pip pq n° 04

CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE

VILLA MARA DEL TRIUNFO- LIMA-LIMA

2013

Sub. Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin

Gerencia de Desarrollo Urbano

JUNIO - 2013

SUB. GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIN

CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO

PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO- LIMA-LIMA

Cdigo SNIP: 264748

CREACIN DEL PARQUE N 4 COLINDANTE AL PASAJE F, PASAJE G Y A LA CALLE 9 Y

CALLE 10 EN EL AAHH NUEVO PROGRESO, ZONA VII NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA

MARA DEL TRIUNFO- LIMA-LIMA

2013

Municipalidad Distrital de Villa Mara del Triunfo

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INDICE

Contenido

Captulo 1 ASPECTOS GENERALES......................................................................... 4

1.1 Nombre del Proyecto ...................................................................................... 5

UBICACIN ............................................................................................................. 5

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ................................................................. 6

1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas .............. 7

1.3.1 Participacin de las Entidades Involucradas ....................................... 7

1.3.2 Participacin de los Beneficiarios en el Proyecto ............................... 7

1.3.3 Matriz de Involucrados ........................................................................... 8

1.4 Marco de Referencia ....................................................................................... 9

1.4.1 Antecedentes .......................................................................................... 10

1.4.2 Tipologa del proyecto ........................................................................... 10

1.4.3 Prioridad del proyecto y su compatibilidad con los lineamientos de

polticas .............................................................................................................. 11

Captulo 2 IDENTIFICACIN .................................................................................. 16

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual ............................................................. 17

2.1.1 Descripcin del mbito general ........................................................... 17

2.2 Definicin del Problema y sus causas ....................................................... 31

2.2.1 Anlisis de Causas del Problema ......................................................... 31

2.2.2 Anlisis de efectos del problema......................................................... 32

rbol de Problemas (Causa Efectos) ............................................................. 33

2.3 Objetivo del Proyecto ................................................................................... 34

2.3.1 Definicin de medios del proyecto ...................................................... 34

2.3.2 Anlisis de Fines del proyecto ............................................................. 35

rbol de objetivos (Medios y Fines) ................................................................. 36

2.4 Anlisis de medios fundamentales ............................................................ 37

2.5 Planteamiento de Acciones ......................................................................... 37

2.5.1 Relaciones entre actividades ............................................................... 37

2.6 Alternativas de Solucin .............................................................................. 38

Captulo 3 FORMULACIN Y EVALUACIN ......................................................... 39

3.1 Anlisis de la Demanda ............................................................................... 40

3.1.1 Horizonte de Evaluacin ....................................................................... 40

3.1.2 Fases y Etapas del Proyecto ................................................................ 40

3.1.3 Poblacin de Referencia: ...................................................................... 40




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3.1.4 Poblacin demandante: ........................................................................ 41

3.2 Anlisis de la Oferta ..................................................................................... 43

3.2.1 Oferta Sin Proyecto ............................................................................... 43

3.2.2 Oferta Con Proyecto .............................................................................. 43

3.3 Balance Oferta-Demanda ............................................................................ 44

3.4 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin. ......................... 45

3.4.1 Planteamiento tcnico de la alternativa 1 ......................................... 45

3.5 Costos del Proyecto ...................................................................................... 46

3.5.1 PROYECTO ALTERNATIVO 01: ............................................................. 47

3.5.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento..................... 48

3.6 Beneficios ....................................................................................................... 50

3.6.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO ........................... 50

3.6.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ......................... 50

3.6.3 BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ............................... 51

3.7 Evaluacin Social .......................................................................................... 51

3.7.1 Costos a precios sociales ...................................................................... 51

3.7.2 ndice Costo Efectividad ....................................................................... 52

3.8 Anlisis de Sensibilidad ............................................................................... 53

3.9 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................................ 54

3.10 Impacto Ambiental ..................................................................................... 55

3.11 Seleccin de Alternativa ............................................................................ 56

3.12 Plan de Implementacin ............................................................................ 57

3.12.1 Cronograma de ejecucin fsica ........................................................ 57

3.12.2 Cronograma de ejecucin financiera ................................................ 57

3.13 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ....................... 58

Captulo 4 CONCLUSIONES ................................................................................... 59

4.1 Conclusiones y Recomendaciones ............................................................. 60

Captulo 5 Anexos ................................................................................................... 62

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustracin 1: Villa Mara del Triunfo ............................................................................................ 18 Ilustracin 2: Ubicacin General del Parque N 4 ................................................................... 19 Ilustracin 3: Ubicacin Especifica del Parque N 4 ............................................................... 19 Ilustracin 4: Calidad del Aire ........................................................................................................ 25




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Captulo 1 ASPECTOS GENERALES

Los

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in

Pblica




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1.1Nombre del Proyecto

El proyecto se denomina:

Creacin del parque N 4 Colindante al pasaje F, pasaje G y a la

calle 9 y calle 10 en el AAHH Nuevo Progreso, Zona VII Nuevo

Milenio, Distrito de Villa Mara del Triunfo- Lima-Lima.

UBICACIN

UBICACIN DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL DEL

PIP

Departamento de Lima

Distrito de Villa Mara del Triunfo

Provincia de Lima

Fuente: INEI




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1.2Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de

Inversin

Sector : Gobierno Local.

Pliego : Municipalidad Distrital de Villa Mara del

Triunfo.

Responsable UF : Jos Nicanor Prez Agurto

Formulador : Flor Daz Estrada

Direccin : Jr. Jos Glvez N 895 Cercado Villa

Mara del Triunfo Lima Lima.

La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Municipalidad

Distrital de Villa Mara del Triunfo, a travs de la Sub Gerencia de

Estudios y Proyectos de Inversin. La Municipalidad cuenta con la

experiencia y capacidad tcnica para la formulacin de Proyectos de

Inversin Pblica (PIPs), como es en el presente caso.

UNIDAD EJECUTORA (UE)

Nombre : Sub. Gerencia de Obras Publicas e

Infraestructura Urbana

Sector : Gobierno Local.

Pliego : Municipalidad Distrital de Villa Mara del

Triunfo.

Responsable : Frank Mendoza Velsquez

Direccin : Jr. Jos Glvez N 895 Cercado de Villa

Mara del Triunfo.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Sub Gerencia de Obras

Pblicas e Infraestructura Urbana, puesto que cuenta con el personal

calificado y las capacidades tcnicas y operativas para realizar las

actividades que demanda la implementacin del presente proyecto,

ya que tambin ha venido ejecutando y supervisando con

anterioridad proyectos similares; y adems cuenta con un pliego

presupuestario propio y un Plan de Inversiones expresado en el




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Presupuesto Participativo anual aprobado.

1.3Participacin de Beneficiarios y de las

entidadesinvolucradas

El presente estudio,por su naturaleza y conjunto de acciones que

realizara involucra a los siguientes entes y actores en el mbito del

Distrito de Villa Mara del Triunfo: Municipalidad de Villa Mara del

Triunfo, Comit de Parques y los Pobladores que viven en elAAHH

Nuevo Milenioen la Zona VIINuevo Milenioen el distrito de Villa Mara

del Triunfo.

1.3.1Participacin de las Entidades Involucradas


La Municipalidad de Villa Mara del Triunfo, mediante la Gerencia

de Desarrollo Urbano con su Sub. Gerencia de Estudios y

Proyectos de Inversin, en su calidad de institucin formuladora

del presente Proyecto de Inversin Pblica y en concordancia

con su misin y con sus objetivos institucionales, ha considerado

la elaboracin del Perfil del Proyecto Creacin del parque N 4

Colindante al pasaje F, pasaje G y a la calle 9 y calle 10 en el

AAHH Nuevo Progreso, Zona VII Nuevo Milenio, Distrito de Villa

Mara del Triunfo- Lima-Lima.,conforme a lo establecido en la

Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica LEY N 27293 y

sus respectivas modificaciones, la que considera como objetivo

sustentar la viabilidad de todo el proyecto con el fin de permitir

la optimizacin del uso de los Recursos Pblicos destinados a la

inversin pblica; as como mejorar las condiciones de calidad

de vida de su poblacin.

As como el papel de promotor del desarrollo de su localidad a

travs de la presente gestin edil, participa de manera

fundamental en este proyecto, financiando el estudio de pre

inversin a nivel de perfil con la finalidad de lograr que el distrito

sea ordenado, dinmico, Agradable para habitarlo y libre de

contaminacin con adecuadas reas verdes. En tal sentido,

viene impulsando proyectos que mejoren el esparcimiento y el

medio ambiente con el que cuenta la ciudadana.

