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Plan Operativo Institucional 2014
Gobierno Regional Piura 1
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Piura, diciembre de 2013
GOBIERNO REGIONAL PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2014
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PROGRAMACION
E INVERSION
Plan Operativo Institucional 2014
Gobierno Regional Piura 2
Presentación
El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Gobierno Regional Piura, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 574-2012/Gobierno Regional Piura-PR que aprueba la Directiva Nº 019-2012/GRP-410100 – Directiva para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional Piura. El POI es un instrumento de planificación de corto plazo, que establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa que durante el año 2014 van a regir la acción de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno Regional Piura, coherentemente alineados con los objetivos estratégicos regionales del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016 y con los objetivos generales y específicos del Plan Estratégico Institucional 2013-2016. El POI es producto de un proceso de coordinación en el que, con la orientación técnica de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, participaron las diferentes Unidades Orgánicas o Dependencias del Gobierno Regional Piura, el cual debe ser asumido por los diferentes actores responsables del cumplimiento de la programación operativa para desarrollar una adecuada gestión con un enfoque por resultados.
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Índice general Presentación
1. Información básica 4
1.1 Denominación, naturaleza, fines y/u objetivos funcionales de la entidad 4
1.2 Organización institucional 6
a) Unidades orgánicas 6
b) Unidades ejecutoras 8
1.3 Marco presupuestario 9
2. Marco estratégico 11
2.1 Visión 11
2.2 Misión 11
2.3 Objetivos estratégicos 11
3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizados 13
3.1. Análisis situacional 13
3.2. Problemas identificados 15
4. Objetivo general institucional 16
5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados 16
5.1. Objetivos específicos institucionales 16
5.2. Resultados esperados 17
6. Programación operativa
ANEXOS
Anexo 1. Matriz 1: Articulación estratégica y operativa
Anexo 2. Matriz 2: Programación operativa
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1. Información básica
1.1. DENOMINACION, NATURALEZA, FINES Y/U OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD
La entidad denominada Gobierno Regional Piura, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional Nº 111-2006/GRP-CR, emana de la voluntad popular. Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. La finalidad esencial del Gobierno Regional Piura es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Las funciones generales que cumple el Gobierno Regional Piura, son las siguientes:
a. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los servicios de su
competencia. b. Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que
promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
c. Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
d. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
e. Fiscalizar la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los Planes Regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la Sociedad Civil.
f. Las demás funciones que le sean asignadas por encargo o ley.
De acuerdo a la Ley Nº 27867 –Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Nº 27902 –Modificación de la Ley Nº 27867, las materias sobre las cuales ejerce funciones los Gobierno Regionales, son las siguientes:
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Materia Artículo
Educación 47º
Trabajo y Promoción 48°
Salud 49°
Población 50°
Agraría 51°
Pesquería 52°
Ambiental y de Ordenamiento Territorial 53°
Industria 54º
Comercio 55º
Transportes 56º
Telecomuniciones 57º
Vivienda y Saneamiento 58º
Energía y minería 59º
Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades 60º
Defensa Civil 61°
Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado 62º
Turismo 63º
Artesanía 64º
* LOGR: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867 y su modif icatoria -Ley Nº 27902.
Gobierno Regional: Competencias según materia
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1.2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
a) Estructura Orgánica
El Gobierno Regional Piura tiene la siguiente estructura orgánica:
01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION 01.1 CONSEJO REGIONAL
01.1.1 Secretaría del Consejo Regional 01.2 PRESIDENCIA REGIONAL
01.2.1 Centro Regional de Planeamiento Estratégico 01.2.2 Oficina de Secretaría General 01.2.3 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
01.3 GERENCIA GENERAL REGIONAL
02 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 02.1 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
03 ORGANO DE CONTROL
03.1 OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 03.1.1 Oficina de acciones de control 03.1.2 Oficina de control permanente 03.1.3 Oficina de control General
04 ORGANO DE ASESORAMIENTO 04.1 OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
05 ORGANOS DE APOYO
05.1 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 05.1.1 Oficina de Contabilidad 05.1.2 Oficina de Tesorería 05.1.3 Oficina de Recursos Humanos 05.1.4 Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial 05.1.5 Oficina de Recaudación
05.2 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 05.3 OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN
06 ORGANOS DE LÍNEA
06.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 06.1.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.1.2 Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones 06.1.3 Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional 06.1.4 Dirección Regional de Agricultura 06.1.5 Dirección Regional de la Producción 06.1.6 Dirección Regional de Energía y Minas 06.1.7 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
06.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 06.2.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.2.2 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social 06.2.3 Aldea Infantil San Miguel de Piura 06.2.4 Aldea Infantil Señor de la Exaltación de Huarmaca 06.2.5 Dirección Regional de Educación
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06.2.6 Dirección Regional de Salud 06.2.7 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 06.2.8 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
06.3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
06.3.1 Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión 06.3.1.1 Oficina de Programación e Inversión 06.3.2 Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación 06.3.3 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional
06.3.4 Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial
06.4 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
06.4.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.4.2 Sub Gerencia Regional de Defensa Civil 06.4.3 Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente
06.5 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 06.5.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.5.2 Dirección General de Construcción 06.5.2.1 Dirección de Estudios y Proyectos
06.5.2.1.1 Unidad Formuladora 06.5.2.2 Dirección de Obras 06.5.2.3 Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación 06.5.3 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada
Sechura 06.5.4 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
07 ORGANOS DESCONCENTRADOS 07.1 GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
07.1.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.1.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.1.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.1.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.1.4.1 Unidad de Estudios 07.1.4.2 Unidad de Obras 07.1.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada Ayabaca
07.2 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN - HUANCABAMBA 07.2.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.2.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.2.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.2.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.2.4.1 Unidad de Estudios 07.2.4.2 Unidad de Obras 07.2.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Huancabamba
07.3 INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 07.4 ARCHIVO REGIONAL 07.5 CENTRO DE SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS 07.6 CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYÓVAR
08 PROYECTOS ESPECIALES
08.1 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 08.2 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
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b) Unidades Ejecutoras El Gobierno Regional del Departamento de Piura cuenta con las siguientes Unidades Ejecutoras:
Unidad Ejecutora A cargo de Ubicación
001 Sede Central Oficina Regional de Administración; comprende Unidades
Orgánicas y/o Dependencias, siguientes: Direcciones Regionales
de Producción, de Comercio Exterior y Turismo, de Energía y
Minas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Trabajo y
Promoción del Empleo, las aldeas infantiles, las Gerencias y
Oficinas Regionales, las Actividades y el Archivo Regional.
Piura
002 Gerencia Luciano Castillo Colonna Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” Sullana
003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba Gerencia Sub Regional “Morropón Huancabamba” Chulucanas
004 Proyecto Especial Chira Piura Proyecto Especial Chira-Piura Piura
005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Chulucanas
100 Agricultura Piura Dirección Regional de Agricultura de Piura Piura
200 Transportes Piura Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura Piura
300 Educación Piura Dirección Regional de Educación de Piura Piura
301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo Institución Educativa Colegio Militar “Pedro Ruiz Gallo” Piura
302 Educación Luciano Castillo Colonna Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana Sullana
303 Educación Alto Piura Unidad de Gestión Educativa Local de Chulucanas Chulucanas
304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna Talara
305 Educación UGEL de Paita Unidad de Gestión Educativa Local de Paita Paita
306 Educación UGEL de Talara Unidad de Gestión Educativa Local de Talara Talara
307 Educación UGEL Morropón Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón Morropón
308 Educación UGEL Ayabaca Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca Ayabaca
309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba Unidad de Gestión Educativa Local de Huancabamba Huancabamba
400 Salud Piura Dirección Regional de Salud de Piura Piura
401 Salud Luciano Castillo Colonna Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna Sullana
402 Hospital de Apoyo III Sullana Hospital de Apoyo III de Sullana Sullana
403 Salud Morropón-Chulucanas Dirección de Red de Salud Morropón-Chulucanas Chulucanas
404 Hospital de Apoyo I Chulucanas Hospital de Apoyo I de Chulucanas Chulucanas
405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Paita
406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa Hospital de Apoyo I Santa Rosa Piura
Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Unidades Ejecutoras
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1.3. MARCO PRESUPUESTARIO
De acuerdo a la Ley Nº 30114 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, el Pliego 457: Gobierno Regional de Piura, tiene asignado un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por la suma de S/. 1,178’825,111.00, promulgado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 802-2013/Gobierno Regional Piura – PR, según el detalle que a continuación se presenta:
Estos recursos serán administrados por veinticuatro (24) Unidades Ejecutoras, según el detalle que se presenta en el siguiente cuadro:
MONTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,178,825,115
Recursos Ordinarios 960,046,618
Recursos Directamente Recaudados 38,642,786
Recursos Determinados 180,135,711
EGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,178,825,115
Gastos Corrientes 877,482,117
Gastos de Capital 301,342,998
Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto
Institucional de Apertura Año Fiscal 2014
RUBRO
(En Nuevos Soles)
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Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Recursos
Determinados
001 Sede Central 101,070,947 10,006,557 117,634,464 228,711,968
002 Gerencia Luciano Castillo Colonna 8,243,284 124,000 5,506,836 13,874,120
003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba 2,885,869 140,000 5,719,841 8,745,710
004 Proyecto Especial Chira Piura 7,500,000 2,500,000 5,700,000 15,700,000
005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 75,000,000 105,272 10,138,262 85,243,534
100 Agricultura 19,829,131 436,336 20,265,467
200 Transportes 5,765,686 2,303,439 8,069,125
300 Educación 249,735,430 4,592,247 254,327,677
301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo 3,444,645 775,331 4,219,976
302 Educación Luciano Castillo Colonna 114,365,460 342,000 114,707,460
303 Educación Alto Piura 34,413,658 168,105 34,581,763
304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura 120,862 41,436 35,436,308 35,598,606
305 Educación UGEL de Paita 23,055,484 51,000 23,106,484
306 Educación UGEL de Talara 23,908,521 101,068 24,009,589
307 Educación UGEL Morropón 39,422,967 44,380 39,467,347
308 Educación UGEL Ayabaca 34,014,441 273,000 34,287,441
309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba 24,070,569 24,070,569
400 Salud 70,278,187 7,560,500 77,838,687
401 Salud Luciano Castillo Colonna 46,874,329 1,688,538 48,562,867
402 Hospital de Apoyo III Sullana 20,164,322 2,209,397 22,373,719
403 Salud Morropón-Chulucanas 24,664,589 300,000 24,964,589
404 Hospital de Apoyo I Chulucanas 8,277,142 782,238 9,059,380
405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita 8,753,117 891,445 9,644,562
406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa 14,187,978 3,206,497 17,394,475
T o t a l 960,046,618 38,642,786 180,135,711 1,178,825,115
Toda Fuente
Fuente de Financiamiento
Unidades Ejecutoras
Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto Institucional de Apertura por Fuente de Financiamiento
según Unidad Ejecutora, Año Fiscal 2014
(En Nuevos Soles)
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2. Marco estratégico
2.1. VISION INSTITUCIONAL
La Visión del Gobierno Regional Piura expresa una voluntad de cambio, que enfoca la acción conjunta hacia un propósito común que sólo es posible alcanzar con el esfuerzo de todos:
2.2. MISION INSTITUCIONAL
2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES
Para atender las prioridades regionales, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016 de Piura aprobado con Ordenanza Regional Nº 262-2013/GRP-CR, en correspondencia con el Acuerdo Regional 2007-2021, propone el cumplimiento de cinco objetivos estratégicos generales regionales:
“Al 2016, el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional articulado, descentralizado y transparente con talento humano competitivo y comprometido con una gestión eficaz orientada a resultados.”
“El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulando y definiendo políticas públicas concertadas orientadas a mejorar el bienestar de la población.”
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Eje Estratégico Objetivo Estratégico General
EE1. Desarrollo Humano OEGR1. Incrementar el acceso de la población a los servicios de
educación básica, salud, agua, saneamiento, electrificación en calidad y
cantidad suficiente con énfasis en zonas rurales, de expansión urbana y
de frontera.
EE2. Igualdad de Oportunidades
e Inclusión Social
OEGR2. Mejorar las capacidades de la población rural, urbano marginal y
grupos excluidos para la generación de ingresos, garantizando su
seguridad alimentaria y el aprovechamiento de las oportunidades para
el desarrollo en condiciones de igualdad.
EE3. Desarrollo Territorial
equilibrado con infraestructura
adecuada, Productividad y
Empleo
OEGR3. Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados
internos y externos, mejorando la diversificación productiva,
incrementando la producción, productividad y transformación con la
aplicación de tecnologías sostenibles, ampliando y mejorando la
infraestructura de relación y de soporte productivo.
EE4. Recursos Naturales,
Biodiversidad, Gestión
Ambiental y Gestión del Riesgo
de Desastres (Defensa Civil)
OEGR4. Garantizar medios de vida adecuados a la población regional,
conservando y aprovechando en forma sostenible los recursos naturales
y la biodiversidad, con una optima gestión del riesgo.
EE5. Estado, Gobernabilidad,
Seguridad Ciudadana
OEGR5. Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con
participación responsable del Sector Público, Sector Privado y Sociedad
Civil garantizando la seguridad ciudadana.
Ejes y Objetivos Estratégicos Generales del Gobierno Regional Piura - PEDRC 2013–2016
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3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizadas 3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL
Análisis Interno
Fortalezas
- Capacidad de convocatoria y concertación a instituciones públicas, privadas, gobiernos locales y sociedad civil.
- Normatividad necesaria para el cumplimiento de funciones. - Personal preparado para sistematizar procesos a través de tecnología informática
y utilizando el portal web (Gobierno Electrónico) y con experiencia en la administración pública, gestión y ejecución de proyectos.
- Disponer de fondos del Canon y Sobre Canon y recursos propios. - Cartera de proyectos en ejecución y por ejecutarse acorde al Plan Multianual de
Inversión. - Experiencia en desarrollo de procesos de presupuesto participativo.
Debilidades
- Estructuras orgánicas que conllevan a duplicidad de funciones. - Sistema de información fraccionado y no actualizado. - Procesos administrativos engorrosos, frondosos y desarticulados. - Limitada implementación para aplicar el desarrollo de tecnologías de información
para la gestión administrativa. - Lenta inversión y escaso mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos,
vehículos e infraestructura social y productiva. - Limitado fortalecimiento de recursos humanos. - Corrupción administrativa ligada a una escasa cultura organizacional.
Análisis Externo
Oportunidades
- Disponer de recursos turísticos, artesanales, pesqueros, mineros, hidrocarburos y demanda externa de productos regionales.
- Incremento de inversión en la región y firma del TLC. - Apoyo de la Cooperación Técnica Internacional y ONG que operan en la región. - Acceso a la información, comunicación globalizada, avances en tecnologías de
información y sistemas informatizados. - Disponibilidad de cuencas hidrográficas, extensión de tierra fácilmente cultivables
y en lugares estratégicos y micro climas que favorece los cultivos. - Sociedad civil organizada para participar y promover procesos de vigilancia. - Participación de la población en los procesos del Estado.
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Amenazas
- Crisis económica mundial. - Economía basada en extracción de recursos, sin mayor impacto en la generación
de empleo. - Baja inversión en ampliación y mantenimiento de vías de acceso, turismo y
artesanía. - Elevada evasión tributaria. - Escasa asistencia técnica y apoyo en inversión (infraestructura, tecnología de
punta) para los productores, que conlleva a bajo nivel de productividad. - Limitada investigación. - Débil conciencia ambiental, gestión del riesgo y uso de recursos naturales (agua,
suelo, biodiversidad). - Alta vulnerabilidad física frente a la presencia de fenómenos naturales. - Dispersión de la población rural. - Alto porcentaje de población en pobreza extrema con NBI y exclusión. - Pérdida de valores y de identidad cultural en la población y las instituciones e
incremento de la violencia familiar, alcoholismo, drogadicción, pandillaje. - Migración de la población rural del campo a la ciudad. - Desconfianza de la población en la gestión transparente y eficiencia de las
autoridades públicas.
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3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Eje Estratégico 1: Desarrollo Humano
- Acceso y calidad de los servicios de educación. - Acceso y calidad de los servicios de salud. - Acceso y calidad de los servicios de saneamiento rural. - Acceso al servicio eléctrico rural.
Eje Estratégico 2: Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social
- Acceso a oportunidades de desarrollo a grupos vulnerables. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a servicios públicos de telecomunicaciones en área rural.
Eje Estratégico 3. Desarrollo Territorial equilibrado con infraestructura adecuada, Productividad y Empleo - Acceso a la población a un sistema Integrado de vías interregionales. - Acceso a las empresas productivas a una infraestructura de servicios logísticos en
puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola. - Acceso en el sector pecuario al mejoramiento genético. - Puesta en valor de recursos para circuitos y redes turísticas en las zonas costeras,
valles intermedios, alto andinos y áreas urbanas de la Región. - Acceso a la dotación energética, hidráulica, térmica, gasífera y petroquímica para
uso industrial y domiciliario.
Eje Estratégico 4: Recursos naturales, biodiversidad, gestión ambiental y gestión del riesgo de desastres
- Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en áreas no
protegidas. - Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros
naturales.
Eje Estratégico 5. Estado, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana
- Seguridad ciudadana. - Acceso a los usuarios del Gobierno Regional a un sistema de gestión institucional
con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad.
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4. Objetivo general institucional
El Gobierno Regional de Piura mediante Ordenanza Regional Nº 281-2013/GRP-CR aprobó el Plan Estratégico Institucional 2013-2016, el cual propone los objetivos institucionales (general y específicos). El Objetivo general es el siguiente:
OG: Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios que ofrece el Gobierno Regional Piura.
5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados
5.1. Objetivos específicos institucionales
El Gobierno Regional Piura, concordando con el objetivo general del PEI 2013-2016, propone los siguientes objetivos específicos institucionales:
OE1: Reducir brechas en los indicadores sociales de educación, salud, saneamiento, empleo y electrificación en la región.
OE2: Reducir desigualdades para incluir los grupos vulnerables de la región.
OE3: Aprovechar las potencialidades del territorio para el desarrollo económico y productivo de la región.
OE4: Garantizar infraestructura vial, hidráulica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región.
OE5: Garantizar medios de vida adecuados a la población regional, aprovechando en forma sostenible los recursos naturales y biodiversidad.
OE6: Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con la participación del sector público, privado y la sociedad civil garantizando la sociedad ciudadana de la región.
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5.2. Resultados esperados
En el marco del Presupuesto por Resultados, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional Piura para el año fiscal 2014, está asociado a 26 Programas Presupuestales, cuyos resultados esperados se detallan en el cuadro siguiente:
Programa Presupuestal Resultado Esperado
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses.
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes.
Reducir la incidencia de bajo peso al nacer.
Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que acceden a
métodos de planificación familiar.
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna.
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal.
Disminución y control de trasmisión vertical de las infecciones de trasmisión
sexual y VIH/SIDA.
Población que accede a diagnóstico y tratamiento oportuno.
Prevención de riesgos y daños para la salud en Metaxénicas y zoonosis.
Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades Metaxénicas y
zoonosis.
Prevención de riesgos y daños para la salud.
Reducción de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles.
Reducción de la mortalidad por enfermedades no trasmisibles.
Incrementar las prácticas de estilos de vida saludables orientadas a la prevención
del cáncer en la población.
Incrementar la detección, diagnóstico temprano, y manejo de lesiones pre
neoplásicas, según tipos de cáncer priorizados en población de riesgo.
0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos
para uso agrario
Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso
agrario.
0046. Acceso y uso de la electrificación rural Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico, llegará al
85% a 2016.
0051 Prevención y tratamiento del consumo de
drogas
Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35
años.
0061 Reducción del costo tiempo e inseguridad
vial en el sistema de transporte terrestre
Reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de
personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.
0024 Prevención y control del cáncer
Resultados esperados según Programa Presupuestal
0001 Programa Articulado Nutricional
0002 Salud Materno Neonatal
0016 TBC-VIH/SIDA
0017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis
0018 Enfermedades no transmisibles
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Programa Presupuestal Resultado Esperado
0064. Inserción social positiva de la población
penal
Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con
edades entre 18 y 35 años intervenida.
0065. Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales
socios comerciales del Perú
0068 Reducción de vulnerabilidad y atención
de emergencias por desastres
Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros
naturales.
0082 Programa nacional de saneamiento
urbano
Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y
sostenibles.
0083 Programa nacional de saneamiento rural Suficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y
sostenibles.
0087. Incremento de la competitividad del
sector artesanía
0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de
la Educación Básica Regular
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones
educativas públicas.
0091 Incremento en el acceso de la población
de a años a los servicios educativos públicos de
la Educación Básica Regular
Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos
públicos de la educación básica regular.
0092. Inclusión social integral de las personas
con discapacidad
0093. Desarrollo productivo de las empresas Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con
edades entre 18 y 35 años intervenida.
0094. Ordenamiento y desarrollo de la
acuicultura
Incremento de la Producción y Comercialización de los Productos de la
Acuicultura.
0095. Fortalecimiento de la pesca artesanal Incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal.
0104. Reducción de la mortalidad por
emergencas y urgencias médicas
Reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.
0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en la educación básica y técnico
productiva
Suficiente inclusión en la Educación Básica y Técnicoproductiva de niños, niñas y
jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad.
0107. Mejora de la formación en carreras
docentes en institutos de educación superior
no universitaria
Mejora de la formación de los estudiantes de las Instituciones de Educación
Superior con carreras docentes.
0116. Mejoramiento de la empleabilidad e
inserción laboral - PROEMPLEO
Resultados esperados según Programa Presupuestal
Plan Operativo Institucional 2014
Gobierno Regional Piura 19
6. Programación operativa
La articulación estratégica y operativa y la programación operativa se detallan loa Anexos:
Matriz 1: Articulación Estratégica y operativa Matriz 2: Programación operativa
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
CONSEJO REGIONAL
I1. Porcentaje de Acuerdos Regionales
Aprobados
Eficacia (Número de acuerdos aprobados / Número
acuerdos programados) x 100
Porcentaje 100
I2. Porcentaje de Ordenanzas
Regionales Aprobados
Eficacia (Número de ordenanzas aprobadas /
Número ordenanzas programadas) x 100
Porcentaje 100
I3. Porcentaje de Informes de
Fiscalización Aprobados
Eficacia (Número de informes aprobados / Número
informes programados) x 100
Porcentaje 100
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO1. Ejercer la defensa judicial de los
derechos e intereses del Estado a
nivel del gobierno regional.
I1. Porcentaje de informes de gestión
de la defensa judicial presentados al
Consejo de Defensa Judicial
Calidad (Número de informes de gestión
presentados al Consejo de Defensa Judicial
/ Número de informes de gestión
programados anualmente para el Consejo
de Defensa Judicial) x 100
Porcentaje 100
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO
I1. Porcentaje de acciones de control
ejecutadas en el Año Fiscal
Eficacia (Número de informes de acciones de
control ejecutadas en el Año Fiscal / Total
de acciones de control programas en el
Año Fiscal) x 100
Porcentaje 100
I2. Porcentaje de acciones de control
permanente ejecutadas en el Año
Fiscal
Eficacia (Número de actividades de control
ejecutadas en el Año Fiscal / Total de
actividades de control programas en el Año
Fiscal) x 100
Porcentaje 100
GERENCIA GENERAL REGIONAL
I1. Ratio de nivel de cumplimiento de
metas de los objetivos operativos
Eficacia (Porcentaje de cumplimiento de cada meta
de los objetivos operativos / Total de metas
de los objetivos operativos)
Porcentaje 90
I2. Porcentaje de ejecución del
presupuesto de Proyectos de
Inversión Pública
Eficacia (Ejecución del presupuesto de Proyectos
de Inversión Pública / Presupuesto
aprobado para Proyectos de Inversión
Pública) x 100
Porcentaje 90
I3. Porcentaje acuerdos de Gerentes
implementados
Eficacia (Número de acuerdos de gerentes
implementados / Total de acuerdos de
gerentes) x 100
Porcentaje 100
I4. Porcentaje de acuerdos de
Directorio de Gerentes
implementados
Eficacia (Número acuerdos de Directorio de
Gerentes implementados / Total de
acuerdos) x 100
Porcentaje 100
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO1. Impulsar el logro de objetivos
operativos y metas establecidas en el
Plan Operativo Institucional 2013 del
Gobierno Regional Piura.
