plan anticorrupción hospital san juan de dios
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E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIA
NIT 890981108-4
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE COCORNÁ
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
PRESENTACIÓN
Por convicción y además en aras de dar cumplimiento a los requerimientos de
la Ley 1474 de 2011, la ESE Hospital San Juan de Dios de Cocorná ha querido
definir los mecanismos básicos con el fin de lograr un mejoramiento en la
calidad de servicio que ésta entidad ofrece a la comunidad, asegurando que las
acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, con énfasis a la población
vulnerable, con responsabilidad, brindando espacios para una real y efectiva
participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución y vigilancia,
mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de
oportunidades.
Para lograr dicho propósito, se deben desarrollar herramientas que permitan
que los procesos internos y externos del Hospital fluyan con agilidad,
oportunidad, que sean transparentes, que los recursos se destinen a solucionar
las grandes falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la
población.
Establecer controles e implementar estrategias orientadas a mantener la
transparencia en los procesos de contratación pública, aplicación del estatuto
de contratación del Hospital y del normograma Institucional que permita la
elaboración y presentación permanente de Informes de gestión a los
organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en general, en
especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas en
cumplimiento de su misión institucional.
OBJETIVOS
CALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 [email protected]
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1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que
orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
2. Identificación de riesgos de corrupción en la gestión.
3. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos
4. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno
institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que
desarrolla el Hospital asegurando la confiabilidad de los procesos y la
información
5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y
responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los
procesos, creando confianza entre los ciudadanos
6. Garantizar la participación de la comunidad en todos los procesos que la
afecten.
7. Brindar al ciudadano la entrega de información en forma oportuna y eficaz.
ESTRATEGIAS
Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de
corrupción y acciones para su manejo
1. Divulgación a través de la página web del Hospital, el Estatuto
Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los
funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general.
2. Estimular canales de participación y atención al ciudadano en la página
Web de la entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten
quejas y denuncias de presuntos actos de corrupción realizados por
funcionarios de la entidad.
3. Publicar en la página web propendiendo por el fácil acceso a la
ciudadanía a los planes, programas, proyectos con informes periódicos
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de su estado de ejecución para que los conozca y pueda opinar y hacer
sugerencias sobre los mismos.
4. Publicar oportunamente los procesos contractuales de la E.S.E Hospital
de Cocorná en la en la página web principal.
5. Garantizar la idoneidad de servidores públicos que sean nombrados,
previendo que cumplan su perfil de competencias y la idoneidad de los
contratistas, para el prestar un debido servicio a la comunidad.
6. Se publicara bimensualmente en un sitio visible los Estados Financieros
de la Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal.
Segundo Componente: Estrategia Antitrámites
Mejorar las comunicaciones con los usuarios de los servicios por medios
electrónicos, a través de la creación de la página web principal del Hospital,
para racionalizar gestiones y procedimientos administrativos y divulgar los
trámites para que la comunidad tenga conocimiento de los servicios de salud
del Hospital con las siguientes estrategias:
1. Entregar de forma oportuna la información que requiera la ciudadanía
para la prestación de los servicios de salud.
2. Evitar solicitar entrega de documentos innecesarios.
3. Utilizar la página web principal para la recepción de documentos.
4. Facilitar citas médicas por teléfono y/o internet.
5. Adoptar como medio de comunicación oficial los correos institucionales.
6. Simplificar documentos soporte de las cuentas para no solicitar
documentos que no se requieran.
7. Brindar las herramientas requeridas por los servidores públicos para que
puedan prestar un buen servicio a los ciudadanos y al interior de la
Empresa Social del Estado.
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8. Estandarizar trámites respecto a peticiones, quejas, sugerencias y
reclamos.
Tercer Componente: Rendición de cuentas
1. Hacer la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente
utilizando todos los medios disponibles, incluida la página web de la
E.S.E., para lograr una participación directa de los ciudadanos,
asociación de usuarios y funcionarios en general, generando espacios de
diálogo entre los ciudadanos y la E.S.E.
2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la
entidad.
3. Se suscribirán los acuerdos de gestión como prácticas de
responsabilidad social empresarial.
Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.
Para lograr y mejorar la participación ciudadana en forma real y efectiva se
adoptarán las siguientes medidas:
1. La página web se actualizará periódicamente con información respecto a
los planes, programas y proyectos de la E.S.E Hospital San Juan de Dios
de Cocorná.
2. Brindar capacitación a los funcionarios acerca de la atención que debe
darse al ciudadano en cuanto a veracidad, oportunidad y consideración
con el mismo, de acuerdo con sus condiciones especiales.
3. Establecer mecanismos que midan la satisfacción del ciudadano
respecto a los trámites y servicios de la E.S.E.
