plan anticorrupción y de atención al ciudadano · erradicar los riesgos de corrupción aumentar...

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

¿Cómo nos ven los ciudadanos?

Confianza en el Estado

60%57%

51%

38% 37% 34%31% 31% 30% 29%

26% 25%20% 19% 19% 18% 17%

14% 13%8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Porcentaje de personas que dicen tener mucha o muchísima confianza en las siguientes instituciones:

Promedio ciudades Colombia (2008-2013)

Fuente: Corpovisionarios: ECC.


26%30%

45%

62%

54%

42%

71%67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sistema Judicial Gobierno Nacional Sistema de salud Sistema Educativo

Porcentaje de personas que dicen tener confianza/satisfacción con:

Colombia Promedio OCDE

Fuente: Gallup World Poll (reseñado en “Government at a Glance”, OCDE - 2015).


Colombia:

37 puntos / 100

Puesto: 83 entre 168 países


Total América Latina 2015 Totales por país 2015

PERCEPCIÓN DE TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO


Total América Latina 2001 - 2013 Totales por país 2013

ACTOS DE CORRUPCIÓN


Total América Latina 2004 - 2015 Totales por país 2015

PROGRESO EN REDUCCIÓN DE LA CORRUPCIÓN


Promedio América Latina Totales por país 2013

EL ESTADO PUEDE RESOLVER EL TEMA DE LA CORRUPCIÓN


Consideración de cada cuánto las entidades rindieron cuentas de su gestión a la ciudadanía

Total

%

La Alcaldía de su municipio

Nunca 27,5Algunas veces 36,7

Continuamente 7,5

No sabe/no informa28,4

La Gobernación de su departamento(No aplica para Bogotá)


Continuamente 6,1No sabe/no informa 31,6

La Presidencia de la República / Gobierno Nacional


Continuamente 12,5

No sabe/no informa28,5

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2013

El reto…

Mejorar la confianza del ciudadano en el Estado

Erradicar los riesgos de corrupciónAumentar la transparencia y el acceso a la

informaciónAumentar y promover la rendición de cuentas y

la participación ciudadanaMejorar la prestación del servicio Racionalizar trámites

800 Trámites a 2018250 Trámites en 2016MEGAMETA PND:

Planeando e implementando…

¿Cómo lo logramos?

Estrategias para erradicar riesgos de corrupción

Acciones que garanticen el derecho de acceso a la información

Estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana

Estrategias de racionalización de tramites Estrategias de servicio al ciudadano

¿Quiénes lo lideran?

Elabora e implementa:La alta direcciónEl jefe de planeaciónEl líder de proceso

Coordina:Comité de Desarrollo Administrativo

Vigila y Acompaña:Oficina de Control Interno

¿Cómo lo hacemos?

Ese es el objetivo de la mañana de hoy…

8:30 am –9:00 am Instalación de la Jornada: Generalidades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

9:00 am – 9:30 am El fenómeno de la corrupción y la importancia de combatirlo en la gestión pública

9:30 am – 10:00 am Presentación del Componente de Acceso a la Información pública

10:00 am – 10:30 pm Presentación de los componentes de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

10:30 am – 11:00 am Receso

11:00 am – 11:30 am Presentación del Componente de Atención al Ciudadano

11:30 am – 12:00 m Presentación del Componente de Trámites

12:00 m – 12:30 m Presentación del Componente de Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción

¡GRACIAS!

FERNANDO AUGUSTO SEGURA RESTREPOParticipación, Transparencia y Servicio al Ciudadano

Función Pública

[email protected]

¿Qué es la corrupción?

¿Cómo entendemos la corrupción?

“el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia

el beneficio privado”CONPES 167

Carácter Multidimensional

Fenómeno sistémico e

Institucionalizado

Fenómeno dinámico y de fácil adaptación.Las dimensiones son interdependientesSistema normativo robusto, pero poco institucionalizadoEstado débil con pocas capacidades, lo que vuelve las herramientas ineficientes e ineficaces.

Afectación: 1. Garantía de Derechos2. Legitimidad y confianza en el Estado


Ineficacia de las herramientas y mecanismos para la prevención,

investigación y sanción

Deficiente acceso y

calidad de la información

pública

Deficiencias en las

herramientas de gestión

pública

Debilidades del control

social

Escasos resultados en la promoción

de la integridad y cultura de la

legalidad

Altos niveles de

impunidad


Legal/ lineamientos

Convenciones internacionales

Normatividad nacional

Voluntad política

Esta en la agenda de los gobiernos

Interés de Autoridades

Públicas que se expresan en

medidas y políticas

Es un tema clave en la “transición hacia

la paz”

Demanda ciudadana

Esta en la agenda/

preocupación de las

organizaciones de la sociedad

civil.

Se esperan cambios y resultados

Espacio de oportunidad

Administración pública

Propuestas de gobierno

Calidad de vida

PropósitosElevar capacidades de

gestiónDotar a el proceso de gestión

administrativa (privada o pública) de elementos anticorrupción

Confianza y Legitimidad

SÍ se puede luchar contra la corrupción

Prevenir Detectar Investigar Sancionar

Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la

información

¿Por qué es importante incluir mecanismos para la transparencia y el acceso a la información pública en

el plan?

