plan anual de contrataciones 2013 - bienvenido a epmaps · total primer cuatrimestre segundo...

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

ADQUSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONTROL TÉCNICO PARA ANÁLISIS DE PROYECTOS DE

OBRAS CIVILES(MARTILLO DE IMPACTO TIPO SMITH PARA MEDIR RESISTENCIA DE

HORMIGONES, VERSIÓN ESTÁNDAR)

48212.00.3 800,00 800,00 0,00 0,00

ADQUSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE CONTROL TÉCNICO PARA ANÁLISIS DE PROYECTOS DE

OBRAS CIVILES (GPS PARA USO PLANIALTIMÉTRICO (CON ALTÍMETRO))48212.00.3 500,00 500,00 0,00 0,00

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE AUDITORIA INTERNA 63230.00.2 600,00 0,00 0,00 600,00

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE METODOLOGÍA DE AUDITORÍA EN SISTEMAS DE

INFORMACIÓN82211,02 23.250,00 23.250,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIFS) 83115.05.1 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00

LIBROS Y COLECCIONES PARA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 62251.00.1 400,00 100,00 200,00 100,00

29.300,00 28.400,00 200,00 700,00

29.300,00 28.400,00 200,00 700,00

CAMPAÑA INTERNA DE CLIMA LABORAL Y NUEVA CULTURA CORPORATIVA 91136.01.1 44.642,86 44.642,86 0,00 0,00

DIFUSIÓN DEL SGA Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y DE MANEJO ECOEFICIENTE

DE RECURSO.91136.01.1 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00

CAMPAÑA SERVICIOS INTRADOMICILIARIOS 91136.01.1 44.642,86 44.642,86 0,00 0,00

CAMPAÑA DE IMAGEN CORPORATIVA 91136.01.1 66.964,29 66.964,29 0,00 0,00

PUBLICACIONES 91136.01.1 66.964,29 66.964,29 0,00 0,00

CAMPAÑA CALIDAD DEL AGUA Y CONSUMO RESPONSABLE 91136.02.1 89.285,71 89.285,71 0,00 0,00

CAMPAÑA DE GESTIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 91136.02.1 22.321,43 22.321,43 0,00 0,00

CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN SITIO WEB Y REDES SOCIALES 91136.01.1 27.678,57 27.678,57

CAMPAÑA INTERNA DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 91136.03.1 22.321,43 22.321,43 0,00 0,00

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA / TRANSPARENCIA 91136.01.1 44.642,86 0,00 44.642,86 0,00

433.928,59 389.285,73 44.642,86 0,00

406.250,02 361.607,16 44.642,86 0,00

ADQUISICION UNA COPIADORA PARA ARCHIVO CENTRAL 45140.02.1 11.055,43 11.055,43 0,00 0,00

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA 68111.00.1 38.016,00 12.672,00 12.672,00 12.672,00

49.071,43 23.727,43 12.672,00 12.672,00

49.071,43 23.727,43 12.672,00 12.672,00

SUSCRIPCION NORMAS REGIMEN DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, COMERCIO EXTERIOR,

MANUAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REGIMEN LEGAL ADUANERO.89121.02.1 800,00 800,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE BODEGAS

E INVENTARIOS83111.01.2 15.178,57 15.178,57 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES83139.00.7 15.178,57 15.178,57 0,00 0,00

ADQUISICION MATERIALE PETREO 15320.00.1 11.400,00 5.700,00 0,00 5.700,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA 32129.04.1 14.814,30 14.814,30 0,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA 32129.04.1 14.814,30 0,00 0,00 14.814,30

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA 32600.09.4 20.602,25 0,00 0,00 20.602,25

ADQUISICION DE AGENDAS 32600.00.1 3.277,50 0,00 0,00 3.277,50

ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO 36320.10.2 17.398,30 17.398,30 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDA COMPRA 38993.00.1 30.633,70 0,00 0,00 30.633,70

ADQUISICION DE CORPORACIONES VARIOS DIAMETROS 42999.05.2 8.116,18 8.116,18 0,00 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE 42999.30.2 14.814,30 14.814,30 0,00 0,00

ADQUISICION DE MATERIAL PARA CENTRO DE COPIADO 32600.09.4 241,50 0,00 241,50 0,00

ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS 38912.01.3 2.124,43 0,00 2.124,43 0,00

ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA 85990.00.2 3.306,00 0,00 3.306,00 0,00

ADQUISICION DE VARILLA CORRUGADA 41241.01.1 9.500,00 0,00 4.750,00 4.750,00

DEPARTAMENTO SECRETARIA

GENERALDEPARTAMENTO SECRETARIA

GENERAL

DIRECCION DE COMUNICACION

SOCIAL Y TRANSPARENCIADIRECCION DE COMUNICACION

SOCIAL Y TRANSPARENCIA

AUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNA

SUBTOTAL AUDITORIA INTERNA

TOTAL AUDITORIA INTERNA

SUBTOTAL DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA

TOTAL DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA

VALORES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013

GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBRE CODIGO CPC

SUBTOTAL DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

TOTAL DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE

ABASTECIMIENTOS

Elaborado por: Departamento de Planificación y Control de Gestión 1

TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



ADQUISICION DE CEMENTO 37440.00.1 18.222,90 7.289,16 7.289,16 3.644,58

ADQUISICION MANGUERA POLIETILENO 36320.50.1 16.890,03 3.753,34 7.506,68 5.630,01

ADQUISICION DE TUBERIA PVC 36320.60.2 17.946,27 3.988,06 7.976,12 5.982,09

ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6" 42999.04.1 18.668,61 4.148,58 8.297,16 6.222,87

ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO 85990.00.2 20.176,29 2.241,81 8.967,24 8.967,24

ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO 32193.00.1 20.429,73 2.269,97 9.079,88 9.079,88

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

ALCANTARILLADO36320.10.2 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00

ADQUISICION DE HIDRANTES Y BOCAS DE FUEGO 42999.04.1 23.052,33 5.122,74 10.245,48 7.684,11

ADQUISICION DE MATERIALES DE POLIPROPILENO VARIOS DIAMETROS 36320.10.2 10.721,96 0,00 10.721,96 0,00

ADQUISICION DE KIT PARA CHOFERES Y OPERADORES 38993.00.1 12.563,75 0,00 12.563,75 0,00

ADQUISICION DE TEFLONES 36320.60.1 13.110,00 0,00 13.110,00 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA DE HORMIGON SIMPLE CLASE 3 VARIOS DIAMETROS Y DE

ANILLOS PREFABRICADOS PARA NIVELACION15320.00.1 14.250,00 0,00 14.250,00 0,00

ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA SEGUNDA COMPRA 32129.04.1 14.814,30 0,00 14.814,30 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS CHECK VARIOS DIAMENTROS 42999.05.2 15.723,45 0,00 15.723,45 0,00

ADQUISICION DE TONER HP 38912.01.3 16.905,68 0,00 16.905,68 0,00

ADQUISICION DE TUBERIA PLASTICA PARA ALCANTARILLADO 36320.10.2 45.259,65 10.057,70 20.115,40 15.086,55

ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA DE REPARACION O JUNTA DE REPARACION VARIOS

DIAMETROS42999.05.2 20.131,30 0,00 20.131,30 0,00

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32600.09.4 20.602,25 0,00 20.602,25 0,00

ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 42999.05.2 57.036,42 12.674,76 25.349,52 19.012,14

ADQUISICION DE KIT DE UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL 32600.09.4 26.438,50 0,00 26.438,50 0,00

ADQUISICION DE REJILLAS DE HIERRO FUNDIDO 42999.05.1 62.272,53 13.838,34 27.676,68 20.757,51

ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE 42999.05.2 62.544,15 13.898,70 27.797,40 20.848,05

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 38993.00.1 30.633,70 0,00 30.633,70 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA 42999.04.1 70.003,17 15.556,26 31.112,52 23.334,39

ADQUISICIÓN DE UNIONES MECANICAS (TIPO DRESSER) 42999.05.2 99.051,30 22.011,40 44.022,80 33.017,10

ADQUISICION DE LLAVES RECTAS Y DE CORTE VARIOS DIAMENTROS 42999.05.2 159.037,56 35.341,68 70.683,36 53.012,52

ADQUISICION DE TONER XEROX 38912.01.3 127.282,65 0,00 76.369,59 50.913,06

ADQUISICION DE REJILLAS Y TAPAS DE HIERRO DUCTIL 42999.05.1 317.630,16 70.584,48 141.168,96 105.876,72

ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS (EN HIERRO DUCTIL ) 42999.05.2 499.161,51 110.924,78 221.849,56 166.387,17

2.022.260,05 425.701,98 961.324,33 635.233,74

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO B Y C 87159.06.1 18.800,00 0,00 0,00 18.800,00

ATENCION Y SERVICIO EN VARIOS EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS (ALIMENTACION -

REFRIGERIOS)91136.01.1 45.900,00 45.900,00 0,00 0,00

CONFECCIÓN DE LOGOTIPOS 89121.09.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE 3000 KILOS DE PLÁSTICO DE POLIETILENO CON LÁMINAS COEXTRUIDO DE

BAJA DENSIDAD Y BIODEGRADABLE36390.00.1 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROYECTO 3RS 36410.00.3 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS.33340.00.1 71.586,00 71.586,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA LA ATENCION DE EVENTOS A LA COMUNIDAD:

15.000 UNIDADES DE FUNDAS PLASTICAS TIPO INDUSTRIAL PARA BASURA, 1000

UNIDADES DE FUNDAS PLASTICAS DE CIERRE HERMETICO, ADQUISICION DE 100 KAVETAS

PLASTICAS, ADQUISICION DE 30 TACHOS DE BASURA.

32199.01.1 4.380,00 4.380,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TARJETAS MAGNETICAS Y CINTAS DE IMPRESIÓN PARA EMISION DE

CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DE LA EPMAPS32600.09.6 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE

ABASTECIMIENTOS


LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALES


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



INDUMENTARIA, TIPO UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE EN LOS EVENTOS A LA

COMUNIDAD; CONSISTENTE EN 300 GORRAS, 300 CAMISETAS TIPO POLO Y 300 CHOMPAS

TERMICAS DE TELA POLAR

28225.00.1 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00

SERVICIO DE REENCAUCHE, MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO CON LA

PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA

EPMAPS

36120.00.1 136.000,00 136.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y BOTIQUINES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA

EPMAPS43923.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE 5 MOTOCICLETAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA

EPMAPS.49113.00.9 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS49129.09.4 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTROL Y MONITOREO PARA EL

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE84300.00.1 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00

PAGO CNT POR EL SERVICIO DE ULTIMA MILLA PARA TRANSMISIÓN DE DATOS GPRS 84160.03.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS

DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS84160.01.1 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN

LA INSTALACIONES DE LA EPMAPS SEAN ESTAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA O

ARRENDADAS, O ENTREGADAS A COMODATO, O BAJO CUAL QUIER OTRA MODALIDAD,

UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD NORTE.