OO2. Impulsar e implementar los
acuerdos de reunión de Gerentes y de
Directorio Regional de Gerentes.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO1. Optimizar la gestión de la
entidad, a través de un correcto
accionar de los funcionarios y
servidores públicos.
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO1. Normar y fiscalizar asuntos y
materias de competencias y funciones
del Gobierno Regional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OO1. Fortalecer las capacidades y
beneficios del personal de la Sede
Regional.
I1. Mejorar el sistema de gestión y
desarrollo de RR.HH.
Eficacia Número de documentos tramitados y
atendidos
Documento 1,761
OO2. Ejecutar, registrar y consolidar
Estados Financieros y Presupuestales
a nivel de Pliego Presupuestal.
I2. Estados Financieros presentados Eficacia Número de EE.FF. presentados y
convalidados
Estados
Financieros
4
OO3. Captación de ingresos y
Ejecución del gasto, en fase del
girado, conciliaciones de cuentas de
Enlace.
I3. Reportes de Unidades Ejecutoras
de las conciliaciones de cuentas
Eficacia Número de reportes ejecutados y
convalidados
Reportes 92
OO4. Ejecutar los pedidos de compra
y de servicio que requieren los
Organos de la Sede Central del
Gobierno Regional de Piura.
I4. Procesos de compras a nivel de
Sede Regional
Eficacia Número de procesos ejecutados Proceso 120
OO5. Impulsar la Recaudación
Regional de cobranzas coactiva y de
cuentas por cobrar Diversas.
I5. Visitas a Unidades Ejecutoras Eficacia Número de visitas a unidades ejecutoras
ejecutadas
Visitas de
trabajo
600
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
OO1. Licenciar sistemas para los
equipos.
I1. Licencias adquiridas en el año 2014 Eficacia Número de licencias adquiridas en el año
2014
Licencia 450
OO2. Desarrollo, implementación,
incorporación y verificación de
sistemas para la Sede Central y
Unidades Ejecutoras.
I2. Porcentaje de sistemas
implementados
Eficacia (Número de sistemas implementados /
Total de sistemas desarrollados) x 100
Porcentaje 100
OO3. Mantener actualizado y
operativo el Portal de Transparencia
Estándar.
I3. Porcentaje de cumplimiento en el
portal de transparencia
Eficacia Porcentaje obtenido en la evaluación de la
Secretaría de Gestión Pública
Porcentaje 100
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
I1. Proyectos de Resoluciones
revisados y visados
Eficacia Número de proyectos de Resoluciones
Ejecutivas Regionales, Gerenciales
Generales, Gerenciales Regionales,
Administrativas revisados y visados.
Unidad 3,000
I2. Informes, memorándum, oficios,
cartas, informes técnicos legales,
cartas notariales
Eficacia Número de informes, memorándum,
oficios, cartas, informes técnicos legales,
cartas notariales
Documento 3,764
OO1. Emitir informes legales, jurídicos
y administrativos.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
OO1. Dar a conocer al sector público y
privado las normas legales orientadas
a la promoción del desarrollo
económico regional.
I1. Emisión de boletines en el link de
información legal de desarrollo
económico en la página web del GRP
Eficacia Número de boletines en el link de
información legal de desarrollo económico
en la página web del GRP
Boletin 4
I2. Inversión ejecutada en planes de
negocio priorizados
Eficacia (Inversión ejecutada en planes de negocio
priorizados / Monto total asignado al
fondo) x 100
Porcentaje 100
I3. Unidad operativa PROCOMPITE Eficacia Unidad operativa en funcionamiento Unidad 1
I4. Programa de desarrollo ganadero,
promoción de cadenas pecuarias
Eficacia Programa / Proyecto viable Programa /
Proyecto
1
OO3. Documentos de gestión para el
desarrollo económico regional.
I5. Plan aprobado Eficacia Número de planes aprobados Plan 5
I6. Convenios suscritos con organismo
internacionales
Eficacia Número de convenios suscritos con
organismo internacionales
Convenio 1
I7. Donaciones recibidas Eficacia Número de donaciones recibidas Donación 4
I8. Opiniones técnicas a ONGD Eficacia Número de opiniones técnicas a ONGD Informe 50
I9. Convenio Eficacia Número de convenio Convenio 10
I10. Normas elaboradas y en ejecución Eficacia Número de normas elaboradas y en
ejecución
Norma 10
I11. Resolución Eficacia Número de resolución Resolución 40
I12. POI de sectores supervisados Eficacia Informes de supervisión Informe 16
I13. Programas y proyectos sectoriales
supervisados
Eficacia Informes de supervisión Informe 20
I14. Operatividad Unidad Orgánica Eficacia Informes de gestión Evento 4
I15. Eventos de desarrollo de
capacidades
Eficacia Número de eventos realizados Evento 6
I16. Productores articulados a cadenas
productivas capacitados asisten a
ferias
Eficacia Número de productores articulados a
cadenas productivas capacitados que
asisten a ferias
Productor
capacitado
150
I17. Eventos sobre generación de
negocios
Eficacia Número de eventos Evento 6
OO8. Información estadística
vinculada a sectores productivos.
I18. Visitas al link información
estadística de desarrollo económico
Eficacia Número de visitas al link información
estadística de desarrollo económico de la
página web del GRP
Visita 100
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OO4. Gestión de la cooperación
internacional.
OO5. Implementación y formalización.
OO6. Verificación y seguimiento de
cumplimiento.
OO7. Promoción de las
potencialidades de la región Piura.
OO2. Fortalecimiento de cadenas
productivas en alianza público-
privado, en el marco de la Ley
PROCOMPITE.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE4. Garantizar medios de vida
adecuados a la población regional,
aprovechando en forma
sostenible los recursos naturales y
biodiversidad.
RI1. Fortalecimiento de
Organizaciones de Productores
Agrarios mediante la difusión sobre
las ventajas de reconversión de
cultivos .
I26. Productor Eficiencia Productor capacitado Productor
capacitado
700
RI2. Extención, capacitación y
sensibilización en el uso eficiente del
Recurso Hídrico y la Cultura del Agua.
I27. Productor Eficiencia Productor informado Productor
informado
350
OO1. Desarrollo de la Calidad de los
productos agropecuarios en cadenas
priorizadas.
I10. Línea base de productos Eficiencia Línea base de productos Línea base 10
I11. Producción de especie forestal Eficiencia m3 m3 24,358
I12. Volumen de producción Eficiencia kg kg 7,452,700
I13. Producción de plantones Eficiencia N° de plantones Plantón 150,030
I14. Hectáreas (otorgadas y
verificadas)
Eficiencia Número de hectáreas (otorgadas y
verificadas)
Hectárea 7,200
I15. Hectáreas (ecoturismo) Eficiencia N° de Has (ecoturismo) Hectárea 2,663
I16. Autorización de flora y fauna Eficiencia NºAutorización de flora y fauna Autorización 4
I17. Licencias de fauna Eficiencia Nº de licencias de fauna Licencia 4
I18. Arrendamiento de terrenos
eriazos cubiertos por pastos naturales
Eficiencia Has arrendadas Has 3,000
OO3. Fortalecimiento de capacidades
a los actores económicos de las
cuencas para el uso, conservación y
manejo de los recursos forestales y de
fauna silvestre
I19. Nº actores capacitados Eficiencia Actores capacitados Actor
capacitado
2,500
I1. Organizaciones de productores
promovidas.
Eficiencia N° de organizaciones Organización 20
I2. Productores capacitados Eficiencia N° de productores Productor
capacitado
250
I3. Campañas informativas Economía N° de productores informados Productor 700
I4. N° de organizaciones Eficiencia N° de organizaciones Organización 14
OEGR4. Garantizar medios de vida
adecuados a la población regional,
conservando y aprovechando en forma
sostenible los recursos naturales y la
biodiversidad, con una optima gestión
del riesgo.
OO2. Administración y control de los
recursos forestales y de fauna
silvestre
OEGR3. Mejorar la generación de
empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica
de la región a mercados internos y
externos, mejorando la diversificación
productiva, incrementando la
producción, productividad y
transformación con la aplicación de
tecnologías sostenibles, ampliando y
mejorando la infraestructura de relación
y de soporte productivo.
OO4. Promover Cadenas Productivas
sostenibles de los productores
agropecuarios
OO5. Fortalecimiento de
Organizaciones de Productores
Agrarios mediante la difusión sobre
las ventajas de reconversión de
cultivos
OE3. Aprovechar las
potencialidades del territorio para
el desarrollo económico y
productivo de la región.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
I5. N° de mercados Eficiencia N° de mercados Mercado
identificado
14
I6. N° de contratos o acuerdos Eficiencia N° de contratos o acuerdos Contratos o
acuerdos
14
I7. N° de organizaciones Eficiencia N° de organizaciones Organización 14
I8. Tm de producto Eficiencia Productos comercializados TM 272,600
I9. Valor de la producción Eficiencia Valor de la producción S/. 232,800,000
I20. Persona capacitada Eficiencia Persona capacitada Persona
capacitada
122
I21. Plantones Eficiencia Producción de plantones Plantón 500,000
I22. Convenio Eficiencia Convenio elaborado Convenio
elaborado
4
I23. Proyecto Eficiencia Proyecto elaborado Proyecto
elaborado
3
I24. Nº plantones Eficiencia Plantones producidos Plantón 200,000
I25. N° Has instaladas Eficiencia Has instaladas Hectárea 100
I28. Has reforestadas Eficiencia Has reforestadas Hectárea 80
I29. Kilómetros Eficiencia Kms Kms 19
I30. Productor Eficiencia Productor capacitado Productor 150
I31. Cadena productiva priorizada Eficacia N° talleres de priorización y mapeo Taller 30
Eficacia N° de eventos de sensibilización Evento 30
Eficacia N° de organizaciones formalizadas Organización 10
Eficacia N° productores organizados Productor 250
Eficacia N° de líneas base y salida informadas Líneas base y
salida
10
Eficacia N° de visitas de asistencia técnica Visita 300
Eficacia N° de líneas base y salida informadas Líneas base y
salida
10
Eficacia N° de visitas de asistencia técnica Visita 300
Eficacia N° de mesas de negociación Mesa 20
Eficacia N° de contratos o acuerdos suscritos Contrato o
acuerdo
10
I36. Organizaciones comercializando
en el marco de la cadena productiva
conformada
Eficacia N° de organizaciones de productores
comercializando
Organización 10
Eficacia N° de líneas base y salida informadas Líneas base y
salida
14
N° de visitas de asistencia técnica Visita 420
I38. Identificación y difusión de
fuentes de financiamiento a los
productores agropecuarios
Eficacia N° de fuentes de financiamiento
identificadas y difundidas
Fuente de
Financiamiento
5
OO8. Fortalecimiento de los espacios
de concertacion en recurso forestal
OO9. Incremento del área forestal
OO10. Fortalecimiento de los espacios
de concertacion en recurso hídrico.
OO11. Promover la articulación de
cadenas productivas de los
productores agropecuarios.
OO12. Fortalecer las cadenas
productivas sostenibles de los
productores agropecuarios.
OEGR3. Mejorar la generación de
empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica
de la región a mercados internos y
externos, mejorando la diversificación
productiva, incrementando la
producción, productividad y
transformación con la aplicación de
tecnologías sostenibles, ampliando y
mejorando la infraestructura de relación
y de soporte productivo.
I32. Fortalecimiento de
organizaciones
I33. Productores capacitados
I34. Mejoramiento de la calidad de los
productos de las cadenas
I35. Productores capacitados
I37. Fomentar la innovación, la
asistencia técnica y transferencia de
tecnologóa agraria
OO6. Identificación y difusión de
mercados a los productores
agropecuarios.
OO7. Organizaciones de productores
comercializando en el marco de la
cadena productiva sostenible
OE5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OE3. Aprovechar las
potencialidades del territorio para
el desarrollo económico y
productivo de la región.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
Eficacia N° de mercados identificados y difundidos Mercado 14
N° de contratos o acuerdos suscritos Contrato o
acuerdo
14
Eficacia N° de organizaciones de productores
comercializando
Organización 14
TM de producto comercializado TM 272,600
Nuevos soles por la venta del producto Nuevos soles 232,800,000
OO13. Programación de la campaña
agrícola 2014-2015
I41. Programa Siembras y Cosechas Eficacia Nº Hás.programadas Hectáreas 215,000
OO14. Monitorear y evaluar la
campaña agrícola 2013-2014 y 2014-
2015.
I42. Nº hectáreas instaladas en la
campaña agrícola 2013/2014.
Eficacia Variación % campaña 2012-2013 y 2013-2014 % 90
I43. Forestacion y reforestacion de las
cuencas altas para minimizar los
sedimentos
Eficacia Nº de Ha reforestadas Hectárea 80
I44. Mantenimiento de cauces de rios
y drenes
Eficacia Km de cauce de ríos y drenes
descolmatados
Kilómetro 18
I45. Mantenimiento y consolidacion
de defensas ribereñas
Eficacia Km de Defensas Ribereñas consolidadas Kilómetro 1
I46. Asistencia tecnica en proteccion
de laderas
Eficacia Nº de Productores asistidos Productor 150
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OE5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO1. Planificar, dirigir y orientar el
Desarrollo de las Actividades de
Comercio Exterior, Turismo y
Artesanía.
I1. Acciones administrativas y de
planeamiento
Eficacia Número de acciones Acción 1000
I2. Personas capacitadas Eficacia Número de personas capacitadas Persona 80
I3. Personas beneficiadas con
transferencia tecnológica
Eficacia Número de personas beneficiadas Persona 80
I4. Operaciones Realizadas en VUCE y
otras plataformas de servicios
Eficacia Número de Operaciones Realizadas Operación 1
I5. Empresas Asesoradas para mejorar
su potencial exportador
Eficacia Número de Empresas Asesoradas Operación 3
Eficacia Número de organización capacitada Organización
Capacitación
320
Eficacia Número de personas Persona 400
OO4. Propiciar Mecanismos de
Promoción y Comercialización de
Servicios Turísticos.
I7. Acciones administrativas de la
Dirección de Turismo
Eficacia Número de acciones Acción 400
OO15. Fortalecimiento de los espacios
de concertacion en recurso hídrico
OO12. Fortalecer las cadenas
productivas sostenibles de los
productores agropecuarios.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OO2. Mantener adecuadas
condiciones del intercambio
comercial con los mercados
internacionales.
OO3. Mejoramiento de la
Competitividad Artesanal
I6. Organizaciones Capacitadas en
Asociatividad para la articulación
comercial
OEGR3. Mejorar la generación de
empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica
de la región a mercados internos y
externos, mejorando la diversificación
productiva, incrementando la
producción, productividad y
transformación con la aplicación de
tecnologías sostenibles, ampliando y
mejorando la infraestructura de relación
y de soporte productivo.
OE3. Aprovechar las
potencialidades del territorio para
el desarrollo económico y
productivo de la región.
I39. Identificación y difusión de
mercados a los productores
agropecuarios
I40. Organizaciones de productores
comercializando en el marco de la
cadena productiva sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
I1. Documentos de fiscalización de
actividades de la PM y MA
Eficacia Número de documentos de fiscalización Documento 20
I2. Documentos de extraccion ilicita
de minerales en contra del Estado
Eficacia Número de documentos Documento 10
I3. Concesiones para la pequeña
Mineria y Mineria artesanal otorgadas
Eficacia Número de concesiones otorgadas Resolución
Directoral
20
I4. Planes de cierre de los pasivos
ambientales de la PM y MA aprobados
Eficacia Número de Resoluciones Directorales
aprobadas
Resolución
Directoral
1
I5. Actividades de exploracion y
explotacion de la P.M. y M.A.
autorizadas
Eficacia Número de Resoluciones Directorales
aprobadas
Resolución
Directoral
2
I6. COM para la P.M. y M.A. otorgadas Eficacia Número de Resoluciones Directorales
aprobadas
Resolución
Directoral
1
I7. Mini centrales (mayores de 500 Kw
y menores de 10 Mw) con
autorización para la generacion de
energia eléctrica
Eficacia Número de Resoluciones Directorales
aprobadas
Resolución
Directoral
1
I8. Documento de planificación
regional de Electrificación Rural
actualizado
Eficacia Número de documento actualizado Plan 1
I9. Proyectos de normatividad
sectorial
Eficacia Número de proyectos de norma Documento 1
I10. DIA, EIAsd, Planes de cierre y
otras evaluaciones ambientales y sus
modificaciones para las actividades de
la PM y MA evaluados
Eficacia Número de documentos Documento 5
I11. EIA, DIA y PMA para las
actividades de Comercialización de
hidrocarburos aprobados
Eficacia Número de Resoluciones Directorales
aprobadas
Resolución
Directoral
20
I12. Planes de abandono EIA, DIA y
PMA para las actividades de
Comercialización de hidrocarburos
aprobados
Eficacia Número de Resoluciones Directorales
aprobadas
Resolución
Directoral
3
I13. EIA en las actividades electricas
menores de 30 Mw aprobados
Eficacia Número de Resoluciones Directorales
aprobadas
Resolución
Directoral
4
OO5. Promover la actividad minero
energetica.
I14. Eventos realizados Eficacia Número de eventos realizados Evento 30
OO1. Proponer, Difundir, Supervisar y
Fiscalizar el cumplimiento de la
Normatividad Regional para
promover inversiones en la Pequeña
Minería y Minería Artesanal.
OE5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO3. Formular y aplicar los
Instrumentos de gestión pública en
Energía y Minas.
OO4. Evaluar EIA, DIA de planes para
la comercializacion de hidrocarburos
(Grifos, EE.SS, Gasocentros GLP,
Plantas Envasadoras de GLP,
Establecieminto de Venta de GNV).
OE3. Aprovechar las
potencialidades del territorio para
el desarrollo económico y
productivo de la región.
OEGR3. Mejorar la generación de
empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica
de la región a mercados internos y
externos, mejorando la diversificación
productiva, incrementando la
producción, productividad y
transformación con la aplicación de
tecnologías sostenibles, ampliando y
mejorando la infraestructura de relación
y de soporte productivo.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OO2. Promover tecnologías limpias e
inversiones en las actividades minero -
energéticas.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
OE2. Reducir desigualdades para
incluir los grupos vulnerables de la
región.
OO1. Población en edad escolar inicial,
primaria y secundaria con cobertura y
calidad adecuada.
I1. % de Estudiantes con nivel de
Desempeño suficiente en
Comunicación al terminar el III ciclo
de EBR
I2. Tasa de morbilidad infantil
I3. Tasa de mortalidad materna
I4. % de hogares con acceso a agua
potable
I5. % de hogares con acceso a servicios
de saneamiento (elimin/excretas)
OO4. Niños y Niñas de la región tienen
garantizado su derecho a la identidad
I6. Niños y Niñas de la región cuentan
con cédulas de identidad
OO5. Población libre de
analfabetismo.
I7. Tasa de analfabetismo
OO6. Niños y niñas han mejorado su
nivel nutricional.
I8. Tasa de desnutrición crónica
infantil
OO7. Niños y adolescentes culminan
adecuadamente su desarrollo
biosicosocial.
I9. Tasa de embarazo adolescente
OO8. Familias pobres y pobres
extremos cuentan con seguridad
alimentaria
I10. Indice de vulnerabilidad de la
inseguridad alimentaria
OO9. Población rural con mayor
acceso a las telecomunicaciones.
I11. Número de localidades que tienen
acceso a cabinas de internet
OO10. PEA con empleo adecuado I12. PEA con empleo adecuado
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OO11. Población regional cuenta con
organizaciones institucionalizadas,
participando concertadamente con el
Estado en la gestión del desarrollo
regional.
I13. Número de espacios de
participación institucionalizados
OO12. Población integrada en torno a
su identidad regional promueve el
desarrollo inclusivo
I14. Número de expresiones culturales
regionales revaloradas
OO2. Población accede a servicios de
salud de calidad
OO3. Familias cuentan con servicios
basicos de agua y saneamiento de
calidad
OEGR2. Mejorar las capacidades de la
población rural, urbano marginal y
grupos excluidos para la generación de
ingresos, garantizando su seguridad
alimentaria y el aprovechamiento de las
oportunidades para el desarrollo en
condiciones de igualdad.
OE5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
RE1. Población y sus medios de
vida en bajo grado de
vulnerabilidad ante peligros
naturales.
RI1. Población y sus medios de vida en
bajo grado de vulnerabilidad ante
peligros naturales.
I2. Porcentaje de Instituciones
Educativas públicas de EBR con plana
docente completa al inicio del año
escolar
Eficacia (Nº de IIEE Publicas de EBR con plana
docente completa / Total de IIEE de EBR) x
100
Porcentaje 100
I3. Porcentaje de horas lectivas
desarrolladas en Instituciones
Educativas Públicas de la EBR
Eficacia (Nº de horas lectivas desarrolladas por los
docentes con sus alumnos en IIEE Publicas
de EBR / Total de horas lectivas según
normativa) x 100
Porcentaje 100
I4. Locales escolares de Instituciones
Educativas públicas de la EBR que
reciben mantenimiento adecuado
para su funcionamiento
Eficacia (Nº de locales escolares de EBR que reciben
mantenimiento adecuado / Total de locales
escolares) x 100
Porcentaje 100
I5. Instituciones Educativas con
acompañamiento pedagógico
Eficacia Nº de IIEE multiedad del II ciclo y
multigrado de primaria de EBR con
acompañamiento pedagógico
Institución
Educativa
318
I6. Docentes de EBR evaluados en su
desempeño en el Aula
Eficacia Nº de docentes de EBR evaluados en su
desempeño en el Aula
Docente
evaluado
582
I7. Instituciones Educativas del II ciclo
y de primaria de la EBR con material
educativo fungible
Eficacia Nº Instituciones Educativas del II ciclo y de
primaria de la EBR con material educativo
fungible
Institución
Educativa
77
I8. Instituciones Educativas del II ciclo
y de primaria de EBR con material
educativo necesario para el logro de
aprendizajes
Eficacia Nº Instituciones Educativas del II ciclo y de
primaria de EBR con material educativo
necesario para el logro de aprendizajes
Institución
Educativa
241
I9. Tasa neta de matricula en
Educación Inicial (I Ciclo)
Eficacia (Nº de niños y niñas con edades de 0 a 2
años matriculados en el I Ciclo de la
Educación Inicial / Población total de entre
0 a 2 años de edad) x 100
Porcentaje 3.9
I10. Tasa neta de matricula en
Educación Inicial (II Ciclo)
Eficacia (Nº de niños y niñas con edades de 3 a 5
años matriculados en el II Ciclo de la
Educación Inicial / Población total de entre
3 a 5 años de edad) x 100
Porcentaje 81.2
I11. Tasa neta de matricula en
Educación Secundaria
Eficacia (Nº de alumnos de 12 a 16 años
matriculados en Educación Secundaria /
Población total de entre 12 a 16 años de
edad) x 100
Porcentaje 77.0
I12. Locales escolares de educación
inicial con saneamiento físico-legal.
