SOCIEDAD D E BENEFICENCIA PUBLICA DEL CUSCO

c/e ' c/& N .........3.3..S.....201..2 ................... - SBPC

Cusco, 2 8 D IC 2012id de Beneficencia Pblica de CVISTOS: El Acuerdo de Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pblica d~Cusco N 120 -2012-SBPC

de fecha 27/12/2012 por el que se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Sociedad de Beneficencia del Cusco para el Ejercicio Fiscal 2013, el Informe N 181 -2012- OPP/CG/ SBPC de fecha 27/12/2012 emitido por la Oficina de Planificacin y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, le corresponde al Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco, fijar los lineamientos y polticas para la direccin institucional, poseyendo para ello todos los poderes y atributos legales con las facultades y atribuciones que le son inherentes, conforme lo estipula el Reglamento de Organizacin y Funciones de esta Entidad Benfica aprobada mediante Resolucin de Presidencia de Directorio N 278-2011-SBPC de fecha 14 de diciembre del 2011.

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es un instrumento de Gestin Econmica y Financiera, elaborado para un Ejercicio Fiscal, en el cual se estiman los Ingresos que deben obtenerse y los Gastos que deben Ejecutarse.

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la directiva Na 004-2012-EF/50.01 Directiva general para la programacin y formulacin del presupuesto del sector publico, Aprobada por Resolucin Directoral N 012-2012- EF/50.01 y la Gua Tcnica N 02-2011/INABIF-UGDPR Lineamientos para la Fase de Programacin, Formulacin y Ejecucin del Presupuesto Ejercicio 2012 de las Sociedades de Beneficencia Pblica y Juntas de Participacin Social''.

Que, el Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco ha tomado conocimiento del Informe N 181-2012-OPP/GG/ SBPC de fecha 27/12/2012, as como de la sustentacin de motivos efectuado por el responsable de la Oficina de Planificacin y Presupuesto, respecto del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, razn por la cual se ha desarrollado en fecha 27/12/2012 del presente ao la correspondiente Sesin de Directorio de esta entidad Benfica, con la finalidad de dar atencin al Informe puesto a consideracin, resultando as la emisin del Acuerdo de Directorio N 120-2012.

Que, corresponde al Presidente de Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco, emitir resoluciones de su competencia, as como velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Directorio.

Y, estando esta Presidencia de Directorio en uso de sus atribuciones determinadas en el egl amento de Organizacin y Funciones de esta Entidad Benfica aprobada mediante Resolucin

de Presidencia de Directorio N 278-2011-SBPC, y en mrito al Decreto Supremo N 008-98- PROMUDEH, Decreto Supremo N 004-2010-MIMDES, Decreto Supremo N 010-2010-MIMDES, Decreto Supremo N 014-20H-/VIIMDES, Resolucin de Alcalda N 0495-2011-A/A/IPC, con el visto bueno de la Gerencia General, la Direccin General de Administracin, Oficina de Planificacin y Presupuesto y la Oficina de Asesora Legal,SE RESUELVE:

SOCIEDAD D E BENEFICENCIA PUBLICA DEL CUSCO

.S /e ic ^ M a n ce- e/e* M te c f to v " . . . 3 s . s 2o i . Z r . - s b p c

Cusco, 2 8 D ! C 2012ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto de Ingreso y Egresos de la Sociedad de Beneficencia del Cusco, ascendente a la suma de 5/. 8645,800.00 Nuevos Soles para el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

X - .

INGRESOSEn Nuevos Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTORecursos Directamente Recaudados 8'585,8oo.ooDonaciones y Transferencias 60,000.00TOTAL 8645,8oo.oo

El desagregado de Ingresos a nivel de partidas genricas, sub -genricas, especificas y sub especficas se presentan en el Anexo Noi que se encuentra adjunto a la presente Resolucin.

EGRESOS En Nuevos SolesGastos Corrientes y28y,6oo.ooGastos de Capital i '358,200.00TOTAL 8'645,8oo.oo

El desagregado de egresos por Grupo Genrico del Gasto y Fuente de Financiamiento, Presupuesto por Funcin Programas y Sub- Programas, Actividad y Proyectos nivel de Unidades Ejecutoras, se detallan en el Anexo N 02 adjunto a la presente Resolucin.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la Estructura Funcional Programtica del Presupuesto Ttucional de la Sociedad de Beneficencia del Cusco a nivel de actividad y proyecto segn el

detalle que se adjunta a la presente Resolucin contenida en fojas 01.

ARTCULO TERCERO.- DISPONER, la transcripcin de la presente Resolucin sea remitida al Instituto Nacional de Bienestar Familiar, e Instancias Administrativas y Tcnicas de la Sociedad de Beneficencia Pblica del Cusco.