85250.01.1 2.223.706,31 2.223.706,31 0,00 0,00




UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD SUR.

85250.01.1 1.968.426,61 1.968.426,61 0,00 0,00




UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DISTRITO DE SEGURIDAD CENTRO.

85250.01.1 1.954.262,06 1.954.262,06 0,00 0,00

DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LOS EDIFICIOS Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA

EMPRESA85310.01.1 6.666,64 6.666,64 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS 85340.00.1 30.357,14 30.357,14 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MAQUINARIA SECTOR CENTRO- SUR87141.00.1 168.988,07 168.988,07 0,00 0,00


HIDROSUCCIONADORES87141.00.1 240.539,50 240.539,50 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TAG

PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE87141.00.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET87141.00.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00


VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-NORTE87141.00.1 135.947,14 135.947,14 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, PINTURA, ALINEACIÓN, BALANCEO,

ENLLANTAJE Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS87141.00.1 42.750,00 42.750,00 0,00 0,00


VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SECTOR CENTRO-SUR87141.00.1 117.460,00 117.460,00 0,00 0,00


GENERALES


LOGISTICA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES




VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO-SUR87141.00.1 203.920,72 203.920,72 0,00 0,00


MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS87141.00.1 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00


MOTOCICLETAS CON GARANTÍA87141.00.1 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00


VEHÍCULOS MARCA CHERVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA87141.00.1 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00


VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SECTOR CENTRO-NORTE87141.00.1 218.140,00 218.140,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDUCTORES 87141.00.1 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00

CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS

MAZDA87141.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

IMPREVISTOS GASTO VEHÍCULOS 87141.00.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y

TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS.87141.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

VEHÍCULOS MARCA VOLSKWAGEN87141.00.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y RASTREO

VEHICULAR GPS87141.00.2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,

REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS.87110.00.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

MANTE. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA

EPMAPS87120.00.1 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

GARANTÍA DE LA LINKBELT 87130.00.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE LOS

EDIFICIOS A, B Y C DE LA MATRIZ87152.00.1 18.857,14 18.857,14 0,00 0,00

SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS.62491.00.1 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00

CONTRATACION DE PASAJES INTERNACIONALES 66110.00.1 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00

CONTRATACION DE PASAJES AEREOS NACIONALES 66110.00.1 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA EPMAPS61191.00.1 85.140,16 85.140,16 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y

VALLES DEL DMQ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS61191.00.1 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES

OPERATIVAS DE LA EPMAPS.62191.00.1 111.780,00 0,00 0,00 111.780,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTOS EN EL DMQ 64312.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

TRANSPORTE DE PERSONAL, 47 LÍNEAS DE RECORRIDO 64312.00.1 692.770,44 692.770,44 0,00 0,00

ARRENDAMIENTO DE 24 VEHÍCULOS (ENTRE CAMIONETAS 4X2, 4X4 Y JEEPS), G.

OPERACIONES 10, G. INFRAESTRUCTURA 8, G. COMERCIAL 3, ASESORIA G.GENERAL 1, G.

ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA 2

73111.00.1 183.053,88 183.053,88 0,00 0,00

CONTRATACIÓN MENAJE PARA ENVENTOS 73230.01.1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOS EN TRANSPORTES81130.00.1 15.178,57 15.178,57 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL

TRACTOR ROBOT SISTEMA ARES54631.08.1 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00


GENERALES


LOGISTICA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

DE LA RADIO PÚBLICA DEL DISTRITO METROPOLITANA DE QUITO52200.00.1 4.680,00 4.680,00 0,00 0,00

CONSTRUCCION DE PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES ZONA NORTE CENTRO 54121.00.1 86.690,04 86.690,04 0,00 0,00

CONSTRUCCION DE PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES ZONA SUR 54121.00.1 86.689,51 86.689,51 0,00 0,00

READECUACIONES EDIFICIOS 54121.00.1 89.285,71 89.285,71 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA 54121.00.1 95.192,02 95.192,02 0,00 0,00

DESTRUCCION DE ELEMENTOS DE ILUMINACION (RECICLAJE) 94212.00.1 800,00 400,00 400,00 0,00

ADQUISICION DE 100 KITS DE SOPORTES METALICOS Y VALVULAS 38121.01.1 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00


MOTORES FUERA DE BORDA87143.00.1 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

MANTENIMIENTO DE 16 CARPAS, 24 MESAS, 24 SILLAS, LAVADO DE CARPAS, 10 RULL UPS 27160.01.1 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

CAMBIO DE SEÑALETICA CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL (SEGUNDA FASE) 83610.00.1 8.928,57 0,00 8.928,57 0,00

SERVICIO DE ENLLANTAJE Y PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS PARA MOTOCICLETAS,

CUADRONES Y TRICARS DE LA EPMAPS36120.00.1 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS VARIOS 91136.01.1 44.642,85 8.928,57 17.857,14 17.857,14

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PROGRAMACION DEL SISTEMA

AUTOMÁTICO DE ILUMINACION DEL EDIFICIO A DE LA EPAMPS87152.01.1 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN LA

PLANTA DE TRATAMIENTO NOROCCIDENTE Y UNIDAD OPERATIVA NORTE CIUDAD

(CARCELÉN).

87152.02.1 22.321,43 0,00 22.321,43 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS 83160.03.1 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA LA ATENCION DE EVENTOS A LA COMUNIDAD

(2'000.000 VASOS DE CARTON DESECHABLES , BIODEGRADABLES).32199.01.1 71.200,00 0,00 35.600,00 35.600,00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

ILUMINACIÓN Y FUERZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS.46541.00.1 44.642,86 0,00 44.642,86 0,00

CONSULTORIA PML 71690.02.1 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00

ARRENDAMIENTO DE 6 VEHICULOS (ENTRE CAMIONETAS 4X2,4X4 Y JEEPS) 73111.00.1 58.388,40 0,00 58.388,40 0,00

MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA CENTRO - EPMAPS 54121.00.1 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA CENTRO MATRIZ - EPMAPS 54121.00.1 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA DEPENENCIAS DE LA EPMAPS 87240.00.1 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00

MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA NORTE - EPMAPS 54121.00.1 88.200,00 0,00 88.200,00 0,00

MANTENIMIENTO OBRA CIVIL ZONA SUR - EPMAPS 54121.00.1 88.200,00 0,00 88.200,00 0,00


MAQUINARIA SECTOR CENTRO-NORTE87143.00.1 186.745,68 0,00 186.745,68 0,00

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL

PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS33310.00.1 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00

10.950.617,45 9.481.796,23 1.162.984,08 305.837,14

12.972.877,50 9.907.498,21 2.124.308,41 941.070,88

COMPRA DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA 42921.00.1 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE 3 CAUDALIMETROS PARA BANCO DE PRUEBAS 43240.10.1 21.941,00 21.941,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA REPORTE DE NOVEDADES 45220.00.8 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE 3 VALVULAS REDUCTORAS DE 3" Y UNA DE 6" 43240.20.1 6.650,00 6.650,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE MEDIDORES 48263.01.1 582.450,00 582.450,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DEL BANCO DE ENSAYOS N 1 LA MAGDALENA 87110.02.3 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00

CALIBRACION DE EQUIPOS DE BANCOS DE PRUEBA, TANQUES VOLUMETRICOS, SERAFINES,

CRONOMETROS, MANOMETROS E HIDROMETROS87110.02.3 13.340,00 13.340,00 0,00 0,00

GERENCIA COMERCIAL


GENERALES GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

LOGISTICA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA

DEPARTAMENTO CONEXIONES

DOMICILIARIAS


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



PROYECTO PLOMERO AMIGO

(FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TÉCNICAS)85990.15.1 164.640,00 164.640,00 0,00 0,00

CONSULTORIA DE MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACION DE 15 L/H 83139.00.2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

INSTALACION CONEXIONES DE ALCANTARILLADO ZONA 6 (2DA CONTRATACION) 54251.00.1 95.745,00 95.745,00 0,00 0,00

INSTALACION DE CONEXIONES AP ZONA 6 (2DA CONTRATACIO) 54251.00.1 155.960,00 0,00 155.960,00 0,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA INSTALCACION DE MEDIDORES 41278.03.1 230.231,82 0,00 230.231,82 0,00

1.316.857,82 930.666,00 386.191,82 0,00

COMPRA DE LICENCIAS SPSS 51290.00.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE IMPRESORA PARA DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS 45160.03.1 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA LA UNIDAD DE SUSPENSIONES Y RECONEXIONES 45210.00.1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE SUSPENSIONES Y RECONEXIONES ZONA 1 85990.15.1 334.464,00 334.464,00 0,00 0,00






SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES SMS 84160.03.1 105.125,00 105.125,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE VALVULAS REDUCTORAS DE FLUJO 43240.20.1 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

2.227.409,00 2.162.409,00 65.000,00 0,00

ADQUISICION DE FORMATOS PARA FACTURAS 89121.09.1 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00

ADQUISICIONES DE ESTACIONES GRAFICAS PARA LA UNIDAD DE CATASTRO DE CLIENTES 38140.10.1 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

CONTRATACION DE SERVICIO DE GEOREFERENCIACION Y DISPOSITIVOS MOVILES 45170.04.2 77.504,33 77.504,33 0,00 0,00

ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION 45160.03.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS PARROQUIAS 85990.15.1 349.668,84 349.668,84 0,00 0,00

443.073,17 443.073,17 0,00 0,00

COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESION DE TURNOS 89121.10.1 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 89121.10.1 750,00 750,00 0,00 0,00

COMPRA ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORAS TMU 89121.10.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA MEDICION COMPLEMENTARIA 89121.00.1 300,00 300,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA CONEXION INICIAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO89121.01.1 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS 89121.04.2 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE OFICIOS SOLICITUD DE INFORMACION DE MEDIODRES PARA MEDICION

