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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICAS MALAGA

VIGENCIA 2019

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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MALAGA ESPM

MÁLAGA - SANTANDER VIGENCIA 2019



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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION .......................................................................................................................... 3

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 3

2.1 Objetivo General ................................................................................................................... 3

2.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................... 3

3. METODOLOGIA DE DISEÑO ..................................................................................................... 3

3.1 MISION: ....................................................................................................................................... 3

3.2 VISION: ........................................................................................................................................ 4

3.3 VALORES Y PRINCIPIOS ......................................................................................................... 4

4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN ................................................................. 4

4.1 PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción .......................................... 4

Gestión del Riesgo: ................................................................................................... 4

Riesgos de Corrupción: ............................................................................................ 4

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019 ............................................................................. 5

4.1.1 Mapa de Riesgos de Contratación ........................................................................ 5

4.1.2 Mapa de Riesgo en Tramites y Controles ............................................................. 7

4.1.3 Mapa de Riesgo de Documentación e Información ............................................. 8

4.1.4 Mapa de Riesgo en Gestion de Recursos Fisicos y Financieros ....................... 9

4.1.5 Mapa de Riesgo en Gestion Administrativa ........................................................ 11

4.2 SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Anti-trámites ....................................................... 12

4.3 TERCER COMPONENTE: Rendición De Cuentas ............................................................. 13

4.4 CUARTO COMPONENTE: Atención al ciudadano ............................................................ 14

4.5 QUINTO COMPONENTE: Transparencia y acceso a la información ............................ 15

5. FECHAS DE SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN..................................................................... 17



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1. INTRODUCCION

La Ley 1474 de 2011, en su Artículo 73 establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia denominada Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. En cumplimiento de este Decreto la Empresa de Servicios Públicos de Málaga adopta el presente Plan Anticorrupción como herramienta e instrumento de tipo preventivo. A través de este “Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2019” se pretende implementar herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción; para lo cual se presentan estrategias y acciones tendientes a generar una cultura de transparencia, basados en la ética, valores, capacidades y conocimientos de sus colaboradores orientados hacia el logro de los objetivos empresariales. De acuerdo a lo anterior, la gerencia, la oficina de control interno, el personal administrativo, técnico y operativo de la Empresa de Servicios Publicas de Málaga E.S.P.M., reiteran su compromiso de luchar contra la corrupción, y a su vez invitan a los colaboradores a unirse a esta causa.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Implementar y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Empresa de Servicios Públicos de Malaga E.S.P.M., para la vigencia 2019, conforme a lo establecido en la ley 1474 de 2011, de tal manera que se desarrollen las estrategias y actividades previstas en el mismo para prevenir y controlar situaciones de riesgos de corrupción.

2.2 Objetivos Específicos

o Adoptar estrategias claras y concretas en el marco de la lucha contra la corrupción orientando la gestión hacia la eficiencia, transparencia y eficacia.

o Mejorar los niveles de atención al ciudadano. o Fortalecer el liderazgo institucional de lucha contra la corrupción y el

fortalecimiento de la ética. o Facilitar los procesos de manera eficaz y eficiente que permitan a la ciudadanía

optimizar los trámites ante la Entidad. o Promover en la ciudadanía la participación en los procesos de rendición de cuenta.

3. METODOLOGÍA DE DISEÑO

3.1 MISION:

Somos la empresa líder en la prestación de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, generando bienestar a nuestros usuarios, con respeto, compromiso, transparencia y sostenibilidad.



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3.2 VISION:

Para el año 2028 Seremos una empresa regional líder en la prestación de servicios de acueducto, aseo y alcantarillado, reconocida por la calidad en la gestión, la operación de esquemas sostenibles, buscando satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y grupos de interés.

3.3 VALORES Y PRINCIPIOS

o Responsabilidad o Solidaridad o Participación o Respeto o Lealtad o Honestidad o Trabajo en equipo o Humildad o Tolerancia o Cordialidad

4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

4.1 PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción

Gestión del Riesgo: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles

hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la

determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus

consecuencias.

Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, los

recursos o información, se lesionen los intereses de una entidad y en

consecuencia del estado, para la obtención de un beneficio particular.

La Empresa de Servicios Públicos de Málaga E.S.P.M., establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción, permitiendo a su vez la generación de acciones y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. El referente para la construcción de la metodología del mapa de riesgos de corrupción, será el propuesto en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” documento emitido por la Presidencia de la Republica, publicado por la Funcion Publica. Para la identificación de estos factores, se realizó un análisis de las actividades asociadas a cada uno de los procesos a partir de los diferentes factores del entorno de la entidad, tales como: lo social, económico, cultural, político, legal y los cambios tecnológicos, entre otros, basados en los resultados de los componentes de ambiente de control, la estructura organizacional, el modelo de operación por procesos, el



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cumplimiento de los planes, programas y proyectos, los sistemas de información y los recursos económicos, entre otros.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019

4.1.1 Mapa de Riesgos de Contratación

FACTOR DE

RIESGO

DESCRIPCIÓN

POSIBLES

CONSECUENCIAS/ GRAVEDAD O IMPACTO

PONDERACION

Monopolio de contratistas

Grupos de contratistas

considerados como los

únicos capaces de ofrecer

determinados productos y/o

bienes, estableciendo una

posición dominante en el

mercado contractual estatal.

- Manejar el mercado en

cuanto a precios,

condiciones, calidad

- No permite una selección

objetiva.

- Impedir la adquisición de

bienes o servicios en

mejores condiciones de

calidad y precios.

- Violación al principio de

igualdad y al principio de

libre competencia.

- No permite el ingreso de

nuevos oferentes.

POSIBLE

Aclaraciones y adiciones.

Por medio de

pronunciamientos

y decisiones, se favorecen

intereses particulares.

- Desconocimiento de los

principios de trasparencia y

objetividad

- Quebrantar el principio de

igualdad

- Incumplimiento en la

ejecución de los contratos

- Sobrecostos

POSIBLE

Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia.

Mediante pronunciamiento y

decisiones favorece

intereses particulares y

puede perfilar a un futuro

contratista.

En la confección de los

pliegos de condiciones o

términos de referencia se

establecen reglas, fórmulas

matemáticas, condiciones o

requisitos para favorecer a

determinados proponentes.

- Quebranta el principio de

igualdad entre los diferentes

proponentes.

- Desconoce principios de

transparencia y objetividad.


ejecución del contrato.

- Sobrecostos.

- Obras mal ejecutadas.

- Facilita el favorecimiento de

la adjudicación de un

contrato a una determinada

persona.

POSIBLE

Urgencia Manifiesta

Se exagera su uso para

prescindir de los

- Adquirir compromisos

económicos injustificados.

POSIBLE



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mecanismos de selección

objetiva de contratación.

- Abuso de la figura a tal punto

que se podría convertir en

regla general y no de

excepción para la

contratación.

- Desconocer principios de

selección objetiva y

transparente.

- No le permite a la entidad

acceder a mejores productos

o servicios.

Fraccionamiento Técnico.

Con el fin de evadir los

procesos el objeto

contractual es fraccionado o

dividido artificialmente para

facilitar en esta forma la

escogencia a dedo de los

contratistas.

- Sobrecostos.

- Desgaste administrativo

injustificado.

- Dificultad en los controles y

organismos de control.

- Ausencia de pluralidad de

ofertas.

POSIBLE

Supervisión e Interventorías.

El estrecho vínculo que

generalmente une al

contratista con el supervisor.

Distorsiona el control de

verificación que le es propio

de su función, avalando y

aprobando las decisiones

del contratista aún en

perjuicio de la

administración.


ejecucion de las funciones de

los contratistas.

