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$: PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO - asecam.gob.mx108, 115 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2º, 20, 21, 27, 31, 58 fracción III, 59, 60, 69 fracciones I, III, XII$
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHEFRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

San Francisco de Campeche, Cam. Lunes 30 de Diciembre de 2019

CUARTA SECCIÓN

CUARTA ÉPOCAAño V No. 1089

DirectoraC.P.F. Iris Janell May García

SECCIÓN ADMINISTRATIVA“H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Palizada, Campeche”

2018 – 2021

“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas”

Calle Hidalgo No. 18, Col. Centro C.P. 24200 Tel. 913 365 03 55

Palizada, Campeche, México

LICENCIADA MARITZA DÍAZ DOMÍNGUEZ, Presidente Municipal de Palizada, Estado de Campeche, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1°, 115 fracciones I, párrafo primero, II, párrafo primero y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 105, 106, 108, 115 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2º, 20, 21, 27, 31, 58 fracción III, 59, 60, 69 fracciones I, III, XII y XXII, 71, 73 fracciones III, IV y XI, 103 fracciones I y XVII, 106 fracción VIII y 186 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 5º, 27, 28 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Palizada; 2º, 3º, 4º y 11 del Reglamento de Administración Pública Municipal de Palizada; 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 12, 18, 19 Fracciones I, II, y XXIII, 69 y 74 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Palizada y demás normatividad aplicable a los ciudadanos y autoridades del Municipio de Palizada para su publicación y debida observancia; hago saber:

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, en la DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, de fecha veintisiete de Diciembre del año dos mil diecinueve, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 107

SE APRUEBA LA INICIATIVA DE ACUERDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Con fecha 20 de Diciembre del año 2019, la C.P. María Guadalupe Reyes Pérez, Tesorera Municipal, presentó ante la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada el oficio número TM/1919/2019, mediante el cual anexa el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal 2020; lo anterior con la finalidad de ser sometido a la consideración y en su caso aprobación del Honorable Cabildo. SEGUNDO: Que en fecha veintisiete de Diciembre del año 2019, se reunieron para tal efecto los integrantes del H. Cabildo.

TERCERO: Que en mérito de lo anterior los integrantes del H. Cabildo evaluaron la propuesta de la C. Tesorera Municipal, conforme a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

Con fundamento en los artículos 115 párrafos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 bis párrafo primero y 107 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Campeche; 107 fracciones I, II y III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 1° y 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, el Ayuntamiento del Municipio presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Campeche la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal 2020.

CUARTA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 2

San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 30 de 2019

“H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Palizada, Campeche” 2018 – 2021




De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé, en su fracción IV, que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establecen a su favor. Con la idea de seguir disminuyendo el crecimiento obtenido del déficit presupuestal de años pasados, y dado que las finanzas se encuentran en un momento difícil donde está en juego el bienestar de todo el Municipio, se diseña un presupuesto orientado a continuar con la reconstrucción del mismo. La Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal 2020, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $ 156,499,592.00 (Son: Ciento cincuenta y seis millones, cuatrocientos noventa y nueve mil, quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). En mérito de lo anteriormente expuesto los integrantes de este H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, estiman procedente emitir el siguiente:

ACUERDO:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue: Se anexa documento Dado en la sala de cabildos, denominada “Salustino Abreu Díaz” recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, Estado de Campeche, por UNANIMIDAD DE VOTOS, el día veintisiete de Diciembre del año 2019.

C. Rubicel Esquivel Correa, Primer Regidor; C. Yesenia Díaz Hernández, Segundo Regidor; Profr. Edilberto Canul Pat, Tercer Regidor; C. Guadalupe Teresa López Martínez, Cuarto Regidor; C. Edel Chan Canul, Quinto Regidor; C. Juana del Rosario Cámara Correa; Sexto Regidor, C.P. Beatríz García del Rivero, Séptima Regidora, C. Braulia del Carmen Ortega Rodríguez, Octava Regidora; C. María Guadalupe Gutiérrez Díaz, Síndico de Hacienda; e Ing. Julio Alonso Díaz Delgado, Síndico de Asuntos Jurídicos; ante el Lic. Javier Zavala Ballona, Secretario del H. Ayuntamiento que certifica (Rúbricas).