Mejores decisiones para

la vida.

Mayor capacidad de tomar decisiones acertadas y de incidir en la gestión de lo

público

Robustecimiento del debate democrático.

Mayor confianza, transparencia,

responsabilidad, rendición de cuentas

Menos corrupción y excesos de

discrecionalidad

Mejores instrumentos para formulación de proyectos,

programas y políticas públicas

Autodeterminación colectiva

Traduce

MEJOR CALIDAD DE VIDA MEJOR GOBIERNO

DESARROLLO Y DEMOCRACIA

Llegar al postconflicto,

avanzar hacia la paz

El acceso a la información como derecho fundamental

Es el Derecho que tiene toda persona de acceder y conocer, sin necesidad de

justificación, sobre la existencia de información pública en posesión o bajo control de los

sujetos obligados.

Aplica a todas las personas

independiente de su lugar

de nacimiento, nivel de

ingreso o características

físicas

Permite proteger los intereses

mas importantes de las personas,

ya que salvaguarda los bienes

básicos para la construcción de

los planes de vida

Es un bien público Es un bien jurídico

Como derechoComo instrumento garante

de otros derechos

SOPORTE ESTADO SOCIAL DE DERECHO

¿Qué es la Transparencia y el acceso a la información?

¿Qué es información pública y a qué estamos obligados?

Divulgar proactivamente la

información pública

Responder de buen fé, de manera

adecuada, veraz, oportuna y accesible a

la información

Producir o capturar la información pública.

Generar una cultura de Transparencia

Implementar adecuadamente la ley

y sus instrumentos

INFORMACIÓN PÚBLICA

“todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen.” (Art

6/Ley 1712)

Dicha información debe cumplir con criterios de calidad,

veracidad, accesibilidad y oportunidad.

¿Cómo se elabora el componente de transparencia y acceso a la información?

1. Transparencia Activa

2. Transparencia Pasiva

3. Instrumentos de gestión de

información

4. Criterio diferencial de accesibilidad

5. Monitoreo

Estrategia #1: Transparencia activa

Transparencia activa (Disponibilidad medios físicos y electrónicos)

Publicación y/o divulgación.

Mínimos obligatorios de

publicidad (estructura,

procesos, servicios, Datos abiertos, contratación y

Gobierno en Línea.)

Medios.

Determinar otra

información útil para el ciudadano.

Proactividad en los contenidos y

herramientas para mejorar el acceso y

el control ciudadano.

Calidad de la información

Contenido, forma y satisfacción de necesidades.

Articular sistemas, verificar datos y

elevar estándares de información.


Responder las solicitudes de acceso a la información en

los términos establecidos en la Ley

Estrategia #2: Transparencia Pasiva

Transparencia Pasiva

1. Adecuada gestión de las solicitudes deinformación siguiendo los lineamientos delPrograma Nacional de Servicio al Ciudadanoestablecidos en el Cuarto Componente.

2. Aplicar principio de gratuidad:1. No cobrar costos adicionales a los de

reproducción2. Cobros ajustados al mercado

3. Revisar estándares de contenido y oportunidadde la respuesta:

1. Si es por escrito o medio electrónico.2. Objetivo, veraz, completo, motivado,

actualizado y disponible.3. Oportuno4. Recursos administrativos y judiciales del

solicitante


Estrategia #3: Instrumentos de gestión de información

Registro o inventario de activos de información

• Todas las categorías deinformación del sujetoobligado.

• Todo registropublicado.

• Todo registro disponiblepara ser solicitado porel público

• Actualizado y veraz

Índice de información clasificada o reservada

• El inventario de lainformación públicagenerada, obtenida,adquirida o controladapor la entidad, que hasido calificada comoclasificada o reservada.

• El índice incluirá lafundamentaciónconstitucional o legalde la clasificación o lareserva

Esquema de publicación de información

• La lista de información mínima publicada (Art. 9, 10 y 11).

• La lista de la información publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado.

• Información publicada con anterioridad.

• Información de interés para la ciudadanía.

Programa de Gestión Documental


Estrategia #4: Criterio diferencial de accesibilidad

Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Permitir su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.

Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en

situación de discapacidad.

Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para

población en situación de discapacidad.

Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las

comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas

y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.

Facilitar que poblaciones específicas accedan a la

información que las afecte


Estrategia #5: Monitoreo del acceso a la información pública

1. El número de solicitudes recibidas.2. El número de solicitudes que fueron

trasladadas a otra institución.3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.4. El número de solicitudes en las que se negó el

acceso a la información.

Informe Solicitudes de información

¿Cómo se monitorea – evalúa la implementación y avance del componente de Transparencia?

1. Desde el Gobierno Nacional a través del FURAG

1. Hace parte del componente de “Transparencia, participación y servicio alciudadano”

Transparencia activa Transparencia pasiva Monitoreo del acceso

Manejo de información clasificada y reservada

Institucionalización de la política de

Transparencia y acceso a la información

Gestión documental

Criterio diferencial de accesibilidad

¿Claves para el éxito en la elaboración e implementación del componente de Transparencia y

acceso a la información?

