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PERÚ
MÓDULO PATRIMONIO SIGAMEF
LUIS LUCANO LARA – AREA IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN – OGTI MEF
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Conocer los procesos administrativos y contables del ModuloPatrimonio de los bienes muebles y inmuebles.
Orientar a las Unidades Ejecutoras el cumplimiento de laDirectiva N° 005-2016-EF/51.01 y así como el proceso deimplementación del Módulo Patrimonio.
OBJETIVO
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Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 “Metodología para elreconocimiento, medición y registro de los bienes dePropiedades, Planta y Equipo de las entidadesgubernamentales”. Aprobada y publicada con RD Nº 012-2016-EF/51.01 (publicado 01 julio 2016).
Directiva Nº 002-2014-EF/51.01 Metodología para laModificación de la Vida Útil de Edificios, Revaluación de Edificiosy Terrenos”. Aprobada por la RD Nº 006-2014-EF/51.01.
NORMATIVIDAD
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Directiva Nº 001-2015/SBNResolución Nº 046-2015/SBN
Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de losBienes Muebles Estatales” Actos de adquisición, disposición,Administración y supervisión. Aprobada por la Resolución Nº046-2015/SBN.
Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de BienesEstatales y su Reglamento. Aprobado por Decreto Supremo Nº007-2008 VIVIENDA.
NORMATIVIDAD
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Resolución Directoral N° 002-2017-EF/51.01(02 Enero 2017).Fijar hasta el día 31 de marzo de 2017, el nuevo plazo para que lasentidades comprendidas en el Anexo N° 6 de la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01, el saldo inicial del inventario físico de sus elementosde PPE, debidamente conciliado al cierre del ejercicio 2015.
DIRECTIVA Nº 005-2016-EF/51.01
Resolución Directoral N° 017-2016-EF/51.01(29 Diciembre 2016).Aprueba Anexo de Entidades que implementarán el MóduloPatrimonio (MEF) durante el Ejercicio 2017”, quienes registrarán amás tardar el 31 de diciembre de 2017, el saldo inicial del inventariofísico de sus elementos de PPE, debidamente conciliado al cierre delejercicio 2016.
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ENTIDADES OBLIGADAS – IMPLEMENTACION MODULO PATRIMONIO
INVENTARIO INICIAL 2016 (SALDO AL 31.12.2015)ANEXO 6 OBLIGADOS MODULO PATRIMONIO
PLAZO: 31.03.2017
INVENTARIO INICIAL 2017 (SALDO AL 31.12.2016)ENTIDADES OBLIGADAS MODULO PATRIMONIO
PLAZO : 31.12.2017
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DIRECTIVA Nº 002-2014-EF/51.01
Metodología para la modificación de la vida útil de edificios,revaluación de edificios y terrenos, identificación eincorporación de edificios y terrenos en administraciónfuncional y reclasificación de los edificios y terrenos comopropiedad de inversión.
Resolución Directoral N° 018-2017-EF/51.01(27 Diciembre 2017)Fijar hasta el día 31 de diciembre de 2018, como nuevo plazopara que las entidades gubernamentales registren los datos enel Módulo Web de Revaluación de Edificios y Terrenos.
Registro de Edificios y Terrenos al 31 de diciembre de 2013 enel Módulo Web de Revaluación de Edificios y Terrenos
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COMUNICADO Nº 001-2016-EF/51.01REGISTRO Y CONCILIACION DEL INVENTARIO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE
PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO – MODULO PATRIMONIO
1. Obligatoriedad del registro del inventario inicial de los elementosde Propiedades, Planta y Equipo en el Módulo Patrimonio ,previaconciliación entre los registros patrimoniales y los registros contablesal 31 de diciembre de 2015 y 2016.
2. Exportación al aplicativo web SIAF – Módulo Contable -Información Financiera y Presupuestaria en el periodo quecorresponda (2015 o 2016) desde el Modulo Patrimonio.
2.1. Generar el archivo a exportar en el SIGA - Módulo Patrimonio(MEF), en la opción Utilitarios \ Exportar Información para laDGCP-MEF.
