. INDICADORES

El presupuesto debe cumplir con tres indicadores de eficacia, válidos tanto para el presupuesto de

apertura como para los reformulados. Estos indicadores son los siguientes:

INDICADOR OBJETIVO FORMULA UNIDAD DE

MEDIDA SENTIDO DE MEDICION

DIMENSION META

IP-1 RESULTADO PPTO. DE OPERACIÓN

GENERACION DE MAYOR MARGEN COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PPTO. DE INVERSION

INGRESOS PPTO. OPERACIÓN / EGRESOS PPTO. OPERACIÓN

NOMINAL ASCENDENTE EFICACIA > = 1.20

IP-2

PORCENTAJE DE INGRESOS OPERACIONALES PARA FINANCIAR RUBRO REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

EVALUAR Y CONTROLAR EL GASTO CORRIENTE DEL RUBRO REMUNERACIONES Y OTROS RUBROS RELACIONADOS EN RELACION A SU FUENTE PRINCIPAL DE FINANCIAMIENTO

((EGRESOS DE RUBROS REMUNERACIONES + SUBVENCIONES POR

CONVENIO + INTERMEDIACION LABORAL)

X 100) / INGRESOS PPTO. OPERACIÓN

PORCENTAJE (%)

DESCENDENTE EFICACIA < = 55%

IP-3

INCREMENTO ANUAL DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS DE PREGRADO, DE POSGRADO Y EDUCACION CONTINUA

CUANTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA

INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS 2018 /

INGRESOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS 2019

NOMINAL ASCENDENTE EFICACIA > = 1.10



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3.2. PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

3.2.1. DISPOSICIONES GENERALES

1. De los centros ejecutores

a. La ejecución del presupuesto de operación se realiza a través de los centros presupuestales

(centros de costos), quienes dependen de una unidad presupuestal.

b. Tipos de centros de costos:

- Centros de costo de ingreso o de egreso: todos los centros de costo de ingresos o de egresos se

rigen por la modalidad de presupuesto base cero, es decir sólo tienen un presupuesto de apertura

asignado por la unidad presupuestal. Los centros de costo de ingresos financian a los centros

de costo de egresos.

- Centros de costo de utilidad: todos los centros de costo de utilidad tienen un presupuesto de

apertura pero no asignado ni financiado por la unidad presupuestal, se financian en base a los

ingresos que generan, y en base a esa disponibilidad se aprueban sus gastos. Al final del periodo

los saldos se constituyen saldo inicial para el periodo siguiente, de manera temporal. Solo podrá

disponer de estos saldos la unidad presupuestal, al cierre de los centros de costos de utilidad.

- Centros de costo de inversión: todos los centros de costo de inversión tienen un presupuesto de

apertura asignado por GyA. Se financian en base a préstamos bancarios y/o saldos acumulados

y/o donaciones, venta de activos o transferencias de ingresos corrientes, y en base a la

disponibilidad se ejecutan las inversiones.

2. De los requisitos para ejecución presupuestal

a. Las solicitudes de necesidades de bienes o servicios en los diferentes rubros presupuestales

que generen egresos serán autorizadas por el responsable de la unidad presupuestal o a quién

delegue, entendiéndose que ello no lo exime de la responsabilidad.

b. Para la atención de las solicitudes de necesidades en los diferentes rubros, deben cumplir

obligatoriamente los siguientes controles y en la secuencia establecida:

- Disponibilidad financiera (saldo positivo presupuestal)

- Previsión presupuestal (en el rubro presupuestal que corresponde)

c. El control de la ejecución presupuestal por tipo de centro de costo se procederá de la siguiente

manera y en la secuencia establecida:

- Centros de costo de ingresos o egresos

1. Se verificará si la unidad presupuestal tiene saldo disponible (suma de saldos de centros de

costos de ingresos menos suma de saldos de centros de costos de egresos). Esta actividad es

asumida por la unidad presupuestal y por DGA-Dirección Administrativa de Economía y

Finanzas.

2. Se verificará si la unidad presupuestal dispone de previsión presupuestal en el rubro

presupuestal que corresponde. Esta actividad es asumida por la unidad presupuestal y por la

DUPDE.

- Centros de costo de utilidad

1. Se verificará si el centro de costo de utilidad tiene saldo disponible. Esta actividad es asumida

por la unidad presupuestal y por DGA- Dirección Administrativa de Economía y Finanzas.

2. Se verificará si el centro de costo de utilidad dispone de previsión presupuestal en el rubro

presupuestal que corresponde. Esta actividad es asumida por la unidad presupuestal y por la

DUPDE.

3. De la información y análisis de la ejecución: la Dirección Administrativa de Economía y

Finanzas de la DGA elabora y presenta al Comité Técnico de la DGA el informe de ejecución

presupuestal de todas las unidades presupuestales y el institucional, con los análisis

correspondientes, a más tardar la cuarta semana del mes siguiente según el cronograma

establecido.



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4. El presupuesto institucional y el presupuesto por unidad presupuestal no podrá incurrir en

déficit, por tanto, los egresos operacionales se deben ajustar al nivel real de captación de ingresos

operacionales.

5. Toda unidad presupuestal que al final de año tenga un saldo negativo, será evaluada para que se

tomen las decisiones de acuerdo a la normatividad vigente (Estatuto: Art.11, inciso f).