LIC. MARITZA DÍAZ DOMÍNGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA.

LIC. JAVIER ZAVALA BALLONA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA.

PÁG. 3San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 30 de 2019

CUARTA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

“H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Palizada, Campeche” 2018 – 2021




LICENCIADO JAVIER ZAVALA BALLONA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PALIZADA.

CERTIFICA: Con fundamento en lo establecido por los artículos 123 Fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 15 fracción V del Reglamento de Administración Pública Municipal de Palizada; 78, Fracción V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Palizada; que el texto inserto en su parte conducente corresponde íntegramente a su original el cual obra en el Libro de Actas de Sesiones de Cabildo, que se celebran durante el periodo constitucional de gobierno del primero de octubre del año dos mil dieciocho al treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, relativo al PUNTO CINCO del Orden del Día de la DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, celebrada el día 27 del mes de Diciembre del año 2019, el cual reproduzco en su parte conducente:

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, LA INICIATIVA DE ACUERDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. Secretario: Si el tema se encuentra suficientemente discutido, de conformidad a lo establecido en los artículos 60 y 61 inciso a) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Palizada, lo sometemos a votación de manera económica, solicito a los integrantes del Cabildo se sirvan manifestar el sentido de su voto levantando la mano derecha.

Secretario: El resultado de la votación obtenida es el siguiente: se emitieron ONCE votos a favor, CERO en contra y CERO abstenciones.

Presidente: Se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE PALIZADA, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA VEINTISIETE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

LIC. JAVIER ZAVALA BALLONA SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE PALIZADA.



MARCO LEGAL

En la Ciudad de Palizada cabecera del Municipio del mismo nombre, del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 2° apartado B penúltimo párrafo, 115 fracciones II párrafo primero, III y IV párrafos último y penúltimo, 127 segundo párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 bis primer párrafo, 102, 105 fracciones I y III, y 107 párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, 108, 121 primer párrafo y 121 bis la Constitución Política del Estado de Campeche; 2°, 69 fracciones I, 103 fracción I, 107 fracciones I, IV y V, 143, 144, 186 y 187 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 2, 3, 15, 16 Reglamento de la Administración Pública Municipal de Palizada; 3, 4, 19, 21, del Reglamento interior del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Palizada; y demás normatividad aplicable a los ciudadanos y autoridades del Municipio de Palizada, este H. Ayuntamiento es competente para resolver respecto de la propuesta en cuestión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en los artículos 115 párrafos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 bis párrafo primero y 107 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Campeche; 107 fracciones I, II y III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 1° y 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, el Ayuntamiento del Municipio presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Campeche la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal 2020. De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé, en su fracción IV, que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establecen a su favor. Con la idea de seguir disminuyendo el crecimiento obtenido del déficit presupuestal de años pasados, y dado que las finanzas se encuentran en un momento difícil donde está en juego el bienestar de todo el Municipio, se diseña un presupuesto orientado a continuar con la reconstrucción del mismo. La Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, Campeche, para el ejercicio fiscal 2020, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $ 156,499,592 (Son: Ciento cincuenta y seis millones, cuatrocientos noventa y nueve mil, quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). El Municipio de Palizada, percibirá los ingresos provenientes de los rubros y en las cantidades estimadas que a continuación se presentan:

Ingreso Estimado 1. Impuestos 4,320,000

1.1.- Impuestos Sobre los Ingresos

30,000

Sobre Espectáculos Públicos

25,000

Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales

5,000

1.2.- Impuestos Sobre el Patrimonio 3,800,000



pág. 1

Predial

3,500,000

Sobre Adquisición de Inmuebles

250,000

Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado que se Realicen entre Particulares

50,000

1.3.- Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

0

Sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales

0

1.4.- Impuestos al Comercio Exterior

0

1.5.- Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

0

1.6.- Impuestos ecológicos

0

1.7.- Accesorios de Impuestos

490,000

Recargos

420,000

Actualizaciones

70,000

Multas

0

Honorarios de Ejecución

0

20% Devolución de Cheques

0

1.8.- Otros Impuestos

0

1.9.- Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Pendientes de Liquidación o Pago

0

2.- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0

2.1.- Aportaciones para Fondos de Vivienda

0

2.2.- Cuotas para la Seguridad Social

0

2.3.- Cuotas de Ahorro para el Retiro

0

2.4.- Otras Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0

2.5.- Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0

3.- Contribuciones de Mejoras

0

3.1.- Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas

0

3.9.- Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago

0

4.- Derechos

1,981,200



pág. 2

4.1.- Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio publico

17,500



pág. 3

Por Autorizaciones de Uso de Vía Pública

17,500

4.2.- Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)

