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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE RECURSOS
TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P 2019 El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano E.R.T. E.S.P., fija las estrategias de carácter institucional para a la lucha contra la corrupción en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios de la Entidad, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadanos y mejoramiento en la transparencia y acceso a información.
2019
2
La Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P. en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 124 de Enero de 2016, mediante los cuales la Secretaría de Transparencia de la República en coordinación con las Direcciones de Control Interno y Racionalización de trámites y el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de la Dirección Nacional de Planeación, acogió la actualización de la metodología en su versión 2 para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la cual contempla la estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por las entidades de orden nacional, departamental y municipal. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, construido por la entidad, integran las siguientes políticas públicas:
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
b) Racionalización de Trámites. c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. d) Rendición de Cuentas. e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, se cuenta con un comité de gestión encargado de promover, vigilar y garantizar la aplicación de las presentes políticas y de informar a la Gerencia o su delegado cualquier anomalía presentada en el cumplimiento de éstas.
INTRODUCCIÓN
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.
Gestión del Riesgo
de Corrupción
-Mapa de Riesgos
de Corrupción
Racionalización
de Trámites
Rendición de
Cuentas
Mecanismos para
Mejorar la
Atención al
Ciudadano
Mecanismos para
la Transparencia
y el Acceso a la
Información
3
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le
permite a la ERT identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.
b) Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración
pública, y le permite a la ERT simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta la entidad, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
c) Rendición de Cuentas: Se definen los lineamientos generales para informar o rendir cuentas
a todos los grupos de interés. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración para lograrla adopción de los principios de Buen Gobierno.
d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el
acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la ERT conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos
para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.
DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS
•Formular la estrategia de lucha contra la corrupción de la Empresa de recursos TecnologicosS.A. E.S.P., con sus correspondientes actividades por componente a desarrollar en la vigencia2019, en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, orientadas a fortalecerla atención al ciudadano, la simplificación de trámites, la gestión del riesgo, rendición decuentas como procesos permanente en la gestión y la transparencia y acceso a la informaciónpública, con base en el desarrollo y seguimiento a las estrategias planteadas.
OBJETIVO GENERAL:
•Gestionar los posibles riesgos de corrupción, especialmente aquellos inherentes al desarrollode las funciones misionales de la Empresa de recursos Tecnologicos S.A. E.S.P.
•Planificar las estrategias orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, con el fin de aumentarla satisfacción de los servicios que presta la E.R.T. E.S.P.
•Determinar las estrategias para lograr la racionalización de trámites en términos de ley segúnlas necesidades de los usuarios.
•Establecer la estrategia permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía que permitamantener actualizados a los ciudadanos sobre la gestión de la E.R.T. E.S.P., en el marco de laestrategia de participación ciudadana.
•Fortalecer el desarrollo de estrategias encaminadas a la implementación de la Ley detransparencia y acceso a la información pública.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se incorporan para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los lineamientos y actividades contempladas en los cinco componentes estratégicos para contribuir en la lucha anticorrupción, armonizados con los requisitos asociados a las siete dimensiones del mencionado modelo, los cuales se verán materializados a través del compromiso, cooperación y responsabilidad de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo. Con lo anterior, se busca garantizar la materialización de los principios de buen gobierno al interior
de la E.R.T. E.S.P., a través de una gestión eficaz, eficiente, efectiva y transparente, que garantice
el cumplimiento de las funciones misionales.
Diagrama No. 2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Fuente: Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión. DAFP
La ERT, implementará el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con fundamento en la siguiente normatividad:
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
MARCO NORMATIVO
5
Tabla 1. Marco Normativo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
6
Fuente: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2015
Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. La construcción del mapa de riesgos de corrupción de la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P. y en particular los de corrupción contempla las fases de: Identificación, análisis, valoración y definición de planes de tratamiento; con ellas se busca administrar los riesgos y dar una respuesta oportuna que permita prevenir su materialización.
PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN
7
En la fase de identificación se determinaron las posibles fuentes de los riesgos, sus causas y consecuencias, mediante el análisis de los factores presentes en el contexto interno y externo de los procesos que se desarrollan en la empresa, que pueden ser generadores de prácticas inapropiadas, donde por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. En ese sentido, la valoración comprende la evaluación de la probabilidad y el impacto, mediante la
cual se establecen los controles que tiene implementado la E.R.T. E.S.P. para prevenir, detectar o
corregir los eventos no deseados.