1.3.2Participacin de los Beneficiarios en el Proyecto

El distrito de Villa Mara del Triunfo se encuentra organizado

territorialmente en 7 zonas denominadas: Jos Carlos Maritegui




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(Zona N 1), Cercado (Zona N 2), Inca Pachactec (Zona N 3),

Nueva Esperanza (Zona N 4), Tablada de Lurn (Zona N 5), Jos

Glvez (Zona N 6), y Nuevo Milenio (Zona N 7).

As mismo, la poblacin total del distrito se tiene en 430,686

habitantes en el ao 2012. Para dicha estimacin se ha aplicado la

tasa de crecimiento intercensal para el distrito de Villa Mara del

Triunfo estimada en 2.62%, segn los censos de INEI 1993 y

2007 de 263,554 y378,470 habitantes respectivamente, lo que

se muestra en el siguiente cuadro con proyeccin al 2012:

POBLACIN DE VILLA MARIA

DEL TRIUNFO POR AOS

AO POBLACIN

1993 (*) 263,554

2007 (*) 378,470

2012 430,686

(*) Datos Extrados de los Censos elaborados por el INEI en los respectivos aos

As tambin se muestra los participantes beneficiarios del proyecto.

Comits de Parques.

Conformados por representantes de la comunidad que trabajan

voluntariamente y tienen como objetivo crear conciencia,

participacin y crear cultura ambiental para que as el distrito de

Villa Mara del Triunfo se convierte en un distrito saludable,

sustentable y sostenible.

Pobladores que viven en elAAHH Nuevo Progreso

Los pobladores del sector se comprometen a brindar las

condiciones necesarias en el momento de su ejecucin para

apoyar a la solucin del problema que se genera en el lugar

dado que existe una serie de dificultades en el sector

mencionado.

1.3.3Matriz de Involucrados

El anlisis de involucrados permite identificar a los actores

relacionados con la problemtica en estudio, as como, disponer de

diversas opiniones desde diferentes puntos de vista, identificando

sus intereses y expectativas posibilitando comprender mejor el

problema y sus causas.




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A continuacin, se muestra la matriz de involucrados, que identifica

los beneficiarios y las entidades involucradas en relacin con sus

intereses y su percepcin sobre los problemas.

CUADRO: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPODE

INVOLUCRADOS INTERESES RECURSOS

Municipalidad

Distrital de Villa

Mara del Triunfo

Mejorar las condiciones

de espacios para la

recreacin de sus

habitantes.

Reducir la contaminacin

ambiental en el distrito.

Un adecuado ornato

pblico.

Apoyo tcnico y financiero para

el desarrollo del PIP.

Comits de

Parques

Mejorar las condiciones

de esparcimiento en el

sector.

Mayor efectividad para la

ejecucin de la

proyeccin.

Compromiso de cumplir con el

ordenamiento del distrito.

Compromiso de apoyar en las

actividades que sea posible

incluida la actividad de

mantenimiento.

Ciudadanos que

viven en la

intervencin del

proyecto.

Mejorar sus condiciones

socio econmicas.

Mejorar calidad de vida.

Incremento de el

mejoramiento del ornato.

Reduccin de

contaminacin.

La organizacin, como la Junta

Vecinal, que les permiti lograr

el proyecto y mantenerse en la

actividad de monitoreo

Compromiso a apoyar en las

actividades que sea posible,

incluida la actividad de

mantenimiento

Fuente: Elaboracin Propia

1.4Marco de Referencia

La Municipalidad Distrital de Villa Mara del Triunfo es un rgano de

gobierno local democrtico que representa y gestiona a los intereses

de los vecinos, promueve la participacin ciudadana en la

formulacin de polticas pblicas locales, desarrollando sus

capacidades para brindar bienes y servicios pblicos de calidad de

los ciudadanos y promover el desarrollo econmico de su

jurisdiccin. As tambin, tiene como objetivo institucional Mejorar

la calidad del desempeo institucional de servicios, de la inversin

en la comunidad y de las decisiones corporativas




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1.4.1Antecedentes

La Municipalidad Distrital de Villa Mara del Triunfo ha venido

impulsando procesos participativos y concertados de planificacin

con miras a buscar el fortalecimiento de las capacidades de los

actores, identidad con su territorio y una multiplicacin de

acciones concertadas que conduzcan el desarrollo distrital. As

mismo, la realizacin de acciones destinadas al mejoramiento de

las reas verdes en la Zona de Nuevo Milenio se hace necesaria

para as garantizar la mejora de los niveles de la calidad

ambiental y de vida de su poblacin.

1.4.2Tipologa del proyecto

Segn el Clasificador Funcional Programtico proporcionado

por el Sistema Nacional de Inversin Pblica:

FUNCIN: 17 Medio Ambiente

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones

realizadas para la consecucin de los objetivos del gobierno

relacionados con el desarrollo estratgico, conservacin y

aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, as como la

gestin integral de la calidad ambiental, en el marco de la

Poltica Nacional del Ambiente.

DIVISIN FUNCIONAL 055: Gestin integral de la calidad

ambiental Conjunto de acciones desarrolladas para la

gestin integral de la calidad ambiental, comprendiendo la

gestin de residuos slidos, conservacin y ampliacin de las

reas verdes y ornato pblico, vigilancia y control integral de

la contaminacin y remediacin ambiental, as como el

control integral de sustancias qumicas y materiales

peligrosos.

GRUPO FUNCIONAL 0125: Conservacin y ampliacin

de las reas verdes y ornato pblico Comprende las

acciones relacionadas a la conservacin,

implementacin, mantenimiento y fomentando el uso

de aguas servidas tratadas para la ampliacin de las

reas verdes urbanas, que incluye las reas verdes

productivas y ornamentales, dispuestas en parques,

jardines, alamedas, bermas y otros. As como las

acciones orientadas al embellecimiento y la mejora de




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11

la calidad ambiental de la ciudad.

1.4.3Prioridad del proyecto y su compatibilidad con los

lineamientos de polticas

La Municipalidad de Villa Mara del Triunfo est interesada en el

mejoramiento de las reas verdes de las diferentes Zonas del

Distrito, por cuanto se constituye una de las necesidades ms

sentidas de la poblacin. Por tal razn, ha dispuesto la

elaboracin del perfil del mencionado Proyecto de Inversin

Pblica, el cual se considera como prioritario del distrito.

Este proyecto se enmarca, conforme a los fines institucionales

del Concejo para el logro de sus objetivos y en concordancia

con el Plan de Desarrollo Local Concertado de Villa Mara del

Triunfo 2007-2017, el cual se basa en la siguiente Visin Villa

Mara del Triunfo es un distrito saludable, lder en educacin,

promotor del deporte y la cultura; con actividades

empresariales innovadoras y competitivas.

Tambin cabe precisar que el presente proyecto se enmarca

dentro de las siguientes Lneas Estratgicas:

1. Distrito Saludable

Implica que su poblacin tenga una vida digna en su

bienestar tanto fsico como mental, que los vecinos

participen en el desarrollo social de su comunidad de manera

integral, sustentndose en condiciones favorables de

seguridad y respetando el propio entorno ambiental con un

crecimiento urbano ordenado.

2. Lder en Educacin y Promotor del Deporte y la

Cultura

Hacia el 2017, y a nivel de Lima Sur, Villa Mara del Triunfo

debe destacar por las habilidades y capacidades potenciadas

para el desarrollo de sus vecinos, sin que el analfabetismo y

la desercin escolar sean un obstculo para dicha finalidad.

De otra parte, esta lnea estratgica valora las expresiones

artsticas existentes y que forman parte de la cultura de sus

pobladores, siendo el distrito, adems, un semillero de

grandes figuras deportivas que le han dado al pas renombre

internacional.




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3. Con Actividades Econmicas Innovadoras y

Competitivas

La economa local competitiva se fundamenta en actividades

econmicas realizadas por la pequeas y micro empresas del

distrito, aprovechando y respetando el propio entorno local,

social y geogrfico, poniendo en prctica capacidades,

destrezas y habilidades adquiridas por experiencia propia o

mediante aportes institucionales (Municipalidad, ONGs,

cooperacin tcnica internacional, empresa privada) a fin de

aprovechar las oportunidades para el desarrollo econmico

local.