3.2.2. DE LOS INGRESOS OPERACIONALES

1. De los ingresos por tipo de prestación de servicios: los ingresos se generan por los siguientes

tipos de prestación de servicios.

a. Servicios académicos

- Servicios académicos de pregrado

- Servicios académicos de posgrado: maestrías, doctorados, especializaciones y diplomados

- Servicios académicos de educación continua

- Servicios académicos diversos: matriculas, derechos, grados, títulos, pasantías, tesistas

b. Investigación

- Son ingresos por investigación los que financian uno o varios rubros de gastos de manera directa

o específica de un proyecto de investigación y otras actividades de investigación.

c. Servicios no académicos

- Ingresos por servicios no académicos de clínicas: referidos a consultas y procedimientos

médicos, odontológicos o veterinarios.

- Ingresos por servicios no académicos de laboratorios: referidos a procedimientos médicos y

exámenes de laboratorio.

- Ingresos por servicios no académicos diversos: referidos a consultorías, asesoría, venta de

bienes, financieros y otros afines.

d. Las subvenciones o donaciones, concedidas por entidades o personas naturales, con una

finalidad particular o destinada en concreto a una unidad receptora, se destinarán a la finalidad

establecida, en las condiciones fijadas en su concesión.

2. De los ingresos operacionales de la unidad presupuestal

a. Los ingresos que generen los centros presupuestales se registran bajo la POLITICA DEL

EFECTIVO, es decir de lo estrictamente percibido o recaudado, independientemente al período

en se efectuó la emisión. Para el caso la relación entre la ejecución presupuestal y el flujo de

caja es directa. También se consideran ingresos los fondos recibidos por préstamos bancarios y

por transferencias.

b. Los ingresos generados por la unidad presupuestal deben registrar exclusivamente en centros

presupuestales de ingresos, de utilidad o de financiamiento.

c. A los ingresos que correspondan a periodos anteriores se aplicarán los porcentajes de

overhead aprobados en tales periodos.

3. Devolución de los ingresos operacionales

a. Los pagos por devolución de ingresos tienen por finalidad el reintegro al interesado de

cantidades ingresadas, siempre que concurran las causas justificativas de la devolución.

b. Si la devolución es motivada por causas del interesado, estará afecto en 10% del monto de

devolución por concepto de gastos administrativos.

c. El Director General de Administración autorizará la devolución.



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3.2.3. DE LOS EGRESOS OPERACIONALES

1. No se permitirán sobregiros, salvo que sean avalados o respaldados con transferencias de otra

unidad similar, indicando en qué forma se efectuará el reembolso, o por aprobación expresa de

los órganos pertinentes.

2. Los egresos de las unidades presupuestales e institucional se ejecutarán de acuerdo al siguiente

orden de prioridades:

a. Remuneraciones (ineludible)

b. Amortización por endeudamiento bancario e internos (ineludible) (institucional)

c. Rubro servicios generales y asesoría académica o locación de servicios y servicios

específicos.

d. Rubro de materiales.

e. Rubro compra de activos (institucional)

f. Rubro infraestructura (obras) (institucional)

g. Otros rubros.

3. El presupuesto debe ser considerado como una previsión y no una obligación de gasto. Todo

ahorro logrado por la unidad presupuestal se reservará para futuras necesidades de crecimiento,

o variaciones cíclicas en los ingresos. En consecuencia, los egresos deben de guardar

concordancia con los ingresos.

4. Los egresos de los centros presupuestales se registran bajo la POLITICA DEL DEVENGADO,

es decir desde el momento en que se provisiona o registra el documento sustentatorio. Para este

caso la relación entre la ejecución presupuestal y el flujo de caja es directa para los conceptos

de remuneraciones y para los otros conceptos de pago de acuerdo a la política de pago que

establece la DGA.

3.2.4. DE LOS EGRESOS OPERACIONALES EN EL RUBRO REMUNERACIONES

1. Remuneraciones

a. No están autorizadas las solicitudes de incremento de remuneraciones en cualquiera de sus

formas o conceptos.

b. Para el personal no docente no están autorizados los pagos por concepto de horas extras o

sobretiempos, la excepción será autorizada por el Director General de Administración.

c. Para el personal no docente no están autorizados los pagos de asignaciones económicas

adicionales, cual sea su naturaleza; salvo que la labor desarrollada sea distinta al objeto de su

contratación.

d. El personal docente y no docente no puede laborar sin contrato, por lo tanto, no está

autorizado el pago de asignaciones económicas adicionales por periodos laborados sin

contrato.

e. El concepto de gratificación extraordinaria, el cual está afecto al impuesto de renta de quinta

categoría, debe contar con los siguientes requisitos:

- Ser entregado a título de liberalidad y no debe estar vinculado a la productividad.

- El otorgamiento debe evidenciarse tanto en la planilla de haberes como en la boleta de

remuneración.

- Solo puede otorgarse una vez cada 18 meses.

2. Contratos y convenios:

a. Todos los contratos del personal no docente (planilla de haberes), convenios de modalidad

formativa laboral e intermediación laboral, concluyen el 31.12.2019.

b. No está autorizada la creación de nuevas plazas para el personal no docente.

c. El periodo de contrato del personal no docente de los proyectos de investigación, no deben

exceder los tres (03) años y seis (06) meses continuos.