0

4.3.- Derechos por Prestación de Servicios

1,584,500

Por Licencia de Funcionamiento

200,000

Por Servicios de Transito

300,000

Por Uso de Rastro Publico

75,000

Por Servicios de Aseo y Limpia de Recolección de Basura

150,000

Por Servicios de Alumbrado Publico

212,000

Por Servicios de Agua Potable

150,000

Por Servicios de Panteones

75,000

Por Servicios de Mercados

50,000

Por Licencias de Construcción

15,500

Por Licencias de Urbanización

5,000

Por Licencias de Uso de Suelo

125,000

Por la Autorización del Permiso de Demolición de Edificación

10,000

Por Autorización de Rotura de Pavimento

10,000

Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad

26,700

Por Expedición de Cedula Catastral

5,300

Por Registro de Directores Responsables de Obra

25,000

Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, Constancias y Duplicados de Documentos

150,000

4.4.- Otros Derechos

47,700

4.5.- Accesorios de Derechos

331,500

Recargos

55,000

Actualizaciones

10,500

Multas 16,000

Honorarios de Ejecución 250,000

20% Devolución de Cheques

0

4.9.- Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago

0

5.- Productos

890,000

5.1. Productos

890,000



pág. 4

Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio

Por Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados del Municipio

Intereses Financieros

700,000

Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos

90,000

Otros Productos

100,000

5.2.- Productos de Capital (Derogado) 0

5.9.- Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago

0

6.- Aprovechamientos

755,677

6.1.- Aprovechamientos

755,677 Multas Federales no Fiscales 235,677

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

50,000

Multas

100,000

Indemnizaciones

20,000

Otros Aprovechamientos

300,000

Reintegros

50,000

6.2.- Aprovechamientos Patrimoniales 6.3.- Accesorios de los Aprovechamientos

0 0

6.9.- Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago

0

7.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

0

7.1.- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social

0

7.2.- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado

0

7.3.- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros

0

8.- Participaciones y Aportaciones

143,413,816

8.1.- Participaciones

111,702,804

Participación Federal

110,864,299

Fondo Municipal de Participaciones

110,864,299 Fondo General 61,556,893

Fondo de Fomento Municipal (Base 2013 + 70%)

14,478,153



pág. 5

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

613,629

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 442,133

Fondo de Compensación ISAN 129,957

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

25,835,910

Fondo de Fiscalización y Recaudación 2,219,905

IEPS Gasolina y Diesel

373,409

Fondo ISR

4,390,681

Fondo de Colaboración Administrativa de Predial (30%)

823,629

Participación Estatal

838,505

A la Venta Final de Contenido Alcohólico

182

Placas y Refrendos Vehiculares

838,323

Alcoholes

0

Zona Federal Marítimo Terrestre

0

8.2.- Aportaciones 23,001,862

Aportación Federal

23,001,862

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

16,494,271

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

6,507,591

8.3.- Convenios

8,709,150

Convenio Federal

3,950,000

Fondo Petrolero (FOPET)

3,750,000

Fondo INMUJERES

200,000

Convenio Estatal

4,759,150 Impuesto Sobre Nóminas 2,255,000

Impuesto Adicional para la Prevención del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte

744,150

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

1,760,000

9.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

5,138,899

9.1.- Transferencias y Asignaciones

5,138,899

Apoyo Financiero Estatal

4,838,934

Apoyo Financiero Estatal a Juntas, Agencias y Comisarias Municipales

299,965

9.2.- Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)

0

9.3.- Subsidios y subvenciones

0

9.4.- Ayudas Sociales (Derogado)

0



pág. 6

9.5.- Pensiones y Jubilaciones

0

9.6.- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

0

0.- Ingresos Derivados de Financiamientos

0

0.1.- Endeudamiento Interno

0

0.2.- Endeudamiento Externo 0.3.- Financiamiento Interno

0 0

Total 156,499,592 Fuente: Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Palizada, Campeche. Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2020, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2020, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio.

Ahora bien resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2020. El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva. La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno. De igual forma es importante considerar lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Municipal de Desarrollo de 2018-2021 que deberá guardar concordancia con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021; los cuales contribuyen con la consecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024; la Nueva Agenda para el Desarrollo Post-2015



pág. 7

de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas (PNUD).