Eficacia Número de locales escolares de educación
inicial con saneamiento físico-legal
Local escolar 49
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
RE2. Mejorar los logros de
aprendizaje de los estudiantes de
instituciones educativas públicas.
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
RI3. Docentes preparados
implementan el curriculo.
OEGR1. Incrementar el acceso de la
población a los servicios de educación
básica, salud, agua, saneamiento,
electrificación en calidad y cantidad
suficiente con énfasis en zonas rurales,
de expansión urbana y de frontera.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
I13. Locales escolares de educación
inicial con estudios de preinversión.
Eficacia Número de locales escolares de educación
inicial con estudios de preinversión
Local escolar 49
I14. Familias de niños y niñas menores
de 6 años sensibilizadas con la oferta
del servicio educativo de educación
inicial.
Eficacia Nº de familias de niños y niñas menores de
6 años sensibilizadas con la oferta del
servicio educativo de educación inicial
Familia 4,724
I15. Plazas docentes requeridas en el
expediente técnico de ampliación de
cobertura
Eficacia Nº de plazas docentes requeridas en el
expediente técnico de ampliación de
cobertura
Plaza docente 214
RE3. Suficiente inclusión en la
Educación Básica y
Técnicoproductiva de niños, niñas
y jóvenes con discapacidad de 0 a
29 años de edad.
RI6. Personas con discapacidades
leves y severas atendidos con el
servicio de Educación Especial.
I22. Alumnos con discapacidades
leves y severas atendidos con el
servicio de Educación Especial
Eficacia Número de alumnos con discapacidades
leves y severas atendidos con el servicio de
Educación Especial
Alumno 429
RE4. Mejora de la formación de
los estudiantes de las
Instituciones de Educación
Superior con carreras docentes.
RI7. Instituciones de Educación
Superior Pedagógica con condiciones
básicas para el funcionamiento.
I25. IESP acreditados Eficacia Número de IESP acreditados Instituto 2
I16. Porcentaje de UGEL con
documentos de gestión aprobados
Eficacia (Nª de UGEL con instrumentos de gestion
aprobados / Total de UGEL) x 100
Porcentaje 100
I17. Porcentaje de Redes Educativas
con documento de gestión aprobados
Eficacia (Nª de Redes Educativas con instrumentos
de gestion aprobados / Total de Redes
Educativas) x 100
Porcentaje 100
I18. Plazas docentes y administrativas
racionalizadas
Eficacia Nª de plazas docentes y administrativas
racionalizadas
Plaza 50
I19. Pago oportuno de
remuneraciones y pensiones del
personal activo y pensionista
Eficacia (Nª de personal activo y pensionista que
recibe su remuneración y pensión
oportunamente / Total de personal activo y
pensionista) x 100
Porcentaje 100
I20. Porcentaje de procesos de
adquisición y contratación ejecutados
Eficacia (Nª de procesos de adquisición y
contratación ejecutados / Total de
procesos de adquisición y contratación
programados) x 100
Porcentaje 100
I21. Documentos recepcionados,
clasificados y distribuidos
Eficacia Número de documentos recepcionados,
clasificados y distribuídos
Documento 76,000
I23. Institutos Superiores acreditados Eficacia Número de Institutos Superiores
Acreditados
Instituto 5
I24. Carreras profesionales
acreditadas
Eficacia Número de carreras profesionales
acreditadas
Carrera
profesional
5
OO4. Reorientar la formación inicial
docente y artística.
I25. Alumnos atendidos con el servicio
de educación docente y artística
Eficacia Número de alumnos atendidos con el
servicio de educación docente y artística
Alumno 659
OE5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO1. UGELs y Redes Educativas
cuentan con documentos de gestion
aprobados.
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
OEGR2. Mejorar las capacidades de la
población rural, urbano marginal y
grupos excluidos para la generación de
ingresos, garantizando su seguridad
alimentaria y el aprovechamiento de las
oportunidades para el desarrollo en
condiciones de igualdad.
OO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la
región.
RE2. Mejorar los logros de
aprendizaje de los estudiantes de
instituciones educativas públicas.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OEGR2. Mejorar las capacidades de la
población rural, urbano marginal y
grupos excluidos para la generación de
ingresos, garantizando su seguridad
alimentaria y el aprovechamiento de las
oportunidades para el desarrollo en
condiciones de igualdad.
OE2. Reducir desigualdades para
incluir los grupos vulnerables de la
región.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de
educación básica alternativa.
I26. Personas de 15 a más años de
edad atendidos con el servicio de
Educación Básica Alternativa
Eficacia Número de alumnos de 15 a más años de
edad atendidos con el servicio de
Educación Básica Alternativa
Alumno 4,200
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
I15. Niños y niñas con vacunas
completas de acuerdo a su edad.
Eficiencia Nº de niños menores de 5 años Niño con vacuna
completa
79,905
I16. Menores de 36 meses con
Controles de Crecimiento y Desarrollo
(CRED) completos de acuerdo a su
edad.
Eficiencia Nº de niños menores de 36 meses Niño con Cred
Completo
28,438
RI2. Alimentos disponibles y de
calidad para la alimentación del
menor de 36 meses
I17. Menores de 36 meses que
recibieron suplemento de hierro.
Eficiencia Nº de niños menores de 36 meses Niño
suplementado
con Hierro
28,438
I1. Razón de Muerte Materna Eficiencia (Nº de muertes maternas en un año / Nº de
nacidos vivos en el mismo periodo) x
100,000
Razón 66x100,000
nacidos
vivos
I2. Razón de Muerte Neonatal Eficiencia (Nº de defunciones de menores de 28 días /
Nº de nacidos vivos en el mismo periodo) x
1,000
Tasa 7 x 1,000
RE3. Adolescentes culminan
adecuadamente su desarrollo
biosicosocial
RI4. Disminuir los embarazos en
adolescentes
I18. Tasa de embarazo en
adolescentes
Eficiencia (Nº de adolescentes embarazadas en un
año / Nº deadelescentes mujeres en el
mismo periodo) x 1,000
Tasa 14 por 1000
I19. Consejeria y tamizaje en VIH-sifilis Eficiencia Nº de tamizaje realizadas a varones de 18 a
59 años
Personas
tamizadas
16,800
I20. Porcentaje de Sintomáticos
Respiratorios examinados
Eficiencia (Nº de SR examiandos / Nº de SR
esperados) x 100
Porcentaje
I3. Febriles sospechosos de Malaria
examinados
Eficiencia N° de febriles sospechosos de malaria
examinados
Febril
Examinado
30,787
I4. Detección de casos de Dengue Eficiencia N° de casos de dengue detectados Caso Diagnostic. 6,131
I5. Personas sospechosos de
Bartonelosis examinados
Eficiencia N° de personas sospechosas de
bartonelosis examinadas
Persona
Examinada
5,585
I6. Personas mordidas que reciben
Atención Integral
Eficiencia N° de personas mordidas que reciben
atención integral
Persona
Atendida
1,139
I7. Personas mordidas que
inicianTratamiento Antirrábico
Eficiencia N° de personas que inician tratamiento Persona
Atendida
340
I8. Valoracion Clinica de factores de
riesgo
Eficiencia N° de personas con Dx en ENT Persona
Atendida
50,130
I9. Tamizaje de Agudeza Visual Eficiencia N° de personas con Dx errores refractivos Persona
Atendida
2,860
I10. Tamizaje de personas afectadas
por metales pesados
Eficiencia N° de personas afectadas por metales
pesadas
Persona
Atendida
1,350
RE1. Disminución de la
desnutrición crónica, en los niños
menores de 5 años con enfasis en
la población más vulnerable
RI3. Atención Integral de la mujer y
del recien nacido
RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y
Tuberculosis, atendidas y controladas.
RI6. Enfermedades transmisibles
(metaxénicas y zoonósis) controladas
y atendidas
RE4. Disminución de la morbilidad
por VIH/SIDA y Tuberculosis con
enfasis en la población más
vulnerable
RI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
RE2. Mejorar la salud materno
neonatal con enfasis en la
población más vulnerable
RI1. Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentacion para el menor
de 36 meses
RE5. Reducir la morbimortalidad
por Enfermedades Transmisibles
RE6. Reducir la morbilidad de las
enfermedades no transmisibles (
diabetes mellitus, hipertensión
arterial, obesidad, salud bucal,
salud mental entre otras),
OEGR1. Incrementar el acceso de la
población a los servicios de educación
básica, salud, agua, saneamiento,
electrificación en calidad y cantidad
suficiente con énfasis en zonas rurales,
de expansión urbana y de frontera.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
I11. Atención Estomatologica
preventiva basica
Eficiencia N° de personas que reciben el paquete
preventivo estomatologico basica
Persona
Atendida
46,345
I12. Tamizaje de cancer de cuello
uterino.
Eficiencia N° de mujeres de 30 a 49 años con PAP o de
IVAA
Persona
examinada
8,720
I13. Examen clinico de mama. Eficiencia N° de mujeres de 30 a 49 años con examen
de mama
persona
examinada
8,720
I14. Consejeria de prevencion integral Eficiencia N° de consejerias integrales realizadas de
los tipos de cancer
persona
informada con
consejeria
21,166
RE8. Atender a pacientes con
problemas de comportamiento
por consumo de sustancias
adictivas con tratamiento
ambulatorio.
RI9. Prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
Eficiencia
RE9. Proteger a la población ante
eventos adversos
RI10. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos
Eficiencia
I21. Valor promedio del proceso de
adquisición de bienes
Eficacia (Monto presupuestal ejecutado mediante
procesos / Total de presupuesto
ejecutado) x 100
I22. Servicios de Apoyo atendidos
oportunamente
Eficacia (Nº de EESS que pagan oportunamente sus
servicios de apoyo / Total de EESS) x 100
I23. Porcentaje de Establecimientos
de salud intervenidos con el SNIP
Eficacia (Número de EE.SS. estratégicos en
ejecución / Total de proyectos viables) x
100
Porcentaje 100
I24. Porcentaje de Serums ubicados
en zonas de pobreza y pobreza
extrema SEREMS
Eficacia (Número de Serums asignados a EE.SS. de
zonas de pobreza y pobreza extrema / total
de Serums) x 100
Porcentaje 100
I25. Porcentaje de controles
posteriores realizados
Eficacia (Nº de controles posteriores realizado /
Total de controles programados) x 100
Porcentaje 100
I26. Espacios de concertación
institucionalizados
Eficacia (Número de Acuerdos de CRS cumplidos /
Número de Acuerdos de CRS suscritos) x
100
Porcentaje 100
I27. % de Convenios de Administración
Compartida suscritos
Eficacia (Número de Asosiaciones CLAS que han
suscrito convenios de Admistración
Compartida / Total de Asociaciones CLAS
por) 100
Porcentaje 100
I28. % de recursos humanos
capacitado con competencias
Eficacia (Número de RR.HH. capacitados / Total de
RR.HH.) X 100
Porcentaje 80
RE7. Reducir la morbilidad de las
enfermedades neoplásicas.
RI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control
posterior a las acciones programadas.
OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil
RE6. Reducir la morbilidad de las
enfermedades no transmisibles (
diabetes mellitus, hipertensión
arterial, obesidad, salud bucal,
salud mental entre otras),
RI8. Disminuir y controlar la
morbilidad de las enfermedades
neoplásicas, con la prevención y
control de cáncer.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
I29. Porcentaje de Empresas que
cumplen con la normatividad vigente
para evitar la contaminanción del
medio ambiente en la Región Piura.
Eficacia (Número de empresas que cumplen con la
normatividad vigente en la región para
evitar la contaminación del medio
ambiente / Total de empresas de la región
registradas en la DIRESA) x 100
I30. Proporción de personas
laboralmente expuestas a emisiones
contaminantes
Eficacia (Número de personas laboralmente
expuesta a emisiones contaminantes en la
región / Total de personas que laboran) x
100
I31. Porcentaje de centros poblados
con agua apta para el consumo
humano
Eficacia (Número de centros poblados con agua
apta para el consumo humano en la región
/ Total de centros poblados en la región) x
100
I32. Porcentaje de inspecciones
sanitarias realizadas a los
manipuladores de alimentos en la
región
Eficacia (Número de inspecciones sanitarias
realizadas a los manipuladores de
alimentos en la región / Total de
inspecciones programadas) x 100
I33. Porcentaje de disponibilidad de
medicamentos en los
establecimientos públicos de salud
Eficacia Items de medicamentos adquiridos por
compra corporativa, en stock en cantidad
equivalente a 1 o más meses de consumo
en los EESS
I34. Porcentaje de ejecución de las
inspecciones programadas a
establecimientos farmacéuticos
registrados a nivel regional
Eficacia (Número de inspecciones realizadas a
establecimientos farmacéuticos
registrados a nivel regional / Total de
Estabecimientos farmacéuticos registrados
a nivel regional) x 100
I35. Número de establecimientos de
salud acreditados
Eficacia (Catidad de Establecimietos de salud
categorizados como I - 4 / Total de
Establecimientos de Salud I - 4 de la DIRESA
Piura) x 100
Porcentaje 100
I36. Brotes detectados
oportunamente y controlados
Eficacia (Número total de brotes detectados
oportunamente y controlados / Total de
brotes presentados) x 100
Porcentaje 100
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
OO1. Inserción laboral de las personas
en diferentes empresas.
I1. Personas colocadas en empresas Eficacia Número de personas colocadas Persona
colocada
2,300
OO2. Asesorar a personas para la
busqueda de empleo.
I2. Personas asesoradas Eficacia Número de personas asesoradas Persona
asesorada
2,000
I3. Número de participantes Eficacia Número de participantes Participante 3,500
I4. Personas evaluadas con test Eficacia Número de personas evaluadas Persona
evaluada
1,000
OE1. Reducir brechas en los
indicadores sociales de educación,
salud, saneamiento, empleo y
electrificación en la región.
OEGR1. Incrementar el acceso de la
población a los servicios de educación
básica, salud, agua, saneamiento,
electrificación en calidad y cantidad
suficiente con énfasis en zonas rurales,
de expansión urbana y de frontera.OO3. Orientar y evaluar
vocacionalmene a los jóvenes.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
OO4. Elaborar documentos con
información socioeconómica laboral.
I5. Documentos elaborados Eficacia Número de documentos elaborados Documento 20
OO5. Registrar convenios bajo la Ley
Nº 28518 Ley de modalidades
formativas laborales.
I6. Convenios registrados Eficacia Número de convenios registrados Convenio 2,300
OO6. Emitir registros administrativos. I7. Registros administrativos emitidos Eficacia Número de registros administrativos
emitidos
Registro 44
I8. Actuaciones inspectivas de
fiscalización
Eficacia Número de actuaciones inspectivas de
fiscalización
Actuación 3,300
I9. Actuaciones inspectivas de
orientación
Eficacia Número de actuaciones inspectivas de
orientación
Actuación 300
OO9. Capacitar a empleadores y
trabajadores en temas de
normatividad laboral.
I10. Personas capacitadas en normas
laborales
Eficacia Número de personas capacitadas Persona
capacitada
900
OO10. Absolver consultas de
trabajadores y empleadores.
I11. Consultas absueltas Eficacia Número de consultas absueltas Consulta 5,000
OO11. Atender demandas de
trabajadores.
I12. Demandas atendidas Eficacia Número de demandas atendidas Demanda 80
OO12. Elaborar liquidaciones a
solicitud de los trabajadores y
empleadores.
I13. Liquidaciones elaboradas Eficacia Número de liquidaciones elaboradas Liquidación 800
OO13. Realizar conciliaciones. I14. Audiencias de conciliación Eficacia Número de audiencias de conciliación Conciliación 600
OO14. Realizar reuniones
extraprocesos.
I15. Reuniones extraproceso Eficacia Extraproceso Conciliación 24
ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE PIURA
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO1. Niños y adolescentes albergados
con desarrollo integral.
I1. Niños y adolescentes albergados Eficacia Número de niños y adolescentes
albergados
Persona
ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXHALTACION - HUARMACA
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO1. Niños y adolescentes albergados
con desarrollo integral.
I1. Niños y adolescentes albergados Eficacia Número de niños y adolescentes
albergados
Persona 60
OE2. Reducir desigualdades para
incluir los grupos vulnerables de la
región.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO8. Efectuar actuaciones inspectivas
de fiscalización y orientación.
OEGR2. Mejorar las capacidades de la
población rural, urbano marginal y
grupos excluidos para la generación de
ingresos, garantizando su seguridad
alimentaria y el aprovechamiento de las
oportunidades para el desarrollo en
condiciones de igualdad.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
I1. Porcentaje de ejecución del
Presupuesto del Pliego 457 Gobierno
Regional Piura
Eficacia (Ejecución presupuestal anual / PIM) x 100 Porcentaje 90
I2. Porcentaje de ejecución del
Presupuesto orientado a resultados
del Pliego Gobierno Regional Piura
Eficacia (Ejecución anual del presupuesto orientado
a resultados / PIM orientado a resultados) x
100
Porcentaje 75
I3. Documentos de planificación
aprobados
Eficacia Número de documentos de planificación
aprobados
Plan 4
I4. Documentos de planificación
evaluación
Eficacia Número de documentos de planificación
evaluados
Plan 2
OO3. Priorizar concertadamente la
cartera de PIP para el Año Fiscal 2015
en el marco de la normatividad
presupuestal.
I5. Porcentaje de proyectos
priorizados considerados en el PIA
Eficacia (Número de proyectos priorizados
considerados en el PIA / Total de proyectos
priorizados) x 100
Porcentaje 10
I6. Porcentaje de informes de
seguimiento de ejecución del
programa de inversiones
Eficacia (Número de informes elaborados / Total de
informes programados) x 100
Porcentaje 100
I7. Informes de gestión institucional Eficacia Número de informes de gestión
institucional
Informe 2
I8. Memoria anual aprobada Eficacia Memoria anual aprobada Documento 1
I9. Documentos de gestión
actualizados
Eficacia Número de documentos de gestión
actualizados
Documento 28
I10. Procedimientos administrativos
simplificados
Eficacia Número de procedimientos simplificados
establecidos en el TUPA y MAPRO
Procedimiento 4
I11. Documentos de gestión
adecuados y enfocados al proceso de
modernización de la gestión
Eficacia Número de documentos de gestión
adecuados y enfocados al proceso de
modernización de la gestión
Documento 4
I12. PIP viables Eficacia Número de PIP viables. Proyecto 65
I13. PIP con evaluación ex post Eficacia Número de PIP con evaluación ex post Proyecto 65
I14. PIP en ejecución con seguimiento Eficacia Número de PIP en ejecución con
seguimiento
Proyecto 10
I15. Estudios de diagnóstico y
zonificación territorial
Eficacia Número de estudios de diagnóstico y
zonificación territorial
Estudio 2
I16. Saneamiento límite y organización
territorial
Eficacia Número de expedientes únicos de
saneamiento límite y organización
territorial
Expediente
Único
4
I17. Saneamiento límite
interdepartamental
Eficacia Número de expedientes de saneamiento
límite interdepartamental
Expediente 2
OO8. Saneamiento de propiedad
inmueble regional y estatal en
administración
I18. Expedientes inscritos en registros
públicos
Eficacia Número de partidas electrónicas de
expedientes inscritos en registros públicos
Partida
electrónica
62
I19. Informes técnicos legales sobre
titularidad, predios para PIP
Eficacia Número de informes técnicos legales Informe 17
OO7. Desarrollar procesos de
demarcación territorial.
OO1. Desarrollar el proceso
presupuestario.
OO2. Desarrollar los procesos de
planificación estratégica y operativa.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OO6. Evaluar, otorgar viabilidad y
realizar seguimiento a Proyectos de
Inversión Pública.
OO4. Elaborar información de la
gestión institucional.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO5. Actualización de documentos de
gestión y simplificación de
procedimientos administrativos.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
I20. Publicidad registral Eficacia Número de fichas, partida electrónica,
título archivado de publicidad registral
Ficha 202
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
I1. Expedientes técnicos elaborados Eficacia Número de expedientes técnicos
elaborados
Expediente
técnico
32
I2. Términos de referencia elaborados Eficacia Número de términos de referencia
elaborados
Termino de
referencia
18
I3. Expedientes técnicos actualizados Eficacia Número expedientes técnicos actualizados Expediente
técnico
10
I4. Proyectos u obras en ejecución
modificados
Eficacia Número de proyectos u obras en ejecución
modificados
PIP modificado
revisado
10
I5. Obras recepcionadas y liquidadas Eficacia Número de obras recepcionadas y
liquidadas
Obra 20
I6. Obras ejecutadas oportunamente Eficacia Número de obras ejecutadas
oportunamente
Obra 20
I7. Obras supervisadas que cumplen el
cronograma programado
Eficacia Número de obras supervisadas que
cumplen el cronograma programado
Obra 20
I8. Estudios de preinversión
declarados viables por la OPI
Eficacia Número de estudios de preinversión
declarados viables por la OPI
Estudio de
Preinversión
25
I9. Terminos de referencia aprobados
por la OPI
Eficacia Número de terminos de referencia
aprobados por la OPI
Termino de
referencia
15
I10. Planes de trabajo aprobados por
la OPI
Eficacia Número de planes de trabajo aprobados
por la OPI
Plan 10
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OO1. Mantenimiento periodico de la
red vial departamental pavimentada
I4. Kilómetros de carretera con
mantenimiento vial apropiado
Eficacia Kilómetros de carretera con
mantenimiento vial apropiado
Kilómetro 1,095
Oo2. Mantenimiento del sistema de
comunicaciones
I7. Supervisiones a Estaciones
Operativas en localidades
beneficiadas con el CPACC
Eficacia Número de supervisiones a Estaciones
Operativas en localidades beneficiadas con
el CPACC
Supervisión 173
OO3. Otorgamiento de autorización
para el servicio de transporte
terrestre de personas y mercancias
I2. Autorizaciones otorgadas Eficacia Número de autorizaciones otorgadas Autorización 1,198
OO4. Fiscalización al servicio de
transporte terrestre de personas
I3. Intervenciones a transportistas y
conductores
Eficacia Número de intervenciones a transportistas
y conductores
Intervención 3,300
OE1. Reducir brechas en los
indicadores sociales de educación,
salud, saneamiento, empleo y
electrificación en la región.
OEGR1. Incrementar el acceso de la
población a los servicios de educación
básica, salud, agua, saneamiento,
electrificación en calidad y cantidad
suficiente con énfasis en zonas rurales,
de expansión urbana y de frontera.
OEGR3. Mejorar la generación de
empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica
de la región a mercados internos y
externos, mejorando la diversificación
productiva, incrementando la
producción, productividad y
transformación con la aplicación de
tecnologías sostenibles, ampliando y
mejorando la infraestructura de relación
y de soporte productivo.
OE4. Garantizar infraestructura
vial, hidráulica, energética y de
telecomunicaciones acorde con
las demandas productivas,
sociales y urbanas de la región.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OEGR3. Mejorar la generación de
empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica
de la región a mercados internos y
externos, mejorando la diversificación
productiva, incrementando la
producción, productividad y
transformación con la aplicación de
tecnologías sostenibles, ampliando y
mejorando la infraestructura de relación
y de soporte productivo.
OE4. Garantizar infraestructura
vial, hidráulica, energética y de
telecomunicaciones acorde con
las demandas productivas,
sociales y urbanas de la región.
OO2. Formular y evaluar estudios de
pre inversión en el marco del SNIP.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OEGR1. Incrementar el acceso de la
población a los servicios de educación
básica, salud, agua, saneamiento,
electrificación en calidad y cantidad
suficiente con énfasis en zonas rurales,
de expansión urbana y de frontera.
OE1. Reducir brechas en los
indicadores sociales de educación,
salud, saneamiento, empleo y
electrificación en la región.
OO1. Ejecutar oportuna y eficazmente
el Programa de Inversiones de la U.E.