COMPLMENTARIA89121.01.1 210,00 210,00 0,00 0,00

FORMULARIO PARA DERIVACIONES 89121.01.1 804,00 804,00 0,00 0,00

SERVICIO DE NOTIFICACIONES A CLIENTES 68113.00.1 74.880,00 0,00 0,00 74.880,00

ADECUACION CENTRO INTEGRAL CARAPUNGO (ADECUACION Y ADQUISICION DE

MOBILIARIOS)54112.00.1 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00

REMODELACIÓN CENTRO INTEGRAL CARAPUNGO 54112.00.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER DUPLEX PARA CENTRO INTEGRAL CARAPUNGO 45160.03.1 3.125,00 3.125,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER DUPLEX PARA UNIDAD DE PROMOCION DE

SERVICIOS45160.03.1 3.125,00 3.125,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE LAP TOPS PARA PROYECTO BRIGADA MOVIL 45220.00.6 2.321,43 2.321,43 0,00 0,00

FORMULARIO DE COMPROBANTE DE INGRESOS 89121.01.1 331,91 0,00 331,91 0,00

ADQUSICION DE FPRMULARIO DE DEBITO BANCARIO 89121.01.1 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

MANTENIMIENTO Q MATIC 87120.00.1 1.428,57 0,00 1.428,57 0,00

MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA 87110.02.3 1.607,14 0,00 1.607,14 0,00

DEPARTAMENTO CONEXIONES

DOMICILIARIAS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO CONEXIONES DOMICILIARIAS

DEPARTAMENTO GESTION DE

SERVICIOS

GERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y

FACTURACION

DEPARTAMENTO DE CARTERA Y

COBRANZAS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



ADQUISICION DE BICICLETAS PARA PROYECTO "INSPECCIONES ECOLOGICAS" 49921.00.1 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER DUPLEX PARA CENTRO INTEGRAL QUICENTRO SUR 45160.03.1 3.125,00 0,00 3.125,00 0,00

REMODELACION UNIDAD DE PROMOCION DE SERVICIOS 54790.05.1 9.337,05 0,00 9.337,05 0,00

IMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA COMERCIAL 51290.00.2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00

1.688.625,10 94.215,43 1.519.529,67 74.880,00

5.675.965,09 3.630.363,60 1.970.721,49 74.880,00

SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA

E INCLUYE LOS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE QUEBRADAS.89121.10.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

CONSTRUCCION DE NIDO ARTIFICIAL PARA MONITOREO DE CHUPIL EN EMBALSE LA MICA 54760.05.1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

ESTUDIO DEFINITIVO DE RESTAURACION AMBIENTAL QUEBRADA ORTEGA TRAMO MEDIO 81130.00.1 46.600,00 46.600,00 0,00 0,00

ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACION

AMBIENTAL DEL TRAMO BAJO DE LA QUEBRADA SHANSHAYACU81130.00.1 31.690,00 31.690,00 0,00 0,00

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE SEDIMENTOS EN LOS EMBALSES LA

MICA, SALVE FACCHA, MOGOTES Y SUCUS83561.00.1 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00

MONITOREO DE TRUCHAS EN EL EMBALSE LA MICA Y SALVE FACCHA Y MONITOREO DE

CHUPILES EN EL EMBALSE LA MICA81190.00.1 5.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00

EQUIPOS PARA MEDICIONES DE CAMPO DE CALIDAD DEL AGUA CRUDA. 48265.02.2 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTES, REMOLQUES Y MOTORES FUERA DE BORDA 87149.00.1 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

MATERIALES PARA MUESTREO BIOLÓGICO Y QUÍMICO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE

AGUA CRUDA35260.53.94 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00

INSUMOS Y REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA ANÁLISIS DE

CALIDAD DE AGUA CRUDA34110.03.1 75.000,00 37.500,00 37.500,00 0,00

203.690,00 130.790,00 54.500,00 18.400,00

SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO LENCERIA DEL SERVICIO MEDICO ODONTOLÓGICO 97110.00.1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MEDICINA PRE Y POST OCUPACIONAL 93199.00.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE GESTIÓN PSICOSOCIAL 93199.03.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

IMPRESIÓN REGLAMENTO, MANUAL, AFICHES 89121.10.1 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00

RECARGA DE EXTINTORES 35440.10.1 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00

ADQUISISIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 35260.00.2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES, KIT ASEO ORAL 35290.10.3 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN EPI CHOMPA TERMICA PERSONAL 28231.00.1 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO Y LOEP 28233.50.2 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL, A LA CABEZA OREJERAS AUDITIVAS,

MONJAS SOLDADOR, FILTROS VARIAS CLASES, GAFAS PROTECCION, MASCARILLAS,

MASCARAS, IMPLEMENTOS SOLDADOR

28250.00.3 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES SUPERIORES GUANTES VARIAS

CALASES28250.00.3 106.000,00 106.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION ESPECIAL ROPA PROTECCION AL FRIO PARA

PERSONAL EXPUESTO AL CLIMA EXTREMO28250.00.3 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES 29510.02.1 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION CASCOS VARIAS CLASES EPI 36970.00.1 23.370,00 23.370,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION A LA CABEZA CASCOS VARIAS CLASES 36970.00.1 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE GESTION

INTEGRAL DEL AGUA

GERENCIA DE AMBIENTE,

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

SALUD


SERVICIOS GERENCIA COMERCIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION DE SERVICIOS

TOTAL GERENCIA COMERCIAL

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA CINTAS ADVERTENCIA PELIGRO, CONOS

VARIAS CLASES36990.04.2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA VALLAS Y MALLAS 42943.00.1 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00

ADQUISCIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO 48130.09.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION AL TORAX CHALECOS REFLECTIVOS, PONCHOS

IMPERMEABLES, TRAJES IMPERMEABLES VARIAS CLASES48170.01.1 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION AL TORAX MANIDLES Y OVEROLES VARIAS CLASES 48170.01.1 84.300,00 84.300,00 0,00 0,00

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION AL TORAX CINTURON HERRAMIENTS, MANDIL DE

CARNAZA PARA SOLDADOR VARIAS CLASES48170.01.1 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS 87110.02.2 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

DESARROLLO E IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL83139.00.1 182.000,00 182.000,00 0,00 0,00

ESTUDIO SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EDIFICIOS MATRIZ B Y COMERCIAL 83111.00.1 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EXTINTORES 43923.00.1 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESPECIALIZADOS Y MATERIAL DE CONSULTA 32230.09.1 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA 46531.01.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD; SCBA, MONITORES, VALLAS ELECTRONICAS 83620.00.1 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00

1.716.490,00 1.628.290,00 68.200,00 20.000,00

PUBLICACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 89121.00.1 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00

ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA

DEL TROJE83139.02.7 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00

PLAN DE ACCION PARA EL MANEJO DE PCBS 83139.02.7 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

DETERMINACION DE LA DISPOSICION AL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE FUENTES

HIDRICAS DE LA EPMAPS83139.02.7 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

ESIA EXPOST SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO OCCIDENTE - EL PLACER 83139.02.7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ESIA EXPOST SISTEMA DE AGUA POTABLE NOROCCIDENTE 83139.02.7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ESIA EXPOST SISTEMA DE AGUA POTABLE PITA PUENGASI 83139.02.7 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

EQUIPOS DE MONITOREO AMBIENTAL, ANEMOMETRO, CAMARAS FOTOGRAFICAS 48265.03.2 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

CARACTERIZACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS EN PLANTAS DE POTABILIZACIÓN E

INSTALACIONES DE LA EMPRESA83131.00.1 10.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00

PASIVOS AMBIENT. - MEDIDAS DE REMEDIANCION 83131.00.1 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00

CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LIQUIDAS DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LA

EMPRESA83131.00.1 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00

REGULARIZACION AMBIENTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA

EPMAPS Y DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA83139.02.7 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

CARACTERIZACIONES DE RUÍDO EN PLANTAS DE POTABILIZACIÓN E INSTALACIONES DE LA

EMPRESA83131.00.1 22.400,00 5.600,00 5.600,00 11.200,00

AUDITORÍA AMBIENTAL EXTERNA CENTRALES Y LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA,

SISTEMAS DE AGUA POTABLE LA MICA Y PAPALLACTA83139.02.7 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PLANTA

DE SULFATO DE ALUMINIO (EL MONTO PRESUPUESTARIO DE ESTE ESTUDIO SERA ASUMIDO

POR LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA)

83139.02.7 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00

138.884,29 68.920,00 43.764,29 26.200,00

SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 85970.01.1 15.800,00 15.800,00 0,00 0,00

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 48323.10.1 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

16.800,00 15.800,00 1.000,00 0,00

2.075.864,29 1.843.800,00 167.464,29 64.600,00

DEPARTAMENTO SISTEMA

EMPRESARIAL AMBIENTAL



TOTAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y

SALUD



SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO SISTEMA EMPRESARIAL AMBIENTAL

SUBTOTAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



EMPASTADOS 89121.02.1 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

CAPACITACION PROCESOS ADMINISTRATIVOS 92390.00.1 144.910,29 144.910,29 0,00 0,00

CAPACITACION PROCESOS PRODUCTIVOS 92900.00.1 57.232,14 57.232,14 0,00 0,00

CAPACITACION PROCESOS DE INVERSION 92900.00.1 57.232,14 57.232,14 0,00 0,00

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 92900.00.1 40.178,57 40.178,57 0,00 0,00

GESTION DEL CAMBIO 83111.01.3 200.892,86 200.892,86 0,00 0,00

OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA PUESTOS POR PROCESOS 83111.02.1 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

704.946,00 704.946,00 0,00 0,00

704.946,00 704.946,00 0,00 0,00

SERVICIO PARA GESTORES AMBIENTALES. SMQS 94900.00.1 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA ACUEDUCTO DEL SPI. 83349.00.2 31.250,00 31.250,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACION DE LA PROTECCION CATODICA DEL SIFON PUENGASI EL PLACER 83349.00.2 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

SISTEMA DE CONTROL HIDRÁULICO DE VÁLVULA ESFERICA DE 24 PULGADAS DE

RECUPERADORA DEL SPI.83353.01.1 31.250,00 31.250,00 0,00 0,00

EVALUACIÓN Y MONITOREO PARA REALIZAR LECTURAS PERIÓDICAS DE LOS SISTEMAS DE

INSTRUMENTACIÓN EN LA PRESA SALVE FACCHA E INTERPRETACIÓN DE DATOS83510.00.1 8.750,00 8.750,00 0,00 0,00

LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN PICHINCHA, SECTOR

VERDECOCHA Y PADRE ENCANTADO85340.04.1 24.107,00 24.107,00 0,00 0,00

ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIA EN LA PROTECCIÓN CATÓDICA EN EL TRAMO SALIDA

TUNEL QUITO-RECUPERADORA DEL SPI.86210.06.2 17.857,00 17.857,00 0,00 0,00

REBOBINAJE DE ESTATOR ELÉCTRICO DE 2.8 MW A 6.6 KV DEL SPI. 87152.00.1 267.857,14 267.857,14 0,00 0,00

ACCESORIOS, ACOPLES Y TUBERIAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA TURBINA DE LA

CENTRAL RECUPERADORA DEL SPI.62561.00.1 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