El Plan de Desarrollo Municipal, como medio para el eficaz desarrollo integral del Estado para la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, fue realizado mediante una planeación estratégica atendiendo a las normas y principios básicos, así como las metodologías y lineamientos para establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche. A continuación, se muestra el modelo de planificación integral con la alineación y vinculación estatal, nacional y los ejes transversales de Perspectiva de Género y Derechos Humanos:

Ejes del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Palizada 2018-2021

Eje I: “Desarrollo Social y Humano”.- Objetivos: 1.- Educar para el desarrollo, 2.- Promover la salud para el Desarrollo, Fomentar el deporte, Impulsar del Desarrollo Integral de la Familia, Gestionar acciones de vivienda digna para el desarrollo, Promover la participación ciudadana en las obras públicas,

EJE II: “Crecimiento económico”.- Objetivos: 1.- Impulsar el crecimiento económico para el desarrollo municipal, 2.- Respaldar las ideas emprendedoras de los Paliceños, 3.- Coadyuvar en el desarrollo de la infraestructura productiva rural, 4.- Impulsar el sector turístico. EJE III: “Comunidad, Identidad y Sustentabilidad”.- Objetivos: 1.- Fortalecer los servicios públicos municipales, 2.- Fortalecer la infraestructura municipal para el desarrollo, 3.- Promover la cultura y las artes, 4.- Aprovechar sustentablemente los recursos naturales, EJE IV: “Municipio Seguro”.- Objetivos: 1.- Promover la educación vial, 2.- Coadyuvar en la prevención de delitos, 3.- Favorecer la procuración e impartición de la justicia, 4.- Proteger a la población civil.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

EJE TRANSVERSAL

Economía y Desarrollo Igualdad de Oportunidades Eje 1. Desarrollo Social y Humano

Perspectiva de

Género

Derechos Humanos

Desarrollo Social Política Gobierno

Fortaleza Económica Eje 2.Crecimiento Económico

Aprovechamiento de La Riqueza Eje 3. Comunidad, Identidad y Sustentabilidad

Política y Gobierno Sociedad Fuerte y Protegida Eje 4. Municipio Seguro

Educación, Valores, Cultura y Ciencia Gobierno Eficiente y Moderno

Eje 5. Gobierno Transformador



pág. 8

EJE V: “Gobierno Transformador”.- Objetivos: Fortalecer la participación ciudadana, Profesionalizar la administración municipal, Modernización de la infraestructura de servicios administrativos, Impulsar la transparencia municipal

Y que en consideración con lo anterior, el presupuesto se optimiza para beneficiar de manera incluyente a todos los ciudadanos. En resumen, 6.5 de cada 10 pesos, se programaron para obras y acciones, pero también como todas aquellas actividades y acciones encaminadas a satisfacer una necesidad social determinada. Al igual que los servicios públicos, las obras de infraestructura pública son trascendentales para complementar y abonar al bienestar colectivo del municipio. Por tanto, no hay mejor lugar para vivir que un lugar seguro, con infraestructura suficiente y con servicios públicos de calidad para la familia, el trabajo y la inversión. Y que la integración del gasto nos indica que los ingresos se distribuirán en las siguientes políticas debidamente integradas a los cinco ejes antes señalados: Eje 1. Desarrollo Social y Humano 49,730,232

Educación de Calidad 11,883,378

Promoción de la Salud 2,653,518

Fomento al Deporte 11,883,378

Desarrollo Integral de la Familia 6,322,500

Vivienda Digna 5,851,032

Combate a la Pobreza 5,285,395

Participación Ciudadana en Obras Públicas 5,851,032

Eje 2. Crecimiento Económico 16,876,219

Desarrollo Municipal 9,291,609

Ideas Emprendedoras 1,273,464

Infraestructura Productiva Rural 4,468,997

Impulso al Turismo 1,842,149

Eje 3. Comunidad, Identidad y Sustentabilidad 40,498,886

Fortalecimiento de Servicios Públicos 22,075,986

Fortalecimiento de Infraestructura Municipal 5,851,032

Promoción de Cultura y las Artes 11,883,378

Aprovechamiento de Recursos Naturales 688,491

Eje 4. Municipio Seguro 9,435,956

Promoción de la educación Vial 2,186,449

Prevención de Delitos 2,186,449

Procuración e Impartición de Justicia 3,263,003

Protección de la Población Civil 1,800,055

Eje 5. Gobierno Transformador 39,958,298



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Participación Ciudadana 22,390,324

Profesionalización de Funcionarios 1,801,933

Modernización de Servicios Administrativos 13,450,988

Impulso de la Transparencia 2,315,054

Total 156,499,592

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se expide el presente presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2020, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable a la materia. En la ejecución del gasto público se deberán considerar como ejes articuladores el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.