001 Sede Central
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
OO5. Control del proceso de emisión
de licencias de conducir
I1. Licencias de conducir otorgadas Eficacia Número de licencias de conducir otorgadas Licencia 12,006
OO6. Gestión administrativa I6. Acciones administrativas
aprobadas en la gestión
Eficacia Número de acciones administrativas
aprobadas en la gestión
Acción 61,060
OO7. Gestión de recursos humanos I5. Acciones en materia de personal Eficacia Número de acciones en materia de
personal
Acción 206
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
RI1. Gestión sostenible de los
recursos naturales y la diversidad
biológica
OO1. Operar el Sistema de
Información Ambiental Regional
(SIAR), articulado con instituciones
públicas y privadas
I1. Porcentaje de Instituciones
incorporadas al SIAR que reportan
información
Eficacia (Número de Instituciones que reportan
información / Total de instituciones que
reportan información) x 100
Porcentaje 50
OO2. Instituciones públicas con
Capacidades para la Conservación y/o
Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales y la Diversidad
Biológica
I2. Instituciones públicas capacitadas Eficacia Número de instituciones públicas
capacitadas
Institución
Pública
4
OO3. Organizaciones Fortalecidas en
la Conservación y/o Recursos
Naturales y el Aprovechamiento de
los Recursos Naturales y la Diversidad
Biológica.
I3. Organizaciones y/o comunidades
que implementan mecanismos de
participación en la gestión de los
recursos naturales y diversidad
biológica
Eficacia Número de organizaciones fortalecidas en
la conservación y/o aprovechamiento de
RRNN y DB
Organización 3
OO4. Organizaciones cuentan con
informacion sistematizada sobre
conservacion y aprovechamiento
I4. Número de documentos
sistematizados, validados, publicados
y conocidos por la población objetivo
Eficacia Número de documentos sistematizados,
validados y publicados
Documento 5
OO5. Implementación de los
instrumentos de planificación
estratégica
I5. Porcentaje de avance de la
implementacion del Plan de Gestión
de Recursos Hidricos
Eficacia Numero de actividades implementadas /
total de actividades programada en el plan
a corto plazo)x100
Porcentaje 10
OO6. Gestión de espacios de
concertación nacional y convenciones
internacionales
I6. Número de reuniones de trabajo Eficacia Nùmero de reuniones ejecutadas /Nùmero
de reuniones programadas)*100
Porcentaje 100
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
OO7. Implementación y monitoreo
esquemas de pago por servicios
ambientales
I7. Numero de Estudios elaborados Eficacia Número de estudios elaborados Estudios 2
OO8. Seguimiento a proyectos
formulados en el marco del SNIP y del
POMD hasta ser declarados viables
I8. Número de proyectos declarados
viables
Eficacia Número de proyectos declarados viables Proyecto 2
OE1. Reducir brechas en los
indicadores sociales de educación,
salud, saneamiento, empleo y
electrificación en la región.
OEGR1. Incrementar el acceso de la
población a los servicios de educación
básica, salud, agua, saneamiento,
electrificación en calidad y cantidad
suficiente con énfasis en zonas rurales,
de expansión urbana y de frontera.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OEGR4. Garantizar medios de vida
adecuados a la población regional,
conservando y aprovechando en forma
sostenible los recursos naturales y la
biodiversidad, con una optima gestión
del riesgo.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
OO9. Sistema Regional de Gestión
Ambiental (SRGA) articulado a los
sistemas locales de gestión
ambiental.
I9. Gobiernos Locales que cuentan
con SLGA articulados al SRGA.
Eficacia Nº de Gobierno Locales que cuentan con
SLGA
Numero 20
OO10. Revisión y Opinión de normas
para la aprobación de Estrategias,
planes y programas, en materia de
recursos naturales, Gestión
ambiental, gestión del riesgo y
seguridad ciudadana
I10. Informes Tecnicos Legales Eficacia Nº Informes Tecnico Legal Documento 8
OO11. Formulación de normas en
materia ambiental y recursos
naturales
I11. Dispositivos normativos
(Ordenanzas, Decretos Regionales,
Acuerdos Regionales , Resoluciones y
Convenios)
Eficacia Nº Dispositivos normativos (Ordenanzas,
Decretos Regionales, Acuerdos Regionales
, Resoluciones y Convenios)
Documento 6
OO12. Evaluación PLANEFA 2014 I12. Evaluaciones semestrales Eficacia Nº Evaluaciones Documento 2
OO13. Formulación del Plan Regional
de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - PLANEFA 2015
I13. PLANEFA 2015 elaborado y
aprobado
Eficacia Documento aprobado Documento 1
OO14. Clasificacion y Evaluación de
EIAS
I14. Informes Tecnicos Eficacia Nº Informes Tecnicos Documento 20
OO15. Monitoreo del Inventario
Regional de Pasivos Ambientales
I15. Informes Tecnicos Eficacia Nº Informes Tecnicos Documento 4
OO16. Monitorero de los acuerdos
tomados en el IV CREA
I16. Informes Tecnicos Eficacia Nº Informes Tecnicos Documento 2
OO17. Organizacion del V Congreso
Regional de Educación Ambiental
I17. Congreso Regional Eficacia Evento desarrollado y sistematizado Evento 1
OO18. Fortalecimiento de la Comisión
Ambiental Regional - CAR Piura, CAM
y los Grupos Técnicos
I18. Eventos de capacitacion Eficacia Nº de eventos eventos 4
OO19. Puestos de Control Operativo I19. Puestos de control
implementados
Eficacia Número de puestos de control
implementados
Puesto de
control
12
OO20. Area natural Protegida con
saneamiento Físico Legal.
I20. Expediente técnico legal para el
establecimientoÁreas de
conservación naturales
Eficacia Número de expedientes ténicos Expedientes
técnicos
6
OO21. Area Natural protegida con
control y vigilancia permanente.
I21. Plan de control y vigilancia
implementado
Eficacia Plan de control y vigilancia Plan 4
OO22. Área protegida bajo alguna
modalidad de conservación.
I22. Áreas protegidas Eficacia Número de hectáreas conservadas/número
total de hectáreas de interés para la
conservación x 100
Hectárea 8
I23. Planes elaborados Eficacia Eficacia Número de planes elaborados Plan 3
I24. Estudios en materia ambiental Eficacia Nùmero de estudios en materia ambiental Estudio 2
I25. Proyectos de inversión pública
formulados sobre temas ambientales
Eficacia Número de proyectos de inversión pública
formulados sobre cambio climático
Proyecto 4
RI2. Conservación de la diversidad
biológica y aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales en área natural
protegida
OO23. Contar con instrumentos y
normas para la gestión, fiscalización
ambiental, ordenamiento territorial,
gestión del riesgo y adaptación al
cambio climático y seguridad
ciudadana.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
I26. Instrumentos de gestión para el
proceso de ordenamiento Territorial
Eficacia Número de instrumentos de gestión para el
proceso de ordenamiento Territorial
Instrumento 4
I27. Gobiernos Locales con procesos
de ordenamiento territorial iniciados
Eficacia N° de gobiernos locales con procesos de
ordenamiento territorial iniciados
Gobierno Local 4
I28. Comités de gestión de la Zona Eficacia Número de comités de gestión de la Zona Comité 3
I29. Número de Estrategias
implementadas
Eficacia N° de acciones ejecutadas x estrategia
aprobada
Acción 15
OO24. Zonas Geograficas
monitoreadas y alertadas ante
peligros HidrometeoroIógicas
I30. Generación y Dsifusión de
Información
Eficacia Números de reportes técnicos Reporte técnico 5
OO25. Población recibe bienes de
ayuda humanitaria en casos de
emergencias
I31. Familias damnificadas o afectadas
atendidas
Eficacia Nú mero de familias atendidas Familias 300
OO26. Zonas geográficas con gestión
de información sísmica
I32. Estudio de zonas territoriales con
peligro sismico
Eficacia Número de estudios efectuados Estudio 1
OO27. Entidades con fortalecimiento
de capacidades en comunicación y
sensibilización social en gestión
reactiva del riesgo de desastres.
I33. Elaboración de planes,
protocolos, campañas de acción
frente a un desastre.
Eficacia Número de cursos de capacitación Informes 13
OO28. Entidades con fortalecimiento
de capacidades en manejo de
desastres
I34. Centros de operaciones de
emergencia provinciales fortalecidos
Eficacia Número de COEP fortalecidos COEP 8
OO29. Entidades que incorporan el
desarrollo de la red de alerta
temprana
I35. Sistema de alerta temprana
implementadas en zonas de riesgo
Eficacia Número de SAT implementadas Informes 3
OO30. Entidades con capacidades
para la preaparación y monitoreo
ante emergencias por desastres.
I36. Registro de peligros ,
emergencias y desastres
Eficacia Número de peligros identofocados Registro
SINPAD
500
OO31. Población y sus medios de vida
con capacidades de resistencia ante
inundaciones
I37. Trabajos de prevención en zonas
de riesgo
Eficacia Mantenimiento de defensas ribereñas Kilómetros 20
OO32. Entidades públicas y sociedad
civil dearrollan un cultura de
prevención frente a riesgos de
desastre
I38. Simulacros y simulaciones
ejecutadas
Eficacia Número de simulacros y simulaciones Informes 5
OO33. Población recibe KITS de
abrigo para enfrentar los efectos de la
baja temperatura.
I39. Familias afectadas atendidas Eficacia Número de familias atendidas Familias 1,000
OO34. Zonas costeras alternas ante
peligro de TSUNAMI
I40. Mapeo de zonas con peligros de
TSUNAMIS
Eficacia Número de mapas Mapas 1
RI3. Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por
desastres
RI2. Conservación de la diversidad
biológica y aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales en área natural
protegida
OO23. Contar con instrumentos y
normas para la gestión, fiscalización
ambiental, ordenamiento territorial,
gestión del riesgo y adaptación al
cambio climático y seguridad
ciudadana.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
OO35. Instancias de gestión educativa
descentralizada implementan una
cultura de gestión del riesgo de
desastres.
I41. Fortalecimiento de capacidades
para un acultura de gestión del riesgo
de desastres en el sistema educativo
Eficacia Número de centro educativos fortalecidos Colegios 100
OO36. Gobiernos locales con
evalución de riesgos ante simos y
TSUNAMIS
I42. Estimaciones de riesgo en zonas
de peligro
Eficacia Números de informes Informes 4
OO37. Infraestructura y edificaciones
seguras
I43. Inspecciones técnicas
desSeguridad de defensa civil
ejecutadas
Eficacia Número de certificados de Defensa Civil
otorgados
Cewrtificados 400
OO38. Productores y Manejadores
Forestales y de Fauna Silvestres
Capacitados y con Asistencia Técnica
en Buenas Prácticas.
I44. Porcentaje de productores y
manejadores forestales y de fauna
silvestre que aplican buenas prácticas
de manejo y en gestión empresarial
Eficacia Número productores capacitados y con
asistencia técnica/ total de productores
Programados x 100
Porcentaje 100
OO39. Productores y Manjadores
Forestales y de fauna Silvestre
Promueven la Inversión y el Acceso al
Mercado.
I45. Número de productores y
manejadores forestales que
han iniciado procesos de certificación
orgánica y que acceden al mercado
Eficacia Número de productores con certificaciones
orgánicas
Productor con
Certificación
orgánica.
2
OO40. Áreas forestales recuperadas
que cuenten con un manejo forestal y
de fauna silvestre
I46. Proporción de áreas reforestadas
por año con respecto al total áreas
deforestadas
Eficacia (Áreas reforestadas / Total de áreas
deforestadas) x 100
Porcentaje 0.5
I47. Monitoreo de la calidad ambiental Eficacia Número de monitoreo de la calidad
ambiental
Informe 10
I48. Supervision ambiental Eficacia Número de supervisiones Supervisión 15
I49. Clasificacion y evaluacion de EIAs Eficacia Número informes tecnicos Informe 20
I50. Revision y opinion de normas
ambientales
Eficacia Número informes tecnico legal Documento 8
I51. Formulacion de normas
ambientales
Eficacia Número dispositivos normativos Documento 6
I52. Elaboracion y aprobacion de
procedimientos administrativos
sancionadores o incentivos
Eficacia Número de procedimientos administrativos
sancionadores o incentivos
Instrumento 2
OO42. Elaboracion de Instrumentos
Técnicos Normativos para la gestion,
supervision y fiscalizacion Ambiental
I53. Instrumentos Eficacia Nº Instrumentos Instrumento 1
OO43. Asistencia técnica a las
entidades encargadas de la
fiscalización
I54. Eventos Eficacia Nº de eventos Evento 8
I55. Formulación y Ejecucion del Plan
Regional de Seguridad Ciudadana
Eficacia Núnero de planes regionales Plan 1
RI3. Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por
desastres
OO44. Entidades con fortalecimiento
de capacidades en Seguridad
Ciudadana
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
RI4. Manejo eficiente de recursos
forestales y fauna silvestre
OO41. Entidades de fiscalizacion
ambiental adecuadamente
implementadas
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
I56. Elaboración y Ejecución de
encuetas de percepción de la
inseguridad ciudadana
Eficacia Namero de encuentas Encuesta 2
I57. Desarrollo de encuentros
regionales en la Macro Región Norte
Seguridad Ciudadana en la Región
Piura
Eficacia Número de encuentros Encuentros 2
I58. Desarrollo de talleres para
operadores de seguridad ciudadana
Eficacia Número de talleres de capacitación Taller 50
GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL - PRO RURAL
I1. Titulación y rectificación de área de
predios rústicos
Eficacia Número de hectáreas de predios rústicos
tituladas y rectificadas
Has 7,000
I2. Adjudicación de terrenos eriazos Eficacia Número de hectáreas de terrenos eriazos
adjudicados
Has 300
I3. Deslinde y titulación de territorios
comunales.
Eficacia Número de hectáreas de territorios
comunales deslindados y titulados
Has 2
GERENCIA REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
OEGR1. Incrementar el acceso de la
población a los servicios de educación
básica, salud, agua, saneamiento,
electrificación en calidad y cantidad
suficiente con énfasis en zonas rurales,
de expansión urbana y de frontera.
OE1. Reducir brechas en los
indicadores sociales de educación,
salud, saneamiento, empleo y
electrificación en la región.
I1. Porcentaje de ejecución del
presupuesto de Proyectos de
Inversión Pública
Eficacia (Ejecución anual del presupuesto de
Proyectos de Inversión Pública /
Presupuesto anual aprobado para
Proyectos de Inversión Pública) x 100
Porcentaje 100
I2. Estudios de preinversión
declarados viables por la OPI
Eficacia Número de estudios de preinversión
declarados viables por la OPI
Estudio de
Preinversión
I3. Porcentaje de usuarios satisfechos
con los servicios prestados por la
GSRLCC
Calidad (Usuarios satisfechos con los servicios
prestados por la GSRLCC / Total de usuarios
que presentaron solicitud de atención a un
servicio prestado por la GSRLCC) x 100
Porcentaje 100
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
OE1. Reducir brechas en los
indicadores sociales de educación,
salud, saneamiento, empleo y
electrificación en la región.
I1. Porcentaje de ejecución del
presupuesto de Proyectos de
Inversión Pública
Eficacia (Ejecución anual del presupuesto de
Proyectos de Inversión Pública /
Presupuesto anual aprobado para
Proyectos de Inversión Pública) x 100
Porcentaje 90
I2. Estudios de preinversión
declarados viables por la OPI
Eficacia Número de estudios de preinversión
declarados viables por la OPI
Estudio de
Preinversión
I3. Porcentaje de usuarios satisfechos
con el servicio proporcionado por la
GSRMH.
Calidad (Población escuentada que percibe un
servicio de la GSRMH / Población
encuestada) x 100
Porcentaje 70
OE2. Reducir desigualdades para
incluir los grupos vulnerables de la
región.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OEGR1. Incrementar el acceso de la
población a los servicios de educación
básica, salud, agua, saneamiento,
electrificación en calidad y cantidad
suficiente con énfasis en zonas rurales,
de expansión urbana y de frontera.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OO1. Mejorar la gestión en la
formulación de PIP y ejecutar con
eficiencia el gasto de inversión social y
económica, y lograr un servicio de
calidad al ciudadano.
OO44. Entidades con fortalecimiento
de capacidades en Seguridad
Ciudadana
OO1. Mejorar la gestión en la
formulación y ejecución de proyectos
de inversión pública.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OO1. Titulación de predios rurales,
adjudicación de terrenos eriazos,
deslinde y titulación de comunidades
campesinas.
OEGR2. Mejorar las capacidades de la
población rural, urbano marginal y
grupos excluidos para la generación de
ingresos, garantizando su seguridad
alimentaria y el aprovechamiento de las
oportunidades para el desarrollo en
condiciones de igualdad.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
I4. Porcentaje de personal capacitado
que aplica con eficiencia herramientas
de ejecución de la inversión pública.
Eficacia (Número de personal capacitado y
evaluado satisfactoriamente en la
aplicación de herramientas de ejecución de
inversión pública / Total de personal
capacitado en temática priorizada) x 100
Porcentaje 70
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR
OO1. Suministar agua para uso
multisectorial (humano, industrial,
comercial).
I1. Volumen de agua suministrado a
usuarios o clientes del CAAB
Eficacia Volumen de agua en M3 m3 330,000
OO2. Aumentar la oferta de
suministro de agua.
I2. Variación porcentual de la oferta
hídrica de CAAB.
Eficacia (Oferta hídrica del año 1 - Oferta hídrica del
año 0 / Oferta hídrica del año 0) x 100
Porcentaje 10
ARCHIVO REGIONAL
OO1. Preservar y conservar el
patrimonio archivistico y documental.
I1. Metros lineales adicionales de
documentos preservados y
conservados
Eficacia Número de metros lineales adicionales de
documentos preservados y concervados
Metro Lineal 1488
OO2. Usuarios atendidos
oportunamente con el servicio de
expedición de documentos en
custodia.
I2. Porcentaje de usuarios atendidos Calidad (Número de usuarios atendidos / Total de
usuarios programados) x 100
Porcentaje 100
CENTRO DE SERVICIOS DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS
I1. Horas máquina efectivas Eficacia Número de Horas Máquina trabajadas Miles de Horas
Máquina
30
I2. Servicios de reparación y
mantenimiento
Eficacia Número de servicios de reparación y
mantenimiento
Servicio
realizado
700
I3. Galónes de combustible
despachados
Eficacia Número de galónes de combustible
despachados
Miles de
galónes
48
I4. Mejoras realizadas en
infraestructura y talleres
Eficacia Número de mejoras realizadas en
infraestructura y talleres
Mejoras
realizadas
5
I5. Máquinas reponteciadas Eficacia Número de máquinas reponteciadas Máquina
reponteciada
40
I6. Máquinas renovadas Eficacia Número de máquinas renovadas Máquina
renovada
28
I7. Cursos realizados Eficacia Número de cursos realizados Curso 10
OEGR1. Incrementar el acceso de la
población a los servicios de educación
básica, salud, agua, saneamiento,
electrificación en calidad y cantidad
suficiente con énfasis en zonas rurales,
de expansión urbana y de frontera.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE1. Reducir brechas en los
indicadores sociales de educación,
salud, saneamiento, empleo y
electrificación en la región.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OO1. Atención oportuna y eficiente de
el servicio de maquinaria y otros
servicios.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OO1. Mejorar la gestión en la
formulación de PIP y ejecutar con
eficiencia el gasto de inversión social y
económica, y lograr un servicio de
calidad al ciudadano.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 01
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA
PROYECTO ESPECIAL DE CHIRA PIURA
OO1. Afianzamiento del sistema
hídrico Chira-Piura.
I1. Hectáreas mejoradas Eficacia Sumatoria de hectáreas mejoradas Hectárea 2,940
OO2. Operar y manener la
infraestructura hidráulica mayor del
sistema Chira-Piura.
I2. Volúmen de agua suministrado Eficacia Sumatoria de volúmen de agua
suministrada para uso multisectorial
Millones de M3
(MMC)
1,700
OO3. Saneamiento físico legal de
tierras del área de reserva del PECH.
I3. Hectáreas saneadas Eficacia Sumatoria de hectáreas saneadas Hectárea 1,000
OO4. Establecer procesos
administrativos internos eficientes y
eficaces.
I4. Informes de monitoreo y
supervisión
Eficacia Número de informes de monitoreo y
supervisión
Informe 12
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
OO1. Contar con tunel y presa
derivadora.
I1. Porcentaje de avance de obra Eficacia (Avance físico / Total de la obra) x 100 Porcentaje 20.0
OO2. Disponer de estudios que
contribuyan a garantizar la
sostenibilidad del PEIHAP.
I2. Estudios concluídos Eficacia Número de estudios Estudio 12
INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
I1. Planes de ciencia y tecnología
formulados
Eficacia I1. Número de planes de ciencia y
tecnología formulados
Plan 2
I2. Proyecto de fortalecimiento de la
actividad científica y tecnológica
actualizado
I2. Número de proyecto actualizado Proyecto 1
OEGR3. Mejorar la generación de
empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica
de la región a mercados internos y
externos, mejorando la diversificación
productiva, incrementando la
producción, productividad y
transformación con la aplicación de
tecnologías sostenibles, ampliando y
mejorando la infraestructura de relación
y de soporte productivo.
OO1. Impulsar la investigación en
ciencia, tecnología e innovación
regional
OE6. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público,
privado y la sociedad civil
garantizando la sociedad
ciudadana de la región.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OEGR5. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con participación
responsable del Sector Público, Sector
Privado y Sociedad Civil garantizando la
seguridad ciudadana.
OE4. Garantizar infraestructura
vial, hidráulica, energética y de
telecomunicaciones acorde con
las demandas productivas,
sociales y urbanas de la región.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OEGR3. Mejorar la generación de
empleo e ingresos adecuados,
fortaleciendo la articulación económica
de la región a mercados internos y
externos, mejorando la diversificación
productiva, incrementando la
producción, productividad y
transformación con la aplicación de
tecnologías sostenibles, ampliando y
mejorando la infraestructura de relación
y de soporte productivo.
OG. Mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios que ofrece
el Gobierno Regional Piura.
OE4. Garantizar infraestructura
vial, hidráulica, energética y de
telecomunicaciones acorde con
las demandas productivas,
sociales y urbanas de la región.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
228,711,968 101,070,947 10,006,557 117,634,464
741,532 741,532 0 0
OO1. Normar y fiscalizar asuntos y
materias de competencias y funciones
del Gobierno Regional.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5002140. NORMAR Y FISCALIZAR ASUNTOS
Y MATERIAS DE COMPETENCIAS Y
FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL.
001. ACCION 25 741,532 741,532
387,063 387,063 0 0
OO1. Ejercer la defensa judicial de los
derechos e intereses del Estado a nivel
del gobierno regional.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 001. ACCION 1 387,063 387,063
984,309 984,309 0 0
OO1. Optimizar la gestión de la
entidad, a través de un correcto
accionar de los funcionarios y
servidores públicos.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
001. ACCION 16,030 984,309 984,309
2,520,874 1,985,274 535,600 0
s/d 3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5002308. SUPERVISAR, EVALUAR Y
CONTROLAR LA MARCHA DEL GOBIERNO
REGIONAL Y DE SUS ORGANOS
EJECUTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y
TECNICOS.
001. ACCION 18 2,520,874 1,985,274 535,600
1,026,027 939,127 86,900 0
OO1. Impulsar el logro de objetivos
operativos y metas establecidas en el
Plan Operativo Institucional 2013 del
Gobierno Regional Piura.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001910. COORDINAR ACCIONES DE LAS
GERENCIAS REGIONALES, DIRIGIR Y
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL
GOBIERNO REGIONAL.