MATAMALEZA RANGER 470 SMQS 62572.00.1 975,00 975,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARALA CONSTRUCCIÓN DE DOS

CUBIERTAS EN LA ESTACIÓN ELEVADORA DEL SPI.INSTALACIÓN ES CON PERSONAL DE LA

EMAAP

62261.00.1 6.961,61 6.961,61 0,00 0,00

REPARACIÓN DE AGUJAS Y ASIENTOS DE AGUJAS DE LA TURBINA 54790.04.1 26.800,00 26.800,00 0,00 0,00

REPARACIÓN DE RODETE DE RECUPERADORA. 2012 DEL SPI. 54790.04.1 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00

CONSTRUCCION DE GALPÓN PARA PROTECCION DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE

LA EPMAPS54290.01.1 25.714,29 25.714,29 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS - CAMPAMENTO HUAYRAPUNGO 53290.00.1 22.321,00 22.321,00 0,00 0,00

CONTRATO DE OBRAS VARIAS 54251.00.1 53.571,00 53.571,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASETAS Y TORRES DE REPETIDORAS DE

COMUNICACIONES DEL SPI54122.00.1 24.993,75 24.993,75 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN BODEGA EN LA ESTACIÓN EL CARMEN, RESIDUOS + LUBRICANTES SMQS 54129.00.1 31.250,00 31.250,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES DE PRESÍON 48270.00.1 9.108,00 9.108,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS CENTRALINAS DE GOBERNOR

Y COJINETESDE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA DEL SISTEMA PAPALLACTA

INTEGRADO.

48170.00.1 26.786,00 26.786,00 0,00 0,00

REEMPLAZO DE RADIOS Y EQUIPO DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA LA MICA QUITO SUR 47211.00.1 44.643,00 44.643,00 0,00 0,00

PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA EL GENERADOR PRINCIPAL CENTRAL EL CARMEN SMQS 47211.01.1 8.928,00 8.928,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE UN KIT DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA

VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL DE 24" RAMAL NORTE SIFÓN SAN PEDRO47173.20.1 35.769,64 35.769,64 0,00 0,00

GERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTOGESTION DEL

TALENTO HUMANO GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO

HUMANO

SUBTOTAL DEPARTAMENTOGESTION DEL TALENTO HUMANO

TOTAL GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR FIBRA OPTICA ENLACES ENTRADA TUNEL QUITO -

REPETIDOR TÚNEL QUITO Y ESTACION CHALPI - QUILLUGSHA DEL SPI.46340.00.2 26.785,71 26.785,71 0,00 0,00

MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN CUATRO UNIDADES 46541.00.1 73.042,00 73.042,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, SEÑALIZACION Y ACCESORIOS PARA AUDITORIAS

AMBIENTALES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI.46541.00.1 17.857,00 17.857,00 0,00 0,00

PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN DE LAS ESTACIONES DEL

SPI.46541.00.1 17.857,00 17.857,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUATRO UNIDADES 45280.00.4 133.928,57 133.928,57 0,00 0,00

RTU-PLC- PARA COMUNICACIONES TIEMPO REAL CENACE. 46122.00.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

CALEFONES DE GAS 44826.00.1 2.504,00 2.504,00 0,00 0,00

TANQUES DE GAS 44826.00.1 864,00 864,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS MAYORES CUATRO SISTEMAS 44232.09.1 53.571,00 53.571,00 0,00 0,00

PROVISION,IMPLEMENTACION Y MONTAJE DE ACTUADORES PARA LAS VALVULAS DE LA

CAPTACION TESALIA43240.30.1 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VALVULA ESFERICA. 36", CLASE 600, DOBLE SELLO METÁLICO, CONTROL

HIDRAÚLICO DEL SPI. REPOSICIÓN POR CONELEC43240.40.2 401.785,71 401.785,71 0,00 0,00

PURIFICADORES DE AGUA PARA CAMPAMENTOS CONDUCCIONES ORIENTALES 43914.00.1 42.856,00 42.856,00 0,00 0,00

GRASAS: MULTIFAK EP2 Y STARPLEX NO 2 PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO 33380.00.1 10.786,00 10.786,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ACEITES HIDRÁULICOS Y GRASAS SPI 33380.00.1 8.621,43 8.621,43 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ACEITES HIDRÁULICOS Y GRASAS SMQS 33380.00.1 6.291,96 6.291,96 0,00 0,00

INSTALACION DE TUBERIA EN DIFERENTES TRAMOS DEL SISTEMA ATACAZO 36320.10.2 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS CUATRO UNIDADES 42921.00.1 12.142,00 12.142,00 0,00 0,00

BOMBA FLY+MANGUERAS +ACOPLES+PISTOLAS PARA BOMBAS DE AGUA SMQS 43220.50.1 4.464,00 4.464,00 0,00 0,00

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA CONDUCCIONES

OCCIDENTALES48270.00.1 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00

INSTRUMENTACIÓN PARA ALERTA TEMPRANA DE PRESA SALVE FACCHA DEL SPI. 48270.00.1 35.714,28 0,00 35.714,28 0,00

PROVISION,IMPLEMENTACION Y MONTAJE DE VALVULAS DE AIRE,GLOBO Y ACCESORIOS

CAMARA 26 DEL RAMAL SUR DEL SIFON SAN PEDRO43240.30.1 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

GENERADORES DE EMERGENCIA 70KVA, 220V PARA EL CAMPAMENTO SALVE FACCHA DEL

SPI.43151.01.2 53.572,00 0,00 53.572,00 0,00

FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE LOSETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON

ARMADO EN EL TRAMO ENTRE LA BOCATOMA Y LA ENTRADA DEL SIFON SAN PEDRO DEL

SISTEMA PITA. SE INCLUYE EL MURETE

37550.00.2 998.000,00 0,00 998.000,00 0,00

3.026.613,66 1.798.077,38 1.158.536,28 70.000,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS ( ESTRIBOS, REJILLAS, TAPAS) DE NUEVOS DISEÑOS Y

MATERIALES37920.00.1 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00

COMPRA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA REHABILITACIÓN DE

TUBERÍAS CON PIPE BURSTING36320.10.2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

EQUIPO DE PIPE BURSTING 44412.19.1 109.310,50 109.310,50 0,00 0,00

MAQUINARIA MENOR: COMPACTADORES, MARTILLOS, BOMBAS, Y OTROS 44427.10.1 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE UNA CORTADORA DE ASFALTO 44231.00.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE HIDROSUCCIONADOR 49119.09.1 382.285,00 0,00 0,00 382.285,00

TRES DISPOSITIVOS MÓVILES PARA CATASTRO DE REDES 47211.02.5 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA TOPOGRAFIA 47220.06.1 300,00 300,00 0,00 0,00

ESTACIÓN TOTAL 48212.00.4 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE BACHEO POR REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN

DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y PARROQUIAS DEL D.M.Q. 201354210.00.1 21.071,43 21.071,43 0,00 0,00

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE VARIOS TRAMOS EN EL AREA DE

INFLUENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO.53251.00.1 892.857,00 892.857,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTO CAPTACIONES Y

CONDUCCIONES


SUBTOTAL DEPARTAMENTO CAPTACIONES Y CONDUCCIONES


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA CURADA EN SITIO EN

VARIOS TRAMOS CRITICOS EN EL D.M.Q., FASE 1 SECTOR COCHAPAMBA.54251.00.1 497.779,84 497.779,84 0,00 0,00

CIUDADELA ALEGRIA UNO - CONVENIO 54251.00.1 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00

MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO LA Y 54251.00.1 82.656,82 82.656,82 0,00 0,00

CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO PABLO HURAS 54251.00.1 48.077,93 48.077,93 0,00 0,00

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE

OPERACIONES CENTRO 201354251.00.1 980.818,49 980.818,49 0,00 0,00

INSPECCIÓN TELEVISIVA AUTOPROPULSADA EN VARIOS SITIOS DEL DMQ 84300.03.1 89.300,00 89.300,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA REHABILITACIÓN DE COLECTORES , INCLUYE FILMACIÓN INTERNA-

PLAN DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES83139.00.1 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE CATASTRO Y RED TERCIARIA DE ALCANTARILLADO PROYECTOS DE

SOTERRAMIENTO83139.00.5 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

REPARACIÓN DEL COLECTOR MARISCAL SUCRE, SECTOR EL CONDADO ENTRE RUMIURCO Y

LEGARDA54251.00.1 165.500,00 0,00 165.500,00 0,00

3.871.457,01 3.323.672,01 165.500,00 382.285,00

CAMBIO DE TUBERÍAS EN SAN JUAN, SAN ROQUE Y FERROVIARIA 54251.00.1 32.589,29 32.589,29 0,00 0,00

REPOSICIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO SAN ISIDRO DE PUENGASI, FERROVIARIA Y

FORESTAL54251.00.1 223.214,29 223.214,29 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO

GAS EN TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ, INCLUYE TRANSPORTE DE

CILINDROS 2013

87110.02.1 129.983,36 129.983,36 0,00 0,00

VÁLVULAS DE CONTROL (REDUCTORAS, NIVEL, SOSTENEDORAS) 47173.20.1 133.928,57 133.928,57 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE POZOS 47173.20.1 133.928,57 133.928,57 0,00 0,00

ADQUISICION DE REPUESTOS BERMAD (PROCESO UNIFICADO) 47173.20.1 95.245,30 95.245,30 0,00 0,00

VÁLVULAS DE COMPUERTA, GLOBO Y MARIPOSA 47173.20.1 80.357,14 80.357,14 0,00 0,00

EQUIPOS ULTRASÓNICOS PARA MEDICIÓN DE CAUDAL 47173.20.1 77.678,57 77.678,57 0,00 0,00

REPUESTOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 47173.20.1 29.084,45 29.084,45 0,00 0,00