En los ltimos aos, se han venido desarrollando distintas

acciones con la finalidad de contribuir al desarrollo general,

al desarrollo urbano y rural, y a superar la pobreza en el

pas; los mismos que se han venido dando a travs de un

mayor acceso tanto a los bienes pblicos como privados,

concentrando su esfuerzo en actividades asociadas al

desarrollo del capital humano, del capital social, del capital

institucional y del capital fsico pblico y privado, entre

otros.

a. Lineamientos de Poltica Nacional

El Acuerdo Nacional es un compromiso de los

representantes de las organizaciones polticas, religiosas,

de la sociedad civil y del Gobierno, sin perjuicio de sus

legtimas diferencias, que han aprobado un conjunto de

polticas de Estado que conforman el mencionado

Acuerdo, en la bsqueda de alcanzar el bienestar de la

persona, as como el desarrollo humano y solidario en el

pas.

Las polticas que han acordado estn dirigidas a alcanzar

cuatro grandes objetivos:

Democracia y Estado de Derecho

Equidad y Justicia Social

Competitividad del Pas

Estado eficiente, Transparente y Descentralizado




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Objetivo:

Equidad y Justicia Social; se afirma que el desarrollo

humano integral, la superacin de la pobreza y la igualdad

de acceso a las oportunidades para todos los peruanos y

peruanas, sin ningn tipo de discriminacin, constituyen el

eje principal de la accin del Estado. Consecuentes con

ello, se comprometen a:

Dcima Poltica de Estado

Reduccin de la Pobreza; nos comprometemos a dar

prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la

reduccin de la desigualdad social, aplicando polticas

integrales y mecanismos orientados a garantizar la

igualdad de oportunidades econmicas, sociales y

polticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir

la discriminacin por razones de inequidad entre

hombres y mujeres, origen tnico, raza, edad, credo o

discapacidad. En tal sentido, privilegiaremos la

asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos

y vulnerables.

Con este objetivo, partiendo de un enfoque de

desarrollo humano sustentable, con equidad entre

hombres y mujeres, sin discriminacin, y en forma

descentralizada, el Estado:(a) promover la

produccin, el desarrollo empresarial local y el

empleo; (b) fortalecer las capacidades locales de

gestin que promuevan el acceso a la informacin, la

capacitacin, la transferencia tecnolgica y un mayor

acceso al crdito; (c) promover la ejecucin de

proyectos de infraestructura logstica y productiva,

como parte de planes integrales de desarrollo local y

regional con intervencin de la actividad privada; (d)

asignar recursos crecientes de inversin social en

educacin y salud para maximizar la eficiencia de los

programas, orientndolos hacia las personas de mayor

pobreza; (e) fomentar el pleno ejercicio de la

ciudadana y la participacin de los ciudadanos en

situacin de pobreza en la identificacin de

necesidades, el diseo de soluciones y la gestin de

los programas; (f) establecer un sistema local de

identificacin, atencin y promocin del empleo a




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14

personas sin sustento; (g) fomentar el desarrollo

institucional, la eficacia, la equidad y la transparencia

del Estado en el uso de los recursos en general y,

especialmente, en aquellos orientados a programas de

reduccin de la pobreza, propiciando el concurso y la

vigilancia de la sociedad civil;(h) garantizar el

ejercicio de los derechos de las personas y el acceso a

la administracin de justicia de la poblacin que vive

en situacin de pobreza; e (i) fomentar una cultura

de prevencin y control de riesgos y vulnerabilidades

ante los desastres, asignando recursos para la

prevencin, asistencia y reconstruccin.

Vigsimo Primera Poltica de Estado

Desarrollo en Infraestructura y Vivienda; nos

comprometemos a desarrollar la infraestructura y la

vivienda con el fin de eliminar su dficit, hacer al pas

ms competitivo, permitir su desarrollo sostenible y

proporcionar a cada familia las condiciones necesarias

para un desarrollo saludable en un entorno adecuado.

El Estado, en sus niveles nacional, regional local, ser

el facilitador y regulador de estas actividades y

fomentar la transferencia de su diseo, construccin,

promocin, mantenimiento u operacin, segn el caso,

al sector privado.

Con el objetivo de desarrollar la infraestructura del

pas, el Estado: (a) elaborar un plan nacional de

infraestructura identificando ejes nacionales de

integracin y crecimiento para desarrollar una red

energtica, vial, portuaria, aeroportuaria y de

telecomunicaciones, que permita fluidez en los

negocios y en la toma de decisiones;(b) otorgar un

tratamiento especial a las obras de servicio social, con

especial nfasis en la infraestructura de salud,

educacin, saneamiento, riego y drenaje, para lo cual

buscar la participacin de la empresa privada en su

gestin; (c) promover el desarrollo de corredores

tursticos y de exportacin, que permitan trasladar

productos a costos razonables, facilitar las cadenas de

produccin y consolidar una integracin fronteriza

acorde con los planes nacionales; (d) edificar

infraestructura local con participacin de la poblacin




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15

en su construccin y mantenimiento.

Asimismo, con el objetivo de desarrollar la vivienda, el

Estado: (e) elaborar un plan nacional de vivienda y la

normatividad necesaria para simplificar la construccin

y el registro de viviendas en tiempo y costo, y permitir

su densificacin, abaratamiento y seguridad; (f)

contribuir a consolidar un sistema habitacional

integrado al sistema econmico privado, con el Estado

en un rol subsidiario, facilitador y regulador; ( g )

apoyar a las familias para facilitar el acceso a una

vivienda digna; (h) fomentar la implantacin de

tcnicas de construccin masiva e industrializada de

viviendas, conjuntamente con la utilizacin de

sistemas de gestin de la calidad; (i) fomentar la

capacitacin y acreditacin de la mano de obra en

construccin; ( j )fomentar el saneamiento fsico

legal, as como la titulacin de las viviendas para

incorporar a los sectores de bajos recursos al sistema

formal ; y (k) buscar mejorar la calidad de las

viviendas autoconstruidas.

Asimismo, el desarrollo del presente Proyecto de

Inversin Pblica a nivel de Perfil, se realiza sobre la

base de la Directiva General del Sistema Nacional de

Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral

N 003-2011-EF/68.01 que entr en vigencia el

09.04.2011 y sus modificatorias a travs de las

Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y

004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de

2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente.

Adems el presente perfil se registrar en el Banco de

Proyectos, y la informacin registrada alimentar la

Base de Datos de la Municipalidad Distrital de Villa

Mara del Triunfo, lo cual permitir sistematizar

experiencias y a la vez mejorar el proceso de

formulacin y evaluacin para futuras inversiones.




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16

En

est

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apitulo

se ident

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Pro

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n.

Captulo 2 IDENTIFICACIN




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17

2.1Diagnstico de la Situacin Actual

2.1.1Descripcin del mbito general

2.1.1.1 Localizacin

LOCALIZACION DISTRITAL

El Distrito de Villa Mara del Triunfo, es uno de los mas

grandes y ms poblados de los cuarenta y tres (43) distritos

que conforman Lima Metropolitana y est ubicada en el Cono

Sur de la Provincia de Lima, ubicndose a 17 Km. al sur del

Centro de Lima. Inicia la ocupacin del territorio desde los

aos 50 y el 28 de diciembre de 1961 se eleva a rango de

distrito, mediante Ley N 13796.

Tiene una extensin territorial de 70.57 Km, con una zona

urbana que ocupa en la actualidad, unas 2,000 Has. (20

Km) de la superficie total del distrito y tiene una densidad

de 5,041.2 habitantes/km.

Los lmites del distrito de Villa Mara del Triunfo son:

Por el Norte :Con el Distrito de Santiago de Surco y la

Molina

Por el Sur :Con los distritos de Lurn y Pachacamac

Por el Este :Con el Distrito de Pachacamac

Por el Oeste :Con Villa El Salvador y Juan de Miraflores




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Ilustracin 1: Villa Mara del Triunfo

El distrito de Villa Mara del Triunfo, ha sido dividido

geogrficamente en 07 Zonas, las cuales se detallan a

continuacin:

Zona N 1: Jos Carlos Maritegui;

Zona N 2: Cercado;

Zona N 3: Inca Pachactec;

Zona N 4: Nueva Esperanza;

Zona N 5: Tablada de Lurn;

Zona N 6: Jos Glvez; y

Zona N 7: Nuevo Milenio

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se enmarca dentro del radio urbano del Distrito de

Villa Mara del Triunfo la que esta ubicada en la Zona VII

denominada Nuevo Milenioespecficamente enel AAHH Nuevo

Progreso:




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Ilustracin 2: Ubicacin General del Parque N 4

El parque N 4se encuentra ubicado en la Zona VII Nuevo Milenio en el

AAHH Nuevo Progresocolindante al pasaje F, pasaje G y a la calle 9 y

calle 10.