Una vez se ha establecido la valoración, se define las acciones que se van a implementar para dar tratamiento al mismo y prevenir su materialización. Para cada una de ellas se establece la fecha inicial y final para su desarrollo y los servidores responsables de su realización. La Jefatura de Planeación y Proyectos de la E.R.T. E.S.P., lidera la construcción y consolida los mapas de riesgos de proceso y de corrupción; de igual forma, da a conocer, la metodología de gestión del riesgo y los mapas mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización. Los directivos de la ERT líderes de proceso, en conjunto con los servidores que forman parte de su
equipo, monitorean periódicamente el cumplimiento de las acciones que están definidas para mitigar
y prevenir la materialización de los riesgos de corrupción. Adicionalmente, revisan que los controles
sean eficaces y eficientes, si se han presentado cambios en el contexto interno y externo, si hay
información adicional respecto a los riesgos o si se han identificado riesgos emergentes que deban
ser valorados.
El monitoreo permite que se determine la necesidad de modificar, actualizar o mantener las
condiciones bajo las cuales fueron valorados los riesgos y si se requiere realizar el ajuste en la
valoración de los mismos. De igual forma, se debe detectar si se han materializado y tomar las
acciones correctivas requeridas.
Corresponde a la Jefatura de Control Interno el hacer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y en sus procesos de auditoría analizar las causas, los riesgos y su evolución, y la efectividad y oportunidad de los controles establecidos para los mismos.
A continuación, se relaciona la matriz de riesgos de corrupción diseñada en el primer trimestre de 2019 con sus respectivas medidas de mitigación y seguimiento:
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Tabla 2. Mapa de Riesgos de Corrupción de la E.R.T. S.A. E.S.P.
Riesgo Causa Efecto Control Existente Accion PreventivaPeriodo
Seguimiento
Fecha de
Inicio
Fecha de
terminacion
* Filtrar información confidencial
Firma de acuerdos de confidencialidad de los
funcionarios que tienen accesos a las
pruebas
* Realizar reinducción al personal para la
ejecución de los procesos procesos de
selección meritocrática.
01/02/2019 31/12/2019
* Verificación de cada una de las etapas del
proceso y generar evidencia. 01/02/2019 31/12/2019
* Realizar mejoras a la herramienta utilizada
en la verificación del cumplimiento de
requisitos del participante en procesos de
selección meritocrática.
01/02/2019 31/12/2019
* Actualizar estrategia de comunicación
estratégica de la Entidad01/02/2019 31/12/2019
* Realizar reuniones periódicas de
seguimiento a resultados01/02/2019 31/12/2019
* Realizar copias de seguridad según formato
de respaldo de información01/02/2019 31/12/2019
* Realizar 1 campaña de sensibilización de la
seguridad informática01/02/2019 31/12/2019
* Desconocimiento de los lineamientos de
Gestión Documental en relación con el
tratamiento de la información
* No cumplir con los parámetros de
confiabilidad de la información para toma de
decisiones
Verificar y aplicar los lineamientos
establecidos en el proceso de Gestión
Documental
Solicitar a la Coordinadora de Gestión
Documental capacitación de los lineamientos
establecidos para archivo de información,
aplicar los mismos y verificar aleatoriamente
trimestralmente los archivos gestionados
01/02/2019 31/12/2019
* Falta de conocimiento del procedimiento
para seguridad de la información
No contar con la información oportuna y
confiable
Verificar que se conozca la informacion y sea
aplicada
Revisar y aplicar las Copias de Seguridad.
Solicitar a la Oficina de Telematica de la
información un backup trimestral de la
información y verificar que la información este
completa.
01/02/2019 31/12/2019
Desempeño insuficiente en la
ejecución de los procesos.
Falencias en la documentación de
lineamientos, procedimientos y
herramientas de apoyo para las
dependencias
Retrasos en la ejecución de otros procesos
debido a la inoportuna entrega de bienes,
obras y servicios necesarios para cumplir la
misionalidad de la Entidad.
Control de Términos
Presentar un reporte mensual sobre la
ejecución del Plan Anual de Adquisiciones,
para generar alertas que permitan a las
dependencias efectuar acciones correctivas
en su planeación y así cumplir los
compromisos del PAA.