RODAMIENTOS 47173.20.1 12.829,00 12.829,00 0,00 0,00

ADQUISICION DE BATERIAS DE RESPALDO PARA CAUDALIMETROS Y UPS 47173.20.1 12.825,00 12.825,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA MEDIDORES DE CAUDAL INCLUYE TRASMISORES Y SISTEMAS DE

PROTECCION47173.20.1 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

BATERIAS INTERNAS LOGGERS (LO LOG, LO LOG FLASH, GSM) 47173.20.1 7.100,00 7.100,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA VALVULAS ROSS 47173.20.1 46.376,64 46.376,64 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CAUDALÍMETROS (ANC) 47173.20.1 27.053,57 27.053,57 0,00 0,00

EQUIPOS DIGITALES PARA MEDICIÓN DE NIVEL (DIFERENCIALES) 47173.20.1 26.785,71 26.785,71 0,00 0,00

BATERÍAS PARA UPS, CAUDALIMETROS, LOGGERS Y PLC 47173.20.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EQUIPAMIENTO DE CHASIS PARA REPARTICIÓN DE

AGUA POTABLE49210.00.1 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE BRAZO EXCAVADOR PARA LA MINICARGADORA CASE 70XT 44426.00.1 25.600,00 25.600,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN GRÚA TELESCOPICA SOBRE CAMIÓN 44427.00.1 892.857,14 892.857,14 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL A INSTALARSE EN LAS PLANTAS PAQUETE

UBICADAS EN LA UOPO Y TANQUES DE LA UOPS43240.40.1 93.231,60 93.231,60 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ 2012 43240.40.2 111.607,14 111.607,14 0,00 0,00

MATERIALES ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 46122.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

CONTACTORES Y RELES 46211.09.1 17.857,14 17.857,14 0,00 0,00

MATERIALES PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DE ACERO Y PIEZAS ESPECIALES 33500.10.1 26.928,00 26.928,00 0,00 0,00

MATERIALES QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO MOTORES, BOMBAS Y VÁLVULAS 33330.01.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC U/E DE 1.25 MPA VARIOS DIAMETROS 2013 36320.10.1 53.571,43 53.571,43 0,00 0,00

PINTURAS 35110.01.1 1.607,14 1.607,14 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN 41278.00.1 9.821,43 9.821,43 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE 300 M DE MANGUERA Y ACCESORIOS PARA TANQUEROS 41278.00.1 7.142,86 7.142,86 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION


SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

DEPARTAMENTO DE

ALCANTARILLADO


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES

EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ. 201341278.01.1 107.142,86 107.142,86 0,00 0,00

MATERIALES ELÉCTRICOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN 42921.00.1 43.678,30 43.678,30 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN42921.00.1 20.982,14 20.982,14 0,00 0,00

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COBRE, CAÑERIAS, TUBERÍAS PARA MANTENIMIENTO DE

VALVULAS DE CONTROL41516.03.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 42921.00.1 17.857,15 17.857,15 0,00 0,00

COMSUMIBLES MECÁNICOS (DISCOS DE CORTE Y DESBASTE) 42922.00.1 1.785,71 1.785,71 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLOMERIA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 201342921.00.1 20.089,29 0,00 20.089,29 0,00

SERVICIO DE BACHEO POR REPARACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN

DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y PARROQUIAS DEL D.M.Q. 201354210.00.1 21.071,43 0,00 21.071,43 0,00

LIMPIEZA INTERNA DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN - PRIMERA ETAPA 54251.00.1 26.785,71 0,00 26.785,71 0,00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

UBICADOS EN LA ZONA SUR CIUDAD Y PARROQUIAS RURALES DEL D.M.Q. 201385340.01.2 53.571,42 0,00 53.571,42 0,00

ARRANCADORES SUAVES, VARIADORES DE VELOCIDAD 47173.20.1 53.571,43 0,00 53.571,43 0,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA MEDICION DE PRESIÓN Y DETECCIÓN DE:

FUGAS Y TUBERÍAS (ANC)47173.20.1 76.607,14 0,00 76.607,14 0,00

CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE 54251.00.1 89.285,71 0,00 89.285,71 0,00

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q. 201385340.01.2 93.750,00 0,00 93.750,00 0,00

3.004.810,20 2.570.078,07 434.732,13 0,00

ADQUISICION TANQUE HIDRONEUMATICO EN ACERO INOXIDABLE PLANTA PUENGASI 88239.00.1 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00

CALIBRACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE EQUIPOS DEL GRUPO DE CALIBRACIÓN 83563.00.1 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

REEMPLAZO DE LOS BLOQUES DEL FONDO FALSO DE LOS FILTROS DE LA PLANTA PUENGASÍ.

(ARRASTRE).54251.00.1 2.412.591,27 2.412.591,27 0,00 0,00

CASETA OPERADORES TESALIA 53290.00.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ADECUACIÓN DE BODEGA PARA CILINDROS DE CLORO DE 68 KG. EN LA PLANTA

PALUGUILLO53290.00.1 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO TANQUES DE RESERVA DIESEL,

CONSTRUCCIÓN DE CUBETOS (DIESEL, BODEGA , SALA DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS)

PALUGUILLO.

53290.00.1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE CRISTALERÍA PARA LABORATORIO 48251.00.1 3.622,32 3.622,32 0,00 0,00

RED DE FIBRA ÓPTICA. INCLUYE FIBRA ÓPTICA, EQUIPOS E INSTALACIÓN 54290.03.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

RAK CERRADO DE 2200X800 MM MÁS ACCESORIOS. 46212.02.1 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00

SENSORES DE CORRIENTE CIRCULANTE 48110.00.1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

RETROPROYECTOR SALA USO MULTIPLE PLANTA BELLAVISTA 48323.10.1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

DRIVES DE 5 HP Y 1 HP 48265.01.1 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE ROTÁMETRO REMOTO, REGULADOR DE VACÍO, DETECTOR DE FUGAS DE

CLORO GAS REGAL.48270.00.1 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REGULADOR DE VACÍO 500 PPD, EYECTORES CAPITAL CONTROLS. 48270.00.1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA (DRIVE). PLANTA NOROCCIDENTE 48270.03.1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TURBIDÍMETROS PARA UNIDAD EL TROJE 48265.02.2 22.321,42 22.321,42 0,00 0,00

VISCOSÍMETRO 48265.02.2 5.795,36 5.795,36 0,00 0,00

MEDIDOR CLORO RESIDUAL LAMOTTE 1200 48265.02.2 2.236,50 2.236,50 0,00 0,00

BOMBA CENTRÍFUGA CON CARCAZA DE ACERO INOXIDABLE 304 A, CON MOTOR DE 2 HP

TRIFÁSICO48265.02.2 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



REPUESTOS PLANTA ENVASADORA 48265.02.2 1.575,05 1.575,05 0,00 0,00

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL HACH 2100Q 48265.02.2 1.477,41 1.477,41 0,00 0,00

COCHE INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE DE CILINDROS DE CLORO DE 68 KG. 49930.00.1 1.000,02 1.000,02 0,00 0,00

REPUESTOS COMPRESORES ATLAS COPCO 43253.00.1 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

REPUESTOS COMPRESORES KAESER 43253.00.1 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA PROVISIÓN DE AGUA PLANTA VILLACÍS, EL

MOLINO.43254.00.1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

RODAMIENTOS 43310.00.1 800,00 800,00 0,00 0,00

RODAMIENTOS VARIAS MEDIDAS 43310.00.1 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00

MOTORES CLARIFICADORES 43320.32.1 19.200,00 19.200,00 0,00 0,00

REPUESTOS MONORRIEL 43570.10.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLÍMERO. 43220.30.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

RETENEDORES, ORIN´S, SELLOS, EMPAQUES 43949.00.1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS MOTO GUADAÑAS 44120.00.1 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

MALETA CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 44216.00.1 700,00 700,00 0,00 0,00

AMOLADORA (T112, M336) 44216.00.1 400,00 400,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA TURBIDIMETROS HACH 44917.09.2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO 44917.09.3 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 44917.09.3 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

KIT REPUESTOS OTBS (SCADA) 44917.09.3 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

KITS REPUESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CAPITAL CONTROLS- SEVERN TRENT 44917.09.3 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS ELECTRÓNICOS 44917.09.3 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND 44917.09.3 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA TURBIDIMETROS HF SCIENTIFIC Y SCU 44917.09.3 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

CONECTORES FLEXIBLES PARA CONTENEDORES DE CLORO GAS 44917.09.3 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE REPUESTOS: PARA TURBIDÍMETROS, CLORO, ANALIZADORES MARCA HACH

(LÁMPARAS)44917.09.3 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00

COMPRA DE REPUESTOS ANALIZADORES DE CLORO, TARJETA DE COMUNICACIÓN, CINTAS

CALEFACTORAS, ACCESORIOS PVC. MARCA CAPITAL CONTROLS..44917.09.3 17.700,00 17.700,00 0,00 0,00

KIT REPUESTOS PARA ANALIZADOR DE CLORO 44917.09.3 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DISYUNTOR PLANTA NOROCCIDENTE 46212.02.1 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

KITS REPUESTOS GENERADORES CON MOTOR LISTER PETER 46131.00.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

KITS REPUESTOS GENERADORES CON MOTOR JHON DEREE PARA TESALIA Y EL TROJE 46131.00.1 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA ACTUADORES ROTORK 47173.20.1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS PARA ACTUADORES EIM 47173.20.1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

TERMOSTATO DE 80 GALONES PARA PLANTA BELLAVISTA 44817.00.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

KIT REPUESTOS BOMBAS DOSIFICADORAS DE SULFATO 44917.09.3 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

KIT REPUESTOS EQUIPO SCU 44917.09.3 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

BOMBAS DE IMPULSIÓN DE AGUA (GUAYLLABAMBA, POZOS, EL MOLINO) 43220.50.1 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA UNIDAD EL TROJE 43220.50.1 13.839,28 13.839,28 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DE 8" Y 10" 43240.00.3 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

MATERIALES VARIOS PLANTAS DE TRATAMENTO (ESCOBAS, GUAIPE, FUNGIBLES Y

ESTÁNDARES CALIBRACIÓN, MATERIALES INTERCOMPARACIÓN)38993.00.1 11.195,04 11.195,04 0,00 0,00

COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO 37195.00.1 13.054,00 13.054,00 0,00 0,00

VÁLVULA DE CABEZA PARA MANIFOL DE CLORO GAS 37195.00.1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

TAPAS, ENVASES PET Y FAJILLAS 36490.00.1 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

BIDONES 20 LITROS PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 36490.00.1 4.140,00 4.140,00 0,00 0,00

