periodo de referencia: 2014

PRESENTACIÓN EJECUTIVA DE

RESULTADOS DE BENCHMARKING 2015

Periodo de referencia: 2014

Introducción: características de la muestra

Periodo de referencia:

foto fija 2014

+ histórico 2002-2014

Muestra:

288 empresas

Segmentadas por:

sector macrosector

ingresos plantilla

2

¿Qué medimos?

18 áreas de estudio

435indicadores

agregados anual

histórico de 13 años

individual por

empresa

3

Resultados de benchmarking

RENDIMIENTO CORPORATIVO

ESTRUCTURA PLANTILLA

DIMENSIÓN FUNCIÓN

RRHH

GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO

COMPETENCIAS RECLUT. Y SELECCIÓN

FORMACIÓN DESARROLLO SVR

DPO RETRIBUCIÓNSALUD

LABORAL Y RRLL

ESTRATEGIA DIVERSIDADCONCILIACIÓN,

RSC Y ENCUESTA DE CLIMA

4

Rendimiento corporativo

Productividad de los ingresos

Expresado en:

Ingresos por empleado

Total Industria Servicios

• Disminuye en 14.000 euros por empleado

• Descenso más notorio en Industria que en Servicios

• Por tamaño: las medianas empresas mejoran mucho su resultado

5


Eficiencia del gasto salarial

Expresado en:

Euros ingresados por euro gastado en salarios


• Baja de 4,87€ en 2013 a 4,67€ en 2014

• Descenso continuado desde 2008

• Resultado más bajo de la serie histórica

6


Factor de coste salarial

Expresado en:

Euros ingresados por euro gastado en salarios


• Continúa la tendencia creciente tras la fuerte caída experimentada en el periodo de crisis (2009-2012).

• Las empresas de Servicios presentan una mayor proporción de gastos de personal sobre los gastos de explotación

7


Productividad del EBITDA

Expresado en:

Euros por FTE

• Disminuye ligeramente

• Importantes diferencias según tamaño: mejoran las medianas y empeoran las grandes

Total Medianas Grandes

8


ROI en Capital Humano

Fórmula:

EBITDA/Gastos de personal


• Tras el repunte del año pasado, vuelve a descender

• Resultado más bajo de la serie histórica

9


Valor añadido del Capital Humano

EBITDA / (Gastos de Personal / Plantilla media anual)


• Disminuye ligeramente

• Empresas con mayores ingresos presentan resultados más elevados (grandes corporaciones)

10

Estructura plantillas

Radiografía del ejercicio

2014

2%

13%

33%

12%

11%

29%Alta Dirección

Managers

Técnicos

Comerciales

Administrativos

Personal operario

94%

6%

Plantilla fija

Plantilla temporal

11

Dimensión de la función

de RRHH

Staff de RRHH

Plantilla de RRHH / Plantilla media anual

• Disminuye levemente el % de staff de RRHH respecto a la plantilla media

• Sigue siendo el segundo mejor resultado de la serie histórica

• El ratio de empleados por técnico de RRHH pasa de 61 a 64


12

Plantilla de RRHH desglosada por funcionesDatos expresados en % de empleados que se

dedican a cada función.


de RRHH

• Suben las funciones de SELECCIÓN y PRL

13

Inversión en RRHH

Gasto en RRHH / Gastos de Explotación

• Mejor resultado desde 2011

• Aumenta del 0,33% al 0,38%



de RRHH

14

Inversión en RRHH por empleado

Gasto en RRHH / Plantilla media anual

• 694 euros por empleado

• El macrosector Industria duplica el resultado de Servicios



de RRHH

15

Gestión del flujo de trabajo

Tasa de absentismo

Nº de horas de ausencia no justificada / (Plantilla media

anual x Jornada media anual)


• Prácticamente inexistente

• La media se ha reducido más de la mitad respecto a 2013 (del 0,11% al 0,05%)

16


Tasa de rotación


• Se reduce de 8,9% a 8,1%

• Resultado más bajo de los últimos 10 añosNº de empleados/as que abandonan la compañía /

Plantilla media anual

17


Tasa de rotación voluntaria


• Aumenta por segundo año consecutivo

• Se sitúa en el 2,19%Nº de empleados/as que abandonan voluntariamente la compañía /

Plantilla media anual

18


¿Dónde se produce la rotación voluntaria?

Género: 50% en hombres y 50% en mujeres

Categoría laboral: TÉCNICOS (41,5%)

Edad: ENTRE 30-39 AÑOS (48%)

19


Tasa de renovación• Cae hasta el 0,0%

• Se sitúa en los niveles de 2008Nº de empleados sometidos a bajas

incentivadas o jubilaciones anticipadas / Plantilla media anual

20


Jubilaciones parciales

• 31% de las empresasExistencia de

política formal

• De carácter económicoIncentivos

• 0,8% de la plantilla¿Qué %

representan?

• macrosector Industria¿Dónde es

más común?

21


Rotación objetivo y entrevistas de salida

Rotación objetivo

existe en el 15% de las empresas

3%

Entrevistas de salida

existe en el 76% de las empresas

destinatario: dpto. RRHH

22

Competencias

GxC

¿Existencia?

85% empresas

¿Cuántas?