- Informes de supervision sin

verificar el efectivo

cumplimiento de las

obligaciones.

- Desconocimiento específico

o técnico de los procesos

que tienen bajo supervisión.

POSIBLE

Irregular uso del contrato de prestación de servicios.

Se contratan un sin número

de personas para cumplir

funciones similares o

idénticas a las asignadas al

personal de planta, sin

ninguna justificación y/o el

único propósito de cumplir

compromisos.

- Genera “nóminas paralelas”

excediendo el número de

cargos estrictamente

necesarios.

- Duplicidad de funciones.

- Detrimento patrimonial.

- Dificulta el ejercicio de

controles disciplinarios y

administrativos.

POSIBLE

Deficiencias Administrativas.

Ausencia de archivos,

archivos incompletos,

ausencia de soportes

importantes de los

contratos, contratos sin

foliar y contratos sin liquidar.

- Ausencia de archivos.

- Encubrimiento de hechos o

acciones irregulares.

- Desvirtúa principios de

responsabilidad.

- Ausencia de controles.

- Falta de soportes

importantes de los contratos.

POSIBLE



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ACCIONES PREVENTIVAS

1. Dar publicidad a los procesos contractuales a través SIA Observa y la pagina web de la

E.S.P.M.

2. Establecer procedimientos y mantener actualizados.

3. Capacitar en materia de contratación estatal a los servidores públicos.

4. Implementación del plan anticorrupción en los procesos y procedimientos de la Empresa.

5. Capacitar a las personas encargadas del área de contratación, en temas de

transparencia.

6. Actualizar el Manual de Supervisión e Interventoría de la Empresa.

4.1.2 Mapa de Riesgo en Tramites y Controles

FACTOR DE

RIESGO

DESCRIPCIÓN

POSIBLES


PONDERACION

Visitas Técnicas

Favorecimiento y/o

negligencia en la

programación y desarrollo de

visitas técnicas.

- Pérdida de imagen

corporativa.

- Baja capacidad operativa.

- Desmotivación en

funcionarios de eficiente y

eficaz productividad.

POSIBLE

Evaluación y seguimiento de los trámites y procedimientos

Desconocimientos de

procedimientos internos.

Falta de identificación de

estrategias o indicadores de

evaluación.

Falta de control en los


- Indisposición de los

funcionarios para ejecutar

los procedimientos.

- Favorecimiento al tráfico de

influencias e intereses

particulares.

POSIBLE

Influencia en las Auditorias.

Ocultamiento de información

para dificultar las auditorias.

Predisposición de algunos

funcionarios encaminados a

impedir varios tipos de visita

de inspección.

- Dificultades del sistema de

control interno en la

detección de prácticas

corruptas.

- Pérdida de recursos y de

confiabilidad.

- Complicidad de funcionarios

para No denunciar practicas

poco adecuadas.

POSIBLE

Inadecuado manejo de documentos.

Trafico de influencias en la

atención de los tramites.

Demora injustificada la

entrega de formatos.

- Ineficiencia en la realización

de los tramites.

- Pérdida de credibilidad en el

interior y el exterior.

CASI SEGURO



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Inseguridad por perdida en la

manipulación y custodia de

archivos.

Falta de control en el acceso y

trafico de documentos.

- Deficiencia en la

determinación de

responsabilidades.

- Deficiencia administrativa.

Control y vigilancia.

Grupos de supervisión

integrados por los mismos

funcionarios.

- Desmotivación en

funcionarios de eficiente y

eficaz productividad.

- Pérdida de imagen

corporativa.

POSIBLE

Seguimiento de los trámites y procedimientos.

Falta de identificación de

estrategias o indicadores de

evaluación.

Desconocimiento de


Carencia de indicadores de

gestión y de resultados.

- Indisposición de los

funcionarios para ejecutar los

procedimientos

POSIBLE

Uso indebido de Información.

Desorganización en el flujo de

información.

La entrega de información no

es oportuna, confiable y

segura.