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d. Las renovaciones de contratos del personal no docente (planilla de haberes), convenios de

modalidad formativa laboral e intermediación laboral, serán autorizadas a partir del 01.03.2019

por el Comité Económico Financiero, previa justificación de la contratación. La plaza debe

estar prevista en el presupuesto de operación y además en el MOF de la unidad presupuestal

solicitante. Las solicitudes de renovaciones de contrato se realizarán por tres (03) meses.

e. Las renovaciones de contratos del personal no docente, previamente autorizadas, deben

mantener las condiciones laborales anteriores.

f. No están autorizadas las solicitudes de requerimiento de personal para suplencia

g. El personal docente y no docente debe estar contratado bajo una sola modalidad laboral, además

la plaza presupuestal deberá ser única pudiendo tener diferentes centros presupuestales como

fuente de financiamiento.

h. Todo trabajador extranjero, en condición de domiciliado y no domiciliado, estará sujeto a los

impuestos vigentes de ley. Toda necesidad de trabajador extranjero debe ser coordinado

Dirección Administrativa de Economía y Finanzas – Contabilidad.

3. Vacaciones: Las vacaciones se programarán por 30 días consecutivos de preferencia entre enero y marzo, y se

ejecutarán anualmente en forma obligatoria en el período programado. Excepcionalmente, las

vacaciones podrán reprogramarse previa autorización del Director General de Administración y

dentro del período presupuestal vigente.

3.2.5. DE LOS EGRESOS OPERACIONALES EN LOS RUBROS MATERIALES, SERVICIOS,

ACTIVOS MENORES Y OTROS

1. Las compras de reposición de stock de materiales para el almacén será cuatrimestral.

2. La atención de materiales del almacén será mensual.

3. No se aceptarán solicitudes de reembolso de gastos ni de adquisiciones que se debieron

solicitar a la Dirección Administrativa de Logística y Operaciones de la DGA.

4. El proceso de adquisición, en sus diferentes modalidades, será realizado de acuerdo a las

políticas y procedimientos de adquisición aprobadas en la Directiva correspondiente.

5. No se aceptarán regularizaciones con posterioridad de facturas por compras realizadas

directamente por los usuarios. (las compras deben ser gestionadas por la Dirección

Administrativa de Logística y Operaciones).

6. No están permitidas las solicitudes de compra por la Dirección Administrativa de Logística y

Operaciones, atención por almacén, fondo fijo renovable (caja chica) y fondo con cargo a

rendir, de los siguiente bienes: ambientador en spray, post it, block (taquigrafía y rayado),

cuaderno (espiral), lapicero de tina rojo y negro, etiquetas adhesivas, mangas protectoras,

micas porta papeles, bandeja acrílica, calculadora, porta Post it, tijera, bebida gaseosa, azúcar,

café, infusión y otros afines, galleta dulce, salado, wafer y otros afines, servilleta, vaso y

cucharita descartable, vino, stencil, papel carbón, papel contac, papel para fax, sobre manila

tamaño oficio. Los casos de excepción serán autorizados por el Director General de

Administración.

7. Se establece como indicador, la reducción como mínimo 20% anual el consumo de los

siguientes bienes: tintas y tóner para impresora, papel bond, papelógrafos, papel lustre,

material de limpieza, archivador.

8. Sólo están autorizadas las oficinas de Rectorado, Vicerrectorados, Dirección General de

Administración, Decanato de las Facultades y Dirección de la EPG, a emitir solicitudes de

atención del personal, para las sesiones de Consejo y Asamblea Universitaria, Comités

Técnicos de los Vicerrectorados, Comité Económico, Consejos Integrados de las Facultades y

Consejo Directivo de la EPG, respectivamente.



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9. Todas las demás reuniones deberán ser programadas fuera del horario de refrigerio, sin

embargo, la Oficina del Decanato de las Facultades podrá emitir solicitudes de atención

personal para aquellas reuniones de trabajo programadas de los Comités Técnicos:

Académicos, Administrativos y de Currículum que deban llevarse a cabo en horario de

refrigerio.

10. Las solicitudes de atención personal también están autorizadas para las ceremonias de

graduación, ceremonias de bienvenida y ceremonias o reuniones protocolares.

11. Se establece como indicador reducción como mínimo 50% el consumo de los siguientes

servicios específicos: fotocopiado, servicio de impresión gráfica y digital (formatos), servicio

de movilidad y taxis urbanos (gestiones varias y personal), combustible, mensajería y courier

(reducir al 20%).

3.2.6. DE LOS EGRESOS OPERACIONALES OTROS

1. Entregas de fondo a rendir

a. La solicitud de fondos con cargo a rendir, sólo se aplica para necesidades generadas por

actividades fuera de Lima y deben contar con autorización del Director General de

Administración.

b. La solicitud de fondo con cargo a rendir para actividades generadas en Lima, sólo están

autorizadas para las actividades de los proyectos de investigación y actividades de los cursos

cortos. Asimismo, sólo está permitido gastos relacionados a los rubros precisados en las

directivas específicas emitida por la DGA, que son:

- Directiva sobre fondos fijos y fondos con cargo a rendir cuenta, y

- Directiva gastos de viaje y viáticos.

c. Sólo están autorizadas las solicitudes de fondo fijo renovable (caja chica) de las siguientes

unidades organizacionales:

- GYA Rectorado

- GYA Vice Rectorado Académico

- GYA Vice Rectorado de Investigación

- GYA Dirección General de Administración

- GYA Secretaria General

- GYA Ciclo Formativo Preuniversitario

- GYA Instituto de Medicina Tropical (sede en el HNCH)