Ilustracin 3: Ubicacin Especifica del Parque N 4




2013


20

2.1.1.2Poblacin

Poblacin Total

El presente proyecto est dirigido a beneficiar a la poblacin

de Villa Mara del Triunfo, segn el Plan de Desarrollo

Concertado de Villa Mara 2007-2017, la poblacin total del

distrito se estima en 430,686 pobladores para el ao 2012,

dado que la tasa de crecimiento poblacional del distrito es de

2.62%,tomando de referencia las poblaciones de los censos

de los aos 1993 y 2007 segn el INEI.

Evolucin de la

Poblacin de Villa Mara

del Triunfo

FORMULA: PF=P0(1+TCP)^t

AO POB. Poblacin AO

P-2007 378,470 P0=

263,554 1993

P-2008 388,380 PF=

378,470 2007

P-2009 398,550 TCP= 2.62%

P-2010 408,987

P-2011 419,696

P-2012 430,686

P-2013 441,964

Poblacin Referencial

La zonaVII denominada Nuevo Milenio representa el 7.71% de

la poblacin de Villa Mara del Triunfo por lo que su poblacin

llega a ser para el ao 2012 de 33,206 habitantes.




2013


21

Poblacin Beneficiada

Se considera a los residentes delAAHH Nuevo Progreso Zona

VII Nuevo Mileniocomo directos afectados por la ausencia de

espacios recreativos y de esparcimiento que sean adecuados,

as como tambin parte delas personas de otros

asentamientos humanos aledaos al parque por otro lado

tambin a las que transitan y a los visitantes eventuales a la

zona.

El siguiente cuadro resume lo antedicho:

La poblacin del AAHH Nuevo Progreso de la Zona VII Nuevo

Milenio ha logrado consolidarsus viviendas con material noble

y entre ellas algunas todava son de material rustico, dado

que an no existen condiciones favorables que coadyuven a la

formacin de la Estructura.

N ZONAS % P-2007 P-2008 P-2009 P-2010 P-2011 P-2012 P-2013

1 ZONA I JOSE CARLOS MARIATEGUI 32.27% 122,132 125,330 128,612 131,980 135,436 138,982 142,622

2 ZONA II CERCADO 10.57% 40,004 41,052 42,127 43,230 44,362 45,524 46,716

3 ZONA III INCA PACHACTEC 7.71% 29,180 29,944 30,728 31,533 32,359 33,206 34,075

4 ZONA IV NUEVA ESPERANZA 14.45% 54,689 56,121 57,591 59,099 60,646 62,234 63,864

5 ZONA V TABLADA DE LURIN 14.29% 54,083 55,500 56,953 58,444 59,975 61,545 63,157

6 ZONA VI JOSE GALVEZ 16.14% 61,085 62,685 64,326 66,010 67,739 69,513 71,333

7 ZONA VII NUEVO MILENIUM 4.57% 17,296 17,749 18,214 18,691 19,180 19,682 20,198

100.00% 378,470 388,380 398,550 408,987 419,696 430,686 441,964TOTAL

N LotesN de Lotes

BeneficiadosTotal Habitantes

A 30 30 240

B 24 24 192

C 23 23 184

D 31 31 248

E 17 17 136

F 8 8 64

G 25 25 200

Otros Beneficiados 202

TOTALES 158 158 1,466

Manzanas




2013


22

2.1.1.3Aspectos Sociales de la poblacin

A) Aspectos Econmicos De La Poblacin

De acuerdo a la informacin brindada por los pobladores y

dirigentes de la zona a intervenir, se ha estimado que el

ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 750.00

mensuales.

A nivel de los distritos del sur la actividad socio-econmicas

lo conforman Lurn, Pachacmac, San Juan de Miraflores,

Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo; en el siguiente

cuadro se podr observar que el distrito de Villa Mara del

Triunfo registra 10,333 empresas a marzo del 2007, con lo

cual viene a ser uno de los distritos con mayor concentracin

de actividad empresarial.

A nivel de Lima Sur el Distrito de Villa Mara del Triunfo

alberga a 10,333 empresas de acuerdo a la fuente del

convenio MTPE PROPOLI con el ministerio de trabajo y

promocin del empleo.

Tamao de Empresa

Distritos

Lurn Pachacmac San Juan de

Miraflores

Villa el

Salvador

Villa Mara

del Triunfo Total

1 Trabajador 921 1,035 5,337 7,286 4,867 19,446

2 a 4 Trabajadores 1,507 920 5,548 6,388 4,642 19,005

5 a 9 Trabajadores 147 51 382 646 334 1,560

10 a 49 Trabajadores 71 24 212 321 172 800

50 a ms Trabajadores 19 2 31 26 30 108

No inform 247 38 172 58 288 803

Total 2,912 2,070 11,682 14,725 10,333 41,722

Fuente: Convenio MTPE - PROPOLI - CS. OSEL Lima Sur. Censo de Unidades Econmicas, Enero - Marzo

2007

Elaboracin: MTPE - Observatorio Socioeconmico Laboral Lima Sur

Actividades econmicas

A nivel de zonas territoriales, podemos observar que la Zona

Nuevo Milenio registra en un nmero de empresas

concentrando a 159 unidades econmicas. En la zona no

existen grandes negocios que sean de consideracin ni

tampoco grandes mercados, ms lo que si existe son los

negocios de barrio como las bodegas, pequeas tienditas,

boticas, cabinas de internet entre otras Ver cuadro siguiente

para ver distribucin:




2013


23

UNIDADES ECONMICAS EN ESTABLECIMIENTOS POR

ZONA TERRITORIAL SEGN ACTIVIDAD

Rama de actividad Jos Carlos

Maritegui

Cercado Inca

Pachactec

Nueva

Esperanza

Tablada

de Lurn

Jos

Glvez

Nuevo

Milenio

TOTA

L

A- Agricultura,

ganadera caza y

silvicultura

1 2 0 0 0 87 0 90

D- Industrias

manufactureras

185 172 68 106 247 100 12 890

E- Suministro de

electricidad, gas y

agua

0 1 0 0 0 1 0 2

F- Construccin 2 1 0 0 1 2 0 6

G- Comercio al por

mayor y menor

2,026 1,231 571 902 1,0

18

945 121 6,814

H- Hoteles y

restaurantes

191 199 58 66 126 84 8 732

I- Transporte,

almacenamiento y

comunicaciones

53 23 11 14 26 20 0 147

J- Intermediacin

financiera

4 13 2 1 0 6 0 26

K- Actividades

inmobiliarias,

empresariales y de

alquiler

238 115 77 89 80 73 7 679

L- Administracin

pblica, defensa,

planes de

seguridad. Social

1 0 0 0 0 1 0 2

M- Enseanza

privada

87 56 21 44 34 45 5 292

N- Actividades de

servicios sociales y

de salud

60 57 17 23 19 30 1 207

O- Otras

actividades de

servicios

comunitarios,

sociales y

personales

117 90 27 49 70 88 5 446

Total 2,965 1,960 852 1,294 1,621 1,482 159 10,33

3

Fuente: Convenio MTPE - PROPOLI - CS. OSEL Lima sur. Censo de Unidades Econmicas, Enero - Marzo 2007

Elaboracin: MTPE - Observatorio Socioeconmico Laboral Lima Sur




2013


24

Por lo descrito anteriormente, la Municipalidad de Villa Mara

del Triunfo ante la necesidad existente y a pesar de los

limitados recursos econmicos, cumple con su funcin como

gobierno local al implementar el presente estudio y asumir

con la operacin y el mantenimiento del rea verde a

intervenir en la zona que se mencionada.

Actualmente en la zona VII de Nuevo Milenioexisten

grandes reas destinas al esparcimiento y la recreacin de la

poblacin,que se encuentran sin intervencin alguna y sin ser

atendidas, an, por la entidad municipal, por cuanto a la

fecha no han sido habilitadas en su totalidad debido al

limitado presupuesto institucional y a los elevados costos que

representa para los vecinos realizar estas actividades en todo

el distrito. Esto a originado grandes problemas en la zona, los

cuales se pueden agrupar en los siguientes:

a) Salud:

El Distritopresenta niveles de morbilidad, siendo tres

enfermedades las ms recurrentes segn lo registrado por la

microred, las cuales tienen que ver con enfermedades de la

cavidad bucal, infecciones agudas en las vas respiratorias y las

enfermedades infeccio- intestinales.