Al ser un nuevo tema se debe sensibilizar sobre:

El derecho de acceso a la información Su relación con la gestión de lo pública Su relación con el plan anticorrupción

Se debe entender como estratégico. Es transversal a todos los procesos y procedimientos.

Es una apuesta a largo plazo

Datos de contacto entidad líder:

ANA PAULINA SABBAGH ACEVEDOSecretaría de Transparencia

[email protected]

RENDICIÓN DE CUENTAS

La transparencia y la responsabilidad de divulgación y sustentación de resultados públicos

La capacidad de la sociedad civil para exigir y cumplir sus obligaciones

La expresión de opiniones y el control ciudadano a la gestión institucional

Evaluación del grado de realización de los derechos ciudadanos

La incorporación del aprendizaje surgido de la evaluación ciudadana en la planeación a futuro

Mejora

Fuente: Adaptación e imágenes de Hechos y Derechos 2015

¿Por qué es importante la Rendición de Cuentas?

Un proceso y actitud permanente…y en lenguaje sencillo

mediante el cual se informa, explica y dan a conocer los

avances, resultados de su gestión y garantía de

derechos

• Motivación• mejoramiento

¿Qué es Rendición de Cuentas?¿Qué es Rendición de Cuentas?

¿Qué es Rendición de Cuentas?¿Qué es Rendición de Cuentas?

Transparencia + Participación = Rendición de Cuentas

Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas

• Producción, disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, informes.

Información

Objetivo.

Mejorar atributos de la INFORMACIÓN que

se entrega a los ciudadanos

Priorizar contenidos de información según públicos

Producir información con atributos de calidad en lenguaje

sencillo

Divulgar y distribuir la información


Objetivo.

DIÁLOGO de doble vía; retroalimentación entre entidades y ciudadanía

Definición de metodología de diálogo presencial

Motivar la participación ciudadana -organizaciones sociales

Convocar y preparar el diálogo en la RC

• Escuchar los puntos de vista ciudadanos.

•Responder las preguntas.

•Brindar explicaciones sobre decisiones.

• Justificación de las acciones.

•Presentar diagnósticos e interpretaciones.

Diálogo


Objetivo.

Generar INCENTIVOS para rendir cuentas y

pedir cuentas

Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la entidad

Crear incentivos internos

(concursos, ranking, etc)

Publicar memorias

de eventos

•Acciones que refuerzan los comportamientos de los servidores públicos.

•Medios correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el mal desempeño.

Publicar planes de mejoramiento institucional


Evaluación y seguimiento

DE CADA ACCIÓN

DE LA ESTRATEGIA

EVALUACIONES EXTERNAS

Elaboración de informe con resultados, logros y dificultades

Diseño de planes de mejoramiento en rendición de cuentas

Evaluación Interna

Evaluación Externa - Furag

Indicador Peso Indicador

1. Planeación 20,0%Planeación y Gestión del Proceso de

Rendición de Cuentas

2. Información 40,0%Producción y difusión de información

de calidad para los ciudadanos

3. Diálogo 25,0%Nivel de avance en la preparación e

implementación de acciones de diálogo con la ciudadanía

4. Incentivos 10,0%Acciones de incentivos internos y

externos para motivar la rendición de cuentas

5. Evaluación 5,0%Evaluación y retroalimentación del proceso de rendición de cuentas

1. Conforme un equipo de trabajo, esto no puede ser responsabilidad de una sola persona.

2. Elabore informes en lenguaje ciudadano: comprensible y con resultados concretos y publíquelos según esquema de publicación.

3. Utilice múltiples canales de comunicación e interacción con la ciudadanía y organizaciones. (canales electrónicos y presenciales)

6. Transforme la audiencia pública en una conversación lúdica, agradable, bidireccional.

5. Identifique y elabore base de datos de usuarios, ciudadanos y grupos de interés de todas las áreas de la entidad.

4. Garantice la voz de los ciudadanos y sus organizaciones mediante el diálogo y conversación directa.

Fuente: Adaptación e imágenes de Hechos y Derechos 2015

Claves para el éxito en la elaboración e implementación de la estrategia de

Rendición de Cuentas

Datos de contacto

Elsa Yanuba QuiñonesCoordinadora Grupo de Análisis y Políticas para la

Democratización Función Pública

[email protected]. 334 40 80 ext. 186

mailto:[email protected]

Servicio al Ciudadano

¿Por qué es importante y en qué consiste el componente de Servicio al Ciudadano?

¿Cómo se elabora el Plan para el componente de Servicio al Ciudadano?

Diagnóstico

• Revisión cumplimiento normativo

• Encuestas percepción

• Informes de quejas y reclamos

Identificación de brechas y mejoras

Definición de acciones y recursos


Diagnóstico


VENTANILLA HACIA ADENTRO

ARREGLOS INSTITUCIONALES

PROCESOS Y PROCEDIMIETNOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Creación de dependencia Incorporar recursos en el presupuesto Comunicación directa entre las áreas de servicio al

ciudadano y la Alta Dirección Políticas con enfoque diferencial

Optimizar los procesos internos para la gestión de laspeticiones, quejas y reclamos.