001. ACCION 24 1,026,027 939,127 86,900
OO2. Impulsar e implementar los
acuerdos de reunión de Gerentes y de
Directorio Regional de Gerentes.
16,374,999 14,074,221 2,300,778 0
OO1. Fortalecer las capacidades y
beneficios del personal de la Sede
Regional.
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 3,240,985 9,480,275 7,394,049 2,086,226
OO2. Ejecutar, registrar y consolidar
Estados Financieros y Presupuestales a
nivel de Pliego Presupuestal.
OO3. Captación de ingresos y
Ejecución del gasto, en fase del girado,
conciliaciones de cuentas de Enlace.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
1. CONSEJO REGIONAL
2. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
3. OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO
4. SECRETARIA GENERAL
5. GERENCIA GENERAL REGIONAL
6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 126,580 214552951,418 736866
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
OO4. Ejecutar los pedidos de compra y
de servicio que requieren los Organos
de la Sede Central del Gobierno
Regional de Piura.
5002172. PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE PIURA
137. PLANILLA 12 4,683,306 4,683,306
OO5. Impulsar la Recaudación
Regional de cobranzas coactiva y de
cuentas por cobrar Diversas.
5002174. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 001. ACCION 10 1,260,000 1,260,000
356,270 356,270 0 0
OO1. Emitir informes legales, jurídicos y
administrativos.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
001. ACCION 19,320 356,270 356,270
1,268,716 1,268,716 0 0
OO1. Dar a conocer al sector público y
privado las normas legales orientadas
a la promoción del desarrollo
económico regional.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5000688. DESARROLLO ECONOMICO
REGIONAL
001. ACCION 250 1,268,716 1,268,716
OO2. Fortalecimiento de cadenas
productivas en alianza público-privado,
en el marco de la Ley PROCOMPITE.
OO3. Documentos de gestión para el
desarrollo económico regional.
OO4. Gestión de la cooperación
internacional.
OO5. Implementación y formalización.
OO6. Verificación y seguimiento de
cumplimiento.
OO7. Promoción de las potencialidades
de la región Piura.
OO8. Información estadística vinculada
a sectores productivos.
1,258,811 1,191,604 67,207 0
OO1. Planificar, dirigir y orientar el
Desarrollo de las Actividades de
Comercio Exterior, Turismo y
Artesanía.
3000617. ACTORES DEL SECTOR
COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE
INFORMACION Y CAPACITACION
ESPECIALIZADA
5004444. CAPACITACION VINCULADA AL
COMERCIO EXTERIOR
086. PERSONA 4 23,220 23,220
OO2. Mantener adecuadas condiciones
del intercambio comercial con los
mercados internacionales.
3000618. ACTORES DEL SECTOR
COMERCIO EXTERIOR REALIZAN
OPERACIONES A TRAVES DE
PLATAFORMAS DE SERVICIOS
ELECTRONICOS
5001539. IMPLEMENTACION DE OTROS
SERVICIOS O PLATAFORMAS
ELECTRONICAS
309.
OPERACION
REALIZADA
1 44,027 44,027
OO3. Mejoramiento de la
Competitividad Artesanal
5004446. ASISTENCIA TECNICA A
EMPRESAS PRIORIZADAS EN GESTION
EXPORTADORA
497. EMPRESA
ASESORADA
1 8,620 4,640 3,980
0065. APROVECHAMIENTO
DE LAS OPORTUNIDADES
COMERCIALES BRINDADAS
POR LOS PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES DEL
PERU
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
7. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
9. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
3000619. EMPRESAS EN LA RUTA
EXPORTADORA ACCEDEN A
SERVICIO PARA MEJORAR SU
POTENCIAL EXPORTADOR
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
5004447. PROMOCION COMERCIAL A
EMPRESAS PRIORIZADAS
497. EMPRESA
ASESORADA
1 87,197 76,547 10,650
3000606. ARTESANOS ACCEDEN A
MECANISMOS DE PROMOCION
COMERCIAL
5002729. PROMOCION DE LA
ASOCIATIVIDAD DE ARTESANOS PARA LA
ARTICULACION COMERCIAL
276.
ORGANIZACION
CAPACITADA
700 55,748 54,448 1,300
3000625. ARTESANOS CUENTAN CON
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ARTESANAL IMPLEMENTADO
5004405. ASISTENCIA TECNICA PARA LA
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE
GESTION DE LA CALIDAD
086. PERSONA 2 18,581 18,581
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 132 626,726 619,476 7,250
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5002167. PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
137. PLANILLA 12 394,692 394,692
778,225 376,637 401,588 0
OO1. Proponer, Difundir, Supervisar y
Fiscalizar el cumplimiento de la
Normatividad Regional para promover
inversiones en la Pequeña Minería y
Minería Artesanal.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 261,909 261,909
OO2. Promover tecnologías limpias e
inversiones en las actividades minero -
energéticas.
5001100. PROMOCION Y CONTROL DE LA
MINERIA
001. ACCION 11 248,358 248,358
OO3. Formular y aplicar los
Instrumentos de gestión pública en
Energía y Minas.
5001246. SUPERVISION Y FISCALIZACION
MINERA
001. ACCION 8 153,230 153,230
OO4. Evaluar EIA, DIA de planes para la
comercializacion de hidrocarburos
(Grifos, EE.SS, Gasocentros GLP,
Plantas Envasadoras de GLP,
Establecieminto de Venta de GNV).
5002168. PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y
MINAS
137. PLANILLA 12 114,728 114728
OO5. Promover la actividad minero
energetica.
3,916,178 3,061,046 855,132 0
s/d 3000297. SERVICIOS PARA LA
INNOVACION Y TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA A TRAVES DE LOS
CENTROS DE INNOVACION
TECNOLOGICA
5004192. ASISTENCIA TECNICA A CITES 107. SERVICIO 1 18,000 18000
3000535. EMPRESAS ACCEDEN A
SERVICIOS DE ARTICULACION
EMPRESARIAL Y ACCESO A
MERCADOS
5004194. CAPACITACION EN
ARTICULACION EMPRESARIAL CON
ACCESO A MERCADOS
041. EMPRESA 3 56,226 56,226
0065. APROVECHAMIENTO
DE LAS OPORTUNIDADES
COMERCIALES BRINDADAS
POR LOS PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES DEL
PERU
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
OO4. Propiciar Mecanismos de
Promoción y Comercialización de
Servicios Turísticos.
10. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
11. DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
3000619. EMPRESAS EN LA RUTA
EXPORTADORA ACCEDEN A
SERVICIO PARA MEJORAR SU
POTENCIAL EXPORTADOR
0087. INCREMENTO DE LA
COMPETIVIDAD DEL
SECTOR ARTESANIA
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
0093. DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LAS
EMPRESAS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
3000536. EMPRESAS CUENTAN CON
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD SOBRE
REGULACION INDUSTRIAL Y LA
GESTION AMBIENTAL
5002848. FORTALECIMIENTO DE
COMPETENCIAS A NIVEL DE GOBIENOS
REGIONALES Y LOCALES
117. EVENTOS 1 6,500 6,500
0094. ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA
3000539. UNIDAD DE PRODUCCION
ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE
TRANSFERENCIA DE PAQUETES
TECNOLOGICOS Y TEMAS DE
GESTION
5002860. DESARROLLO DE
CAPACITACIONES
088. PERSONA
CAPACITADA
6 2,564,989 1,887,346 677,643
5002871. ASISTENCIA TECNICA Y
ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y
FORMALIZACION
371. USUARIO
CAPACITADO
1 10,700 10,700
5004200. PROMOCION A LA
FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA
PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A
PROGRAMAS CREDITICIOS
024. CREDITO
OTORGADO
1 265,228 243,228 22,000
5004206. CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA EN GESTION ADMINISTRATIVA DE
LOS DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL Y DE BUENAS PRACTICAS
PESQUERAS A LOS AGENTES DE LA PESCA
ARTESANAL
227.
CAPACITACION
1 28,668 28,668
5004207. ASISTENCIA TECNICA A
OPERADORES, PROMOTORES,
FACILITADORES EN CALIDAD E INOCUIDAD
SANITARIA
227.
CAPACITACION
1 9,600 9,600
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 30 845,443 763,380 82,063
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5002169. PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
137. PLANILLA 12 110,824 110,824
1,112,707 1,112,707 0 0
OO1. Población en edad escolar inicial,
primaria y secundaria con cobertura y
calidad adecuada.
0064. INSERCION SOCIAL
POSITIVA DE LA
POBLACION PENAL
3000510. POBLACION
PENITENCIARIA PRIMARIA
INTERVENIDA DE 18 -29 AÑOS, CON
CAPACIDADES PERSONALES,
SOCIALES Y OCUPACIONALES
5004126. DOTACION DE EQUIPOS Y
PERSONAL PARA LA REALIZACION DE
TALLERES TECNICO PRODUCTIVOS
486. TALLER 1 20,000 20,000
OO2. Población accede a servicios de
salud de calidad
0092. INCLUSION SOCIAL
INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000279. POBLACION INFORMADA
EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA
PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL
DE LA DISCAPACIDAD
5004450. DIFUSION DE INFORMACIÖN
SOBRE DISCAPACIDAD CON
PARTICIPACION ACTIVA DE LA
COMUNIDAD
086. PERSONA 1 95,000 95,000
12. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
0093. DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LAS
EMPRESAS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0095. FORTALECIMIENTO
DE LA PESCA ARTESANAL
3000541. AGENTES DE LA PESCA
ARTESANAL CAPACITADOS EN LA
GESTION PARA LA
COMERCIALIZACION DE LOS
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS
3000543. AGENTES DE LA PESCA
ARTESANAL ACCEDEN A ASISTENCIA
TECNICA EN BUENAS PRACTICAS
PESQUERAS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
OO3. Familias cuentan con servicios
basicos de agua y saneamiento de
calidad
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5000698. DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 001. ACCION 125 997,707 997,707
OO4. Niños y Niñas de la región tienen
garantizado su derecho a la identidad
OO5. Población libre de analfabetismo.
OO6. Niños y niñas han mejorado su
nivel nutricional.
OO7. Niños y adolescentes culminan
adecuadamente su desarrollo
biosicosocial.
OO8. Familias pobres y pobres
extremos cuentan con seguridad
alimentaria
OO9. Población rural con mayor
acceso a las telecomunicaciones.
OO10. PEA con empleo adecuado
OO11. Población regional cuenta con
organizaciones institucionalizadas,
participando concertadamente con el
Estado en la gestión del desarrollo
regional.
OO12. Población integrada en torno a
su identidad regional promueve el
desarrollo inclusivo.
3,991,004 1,300,213 2,690,791 0
OO1. Inserción laboral de las personas
en diferentes empresas.
3000576. PERSONAS CON
COMPETENCIAS LABORALES PARA
EL EMPLEO DEPENDIENTE FORMAL
EN OCUPACIONES BASICAS
5004310. PROMOCION DE LOS SERVICIOS
DE CAPACITACION Y FOCALIZACION DE
BENEFICIARIOS
466. PERSONA
ACREDITADA
1,000 299,656 299,656
OO2. Asesorar a personas para la
busqueda de empleo.
3000577. PERSONAS
INTERMEDIADAS PARA SU
INSERCION LABORAL
5004315. ACERCAMIENTO EMPRESARIAL,
BOLSA DE TRABAJO Y ASESORIA PARA LA
BUSQUEDA DE EMPLEO PARA LA
VINCULACION LABORAL
322. PERSONA
ASISTIDA
1 214,600 214,600
OO3. Orientar y evaluar
vocacionalmene a los jóvenes.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 2,288,905 1,085,308 1,203,597
OO4. Elaborar documentos con
información socioeconómica laboral.
5000678. DESARROLLO DE LAS
RELACIONES DE TRABAJO
001. ACCION 10 878,378 878,378
OO5. Registrar convenios bajo la Ley
Nº 28518 Ley de modalidades
formativas laborales.
5002170. PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO
137. PLANILLA 12 309,465 214,905 94,560
OO6. Emitir registros administrativos.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0116. MEJORAMIENTO DE
LA EMPLEABILIDAD E
INSERCION LABORAL-
PROEMPLEO
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
13. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
OO8. Efectuar actuaciones inspectivas
de fiscalización y orientación.
OO9. Capacitar a empleadores y
trabajadores en temas de
normatividad laboral.
OO10. Absolver consultas de
trabajadores y empleadores.
OO11. Atender demandas de
trabajadores.
OO12. Elaborar liquidaciones a solicitud
de los trabajadores y empleadores.
OO13. Realizar conciliaciones.
OO14. Realizar reuniones
extraprocesos.
731,978 731,978 0 0
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 100 433,259 433,259
5000385. ACCIONES DE DIRECCION DE
SANEAMIENTO URBANO Y RURAL
001. ACCION 100 39,486 39,486
5002171. PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
137. PLANILLA 12 259,233 259,233
966,771 966,771 0 0
OO1. Niños y adolescentes albergados
con desarrollo integral.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001806. ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE
PIURA - PIURA
001. ACCION 12 966,771 966,771
905,158 905,158 0 0
OO1. Niños y adolescentes albergados
con desarrollo integral.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5001807. ALDEA SEÑOR DE LA EXALTACION
DE HUARMACA - HUARMACA
001. ACCION 107 905,158 905,158
2,465,690 2,465,690 0 0
OO1. Desarrollar el proceso
presupuestario.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001. ACCION 28790 2,404,936 2,404,936
OO2. Desarrollar los procesos de
planificación estratégica y operativa.
3. APNOP 3999999. SIN PRODUCTO 5001021. PLANEAMIENTO TERRITORIAL 001. ACCION 100 60,754 60,754
OO3. Priorizar concertadamente la
cartera de PIP para el Año Fiscal 2014
en el marco de la normatividad
presupuestal.
14. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
15. ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE PIURA
16. ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXHALTACION DE HUARMACA
17. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
s/d
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
OO4. Elaborar información de la
gestión institucional.
OO5. Actualización de documentos de
gestión y simplificación de
procedimientos administrativos.
OO6. Evaluar, otorgar viabilidad y
realizar seguimiento a Proyectos de
Inversión Pública.
OO7. Desarrollar procesos de
demarcación territorial.
OO8. Saneamiento de propiedad
inmueble regional y estatal en
administración
179,384,366 62,946,487 0 116,437,879
OO1. Ejecutar oportuna y eficazmente
el Programa de Inversiones de la U.E.
001 Sede Central
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
2077937. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR
ACCIONES DE PROMOCION,
PREVENCION Y RECUPERACION CON
ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN
EL CENTRO DE SALUD LA UNION
4000014. MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
SALUD
081. OBRA 1 4,786,208 4,786,208
OO2. Formular y evaluar estudios de
pre inversión en el marco del SNIP.
0046. ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL
2112805. INSTALACION DEL SISTEMA
DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO
NUEVA ESPERANZA - HUALTACO III -
TAMBOGRANDE
4000058. INSTALACION DE LINEAS
ELECTRICAS PRIMARIAS
081. OBRA 1 770,684 770,684
2113414. CONSTRUCCION DEL
PUENTE SAN MIGUEL (EX-PUENTE
VIEJO), PROVINCIA DE PIURA - PIURA
4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 081. OBRA 1 15,645,472 5,860,847 9,784,625
5001437. PREVENCION Y ATENCION DE
EMERGENCIAS VIALES
065.
INTERVENCION
12 35,186,309 35,186,309
5001447. MANTENIMIENTO PERIODICO DE
LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
PAVIMENTADA
067.
KILOMETRO
1 250,000 250,000
0082. PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO
2130861. AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE
URBANIZACIONES POPULARES
MICAELA BASTIDAS III Y IV ETAPA-
ENACE Y VILLA HERMOSA - PIURA
4000053. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
081. OBRA 1 3,113,625 3,113,625
0083. PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL
2030755. AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA ARENA -
PIURA
4000049. AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
081. OBRA 1 1,357,499 1,357,499
18. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL
CON MANTENIMIENTO VIAL
0061. REDUCCION DEL
COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
2112596. AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.
JORGE BASADRE DEL AA.HH. SANTA
ROSA - DISTRITO DE PIURA
4000032. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 4,119,566 4,119,566
2132694. MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.
JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL
AA.HH. TACALA, DISTRITO DE
CASTILLA - PIURA - PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 4,989,997 4,989,997
2135210. MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU
DEL AA.HH. SANTA JULIA - DISTRITO
DE PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 1,780,981 1,780,981
2160838. AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA DIVINO MAESTRO -
CENTRO POBLADO CHATITO - LA
ARENA - PIURA
4000032. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 2,773,922 2,773,922
2160850. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
EN LA I.E. N 15008 CRISTO REY DEL
DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA
DE PIURA - REGION PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 2,229,518 2229518
2161525. MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JUAN BAUTISTA DE SONDORILLO -
CIUDAD DE SONDORILLO - DISTRITO
DE SONDORILLO - PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 2,850,770 2,850,770
2161674. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N 15034
SAN ISIDRO 10-4 DEL DISTRITO DE
TAMBOGRANDE - PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 2,826,259 2826259
2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 213. ESTUDIO DE
PREINVERSION
1 9,619,545 9619545
2018641. REDIMENSIONAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL DE APOYO III SULLANA
4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES 081. OBRA 1 61,686,665 55,000,000 6686665
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
2135216. FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES OPERATIVAS
PRODUCTIVAS EN LA ACTIVIDAD
PESQUERA -ACUICOLA ARTESANAL
EN LAS PROVINCIAS DE TALARA,
PAITA Y SECHURA
6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS
PRODUCTIVAS
001. ACCION 1 3,403,481 3403481
2161713. MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL
A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA
INFANTIL SAN MIGUEL, EN EL A.H
LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE
PIURA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA
4000032. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 1,215,487 1215487
2163718. MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD ESPECIALIZADOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE
SALUD HUANCABAMBA - PROVINCIA
DE HUANCABAMBA -
DEPARTAMENTO DE PIURA
4000014. MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
SALUD
081. OBRA 1 3,297,622 3297622
2166566. INSTALACION DE PUENTE Y
MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO A
COSCOMBA, DISTRITO Y PROVINCIA
DE PIURA
4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 081. OBRA 1 470,407 470407
2167571. MEJORAMIENTO DE LA
AVENIDA BRASIL DE LA CIUDAD DE
SECHURA, DISTRITO DE SECHURA,
PROVINCIA DE SECHURA - PIURA
4000075. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 081. OBRA 1 13,314,917 13314917
2173367. MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA MOVIL PARA ATENCION DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
MICRO RED DE SERVICIOS DE SALUD
CHALACO Y DISTRITO SANTA
CATALINA DE MOSSA - PROVINCIA
DE MORROPON - DEPARTAMENTO
DE PIURA
6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS 042. EQUIPO 1 1,609,792 1609792
3999999. SIN PRODUCTO 5000854. GESTION Y DIRECCION TECNICA
DE PROYECTOS
001. ACCION 1 2,085,640 2,085,640
4,140,228 2,391,278 552,365 1,196,585
OO1. Operar el Sistema de Información
Ambiental Regional (SIAR), articulado
con instituciones públicas y privadas
2229539. INSTALACION DEL CENTRO
DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
REGIONAL - COER - PIURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA PIURA,
PIURA, PIURA
4000122. CONTROL DE INUNDACIONES Y
DEFENSAS RIBEREÑAS
081. OBRA 1 1,196,585 1,196,585
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
19. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
OO2. Instituciones públicas con
Capacidades para la Conservación y/o
Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales y la Diversidad
Biológica
3000433. ENTIDADES CON
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN MANEJO DE
DESASTRES
5004273. CONFORMACION E
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA
ATENCION DE EMERGENCIAS
583. BRIGADA 2 139,846 139,846
OO3. Organizaciones Fortalecidas en la
Conservación y/o Recursos Naturales y
el Aprovechamiento de los Recursos
Naturales y la Diversidad Biológica.
5001604. DESARROLLO DE LOS CENTROS
DE OPERACION DE EMERGENCIAS
589. COE
OPERATIVO
1 572,914 514,130 58,784
OO4. Organizaciones cuentan con
informacion sistematizada sobre
conservacion y aprovechamiento
5004275. DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y
SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
117. EVENTOS 4 44,140 44,140
OO5. Implementación de los
instrumentos de planificación
estratégica
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y
EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
201. INFORME
TECNICO
1 123,208 123,208
OO6. Gestión de espacios de
concertación nacional y convenciones
internacionales
3000451. ENTIDADES PUBLICAS CON
REGISTROS DE INFORMACION PARA
LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
5004265. DESARROLLO DEL SISTEMA
INFORMACION PARA LA GESTION
REACTIVA
103. REGISTRO 1 28,464 28,464
OO7. Implementación y monitoreo
esquemas de pago por servicios
ambientales
3000516. POBLACION RECIBE
ASISTENCIA EN SITUACIONES DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5001609. ENTREGA ADECUADA Y
OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
505. KIT
ENTREGADO
1162 700,000 700,000
OO8. Seguimiento a proyectos
formulados en el marco del SNIP y del
POMD hasta ser declarados viables
5000628. COORDINACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
063.
INSPECCION
65 493,581 493,581
OO9. Sistema Regional de Gestión
Ambiental (SRGA) articulado a los
sistemas locales de gestión ambiental.
5001804. ADMINISTRAR LOS PLANES Y
POLITICAS EN MATERIA DE AREAS
PROTEGIDAS DEL MEDIO AMBIENTE Y
DEFENSA CIVIL
001. ACCION 58 841,490 841490
OO10. Revisión y Opinión de normas
para la aprobación de Estrategias,
planes y programas, en materia de
recursos naturales, Gestión ambiental,
gestión del riesgo y seguridad
ciudadana
OO11. Formulación de normas en
materia ambiental y recursos
naturalesOO12. Evaluación PLANEFA 2014OO13. Formulación del Plan Regional
de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - PLANEFA 2015
3000435. ENTIDADES CON
CAPACIDADES PARA LA
PREPARACION Y MONITOREO ANTE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
OO14. Clasificacion y Evaluación de
EIAS
OO15. Monitoreo del Inventario
Regional de Pasivos Ambientales
OO16. Monitorero de los acuerdos
tomados en el IV CREA
OO17. Organizacion del V Congreso
Regional de Educación Ambiental
OO18. Fortalecimiento de la Comisión
Ambiental Regional - CAR Piura, CAM y
los Grupos Técnicos OO19. Puestos de Control OperativoOO20. Area natural Protegida con
saneamiento Físico Legal.
OO21. Area Natural protegida con
control y vigilancia permanente.
OO22. Área protegida bajo alguna
modalidad de conservación.
OO23. Contar con instrumentos y
normas para la gestión, fiscalización
ambiental, ordenamiento territorial,
gestión del riesgo y adaptación al
cambio climático y seguridad
ciudadana.OO24. Zonas Geograficas
monitoreadas y alertadas ante peligros
HidrometeoroIógicas
OO25. Población recibe bienes de
ayuda humanitaria en casos de
emergencias OO26. Zonas geográficas con gestión
de información sísmica
OO27. Entidades con fortalecimiento
de capacidades en comunicación y
sensibilización social en gestión
reactiva del riesgo de desastres.OO28. Entidades con fortalecimiento
de capacidades en manejo de
desastres
OO29. Entidades que incorporan el
desarrollo de la red de alerta temprana
OO30. Entidades con capacidades para
la preaparación y monitoreo ante
emergencias por desastres.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
OO31. Población y sus medios de vida
con capacidades de resistencia ante
inundaciones
OO32. Entidades públicas y sociedad
civil dearrollan un cultura de
prevención frente a riesgos de
desastre
OO33. Población recibe KITS de abrigo
para enfrentar los efectos de la baja
temperatura.OO34. Zonas costeras alternas ante
peligro de TSUNAMI
OO35. Instancias de gestión educativa
descentralizada implementan una
cultura de gestión del riesgo de
desastres.