Cuadro: Morbilidad por Grupos

FUENTE: Red de Salud SJM VMT, octubre 2006

Cabe resaltar que la presencia de polvo, la acumulacin de

desperdicios y la formacin de charcos de agua (producidos por

las lloviznas de invierno), crean un ambiente propicio para el

desarrollo de las enfermedades respiratorias e infecciosas y

principalmente las alergias, teniendo mayor incidencia en la

poblacin entre los nios y adultos mayores.

En el distrito de Villa Mara del Triunfo la calidad del aire, segn

los reportes que emite la estacin Meteorolgica del SENAMHI

ubicada en el Parque Virgen de Lourdes, se registra un nivel de

EDADES 0 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 59 60 A MAS

ENF DE LA CAVIDAD BUCAL 7,398 3,456 1,939 6,743 472

INFEC. VIAS RESPIRATORIAS 11,099 1,456 536 1,622 235

ENFER. INFECTO-INTESTINALES 3,392 374 163 963 135

MORBILIDAD POR GRUPO ETAREO (DIC - 2007)




2013


25

calidad del aire MODERADO la misma que indica que los

efectos en la salud de los nios, ancianos y personas con

enfermedades respiratorias y cardiacas, pueden presentar

sntomas tales como tos y cansancio, a la poblacin en general

no le afecta, por lo que en general se muestra que la calidad

del aire en el distrito es moderado los contaminantes que se

evalan son el PM10 partculas < 10 micras, Dixido de Carbono

(SO2), Dixido de Nitrgeno (NO2), Ozono Superficial (03). Se

puede observar en la siguiente ilustracin:

Ilustracin 4: Calidad del Aire




2013


26

Por otro lado el Polvo Atmosfrico Sedimentable (PAS) en Villa Mara

del Triunfo es de 17,5 t/km2/mes la cual va en disminucin de 7.9%

en relacin al mes anterior y en 15% al ao anterior por lo que se

muestra el cuadro siguiente:

Mes Ao PAS (t/Km2/Mes)

Mayo 2010 27,00

Mayo 2011 20,60

Mayo 2012 17,50

Pero la principal gravedad con respecto a las reas verdes se da por

el dficit de reas frente a la poblacin, en este contexto es

importante rescatar la recomendacin de la OMS (Organizacin

Mundial de la Salud) de 8 m2/hab.de reas verdes,

As tambin, la situacin actual se agudiza, por cuanto, al estar esta

rea destinada para un rea verde destinado a la recreacin y

esparcimiento, no tiene un adecuado mantenimiento debido a que no

existe infraestructura ni reas verdes en dicho lugar, ello contribuye a

la acumulacin de Residuos Slidos y de Escombreras Urbanas

(desmonte) que son originados por los mismos residentes de la zona

y as como tambin de zonas aledaas al lugar; as como se convierte

en un lugar de encuentro de gente de mal vivir y a su vez el ornato

de la ciudad se ve desmejorada y descompensada ante la falta de

intervencin en dicha rea.




2013


27

b)Servicios Pblicos

Los servicios bsicos pertenecientes al AAHH Nuevo Progreso

se encuentran en instalados como: Agua, desage, Energa

Elctrica. En cuanto a reas de recreacin aledaas a la zona

a intervenir, no se encuentran ninguna en buen estado por

la que se presenta un estado de terreno natural por lo que

tambin necesita su intervencin.

c) Educacin

El AAHH Nuevo Progreso cuenta con varias instituciones

educativas las cuales dan servicio a toda la comunidad entre

ellas se encuentra la I.E. Inicial que se encuentra frente al

rea verde en estudio, as como tambin, as tambin se

encuentra la I.E. 7217 Olimpia Geraldina Melndez Peralta la

cual brinda servicios a nivel primaria y secundaria las que

albergan a 98 y 85 alumnos respectivamente. As tambin se

la I.E. Peruano Japons 7213 que alberga 1,157 alumnos a

nivel primaria as como tambin a 1,140 alumnos a nivel

secundaria.




2013


28

d) Vivienda

El AAHH Nuevo Progreso presenta algunos lotes construidos

de material precario como madera, triplay yesteras as

tambin existen viviendas de material noble que en su gran

mayora son de un piso, siendo el resto de dos pisos, existen

viviendas en estado precario ya que las familias no cuentan

con los medios y los recursos necesarios para su

construccin.

Se observa que el terreno tiene pendiente elevada en estado

nativo polvoriento con grandes desniveles que ocasionan

pendientes muy altas, as tambin se puede apreciar que ya

cuentan con agua y desage a la vez que tambin cuentan

con alumbrado publico.




2013


29

As tambin la ausencia de infraestructura vial es notoria as como

tambin sus veredas son insuficientes ya que desde su

posicionamiento no han existido obras de parte de los gobiernos

locales y gobierno central.

El terreno del parque es polvoriento y reseco en pocas de mucho

calor y salitroso en pocas de invierno, el cual se agrava por la

incesante llovizna, formando terrenos fangosos y deslizables,

obstruyendo el transito fluido entre sus residentes, de sobre todo a

las personas mayores y los menores de edad.

Con relacin al deterioro del patrimonio privado, los daos

principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus




2013


30

bienes tal como se detalla a continuacin:

Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un

deterioro de ellas lo que ocasiona un incremento en los costos de

conservacin de las mismas, se estima que por vivienda se

genera un costo adicional de S/.35 soles mensuales

aproximadamente. Especficamente se ven afectadas las fachadas

de las viviendas, por el polvo y el barro; las paredes internas, el

cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de bao y

cocina), el piso de la vivienda por la tierra y arena.

Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen

que realizar caminatas por las calles de la zona hacia sus

centros de estudios y centros de abastecimiento de productos

alimenticios respectivamente; y al tener que pasar por la zona

se encuentran con un terral y un descampado esto causa un

mucha incomodidad para los vecinos as como tambin causa en

sus vidas cotidianas una desmotivacin. Aunque hay algunas

personas que frente de sus viviendas han logrado improvisar

jardines que son cuidados por los mismos

Bajo esas circunstancias se logra apreciar las siguientes

connotaciones:

Terreno en estado natural.

Viviendas de material noble (Concreto).




2013


31

Pasajes sin acceso, por ausencia de obras de

infraestructura.

Ausencia de infraestructura vial y peatonal.

Esta situacin ha generado la predisposicin de los residentes de

la zona a intervenir ha fin de proponerles a las autoridades del

presente gobierno local de la Municipalidad de Villa Mara del

Triunfo, el estudio a nivel de Perfil bajo el marco el Sistema

Nacional de Inversin Pblica SNIP.

Ya que dicho proyecto tiene carcter social, su realizacin

permitir atacar tres frentes:

1. Otorgar condiciones de seguridad favorables a los moradores.

2. Revalorizacin de la propiedad privada.

3. Proteccin para la va.

Bajo ese contexto, se ha tomado en cuenta los datos de

crecimiento poblacional del Distrito de Villa Mara del Triunfo, que

segn el INEI indica que la poblacin de este distrito crece a un

ritmo de 2.62% anual.

2.2Definicin del Problema y sus causas

Teniendo en cuenta lo revisado y analizado, podemos establecer que

el problema central en el Mariano Melgar son las Inadecuadas

condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, en el

AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del

Distrito de Villa Mara del Triunfo Lima Lima.

2.2.1Anlisis de Causas del Problema

Causa directa

Limitados espacios para la recreacin,

esparcimiento.

Mal estado de conservacin de parques y reas

verdes.




2013


32

Causa Indirecta

Espacios de parques y reas verdes sin habilitar.

Escazas reas habilitadas para el esparcimiento.

Inadecuado e insuficiente mantenimiento de reas

verdes

Insuficiente proteccin para los habitantes y las reas

verdes.

2.2.2Anlisis de efectos del problema

Efectos directos

Baja integracin social, cultural y recreativa.

Incremento de las actividades ilcitas.

Acumulacin de residuos solidos en lugares indebidos.

Efectos indirectos

Vecinos poco organizados

Incremento en los costos de las familias y deterioro del

medio ambiente

Efecto final

Bajas condiciones de vida de la poblacin en el

AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo

Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo.