01/02/2019 31/12/2019
CATASTRÓFICO 20
* Alteración de los resultados
CATASTRÓFICO
CATASTRÓFICO 20
MensualCATASTRÓFICO
CATASTRÓFICO 20
Probabilidad Impacto
Intervención en los procesos
meritocráticos en favor de
terceros
Pérdida de credibilidad y
confianza en la entidad.
20
* Generación de información confusa o
errada sobre los temas de la entidad.
* Falta de unidad de criterio sobre el
manejo de los temas
* Incumplimiento en la entrega de los
productos finales.
* Comunicaciones sin parámetros de
calidad.
* Falencias en la generación de copias de
seguridad de los equipos servidores.
* Fallas en la infraestructura tecnológica.
* Falencias en los controles de seguridad
informática.
Pérdida de información.
CATASTRÓFICO* Distancia entre la Entidad y los grupos de
valor.
*Quejas y reclamos por parte de los grupos
de valor.
*Afectación o incumplimiento de la gestión
institucional.
20
20
Firma de actas de cierre y de apertura de
tulas que contienen las pruebas
Mensual
Mensual
Mensual
Documentar y/o actualizar los
procedimientos y procesos.
* Perdida de credibilidad en la entidad
* Procesos administrativos y disciplinarios
Realizar la gestión conforme al
procedimiento establecido. Revisar el
cumplimiento de los procedimientos.
Falencias de los controles formales de los
procedimientos asociados a la entrega de
productos y servicios.
Incumplimiento en la oportunidad de entrega
o en la consistencia del contenido, lo cual
conlleva a Sanciones.
Procedimientos formales aplicados
Cargar el calendario conciliado con las
dependencias en Outlook para la generación
automática de notificaciones mensuales de
solicitud de la información contable, con el fin
de optimizar la consolidación de datos y evitar
demoras en la presentación de los Estados
Financieros.
01/02/2019 31/12/2019
Desconocimiento de los requisitos legales
vigentes en materia contractual,
presupuestal, financiera y administrativa.
Sanciones legales, disciplinarias, fiscales y/o
penales.Normograma
Hacer seguimiento mensual al cambio de la
normativa sobre los temas de competencia de
cada una de las areas, socializarlo e
implementarlo, con el fin de garantizar que la
Entidad cumpla la normativa vigente.
01/02/2019 31/12/2019
Entrega, gestión o publicación inoportuna
de Información, o publicaciones
inconsistentes o inexistentes.
Sanciones legales, disciplinarias, fiscales y/o
penales.Verificación normativa
Revisar trimestralmente el Manual de
Contratación y los procedimientos de Gestión
Contractual y efectuar las actualizaciones que
se requieran, con el fin de garantizar la
oportunidad y eficiencia en la gestión
contractual.
01/02/2019 31/12/2019
Entrega, gestión o publicación inoportuna
de Información, o publicaciones
inconsistentes o inexistentes.
Sanciones legales, disciplinarias, fiscales y/o
penales.No aplica
Realizar seguimiento al menos una vez al mes
a la Publicación en SECOP, SIGEP y Cámara
de Comercio cuando aplique.
01/02/2019 31/12/2019
Destinación de recursos
públicos de forma indebida en
favor de un tercero
Falencias en Seguridad informática Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.Soporte y mantenimiento de Sistemas de
información
Restringir y establecer permisos y claves de
acceso a la información confidencial.01/02/2019 31/12/2019
Falencias en los controles de selección* Demandas a la Entidad
* Detrimento patrimonial.Control de Términos
Definir los lineamientos internos para los
procesos de contratación en la adquisición de
bienes, obras y servicios.
01/02/2019 31/12/2019
Inadecuada aplicación de la normatividad
vigente, manual de contratación y
procedimientos asociados.
Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Normograma
Determinar los responsables para participar
en los comités de contratación y Evaluación
en cada proceso de selección.
01/02/2019 31/12/2019
Tráfico de influencias.Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o
funcionarios.
Matriz de Autoridad y Responsabilidad /
Niveles de autorización
Publicar los procesos de selección a través
del SECOP y el portal web institucional.01/02/2019 31/12/2019
* Realizar 1 Capacitación a los funcionarios en
el procedimiento de correspondencia para
entradas y salidas.
01/02/2019 31/12/2019
* Realizar 1 socialización del formato de
consulta y préstamo de documentos para los
archivos de gestión y archivo central.
01/02/2019 31/12/2019
* Definir y capacitar a los responsables en
cada área de actualizar la información en para
realizar consultas virtuales o electrónicas.