OO36. Gobiernos locales con evalución
de riesgos ante simos y TSUNAMIS
OO37. Infraestructura y edificaciones
seguras
OO38. Productores y Manejadores
Forestales y de Fauna Silvestres
Capacitados y con Asistencia Técnica
en Buenas Prácticas.
OO39. Productores y Manjadores
Forestales y de fauna Silvestre
Promueven la Inversión y el Acceso al
Mercado.
OO40. Áreas forestales recuperadas
que cuenten con un manejo forestal y
de fauna silvestre
OO41. Entidades de fiscalizacion
ambiental adecuadamente
implementadas
OO42. Elaboracion de Instrumentos
Técnicos Normativos para la gestion,
supervision y fiscalizacion Ambiental
OO43. Asistencia técnica a las
entidades encargadas de la
fiscalización
OO44. Entidades con fortalecimiento
de capacidades en Seguridad
Ciudadana
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
644,410 644,410 0 0
OO1. Titulación de predios rurales,
adjudicación de terrenos eriazos,
deslinde y titulación de comunidades
campesinas.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5000776. FORMALIZACION DE PREDIOS
RURALES
052.
EXPEDIENTE
PROCESADO
1 644,410 644410
2,230,684 308,357 1,922,327 0
OO1. Suministar agua para uso
multisectorial (humano, industrial,
comercial).
5002156. OPERAR, SUMINISTRAR Y
ADMINISTRAR LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA
BAYOVAR
069. M2 2000 2,212,884 308,357 1,904,527
OO2. Aumentar la oferta de suministro
de agua.
5002173. PAGO DE PENSIONISTAS DEL
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA
BAYOVAR - GRP
137. PLANILLA 12 17,800 17800
484,640 421,640 63,000 0
OO1. Preservar y conservar el
patrimonio archivistico y documental.
5002132. MEJORAMIENTO DE LA
ORGANIZACION Y CONSERVACION DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA
NACION, MODERNIZAR LOS SERVICIOS Y
REFORZAR LA DIFUSION DE LA GESTION
ARCHIVISTICA
006. ATENCION 120 476,740 413,740 63000
OO2. Usuarios atendidos
oportunamente con el servicio de
expedición de documentos en
custodia.
5002366. PAGO DE PENSIONISTAS DEL
ARCHIVO REGIONAL DE PIURA
137. PLANILLA 12 7,900 7,900
2,041,328 1,510,459 530,869 0
OO1. Atención oportuna y eficiente de
el servicio de maquinaria y otros
servicios.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5002328. USO OPORTUNO Y RACIONAL DE
MAQUINARIA Y EQUIPO EN LAS OBRAS DE
EJECUCION A CARGO DEL CENTRO DE
SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y
LABORATORIO DE SUELOS
001. ACCION 2000 2,041,328 1,510,459 530869
21. CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR
22. ARCHIVO REGIONAL
23. CENTRO DE SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS
20. GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL - PRORURAL
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
13,874,120 8,243,284 124,000 5,506,836
OO1. Mejorar la gestión en la
formulación y ejecución de proyectos
de inversión pública.
0046. ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL
2112772. MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR
PAMPAS DE SAN FRANCISCO -
QUERECOTILLO-SULLANA
4000067. MEJORAMIENTO DE LINEAS
ELECTRICAS PRIMARIAS
081. OBRA 1 813,255 813,255
2103577. MEJORAMIENTO DE VIA
ENTRE LOS CASERIOS PUENTE LOS
SERRANOS, LA HORCA, EL PORVENIR
HASTA LA PEÑA- DISTRITO DE
QUERECOTILLO, PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA
4000080. MEJORAMIENTO DE CAMINO
RURAL
081. OBRA 1 123,443 123,443
2105276. REHABILITACION DE LA
CARRETERA VECINAL TRES
COMPUERTAS - SAN PEDRO SAN
PABLO SOMATE ALTO - DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -
PIURA
4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO
VECINAL
067.
KILOMETRO
46.75 1,000,000 1,000,000
2122810. CONSTRUCCION DEL
PUENTE CARROZABLE YANGAS,
DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA
DE AYABACA - PIURA
4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 098. PUENTE 1 62,284 62,284
2222151. MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA VECINAL EN EL TRAMO
COMPRENDIDA DESDE LAS
LAGUNAS DE OXIDACION HASTA LAS
INDUSTRIAS PESQUERAS EN EL
SECTOR TIERRA COLORADA,
PROVINCIA DE PAITA - PIURA
4000080. MEJORAMIENTO DE CAMINO
RURAL
067.
KILOMETRO
5 1,046,589 1,046,589
2234352. MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA FRONTERIZA, TRAMO
SURPAMPA - ANCHALAY - OXAHUAY -
SICCHEZ - EMP. PI - 104, PROVINCIA
DE AYABACA - PIURA
4000080. MEJORAMIENTO DE CAMINO
RURAL
081. OBRA 1 1,000,000 1,000,000
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
2128807. MEJORAMIENTO,
AMPLIACION CANAL DE RIEGO EL
PRADO- LA HUERTA, DISTRITO DE
MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA
4000109. AMPLIACION DE SISTEMA DE
RIEGO
081. OBRA 1 19,000 19,000
2043362. AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA Y SANEAMIENTO EN LA
CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE
AYABACA - PIURA
4000053. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
108. SISTEMA 1 122,049 122,049
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
METACRONOGRAMA (Trimestre)
TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0061. REDUCCION DEL
COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
0082. PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
METACRONOGRAMA (Trimestre)
TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA
2163717. REHABILITACION DE REDES
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LAS CALLES
SAN ISIDRO CUADRAS 4 Y 5,
RICARDO PALMA CUADRAS 4, 5 Y 6
DEL A.H. SANTA TERESITA - SULLANA
4000198. REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
081. OBRA 1 1,183,603 1,183,603
2164170. MEJORAMIENTO DE LAS
REDES DE DESAGUE EN LAS CALLES
SAN ISIDRO, RICARDO PALMA Y
MARIANO MELGAR DEL AA.HH
SANTA TERESITA, SULLANA
4000050. AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARRILLADO
081. OBRA 1 603,030 603,030
2030550. AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL DISTRITO DE SALITRAL-
SULLANA
4000198. REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
109.
SUPERVISION
1 10,000 10,000
2031690. MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
109.
SUPERVISION
1 10,000 10,000
2037729. MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA I.E. JOSE
ILDEFONSO COLOMA LAS
PALMERAS, DISTRITO DE
MARCAVELICA-PROVINCIA DE
SULLANA-PIURA
4000037. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SECUNDARIA
081. OBRA 1 554,505 250,000 304,505
2062484. AMPLIACION,
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA
DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL
CHECA - SULLANA - PIURA
4000020. INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 13,290 13,290
2102836. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS
CAPULLANAS DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -
PIURA
4000031. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SECUNDARIA
081. OBRA 1 1,163,668 1,163,668
2112862. MEJORAMIENTO,
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE
LA I.E. MANUEL PIO DE ZUÑIGA Y
RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA,
PROVINCIA DE PAITA - PIURA
4000037. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SECUNDARIA
081. OBRA 1 157,751 157,751
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0082. PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO
0083. PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
METACRONOGRAMA (Trimestre)
TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA
2137443. CONSTRUCCION DE NUEVA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
LA I.E. Nº 14915 DIVINO CRISTO REY,
DISTRITO DE LOS ORGANOS,
PROVINCIA DE TALARA - PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 1 590,348 590,348
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
001. ACCION 12 218,235 218,235
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 2,605,395 2,481,395 124,000
2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 046. ESTUDIO 12 2,460,000 10,000 2,450,000
2103441. MEJORAMIENTO DE PISTAS
Y VEREDAS DE LAS CALLES LUIS
ALBUJAR, MARIANO MELGAR,
CALLE 20, CALLE 23, CALLE 24 Y
CALLE LOS ANGELES DE ACAPULCO
DEL DISTRITO DE IGNACIO
ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA -
PIURA
4000084. MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 081. OBRA 1 90,475 90,475
3999999. SIN PRODUCTO 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 2 27,200 27,200
3. APNOP
2. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
9001. ACCIONES
CENTRALES
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
8,745,710 2,885,869 140,000 5,719,841
OO1. Mejorar la gestión en la
formulación de PIP y ejecutar con
eficiencia el gasto de inversión social y
económica, y lograr un servicio de
calidad al ciudadano.
2130877. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL
CENTRO POBLADO MENOR SAN
JORGE DEL DISTRITO DE FRIAS,
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA
4000049. AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
081. OBRA 1 0.1 293,000 293,000
2173436. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DE TUNAL, EN EL DISTRITO DE
LALAQUIZ, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, DISTRITO DE
LALAQUIZ - HUANCABAMBA - PIURA
4000049. AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
081. OBRA 0.9 0.3 0.3 0.3 1,000,000 1,000,000
2203997. AMPLIACION DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA
LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL,
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL
FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA
4000049. AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
081. OBRA 0.5 0.1 0.2 0.2 2,087,972 2,087,972
2114101. MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA I.E. Nº 14634 VILLA VICUS,
DISTRITO DE CHULUCANAS,
PROVINCIA DE MORROPON, REGION
PIURA
4000036. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
PRIMARIA
081. OBRA 0.2 0.2 201,503 201,503
2134745. MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA I.E. HORACION ZEVALLOS GAMEZ -
LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA -
PROVINCIA DE MORROPON
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 0.1 0.1 200,000 200,000
2142323. MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CASERIO SUCCHIRCA, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA -
PIURA
4000038. MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
BASICA REGULAR
081. OBRA 0.6 0.2 0.2 0.2 579,065 348,699 230,366
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001. ACCION 14 4 3 3 4 122,233 122,233
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
001. ACCION 18 5 4 4 5 283,192 283,192
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 79 19 19 20 21 863,490 723,490 140,000
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
001. ACCION 14 4 3 3 4 69,125 69,125
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
CRONOGRAMA (Trimestre)TOTAL
003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
0083. PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
CRONOGRAMA (Trimestre)TOTAL
003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 14 4 3 3 4 105,878 105,878
6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 046. ESTUDIO 12 3 3 3 3 800,000 800,000
6000034. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
001. ACCION 12 3 3 3 3 200,000 200,000
2102199. MEJORAMIENTO,
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE SALUD DE FRIAS DEL
DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE
AYABACA - PIURA
4000014. MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
SALUD
081. OBRA 1 0.1 0.3 0.3 0.3 500,000 500,000
2146814. CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO
DOMINGO, MORROPON - PIURA
4000014. MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
SALUD
081. OBRA 1 0.1 0.3 0.3 0.3 500,000 500,000
3999999. SIN PRODUCTO 5000854. GESTION Y DIRECCION TECNICA
DE PROYECTOS
001. ACCION 25 7 6 6 6 940,252 940,252
3999999. SIN PRODUCTO
2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
3. APNOP
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
15,700,000 7,500,000 2,500,000 5,700,000
OO1. Afianzamiento del sistema hídrico
Chira-Piura.
6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 046. ESTUDIO 1 100,000 100,000
OO2. Operar y manener la
infraestructura hidráulica mayor del
sistema Chira-Piura.
6000014. SEGURO DE OBRAS 026. CUOTA 1 7,500,000 7,500,000
OO3. Saneamiento físico legal de
tierras del área de reserva del PECH.
6000015. OPERACION Y MANTENIMIENTO 060. INFORME 12 4,100,000 1,760,000 2,340,000
OO4. Establecer procesos
administrativos internos eficientes y
eficaces.
6000016. GESTION Y ADMINISTRACION 060. INFORME 12 4,000,000 640,000 3,360,000
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
METACRONOGRAMA (Trimestre)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
2000270. GESTION DE PROYECTOS9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
004 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
85,243,534 75,000,000 105,272 10,138,262
OO1. Contar con tunel y presa
derivadora.
4000097. CONSTRUCCION DE PRESA 155.
PORCENTAJE
13.58 67,940,824 57,982,562 9,958,262
6000001. EXPEDIENTE TECNICO 060. INFORME 12 1,100,000 1,100,000
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
109.
SUPERVISION
12 6,656,736 6,656,736
046. ESTUDIO 2 300,000 300,000
060. INFORME 20 4,986,974 4,881,702 105,272
117. EVENTOS 2 40,000 40,000
6000028. GESTION DE RECURSOS
HIDRICOS
046. ESTUDIO 3 3,914,000 3,914,000
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE
AREAS
059. HECTAREA 50 125,000 125,000
2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 213. ESTUDIO DE
PREINVERSION
1 180,000 180,000
0042. APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
005 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
OO2. Disponer de estudios que
contribuyan a garantizar la
sostenibilidad del PEIHAP.
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
6000016. GESTION Y ADMINISTRACION3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
CRONOGRAMA (Trimestre)
2000270. GESTION DE PROYECTOS
2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO
Y GENERACION HIDROENERGETICO
DEL ALTO PIURA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
20,265,467 19,829,131 436,336
RI1. Fortalecimiento de
Organizaciones de Productores
Agrarios mediante la difusión sobre
las ventajas de reconversión de
cultivos .
RI2. Extención, capacitación y
sensibilización en el uso eficiente del
Recurso Hídrico y la Cultura del
Agua.
OO1. Desarrollo de la Calidad de los
productos agropecuarios en cadenas
priorizadas.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 4,800 1,862,368 1,702,152 160,216
OO2. Administración y control de los
recursos forestales y de fauna
silvestre.
5000674. DESARROLLO DE LA
PRODUCCION AGROPECUARIA
059. HECTAREA 212,000 2,890,716 2,614,596 276,120
OO3. Fortalecimiento de
capacidades a los actores
económicos de las cuencas para el
uso, conservación y manejo de los
recursos forestales y de fauna
silvestre.
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 14,612,480 14,612,480
OO4. Promover Cadenas Productivas
sostenibles de los productores
agropecuarios.
5001064. PROMOCION DE CADENAS
PRODUCTIVAS
010.
BENEFICIARIO
8,500 577,280 577280
OO5. Fortalecimiento de
Organizaciones de Productores
Agrarios mediante la difusión sobre
las ventajas de reconversión de
cultivos.
5001134. REFORESTACION 093.
PLANTONES
200,000 300,623 300623
OO6. Identificación y difusión de
mercados a los productores
agropecuarios.
OO7. Organizaciones de productores
comercializando en el marco de la
cadena productiva sostenible.
OO8. Fortalecimiento de los espacios
de concertacion en recurso forestal.
OO9. Incremento del área forestal.
OO10. Fortalecimiento de los
espacios de concertacion en recurso
hídrico.
OO11. Promover la articulación de
cadenas productivas de los
productores agropecuarios.
22,000 22,000535. ASISTENCIA
TECNICA
7001. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0042. APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
3000528. PRODUCTORES AGRARIOS
CON COMPETENCIAS PARA EL
APROVECHAMINETO DEL RECURSO
HIDRICO PARA USO AGRARIO
5000155. ASISTENCIA TECNICA A
PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS
DE RIEGO
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
100 AGRICULTURA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)CRONOGRAMA (Trimestre)TOTALACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
100 AGRICULTURA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)CRONOGRAMA (Trimestre)TOTALACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
UNIDAD DE
MEDIDAMETA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
OO12. Fortalecer las cadenas
productivas sostenibles de los
productores agropecuarios.
OO13. Programación de la campaña
agrícola 2014-2015.
OO14. Monitorear y evaluar la
campaña agrícola 2013-2014 y 2014-
2015.
OO15. Fortalecimiento de los
espacios de concertacion en recurso
hídrico.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
8,069,125 5,765,686 2,303,439
OO1. Mantenimiento periodico de la
red vial departamental pavimentada.
3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL
CON MANTENIMIENTO VIAL
5001447. MANTENIMIENTO PERIODICO DE
LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
PAVIMENTADA
067.
KILOMETRO
14.42 2,657,390 2,205,452 451,938
OO3. Otorgamiento de autorización
para el servicio de transporte
terrestre de personas y mercancias.
3000476. VEHICULO HABILITADO
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE PERSONAS Y MERCANCIAS
5003405. HABILITACIONES OTORGADAS
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS
421. VEHICULOS 1,198 229,291 87,720 141,571
OO4. Fiscalización al servicio de
transporte terrestre de personas.
3000478. SERVICIOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE Y
COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS
5003418. FISCALIZACION AL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
065.
INTERVENCION
3,300 307,984 230,100 77,884
OO5. Control del proceso de emisión
de licencias de conducir.
3000479. PERSONA AUTORIZADA
PARA CONDUCIR VEHICULOS
AUTOMOTORES
5003427. EMISION DE LICENCIAS DE
CONDUCIR DE CLASE A
302. LICENCIA
OTORGADA
12,006 586,685 264,504 322,181
OO6. Gestión administrativa. 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 61,060 2,987,607 1,937,983 1,049,624
OO7. Gestión de recursos humanos. 5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 206 398,261 140,828 257,433
OO2. Mantenimiento del sistema de
comunicaciones.
5000942. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE COMUNICACIONES
109.
SUPERVISION
133 38,968 36,160 2808
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 862,939 862,939
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA
METACRONOGRAMA (Trimestre)
TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
UNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
200 TRANSPORTES
3999999. SIN PRODUCTO
3999999. SIN PRODUCTO
0061. REDUCCION DEL
COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
588,376,912 546,552,037 6,388,567 35,436,308
254,327,677 249,735,430 4,592,247 0
RI1. Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por
desastres.
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 800 1,105,111 1,105,111
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5004474. IMPLEMENTACION DE
DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES
536. LOCAL
ESCOLAR
1 925,274 925,274
3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 12 355,370 355,370
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
375 22,898,268 22,898,268
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
596 82,809,568 82,809,568
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
161 56,397,884 56,397,884
5003110. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
375 110,000 110,000
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
640 110,000 110,000
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
179 481,264 481,264
RI3. Docentes preparados
implementan el curriculo.
5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
10 109,485 109,485
5003124. ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
28 440,103 440,103
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
300 EDUCACION
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000386. DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
20,322 18,641 18,641
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
82,835 58,656 58,656
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
52,772 163,261 163,261
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 809 34,087 34,087
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 2,335 1,803 1,803
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 809 179,888 179,888
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 3,304 320,495 320,495
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
375 28,891 28,891
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
179 11,946 11,946
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 213. ESTUDIO DE
PREINVERSION
55 765,000 765,000
5002779. ASISTENCIA TECNICA PARA EL
INCREMENTO DE COBERTURA EN
EDUCACION INICIAL
216. INSTANCIA
INTERMEDIA
6 53,707 53,707
5002780. ASISTENCIA TECNICA PARA EL
INCREMENTO DE COBERTURA EN
EDUCACION SECUNDARIA
216. INSTANCIA
INTERMEDIA
2 47,364 47,364
5002783. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE
LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL
534. TERRENO 49 298,025 298,025
5002784. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL
DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION
SECUNDARIA
534. TERRENO 6 35,270 35,270
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
5002785. PROMOCION Y DIFUSION PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE
SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION
INICIAL
056. FAMILIA 4,724 55,244 55,244
5002786. PROMOCION Y DIFUSION PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE
SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION
SECUNDARIA
056. FAMILIA 270 9,140 9,140
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
81 33,182 33,182
5003039. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION SECUNDARIA
475. PLAZA
DOCENTE
35 5,354 5,354
5003165. MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN
LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION
BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE
RECURSOS
182. LOCAL 6 21,000 21,000
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 53 2,198,836 2,198,836
5004214. CONTRATACION OPORTUNA DE
DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A
PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION
SUPERIOR PEDAGOGICA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
4 2,111,628 2,111,628
5004215. PROVISION DE SERVICIOS
BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
5 361,489 5,500 355,989
OO1. UGELs y Redes Educativas
cuentan con documentos de gestion
aprobados.
001. ACCION 72 8,625,058 6,363,801 2,261,257
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
003. ALUMNO 2,500 5,000 5,000
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
140. HORAS
LECTIVAS
20,750 2,513,608 2,513,608
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
3. APNOP
3000546. INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA
CON CONDICIONES BASICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO.
0107. MEJORA DE LA
FORMACION EN CARRERAS
DOCENTES EN INSTITUTOS
DE EDUCACION SUPERIOR
NO UNIVERSITARIA
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
OO3. Formación técnica con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
RI7. Instituciones de Educación
Superior Pedagógica con condiciones
básicas para el funcionamiento.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
5000668. DESARROLLO DE LA EDUCACION
TECNICA
003. ALUMNO 17,247 13,734,580 11,948,002 1,786,578
OO4. Reorientar la formación inicial
docente y artística.
5000673. DESARROLLO DE LA FORMACION
DE DOCENTES Y ARTISTAS
003. ALUMNO 659 1,490,035 1,301,612 188,423
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
12,250 1,973,208 1,973,208
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
22,100 912,859 912,859
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 52,518,095 52,518,095
4,219,976 3,444,645 775,331 0
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 766,775 766,775
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
1 1,517,119 755,788 761,331
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001. ACCION 12 152,048 152,048
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
001. ACCION 12 1,700 1,700
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 1,658,098 1,644,098 14,000
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
001. ACCION 12 43,544 43,544
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 12 80,692 80,692
114,707,460 114,365,460 342,000 0
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
150 14,331,062 14,331,062
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
311 36,373,390 36,373,390
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
136 32,802,394 32,802,394
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
301 COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO
302 EDUCACION LUCIANO CASTILLO COLONNA
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO
3. APNOP
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
OO3. Formación técnica con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
80 4,793 4,793
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
85 15,294 15,294
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
90 39,162 39,162
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 21 8,941 8,941
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 21 531 531
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 50 55,328 55,328
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 50 82,740 82,740
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
50 5,879 5,879
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
21 3,032 3,032
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
24 14,981 14,981
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
5003165. MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN
LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION
BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE
RECURSOS
182. LOCAL 3 3,500 3,500
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 13 860,897 860,897
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 1 2,525,360 2,183,360 342,000
OO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
5 1,517,394 1,517,394
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
21 955,245 955,245
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
10 686,305 686,305
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 2 24,421,232 24,421,232
34,581,763 34,413,658 168,105 0
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
447 5,038,400 5,038,400
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
487 16,263,923 16,263,923
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
447 10,222,192 10,222,192
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
5 58,000 58,000
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
16 4,356 4,356
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
16 7,998 7,998
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
150 40,893 40,893
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
303 EDUCACION ALTO PIURA
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 20 7,468 7,468
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 8 300 300
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 20 24,046 24,046
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 50 54,453 54,453
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
2 6,500 6,500
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
8 3,124 3,124
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
37 11,148 11,148
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 6 147,827 147,827
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 120 2,053,854 1,885,749 168,105
OO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
140. HORAS
LECTIVAS
1 277,894 277,894
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
001. ACCION 1 145,387 145,387
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
1 214,000 214,000
35,598,606 120,862 41,436 35,436,308
RI7. Instituciones de Educación
Superior Pedagógica con condiciones
básicas para el funcionamiento.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0107. MEJORA DE LA
FORMACION EN CARRERAS
DOCENTES EN INSTITUTOS
DE EDUCACION SUPERIOR
NO UNIVERSITARIA
2234546. MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL
INTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO
PIURA - CIUDAD DE PIURA -DISTRITO
DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA -
REGION PIURA
4000033. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
081. OBRA 1 1,300,028 1,300,028
046. ESTUDIO 1 19,378,222 19,378,222
213. ESTUDIO DE
PREINVERSION
1 383,670 383,670
2233770. AMPLIACION,
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA
AUTOMOTRIZ Y ENFERMERIA
TECNICA EN EL I.E.S.T.P LUCIANO
CASTILLO COLONNA DEL DISTRITO
DE PARIÑAS - PROVINCIA TALARA -
PIURA
4000033. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
081. OBRA 1 9,919,586 9,919,586
2234544. MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO JUAN ESTEBAN LOPEZ
CRUZ- DISTRITO DE YAMANGO-
PROVINCIA DE MORROPON-REGION
PIURA
4000033. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
081. OBRA 1 1,314,752 1,314,752
2234547. MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ISTP
CANCHAQUE - CANCHAQUE -
HUANCABAMBA - PIURA
4000033. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
081. OBRA 1 1,580,411 1,580,411
2234548. MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ISTP
SEÑOR DE CHOCAN - QUERECOTILLO -
SULLANA - PIURA
4000033. AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
081. OBRA 1 1,559,639 1,559,639
3999999. SIN PRODUCTO 5000722. DIRECCION Y GESTION 001. ACCION 12 162,298 120,862 41,436
23,106,484 23,055,484 51,000 0
OO3. Formación técnica con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP 2001621. ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
304 INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA
305 EDUCACION UGEL DE PAITA
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
62 3,424,974 3,424,974
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
42 10,233,505 10,233,505
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
16 7,529,143 7,529,143
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
3 8,640 8,640
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
3,940 819 819
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
12,705 3,595 3,595
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
7,687 11,125 11,125
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 347 1,535 1,535
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 475 116 116
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 347 59,383 59,383
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 475 67,324 67,324
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
52 1,486 1,486
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
22 818 818
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 3 96,989 96,989
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 30 1,135,387 1,084,387 51,000
OO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 112,035 112,035
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 197,296 197,296
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 222,314 222,314
24,009,589 23,908,521 101,068 0
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
31 1,545,172 1,545,172
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
32 10,378,356 10,378,356
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
14 10,005,020 10,005,020
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
20 30,000 30,000
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
10 15,000 15,000
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
10 1,045 1,045
306 EDUCACION UGEL DE TALARA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
16 1,086 1,086
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
75 4,858 4,858
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 2 1,776 1,776
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 3 50 50
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 8 3,476 3,476
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 6 4,980 4,980
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
2 384 384
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 41 525,374 525,374
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 66 877,657 776,589 101,068
OO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
140. HORAS
LECTIVAS
8,600 265,454 265,454
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
3,300 254,588 254,588
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
1,200 95,313 95,313
39,467,347 39,422,967 44,380 0
3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 25 30,895 30,895
307 EDUCACION UGEL MORROPON
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
692 9,564,339 9,564,339
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
322 16,369,439 16,369,439
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
52 10,543,738 10,543,738
5003110. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
123 39,048 39,048
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
333 16,102 16,102
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
70 12,000 12,000
RI3. Docentes preparados
implementan el curriculo.