Retardo injustificado en datos,

e informes.

- Baja calidad de información.

- Presentación de informes

contradictorios

POSIBLE


1. Definir las políticas de la entidad en relación a los trámites.

2. Cumplimiento y seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.

3. Establecer procedimientos y capacitar en materia de control interno y autocontrol a los

servidores públicos.

4.1.3 Mapa de Riesgo de Documentación e Información

FACTOR DE

RIESGO

DESCRIPCIÓN

POSIBLES


PONDERACION

Proceso de planeación

La planeación reduce a un

cronograma para la

recopilación de informes.

Ausencia de estudios de

seguimiento y evaluación

del

proceso, impacto y logros

en conjunto.

- Se pierde la visión del

conjunto para realizar la

evaluación de la gestión de

los recursos públicos.

- Entorpece el análisis sobre

las falencias y fortalezas de

las estrategias de lucha

contra la corrupción, sus

POSIBLE



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prioridades y su

comportamiento histórico

Carencia y obsolescencia de tecnología.

Uso de herramientas y

equipos desactualizados.

- Desmotivación laboral

- Baja eficiencia en el servicio.

- Datos confiables.

POSIBLE

Estructura funcional y operativa del sistema de control

Precariedad en los sistemas

de evaluacion y seguimiento

de las estrategicas de lucha

contra la corrupción.

Cambio frecuente de las

politicas y estrategias de

control.

- Tráfico de influencias, falta

de oportunidad y pertinencia

en la formulación de

prioridades y líneas de

acción.

POSIBLE

Desvío de Controles

Falta de seguimiento en

determinadas áreas

Falta de seguimiento continúo

- Bajos resultados.

- Desmotivación de

funcionarios eficientes y

eficaces.

- Perturbación de la

planeación.

POSIBLE


1. Establecer mecanismos de actualización permanente de los funcionarios en la

normatividad y de control.

2. Coordinar acciones tendientes a unificar criterio y procedimientos de autoridad con los

organismos externos.

3. Establecer procedimientos y capacitar en materia de control a los servidores públicos.

4. Establecer el control interno como un sistema, del cual hacen parte y son responsables

todos los funcionarios.

4.1.4 Mapa de Riesgo en Gestion de Recursos Fisicos y Financieros

FACTOR DE

RIESGO

DESCRIPCIÓN

POSIBLES


PONDERACION

Falta de planeación presupuestal

Incumplimiento de principios

básicos y procedimientos en

la elaboración y ejecución del

presupuesto y la gestión

financiera.

Falta de coherencia entre la

planeación del presupuesto y

la ejecución física.

- Ordenar gastos sin facultad

legal.

- Compra de bienes y servicios

no considerados.

- Dificultades en la ejecución

presupuestal.

- Agotamiento anticipado del

presupuesto.

POSIBLE



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- Incumplimiento de la

planeación presupuestal.

Falta de control sobre los bienes del estado

La falta de inventario, control

y pocas medidas de

seguridad para la PPYE.

- Perdida de Inventarios

- Falta de actas de entrega de

los elementos de consumo.

- Falta de control y conocimiento

real de los bienes o activos

fijos de la entidad.

CASI SEGURO

Amiguismo o favorecimiento político

En la evolución y priorización

de proyectos juegan criterios

subjetivos.

- Desconocimiento de los

planes

programas corporativos.

- Despilfarro en la inversión.

POSIBLE

Atraso en la información contable y financiera

Los estados financieros no

son utilizados como

herramienta básica para la

toma de decisiones.

- Decisiones inadecuadas.

- Inoportuna información del

recaudo para el cargue

contable.

POSIBLE

Procedimiento de facturación, recaudo y cartera.

Inexistencia de políticas y

procedimientos en el manejo

de recaudos, facturación y

cartera.

- Centralización del manejo de

facturación en una persona.

- Inoportuno recaudo de cartera.