01/02/2019 31/12/2019
*Actualizar los documentos y respuestas tipo
para la contestación de requerimientos01/02/2019 31/12/2019
*Brindar capacitaciones acerca del modelo de
servicio y la manera de dar respuesta a los
requerimientos de los grupos de valor
01/02/2019 31/12/2019
* Realizar reuniones con Oficina Jurídica
respecto a las normas vigentes aplicables01/02/2019 31/12/2019
Direccionamiento de
contratación en favor de un
tercero.
* Inadecuada aplicación de las políticas de
operación y procedimientos
* Ausencia de procedimientos para
seguridad de la información
* Fallas y/o vulnerabilidad en los sistemas
de información
* Falta de recursos
* Inadecuadas interpretaciones para dar
respuesta de fondo a las solicitudes o
peticiones.
*Desconocimiento de las normas vigentes
aplicables.
*Retrasos en el envío de información en
los tiempos establecidos por Ley.
*Insuficiente capacidad operativa para
tramitar respuestas en los términos de ley,
Pérdida de información.
Incumplimiento legal.
Incumplimiento legal.
* Divulgación de contenidos no autorizados
* Reprocesos
* Demandas y sanciones
* Sanciones disciplinarias
* Insatisfacción por parte de los grupos de
valor.
* Pérdida de imagen de la entidad
* Vinculación a procesos judiciales
5LEVE
CATASTRÓFICO
CATASTRÓFICO
20
20
20
CATASTRÓFICO 20
CATASTRÓFICO CATASTRÓFICO 20
Realizar la gestión conforme al
procedimiento establecido. Revisar el
cumplimiento de los procedimientos.
LEVE 5
CATASTRÓFICO 20
Mensual
Revisar el cumplimiento normativo vigente
en el Normograma. Revisión y aprobación
del cumplimiento normativo respecto a las
políticas públicas de la Entidad.
Mensual
Mensual
Mensual
9
Fuente: Jefatura de Planeación y Proyectos, Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P
De acuerdo con lo reglamentado en la Resolución 1099 de 2017 de la Función Pública, un trámite se
define como el conjunto de requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado, dentro de un
proceso misional, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante una entidad
u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para
acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por
la ley.
Adicional a lo anterior, las entidades ofrecen de cara al ciudadano, otros procedimientos
administrativos, definidos bajo la misma resolución como el conjunto de requisitos, pasos o acciones
dentro de un proceso misional, que determina una entidad u organismo de la administración pública
o particular que ejerce funciones administrativas para permitir el acceso de los ciudadanos, usuarios
o grupos de interés a los beneficios derivados de programas o estrategias cuya creación, adopción e
implementación es potestativa de la entidad.
La E.R.T. E.S.P., ha enfocado esfuerzos y realizado diferentes actividades tendientes a la
racionalización y simplificación de los trámites que actualmente brinda a la comunidad en general,
propendiendo por la eficiencia y transparencia en la gestión y hacer más fácil la relación del
ciudadano con la entidad y el Estado.
Riesgo Causa Efecto Control Existente Accion PreventivaPeriodo
Seguimiento
Fecha de
Inicio
Fecha de
terminacion
Entrega tardía de la información por parte
de las áreasSanciones
Verificar en los aplicativos y herramientas
dispuestos por la Entidad, la información
requerida
Mensualmente la Jefe de la Oficina de Control
Interno envía de manera anticipada la
programación de los seguimientos a los
Líderes, para el alistamiento de la información
objeto de evaluación.
01/02/2019 31/12/2019
Entrega tardía de la información por parte
de las dependencias
Desgaste administrativo de la Oficina de
Control Interno
Revisar la información entregada por parte
de las áreas
El profesional asignado de la Oficina de
Control Interno, cada que vez que va a
realizar una auditoría o seguimiento verifica la
información a través de los aplicativos y
herramientas de la Entidad. En caso de no
encontrar la información se solicita
directamente al responsable.
01/02/2019 31/12/2019
Inadecuada proyección en el programa de
auditoría
Desgaste administrativo de la Oficina de
Control Interno
Planeación y programación de fechas en el
SGI
Anualmente el equipo de trabajo de la Oficina
de Control Interno, se reúne analiza y prioriza
las auditorias y seguimientos, con el fin de
programar los informes realizados durante la
vigencia.