5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
25 153,067 153,067
5003124. ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
25 964,983 964,983
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
45,000 6,362 6,362
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
14,907 24,212 24,212
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
9,279 51,139 51,139
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000386. DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 83 21,074 21,074
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 332 977 977
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 4,800 64,887 64,887
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 256 111,169 111,169
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
236 19,388 19,388
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
70 4,292 4,292
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
5003165. MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN
LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION
BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE
RECURSOS
182. LOCAL 1 700 700
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 2 33,598 33,598
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 8 1,060,745 1,016,365 44,380
OO3. Formación técnica y profesional
con carreras competentes de acuerdo
a los requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 128,575 128,575
OO5. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de educación
básica alternativa.
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
3 187,721 187,721
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
3 58,897 58,897
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
34,287,441 34,014,441 273,000 0
s/d 3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 48 33,940 33,940
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
183 4,944,432 4,944,432
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
310 14,192,299 14,192,299
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
53 12,008,504 12,008,504
5003110. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
4 2,500 2,500
5003111. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
68 50,500 17,500 33,000
5003112. LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
536. LOCAL
ESCOLAR
32 74,700 17,500 57,200
5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
12 115,935 115,935
5003124. ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
28 488,745 488,745
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
2,534 3,499 3,499
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
13,310 13,269 13,269
308 EDUCACION UGEL AYABACA
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
3000386. DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
5003131. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
6,603 15,813 15,813
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 446 7,985 7,985
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 1,760 525 525
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 133 29,837 29,837
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 186 87,408 87,408
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
183 8,019 8,019
5003140. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
61 1,526 1,526
5003165. MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN
LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION
BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE
RECURSOS
182. LOCAL 1 7,300 7,300
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 1 21,404 21,404
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 30,000 1,497,571 1,352,971 144,600
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
140. HORAS
LECTIVAS
1,000 136,315 131,315 5,000
5000681. DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
1,000 371,494 354,694 16,800
5000683. DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
140. HORAS
LECTIVAS
1,001 173,921 164,821 9,100
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. APNOP
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
24,070,569 24,070,569 0 0
3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 12 30,895 30,895
5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO
DE EDUCACION BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 1,807,889 1,807,889
5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 8,951,098 8,951,098
5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 1,469,663 1,469,663
RI3. Docentes preparados
implementan el curriculo.
5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
24 195,774 195,774
5003124. ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGOGICO A INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
66 872,223 872,223
RI4. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje.
5003129. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II
CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
397 2,918 2,918
5003130. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE
PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
408.
ESTUDIANTES
2,262 6,033 6,033
5003134. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 48 5,510 5,510
5003135. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 198 205 205
5003136. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
007. AULA 48 30,706 30,706
5003137. DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
007. AULA 198 62,374 62,374
5003138. DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
236.
INSTITUCION
EDUCATIVA
24 5,504 5,504
3000385. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090. LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000386. DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
3000387. ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
RI2. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
309. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL-UGEL HUANCABAMBA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309
RI5. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada.
5003038. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
475. PLAZA
DOCENTE
1 18,606 18,606
5003039. GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION SECUNDARIA
475. PLAZA
DOCENTE
1 5,019 5,019
RI6. Personas con discapacidad severa
acceden a Instituciones Educativas
Públicas especializadas con
condiciones para su atención
0106. INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
3000574. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON
CONDICIONES PARA SU ATENCION
5004306. CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
086. PERSONA 1 4,183,886 4,183,886
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 8 1,268,010 1,268,010
OO3. Formación técnica con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la región.
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO 5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
140. HORAS
LECTIVAS
1 5,154,256 5,154,256
3000515. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS GESTIONADAS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA
ATENCION
0091. INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
209,838,279 193,199,664 16,638,615 0
77,838,687 70,278,187 7,560,500 0
3000001. ACCIONES COMUNES 5004426. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
060. INFORME 12 73,200 73,200
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 500 46,000 46,000
3033248. MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000011. MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
215. MUNICIPIO 18 3,640,807 3,640,807
3033249. COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
5000012. COMUNIDADES SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
019. COMUNIDAD 80 2,000 2,000
3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS
MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN
PRACTICAS SALUDABLES
056. FAMILIA 14,219 42,000 42,000
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 79,905 775,409 775,409
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
28,438 1,002,248 1,002,248
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
45,113 200,425 200,425
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 46,355 619,800 19,800 600,000
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 10,111 651,900 19,800 632,100
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 553 3,349,768 3,349,768
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 459 10,172,667 10,172,667
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
016. CASO TRATADO 2,011 1,000 1,000
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
11,767 4,000 4,000
RI2. Alimentos disponibles y de
calidad para la alimentación del
menor de 36 meses.
RI1. Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentacion para el
menor de 36 meses.
TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
400 SALUD
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 6,017 1,000 1,000
RI3. Atención Integral de la mujer y
del recien nacido.
3000001. ACCIONES COMUNES 5004430. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD
MATERNO NEONATAL
060. INFORME 12 41,800 41,800
RI4. Disminuir los embarazos en
adolescentes.
3000002. POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
259. PERSONA
INFORMADA
28,361 48,000 48,000
3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN
A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
006. ATENCION 25,459 42,000 42,000
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
11,967 5,346,828 5,346,828
3033288. MUNICIPIOS SALUDABLES
QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE
215. MUNICIPIO 18 20,000 20,000
3033289. COMUNIDADES
SALUDABLES QUE PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000040. COMUNIDAD PROMUEVE
ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL
NEONATO
019. COMUNIDAD 113 2,000 2,000
3033290. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000041. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
200 2,500 2,500
3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
36,975 6,650 6,650
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
7,871 19,800 19,800
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 8,868 930,629 930,629
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
228 19,800 19,800
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION
PUERPERAL
11,641 411,000 411,000
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 233 259,760 259,760
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
214. GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
573 4,900 4,900
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
8,187 632,600 500 632,100
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
212. EGRESO 35 11,000 11,000
3033412. FAMILIAS SALUDABLES
INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000056. INFORMAR A FAMILIAS
SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS
EN LA MATERNIDAD SALUDABLES
056. FAMILIA 15,000 2,000 2,000
RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y
Tuberculosis, atendidas y controladas.
3000001. ACCIONES COMUNES 5004433. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA -
TUBERCULOSIS
060. INFORME 12 41,800 41,800
3000611. SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON ADECUADA
BIOSEGURIDAD
5004435. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
395. TRABAJADOR
PROTEGIDO
80 10,500 10,500
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
27,000 244,094 244,094
3000613. PERSONAS EN CONTACTO
DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA
TRATADA
1,800 2,000 2,000
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
300 10,500 10,500
3043952. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
056. FAMILIA 1,700 2,000 2,000
3043953. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000063. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
120 2,000 2,000
3043954. AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS EN SALUD (ACS),
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
088. PERSONA
CAPACITADA
226 2,000 2,000
3043958. POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
5000068. MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
69,000 3,000 3,000
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
16,800 288,400 288,400
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043960. POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000070. ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
088. PERSONA
CAPACITADA
6,000 1,000 1,000
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
3,977 32,900 32,900
3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
5000075. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
394. PERSONA
TRATADA
326 15,000 15,000
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
1,000 687,456 1,000 686,456
3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
1,200 72,332 72,332
3043970. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
087. PERSONA
ATENDIDA
13 4,550 4,550
RI6. Enfermedades transmisibles
(metaxénicas y zoonósis) controladas
y atendidas.
3000001. ACCIONES COMUNES 5000085. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
060. INFORME 12 41,800 41,800
3043977. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000087. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE
RIESGO
056. FAMILIA 169,922 2,000 2,000
3043978. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5000088. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
120 2,000 2,000
3043979. MUNICIPIOS
PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE
LA TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000089. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE
LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
215. MUNICIPIO 18 2,000 2,000
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043980. POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000090. INFORMACION DE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO
088. PERSONA
CAPACITADA
245,788 17,500 17,500
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
255. VIVIENDAS 158,089 800,375 800,375
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
90,000 8,000 8,000
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
49,075 342,660 342,660
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
1,250 707,430 107,430 600,000
3000001. ACCIONES COMUNES 5004452. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
060. INFORME 12 28,965 28,965
3000006. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
46,345 31,800 31,800
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
438. PERSONA
TAMIZADA
18,381 5,110 5,110
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
50,004 31,500 31,500
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
10,192 10,316,744 10,316,744
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
6,288 607,500 1,500 606,000
3043987. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL
Y DIABETES MELLITUS)
5000098. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
259. PERSONA
INFORMADA
220,112 7,000 7,000
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLESRI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043988. FAMILIA EN ZONAS DE
RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS
PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
( MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )
5000099. PROMOCION DE PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN
ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)
056. FAMILIA 6,725 1,000 1,000
3043989. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS
PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
5000100. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HTA Y DIABETES
MELLITUS)
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
120 2,500 2,500
3043990. MUNICIPIO QUE
DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS
A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
5000101. ACCIONES DIRIGIDAS A
FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL)
215. MUNICIPIO 18 3,000 3,000
3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL
5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
394. PERSONA
TRATADA
20,698 33,160 33,160
3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES AFECTADOS POR
METALES PESADOS
5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS
POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
394. PERSONA
TRATADA
25,789 1,000 1,000
3000001. ACCIONES COMUNES 5004441. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION
Y CONTROL DEL CANCER
060. INFORME 12 31,800 31,800
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
35,115 204,147 204,147
3044194. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y
CANCER DE PULMON
5000118. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE
CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE
PULMON
259. PERSONA
INFORMADA
134,059 4,500 4,500
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 21,254 6,242 6,242
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCERRI8. Disminuir y controlar la
morbilidad de las enfermedades
neoplásicas, con la prevención y
control de cáncer.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 21,166 3,000 3,000
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 40,869 601,500 1,500 600,000
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 19,759 1,500 1,500
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 4,168 1,500 1,500
RI9. Prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
0051. PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
3000098. POBLACION GENERAL
ATENDIDA EN ADICCIONES POR
CONSUMO DE DROGAS
5004102. ATENCION TERAPEUTICA EN
MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y
RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y
DEPENDIENTES A DROGAS
087. PERSONA
ATENDIDA
432 160,000 160,000
RI10. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 70 43,900 43,900
5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y
EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 3 1,400 1,400
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 3 49,660 49,660
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
006. ATENCION 600 258,407 258,407
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 10 35,558 35,558
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 3 13,550 13,550
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 133,416 133,416
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 336 8,592,192 8,313,792 278,400
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
086. PERSONA 169 1,001,201 1,001,201
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control
posterior a las acciones programadas.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
060. INFORME 60 127,100 127,100
5000438. APOYO A LA COMUNIDAD 023. CONVENIO 35 1,675,029 1,162,000 513,029
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 087. PERSONA
ATENDIDA
78 9,140,988 9,140,988
5000538. CAPACITACION Y
PERFECCIONAMIENTO
088. PERSONA
CAPACITADA
525 59,853 59,853
5000619. CONTROL SANITARIO 022. CONTROL
REALIZADO
512 65,100 65,100
5000782. FORMULACION DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
060. INFORME 1,060 157,800 157,800
5000859. IDENTIFICACION, EVALUACION Y
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
001. ACCION 368 10,000 10,000
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 63 381,660 381,660
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 7,593,510 7,593,510
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
050. EXAMEN 101,325 1,042,131 1,042,131
5001195. SERVICIOS GENERALES 060. INFORME 192 162,000 162,000
5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL
MEDIO AMBIENTE
001. ACCION 5,250 9,488 9,488
5001286. VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
001. ACCION 52 16,917 16,917
5001562. ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
006. ATENCION 126,000 2,824,159 2,208,259 615,900
5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EQUIPO
042. EQUIPO 270 29,000 29000
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
134. RECETA 1,400,000 327,484 327,484
5001810. APOYO A LA GESTION DE REDES 060. INFORME 4 276,928 72,928 204,000
48,562,867 46,874,329 1,688,538 0
s/d 5004424. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y
TECNOLOGIAS EN NUTRICION
060. INFORME 130 7,750 7,750
5004425. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN NUTRICION
080. NORMA 2 1,768 1,768
5004426. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
060. INFORME 20 488,003 488,003
3000608. SERVICIOS DE CUIDADO
DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE
CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS
5004427. CONTROL DE CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
222. REPORTE TECNICO 380 364,291 364,291
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3. APNOP
3000001. ACCIONES COMUNES0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
401. SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control
posterior a las acciones programadas.
OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 205 47,557 47,557
5004429. DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 165 125,156 125,156
3033248. MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000011. MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
215. MUNICIPIO 21 51,000 51,000
3033249. COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
5000012. COMUNIDADES SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
019. COMUNIDAD 876 1,000 1,000
3033250. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5000013. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES
PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
916 5,000 5,000
3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS
MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN
PRACTICAS SALUDABLES
056. FAMILIA 22,581 92,500 92,500
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 70,117 619,332 619,332
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
39,231 4,510,137 4,510,137
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
46,219 4,000 4,000
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 78,443 828,020 828,020
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 18,935 346,562 346,562
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 1,911 360,000 360,000
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 511 730,868 730,868
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
016. CASO TRATADO 34,361 105,100 105,100
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
12,478 4,000 4,000
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 16,281 804,052 804,052
5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO
NEONATAL
080. NORMA 11 857,904 857,904
5004430. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD
MATERNO NEONATAL
060. INFORME 20 68,294 68,294
3000002. POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
259. PERSONA
INFORMADA
62,019 739,971 739,971
3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN
A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
006. ATENCION 10,904 3,500 3,500
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
15,105 84,838 84,838
3033289. COMUNIDADES
SALUDABLES QUE PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000040. COMUNIDAD PROMUEVE
ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL
NEONATO
019. COMUNIDAD 876 2,000 2,000
3033290. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000041. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
916 26,795 26,795
3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
38,561 82,757 82,757
3033292. POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
006. ATENCION 34,483 200,379 200,379
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
1,000 181,604 181,604
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 10,500 844,096 844,096
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
60 1,000 1,000
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
210. CESAREA 60 49,009 49,009
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION
PUERPERAL
12,791 4,000 4,000
3000001. ACCIONES COMUNES0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 141 1,000 1,000
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
214. GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
4,228 361,316 361,316
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
10,560 123,239 123,239
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
212. EGRESO 93 28,246 28,246
3033412. FAMILIAS SALUDABLES
INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000056. INFORMAR A FAMILIAS
SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS
EN LA MATERNIDAD SALUDABLES
056. FAMILIA 8,369 280,667 280,667
5004433. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA -
TUBERCULOSIS
060. INFORME 6 268,446 268,446
5004434. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
080. NORMA 11 6,700 6,700
3000611. SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON ADECUADA
BIOSEGURIDAD
5004435. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
395. TRABAJADOR
PROTEGIDO
52 2,502 2,502
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
21,935 353,335 353,335
3000613. PERSONAS EN CONTACTO
DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA
TRATADA
1,086 1,165,741 1,165,741
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
224 21,798 21,798
3000615. PERSONAS PRIVADAS DE
SU LIBERTAD TRATADAS
5004439. TRATAMIENTO DE CASOS DE
PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
394. PERSONA
TRATADA
1,086 14,334 14,334
3000616. PACIENTES CON
COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD
394. PERSONA
TRATADA
497 479,989 479,989
3043952. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
056. FAMILIA 13,064 75,771 75,771
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000001. ACCIONES COMUNES
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043953. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000063. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
1,106 2,000 2,000
3043954. AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS EN SALUD (ACS),
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
088. PERSONA
CAPACITADA
1,371 224,032 224,032
3043958. POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
5000068. MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
31,425 24,504 24,504
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
23,566 333,248 333,248
3043960. POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000070. ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
088. PERSONA
CAPACITADA
1,604 464,250 464,250
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
2,103 45,700 45,700
3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
5000075. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
394. PERSONA
TRATADA
219 1,350 1,350
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
17,669 2,800 2,800
3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
50 1,500 1,500
3043970. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
087. PERSONA
ATENDIDA
27 148,833 148,833
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043971. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000081. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
207. GESTANTE
ATENDIDA
70 149,133 149,133
3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)
5000082. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE
DROGO RESISTENTE (XDR)
394. PERSONA
TRATADA
1 2,000 2,000
3043974. PERSONA CON
COMORBILIDAD RECIBE
TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS A PERSONAS CON
COMORBILIDAD
394. PERSONA
TRATADA
37 1,190,370 1,190,370
5000085. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
060. INFORME 18 218,938 218,938
5004451. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y
ZOONOSIS
080. NORMA 2 4,500 4,500
3043977. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000087. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE
RIESGO
056. FAMILIA 12,289 1,726,074 1,726,074
3043978. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5000088. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
24 381,944 381,944
3043979. MUNICIPIOS
PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE
LA TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000089. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE
LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
215. MUNICIPIO 25 2,000 2,000
3043980. POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000090. INFORMACION DE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO
088. PERSONA
CAPACITADA
55,279 39,930 39,930
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
255. VIVIENDAS 768,673 354,464 354,464
0016. TBC-VIH/SIDA
3000001. ACCIONES COMUNES0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
71,366 75,834 75,834
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
33,165 3,203,942 3,203,942
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
2,056 85,921 85,921
3000001. ACCIONES COMUNES 5004452. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
060. INFORME 6 62,114 62,114
3000007. ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
BASICA
5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
22,811 55,373 55,373
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
438. PERSONA
TAMIZADA
57,027 61,600 61,600
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
438. PERSONA
TAMIZADA
15,679 5,500 5,500
3000014. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS
394. PERSONA
TRATADA
15,679 1,402,477 1,402,477
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
22,364 129,998 129,998
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
2,227 512,760 512,760
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
834 161,922 161,922
3043987. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL
Y DIABETES MELLITUS)
5000098. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
259. PERSONA
INFORMADA
88,002 4,000 4,000
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043988. FAMILIA EN ZONAS DE
RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS
PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
( MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )
5000099. PROMOCION DE PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN
ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)
056. FAMILIA 14,200 19,799 19,799
3043989. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS
PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)
5000100. PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HTA Y DIABETES
MELLITUS)
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
1,106 13,026 13,026
3043990. MUNICIPIO QUE
DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS
A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
5000101. ACCIONES DIRIGIDAS A
FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL)
215. MUNICIPIO 30 1,000 1,000
3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL
5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
394. PERSONA
TRATADA
3,094 91,504 91,504
3043997. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES AFECTADOS POR
METALES PESADOS
5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS
POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
394. PERSONA
TRATADA
824 630,848 630,848
5004441. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION
Y CONTROL DEL CANCER
060. INFORME 20 138,363 138,363
5004442. DESARROLLO DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
080. NORMA 5 54,618 54,618
3000003. COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE PARA LA
PREVENCION DE LOS PRINCIPALES
TIPOS DE CANCER
5000131. PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS
PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
259. PERSONA
INFORMADA
1,004 12,865 12,865
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
14,160 157,223 157,223
3000424. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON COLPOSCOPIA
5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 120 24,504 24,504
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000001. ACCIONES COMUNES0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3000425. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP
5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 109 31,226 31,226
3044194. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y
CANCER DE PULMON
5000118. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE
CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE
PULMON
259. PERSONA
INFORMADA
59,955 101,688 101,688
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 20,733 87,960 87,960
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 23,498 580,441 580,441
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 51,481 93,117 93,117
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 27,976 529,474 529,474
3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
086. PERSONA 452 28,061 28,061
3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 100 86,583 86,583
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 12,723 33,721 33,721
3044204. POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
086. PERSONA 3,501 59,784 59,784
5001580. CAPACITACION DE
COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
019. COMUNIDAD 3 9,040 9,040
5003301. ENTRENAMIENTO DE LA
POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRE
019. COMUNIDAD 5 9,041 9,041
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 150 9,041 9,041
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000169. POBLACION CON
PRACTICAS SEGURAS EN SALUD
FRENTE A OCURRENCIA DE
PELIGROS NATURALES
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y
EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 5 2,041 2,041
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 7 5,424 5,424
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
7 36,162 36,162
5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA
ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
006. ATENCION 1,520 27,122 27,122
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
006. ATENCION 1,520 129,122 129,122
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
15 3,616 3,616
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 15 5,424 5,424
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
15 14,465 14,465
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 3 7,232 7,232
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 18,081 18,081
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060. INFORME 12 270,445 270,445
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 12 4,276,346 4,248,704 27,642
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 12 764,557 764,557
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
001. ACCION 217 57,679 57,679
5000438. APOYO A LA COMUNIDAD 023. CONVENIO 16 2,067,868 2,067,868
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 087. PERSONA
ATENDIDA
149 8,185,304 8,185,304
5000619. CONTROL SANITARIO 022. CONTROL
REALIZADO
12,864 232,660 100,460 132,200
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3. APNOP
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5000782. FORMULACION DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
060. INFORME 1,245 541,350 389,846 151,504
5000859. IDENTIFICACION, EVALUACION Y
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
001. ACCION 192 3,684 3,684
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 5 240,526 240,526
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
050. EXAMEN 754,620 43,702 43,702
5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 12 170,197 55,986 114,211
5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL
MEDIO AMBIENTE
001. ACCION 702 53,649 53,649
5001286. VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
001. ACCION 2,000 130,884 130,884
5001562. ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
006. ATENCION 470,637 774,772 279,577 495,195
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
112. UNIDAD 6,700,000 793,290 25,504 767,786
22,373,719 20,164,322 2,209,397 0
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 8,270 1,236,481 1,236,481
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
3,144 268,307 268,307
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 420 91,361 58,196 33,165
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 262 37,198 37,198
RI3. Atención Integral de la mujer y
del recien nacido.