Optimizar los procesos internos para la gestión de lostrámites y servicios.

Reglamento interno (Anónimas, análogas, desistimiento,verbales, registro,

Informes de PQRSD - oportunidades de mejora Sistema de asignación de turnos Estrategia de comunicación (responsabilidad de los

servidores públicos vs derecho de petición) Política de protección de datos personales. carta de trato digno.

Establecer un sistema de incentivos para los servidores enrelación al servicio prestado al ciudadano.

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticasrelacionadas con el mejoramiento del servicio alciudadano,



VENTANILLA HACIA AFUERA

COBERTURA

CUMPLIMIENTO

CERTIDUMBRE

Espacios físicos – NTC 6047 vs Ajustes Razonables Accesibilidad páginas web de las entidades (NTC

5854 y Convertic). Convenios con el Centro de Relevo, INCI e INSOR Sistemas de información (Gestión y Trazabilidad) Nuevos canales de Atención e Información Establecer indicadores Protocolos de servicio al ciudadano en todos los

canales (atención especia) Ventanillas únicas

Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés Revisar la pertinencia de la oferta, canales y mecanismos de

información y comunicación empleados por la entidad. Realizar periódicamente mediciones de percepción de los

ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la ofertainstitucional y el servicio recibido

Lenguaje claro Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la

información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención

Publicación proactiva de información Autorización, aviso de privacidad, términos PDP

¿Cómo se elabora el plan para el componente de Servicio al Ciudadano?

Subcomponente

• Servidores públicos (Talento humano)

Actividad

• Diseñar e implementar un plan de incentivos no monetarios

Meta o producto

• Plan de incentivos diseñado

• 50 servidores públicos reconocidos

Componente: Servicio al Ciudadano

¿Cómo se elabora el plan para el componente de Servicio al Ciudadano?

Subcomponente

• Cobertura (canales de atención)

Actividad

• Implementar la herramienta Centro de relevo

Meta o producto

• Convenio suscrito con el centro de relevo

• Servicio de interpretación en línea operando en todos los computadores de 5 puntos presenciales

Componente: Servicio al Ciudadano

¿Cómo se monitorea la implementación del componente de Servicio al Ciudadano?

DNP/Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, 2012

• Cada entidad a través de su Oficina deControl InternoVerifica la inclusión de acciones dentrodel Plan y su implementación real

• CiudadaníaControl social sobre el cumplimiento delas acciones enfocadas hacia la mejoradel servicio

• Organismos de controlVerifica el cumplimiento de los planes deacción y de la normativa

¿Claves para el éxito en la elaboración e implementación del componente de

Servicio al Ciudadano?

Que los servidores públicos se reconozcan como ciudadanos Tener presente que a través de la prestación de un servicio los

ciudadanos acceden a sus derechos Tener como meta la satisfacción de las necesidades de los

ciudadanos Conocer las características y necesidades de los ciudadanos como

punto de partida para el diseño de las actividades del Plan Concertar las actividades del Plan con diferentes dependencias Asignar recursos para el desarrollo de las actividades programadas

en el Plan Programar el cumplimiento de actividades de largo plazo por fases

anuales Solicitar asistencia técnica al Programa Nacional de Servicio al

Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación.

Datos de contacto entidad líder:

Programa Nacional de Servicio al CiudadanoDepartamento Nacional de Planeación

https://www.dnp.gov.co/

[email protected]

Ana Milena Cáceres [email protected] Aceros [email protected] María Moncaleano C [email protected]




Estrategia de racionalización de trámites

Estrategia de racionalización de trámites ¿Por qué incluirla en el Plan?

Facilitar al ciudadano y a los empresarios su interacción con el Estado

Aumentar la transparencia en las actuaciones administrativas y disminuir la discrecionalidad del funcionario público

Atender las necesidades y expectativas del ciudadano asociadas a los trámites

Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites que serán objeto de racionalización

Fortalecer el control social y el seguimiento a la implementación de las mejoras propuestas

¿Qué es la estrategia de racionalización de trámites?

Serie de actividades formuladas al interior de cadaentidad que buscan reducir:

• Costos• Tiempos• Documentos• Procesos• Pasos y acciones no presenciales que mejoren la

calidad de vida de los ciudadanos.