4. Tener en lugar visible información actualizada a la ciudadanía en
relación con los servicios que presta la entidad.
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5. Cumplir con los términos de ley para dar respuesta a los derechos de
petición.
6. Preparar plan de mejoramiento respecto a propuestas, quejas, reclamos
y expectativas planteadas por la ciudadanía cuando la E.S.E Hospital San
Juan de Dios de Cocorná haga rendición de cuentas.
Se anexa mapa de riesgos anticorrupción y acciones para la vigencia 2013.
EDWIN ABAD QUICENO MARÍNGerenteE.S.E Hospital San Juan de Dios de Cocorná
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ANÁLISIS
VALORACIÓN
No.Descripción Tipo de control
Facturación deservicios
Mal uso en laidentificación derecursos
1
Facturar ingresos del hospitalcomo recursos para terceros.Sobrecostos en facturas parabeneficio de un tercero
Posible Realizar auditoriasindependientes permanentes.
Reducir elriesgo
Capacitar funcionario defacturación
Facturación No de auditoriasrealizadas sobre Node auditoriasprogramadas
Entrega demedicamentos
Entregar cantidadesdiferentes (inferiores osuperiores a lasprescritas). Entregarmedicamentos noprescritos
2
Confundir el nombre delmedicamento, fallecimientode un paciente, eventualdemanda contra la E.S.E.
posible Establecer un lugarseguro para almacenar los medicamentos ycon los protocolosestablecidos
Reducir elriesgo
Hacer auditoriascon mayorfrecuencia
Químico farmacéutico
No. De fórmulasdispensadas erróneamente sobreNo fórmulas totales
Recepción de lascompras demedicamentos
Que químico F.recepcione menoscantidad de lofacturado
3
Inconsistencias eninventarios
Posible Actas de recepcióndebidamente elaboradas
Reducir elriesgo
Capacitación enrecepción técnica yadministrativa
Químico farmacéutico Subgerencia Administrativa
No de unidades coninconsistencias sobreNo de unidadesrecibidas
Actualización de lapágina Web deforma periódica
Evadir hacerpublicaciones. Noactualizar página atiempo.
4
Que no se brindeinformación clara y oportunaa la ciudadanía. Desestimularla participación ciudadana.
Posible Establecer cronograma parapublicaciones autorización previapara las publicaciones
Reducir elriesgo
Verificación periódica de lasactualizaciones dela E.S.E.
Gerente No de accionesrealizadas sobre Node accionesprogramadas deacuerdo alcronograma
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
ENTIDAD: Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de CocornáMISIÓN: Somos una empresa prestadora de servicios de salud que cuenta con una infraestructura física adecuada, talento humano calificado, capacitado para prestar servicios de baja y algunos demediana complejidad, con un alto compromiso institucional basado en el trato digno y humanizado, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos a través del respetode sus derechos y el mejoramiento continuo.
RiesgoCausasProceso y objetivo
IDENTIFICACIÓN
Probabilidad de materialización
Administración del riesgo
MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Acciones Resposanble Indicador
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Mantenimiento Hospitalario
incumplir elmantenimiento periódico de losaparatos biomédicos
5
Mala atención en salud. Maldiagnóstico, complicaciones
Posible Auditar elcumplimiento delprograma demantenimiento hospitalario.
Reducir elriesgo
Disposición derecursos ycontratación delproveedor respectivo
Gerencia yalmacen
No. De aparatosbiomedicos conmantenimiento sobre el total deaparatos biomédicos
Recaudo de dineropor prestación delos servicios desalud
Apropiación por partede funcionariospúblicos
6
Investigacione, pérdida derecursos públicos, malaimagen de la E.S.E.,prescripción de saldos decartera
Posible Realizar arqueosperiódicos y gestiónde cobro de carterapermanente
Reducir elriesgo
Realizar arqueosperiódicos, socializar en formaperiódica el códigode ética,estandarizar elprocedimientos degestión de cartera
Subgerencia Financiera
Contacto permanente de lasubgerencia confuncionario encargado defacturar, arqueos
Atención a lospacientes
Uso indebido enconsulta particular enodontología
7
Gasto de recursos propios dela institución que no se estánaplicando para lo que fueronasignados
Posible Todo procedimientodebe tener comosoporte la factura deventa
Capacitar funcionarios sobre deberes, derechos yobligaciones que tienencomo funcionarios públicos
socialización sobrecódigo de ética yvalores
Subgerencia administrativa
No de socializacionesdel código de éitcasobre No de socializ.Programadas
Pago obligacionesde la E.S.E.
Efectuar gastos noautorizados
8
Hallazgos de tipo fiscal,penal, disciplinarios
Posible Hacer controles frentea la información quese maneje, brindarcapacitación alpersonal de la E.S.E.