- GYA Coordinación General Campus La Molina

- GYA Coordinación General Campus Miraflores

- GYA Coordinación General Campus Santa María

- GYA Sede Hospedaje Universitario

- GYA Bioterio

- Facultades de FME-FES-FEN Decanato

- FME Coordinación Docente HNCH

- FME Coordinación Docente HNAL

- FME Coordinación Docente INS

- FME Coordinación Docente HERM

- FME SUA Nefrología

- FME Centro de Terapia Física y Rehabilitación

- FME Clínica Renal y Oncológica

- FES Sede Lince

- FES Clínica Dental sede Norte

- FES Sede Salaverry-San Isidro



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OPERACIÓN



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- Facultades de FCI-FVE Decanato

- FVE Clínica Veterinaria Docente

- Facultades de FED-FSP-FPS Decanato

- EPG Dirección de la EPG

Nota: la unidad presupuestal debe indicar a la DGA el nombre de la persona responsable de

administrar cada uno de los fondos fijos renovables.

d. El monto autorizado de cada fondo fijo renovable (caja chica) para los Decanatos es máximo

de S/ 1,000.00 y para las demás unidades orgánicas autorizadas es máximo de S/ 500.00.

e. Las solicitudes de los fondos con cargo a rendir y los fondos fijos renovables (caja chica), sólo

se atenderán bajo el estricto cumplimiento de las directivas específicas emitidas por la DGA,

que son:

- Directiva sobre fondos fijos y fondos con cargo a rendir cuenta, y

- Directiva gastos de viaje y viáticos

f. La Oficina de Auditoría y Control Interno deberá revisar mediante muestreo las entregas a rendir

y efectuará un informe trimestral al Director General de Administración sobre el resultado de

los controles realizados.

b) De los egresos para inversión

1. El presupuesto de inversión y financiamiento es elaborada en base a las iniciativas del PEI

2019-2023.

2. La ejecución del presupuesto de inversión será autorizado y programado por el Comité de

Presupuesto de Inversión y Financiamiento, de acuerdo a la disponibilidad económica

financiera de la Universidad.

3. Las inversiones se programarán preferentemente dos veces al año, la primera entre marzo

y abril y la segunda entre agosto y setiembre. Con excepción de los programas con contratos

o convenios firmados y presupuesto aprobado.

4. Si la realización de alguna obra no prevista exige la autorización de un gasto, ésta deberá

incluirse en la programación con la financiación correspondiente, bien afectando nuevos

recursos para esa finalidad o sustituyendo alguna inversión programada de la que se pueda

prescindir o que pueda aplazarse. Esta modificación en la programación deberá ser aprobada

por el Consejo Universitario previa opinión del Comité Económico Financiero.

5. Con el fin de mantener criterios adecuados y uniformes en la conservación estructural,

arquitectónica y funcional del patrimonio inmobiliario de la Universidad, cualquier acción que

implique alguna modificación de la infraestructura, de la distribución interna o de las

instalaciones de los edificios o de su entorno, habrá de ser autorizada previamente por la

DUPDE, en coordinación con los administradores de los campus.

6. Las inversiones en equipamiento para docencia, investigación o gestión administrativa, deben

figurar también en las iniciativas de inversión, con opinión de las unidades gestoras; si es

equipamiento informático debe tener opinión favorable de la OUTI.

c) Gastos en proyectos de investigación

Los gastos con cargo a proyectos de investigación, con financiación específica, se desarrollarán y

gestionarán respetando en cada caso la finalidad, la normativa y los términos conforme a los cuales

se concedieron los fondos.



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3.2.7. CIERRE DEL PERIODO PRESUPUESTAL

1. Durante el ejercicio económico se imputarán todos los ingresos que hayan sido liquidados

correspondientes al ejercicio, y todas las obligaciones que se contraigan en el mismo periodo.

2. Para asegurar este principio y el cierre del ejercicio dentro del plazo legalmente establecido, la

DGA establecerá las fechas límite para la recepción de la documentación pertinente. Posterior

a las fechas de cierre, las facturas o gastos realizados con fecha del año anterior no tendrán

validez.

3.2.8. DISPOSICIONES ADICIONALES

1. Control interno: sin perjuicio del control de ejecución del presupuesto que corresponde a las

propias unidades presupuestales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Oficina

Técnica de Control y Auditoría Interna de la Universidad debe velar por el cumplimiento de los

principios de legalidad y de eficacia en la gestión de los ingresos y de los gastos mediante la

realización de actividades de fiscalización de auditoría contenidas en su plan operativo de

trabajo.

2. Desarrollo de estas normas: se autoriza a la DGA y a la DUPDE para que, mediante normas

complementarias de gestión administrativa, directivas específicas o circulares operativas,

desarrollen las normas de ejecución presupuestaria.

3.3. PROCESO DE EVALUACION PRESUPUESTAL

3.3.1 Fines de la evaluación presupuestal

1. Determinar, a través de las actividades que desarrollan las unidades presupuestales, la

importancia que tiene el logro de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos

institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la UPCH.

2. Determinar el grado de eficacia en base al análisis y medición de la ejecución de ingresos

operacionales, egresos operacionales y metas presupuestales, así como de las reformulaciones

presupuestarias y los resultados de la gestión presupuestaria.

3. Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión

presupuestal institucional en los sucesivos procesos presupuestales, con el objeto de alcanzar

las metas previstas.

El proceso de evaluación presupuestal y elaboración de los informes respectivos es responsabilidad

de cada unidad presupuestal, en coordinación con la DGA y DUPDE. La evaluación presupuestal

será presentada en el Comité Técnico de la DUPDE.