2013


33

rbol de Problemas (Causa Efectos)

Mal estado de conservacin de parques y reas

verdes.

Limitados espacios para la recreacin,

esparcimiento.

Espacios de parques y reas

verdes sin habilitar.

Inadecuado e insuficiente

mantenimiento de reas verdes

Insuficiente proteccin para los

habitantes que circulan y las reas

verdes.

Acumulacin de residuos solidos en lugares indebidos.

Incremento de las actividades ilcitas.

Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo Lima Lima.

Baja integracin social, cultural y

recreativa.

Incremento en los costos de las familias y deterioro del

medio ambiente

Vecinos poco organizados

Bajas condiciones de vida de la poblacin en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Mileniodel Distrito de Villa

Mara del Triunfo

Escazas reas habilitadas para el

esparcimiento.




2013


34

2.3Objetivo del Proyecto

De la estructura del rbol de medios y fines que se incluye, se puede

determinar lo siguiente:

El Objetivo Central esAdecuadas condiciones para el desarrollo

de actividades recreativas, en el AAHH Nuevo Progreso en la

Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo

Lima Lima.

2.3.1Definicin de medios del proyecto

Medios de Primer Nivel

Escazas reas habilitadas para el esparcimiento.

Buen estado de conservacin de parques y reas

verdes.

Medios Fundamentales

Espacios de parques y reas verdes habilitados

Adecuadas reas habilitadas para practicar deporte.

Adecuado mantenimiento de reas verdes.

Insuficiente proteccin para los habitantes que circulan y

las reas verdes.

Problema Central

Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo Lima Lima.

Objetivo Central

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo Lima Lima.




2013


35

2.3.2Anlisis de Fines del proyecto

Fin directo

Aumento de la integracin social, cultural y recreativa.

Decremento de las actividades ilcitas.

Disminucin de la acumulacin de residuos solidos en

lugares indebidos.

Fin indirecto

Vecinos altamente organizados

Decremento en los costos de las familias y mejora del

medio ambiente

Fin ltimo

Brindar altas condiciones de vida de la poblacin

en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo

Milenio del Distrito de Villa Mara del Triunfo.




2013


36

rbol de objetivos (Medios y Fines)

Buen estado de conservacin de

parques y reas verdes.

Espacios adecuados para la recreacin,

esparcimiento.

Espacios de parques y reas

verdes habilitados

Adecuado mantenimiento de reas verdes

Suficiente proteccin para los habitantes que

circulan y las reas verdes.

Disminucin de la acumulacin de residuos

solidos en lugares indebidos.

Decremento de las actividades ilcitas.

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas, en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de

Villa Mara del Triunfo Lima Lima.

Aumento de la integracin social,

cultural y recreativa.

Decremento en los costos de las familias y mejora del medio

ambiente

Vecinos altamente organizados

Brindar altascondiciones de vida de la poblacin en el AAHH Nuevo Progreso en la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa

Mara del Triunfo

Escasas reas habilitadas para el esparcimiento.




2013


37

2.4Anlisis de medios fundamentales

2.5Planteamiento de Acciones

Enelsiguienteesquemaseplanteanlasaccionesprincipalesqueconfo

rman cadamediofundamental.

2.5.1Relaciones entre actividades

La relacin de actividades a conformarse para analizar las

alternativas de solucin son:

Espacios de parques y reas verdes habilitados

Medio Fundamental N 01

Adecuadas reas habilitadas para practicar deporte.


Adecuado mantenimiento de reas verdes


Suficiente proteccin para los habitantes y las areas verdes.Medio

Fundamental N 04


1.1.- Instalacin de reas Verdes,

Jardines y Juegos Infantiles.

1.2.- Construccin de pisos y veredas

de concreto y adoquin.


2.1.-Implementacin de mobiliario

.


3.1.-Implementacin de sistema

de riego.

Medio Fundamental N

04

4.1.-Instalacin

de murete de concreto armado




2013


38

Alternativa N 01:

Accin 1.1 + 1.2 + 2.1. + 3.1. + 4.1

2.6Alternativas de Solucin

De acuerdo a las caractersticas tcnicas encontradas y tomando en

cuenta la realidad social, econmica y ambiental de la Zona de Nuevo

Mileniodel distrito de Villa Mara del Triunfo, se estima proponer las

siguientes alternativas:

ALTERNATIVA 1:

Construccin dela infraestructura recreativa del parque N 04con

pisos y pavimentos de adoqun peatonal e implementacin de reas

verdes en el AAHH Nuevo Progreso de la Zona Nuevo Milenio del

Distrito de Villa Mara del Triunfo Lima Lima.

Acciones Mutuamente Excluyentes

Acciones Complementarias




2013


39

En e

l ca

pitulo

IV r

esp

ect

o a

la f

orm

ula

cin y

evalu

aci

n s

e r

ealiz

ara

el bala

nce

de

Ofe

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Dem

anda y

tam

bi

n s

e r

ealiz

ara

el co

steo d

e las

resp

ect

ivas

altern

ativas

para

as

realiz

ar

la e

valu

aci

n d

e c

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y a

s e

legir la m

ejo

r

altern

ativa m

edia

nte

la m

eto

dolo

ga

Cost

o/E

fect

ivid

ad.

Captulo 3 FORMULACIN Y

EVALUACIN




2013


40

3.1Anlisis de la Demanda

3.1.1Horizonte de Evaluacin

Para efectos de la evaluacin del proyecto se ha considerado

establecer un horizonte temporal de 10 aos la cual se

contempla segn la Directiva General del Sistema Nacional de

Inversin Pblica con Resolucin Directoral N 003-2011-

EF/68.01 Anexo SNIP 09-v 1.0

El proyecto est orientado a mejorar las condiciones de vida de

los pobladores de la Zona VII Nuevo Milenio del Distrito de Villa

Mara del Triunfo Provincia y Departamento de Lima, a travs

de la implementacin de reas verdes mediante el

proyectoCreacin del parque N 4 Colindante al pasaje F,

pasaje G y a la calle 9 y calle 10 en el AAHH Nuevo Progreso,

Zona VII Nuevo Milenio, Distrito de Villa Mara del Triunfo-

Lima-Lima.,siendo 1,466 pobladores los directamente

beneficiados.

3.1.2Fases y Etapas del Proyecto

El plazo establecido para evaluar los beneficios y costos

atribuibles a un Proyecto de inversin Pblica (PIP) durante el

horizonte de evaluacin, se considera la suma de las fases de

INVERSIN Y POST-INVERSIN. Las cuales, de acuerdo a las

caractersticas de la obra propuesta se presenta elcuadro

siguiente:

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

Ao 0 Aos 1 10

Mes 1 Mes 2 3 Meses 4

12 POST INVERSION

PREINVERSIN INVERSION

PERFIL

Expediente

Tcnico y/o

estudio

definitivo.

Ejecucin

del

Proyecto

Operacin y

Mantenimiento

Fuente: ElaboracinPropia

3.1.3Poblacin de Referencia:

Se refiere a la poblacin del rea geogrfica donde se pretende




2013


41

ejecutar el proyecto, el cual se ubica en el distrito de Villa

Mara del Triunfo, cuya poblacin total para el ao 2007 segn

el INEI es de 378,470 habitantes y habindose estimado una

tasa de crecimiento es del 2.62% anual, se calcula que para el

ao 2013 la poblacin de Villa Mara del Triunfo llega a ser

441,964. Y para la zona de Nuevo Milenio la poblacin es

20,198.

3.1.4Poblacin demandante:

La poblacin de la demanda se realiza considerando los

siguientes supuestos:

Para la proyeccin de la demanda se est considerando la

poblacin demandante del servicio durante el periodo del

horizonte del proyecto. Ver cuadro anterior correspondiente

a la Poblacin Demandante.

La poblacin requiere de la construccin e implementacin

de reas verdes en la zona VII Nuevo Milenio del distrito de

Villa Mara del Triunfo, por lo que el servicio demandado

por la poblacin consiste en el mejoramiento de los

parques de la zona en mencin, a travs de la

implementacin de las reas verdes y la construccin de

veredas de los parques de dicha zona.

Se ha tomado en consideracin lo sugerido por la OPS

(Organizacin Panamericana de la Salud) que para

garantizar mejores niveles de vida de la poblacin, se

requiere de un mnimo de 8m2 de rea verde por habitante.

Por lo que, se debe indicar que en la Zona VII Nuevo

Milenio se debera contar como mnimo con 161,584 m2

para reas verdes para el ao 2013.