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
7,242 353,690 270,342 83,348
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 3,800 216,393 166,393 50,000
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
1,488 480,364 480,364
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
210. CESAREA 2,600 4,193,696 3,728,164 465,532
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 112 37,865 37,865
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
8,700 2,000 2,000
RI4. Disminuir los embarazos en
adolescentes.
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3. APNOP
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
402. HOSPITAL DE APOYO III SULLANA
RI1. Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentacion para el
menor de 36 meses.
RI2. Alimentos disponibles y de
calidad para la alimentación del
menor de 36 meses.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
212. EGRESO 1,100 444,980 444,980
RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y
Tuberculosis, atendidas y controladas.
3043952. FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
056. FAMILIA 300 10,000 10,000
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
1,000 1,450,777 1,450,777
3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
5000075. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
394. PERSONA
TRATADA
70 100,727 100,727
3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
360 78,996 78,996
RI6. Enfermedades transmisibles
(metaxénicas y zoonósis) controladas
y atendidas.
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
4,923 1,981,829 1,981,829
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
650 18,000 18,000
RI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
2,000 2,105,544 2,105,544
3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
CON MAMOGRAFIA BILATERAL
5000121. MAMOGRAFIA BILATERAL EN
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
086. PERSONA 1,100 354,973 219,295 135,678
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 5,000 35,048 35,048
3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
086. PERSONA 650 2,698,638 2,698,638
RI10. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 5,000 6,027 6,027
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 70 2,411 2,411
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
6 24,108 24,108
RI8. Disminuir y controlar la
morbilidad de las enfermedades
neoplásicas, con la prevención y
control de cáncer.
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA
ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
006. ATENCION 25,000 6,027 6,027
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
006. ATENCION 25,000 30,135 30,135
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 6,027 6,027
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 3 3,616 3,616
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 12,054 12,054
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 3 6,027 6,027
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 24,109 24,109
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060. INFORME 6 30,800 9,800 21,000
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
060. INFORME 6 53,047 15,000 38,047
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 6 3,443,916 2,984,054 459,862
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
001. ACCION 6 36,000 36,000
5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA
GRUPOS EN RIESGO
101. RACION 15,000 155,000 155,000
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 087. PERSONA
ATENDIDA
13 1,070,914 1,070,914
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 6 170,000 170,000
5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 38 775,734 600,734 175,000
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 14,520 55,000 55,000
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
112. UNIDAD 150,000 265,900 265,900
24,964,589 24,664,589 300,000 0
s/d 5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 336 603,895 603,895
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control
posterior a las acciones programadas.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
403. SALUD MORROPON-CHULUCANAS
OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5004429. DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 218 99,638 99,638
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 24,330 1,260,721 1,260,721
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
10,340 3,057,648 3,057,648
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
10,340 5,000 5,000
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 15,008 748,200 748,200
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 4,623 163,950 163,950
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 365 290,622 290,622
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 29 141,715 141,715
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
4,323 197,312 197,312
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 4,727 129,577 129,577
3000002. POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
259. PERSONA
INFORMADA
102,770 137,058 137,058
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
3,458 684,561 684,561
3033292. POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
006. ATENCION 16,657 143,421 143,421
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 1,174 2,379,152 2,379,152
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION
PUERPERAL
3,930 655,870 655,870
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
3,930 657,856 657,856
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
27,817 533,706 533,706
3000613. PERSONAS EN CONTACTO
DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA
TRATADA
132 138,688 138,688
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
33 254,533 254,533
3043958. POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
5000068. MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
18,669 189,228 189,228
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
10,087 189,675 189,675
3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
5000075. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
394. PERSONA
TRATADA
43 174,848 174,848
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
255. VIVIENDAS 149,463 420,661 420,661
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
9,172 524,670 524670
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
335 569,003 569,003
3000006. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
34,444 379,921 379,921
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
438. PERSONA
TAMIZADA
3,185 30,000 30,000
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
1,549 99,089 99089
0016. TBC-VIH/SIDA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL
5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
394. PERSONA
TRATADA
16,530 67,000 67,000
3000001. ACCIONES COMUNES 5004441. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION
Y CONTROL DEL CANCER
060. INFORME 6 7,130 7,130
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
4,719 479,033 479,033
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 14,016 8,665 8,665
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 14,016 8,665 8,665
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 8,152 50,164 50,164
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 4,275 8,665 8,665
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 2,869 5,322 5,322
3044204. POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
086. PERSONA 7,619 13,972 13,972
5001580. CAPACITACION DE
COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
019. COMUNIDAD 4 6,028 6,028
5003301. ENTRENAMIENTO DE LA
POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRE
019. COMUNIDAD 4 6,027 6,027
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 60 6,027 6,027
5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y
EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 5 2,527 2,527
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 3 3,616 3,616
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3000169. POBLACION CON
PRACTICAS SEGURAS EN SALUD
FRENTE A OCURRENCIA DE
PELIGROS NATURALES
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
2 24,108 24,108
5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA
ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
006. ATENCION 1,920 18,081 18,081
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
006. ATENCION 575 21,581 21,581
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO DE SALUD 8 2,411 2,411
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 2 3,616 3,616
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
4 9,643 9,643
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 18 4,822 4,822
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 12,054 12,054
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002803. ATENCION DE PACIENTES CON
GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN
COMPLICACION
083. PACIENTE
ATENDIDO
2,673 1,543,068 1,543,068
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 1,000 2,549,153 2,549,153
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
086. PERSONA 12 485,609 485,609
5000438. APOYO A LA COMUNIDAD 023. CONVENIO 23 300,000 300,000
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 087. PERSONA
ATENDIDA
11 2,876,760 2,876,760
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
92 512,179 512,179
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
050. EXAMEN 3,900 693,130 693,130
5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 431 103,440 103,440
5001286. VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
060. INFORME 310 24,707 24,707
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
134. RECETA 9,964 247,168 247,168
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
9,059,380 8,277,142 782,238 0
3000609. COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO 3 16,888 16,888
3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 3,320 299,436 299,436
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
1,185 256,700 256,700
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
1,175 10,000 10,000
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 1,670 392,506 392,506
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 380 165,212 165,212
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 335 386,729 337,457 49,272
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 150 320,913 320,913
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
881 10,000 10,000
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 230 175,373 175,373
RI3. Atención Integral de la mujer y
del recien nacido.
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
779 233,030 233,030
RI4. Disminuir los embarazos en
adolescentes.
3033290. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5000041. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
32 148,537 148,537
3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
1,588 58,564 58,564
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
90 323,224 323,224
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 931 383,300 363,700 19,600
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
225 174,952 83,952 91,000
RI2. Alimentos disponibles y de
calidad para la alimentación del
menor de 36 meses.
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
404. HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS
RI1. Hogares adoptan practicas
saludables para el cuidado infantil y
adecuada alimentacion para el
menor de 36 meses.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
210. CESAREA 755 887,079 794,025 93,054
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION
PUERPERAL
931 88,346 88,346
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 12 129,875 129,875
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
214. GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
110 104,209 73,776 30,433
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
1,233 203,413 203,413
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
212. EGRESO 267 200,155 200,155
RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y
Tuberculosis, atendidas y controladas.
3000611. SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON ADECUADA
BIOSEGURIDAD
5004435. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
395. TRABAJADOR
PROTEGIDO
314 1,400 1,400
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
1,840 1,000 1,000
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
21 1,000 1,000
3043953. INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
5000063. PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
236. INSTITUCION
EDUCATIVA
30 10,494 10,494
3043954. AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5000064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS EN SALUD (ACS),
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
088. PERSONA
CAPACITADA
71 19,194 10,494 8,700
3043958. POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
5000068. MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
1,440 1,000 1,000
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
788 102,133 102,133
3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
5000075. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
394. PERSONA
TRATADA
24 213,757 213,757
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
576 3,000 600 2,400
3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
76 1,000 1,000
3043970. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
087. PERSONA
ATENDIDA
5 2,000 2,000
RI6. Enfermedades transmisibles
(metaxénicas y zoonósis) controladas
y atendidas.
3043980. POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5000090. INFORMACION DE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO
088. PERSONA
CAPACITADA
1,000 4,000 4,000
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
255. VIVIENDAS 1,000 8,000 8,000
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
3,800 4,500 4,500
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
21 35,388 35,388
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
76 69,498 69,498
3000006. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
3,354 111,090 111,090
3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
394. PERSONA
TRATADA
10 20,988 20,988
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
649 11,988 11,988
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
649 48,702 48,702
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLESRI7. Enfermedades no transmisibles,
crónico degenerativas y aquellas
originadas por factores externos,
controladas y atendidas.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043987. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL
Y DIABETES MELLITUS)
5000098. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
259. PERSONA
INFORMADA
3,494 88,575 88,575
3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL
5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
394. PERSONA
TRATADA
316 96,144 96,144
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
2,052 213,996 213,996
3000366. ATENCION DEL CANCER DE
MAMA PARA EL ESTADIAJE Y
TRATAMIENTO
5003066. DETERMINACION DEL ESTADIO
CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE
MAMA
086. PERSONA 200 12,588 12,588
3000425. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP
5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 330 59,388 59,388
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 1,500 14,988 14,988
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 1,500 104,874 104,874
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 1,218 20,988 20,988
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 651 13,229 13,229
3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
086. PERSONA 231 132,087 132,087
RI10. Reducir o mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 3 2,411 2,411
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 24,108 24,108
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
006. ATENCION 1,920 30,136 30,136
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
RI8. Disminuir y controlar la
morbilidad de las enfermedades
neoplásicas, con la prevención y
control de cáncer.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 6,027 6,027
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 1 3,616 3,616
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 12,054 12,054
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 12 42,189 42,189
0092. INCLUSION SOCIAL
INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000620. PERSONA CON
DISCAPACIDAD MAYOR DE 30 AÑOS
ATENDIDA EN SERVICIOS DE
MEDICINA DE REHABILITACION
5002789. ATENCION DE MEDICINA DE
REHABILITACION
006. ATENCION 773 52,211 52,211
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002803. ATENCION DE PACIENTES CON
GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN
COMPLICACION
083. PACIENTE
ATENDIDO
500 16,657 16,657
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 4,833 1,092,966 893,623 199,343
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
086. PERSONA 135 79,732 79,732
5000453. APOYO AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD
060. INFORME 3,640 30,270 30,270
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 087. PERSONA
ATENDIDA
6,000 323,436 323,436
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 130 208,670 208,670
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
050. EXAMEN 53,470 68,589 37,203 31,386
5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 192 171,595 171,595
5001562. ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
006. ATENCION 4,910 25,409 25,409
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 3,176 80,765 80,765
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 065. INTERVENCION 569 136,059 136,059
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
112. UNIDAD 102,850 257,050 257,050
9,644,562 8,753,117 891,445 0
s/d 3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 7,409 267,475 267,475
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3. APNOP
3999999. SIN PRODUCTO
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
405. HOSPITAL DE APOYO I NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE PAITA
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
OO1. Mejorar la gestión en salud
optimizando la gestión, desarrollando
competencias en los recursos
humanos y realizando el control OO2. Lograr una gestión eficiente,
eficaz y transparente con la
participación del sector público
privado y la sociedad civil.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
4,832 203,103 203,103
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
6,524 136,006 136,006
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 1,728 184,722 184,722
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 491 167,952 167,952
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 38 223,781 223,781
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
016. CASO TRATADO 528 112,943 112,943
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
1,371 53,808 27,888 25,920
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 528 31,741 31,741
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
1,371 482,216 482,216
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
300 2,600 2,600
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 1,165 410,035 410,035
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
210. CESAREA 220 1,535,198 1,535,198
3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
1,385 189,018 189,018
3000611. SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON ADECUADA
BIOSEGURIDAD
5004435. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
395. TRABAJADOR
PROTEGIDO
1 124,189 124,189
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
4,395 109,997 109,997
3000613. PERSONAS EN CONTACTO
DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA
TRATADA
156 29,263 29,263
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
35 64,288 64,288
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
2,300 236,772 236,772
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
497 29,700 29,700
3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
5000075. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
394. PERSONA
TRATADA
33 14,988 14,988
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
1,104 12,500 12,500
3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
1 79,461 79,461
3000001. ACCIONES COMUNES 5000085. MONITOREO, SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
060. INFORME 16 2,899 2,899
3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
255. VIVIENDAS 38,144 222,298 222,298
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
9,600 13,740 13,740
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
787 12,050 12,050
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
204 7,835 7,835
3000006. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
2,160 99,656 99,656
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
1,839 131,402 131,402
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL
5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
394. PERSONA
TRATADA
3,553 53,226 53,226
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
2,716 248,523 248,523
3044194. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y
CANCER DE PULMON
5000118. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE
CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE
PULMON
259. PERSONA
INFORMADA
18,228 3,239 3,239
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 3,291 1,000 1,000
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 3,291 6,000 6,000
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 1,394 2,000 2,000
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE
PROSTATA
086. PERSONA 1,394 1,000 1000
3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
086. PERSONA 356 3,000 3,000
3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 356 4,000 4,000
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 2,723 2,500 2,500
3044204. POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
086. PERSONA 2,723 3,500 3,500
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 50 6,027 6,027
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 1 2,411 2,411
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 24,108 24,108
5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA
ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
006. ATENCION 1,920 6,027 6,027
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
006. ATENCION 1,920 30,135 30,135
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 6,027 6,027
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 1 3,617 3,617
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 12,054 12,054
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 4 6,027 6,027
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 1 24,108 24,108
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002803. ATENCION DE PACIENTES CON
GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN
COMPLICACION
083. PACIENTE
ATENDIDO
7,645 144,356 144,356
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 48 1,434,054 1,108,507 325,547
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 087. PERSONA
ATENDIDA
33 1,015,715 1,015,715
5000619. CONTROL SANITARIO 022. CONTROL
REALIZADO
250 242,794 180,074 62,720
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 4 5,440 5,440
050. EXAMEN 270,000 271,674 271,674
060. INFORME 2,000 66,000 66,000
134. RECETA 50,000 225,258 225,258
5001195. SERVICIOS GENERALES 060. INFORME 48 373,477 197,477 176,000
5001562. ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
006. ATENCION 1,200 99,999 99,999
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 100,000 125,630 115,630 10,000
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
3. APNOP 9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
17,394,475 14,187,978 3,206,497 0
s/d 3033254. NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5000017. APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
218. NIÑO PROTEGIDO 2,452 388,383 348,632 39,751
3033255. NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5000018. ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
219. NIÑO
CONTROLADO
1,195 36,370 35,606 764
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO
SUPLEMENTADO
278 106,478 106,478
3033311. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000027. ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 2,375 932,468 885,400 47068
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5000028. ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
016. CASO TRATADO 525 21,915 19,622 2293
3033313. ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5000029. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
016. CASO TRATADO 450 592,369 590,076 2,293
3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA COMPLICADA
016. CASO TRATADO 45 147,483 117,897 29,586
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
016. CASO TRATADO 50 268,865 19,622 249,243
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
248 39,716 39,716
3033414. ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS
INTESTINAL
016. CASO TRATADO 48 89,509 18,716 70,793
3000002. POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
259. PERSONA
INFORMADA
16,000 17,467 2,943 14,524
3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN
A SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
006. ATENCION 1,760 1,760 1,760
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
058. GESTANTE
CONTROLADA
488 488,203 488,203
3033291. POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
206. PAREJA
PROTEGIDA
1,303 13,196 1,962 11,234
3033294. ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5000044. BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
207. GESTANTE
ATENDIDA
2,735 709,311 697,311 12,000
3033295. ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
208. PARTO NORMAL 1,244 1,215,905 1215905
0001. PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
406. HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3033296. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
209. PARTO
COMPLICADO
574 590,979 566,899 24,080
3033297. ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
210. CESAREA 1,997 3,549,365 2,695,115 854,250
3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION
PUERPERAL
3,815 335,774 333,481 2,293
3033299. ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
212. EGRESO 55 334,256 30,903 303,353
3033300. ATENCION OBSTETRICA EN
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
5000050. ATENDER COMPLICACIONES
OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
212. EGRESO 14 85,234 47,004 38,230
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
214. GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
120 737,025 615,327 121,698
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
239. RECIEN NACIDO
ATENDIDO
3,815 377,943 377,943
3033306. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES
212. EGRESO 413 124,206 122,678 1,528
3033307. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
212. EGRESO 360 112,167 35,320 76,847
3000611. SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON ADECUADA
BIOSEGURIDAD
5004435. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
395. TRABAJADOR
PROTEGIDO
5 1,500 1,500
3000612. SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS
5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
3,806 57,106 57,106
3000613. PERSONAS EN CONTACTO
DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON
CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,
PRIVADA DE SU LIBERTAD)
394. PERSONA
TRATADA
164 5,500 5500
3000614. PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
393. PERSONA
DIAGNOSTICADA
40 96,381 96,381
3000616. PACIENTES CON
COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD
394. PERSONA
TRATADA
14 8,800 8800
3043959. ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
259. PERSONA
INFORMADA
2,300 79,029 79029
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3043960. POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5000070. ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
088. PERSONA
CAPACITADA
250 8,019 940 7079
3043961. POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5000071. BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
394. PERSONA
TRATADA
600 4,000 3,500 500
3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
5000075. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
394. PERSONA
TRATADA
32 11,227 11227
3043968. POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5000078. BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
087. PERSONA
ATENDIDA
760 129,699 129699
3043969. PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA
QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
087. PERSONA
ATENDIDA
300 15,660 15,660
3043970. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000080. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
087. PERSONA
ATENDIDA
33 7,000 7,000
3043971. MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5000081. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
207. GESTANTE
ATENDIDA
5 6,000 6,000
3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)
5000082. BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE
DROGO RESISTENTE (XDR)
394. PERSONA
TRATADA
1 2,000 2,000
3043974. PERSONA CON
COMORBILIDAD RECIBE
TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS A PERSONAS CON
COMORBILIDAD
394. PERSONA
TRATADA
4 1,000 1,000
3043982. VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5000092. VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
334. ANIMAL
VACUNADO
3,000 1,962 1,962
3043983. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
394. PERSONA
TRATADA
651 364,551 294,551 70,000
3043984. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
394. PERSONA
TRATADA
130 38,480 32,824 5,656
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3000006. ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
2,410 27,646 27,646
3000007. ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
BASICA
5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
394. PERSONA
TRATADA
2,188 23,157 8,157 15,000
3000008. ATENCION
ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA
BASICA
5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA
394. PERSONA
TRATADA
280 11,000 11,000
3000009. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTE CON RETINOPATIA
OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO
5000107. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON
RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL
PREMATURO
438. PERSONA
TAMIZADA
100 5,000 5,000
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
438. PERSONA
TAMIZADA
610 35,927 35,927
3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON CATARATAS
5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
394. PERSONA
TRATADA
200 25,000 25,000
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
438. PERSONA
TAMIZADA
350 3,000 3,000
3000015. VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES
438. PERSONA
TAMIZADA
1,800 5,000 5,000
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
394. PERSONA
TRATADA
1,631 24,147 24,147
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
394. PERSONA
TRATADA
1,050 13,539 13,539
3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL
5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
394. PERSONA
TRATADA
2,300 3,500 3,500
3000004. MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
438. PERSONA
TAMIZADA
1,100 86,275 86,175 100
3000424. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON COLPOSCOPIA
5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 110 14,814 14,814
3000425. MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA O CONO LEEP
5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
086. PERSONA 35 25,274 21453 3,821
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0018. ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
3044194. POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX,
CANCER DE MAMA, CANCER
GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y
CANCER DE PULMON
5000118. INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE
CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE
PULMON
259. PERSONA
INFORMADA
4,000 7,291 7,291
3044195. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5000119. CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
086. PERSONA 1,700 89,674 89,674
3044197. MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5000120. CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
086. PERSONA 1,700 6,181 6,181
3044199. PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5000122. CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
086. PERSONA 900 10,791 10791
3044200. VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5000123. CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 900 13,867 13,867
3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
086. PERSONA 380 25,812 25,812
3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
086. PERSONA 380 21,518 21,518
3044203. POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
086. PERSONA 650 18,272 15,215 3,057
3044204. POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
086. PERSONA 650 23,755 22,609 1,146
3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
086. PERSONA 230 20,000 20,000
5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
086. PERSONA 100 6,028 6,028
5004280. DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
036. DOCUMENTO 3 2,411 2,411
5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION
ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 24,108 24,108
5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA
ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
006. ATENCION 1 6,562 6,562
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
0024. PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE
EN SUS PROCESOS DE
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5003306. ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
006. ATENCION 1,920 30,135 30,135
5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 6,027 6,027
5003299. ANALISIS DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
046. ESTUDIO 1 3,616 3,616
5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
044. ESTABLECIMIENTO
DE SALUD
1 12,054 12,054
5003303. ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
550. SIMULACRO 3 6,027 6027
5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS
DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE
SALUD PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
201. INFORME TECNICO 1 23,573 23573
0092. INCLUSION SOCIAL
INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000620. PERSONA CON
DISCAPACIDAD MAYOR DE 30 AÑOS
ATENDIDA EN SERVICIOS DE
MEDICINA DE REHABILITACION
5002789. ATENCION DE MEDICINA DE
REHABILITACION
006. ATENCION 1,500 68,171 51970 16,201
0104. REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
3000287. ATENCION MEDICA DE LA
EMERGENCIA O URGENCIA
5002803. ATENCION DE PACIENTES CON
GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN
COMPLICACION
083. PACIENTE
ATENDIDO
520 32,479 13735 18,744
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060. INFORME 4 9,420 9,420
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 24 1,177,704 1,022,351 155,353
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
001. ACCION 12 5,000 1,000 4,000
5000005. GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
001. ACCION 55 323,244 315,528 7,716
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
060. INFORME 1 44,382 44,382
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 087. PERSONA
ATENDIDA
14 726,724 726,724
5000619. CONTROL SANITARIO 022. CONTROL
REALIZADO
24 9,433 3,433 6,000
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
001. ACCION 12 219,980 209,365 10,615
5001189. SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
050. EXAMEN 116,905 72,780 13,080 59,700
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS
PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000565. SERVICIOS ESENCIALES
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
3000628. POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD
FRENTE A EMERGENCIA Y
DESASTRES
3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES
CENTRALES
2. ACCIONES
CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3. APNOP
0068. REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 12 391,466 391,466
5001286. VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
001. ACCION 24 36,971 13,080 23,891
5001562. ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
006. ATENCION 145,974 214,493 109,000 105,493
5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 42,060 159,800 144,800 15,000
5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 065. INTERVENCION 3,740 385,268 70,834 314,434
5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EQUIPO
042. EQUIPO 150 149,096 36,300 112,796
5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD
ESPECIALIZADAS
087. PERSONA
ATENDIDA
3,000 70,941 6,941 64,000
5001568. ATENCION DE CUIDADOS
INTENSIVOS
031. DIA-CAMA 300 182,929 111,834 71,095
5001569. COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
134. RECETA 105,063 263,952 98,100 165,852
5002197. PRESTACIONES
ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO
TARIFADO
001. ACCION 100 35,000 35,000
3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3. APNOP