3.3.2 Información para el proceso de evaluación presupuestal

3. La evaluación presupuestal, en cada cuatrimestre, se efectúa sobre la base de la información

correspondiente a los avances de ejecución presupuestal.

4. La evaluación institucional anual se efectúa sobre la base de la información correspondiente a

la ejecución presupuestal al cierre del año presupuestario.

5. La información de la ejecución presupuestal, respecto a su oportunidad y consistencia es

responsabilidad de la Dirección Administrativa de Economía y Finanzas de la DGA.

3.3.3 Fases para la evaluación presupuestal

1. Primera fase - análisis de la gestión presupuestal en términos de eficacia: Esta fase

comprende lo siguiente:

a. Presupuesto de operación y plan de rubros-ingresos: comparación de la ejecución presupuestal

de los ingresos, (recursos recaudados, captados y obtenidos) con las estimaciones establecidas

en el presupuesto de apertura o reformulado.

b. Presupuesto de operación y plan de rubros-egresos: comparación de la ejecución presupuestal

de los egresos, con las previsiones establecidas en el presupuesto de apertura o reformulado.



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c. Presupuesto de operación y fuente/función: comparación de la ejecución presupuestal de los

ingresos según fuente versus los egresos según función.

2. Segunda fase - identificar los problemas presentados: la presente fase consiste en identificar

los problemas que ocurrieron durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso

de análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia, a nivel de tipo de presupuesto,

rubro y fuente/función, según corresponda.

Para dicho efecto debe tenerse en cuenta los parámetros respecto a los indicadores de eficacia

previstos en la formulación presupuestal. En el caso de no llegar a dichos valores, se deben señalar

las causas que motivaron tal resultado.

3. Tercera fase - determinar las medidas correctivas y formular las sugerencias necesarias:

la presente fase consiste en determinar las alternativas de solución técnica pertinentes y/o los

correctivas necesarios para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante

el período evaluado, en base a los resultados de las fases anteriores.

El planteamiento de las soluciones pertinentes y/o correctivas es necesario para alcanzar las metas

presupuestarias, que se sujetan a las siguiente pauta: debe hacerse un análisis del seguimiento de

desempeño de los presupuestos con enfoque de resultados programados por cada tipo y rubro para

el período evaluado, cuyo resultado debe ser comentado y detallado en el informe anual de la

evaluación presupuestaria.

Para dicho efecto se deben considerar, entre otros, los siguientes criterios:

- Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias.

- Grado de realismo de los ingresos estimados para el cumplimiento de las metas.

- Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de las metas.

- Grado de subvenciones cruzadas.

3.3.4. Esquema de presentación de los informes de evaluación

La estructura del citado informe es el siguiente:

1. Comportamiento de los ingresos, egresos y cumplimiento de metas.

2. Resultado de la aplicación de los indicadores de eficacia.

3. Enumeración de los problemas presentados.

4. Identificación de medidas correctivas internas y formulación de sugerencias.

3.4 PROCESO DE REFORMULACION PRESUPUESTAL

1. Se realiza ordinariamente dos veces al año. La primera será en el mes de mayo con corte de

ejecución presupuestal al mes de abril y la segunda será en el mes de octubre con corte de

ejecución al mes de setiembre. De manera extraordinaria podrá realizarse cuando sea necesario.

El proceso se sustenta en la evaluación del plan operativo y toma en cuenta los siguientes

criterios:

- Direccionalidad: la propuesta de reformulación del presupuesto tiene como objetivo el logro

de las metas y objetivos del plan operativo.

- Recaudación de ingresos: en el caso de que la recaudación de ingresos sea menor a lo

presupuestado, la reformulación es obligatoria y considera la disminución de los gastos y la

reevaluación de las inversiones.

- Integridad de la propuesta: los cambios propuestos deben tener sustento viable.

- Racionalidad económica: los cambios propuestos deben tener sustento económico y

proyecciones financieras bajo escenarios cautos y moderados.

2. El procedimiento es el siguiente:

a. La unidad presupuestal debe remitir la propuesta de reformulación, en el formato

correspondiente, a la DUPDE máximo en la primera semana de junio y primera semana de

noviembre, respectivamente.



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b. La DUPDE evalúa la propuesta, la expone ante el Comité Técnico de la DUPDE y la remite

con opinión al Rectorado para que a su vez sea presentada al Consejo Universitario para su

aprobación.

c. Luego de ser aprobada la reformulación, Secretaria General remite una copia del acuerdo a la

DUPDE y DGA para las gestiones de control y supervisión de la ejecución presupuestal.

IV. DISPOSICIONES FINALES

a. La DUPDE y DGA verificarán el cumplimiento de la presente directiva.

b. Las unidades presupuestales quedan comprometidas a divulgar la presente directiva entre el

personal pertinente.

c. Todos los asuntos no contemplados en la presente directiva serán analizados por el Comité

de Gestión Económico Financiero debiendo elevar el estudio y propuestas respectivas al

Consejo Universitario, de ser necesario.