N ZONAS % P-2007 P-2008 P-2009 P-2010 P-2011 P-2012 P-2013

1 ZONA I JOSE CARLOS MARIATEGUI 32.27% 122,132 125,330 128,612 131,980 135,436 138,982 142,622

2 ZONA II CERCADO 10.57% 40,004 41,052 42,127 43,230 44,362 45,524 46,716

3 ZONA III INCA PACHACTEC 7.71% 29,180 29,944 30,728 31,533 32,359 33,206 34,075

4 ZONA IV NUEVA ESPERANZA 14.45% 54,689 56,121 57,591 59,099 60,646 62,234 63,864

5 ZONA V TABLADA DE LURIN 14.29% 54,083 55,500 56,953 58,444 59,975 61,545 63,157

6 ZONA VI JOSE GALVEZ 16.14% 61,085 62,685 64,326 66,010 67,739 69,513 71,333

7 ZONA VII NUEVO MILENIUM 4.57% 17,296 17,749 18,214 18,691 19,180 19,682 20,198

100.00% 378,470 388,380 398,550 408,987 419,696 430,686 441,964TOTAL




2013


42

Estaes la demanda de los servicios que brinda el Proyecto,

siendo parte de la poblacin de referencia y lo constituyen los

pobladores de la Zona de Nuevo Milenio. As mismo, segn el

Plan de Desarrollo Concertado de Villa Mara del Triunfo para el

perodo 2007 2017.

Adems es necesario considerar un incremento en la demanda

anual por efecto del aumento de la poblacin, que se estima en

un 2.62% al ao, ndice que corresponde a la tasa de

crecimiento poblacional intercensal calculada en base a los

Censos Poblacionales 1993 y 2007 del INEI.

A continuacin, se podr apreciar el cuadro correspondiente a

la poblacin demandante del servicio en la Zona VIINuevo

Milenio del distrito de Villa Mara del Triunfo, durante el

horizonte del proyecto:

Cuadro: Proyeccin de la Poblacin Directamente e

Indirectamente beneficiaria.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

1

Usuarios demandantes del

servicio de mejoramiento de

parques en la Zona VII Nuevo

Milenio

Hab. 20,198 20,727 21,270 21,827 22,399 22,986 23,588 24,206 24,840 25,491 26,159

2 reas verdes demandadas (*) m2 161,582 165,815 170,160 174,618 179,193 183,888 188,706 193,650 198,723 203,930 209,273

PROYECTO DE LA DEMANDA U.M.

CANTIDAD

DEMANDADA

2.62%

base 1,466

1 1,504

2 1,544

3 1,584

4 1,626

5 1,668

6 1,712

7 1,757

8 1,803

9 1,850

10 1,899

promedio 1,695

AO




2013


43

3.2Anlisis de la Oferta

3.2.1Oferta Sin Proyecto

Teniendo en cuenta el diagnstico y anlisis realizado de la

situacin actual de los parques de la Zona VII Nuevo Milenio se

ha determinado que la oferta existente no cubre los

requerimientos actuales de los usuarios, dado al mal estado de

conservacin de los parques y la inexistencia de reas verdes

en la Zona, por lo que existe la necesidad de contar con reas

verdes y de recreacin en adecuado estado de conservacin a

fin de contribuir con adecuados espacios de esparcimiento lo

cual permitir mantener a la niez y juventud alejada de los

vicios y del pandillaje, lo que hace necesario la implementacin

del presente proyecto lo cual permitir cubrir dichas

necesidades de la poblacin y contribuir a brindarle una mejora

en su calidad de vida.

El mejoramiento y acondicionamiento de dichas reas verdes

permitir evitar que sean utilizados como zonas de acopio de

basura, cuya acumulacin los convertira en ncleos infecciosos

que perjudicaran a todos los vecinos y transentes en general.

Adems, dicho mejoramiento brindar una agradable y mejor

calidad de vida a los pobladores, por cuanto contribuir a

reducir la contaminacin, la propagacin de enfermedades, as

como a reducir la delincuencia dado que mejorar la

integracin social y recreativa de los pobladores.

3.2.2Oferta Con Proyecto

Luego de efectuado el anlisis se ha determinado lo siguiente:

La Oferta Actual est constituida por los parques que se

encuentran en estado de regular de conservacin ubicados en

la zona de intervencin.

Teniendo en cuenta ello, en el presente estudio se ha

determinado que la Oferta est constituida por 1 parque que se

encuentra en estado regular, conforme el diagnstico

presentado en el proyecto.

Por tanto, la Oferta Actual estimada es de 50,700 m2

correspondiente al rea total de 1 parque que se encuentran en

estado regular a malo de conservacin. Por lo que se muestra a

continuacin la proyeccin de la oferta actual en el horizonte




2013


44

de tiempo:

Dado la implementacin del proyectoque considera un rea de

2,078m2, la oferta de parques en la zona de Nuevo Milenio se

incrementara a 2 parques y en rea llega a ser 3,679 m2, as

como tambin en el anlisis de las personas beneficiadas se

nota que son 1,466 habitantes de las zonas aledaas al parque

N 04. Para lo que se muestra a continuacin:

3.3Balance Oferta-Demanda

El resultado del Balance Oferta - Demanda es calculado por simple

diferencia, con lo que se determina el Dficit existente, lo cual se

mostrar en el siguiente cuadro:

Resumen de la proyeccin del Balance Oferta Demanda (sin

proyecto)

Cabe precisar que de acuerdo a lo sealado anteriormente y teniendo

como base el perodo proyectado de 10 aos se puede concluir que

siendo la demanda inicial de 161,581.91m2 reas verdes y teniendo

una oferta actual de reas verdes de 1,600m2 de reas verdes, se

estima que para el ao inicial existe un dficit de 159,981.91 m2 de

reas verdes, llegando a estimarse un dficit de 207,672.82 m2 de

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Unid 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

OFERTA ACTUAL U.M.

Parque en buen estado de

conservacin (1 parque existente en

la Zona VII Nuevo Mi lenio)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


m2 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679

Descripcin U.M.

Oferta con proyecto

DescripcinUsuarios

demandantes

Demanda

Proyectada

(reas verdes

demandadas)

Oferta ActualBalance Oferta-

Demanda

Hab. m2 m2 m2

Ao 0 20,197.74 161,581.91 1,600.00 159,981.91

Ao 1 20,726.92 165,815.35 1,600.00 164,215.35

Ao 2 21,269.96 170,159.71 1,600.00 168,559.71

Ao 3 21,827.24 174,617.90 1,600.00 173,017.90

Ao 4 22,399.11 179,192.89 1,600.00 177,592.89

Ao 5 22,985.97 183,887.74 1,600.00 182,287.74

Ao 6 23,588.20 188,705.60 1,600.00 187,105.60

Ao 7 24,206.21 193,649.69 1,600.00 192,049.69

Ao 8 24,840.41 198,723.31 1,600.00 197,123.31

Ao 9 25,491.23 203,929.86 1,600.00 202,329.86

Ao 10 26,159.10 209,272.82 1,600.00 207,672.82




2013


45

reas verdes para el dcimo ao.

As tambin es importante, sealar que en la presente estimacin se

ha tenido en cuenta la recomendacin de la Organizacin

Panamericana de la Salud (OPS) de considerar 8m2 reas verdes por

habitante.

Por otro lado, cabe resaltar que dado que la oferta actual no cubre la

demanda, se hace necesaria la implementacin del presente proyecto

a fin de satisfacer dicha necesidad de la poblacin y contribuir a

brindarle una mejora en su calidad de vida.

Cobertura del proyecto respecto a la Brecha O-D:

3.4Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin.

3.4.1Planteamiento tcnico de la alternativa 1

Construccin de la infraestructura recreativa del parque

N 04 con pisos y pavimentos de adoqun peatonal e

implementacin de reas verdes en el AAHH Nuevo

Progreso de la Zona Nuevo Milenio del Distrito de Villa

Mara del Triunfo Lima Lima.

Comprende:

Instalacin de murete de concreto armado con excavacin

para cimentacin de murete en 76.89 m3 tambien

concreto FC =175 KG/CM2 para muretes cuyo metraje es

91.20 m3 con enconfrado y desencofrado normal en

muretes en 676.80 m2.