MATERIALES VARIOS PLANTA ENVASADORA 36490.00.1 5.309,28 5.309,28 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION GERENCIA DE OPERACIONES


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



MANGAVELETA 36910.00.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

MATERIALES MANTENIMIENTO SISTEMAS AGUA POTABLE 35110.01.1 12.050,16 12.050,16 0,00 0,00

ADQUISICION 35 550 KG. DE POLÍMERO. 34790.02.1 244.584,00 244.584,00 0,00 0,00

SOLVENTES Y OTROS MATERIALES 35110.01.1 13.445,67 13.445,67 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE 449 872 KG DE CLORO DE GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG. 34230.12.1 724.293,92 724.293,92 0,00 0,00

ADQUISICION 51 544 KG., CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 34230.12.1 142.776,88 142.776,88 0,00 0,00

ADQUISICION 15 000 KG. DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN PASTILLAS (DISTRIBUCIÓN) 34240.14.1 45.900,00 45.900,00 0,00 0,00

COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 35440.00.1 15.900,00 15.900,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 35290.08.2 5.018,87 5.018,87 0,00 0,00

CAUDALÍMETRO UNIDAD DE MANTENIMIENTO (CONTRASTACIÓN MACROMEDIDORES DE

PRODUCCIÓN)35310.00.1 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

COMPRA DE ACEITES Y GRASAS 33380.02.2 13.633,48 13.633,48 0,00 0,00

REPUESTOS PARA SISTEMA DE CLORO MARCA SERVER TREND 2000 PPD 48253.05.1 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00

PINZA AMPERIMÉTRICA 48243.00.1 350,36 350,36 0,00 0,00

MALETÍN CON HERRAMIENTAS (T1120, S2352) 42921.39.1 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00

ESCALERAS (T336, S896, M336) 42999.25.2 1.400,01 1.400,01 0,00 0,00

BANCO BATERÍAS (12 CELDAS) GENERADOR NOROCCIDENTE 46420.00.1 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS ANALIZADOR DE CARGA 48263.01.1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

REPUESTOS CAUDALÍMETRO 48263.01.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

CONTACTORES DE TABLEROS ELÉCTRICOS VARIAS POTENCIAS. 46212.02.1 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

CONVERTIDOR HART A MODBUS (PALUGUILLO). 47403.03.1 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00

COMPRA DE MOTOGUADAÑAS PARA MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES. 44120.00.1 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00

BALANZAS PARA CLORO 43922.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

KITS DE REPUESTOS BOMBAS DOSIFICADORAS DE QUÍMICOS. 44917.09.3 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

KIT DE ELECTRODOS PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN EN LÍNEA. 37195.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE OPERACIÓN PLANTA SAN JUAN DE GUAYLLABAMBA 53290.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

ANALIZADOR DE CARGA 35310.00.1 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

REPUESTOS ACTUADORES AUMA (PALUGUILLO) 43254.00.1 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

TELURÓMETRO 35310.00.1 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00

COMPRA DE PARTES PARA LOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS (REGULADORES

DE VACÍO, EYECTORES Y KITS DE REPUESTOS DOSIFICADORES CLORO) MARCA CAPITAL

CONTROLS.

37195.00.1 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO. 34240.25.1 3.120.000,00 0,00 3.120.000,00 0,00

7.308.710,30 4.106.310,30 3.202.400,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DE ANALISIS POR ESPECTROSFOTOMETRIA

DE ABSORCION ATOMICA Y CROMATOGRAFIA34110.03.1 53.571,00 53.571,00 0,00 0,00

ADQUISICION TANQUE HIDRONEUMATICO EN ACERO INOXIDABLE PLANTA PUENGASI 88239.00.1 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL

LABORATORIO87152.00.1 1.784,00 1.784,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE ESPECTROFOTOMETRO CARY 50 87360.00.1 2.320,00 2.320,00 0,00 0,00

MANTEMIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO DEL PURIFICADOR DE AGUA ELGA 87159.00.1 1.784,00 1.784,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PURIFICADOR DE AGUA DE MARCA 87159.00.1 1.704,00 1.704,00 0,00 0,00

ADQUISICION MATERIALES DE REFERENCIA PARA CONTROL DE CALIDAD DE RESULTADOS 34250.01.1 5.357,14 0,00 0,00 5.357,14

ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS 34240.25.1 10.714,28 0,00 0,00 10.714,28

ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS 34240.25.1 9.876,79 9.876,79 0,00 0,00

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION


DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

DEPARTAMENTO PROGRAMACION

OPERATIVA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL DE CALIDAD 34230.21.1 25.663,39 25.663,39 0,00 0,00

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO

CENTRAL DE CONTROL DE CALIDAD.34230.21.1 66.071,00 66.071,00 0,00 0,00

REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL DE CALIDAD 34230.21.1 22.321,42 0,00 0,00 22.321,42

ADQUISICION DE PT'S 35290.08.2 3.125,00 3.125,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS DE ANALISIS POR HPLC Y FTIR 34110.03.1 7.142,85 0,00 0,00 7.142,85

MATERIALES Y EQUIPOS PEQUEÑOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL DE

CALIDAD (EQUIPOS PARA MEDICIÓN EN CAMPO DE CLORO LIBRE RESIDUAL, COLOR,

TURBIEDAD, BOMBAS DE VACIO, TERMOHIGROMETROS)

48253.05.1 22.321,00 22.321,00 0,00 0,00

MATERIALES PARA ANALISIS SENSORIAL (OLOR Y SABOR) 36410.00.3 4.464,00 4.464,00 0,00 0,00

ADQUISICION DEL HIDRONEUMATICO PARA EL LABORATORIO (PLAN DE EMERGENCIA

LABORATORIO-REQUERIMIENTO BOMBEROS)43220.00.1 10.714,28 10.714,28 0,00 0,00

CONGELADOR PARA MICROBIOLOGIA 43913.01.2 8.929,00 0,00 0,00 8.929,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE 43914.00.1 4.464,00 4.464,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA 48241.00.1 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA 48241.00.1 5.299,00 5.299,00 0,00 0,00

REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA RESOLUCION

HPLC Y ESPECTROFOTOMETRIA IR-FTIR DE MARCA SPECTRUM ONE48241.01.1 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00

ELIMINACION DE DESECHOS DE LABORATORIO 89420.05.1 804,00 0,00 804,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LOS MICROSCOPIOS DEL AREA DE MICROBIOLOGIA 61152.00.1 4.284,00 0,00 4.284,00 0,00

MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HPLC Y FTIR MARCA PERKIN ELMER 87290.00.1 7.144,00 0,00 7.144,00 0,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MENORES DEL L3C.

MANTENIMIENTO DE 72 EQUIPOS DEL L3C.87159.00.1 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS 34110.03.1 22.321,00 0,00 22.321,00 0,00

327.807,72 217.361,46 47.053,00 63.393,26

EQUIPOS BÁSICOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD PARA DOS PTAR 48253.05.1 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00

MATERIALES Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD PLANIFICADOS CON EL

L3C34240.20.1 40.178,00 40.178,00 0,00 0,00

REPUESTOS BOMBAS Y MOTORES 44917.09.3 2.232,14 2.232,14 0,00 0,00

MANTENIMIENTO PTAR EL CAMAL (CONVENIO INTERINSTITUCIONAL) 87152.02.1 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00

REPUESTOS ELECTRÓNICOS 47173.20.1 535,71 0,00 535,71 0,00

MATERIALES ELECTRICOS Y PLOMERÍA PARA DOS PTAR 62265.00.1 1.785,71 0,00 1.785,71 0,00

MATERIAL DE PLASTICO Y VIDRIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE DOS PTAR 37195.00.1 5.625,00 0,00 5.625,00 0,00

72.677,99 64.731,57 7.946,42 0,00

17.612.076,88 12.080.230,79 5.016.167,83 515.678,26

DEPARTAMENTO DESARROLLO

CORPORATIVO ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO 83111.06.1 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00

22.500,00 22.500,00 0,00 0,00

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2013 83111.01.1 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL EN BASE DE SART 83119.00.2 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00

CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2013 83561.00.1 24.214,29 0,00 24.214,29 0,00

53.678,58 25.000,00 28.678,58 0,00SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD

DEPARTAMENTO TRATAMIENTO

AGUAS RESIDUALES


PROCESOS Y CALIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DESARROLLO CORPORATIVO

SUBTOTAL DEPARTAMENTO PROGRAMACION OPERATIVA

GERENCIA DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO

DEPARTAMENTO PROGRAMACION

OPERATIVA



TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



MIGRACION DEL PROJECT SERVER A VERSION 2010 83111.09.2 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCION INFORMÁTICA INTEGRAL DE

GESTION QUE APOYE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA BAJO LA

METODOLOGIA DEL BALANCED SCORE CARD, CONTROL DE GESTION, GESTION DE

PROCESOS Y CALIDAD, GESTION CORPORATIVA DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO DE LA

EPMAPS

83111.01.1 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ACOMPAÑAMIENTO Y VALIDACIÓN EN LOS TALLERES DE DESDOBLAMIENTO DE LOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS83111.00.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

TALLER DE REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 83111.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

IMPLANTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PMI Y CREACIÓN DE UN PMO 83111.04.1 111.607,14 0,00 111.607,14 0,00

197.607,14 81.000,00 116.607,14 0,00

PARAMETRIZACION E INSTALACION DEL SOFTWARE PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACION

TECNICA DE LA SECRETARIA GENERAL83111.01.1 18.375,00 18.375,00 0,00 0,00

SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO DE AMBIENTES POWER7 83141.05.1 5.220,00 5.220,00 0,00 0,00

SOPORTE DE HORAS DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN MOTOR DE BASE DE DATOS SQL 83141.05.1 5.220,00 5.220,00 0,00 0,00

SERVICIO PARA CATÁLOGO DE SERVICIOS ITIL 83141.05.1 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DEL FIREWALL INSTITUCIONAL 87130.00.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LEXIS SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE 87130.00.1 7.416,00 0,00 0,00 7.416,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS 87130.00.1 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00

SERVICIO DE INTERNET PARQUE DEL AGUA 84160.03.1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL QUE INCLUYE UN MODEM USB 84160.03.1 522,00 522,00 0,00 0,00

PAQUETE DE TELEFONOS IP Y SOFTWARE 2012 84160.03.1 22.321,43 22.321,43 0,00 0,00

SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO RESPALDO (6 MB) 84160.03.1 19.200,00 19.200,00 0,00 0,00