V. GLOSARIO DE TERMINOS

- Centro Presupuestal (centro de costo): son centros de responsabilidad. Los centros

presupuestales se subdividen en:

a. Centros de ingresos: aquellos que generan exclusivamente ingresos (ejemplo: pregrado)

b. Centros de egresos: aquellos que generan exclusivamente egresos (ejemplo:

departamentos académicos)

c. Centros de utilidad: aquellos que generan tanto ingresos como egresos, por lo tanto tienen

flujos superavitarios, deficitarios o cero. (ejemplo: doctorados, maestrías, diplomados,

especializaciones, etc)

d. Centros de inversión: aquellos que permiten asegurar niveles de inversión-reinversión

(ejemplo: centro de inversión XYZ)

- Inversión: fondos designados para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la

mejora de los recursos tangibles e intangibles.

- Objetivos estratégicos: son declaraciones de lo que se desea alcanzar para una organización,

en un mediano o largo plazo.

- Objetivos operativos: son declaraciones de lo que se desea alcanzar para una organización,

en un periodo de un año.

- Plan operativo: es un documento en el cual los responsables de una organización establecen

los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. El PO pone por escrito las

estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los objetivos y que suponen las

directrices a seguir por los empleados y subordinados en el trabajo cotidiano.

- Presupuesto: es la estimación, utilizando un método de cálculo, de los conceptos de ingresos

y egresos de una unidad presupuestal en un periodo determinado.

- Rubro: es la agrupación de conceptos y/o clasificadores presupuestales.

- Unidad presupuestal: son todas las unidades presupuestales que elaboran sus propios

presupuestos, basados en sus planes operativos anuales, y consolidan en un solo presupuesto

integrado. Las unidades presupuestales son:

01 GYA Gobierno y Administración

02 FME-04 FES-06 FEN Facultades de Medicina, de Estomatología y de

Enfermería

03 FED-05 FSP-08 FPS Facultades de Educación, de Salud

Pública y Administración y de Psicología

04 FCI-09 FVE Facultades de Ciencias y Filosofía y de Medicina

Veterinaria y Zootecnia

10 EPG Escuela de Posgrado



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ANEXOS

Anexo 1- Cronograma

Anexo 2- Diagrama de flujo: Proceso de Gestión del Plan Operativo Anual

Anexo 3- Diagrama de flujo: Proceso de Gestión Presupuestal

Anexo 4- Diagrama de flujo: Formulación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo

Anexo 5- Matriz para la formulación del Plan Operativo Anual

Anexo 6: Matriz para la evaluación del Plan Operativo Anual

Anexo 7: Plan de rubros



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Anexo 1 - Cronograma

Id. Nombre de la actividad Comienzo Fin DuraciónOct. 2018 Dic. 2018

4/1130/9 18/117/10 2/1225/1128/10 11/11

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

16d10/10/201819/09/20181. ELABORACION DE LA DIRECTIVA DE GESTION DEL PLAN DE

FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO (POA Y PPTO.)

5d25/09/201819/09/20181.1. DUPDE y DGA elaboran propuesta de directiva

1d28/09/201828/09/20181.2. DUPDE remite a Rectorado propuesta de directiva

1d4/10/20184/10/20181.3. Rectorado propone a Consejo Universitario directiva vía

Secretaría General, para su aprobación

30d21/11/201811/10/20182. FORMULACION DEL POA 2019

25d14/11/201811/10/20182.1. GYA, Facultades y EPG formulan el POA 2019, en base al PEI

2019-2013 aprobado y la directiva aprobada en Consejo Universitario

5d21/11/201815/11/20182.2. Facultades y EPG remiten el POA 2019, aprobado en sus

respectivos Consejos, a DUPDE y quien los consolida

40d5/12/201811/10/20183. FORMULACION DE PRESUPUESTO ANUAL 2019

25d14/11/201811/10/20183.1. DUPDE y DGA formula presupuesto de operación por unidad

presupuestal y los remite a cada Unidad Pptal. (Facultades y EPG)

11d29/11/201815/11/20183.2. Facultades y EPG revisan propuesta de presupuesto de

operación de apertura 2019 y proponen ajustes

4d5/12/201830/11/20183.3. DUPDE recepciona presupuesto de operación de Facultades y

EPG aprobado por sus respectivos Consejos y los consolida

27d11/01/20196/12/20184. FORMULACION DE PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y

DESARROLLO ANUAL 2019

15 7d14/12/20186/12/2018 4.1. DUPDE prepara plan de funcionamiento y desarrollo 2019 y

remite a Rectorado

16 1d19/12/201819/12/20184.3. Rectorado propone a Consejo Universitario plan de

funcionamiento y desarrollo 2019, para su aprobación

21/10

Nov. 2018

14/1023/9

17 1d11/01/201911/01/20194.5. Ratificación del Plan de funcionamiento y desarrollo 2019 en

Asamblea Universitaria

6 1d10/10/201810/10/20181.4. Consejo Universitario aprueba directiva

1 83d11/01/201919/09/2018FORMULACION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y

DESARROLLO 2019

16/12 6/123/12 30/129/12



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Anexo 2 - Diagramas de flujo: Sistema gestión del Plan Operativo Anual (POA)

Sistema: Gestión del Plan OperativoProceso: Formulación del Plan OperativoProducto: Plan Operativo Anual (POA)