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COMUNICADO Nº 001-2016-EF/51.01REGISTRO Y CONCILIACION DEL INVENTARIO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE
PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO – MODULO PATRIMONIO
2.2. Ingresar al aplicativo web SIAF - Módulo Contable -Información Financiera y Presupuestaria, ventana "InformaciónFinanciera \ Conciliación \ Información Patrimonial \ Carga deDatos" , procediendo a importar el archivo generado lo cualgenera los siguientes reportes:
• Resumen Contable del Inventario de Propiedades, Planta y Equipo.• Conciliación Contable de Propiedades, Planta y Equipo.
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COMUNICADO Nº 001-2016-EF/51.01REGISTRO Y CONCILIACION DEL INVENTARIO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE
PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO – MODULO PATRIMONIO
3. Los reportes integrados a nivel de Pliego:
• Resumen Contable del Inventario de Propiedades, Planta y Equipo.• Conciliación Contable de Propiedades, Planta y Equipo.• Acta de Conciliación entre las Oficinas de Control Patrimonial y de
Contabilidad.
Serán presentados a la DGCP debidamente firmados, en la carpetade presentación de información financiera y presupuestarla de cierrecontable del ejercicio fiscal 2017, según los plazos establecidos enlos Cronogramas de Presentación de Información para el CierreContable 2017.
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COMUNICADO Nº 001-2016-EF/51.01REGISTRO Y CONCILIACION DEL INVENTARIO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE
PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO – MODULO PATRIMONIO
4. Las entidades que no cumplan lo dispuesto en los numerales 1 y 2,informarán con el debido sustento a la DGCP, en la carpeta de lainformación financiera y al cierre del ejercicio 2017, las razones queimpidieron el registro y conciliación conforme a lo dispuesto por esteÓrgano Rector, remitiendo copia al Órgano de Control Interno de larespectiva entidad.
5. Las entidades deberán actualizar en cada ejercicio fiscal lainformación de los elementos de PPE registrados en el SIGA - MóduloPatrimonio (MEF), ingresando los movimientos posteriores a la cargainicial, la cual será conciliada a través de la opción indicada en elnumeral 2.
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COMUNICADO Nº 001-2016-EF/51.01REGISTRO Y CONCILIACION DEL INVENTARIO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE
PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO – MODULO PATRIMONIO
6. Asimismo, la entidad presentará el "Resumen Contable deInventario de Propiedades, Planta y Equipo" y "Conciliación Contablede Propiedades, Plan y Equipo", en conjunto con el Acta deConciliación entre la Oficina de Control Patrimonial y la Oficina deContabilidad al cierre de cada ejercicio fiscal a la DGCP.
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FLUJOGRAMA MODULO PATRIMONIO
Movimientos
Proceso de Cierre Contable Mensual
Proceso de Carga del
Inventario Inicial
Inventario Inicial
Conciliación
Módulo de Revaluación de
Edificios y Terrenos
MODULO PATRIMONIO Registros de Inmuebles
Proceso de Cierre Contable Mensual
Acto de Administracion
MUEBLES INMUEBLES
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Proceso de Cierre Contable Mensual
Inventario Inicial( Muebles)
Asignación
Devoluciones
Altas
Ajuste de Activos Fijos
Concesiones
Bajas
Bienes en Custodia
Actos de Administracion
Registro de Inmuebles
FLUJOGRAMA MODULO PATRIMONIO
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• Catálogo de Bienes y Servicios- Activos Fijos
• Sede, Personal.• Centro de Costos.• Ubicación Física.• Marcas,Colores.• Almacen.
• Importación o Registro Manual del Inventario Inicial Institucional.
• Altas, Devolución, Bajas, Mejora, Concesiones.
• Asignación.• Salidas.• Actos de
Administracion.