10

¿Extensión? 89% de la plantilla

¿Se aplica a?

Todas las categorías

¿Quién participa?

Assessment+ DRH

23

¿Qué competencias incluye el sistema?

• De trabajo en equipo: 98%

• De liderazgo y gestión de equipos: 96%

• Técnicas: 79%

¿A qué políticas vinculan las empresas las competencias?

• Formación y Desarrollo: 96%

• Evaluación del desempeño: 96%

• Selección: 93%

• Identificación de potencial: 89%

• Retribución: 61% (↑)

• Gestión del conocimiento: 61%

• Clasificación profesional: 59% (↑)

24

Competencias

Tiempo medio de incorporación:

30 días

Coste de contratación: 495 €

por empleado incorporado (↓)

39 incorporaciones por técnico de selección (↓)

El 22% de las vacantes se cubren por promoción

interna

Reclutamiento y selección

25


Tasa de contratación

Contratos nuevos / Plantilla media anual


• Aumenta más de 2 puntos: del 5,2% al 7,5%

• Por género: el 60% corresponde a hombres y el 40% a mujeres

26


Evaluación del proceso

21%

67%

11%

1%

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Desempeño de las nuevas contrataciones

• ÉXITO DE LA SELECCIÓN:

El 65% de las contratos

realizados en el año 2013, han permanecido en la compañía en 2014 (↓)

27

Formación

Extensión y dedicación


• El índice de extensión registra su mejor resultado de la serie histórica (89%)

• El índice de dedicación aumenta ligeramente (1,4%)


28

Formación

Gastos en formación

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Gasto en formación interna

Gasto en formación externa

Gasto en formación on-line

29

Formación

Tipología de formación según

formador

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tiempo en formación interna

Tiempo en formación externa

Tiempo en formación on-line

• Disminuye la formación interna y externa, mientras que sigue aumentando la formación on line

30

Formación

Factor de inversión en formación


Gastos en formación / Gastos de Personal

31

Formación

Inversión en formación


Gastos en formación / Plantilla media anual

• 358 euros por empleado

32

Formación

Formación según

contenido y metodología

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tiempo de formación según contenido

Tiempo en formación idiomas

Tiempo en formación ofimática

Tiempo en formación técnica

Tiempo en formación habilidades

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tiempo de formación según metodología

Tiempo en formación presencial

Tiempo en formación distancia

Tiempo en formación mixta

33

Desarrollo HiPo

Planes formales en

el 71% de empresas

3% de la plantilla

55% son managers

Altos potenciales

34

Desarrollo

Planes de desarrollo, mentoring y coaching

Planes de desarrollo

(↓)

74% de empresas

25% de empleados

Mentoring

45,5%

1,6%

Coaching

(↓) 57,6%

0,6%

35

Evaluación del

desempeño

Disminuyen más de la mitad los empleados con rendimiento insatisfactorio: 1,1%

• 94% empresas tienen implantado un SVR,

aplicado al 77% de la plantilla

• Aplicado en:

• Retribución variable – 80%

• Promoción – 79%

• Formación – 77%

• Desvinculación – 62%

• Movilidad – 58%

• Retribución fija – 57%

36

Dirección por objetivos

El 81,7% de las empresas fijan los objetivos de arriba abajo

El 93% vinculan los objetivos a un plan estratégico

El 84,7% sólo utilizan auditoría interna

El 73,3% de las empresas realizan revisión de objetivos a mitad de

año

Existencia del proceso: 92,4%

Extensión del proceso: 56%

Grado de cumplimiento: 90%

37

Retribución

Característicasde la

RETRIBUCIÓN FIJA

Existe una política formal en el 96% de las empresas

La estructura de puestos, principal criterio de la política de RF

El 75% de las empresas utiliza referencias de mercado

Las matrices de desempeño y los convenios colectivos, los mecanismos de revisión más

comunes

1% de incremento medio en 2014

38

Retribución

RETRIBUCIÓN VARIABLE

39

• Extensión: 44% de la plantilla

• Por categoría laboral, aplicada a:

• AD + Managers – 100%

• Técnicos – 69%

• Comerciales – 97%

• Admin. – 18%

• Operarios – 0%


Retribución

PLAN DE COMPENSACIÓN

FLEXIBLE

40

• Existencia: 73% de las empresas


• Componentes más frecuentes:

1. Guardería/Ticket guardería (65%)

2. Seguro médico (56%)

3. Comedor/Tickets comida (52%)

4. Formación subvencionada (50%)

Salud laboral y Relaciones Laborales

41

• Aumentan todos los índices: GRAVEDAD, FRECUENCIA e INCIDENCIA

• Disminuye el % de empresas con ERE’s:


Estrategia

Participación del DRH en

el CD

42

• El 95,5% de los DRH participan en el

comité de dirección

• Resultado más alto de la serie histórica

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diversidad

43

¿Cómo estamos?

38,5% mujeres en

plantilla

20% mujeres en el CD

Edad media: 42,9 años

0,99% empleados

discapacitados

Plantillas de nacionalidad

española (96,5%)

• La presencia de mujeres en

los Comités de Dirección

registra su máximo

histórico.

• Envejecimiento de las

plantillas

periodo de referencia: 2014

Documents