ENLACE MATRIZ BELLAVISTA 84210.00.1 22.800,00 22.800,00 0,00 0,00

COLABORACION Y COMUNICACIÓN UNIFICADA EN LA NUBE 84220.00.1 378.000,00 378.000,00 0,00 0,00

LICENCIAS QLICK VIEW 51290.00.2 15.020,00 15.020,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ESRI 51290.00.1 82.190,00 82.190,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS AUTODESK 51290.00.1 63.552,00 63.552,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK 51290.00.1 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA VMWARE 51290.00.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE IBM RATIONAL HATS (100) Y WEPSHERE (560) 51290.00.1 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIETO DE TECNOLOGIA AVANZADA ACL 5 LICENCIAS ACL AX CORE Y 2 LICENCIAS

ACL DESKTOP51290.00.1 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

SIG DE CONSULTA PARA WEB 51290.00.2 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO APPMANAGER 51290.00.2 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

MANTENIMIENTO PERFORMANCE NAVIGATOR 51290.00.2 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

SUMINISTROS CABLEADO VARIOS 47220.03.4 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

MATENIMIENTO DE POWER DESIGNER 51290.00.1 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO BPM K2 LICENCIA BLACKPEAR 51290.00.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

AMPLIACION DE LICENCIAMIENTO VIRTUALIZACION 51290.00.1 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ANTIVIRUS INSTITUCIONAL 51290.00.1 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA POWER 720 51290.00.1 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE SOFTWARE DE REPLICACION SERVIDOR

POWER 72051290.00.1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

MANTENIMIETO DE CG DE AS400 PARA RRHH 51290.00.1 20.812,50 20.812,50 0,00 0,00

IMPRESORAS 2013 45160.03.1 49.107,14 49.107,14 0,00 0,00

SCANNERS 2013 45160.03.1 18.890,35 18.890,35 0,00 0,00

MANTENIMIETO DE REDHSARPER Y NDEPENDS 51290.00.1 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y

CONTROL DE GESTION

SUBTOTAL DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

GERENCIA DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO

DEPARTAMENTO TECNOLOGIA

INFORMATICA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 51290.00.1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA 51290.00.1 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE SW IDERA SQL DIAGNOSTIC MANAGER 51290.00.2 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00

DAGANET PLATAFORMA JOOMLA ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD 84220.00.1 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

MANTENIMIETO DE POWER BUILDER DE 2 LICENCIAS 51290.00.1 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

MANTENIMIENTO PROSISDOC 51290.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA CISCO 51290.00.1 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS 51290.00.1 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS 45230.00.1 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

TABLETS INSTITUCIONALES 45220.00.1 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00

MANTENIMIENTO DE INFOWARE 51290.00.1 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

SUSCRIPCION DE SOFTWARE SERVIDORES POWER 720 2013-2014 51290.00.1 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00

MANTENIMIETO DE CGWEB 51290.00.1 20.812,50 0,00 20.812,50 0,00

ENLACE DE COMUNICACIÓN AGENCIA QUICENTRO SUR 84210.00.1 22.440,00 0,00 22.440,00 0,00

SERVICIO DE ETHICAL HACKING CON REMEDIACIÓN A UN GRUPO DE SERVIDORES 51290.00.2 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00

SISTEMA DE PROCESOS JUDICIALES 81300.00.1 29.674,40 0,00 29.674,40 0,00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFOWORKS TANTO DE AGUA COMO DE ALCANTARILLADO 51290.00.2 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

COMPUTADORES 45160.03.1 36.271,35 0,00 36.271,35 0,00

SERVICIO DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE PLAN INFORMATICO 2012-2015 73124.00.1 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00

MESA DE AYUDA 83141.01.1 504.000,00 0,00 504.000,00 0,00

2.208.844,67 1.200.830,42 960.598,25 47.416,00

2.482.630,39 1.329.330,42 1.105.883,97 47.416,00

CONVERSION NIFS 82119.07.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACION ERP 83112.00.1 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

EMPASTADOS DE INFORMACION CONTABLE 85111.00.1 26.785,71 26.785,71 0,00 0,00

CONTRATACION CONTADORES 71551.00.6 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE COSTOS 71551.00.6 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACION PLAN DE CUENTAS 71551.00.6 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

IMPLEMENTACION NIFS 82220.00.1 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

4.091.785,71 4.011.785,71 80.000,00 0,00

TELEVISOR LCD 42" SALA DE REUNIONES 46910.02.01 1.339,29 1.339,29 0,00 0,00

SERVICIO DE EMPASTADOS 85990.05.1 1.339,29 0,00 1.339,29 0,00

2.678,58 1.339,29 1.339,29 0,00

GERENCIA FINANCIERA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS 45220.00.1 17.678,52 0,00 17.678,52 0,00

17.678,52 0,00 17.678,52 0,00

4.112.142,81 4.013.125,00 99.017,81 0,00

CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR EL MODELO

ASOCIATIVO PARA GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROELECTRICIDAD Y OTROS

EMPRENDIMIENTOS

82119.00.1 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN BAJO REGIMEN ESPECIAL, ASESORÍA Y PATROCINIO JURÍDICO, PARA

ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DETERMINACIÓN DE ACCIONES PARA

LEGALIZACIÓN DE 100 INMUEBLES

82119.00.1 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

SUSCRIPCIÓN ANUAL REGISTRO OFICIAL 73310.00.1 700,00 0,00 0,00 700,00

EMPASTADO Y ENCUADERNACIÓN 89121.02.1 750,00 250,00 250,00 250,00

ADQUISICIÓN DE LIBROS Y COLECCIONES 32230.09.1 10.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00

131.450,00 123.250,00 4.250,00 3.950,00

131.450,00 123.250,00 4.250,00 3.950,00

SUBGERENCIA JURIDICA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO TECNOLOGIA INFORMATICA

TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION PRESUPUESTARIA

SUBTOTAL GERENCIA FINANCIERA

SUBTOTAL SUBGERENCIA JURIDICA

GERENCIA JURIDICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO GESTION

PRESUPUESTARIA

GERENCIA FINANCIERA

TOTAL GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO TECNOLOGIA

INFORMATICA GERENCIA DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO

TOTAL GERENCIA JURIDICA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN LAS LADERAS. 54320.03.1 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

EXT. DE REDES ALC CIUDAD 54251.00.1 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00

EXT. DE REDES ALC PARROQUIA 54251.00.1 729.960,00 729.960,00 0,00 0,00

EXT. DE REDES AGUA POTABLE CIUDAD 54251.00.1 113.977,50 113.977,50 0,00 0,00

EXT. DE REDES AGUA POTABLE PARROQUIA 54251.00.1 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00

LA MACARENA BARRIO, PARROQUIA CONOCOTO, ALCANTARILLADO 54251.00.1 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00

COCHAUCO BARRIO, PARROQUIA PIFO. ALCANTARILLADO Y PTAR 54251.00.1 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00

PROYECTOS DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00

OYACACHI COMUNA, CANTÓN EL CHACO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES54251.00.1 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SUR 54251.00.1 8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO, DE LAS OBRAS E INTERVENCIONES PARA

EL CONTROL Y ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y EL CAUCE, DE LAS QDAS. ORTEGA, EL

CARMEN Y SHANSHAYACU. QUITO VERDE

83342.02.1 299.250,00 0,00 0,00 299.250,00

CONTROL DE LA INFILTRACIÓN Y CAUDALES INCONTROLADOS, CUENCA DE LA QUEBRADA

CAUPICHO. ZONA QUITUMBE. QUITO VERDE83342.02.1 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES QUEBRADA JATUNHUAYCU. QUITO VERDE 83342.02.1 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00

QUEBRADAS DE LADERAS DEL PICHINCHAS, SECTOR NORTE, PARROQUIAS COCHAPAMBA Y

RUMIPAMABA. ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES83342.02.1 131.250,00 0,00 0,00 131.250,00

SOLUCION A PUNTOS DE INUNDACIÓN 83342.02.1 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00

QUEBRADAS SAN ANTONIO, HORINAZA, CACHITOS, SANTO DOMINGO, CANTAGALLO,

JATUNHUAYCO, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO. ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES83342.02.1 131.250,00 0,00 0,00 131.250,00

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARROQUIAS CHAVEZPAMBA Y

ATAHUALPA83342.02.1 68.250,00 0,00 0,00 68.250,00

DISEÑOS DEFINITIVOS DE OBRAS PARA SITIOS PUNTUALES DEL RÍO MONJAS. QUITO VERDE 83342.02.1 162.750,00 0,00 0,00 162.750,00

RECUPERACIÓN DE CAUCES Y QUEBRADAS DEL DMQ. ESTUDIOQUITO VERDE 83342.02.1 73.500,00 0,00 0,00 73.500,00

APROVECHAMIENTO DE LOS POZOS CENTRO NORTE DE QUITO. 83342.02.1 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00

ESTUDIOS VARIOS DMQ 83342.02.1 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00

CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE MINAS. ALCANTARILLADO 54251.00.1 115.500,00 0,00 115.500,00 0,00

CAPTACIÓN DE VERTIENTE, TÚNEL JATUNHUAYCU. ALCANTARILLADO 54251.00.1 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00

PARQUE DE GUÁPULO, PARROQUIA GUÁPULO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 236.250,00 0,00 236.250,00 0,00

MADRIGAL BARRIO, PARROQUIA PUENGASÍ. ALCANTARILLADO 54251.00.1 262.500,00 0,00 262.500,00 0,00

BARRIOS ALTOS DE LA MERCED, AP, GUANGAL 54251.00.1 262.500,00 0,00 262.500,00 0,00

SANTA ANA, ETAPA I BARRIO, PARROQUIA LA MERCED, ALCANTARILLADO 54251.00.1 367.500,00 0,00 367.500,00 0,00

CAMBIO DE TUBERÍA AC A PVC EN PARROQUIAS 54251.00.1 588.000,00 0,00 588.000,00 0,00

LA COMUNIDAD Y EL TEJADO PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00

15.419.437,50 1.968.937,50 2.588.250,00 10.862.250,00

GERENCIA TECNICA DE

INFRAESTRUCTURA SAN PATRICIO Y SAN JOSÉ, BARRIOS. CUMBAYÁ. ALCANTARILLADO. 54251.00.1 466.058,13 466.058,13 0,00 0,00

466.058,13 466.058,13 0,00 0,00

PLAN TECHO LA PAZ, PARROQUIA EL CONDADO. AGUA POTABLE 54251.00.1 435.750,00 435.750,00 0,00 0,00

GUAYCOCHUPA QDA. PARROQUIA CONOCOTO. INTERCEPTORES 54251.00.1 504.000,00 0,00 0,00 504.000,00

HOSPITALARIA BARRIO, PARROQUIA CONOCOTO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 577.500,00 0,00 0,00 577.500,00

SAN JOSÉ OBRERO BARRIO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00

SANTA ANA, QUEBRADA, PARROQUIA SAN ANTONIO. INTERCEPTOR 54251.00.1 892.500,00 0,00 0,00 892.500,00

DEPARTAMENTO INGENIERIA,

PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

SUBTOTAL GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA TECNICA DE

INFRAESTRUCTURA

SUBTOTAL DEPARTAMENTO INGENIERIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



HUILAJUCHO, QUEBRADA. MARGINALES SECTOR CUATRO ESQUINAS PUENTE NEGRO.