Instalacin de pisos duros para la circulacin cuya rea de

veredas es de 272.20m2 con una conformacin y

DescripcinOferta con

proyecto

Brecha O

D (Dficit)m2 m2

Ao 0 3,679 159,981.91

Ao 1 3,679 164,215.35

Ao 2 3,679 168,559.71

Ao 3 3,679 173,017.90

Ao 4 3,679 177,592.89

Ao 5 3,679 182,287.74

Ao 6 3,679 187,105.60

Ao 7 3,679 192,049.69

Ao 8 3,679 197,123.31

Ao 9 3,679 202,329.86

Ao 10 3,679 207,672.82




2013


46

compactacin de subrasante para veredas y rampas de

272.20m2 y con base granular para veredas y rampas con

un e=0.10m en 272.20m2. As con concreto

f'c=175kg/cm2 en rampas y veredas en la misma rea

que las anteriores, as tambin las juntas asflticas @

4.00m en un rea de 190.47m2.

Colocacin de plazas y estares cuyos pisos y pavimentos

cuya conformacin y compactacin a nivel de sub

rasantes son de 262.14 m2 cuya base granular tiene la

misma dimensin para el falso piso con una mezcla 1:8 de

e=4" de 262.14m2 para la instalacin de adoqun peatonal

de C color rojo amarillo 20x10x6cm cuya longitud es de

262.14 m2 la cual llevara lajas de piedra tienen una

dimensin de 166.53m2 para lo cual se pondr tierra

orgnica con grass natural entre lajas de piedra. As

tambin tendr pisos de bloque de piedra en 30.00 m2.

Juegos infantiles segn diseo.

Instalacin de bancas de concreto en un rea de 60.47

m2 as como tambin se instalaran escaleras de concreto

en un rea de 164.13 m2.

Instalacin de reas verdes y jardines el rea total para

reas verdes ser de 1,001.24, m2 para la conformacin

de reas verdes con material de prstamo en 1,001.24 m3

y sembrado de grassinc/nivelacin de terreno en 1,001.24

m2 y con plantacin de rbolesinc/excavacin de 102

unidades. As tambin el suministro e instalacin de

luminarias tipo bomba luminosa con cuerpo galvanizado

se usaran 30 unidades y se implementara papeleras

basculares tipo capsula 10 unid.

3.5Costos del Proyecto

Acontinuacinmostramoseldesagregadodeloscostosde inversin

por tipo debien yelresumendel presupuesto de obra;elcual

comprendeelcostodelaelaboracindel expedientetcnico,la

supervisindeobra,el totaldelcosto directo dela obra,losgastos

generales, la utilidad eimpuestos.Se detalla a continuacin

porrubros.




2013


47

3.5.1PROYECTO ALTERNATIVO 01:

Como es requerido para todo tipo de proyecto de

inversin, tambin se incluye una partida presupuestal

en mitigacin ambiental incluida en el presupuesto de

inversin, el cual comprende: el acondicionamiento de

botaderos en la etapa de ejecucin de las obras civiles,

tambin se prev el reacondicionamiento de las reas

ocupadas por el lugar de obra y maquinaria pesada.

El costo para la mitigacin ambiental se presenta a

continuacin:

COSTO TOTAL DE LA OBRA 531,415.37

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES. 74,541.04

Bienes nacionales 52,178.73

Mano de obra calif. 7,454.10

Mano de obra no calif. 14,908.21

MURETE DE CONCRETO ARMADO 96,678.25




PISOS DUROS 52,485.86




PLAZAS Y ESTARES 163,423.03




AREAS VERDES Y JARDINES 55,717.96




SUB TOTAL 442,846.14

Gastos Generales 10% 44,284.61

Utilidad 10% 44,284.61

INTANGIBLES 42,513.23

Expediente Tcnico 3.00% 15,942.46

Supervisin (% CT) 5.00% 26,570.77

MONTO TOTAL DE LA INVERSIN 573,928.60

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

PRECIOS DE MERCADO ( S/. )

ALTERNATIVA 1




2013


48

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 1,770.00

3.5.2Costos incrementales de operacin y mantenimiento

3.5.2.1 Costos en la situacin sin proyecto

Para estimar los costos en la situacin Sin Proyecto,

laoferta optimizada, se toma en cuenta aquellas

actividades que serviran para mantener las reas verdes

y la infraestructura as como tambin el mobiliario del

parque; las cuales no incluyen recursos provenientes del

proyecto, ni inversiones adicionales a las ya

programadas.

De manera que actualmente en la zona a intervenir no

existe ninguna infraestructura a excepcin de algunos

jardines improvisados por los vecinos, los mismos que

son mantenidos y cuidados por ellos mismos, es por ello

que no se incluyen costos actuales, en la situacin sin

proyecto, por lo tanto los costos son ceros.

3.5.2.1Costos en la situacin con proyecto

Alternativa 1: Tambin consideramos el costo de

operacin y mantenimiento, que involucra el costo

general por limpieza y mantenimiento peridico

(anual); y el extraordinario cada cinco aos, que

incluye adems la reposicin de la pintura entre

otros. Se muestra a continuacin por rubros.




2013


49

A continuacin se muestran los costos de operacin y

mantenimiento peridicos a precios privados.

Unit. Parcial

1.00 MURETE DE CONCRETO ARMADO 507.19 598.48

1.1 Limpieza General m2 415.73 1.22 507.19 598.48

2.00 PISOS DUROS 761.87 899.01

2.10 Reparacin parcial de losa m2 14.17 40.70 576.62 680.41

2.20 Reparacin de adoquinado m2 3.36 55.11 185.25 218.60

3.00 PLAZAS Y ESTARES 1,020.85 1,204.61


3.20 Reparacin de juntas m2 190.47 3.78 719.98 849.58

4.00 AREAS VERDES Y JARDINES 1,699.62 2,005.55

4.10 Reparacin de juegos glb 1.00 915.00 915.00 1,079.70

4.30 Pintado de Bancas M3 27.73 1.14 31.62 37.31

4.40 Pintados de papeleras Unid 10.00 12.50 125.00 147.50

4.50 Luminarias Unid 25.00 4.12 103.00 121.54

4.60 Estructura de madera Unid 1.00 525.00 525.00 619.50

4,707.65

Gastos Generales 10% 470.77

Utilidad 10% 470.77

Total 5,649.19

CostosCosto Total

Costo Directo

Unidad

Costos de Mantenimiento RUTINARIO - Precios de Mercado

Part. Actividad Cantidad

Unit. Parcial

1.00 MURETE DE CONCRETO ARMADO 3,306.57 3,901.75

1.1 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 PARA MURETES m3 91.20 11.76 1,072.51 1,265.56

1.2 Reposicion de Barandas de seguridad ml 52.32 42.70 2,234.06 2,636.19

2.00 PISOS DUROS 1,153.49 1,361.12

2.10 Reparacin de losa m2 29.75 36.28 1,079.39 1,273.68

2.20 Reparacin de adoquinado m2 1.34 55.11 74.10 87.44

3.00 PLAZAS Y ESTARES 530.88 626.44


3.20 Reparacin de juntas m2 27.73 3.78 104.83 123.70

4.00 JUEGOS INFANTILES 1,830.00 2,159.40

4.10 Reparacin de juegos glb 1.00 1,830.00 1,830.00 2,159.40

5.00 AREAS VERDES Y JARDINES 5,096.38 6,013.73

5.10 Bancas M3 3.33 261.09 868.88 1,025.28

5.20 Pintados de papeleras Unid 3.00 350.00 1,050.00 1,239.00

5.30 Luminarias Unid 2.50 431.00 1,077.50 1,271.45

5.40 Estructura de madera Unid 1.00 2,100.00 2,100.00 2,478.00

14,062.44

Gastos Generales 10% 1,406.24

Utilidad 10% 1,406.24

Total 16,874.92

Part. Actividad Unidad CantidadCostos

Costo Total

Costo Directo

Costos de Mantenimiento PERIODICO - Precios de Mercado




2013


50

3.6Beneficios

3.6.1BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

No se perciben beneficios significativos en sta situacin, por el

contrario el mantener dicha situacin generara que la situacin

actual se acente.

3.6.2BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Es importante mencionar que el proyecto que nos ocupa tiene

una finalidad bsicamente social y cualitativa, por consiguiente

los beneficios que se van a obtener por su ejecucin no son

posibles de cuantificarlos o valorizar totalmente en trminos

monetarios como en un proyecto productivo o de generacin

de ingresos. Los beneficios a obtener seran entre otros los

siguientes:

Este proyecto beneficia directamente a 1,466 personas en

promed

pip pq n° 04

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