REGSTRESE, COMUNIQUESE Y CMPLASE

Con cargo:Presidencia de Directorio / Gerencia General/ Oficina de Planificacin y Presupuesto / Direccin General de Administracin / Oficina de Asesora Legal / rgano de Control Institucional/ Municipalidad Provincial del Cusco.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL CUSCO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 FUENTE DE FINANCIAMlENTO:RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DENOMINACIONPIA

2013VENTA DE BIENfiS Y SERVICIOS 581,200.00Venta de productos industriales(taileres) 50.000 00Venta de productos farmacuticos 151,200.00Atencin mdica del Centro de Salud Mental 380,000.00fvS'ESO POR ....................ES 3,730,000,00Alquiler de inmuebles Cusco 3,300,000.00Alquiler de inmuebles Lima 360,000.00Alquiler de Salones Hotel Cusco 50,000.00Otros Inmuebles (alquileres temporales) 20,000.00OTROS INGR.POR PRESTACION DE SERVICIO 4,089,600.00j^rvic ios higinicos Plazoleta Almudena 14,600.00rvcio de comedor y cafetera (bar Hotel Cusco)Servicio de publicidad e impresin (imprenta) 25,000.00Servicio a Terceros (Hotel Tambo) 600,000.00Servicios Funerarios y Cementerios 3,450,000,00OTROS INGRESOS. 80,000100Intereses por depsitos (intereses bancarios) 20,000.00Donaciones de Personas Jurdicas 30,000.00Donaciones de Personas Naturales 30,000.00INGRESOS DIVERSOS 165,000.00Bienes y equipos dados de Baja 15,000,00juegos de lotera y similares 50,000.00Otros ingresos diversos (venta de bases y otros) 100.00C 00VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS .....Venta de terrenos urbanos (para tumbas y mausoles)Venta de inmuebles usados (Inmueble Huancayo) JALDOS DE BALANCE 0,00P aLDOS DE BALANCE 0,00SALDOS DE BALANCE 0.00SALDOS DE BALANCE 0,00Saldos de balance 0.00TOTAL 8,645,800.00

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL CUSCO PRESUPU ESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013FUENTE DE FlNANCIAMIENTO:RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU DADOS

DENOMINACIONPIA GASTO

2013

GASTOS CORRIENTES-PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,884,000.00Remuneraciones personal nombrado 934,200.00Fondo de estimulo (CAFAE) 1,320,000.00Bonificaciones por escolaridad, aguinaldos y gratificaciones 141,200.00Compensacin por tiempo de servicios (CT3) 13,000.00Asignac. Por 20 y 30 aos, compens. Vacacional y otras ocasionales 90,000.00Dietas de directorio y de organismos colegiados 125,000.00Uniforme para personal administrativo 35,000.00Contribuciones a la Seguridad Social 225,600.00COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 3,980,950.00Alimentos de personas 750,000.00Vestuario 63,400.00Combustibles, carburantes y lubricantes 158,000.00Materiales, utiles de Oficina, aseo, cocina, respuestos y elctricos 150,000.00Repuestos de vehculos, comunicaciones, respuestos y enseres. 40,000.00Medicamentos y productos similares 90,700.00Libros textos y otros materiales diversos de enseanza 15,000.00Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios 80,000.00Compra de libros, diarios, revistas, smbolos, distintivos y otros 14,000.00Compra de otros bienes (Serv. Funer. H. Tambo, Farmacia, Imprenta, Talleres^ 400,000.00Gastos de viajes, viticos y movilidad local. 60,700.00Servicios de energia electrica, agua, telefona, publicidad,internet y mensajera. 262,300,00Servicios de limplieza, seguridad y vigilancia 30,000.00Servicios de mantenimiento de edificaciones, mobiliario y otros bienes. 73,300.00Servicios administrativos, financieros, seguros, legales, notariales y judiciales. 48,500.00Servicios de consultoria, asesora, auditoria, capacitacin y proc.datos, otros. 385,750.00CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS 1,353,300.00OTROS GASTOS CORRIENTES 45 >,650.00Subvenciones a personas naturales, apoyo econ.alimentos, etc. 7,000.00Pago de impuestos, IGV, multas y tributos. 3 .8,650.00Pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales 37,000.00GASTOS DE CAPITAL ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |,j, 58,200.00Construcciones de edificaciones por administ. Directa y por contrata. 1 'i36,400.00Adquisicin de vehculos y otros 110,000.00Adquisicin de maquinarias, equipos y mobiliario. 152,300.00Adquisicin de activos intangibles (Softwares) 59,500.00

TOTAL 8,645,800.00