Reducir elriesgo
Efectuar conciliaciones permanentes conlos módulos quealimentan lainformación
Subgerencia Financiera
Presupuesto aprobado sobregastos efectivamentecausados
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Mantener lainformación delsistema con lasdebidas copias deseguridad
Falta de mantenimientoy control de losequipos y redes desistemas
9
Pérdida de informaciónimportante de la E.S.E., faltade bases de datos reales.
Posible Mantenimiento einspección periódica alos sistemas.Definir periodicidadpara las copias deseguridad
reducir elriesgo
Solicitar informesperiódicos alresponsable delárea de sistemas
Subdirección Financiera ySistemas deInformación
No de copiasrealizadas en elperiodo sobre No decopias programadas
Entrega deinstrumentos a lasdiferentes dependencias
Entregar másinstrumentos de losque se requieran oautoricen
10
Detrimento patrimonial,investigaciones
Posible Revisar bien que seautoriza entregar yverificar que lascantidades coincidan
reducir elriesgo
Capacitar alfuncionario encargado dealmacen
Gerencia yalmacenista
No de elementosentregados sobretotal de elementoscomprados
Adquisición debienes y serviciosde la E.S.E.
Incumplimiento de lasnormas de contratación
11
Investigacione, pérdida derecursos públicos, malaimagen de la E.S.E.
Posible Cumplir el manualaprobado por la JuntaDirectiva
reducir elriesgo
Socializar el manualde contrataciónvigente y el códigode ética
Gerencia No de socializacionesefectuadasobre No.Socializaciones programadas.
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ACTIVIDAD INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE
1
Divulgar en dos ocasiones el código de ética y buen gobierno Nro de divulgaciones
realizadas por Nro de divulgaciones programadas
mayo y noviembreSubgerencia administrativa
2
Brindar dos capacitaciones en temas anticorrupción al personal de la entidad Nro de capacitaciones
realizadas por Nro de capacitaciones programadas
Junio y diciembreSubgerencia administrativa
3Publicar en la pagina web el plan operativo anual para el 2013 Plan de acción 2013
Publicado
Mayo Gerencia y Sistemas
4Publicar en pagina web la ejecución presupuestal ejecución presupuestal
publicadatrimestralmente Subgerencia financiera
5 Publicar en el sitio web los estados financierosEstados financieros publicados
trimestralmente Subgerencia financiera
6Verificar que el 100% de los servicios prestados en la ESE sean facturados al pagador
Valor total facturado a las EPS/ Valor total subfacturas por cada servicio Mensualmente
Técnica Administrativa en Facturación
7
Radicación oportuna de la Facturación de los servicios de Salud prestados en el mes a cada EPS (EPS hasta el dia 10 mes siguiente- SOAT hasta el día 20 mes siguiente a la prestación)
Dias transcurridos entre el día 10 (EPS) y 20 (SOAT) a la fecha de radicación de las facturas
Bimestral Técnica Administrativa en Facturación
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8Medir % de Glosas Aceptadas por el Hospital
Valor de Glosas Aceptadas correspondientes al periodo sobre total de servicios facturados en el periodo
Mensualmente Técnica Administrativa en Facturación
9Divulgar actualizaciones en la norma relacionadas con la facturación en servicios de salud de primer nivel
Número de divulgaciones realizadas sobre / número dedivulgaciones programadas julio y Noviembre
Técnica Administrativa en Facturación
10Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las glosas
No de Glosas respondidas enel periodo/Número de Glosas recibidas en el periodo
MensualmenteTécnica Administrativa en Facturación
11 Elaboración de informes sobre PQSR y encuestas de satisfacción
Informes de resultados de buzón de PQSR y encuestas de satisfacción
Marzo, julio y noviembre
Sistemas de información
12 Brindar capacitación sobre responsabilidad de los funcionarios públicos Capación efectuada Julio
Subgerencia administrativa
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13Socializar el Estatuto de Contratación de la E.S.E al interior de la entidad
Número de socializaciones realizadas sobre / número desocializaciones programadas
Septiembre y diciembre
Subgerencia administrativa
14Brindar capacitación a los funcionarios públicos acerca de la atención al usuario
Número de capacitaciones realizadas sobre número de capaciones programadas octubre
Subgerencia administrativa
15Brindar capacitación a los funcionarios públicos sobre el Estatuto Anticorrupción
Numero de capacitaciones realizadas sobre número de capacitaciones programadas Agosto y diciembre
Subgerencia administrativa
16
Publicar en la página Web principal el presupuesto aprobado para el año 2013
Publicación en la pág Web del presupuesto del año 2012 Mayo
Subdirección financiera y Sistemas de información
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