pga%20inicial%202014%20 %202015%20subdirecci%c3%93n%20de%20costos%20ambientales
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http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/attachment/003%20auditorias/003%20sector%20medio%20ambiente/001%20pga/PGA%20INICIAL%202014%20-%202015%20SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20COSTOS%20AMBIENTALES.pdfTRANSCRIPT
RlI.1:ARC
FORMATO PGA
CAPITULO IV
ANEXO No. 1PGA 2014AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDAD
PRIMER CICLO
NIVEL DECOMPLEJIDAD
FECHA PROGRAMA DE No. DE PRESUPUESTOTERMINACIÓN. FUNCIONARIOS EJECUTADOMODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL FECHA PROGRAMADA
DE INICIO.
2014-03-03
;OJ~'~~"'20~
Especial MunidpalEspecial MunidpalEspecial MunidpalEspecial MunicipalEspecial MunicipalEspecial Munidpal
CÓDIGO: PMOI-PR02-FOl
2014-03-03
2014-02-17
2014-02-19
2014-02-212014-02-25
2014-02-27
VERSIÓN: 3.0
//
,
A RI FORMATO PGAu D1 A 'lARCA,
Especial Municipal Municipio de Mosquera N/A 2014-03-03 2014-03-04 2 .Especial Munidpal Municipio de Bojacá N/A 2014-03-05 2014-03-06 2Espedal Munidpal Munidpio de Guatavita N/A 2014-03-07 2014-03-10 2Espedal Munidpal Munidpio de Tocandpá N/A 2014-03-11 2014-03-12 2
Especial Municipal Municipio de Funza N/A 2014-03-13 2014-03-14 2
SEGUNDO CICLO
MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAMADA FECHA PROGRAMA DE No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJIDAD DE INICIO. TERMINACIÓN. FUNCIONARIOS EJECUTADO
Espedal MunidpalMunicioio de La Palma N/A
2014-05-26 2014-05-30 1
Especial Municipal Municioio de Pacho N/A 2014-05-26 2014-05-30 1
Especial Municipal Munidoio de Píame N/A 2014-05-26 2014-05-30 1Especial Munidpal Munidoio de Yacooi N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Espedal Municipal Municioio de Villaaomez N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Especial Municipal Municioio de Caaueza N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Espedal Municipal Munidoio de Choachí N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Espedal Munidpal Munidoio de Fomeaue N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municioio de Fosca N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municioio de Gutiérrez N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Munidpal Munidoio de Ouetame N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Munidpal Munidoio de Ubaaué N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Municipal Municioio de El Peñón N/A 2014-06-24 2014-06-27 1Especial Municipal Munidoio de Tooeioi N/A 2014-06-24 2014-06-27 1Espedal Munidpal Munidoio de Anaooima N/A 2014-06-24 2014-06-27 1
CÓDIGO: PM01-PR02-FOl VERSIÓN: 3.0
FORMATO PGA
TERCER CICLO
MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAMADA FECHA PROGRAMA DE No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJIDAD DE INICIO. TERMINACIÓN. FUNCIONARIOS EJECUTADO
Especial Munidpal Munidpio de Villapinzón N/A 2014-09-08 2014-09-12 1
Espedal Municipal Munidoio de Cachipay N/A 2014-09-08 2014-09-12 1
Especial Municipal MunicijJio de Apulo N/A 2014-09-08 2014-09-12 1
Especial Municipal Municioio de Sibaté N/A 2014-09-08 2014-09-12 1Especial Municipal Munidoio de Sesouilé N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Municioio de Vianí N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Munidpal Munidpio de Chaguaní N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Munidpio de El coteaio N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Munidpal Munidpio de Suoatá N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Especial Munidpal Munidoio de Une N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Especial Munidpal Munidoio de Pulí N/A 2014-09-22 2014-09-26 1
Especial Munidpal Munidpio de San AntonioN/A 2014-09-22 2014-09-26 1del Tequendama
Especial Munidpal Munidpio de Agua de Dios N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Munidpal Munidpio de caparra/JÍ N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Munidpal Munidoio de Viotá N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Munidpal Munidoio de Tocaima N/A 2014-09-29 2014-10-03 1
Especial Municipal Municioio de Guachetá N/A 2014-10-06 2014-10-10 1
Especial Municipal Munidoio de Guatavita N/A 2014-10-06 2014-10-10 1
Espedal Municipal Munidoio de Anolaima N/A 2014-10-06 2014-10-10 1
Especial Municipal Munidoio de Tena N/A 2014-10-06 2014-10-10 1
CÓDIGO: PM01-PR02-FOl VERSIÓN: 3.0
FORMATO PGA
______ 1 AUDITORIAS MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"
t.:.2:3&~22JAUDITORIAS MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"
RESUMENSUJETO POR SECTOR CANTIDAD
Municipios 60oeosrtementst OQuejas O
TOTAL 60
• Auditorio con atención Queja:•• Auditorio con Visita:
..---::: ~-..'Q P?Vo. Bo. GERMÁN ENjuQUE MADERO PÉREZ
CONTRALOR AUXILIAR
CÓDIGO: PM01-PR02-FOl VERSIÓN: 3.0