01/02/2019 31/12/2019
Solicitud de tareas imprevistas y falta de
priorizaciónIncumplimiento de las fechas definidas
Programa anual de auditorías aprobado y
publicado
La última semana de cada mes la Jefe de la
Oficina de Control Interno revisa el
cronograma interno de trabajo de la Oficina
para priorizar y ajustar la programación de
acuerdo con las solicitudes no contempladas
en el cronograma inicial.
01/02/2019 31/12/2019
Daños en la infraestructura tecnológica o
ataques cibernéticos
Demoras y retrasos en la entrega de
información Seguridad física y de acceso
Revisar los niveles de seguridad de la
información.01/02/2019 31/12/2019
Manipulación indebida de los sistemas o
aplicativos
Pérdida de información, entrega de
información errada Seguridad de la Información
Revisar y actualizar los niveles de autoridad
de los aplicativos, documentar y socializar. 01/02/2019 31/12/2019
Falencias en los controles establecidos
para la seguridad de los bienesSanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. Procesos y procedimientos documentados
Asegurar trimestralmente que los bienes de la
Entidad cuenten con las pólizas requeridas en
su estado vigente.
Siniestro ocasionado por terceros o casos
fortuitosDetrimento patrimonial. Pólizas
Asegurar trimestralmente que los bienes de la
Entidad cuenten con las pólizas requeridas en
su estado vigente.
Deficiencias en el registro de inventariosInexistencia de bienes requeridos para el
normal funcionamiento de la Entidad.Verificación, revisión y validación
Documentar durante el mes de Mayo los
lineamientos para el control de inventarios en
la Entidad y hacer una revisión y ajuste
bimestral si se requiere
* Influencia de Terceros para vinculación
en la Función Pública.* Demandas a la Función Pública.
* Verificar y actualizar el procedimiento de
vinculación
Aplicar el procedimiento de ingreso de
personal.01/02/2019 31/12/2019
* Intereses personales para favorecer a un
tercero
* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o
penales.
* Efectuar la gestión de vinculación
conforme al procedimiento establecido en
todos los casos .
Revisar cumplimiento de los requisitos
exigidos en el Manual de Funciones y
Competencias Laborales.
01/02/2019 31/12/2019
No aplica No aplica* Verificar el cumplimiento de los requisitos
aplicables en los procesos que se adelanten
Actualizar la matriz de perfiles con base en las
hojas de vida analizadas para el cargo
vacante, a partir del banco de hojas de vida
01/02/2019 31/12/2019
Probabilidad Impacto
Inadecuados servicios de
Tecnologías de la Información
Pérdida de recursos físicos de
la Entidad, en favor de un
tercero.
Direccionamiento de
vinculación en favor de un
tercero.
Inoportunidad en la entrega de
informes y recomendaciones
para el mejoramiento de los
procesos
CATASTRÓFICO
CATASTRÓFICO
MODERADO
LEVE
20
20
5
20 CATASTRÓFICO 20
CATASTRÓFICO 20
MODERADO 20
LEVE 5 Mensual
Mensual
Mensual
Mensual 01/02/2019 31/12/2019
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
10
Para la vigencia 2019 se prevé formular un plan de racionalización de trámites, mediante el cual se
busca realizar acciones que permitan reducir los trámites que actualmente brinda la E.R.T. E.S.P a
la comunidad, emprendiendo esfuerzos para facilitar el acceso a dichos trámites por parte de los
ciudadanos.
Tabla 4. Plan de Acción para Adoptar la Política de Racionalización de Trámites
Fase No. Actividades Meta del Producto
Cantidad Indicadores Recursos
Asignados Responsable
Cronograma
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Apoyo 1
Formular un plan de racionalización de trámites, mediante el cual se busca realizar acciones que permitan reducir trámites.
plan de racionalización de trámites
1
Avances entregados/ Total de Avances Programados
$ 0 Secretaría
General
X
La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, se encuentra establecida en el documento CONPES 3654 de 2011 y la Ley 1757 de 2015, la cual se orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos. La Rendición de Cuentas es concebida por la E.R.T. E.S.P. como un mecanismo de participación ciudadana, donde se brinda información de manera clara, entendible, de fácil acceso, habilitando diferentes espacios e instrumentos a través de los cuales los interesados pueden interactuar con la institución conocer los avances, resultados de la gestión y la garantía de sus derechos. Para la vigencia 2019, la E.R.T. E.S.P. realizara la rendición de cuentas 2019, que busque fortalecer la entrega de resultados y la transparencia en la gestión realizada para cumplir las metas planeadas.