ALANGASÍ54251.00.1 761.250,00 0,00 0,00 761.250,00

LA CALERA BARRIO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS. ALCANTARILLADO Y PTAR 54251.00.1 87.821,30 0,00 87.821,30 0,00

COMUNA 4 DE OCTUBRE, BARRIO, PARROQUIA PINTAG. ALCANTARILLADO 54251.00.1 157.500,00 0,00 157.500,00 0,00

PUCARÁ, BARRIOS. ALCANTARILLADO Y CHUSALONGO, QUEBRADA. INTERCEPTORES,

PARROQUIA AMAGUAÑA54251.00.1 168.000,00 0,00 168.000,00 0,00

GUALEA CRUZ. ALCANTARILLADO Y PTAR 54251.00.1 172.511,72 0,00 172.511,72 0,00

CENTRO POBLADO COMUNA LUMBISÍ. ALCANTARILLADO. 54251.00.1 220.500,00 0,00 220.500,00 0,00

PLAN TECHO LA PAZ BARRIO, PARROQUIA EL CONDADO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 299.250,00 0,00 299.250,00 0,00

LA FLORIDA Y LA DOLOROSA, BARRIOS, PARROQUIA POMASQUI. ALCANTARILLADO 54251.00.1 309.660,13 0,00 309.660,13 0,00

TACURI, BARRIO, PARROQUIA NAYÓN. ALCANTARILLADO 54251.00.1 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00

SAN FRANCISCO DE OYACOTO, PARROQUIA CALDERÓN. ALCANTARILLADO 54251.00.1 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00

SANTA INÉS, PARROQUIA PINTAG. ALCANTARILLADO 54251.00.1 329.175,00 0,00 329.175,00 0,00

LA COLINA Y CABECERA PARROQUIAL, BARRIOS. PARROQUIA NANEGALITO.

ALCANTARILLADO54251.00.1 336.000,00 0,00 336.000,00 0,00

LAS TOLAS BARRIO, PARROQUIA GUALEA. ALCANTARILLADO Y PTAR 54251.00.1 345.017,83 0,00 345.017,83 0,00

PLAZAPAMBA BARRIO, PARROQUIA TUMBACO. ALCANTARILLADO 54251.00.1 367.500,00 0,00 367.500,00 0,00

SERVIDORES DE LA SALUD, BARRIO,

PARROQUIA CONOCOTO. ALCANTARILLADO54251.00.1 546.000,00 0,00 546.000,00 0,00

LOS PINOS DE MIRANDA, BARRIO, PARROQUIA AMAGUAÑA. ALCANTARILLADO 54251.00.1 551.250,00 0,00 551.250,00 0,00

CONEJO QUEBRADA, PARROQUIA PUENGASÍ. INTERCEPTOR 54251.00.1 558.180,00 0,00 558.180,00 0,00

CHAUPIESTANCIA BARRIO, PARROQUIA YARUQUÍ. AGUA POTABLE 54251.00.1 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00

SAN AGUSTÍN, QUEBRADA TRAMO 1, MARGINAL DERECHO. CONOCOTO. INTERCEPTORES 54251.00.1 682.500,00 0,00 682.500,00 0,00

LA MERCED, CENTRO POBLADO, PARROQUIA LA MERCED. ALCANTARILLADO 54251.00.1 798.000,00 0,00 798.000,00 0,00

GUAGUACO, DAVALOS Y HUASIPUNGO, QUEBRADAS. CONOCOTO. INTERCEPTORES 54251.00.1 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00

SANEAMIENTO DE LA QDA. CARRETAS, PARROQUIA CALDERÓN. INTERCEPTORES 54251.00.1 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00

13.194.865,98 435.750,00 9.708.865,98 3.050.250,00

29.080.361,61 2.870.745,63 12.297.115,98 13.912.500,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SENDERO RUTA DE HUMBOLDT 96421.01.1 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA SISTEMA DE TELEMETRIA 51290.00.2 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL

PROYECTO VINDOBONA - CONVENIO INP - EPMAPS.83111.01.1 405.000,00 405.000,00 0,00 0,00

ADQUISCIÓN DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIO - PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES VINDOBONA35290.08.2 50.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES EN EL PARQUE METROPOLITANO PICHINCHA 54330.01.1 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL QUEBRADA RÍO GRANDE 54270.02.1 705.000,00 0,00 705.000,00 0,00

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL QUEBRADA ORTEGA 54270.02.1 795.000,00 0,00 795.000,00 0,00

2.827.500,00 452.500,00 2.200.000,00 175.000,00

2.827.500,00 452.500,00 2.200.000,00 175.000,00

ADECUACIONES DE OFICINAS 54699.09.1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

ESTUDIO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA IMPLMENTACIÓN DEL CENTRO DE

ABASTECIIENTO DE GAS NATURAL VEHICULAR81190.00.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

ESTUDIO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA

DE ACIDO SULFÚRICO81190.00.1 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

ARRIENDO OFICINAS PARA PROYECTOS CONSULTORIA 72230.00.1 10.868,00 10.868,00 0,00 0,00

ARRIENDO COMPUTADORES PROYECTOS DE CONSULTORIA 73290.06.1 17.740,80 17.740,80 0,00 0,00

ARRIENDO VEHICULOS PROYECTOS CONSULTORIA 64322.00.1 36.960,00 36.960,00 0,00 0,00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

UNIDAD CORPORATIVA DE

NEGOCIOS (UCN)


NEGOCIOS (UCN)

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA DE

SANEAMIENTO AMBIENTAL

TOTAL GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA

SUBTOTAL UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

SUBTOTAL SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA TECNICA DE

INFRAESTRUCTURA


TOTALPRIMER

CUATRIMESTRE

SEGUNDO

CUATRIMESTRE

TERCER

CUATRIMESTRE

VALORES



CONSULTORÍA´SISTEMA TARIFARIO PARA SAN MATEO 83111.01.2 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA ASESORAMENTO LEGAL PARA SAN MATEO 82119.01.1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

ESTRUCTURACIÓN LEGAL PARA PROCESO DE TITULARIZACIÓN 81230.00.1 35.200,00 35.200,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA SAN MATEO 83111.02.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTAR INNOVA Q 83111.01.2 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA SAN MATEO 83111.01.3 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00

CONSULTORIA ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE SULFATO DE

ALUMINIO83343.02.1 368.000,00 368.000,00 0,00 0,00

ESTUDIO VIAS DE ACCESOS, PROYECTO CALUMA 83312.02.1 33.325,60 33.325,60 0,00 0,00

ESTUDIO LÍNEA DE TRASMISIÓN, PROYECTO CALUMA 83312.02.1 9.240,00 9.240,00 0,00 0,00

ESTUDIO AMBIENTAL PROYECTO CALUMA 83312.02.1 24.640,00 24.640,00 0,00 0,00

ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNCOS PROYECTOS CALUMA Y RÍO DUE 83312.02.1 237.524,61 237.524,61 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA DIAGNÓSTICO PROYECTO RÍO DUE 83312.02.1 24.640,00 24.640,00 0,00 0,00

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PROYECTO RÍO DUE 83312.02.1 130.348,72 130.348,72 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PROYECTO RÍO DUE 83312.02.1 49.280,00 49.280,00 0,00 0,00

ESTUDIO DE TRATABILIDAD, ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE AGUA 83312.02.1 20.384,00 20.384,00 0,00 0,00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO RÍO DUE 83312.02.1 50.160,89 50.160,89 0,00 0,00

CONSULTORIAS PARA EL PROYECTO TAHUIN 83990.01.2 11.167,20 11.167,20 0,00 0,00

ELABORACIÓN DE PLANOS PROYECTO CALUMA 83312.02.1 12.320,00 12.320,00 0,00 0,00

GASTOS DE IMPRESION 85940.00.1 8.580,00 8.580,00 0,00 0,00

COMPRA DE ADITIVOS Y AGREGADOS PARA EL AGUIA ENVASADA 35250.01.4 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

CONSULTORÍA PARA DISEÑO ELECTROMECANICO, PROYECTO CALUMA 83312.02.1 7.392,00 0,00 7.392,00 0,00

CONTRATACIÓN DE CALIFICADORA DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE TITULARIZACIÓN DE

LA IMPLELEMNTACIÓN DE LA PLANTA DE SULFATO DE ALUMINIO71549.00.1 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00

CONTRATACIÓN DE CASA DE VALORES PARA EL PROCESO DE TITULARIZACIÓN DE LA

PLANTA DE SULFATO DE ALUMINIO71551.00.3 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00

ELABORACIÓN DE PLANOS PROYECTO RÍO DUE 83312.02.1 14.857,92 0,00 14.857,92 0,00

CONSULTORÍA DE ESTUDIO DE ACEPTACIÓN DE PRODUCTO DE AGUA ENVASADA 81220.00.1 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

CONTRATACIÓN DE AGENTE FIDUCIARIO PARA EL PROCESO DE TITULARIZACIÓN DE LA

PLANTA DE SULFATO DE ALUMINIO71532.03.1 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PARA PROCESOS DE TITULARIZACIÓN DEL PROYECTO DE

SULFATO DE ALUMINIO71551.00.3 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

1.404.029,74 1.295.379,82 108.649,92 0,00

1.404.029,74 1.295.379,82 108.649,92 0,00

79.592.144,33 38.692.582,63 25.151.094,56 15.748.467,14

TOTAL UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS (UCN)

TOTAL

SUBTOTAL UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS (UCN)


NEGOCIOS (UCN)UNIDAD CORPORATIVA DE

NEGOCIOS (UCN)


plan anual de contrataciones 2013 - bienvenido a epmaps · total primer cuatrimestre segundo...

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