POSIBLE

Demora del soporte de consignación.

Desinformación de los pagos

realizados en las cuentas

bancarias de la ESPM por

parte de las empresas

encargadas de recaudar.

- Inoportuna información del

recaudo para el cargue

contable.

POSIBLE


1. Cumplimiento y seguimiento de la ejecución presupuestal.

2. Establecer mecanismos de presentación de informes periódicos a operaciones financieras

y contables.

3. Hacer seguimiento a aplicación de herramientas y técnicas como los planes de acción, plan

financiero, plan indicativo, plan anual mensualizado de caja, marco fiscal de mediano plazo,

plan de presupuesto, plan operativo anual de inversiones.

4. Cumplimiento y seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.

5. Establecer procedimientos y capacitar en materia de control interno y autocontrol a los

servidores públicos.



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4.1.5 Mapa de Riesgo en Gestion Administrativa

FACTOR DE

RIESGO

DESCRIPCIÓN

POSIBLES


PONDERACION

Ausencia de normas

No existen

reglamentación interna

de trabajo lo cual dificulta

imponer sanciones.

- Cualquier funcionario

actúa en forma indebida

amparado en la

inexistencia.

POSIBLE

Actitud pasiva y adaptable del funcionario

Conformidad y poca

importancia en los

procesos desarrollados

por algunos funcionarios.

- Afecta la confianza del

usuario.

- La credibilidad en la

Entidad.

- Afecta el patrimonio de la

Entidad.

- Crea Incertidumbre en los

usuarios.

- Amenaza el ambiente.

- Incrementa la carga

laboral en otros

funcionarios.

CASI SEGURO

Falta de una estrategia de comunicación

Se presentan

inconvenientes para que

la información fluya a lo

largo y ancho de la

entidad.

- Decisiones inadecuadas.

- Falta de una estrategia

frente a la comunicación,

hace que cada instancia

maneje la información a su

acomodo.

POSIBLE

Baja capacitación

Personas sin las

condiciones requeridas

para desarrollar su

trabajo con calidad y la

entidad no se a

presentado plan de

capacitaciones para el

2019.

- Manejo indebido de las

funciones en las diferentes

instancias.

POSIBLE


1. Implementación Código de Ética.

2. Adopción de reglamento interno de trabajo.

3. Plan Anual de Capacitaciones vigencia 2019.

4. Manuales de procedimientos y controles en aplicación.

5. Guías de atención al usuario y a los diferentes grupos de interés.



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6. Actualizar el reglamento interno de trabajo donde se dejen claros los procesos.

Para la vigencia del año 2019 se elaborará el mapa de riesgos de corrupción de la Empresa de Servicios Públicos de Málaga, teniendo en cuenta la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, denominada: Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Subcomponente /

Procesos

Meta o Producto

Responsable

Cronograma

Ajuste del Mapa de

Riesgos de Corrupción

Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado frente a temas de corrupción

Oficina de Control Interno

30 de enero

Consulta y Divulgación Presentar para observaciones la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción con el propósito de tener la versión definitiva para su publicación en los términos requeridos.


30 de enero

Monitoreo y Revisión Divulgar interna y externamente, en los medios disponibles en la entidad el Mapa de Riesgos de la Empresa versión 2019.


30 de enero

Seguimiento Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados


Corte a: 30 de abril 31 de agosto 31 de diciembre Publicación: 10 días hábiles siguientes al periodo de corte, conforme a lo establecido en la norma.

4.2 SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Anti-trámites

De acuerdo a lo estipulado por los lineamientos de la ley 1474 de 2011, Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, el programa de Gobierno en Línea y el Archivo General de la Nación, es de estricto cumplimiento el tramite adecuado de las solicitudes de la ciudadanía en un tiempo pertinente y con las soluciones a satisfacción de la comunidad. Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. La Empresa de Servicios Publicos de Malaga se propone fortalecer los siguientes mecanismos:



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Definir y difundir el portafolio de servicios de la entidad al ciudadano.