ETAPA 1 : CARGA DE MAESTROS
ETAPA 2 :
INVENTARIO INICIAL
ETAPA 3 :MOVIMIENTOS
MUEBLES – ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN
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MÓDULO PATRIMONIO PERFIL DE USUARIO
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Usuario : ADMINClave : ADMIN
PERFIL DE USUARIO
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Ingresar al Módulo Administrador – Administración - Perfil de Usuario.Registra los roles y opciones de los Módulos del SIGA por cada usuario del Sistema SIGA MEF.
PERFIL DE USUARIO
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1
2
3
PERFIL DE USUARIO – MENÚ PARA LOGÍSITCA
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4
PERFIL DE USUARIO – MENÚ PARA LOGÍSTICA
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PERFIL DE USUARIO – MENÚ PARA PATRIMONIO
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PERFIL DE USUARIO – MENÚ PARA CONFIGURACIÓN
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ETAPA 1 CARGA DE MAESTROS
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1Catalogo de Bienes y Servicios – Activos Fijos
3Personal
2. Sede
4. Centros de Costo
5. Ubicación Física
6. Almacen
CARGA DE MAESTROS
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Ingresar al Módulo Configuración – Maestros - Catálogo de Bienes y Servicios – Catálogo SIGA MEF - Activos Fijos.Seleccionar los activos fijos de Inventario Inicial Patrimonial de la entidad.
1. CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS – ACTIVOS FIJOS
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GRUPO : 74 OFICINA CLASE : 7464 MOBILIARIO DE OFICINAFAMILIA : 74640592 ARMARIO DE MADERAITEM : 746405920001 ARMARIO DE MADERA
GRUPO 02 DIGITOS
CLASE 04 DIGITOS
FAMILIA 08 DIGITOS
ITEM 12 DIGITOS
03 ARMARIO DE MADERA
CÓDIGO ITEM : 746405920001
CÓDIGO SBN : 74640592
CÓDIGO MARGESI : 746405920001, 746405920002, 746405920003
1. CATÁLOGO - ESTRUCTURA
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Ingresar al Módulo Configuración – Maestros – Datos Generales –Sede.Lugar donde oficinas de una entidad, que comparten una misma dirección.
2. SEDE
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Ingresar al Módulo Configuración – Maestros – Personal.
Registro del personal de la entidad que tenga algún bien mueble asignado.
3. PERSONAL
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• Importar Información de Personal desde SIAF.
Se realiza la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora, registrados en el Módulo de Control de Pago de Planillas –MCPP del SIAF, para su homologación o inserción en el SIGA, previo configuración del ODBC.
• Importar información de personal desde un archivo TXT.
Se realiza la importación masiva de datos principales del personal, desde un archivo txt, a través de la opción de Carga de Datos.
• Ingreso manual de personal.
Se realiza el ingreso con clic derecho Insertar Empleado.
3. INGRESO DE PERSONAL
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Ingresar al Módulo Configuración – Maestros – Centros de Costo.Relación de oficinas de la entidad que tenga algún bien mueble asignado.
4. CENTROS DE COSTO
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Ingresar al Módulo Configuración – Maestros – Ubicación Física.Relación de un lugar específico en donde se encuentra un bien mueble.
5. UBICACIÓN FÍSICA
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Ingresar al Módulo Logística – Tablas – Datos Generales -Logística
Relación de almacenes de la entidad.
6. ALMACEN
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ETAPA 2 INVENTARIO INICIAL
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PARAMETROS EJECUTORA
Inventario Inicial de Patrimonio: Año del inicio del inventario inicial patrimonial. Proceso Contable de Patrimonio: Año y mes del proceso contable.
Se desea registrar el inventario inicial 2017( al 31 de diciembre de 2016), los parámetros son :Inventario Inicial de Patrimonio: Enero 2017 Proceso Contable de Patrimonio: Inicial 2017
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Se realiza en el Módulo Patrimonio – Utilitarios –Exportar Inventario Inicial Institucional, presionando el botón Importar.
MIGRACIÓN DEL INVENTARIO INICIAL - MUEBLES
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El reporte para la conciliación es Inventario Inicial Valorizado esta en Consultas / Reportes – Reportes Varios, luego dar clic en el icono Imprimir.