Objetivos de la racionalización de trámites

Trám

ites

y o

tro

s p

roce

dim

ien

tos

adm

inis

trat

ivo

sSimplificar

Estandarizar

Eliminar

Optimizar

Automatizar

Facilitar el acceso a la información

Avance inscripción de trámites en el SUIT*

*Fuente: SUIT 30 enero - 2016

N° Sector Avance % Pendiente %

1 Inclusión Social y Reconciliación 40 100 0 0

2 Interior 37 100 0 0

3 Presidencia de la República 16 100 0 0

4 Vivienda Ciudad y Territorio 53 100 0 0

5 Comercio, Industria y Turismo 87 97 3 3

6 Estadísticas 36 97 1 3

7 Hacienda y Crédito Público 287 97 10 3

8 Salud y Protección Social 179 97 5 3

9Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el

Aprovechamiento del Tiempo Libre24 96 1 4

10 Relaciones Exteriores 52 96 2 4

11 Trabajo 52 95 3 5

12 Justicia y del Derecho 17 94 1 6

13 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 41 93 3 7

14 Transporte 147 93 11 7

15 Agricultura y Desarrollo Rural 112 91 11 9

16 Ambiente y Desarrollo Sostenible 65 88 9 12

17 Defensa 175 88 24 12

18 Planeación 18 86 3 14

19 Cultura 25 78 7 22

20 Educación 110 70 47 30

21 Ciencia, Tecnología e innovación 6 67 3 33

22 Función Pública 10 38 16 62

23 Minas y Energía 51 31 113 69

Resultados estrategia de racionalización 2015 -

Agricultura

Sector Administrativo

InstituciónTrámites Proyectados Plan Anticorrupción

Trámites Racionalizados

plan anticorrupción

Avance (%) dentro del plan anticorrupción

Agricultura y Desarrollo Rural

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP

0 0 0%

63%


BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

9 9 100%


CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA.

0 0 0%


FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR

AGROPECUARIO - FINAGRO0 0 0%


INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

7 7 100%


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

1 1 100%


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

DESPOJADAS

1 1 100%


UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN

DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

1 1 100%

Focalización Trámites PND:• Legalización de tierras• Subsidios• Registro de predios• Créditos

Sector Administrativo InstituciónTrámites Proyectados Plan Anticorrupción

Trámites Racionalizados plan anticorrupción

Avance (%) dentro del plan

anticorrupción

Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

1 1 100%

13%


INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

0 0 0%


INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS

AMBIENTALES0 0 0%


INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER

VON HUMBOLDT0 0 0%


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO JOHN

VON NEUMANN0 0 0%


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSÉ BENITO

VIVES DE ANDRÉIS0 0 0%


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

4 0 0%


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

0 0 0%

Resultados estrategia de racionalización 2015 - Ambiente

• Licencias ambientales• Concesiones




Plan Anticorrupción

Avance (%) dentro del Plan

Anticorrupción

Ciencia, Tecnología e innovación

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

5 5 100% 100%

Resultados estrategia de racionalización

2015 – Ciencia y Tecnología

Focalización Trámites PND:• Becas• Centros de innovación empresarial

Sector Administrativo InstituciónTrámites

Proyectados Plan Anticorrupción




Anticorrupción

Comercio, Industria y Turismo ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. 0 0 0%

14%

Comercio, Industria y TurismoFONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

S.A.0 0 0%

Comercio, Industria y TurismoINSTITUTO NACIONAL DE

METROLOGÍA3 0 0%

Comercio, Industria y TurismoMINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO6 0 0%

Comercio, Industria y TurismoSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2 0 0%

Comercio, Industria y TurismoSUPERINTENDENCIA DE

SOCIEDADES0 0 0%

Comercio, Industria y TurismoUNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

5 5 100%


2015 - Comercio

Focalización Trámites PND:• Exportaciones• Importaciones• Ventanilla única de creación de empresa• Tarjetas profesionales



Trámites Racionalizados Plan

Anticorrupción

Avance (%) dentro del Plan Anticorrupción

CulturaARCHIVO GENERAL DE

LA NACIÓN0 0 0%

0%

CulturaINSTITUTO CARO Y

CUERVO3 0 0%

Cultura

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E

HISTORIA

0 0 0%

CulturaMINISTERIO DE

CULTURA0 0 0%


2015 - Cultura

Focalización Trámites PND:• Modernización de los Archivos Públicos






DefensaAGENCIA LOGÍSTICA DE LAS

FUERZAS MILITARES0 0 0%

25%

DefensaCAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS

MILITARES0 0 0%

DefensaCAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA

POLICÍA NACIONAL1 1 100%

DefensaCAJA PROMOTORA DE VIVIENDA

MILITAR Y DE POLICÍA16 16 100%

Defensa CLUB MILITAR 1 0 0%Defensa DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 3 0 0%

DefensaFONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

NACIONAL0 0 0%

Defensa HOSPITAL MILITAR CENTRAL 1 1 100%Defensa INDUSTRIA MILITAR 0 0 0%

DefensaINSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL

EJÉRCITO0 0 0%

DefensaMINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL0 0 0%

DefensaSERVICIO AÉREO A TERRITORIOS

NACIONALES S.A.0 0 0%


Defensa


InstituciónTrámites





DefensaSOCIEDAD HOTELERA

TEQUENDAMA S.A. - CROWNE PLAZA

0 0 0%

25%

DefensaSUPERINTENDENCIA DE

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

2 0 0%

Defensa ARMADA NACIONAL 0 0 0%

DefensaCOMANDO GENERAL DE LAS

FUERZAS MILITARES0 0 0%

DefensaDIRECCION GENERAL DE LA

POLICIA NACIONAL2 1 50%

DefensaDIRECCION GENERAL DE SANIDAD

MILITAR0 0 0%

Defensa DIRECCION GENERAL MARITIMA 30 30 100%

DefensaEJERCITO NACIONAL DE

COLOMBIA0 0 0%

Defensa FUERZA AÉREA COLOMBIANA 7 5 71%


Defensa

• Libreta militar• Créditos de vivienda




Trámites Racionalizados Plan

Anticorrupción


Anticorrupción

Del Deporte, la Recreación, la

Actividad Física y el

Aprovechamiento del Tiempo Libre

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO

DEL TIEMPO LIBRE

0 0 0% 0%


2015 - Deporte

Focalización Trámites PND:• Reconocimientos deportivos• Otorgamiento de personería jurídica• Programa glorias del deporte