Mantener en mejoramiento continuo la ventanilla única.

Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la entrega de

trámites y servicios al ciudadano y procedimientos de atención de peticiones,

quejas, sugerencias, reclamos y denuncias.

Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que

presta.

Poner a disposición de la ciudadanía en la página web información actualizada

sobre:

- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.

- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.

- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.

- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con

sus obligaciones o ejercer sus derechos.

- Horarios y puntos de atención.

- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja

o un reclamo.

Fortalecimiento de canales de atención:

- Implementar protocolos de atención al ciudadano.

- Mejorar las instalaciones en los puntos de atención al usuario en la entidad y adecuar

los espacios físicos conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad y

señalización.

- Mantener actualizada la página web con información importante para los usuarios.

Se busca con lo anterior darle simplicidad a los trámites establecidos por las Empresa, por lo tanto se compromete a la eliminación de toda la complejidad innecesaria y que los requisitos que se le exijan a los particulares deberán ser racional y proporcional a los fines que se persigue cumplir. Con esta estrategia se pretende, acercar al ciudadano a los servicios que presta la empresa mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos. La Empresa establece como objetivo fundamental para el año 2019 fortalecer las publicaciones de la página Web, para que esta sea una opción confiable a los usuarios.

4.3 TERCER COMPONENTE: Rendición De Cuentas

La Rendición de Cuentas: Es la expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos y busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos/entidades/ ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. La Empresa de Servicios Públicos de Málaga E.S.P.M., rindió cuentas de la Vigencia 2018, mediante audiencia publica el día Veinti Dos del mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciocho en el Auditorio de la UNAD de la Ciudad de Malaga. Se invito a todos usuarios,



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esto con el fin de dar a conocer la gestión, la situación administrativa, financiera, técnica y operativa así como la información relacionada con los planes programas y proyectos que se van a adelantar o que se encuentran en desarrollo para garantizar el accesos a los servicios, la calidad y la continuidad a los Malagueños. Constantemente se realiza Rendición de cuenta con los usuarios publicando mediante la página de la empresa http://espmalaga.com/ y redes sociales, la información concerniente a la gestión de la empresa, noticias y acciones con los cuales se busca tener una constante retroalimentación con los usuarios.

Subcomponente /

Procesos

Meta o Producto

Responsable

Cronograma

Información de calidad y

en lenguaje comprensible

Publicar la información asociada con el presupuesto de la Empresa de Servicios Publicos de Malaga

Gerencia, Proceso Financiero y Presupuestal

Anualmente

Publicar los contratos celebrados en la vigencia 2019

Gerencia, Proceso de Contratación

10 días después de celebrados

Comunicar los resultados de la gestión pública

Gerencia Mensualmente

Construir y difundir comunicados Gestión Social Mensualmente

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Audiencia de rendición de cuentas Gerencia Anualmente

4.4 CUARTO COMPONENTE: Atención al ciudadano

Para la Empresa de Servicios Publicos de Malaga, es fundamental la atención brindada a nuestros usuarios y con base en ello se ha venido fortaleciendo los instrumentos y herramientas que garanticen la plena satisfacción del cliente. Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas, verbalmente o por escrito, para ello la empresa cuenta con una oficina de Atención de PQR ubicadas en la sede principal – Calle 13 No. 6ª – 58, la cual tiene como responsabilidad garantizar la atención amable y oportuna de las peticiones, quejas y recursos que presenten los usuarios y la comunidad en general, procurando solucionar en el menor tiempo posible y de manera eficaz sus solicitudes. Para la recepción de las Peticiones, Quejas y Recursos, la empresa dispone de mecanismos adicionales como vía telefónica en el número 6617858 o correo electrónico institucional [email protected]

http://espmalaga.com/

mailto:[email protected]



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Subcomponente /

Procesos

Meta o Producto

Responsable

Cronograma

Fortalecimiento de los

Canales de Atención

Implementar estrategias para apropiar los protocolos de servicio al ciudadano por parte de servidores públicos

Talento Humano

Marzo a Diciembre

Fortalecer la cultura de servicio al ciudadano.