Tabla 5. Plan de Acción para Adoptar la Política de Rendición de Cuentas
Fase No. Actividades Meta del Producto
Cantidad Indicadores Recursos Asignados
Responsable Cronograma
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Apoyo 1
Rendición de cuentas 2019, que busque fortalecer la entrega de resultados y la transparencia en la gestión realizada.
Rendición de cuentas 2019
1 Mecanismo de Realizado
Dirección de Planeación y
Proyectos X
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.
11
Uno de los principios de la política de Buen Gobierno está orientado a generar confianza de las partes interesadas en las entidades y los servidores públicos, ambiente en el cual el ciudadano se constituye en el fundamento de la Administración Pública y es el Estado quien está al servicio de sus necesidades y requerimientos.
Bajo esta proposición La E.R.T. E.S.P. deben orientar sus acciones hacia la mejora continua de sus procesos internos, la entrega de productos y servicios que cumplan con los requisitos y expectativas de los ciudadanos, la calidez, conocimiento y orientación de los servidores públicos y la optimización de los recursos, con el fin garantizar la excelencia en el servicio al ciudadano. Para el 2019, las actividades como mecanismos para el mejoramiento de la atención al ciudadano son: garantizar el funcionamiento de los canales para la participación ciudadana, divulgar las acciones de la ERT para promover la transparencia y lucha contra la corrupción, ejecutar acciones que promuevan la seguridad de la información, afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos mediante acciones de capacitación, elaborar diagnóstico y presupuesto sobre las necesidades de adecuación de las sedes de la ERT que no cuentan con las condiciones requeridas para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, dotar de los muebles y equipos de oficina necesarios para el mejoramiento de la atención Ciudadana.
Tabla 6. Plan de Acción para Adoptar la Política de Atención al Ciudadano
Fase No. Actividades Meta del Producto
Cantidad
Indicadores Recursos Asignados
Responsable Cronograma
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Directivo 1
Seguimiento trimestral de los PQR y semestral de atención al ciudadano, como
acción de autocontrol y evaluación en comité gerencia.
Atención al ciudadan
o y PQR.
3
informe de gestión de PQR -informe
atención al ciudadano
$ 0 Subgerencia Comercial
X X
X
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.
12
Cadena de Valor Apoyo
3
afianzar la cultura del servicio al ciudadano en los servidores públicos mediante acciones de capacitación
capacitación
1 Formatos control de asistencia.
$ 0
Oficina Gestión Humana,
Logística y Activos
X
El derecho de acceso a la información es una herramienta esencial para que el ciudadano a través de su uso haga valer sus derechos frente al estado, siendo éste un derecho fundamental, el cual promueve la transparencia de las instituciones públicas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Hay dos aspectos del derecho al acceso a la información:
Transparencia Proactiva: Es la obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas; Transparencia Reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria.
Con base en las consideraciones anteriores y en los Principios básicos del derecho de acceso a la información, articulados con las estrategias de Gobierno en Línea (GEL) del segundo componente, se propende la adopción de políticas claras para cumplir con la gestión de solicitudes de información y la publicación de la información sobre las funciones, responsabilidades, gastos, lo relacionado con la transparencia y eficiencia en los procesos de contratación y aquella información trascendente.
Tabla 7. Plan de Acción para Adoptar la Política de Transparencia y a la Acceso Información.
Fase No. Actividades Meta del Producto
Cantidad Indicadores Recursos Asignados
Responsable Cronograma
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Directivo 1
Capacitar al personal en materia de transparencia y acceso a la información
publica
Personal capacitado
1 Formato de control de asistencia
$ 0
Oficina Gestión Humana,
Logística y Activos
X
2
Definición y registro de la información clasificada y reservada por la entidad
Clasificación de la Información
1 Informe de clasificación
$ 0 Secretaría General
X
3
Autoevaluación de la aplicación de la Ley 1712
de 2014
Aplicación de la norma
1 Actualización del normograma
$ 0 Dirección de Planeación y
Proyectos X
4
Seguimiento y cumplimiento al plan de gestión documental (Físico- Magnético)
Inventario y trazabilidad de los archivos
2 Informe de Inventario
$ 0 Secretaría General
X
QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.