Trámites Racionalizados plan

anticorrupción

Avance (%) dentro del plan

anticorrupción

EducaciónFONDO DE DESARROLLO DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR0 0 0%

20%

Educación

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS

TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ"

5 0 0%

EducaciónINSTITUTO COLOMBIANO PARA LA

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN0 0 0%

Educación INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS 1 1 100%

Educación INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS 0 0 0%

EducaciónINSTITUTO TOLIMENSE DE

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL9 2 22%

EducaciónMINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL16 8 50%


2015 - Educación

• Convalidación de títulos• Becas• Créditos






EstadísticasDEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

5 4 80%

40%

EstadísticasINSTITUTO GEOGRÁFICO

AGUSTÍN CODAZZI0 0 0%


2015 - Estadística

Focalización Trámites PND:• Trámites catastrales


Institución

Trámites Proyectados



anticorrupción


Hacienda y Crédito Público

ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE

Y AZAR3 1 33%

7%


CENTRAL DE INVERSIONES S.A. 1 0 0%


FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 0 0 0%


FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL 0 0 0%


FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

0 0 0%


FONDO ADAPTACIÓN 0 0 0%


FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS

0 0 0%


FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

3 3 100%


LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

0 0 0%


MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

0 0 0%

Resultados estrategia de racionalización 2015 - Hacienda


Institución




anticorrupción



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

0 0 0%

7%


POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 2 0 0%


SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. 0 0 0%


SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

6 0 0%


SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

0 0 0%


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

0 0 0%


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

0 0 0%


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES0 0 0%


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

0 0 0%


2015 - Hacienda

• Impuestos• Registro único de facturas electrónicas• Registro Único Nacional de Entidades Operadores de

Libranza





Anticorrupción

Justicia y del DerechoINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO1 1 100%

100%Justicia y del DerechoMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL

DERECHO1 1 100%

Justicia y del DerechoSUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y

REGISTRO - SNR3 3 100%


2015 - Justicia

Focalización Trámites PND:• Ventanilla Única de Registro-VUR





Minas y Energía AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 0 0 0%

3%

Minas y Energía AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 0 0 0%

Minas y EnergíaCENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A.

E.S.P. 0%

Minas y EnergíaCENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A.

E.S.P. 0%

Minas y Energía ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. 0%

Minas y Energía ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. 0%

Minas y Energía ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. 0%

Minas y EnergíaEMPRESA DE ENERGÍA DEL AMAZONAS S.A.

E.S.P.0%

Minas y EnergíaEMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA

CATALINA 0%

Minas y EnergíaEMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO

S.A. E.S.P.0%


2015 - Minas





Minas y Energía EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P. 0%

3%

Minas y EnergíaGENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE

ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P.0%

Minas y Energía GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. 0%

Minas y EnergíaINSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y

PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

0 0

0%

Minas y Energía INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 0%

Minas y Energía MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 0 0 0%

Minas y Energía SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 4 2 50%

Minas y EnergíaUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO

ENERGÉTICA0 0

0%


2015 - Minas

Focalización Trámites PND:• Carné de protección radiológica





Avance (%) dentro del


PlaneaciónAGENCIA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-

0 0 0%

22%Planeación

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

6 0 0%

PlaneaciónFONDO FINANCIERO DE

PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE 4 4 100%

PlaneaciónSUPERINTENDENCIA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

1 1100%


2015 - Planeación

Sector Administrativo Institución






Presidencia de la República

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y

GRUPOS ALZADOS EN ARMAS0 0

0%

0%


AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DE COLOMBIA1 0

0%


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA1 0

0%


EMPRESA NACIONAL DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO

URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS - S.A.S.

0 0

0%


UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES 0 0 0%


2015 - Presidencia


Institución






Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

3 2 67%

83%

Relaciones Exteriores

UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

1 1 100%


2015 – Relaciones Exteriores

Focalización Trámites PND:• Pasaporte• Trámites migratorios






Salud y Protección Social

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO

DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

2 0 0%

19%


FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

NACIONALES DE COLOMBIA

2 0 0%


FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE

LA REPÚBLICA8 0 0%


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO0 0 0%


INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

2 0 0%


2015 - Salud





Avance (%) dentro del

Plan Anticorrupció

nSalud y Protección

SocialMINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL4 0 0%

19%


SANATORIO DE AGUA DE DIOS, EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO2 0 0%


SANATORIO DE CONTRATACIÓN, EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO0 0 0%


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

10 1 10%


CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES -

CAPRECOM1 1 100%


Salud

Focalización Trámites PND:• Servicios de salud• Historia clínica• Afiliación al sistema de seguridad social• Registro sanitario• Tarjeta profesional