Gerencia Mensualmente

4.5 QUINTO COMPONENTE: Transparencia y acceso a la información

En este sentido la Empresa de Servicios Publicos de Malaga ESPM, está comprometida con garantizar el derecho fundamental de acceso de la información pública regulada por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, a través de la inclusión deactividades encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso de la información de los grupo de interés. La garantía del derecho implica:

o La obligación de divulgar proactivamente la información pública.

o Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las

solicitudes de acceso.

o La obligación de producir o capturar la información pública.

o Obligación de generar una cultura de transparencia.

o Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.

La ESPM busca dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, mediante la publicación de este instrumento para que la ciudadanía en general se involucre Y PARTICIPE de las gestiones que se realizan para la viabilidad de proyectos y cumplimiento de metas en el marco de la visión y misión. Principales productos generados por la estrategia para el año 2019: - Implementación en medios sencillos, confiables y seguros, para un buen

entendimiento, análisis y aprovechamiento de la información por parte de los grupos

de interés.

- Implementación de un sistema integrado de atención al ciudadano alineado a la

estrategia institucional, que involucre los mecanismos de atención presencial y virtual

con criterios diferenciales de accesibilidad y usabilidad, de modo que la información

sea conocida en diferentes formatos de acuerdo a los requerimientos para el acceso

por parte del ciudadano.

- Diseño de estrategia que involucre el manejo de canales o medios digitales para hacer

el antes, durante y después de la rendición de cuentas.



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Subcomponente /

Procesos

Meta o Producto

Responsable

Cronograma

Lineamientos de

Transparencia

Publicar información sobre la Estructura Orgánica:

1. Organigrama

2. Manual de Funciones

3. Misión y Visión

4. Horario de atención al

Publico

Gerencia y Área Administrativa

Enero a Diciembre

Publicar la información relacionada con Recursos a ejecutar.

Gerencia, Proceso Financiero y Presupuestal

Anualmente

Publicar la información relacionada con el Talento Humano:

1. Perfiles de los

funcionarios principales

actualizado y publicado

2. Directorio de los

contratistas actualizado

y publicado

Talento Humano

Anualmente

Publicar información sobre la gestión de contratación:

1. Plan Anual de

Adquisiciones (PAA)

actualizado y publicado.

2. Sistema Electrónico de

Contratación Pública -

SECOP con información

contractual actualizada.

3. Manual de Contratación

actualizado y publicado

Gerencia, Proceso de Contratación

Anualmente

Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información

Publicar información relacionada con la Oficina de Control Interno.


Informes según lo disponga la Ley

Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Publicar el informe de PQRS Oficina de Control Interno

Semestral



VIGENCIA 2019

Proceso:


Código:1100.3.2

Fecha:

01.07.11

Versión: 2

Página: 17 de 17

5. FECHAS DE SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN

La elaboración, publicación y seguimiento del control a las acciones contempladas en el Plan, le corresponde a la Oficina de Control Interno, la cual realizara (tres) 3 seguimientos al año.

Primer seguimiento: Con corte 30 de abril. En esa medida la publicación se

realizará de los diez (10) días hábiles del mes de mayo.

Segundo seguimiento: Con corte 31 de agosto. En esa medida la publicación se

cumplirá los diez (10) días hábiles del mes de septiembre.

Tercer seguimiento: Con corte 31 de diciembre. En esa medida la publicación se

efectuará dentro de los diez (10) días hábiles del mes de enero del 2020.

Original Firmado LUIS CARLOS RAMIREZ MILLAN

GERENTE EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA SANTANDER Elaboro: Mary Lissette Roa Dueñez Oficina de Control Interno

plan anticorrupciÓn y de atenciÓn al...

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