DUPDE-DGA Facultad/EPG/GyA

Inicio

Fin

Recepciona

documentación

relacionado al proceso y

designa responsables

para su participación y les

remite la documentación

respectiva

DUPDE Comunica a

las Facultades, EPG

y GYA plan de

formulación

adjuntando

directivas y formatos

Recepciona POA

aprobado, para

luego ser

consolidado en el

Plan Anual de

Funcionamiento y

Desarrollo a nivel

institución

Prepara y propone a Rectorado

para su aprobación en CU,

Directiva Ejecutiva Gestión del

Plan de Funcionamiento y

Desarrollo, para formulación del

Plan Operativo (POA) y

Presupuesto Anual

Recepciona POA de cada

Centro Presupuestal para

su consolidación y

aprueba en la instancia

correspondiente

Plan de formulación

y cronograma

Formula POA,

alineado al Plan

Estratégico

Institucional

DUPDE planifica y

organiza

formulación del POA

Directiva Ejecutiva

Anexos: formatos

Remite POA aprobado a

DUPDE



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Sistema: Gestión del Plan OperativoProceso: Evaluación del Plan OperativoPorducto: Plan Operativo Anual Evaluado

DUPDE / DGA Unidad PresupuetalComité Técnico de la

DUPDE

Analiza ejecución del

POA y mide grado de

cumplimiento de las

metas en base a los

indicadores

Prepara informe de

evaluación del POA

y remite a las

unidades

presupuestales

Reporte de ejecución

del plan operativo anual

DUPDE planifica y

organiza evaluación del

POA en base a la

Directiva Ejecutiva

Gestión del Plan de

Funcionamiento y

Desarrollo

Inicio

Remite POA

modificado

Implementa

medidas correctivas

expresadas en el

POA modificado

Analiza los

resultados para

implementar

medidas correctivas

Recepciona informe

de evaluación del

POA

Fin

DUPDE expone

resultados de

evaluación del POA

Prepara informe

consolidado de

evaluación del POA



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Anexo 3 - Diagramas de flujo: Sistema de gestión presupuestal

Sistema: Gestión del PresupuestoProceso: Formulación del PresupuestoProducto: Presupuesto de apertura formulado

DUPDE-DGA Facultad/EPG/GyA

Inicio

DUPDE planifica y

organiza formulación del

Ppto. de operación por

unidad presupuestal e

institucional

Fin

Recepciona presupuesto

de operación revisa en

coordinación con DUPDE-

DGA

Formula los presupuesto

de operación por unidad

presupuestal e

institucional tomando

como base el POA

aprobado

Recepciona

presupuesto de

operación aprobado y

consolida a nivel

institucional en el Plan

Anual de

Funcionamiento y

Desarrollo y lo remite a

Rectorado para elevarlo

al Consejo Universitario

Consolida los

presupuestos y remite a

la Facultad/EPG/GyA

para su aprobación

Directiva Ejecutiva

Anexos: formatos

Aprueba el presupuesto

de operación en la

instancia correspondiente

y lo remite a DUPDE

Opinión



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Sistema: Gestión del PresupuestoProceso: Formulación del PresupuestoProducto: Informe de evaluación del presupuesto de apertura

DUPDE Unidad PresupuetalComité Técnico de la

DUPDE

Genera reportes de

ejecución presupuestal

del periodo a evaluar

Planifica y organiza

evaluación

presupuestal en base a

la Directiva Ejecutiva

de Gestión del Plan de

Funcionamiento y

Desarrollo

Inicio

Analiza ejecución

presupuestal y mide

grado de cumplimiento

de las metas

presupuestales en

base a los indicadores

de eficacia

Prepara informe de

evaluación

presupuestal para ser

expuesto en Comité

Técnico de la DUPDE y

remite a las unidades

presupuestales

Recepciona informe

de evaluación

presupuestal

Analiza los

resultados para

implementar

medidas correctivas

Implementa

medidas correctivas

expresadas en la

reformulación

presupuestal

Jefe de Presupuesto

expone informe de

evaluación

presupuestal

Fin



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Sistema: Gestión del PresupuestoProceso: Formulación del PresupuestoProducto: Presupuesto de apertura reformulado

DUPDE Unidad PresupuetalComité Técnico de la

DUPDEConsejo Universitario

Inicio


reformulación

presupuestal

Cronograma

sesiones de trabajo


reformulación

presupuestal en

base a la Directiva

de Gestión

Presupuestal e

informe de

evaluación

presupuestal

Cronograma de

sesiones de trabajo

Reportes

complementarios de

ejecución

Reportes

complementarios de

ejecución

Elabora presupuesto

reformulado,

aprueba en

instancia que

corresponde y

remite a la DUPDE

Presupuesto

reformulado

Elabora presupuesto

reformulado

institucional para

remitir a Consejo

Universitario, via

Rectorado

Presupuesto

reformulado

Presupuesto

reformulado

institucional

Presupuesto

reformulado

institucional

Aprueba

presupuesto

reformulado

institucional

Fin

Jefe de Presupuesto

expone los

resultados del

proceso de

reformulación

presupuestal

Presupuesto

reformulado

institucional



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Anexo 4 - Diagrama de flujo: Proceso formulación del plan anual de funcionamiento y

desarrollo

Sistemas: Gestión del Plan Operativo y Presupuesto

Proceso: Formulación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo

Producto: Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo

DUPDE Rectorado Consejo Universitario Asamblea Universitaria

Eleva el PAF

aprobado en CU a la

Asamblea

Universitaria

POA consolidado

Remite el PAFD a

Rectorado para su

revisión y opinión

Fin

Aprueba Plan Anual

de Funcionamiento

y Desarrollo

Prepara Plan Anual

de Funcionamiento

y Desarrollo (PAFD)

Recepciona Plan

Anual de

Funcionamiento y

Desarrollo revisa y

eleva a Consejo

Universitario (CU)