Sector Administrativo InstituciónTrámites Proyectados Plan

Anticorrupción




Anticorrupción

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TV ANDINA LTDA

0 0 0%

71%


COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

5 5 100%


EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

BUCARAMANGA -TELEBUCARAMANGA

2 2 100%


METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP -

METROTEL0 0 0%


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES19 19 100%


SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

1 1 100%


SOCIEDAD RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA

8 8 100%

Resultados estrategia de racionalización 2015 - MinTic

Focalización Trámites PND:• Permisos del Espectro Radioeléctrico







TrabajoADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES

13 13 100%

50%

Trabajo MINISTERIO DEL TRABAJO 1 1 100%

TrabajoSERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE - SENA0 0 0%

TrabajoSERVICIO PUBLICO DE

EMPLEO0 0 0%

TrabajoSUPERINTENDENCIA DEL

SUBSIDIO FAMILIAR2 2 100%

TrabajoUNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

1 0 0%


2015 - Trabajo

Focalización Trámites PND:• Afiliación al sistema de seguridad social• Pensiones






TransporteAGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA0 0 0%

4%

TransporteAGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

(NUEVA)0 0 0%

TransporteCOMISION DE REGULACION DE

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (NUEVA)

0 0 0%

Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 3 1 33%Transporte MINISTERIO DE TRANSPORTE 0 0 0%

TransporteSUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y

TRANSPORTE0 0 0%

TransporteUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

AERONÁUTICA CIVIL0 0 0%

TransporteUNIDAD DE PLANEACION DE

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (NUEVA)

0 0 0%


2015 - Transporte

Focalización Trámites PND:• Trámites de tránsito y transporte• RUNT• Concesiones

• Infraestructura• Registro de operador portuario

Sector Administrativo Institución






Vivienda Ciudad y Territorio

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO2 2 100%

40%Vivienda Ciudad y Territorio

FONDO NACIONAL DE AHORRO - FNA

14 3 21%

Vivienda Ciudad y Territorio

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

2 0 0%


2015 - Vivienda

Focalización Trámites PND:• Subsidios• Licencias de construcción• Créditos• Cesantías

¿Cómo se elabora el componente de racionalización de trámites?

Normativa

Administrativa

Tecnológica

Tipos de racionalización


Nombre del trámite,

proceso o procedimiento

Tipo de racionalización

Acción específica de

racionalización

Situación actual

1 2 3 4


Descripción de la mejora a

realizar

Beneficio al ciudadano y/o

entidad

Dependencia responsable

Fecha de realización

5 6 7 8

Formato de racionalización de trámites

Nombre de la entidad

Sector Administrativo Orden

Departamento: Año Vigencia:

Municipio:

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOMBRE DEL TRÁMITE,

PROCESO O PROCEDIMIENTO

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,

PROCESO O PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN

N°

BENEFICIO AL

CIUDADANO Y/O ENTIDADTIPO DE RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE

RACIONALIZACIÓNSITUACIÓN ACTUAL

2

¿Cómo se monitorea – evalúa la implementación y avance de la estrategia de racionalización?

1. Desde el Gobierno Nacional a través del FURAG

Promedio de

Planeación y

Monitoreo

Promedio de

Priorización

Promedio de

Implementación

de estrategias de

racionalización

Promedio de

Racionalización

94 100 100 88

89 85 89 91

97 61 96 96

95 78 86 86

94 78 80 852. La Oficina de Planeación en su ejecución

• Coordinar, facilitar y consolidar el plananticorrupción que incluye la estrategia deracionalización

• Realizar el monitoreo al avance de laestrategia de racionalización

• Realiza el seguimiento alcumplimiento y el monitoreo.

• Publica en página web lasactividades realizadas.

3. La Oficina de Control Interno

Claves para el éxito en la elaboración e implementación de la estrategia de

racionalización

Contar con el inventario de

trámites

Establecer criterios claves para

intervenir los trámites

Focalizar los trámites a

intervenir que generen mayor

impacto

Establecer mecanismos de

coordinación institucional e

interinstitucional

Revisar permanentemente los avances en las

acciones propuestas de racionalización

Comunicar tanto a los servidores de la entidad como a los ciudadanos sobre

las mejoras realizadas

Aprobación de nuevos trámites 6.

Autorizado o modificado

directamente por la Ley

Creado por la institución habilitada

legalmente

Función Pública Autoriza la adopción e

implementación del trámiteFunción Pública Aprueba o NO la

creación del nuevo trámite

(Se conceptúa sobre la necesidad del

trámite)

Entidad adjunta Manifestación de Impacto

Regulatorio (MIR)Entidad adjunta documento que justifique

la creación del trámite y la Manifestación

de Impacto Regulatorio -MIR

Entidades públicas y los particulares que ejercen

una función administrativa expresamente

autorizadas por la ley para establecer un trámite.Entidades del orden nacional

Ley 962 de 2005, Decreto Ley 019 de 2012,

Decreto 1083 de 2015, Decreto 1609 de 2015.