MUEBLES – INVENTARIO INICIAL - CONCILIACIÓN
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El reporte Inventario Inicial Valorizado es por Sede, Centro de Costo y Cuenta Contable, puede ordenarse por Código Margesí o Fecha de Compra.
MUEBLES – INVENTARIO INICIAL - CONCILIACIÓN
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ETAPA 3 MOVIMIENTOS
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Registro de Bienes Patrimoniales para suincorporación física y contable alPatrimonio de la UE.
Alta ManualRegistro de datos por activo
MOVIMIENTOS – ALTAS INSTITUCIONALES
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Alta Automática
Generación de activo desdeel Submódulo de Almacén.
MOVIMIENTOS – ALTAS INSTITUCIONALES
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Registro de Bienes patrimoniales noinstitucionales, recibidos de otraEntidad Pública o Privada.
MOVIMIENTOS – ALTAS NO INSTITUCIONALES
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Registro de la devolución de los bienes No Institucionales, que fueron recibidos mediante Afectación en Uso.
MOVIMIENTOS – DEVOLUCIONES
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Bajas de bienes Institucionales por diversascausales establecidas por la SBN.
MOVIMIENTOS – BAJAS
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Bienes patrimoniales que han sido dados de baja por la Entidad
MOVIMIENTOS – BIENES EN CUSTODIA
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Registro de ajustes para prolongar, disminuir u optimizar la vida útil de acuerdo con la Directiva Nº005-2016-EF/51.01
• Incremento de Vida Útil
• Disminución de Vida Útil
• Adición.
• Sustitución.
MOVIMIENTOS – AJUSTE DE ACTIVOS FIJOS
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Registro y seguimiento de las Concesiones de los bienes muebles e inmuebles otorgados por la Unidad Ejecutora a una determinada Empresa
MOVIMIENTOS – CONCESIONES
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: ASIGNACIÓN
Asignación automática desde elsubmódulo de Almacén, previaconformidad de Pedido de Comprobantede Salida (PECOSA).
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Asignación y Desplazamientoprevio registro de PECOSA.
SEGUIMIENTO Y CONTROL: ASIGNACIÓN
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MANTENIMIENTO DE ACTIVOS
Registro para efectos de mantenimiento Preventivo y Correctivo.
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SALIDAS
Registro de salida de los bienes Patrimoniales, para efectos de mantenimiento, por disposición de bajas y otros.
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Registro de los bienes patrimoniales que la Unidad Ejecutora ha entregado a otra Entidad en Afectación en Uso, Arrendamiento, o Cesión en Uso.
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
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SUB MODULO DE INMUEBLES –MODULO PATRIMONIO SIGA MEF
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Para la migración del Modulo de Revaluación de Edificios y Terrenos al Módulo Patrimonio , el Modulo de Revaluación debe estar en Estado Cerrado, luego dar clic en el botón Exportar en el cual genera un archivo comprimido .
MIGRACIÓN DE MODULO DE REVALUACION AL MODULO PATRIMONIO
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INVENTARIO INICIAL – MIGRACIÓN DE INMUEBLES
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SUB MÓDULO DE INMUEBLES – REGISTRO DE INMUEBLES
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SUB MÓDULO DE INMUEBLES – REGISTRO DE UNIDAD DE ACTIVO
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SUB MÓDULO DE INMUEBLES – REGISTRO DE COMPONENTES
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SUB MÓDULO DE INMUEBLES – ACTOS DE AMINISTRACION
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SUB MÓDULO DE INMUEBLES – INVENTARIO FISICO
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REGISTRO DE INMUEBLE – SOBRANTE Y FALTANTE
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SUB MÓDULO DE INMUEBLES – REPORTE CONTABLE DGCP
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MÓDULO WEB PATRIMONIO SIGA-MEF
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MÓDULO PATRIMONIO WEB
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MÓDULO PATRIMONIO WEB
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MÓDULO PATRIMONIO WEB
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Marzo 2018