Presupuesto de

operación

consolidado

Director de DUPDE

sustenta Plan Anual

de Funcionamiento

y Desarrollo

Inicio

Ratifica Plan Anual

de Funcionamiento

y Desarrollo

Rectora sustenta

Plan Anual de

Funcionamiento y

Desarrollo



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Anexo 5 - Matriz para la formulación del POA

UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Código: F001

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 00/15.10.2015

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2019 Dirección: DUPDE

UNIDAD: ………………………………………….. Página: :_ de _

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO OPERATIVO

INDICADOR BASAL

2018

Metas 2019 INICIATIVA

ESTRATEGICA (ACTIVIDADES)

UNIDAD O PERSONA RESPONSABLE

1er. Trim

2do. Trim

3er. Trim

4to. Trim

Anual



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Anexo 6 - Matriz para la evaluación del POA

UNIDAD DE GESTIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Código: F002

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Versión: 00/15.10.2015

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2019 Dirección: DUPDE

UNIDAD: ………………………………………….. Página:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR META ANUAL PROPUESTA

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Meta alcanzada % logrado Análisis del resultado

Propuesta de mejora



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Anexo 7 - Plan de rubro presupuestal

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

(1) INGRESOS


(1.1.1) PREGRADO

- PRIMER AÑO DE ESTUDIOS POR CARRERA

- SEGUNDO AÑOS DE ESTUDIOS EN ADELANTE POR CARRERA

(1.1.2) POSTGRADO MAESTRIA

- MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LAS FACULTADES

- MAESTRÍAS DESARROLLADAS POR LA EPG

- USO Y MANTENIMIENTO DE AULAS (S/. 30.00 POR HORA)

(1.1.3) POSTGRADO DOCTORADO

- DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES

- DOCTORADOS DESARROLLADOS POR LA EPG


(1.1.4) POSGRADO ESPECIALIZACION

- ESPECIALIZACIONES DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES

(1.1.5) POSGRADO DIPLOMADO

- DIPLOMADOS DESARROLADOS POR LAS FACULTADES

- DIPLOMADOS DESARROLLADOS POR LA EPG


(1.1.6) EDUCACION CONTINUA

- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LAS FACULTADES

- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR LA EPG

- CURSOS CORTOS DESARROLLADOS POR GYA


(1.1.7) ACADEMICOS DIVERSOS

- MATRICULAS

- DERECHOS, GRADOS, TITULOS Y OTROS CONCEPTOS (* de acuerdo al tarifario)

- PASANTIAS, TESISTAS Y OTROS CONCEPTOS SIMILARES

- OTROS INGRESOS ACADEMICOS (* de acuerdo al tarifario)


(1.2.1) PROYECTOS DE INVESTIGACION

- REMESAS

(*) 100% menos overhead. Ejecutar inmediatamente recibida la remesa parcial o total (**) 8% de los costos directos

- OVERHEAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

40% a Vice Rectorado de Investigación y 50% a Gobierno y Administración

5% previa justificación, se transfiere a la Facultad, Instituto o Centro al que pertenece el proyecto de investigación y 5% se transfiere al área operativa (sólo para inversiones y proyectos de desarrollo). En este rubro se incluye los overhead por ensayo clínico, con el mismo tratamiento de distribución

(1.2.2) OTROS POR INVESTIGACION

- CONSULTORIAS POR INVESTIGACION

- OTROS INGRESOS POR INVESTIGACION

(*) Ganancias, beneficios o regalías serán distribuidas de acuerdo a la política de propiedad intelectual de la UPCH


(1.3.1) SERVICIOS NO ACADEMICOS DE SALUD

- CLINICA: CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS

- LABORATORIO: PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y EXAMENES DE LABORATORIO

(1.3.2) SERVICIOS NO ACADEMICOS DIVERSOS - CONSULTORIAS Y ASESORIAS (sea a través de donación o subvención para realizar el servicio o estudio específico)

- VENTA DE BIENES EN GENERAL (* 100% de acuerdo a tarifario)

- INGRESOS FINANCIEROS

- OTROS SERVICIOS NO ACADEMICOS (* 100% de acuerdo a tarifario)



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- POR DIVIDENDOS DE AFILIADOS

- TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES MAESTRIAS DEL AREA DE SALUD

- TRANSFERENCIAS EXCEDENTES DIPLOMADOS Y CURSOS CORTOS

- DONACION PARA REALIZAR UN SERVICIO ESPECÍFICO (Ej. Capacitación)

(2) EGRESOS

(2.1) EGRESOS POR REMUNERACIONES Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

(2.1.1) REMUNERACIONES

Docentes

Ordinarios

Contratados

Previsión

No Docentes

Permanentes

Contratados

Previsión

(2.1.2) OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS AL PERSONAL

- SUBVENCIONES POR CONVENIOS FORMATIVOS LABORALES

- INTERMEDIACION LABORAL


(2.2.1) MATERIALES Y ACTIVOS MENORES

- MATERIALES Y ACTIVOS MENORES


(2.3.1) SERVICIOS DIVERSOS

- SERVICIOS ESPECIFICOS

- SERVICIOS GENERALES

- ASESORIAS, CONSULTORIAS Y CONFERENCISTAS (locación de servicios)

(2.4) EGRESOS OTROS

(2.4.1) EGRESOS OTROS

- DONACIONES (cumplimiento de convenios)

- FINANCIEROS

- OTROS EGRESOS

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