Artículo 75 Ley 1474 de 2011

Aprobación de nuevos trámites

Datos de contacto

Jaime Orlando Delgado GordilloCoordinador Grupo de Asesoría y Gestión para la Democratización

[email protected][email protected]

Tel. 562 18 11 – 561 03 97 o 334 40 80 ext. 124 – 129 - 154



Mapa de Riesgos de Corrupción

Formato Mapa de Riesgos de Corrupción

Política de Administración del Riesgo de Corrupción

Intención de la Alta Dirección de gestionar el riesgo.

Alineada con la planificación estratégica de la entidad, para garantizar la eficacia de las acciones planteadasfrente a los riesgos de corrupción identificados

Se le anexarán los riesgos de corrupción identificados, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos.

La Política de Administración de Riesgos se puede adoptar a través de manuales o guías.

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Identificación del Riesgo de Corrupción

Valoración del Riesgo de

Corrupción

Elaboración de la Matriz de

Riesgo


Identificación de riesgos de corrupción

ContextoConstrucción

MRC

Construcción del Riesgo de Corrupción

Causas


Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para

desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Riesgo de Corrupción


Matriz Definición del Riesgo de Corrupción

Descripción del Riesgo

Acción u Omisión

Uso del poder

Desviar la gestión delo público

Beneficio particular

Valoración del Riesgo de Corrupción

Objetivo:

Medir el riesgo inherente. Es decir,determinar la probabilidad dematerialización del riesgo y susconsecuencias o impacto, con el fin deestablecer la zona de riesgo inicial.

Análisis del Riesgo de Corrupción


Análisis del Riesgo de Corrupción

Combinación Probabilidad / Impacto Probabilidad: 5 niveles. Impacto: 3 niveles. Impacto: 18 preguntas. (1–5) (6-11)(12- 18)


Medición del Riesgo de CorrupciónProbabilidad

Descriptor Descripción Frecuencia Nivel

Rara vezExcepcional

Ocurre en circunstanciasexcepcionales

No se ha presentadoen los últimos 5 años.

1

ImprobableImprobable

Puede ocurrirSe presentó una vez en los últimos 5 años.

2

PosiblePosible

Es posible que sucedaSe presentó una vezen los últimos 2 años.

3

ProbableEs probable

Ocurre en la mayoría de los casos

Se presentó una vez en el último año.

4

Casi seguro

Es muy seguroEl evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente.

Se ha presentado más de una vez en el último año.

5

Pro

bab

ilid

ad


Medición del Riesgo de Corrupción Impacto

Descriptor Descripción Nivel

ModeradoAfectación parcial al proceso y a la dependencia.Genera medianas consecuencias para la entidad.

5

MayorImpacto negativo de la Entidad.

Genera altas consecuencias para la entidad.10

CatastróficoConsecuencias desastrosas sobre el sector.

Genera consecuencias desastrosas para la entidad.20


Impacto

Riesgo Inherente

Evaluación del Riesgo de Corrupción

Objetivo: Comparar los resultados del análisis de riesgos con los controlesestablecidos y determinar el riesgo residual.



Evaluación de riesgos de corrupción

Naturaleza del control

Documentación del control

Clase de control

Riesgos Residuales

Controles de los riesgos de corrupción

Descripción del riesgo

Naturaleza del control Criterios para la evaluación Evaluación

Preventivo Detectivo Correctivo Criterio de medición SI NO

¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo

del control?

15

¿Está(n) definido(s) el(los)responsable(s) de la ejecución y

seguimiento?

5

¿El control es automático? 15

¿El control el manual? 10

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es

adecuada?15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del

control?10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser

efectiva?30

TOTAL 100

Calificación de los controles

Puntaje a disminuir

De 0 a 50 0

De 51 a 75 1

De 76 a 100 2

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción

Probabilidad Nivel Zonas de riesgo de corrupción

Casi seguro 5

Probable 4

Posible 3

Improbable 2

Rara vez 1

Impacto Moderado Mayor Catastrófico

Nivel 3 4 5

Si afecta la probabilidad se desplaza hacia abajo

PR

OB

AB

ILID

AD

Tabla 11. Calificación de los controles

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción

Probabilidad Nivel Zonas de riesgo de corrupción

Casi seguro 5

Probable 4

Posible 3

Improbable 2

Rara vez 1

Impacto Moderado Mayor Catastrófico

Nivel 3 4 5

Si afecta el impacto se desplaza hacia la derecha

IMPA

CTO

Tabla 11. Calificación de los controles

Consulta y Divulgación

En todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.

En un proceso participativo.

Le corresponde a laOficina de Planeacióndiseñar una estrategia dedivulgación.

Debe realizarse divulgación interna y externa

Seguimiento

A cargo de:

Oficina de Control Interno. Verificar y evaluar la

elaboración, visibilización.

Con corte a: Abril 30. Agosto 31. Diciembre 31.

Publicación: 10 días hábiles siguientes. (Mayo, septiembre y enero).

Monitoreo y Revisión

Datos de contacto

Martha Ligia Ortega SantamariaSecretaría de Transparencia

[email protected]. 587 05 55


plan anticorrupción y de atención al ciudadano · erradicar los riesgos de corrupción aumentar...

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