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Sera responsabilidad de la Tesorería Municipal del Municipio de Palizada, Campeche en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto. La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería Municipal del Municipio de Palizada, Campeche, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. Dependencias: a las Direcciones, Unidades y Organismos Desconcentrados de la Administración Pública centralizada del Municipio de Palizada;

II. Entidades: a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paramunicipal;

III. Tesorería: a la Tesorería Municipal;

IV. Administración: a la Dirección de Administración;

V. Contraloría: a la Contraloría Municipal de Palizada; y

VI. Presupuesto: Al Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el año 2019

VII. LOMEC: Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

VIII. LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental

IX. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable

X. Adquisiciones públicas: Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

XI. Ahorro presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez

que se hayan cumplido las metas establecidas.

XII. Ayuntamiento: Cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio, que se integra por el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, en términos del artículo 102, primer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 20 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, respectivamente.



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XIII. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

XIV. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes

públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XV. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según

los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. XVI. Clasificación por Fuente de Financiamiento: Clasificación presupuestal que consiste en

presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

XVII. Clasificador por Objeto del Gasto: Clasificación presupuestal que resume, ordena y

presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, inversión y pasivos financieros. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

XVIII. Clasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuestal que relaciona las transacciones

públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

XIX. Clasificación Programática: clasificación presupuestal que establece la clasificación de los

programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XX. Contrato de Colaboración Público Privada: El contrato administrativo celebrado entre una

entidad contratante y un contratista colaborador, mediante el cual éste último se obliga a prestar, por un plazo acorde con la amortización de los activos y/o con el esquema de financiamiento previsto, que en ningún caso podrá exceder de treinta años, servicios de cualquier naturaleza que, en adición al financiamiento, total o parcial, de las inversiones requeridas, pueden consistir, enunciativa y no limitativamente, en el diseño, construcción, equipamiento, operación, administración, mantenimiento, renovación, arrendamiento, transmisión o explotación de activos, tangibles o intangibles, requeridos por la entidad



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contratante para dar cumplimiento a sus funciones o prestar servicios públicos a su cargo, a cambio de un precio que podrá determinarse, entre otros factores, en función de la disponibilidad y de la calidad de los servicios.

XXI. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos

en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal. XXII. Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de

financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.

XXIII. Deuda Pública Municipal: la que contraigan los municipios, por conducto de sus

ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

XXIV. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. XXV. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas

en el Presupuesto de Egresos.

XXVI. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

XXVII. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la

propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

XXVIII. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación

de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XXIX. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar

certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. XXX. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que

resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado XXXI. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las

obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

XXXII. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los

impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos,



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productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

XXXIII. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de

los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

XXXIV. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

XXXV. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar,

remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XXXVI. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.

XXXVII. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Proceso que integra de forma sistemática

consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.

XXXVIII. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el

ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

XXXIX. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto de

capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XL. Regidores: Encargados de vigilar la buena marcha de los ramos de la administración pública

municipal y la prestación adecuada de los servicios públicos, a través de las comisiones creadas para tal efecto, en los términos de los acuerdos del H. Ayuntamiento, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el Bando Municipal y demás normatividad aplicable.

XLI. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en

especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los



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gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XLII. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal centralizada,

descentralizada o concesionada a particulares, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.

XLIII. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir,

diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

XLIV. Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del

mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente. XLV. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que

permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

XLVI. Subsidios y Subvenciones: asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades

prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

XLVII. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las

metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

XLVIII. Trabajadores de Base: serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

XLIX. Trabajadores de Confianza: Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección,

fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los Titulares o Funcionarios de Entidades Públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.



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Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio de Palizada, será obligatoria la intervención del Presidente, Tesorero y del Síndico de Hacienda del Municipio de Palizada, tal como lo establecen los artículos 69, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche. Artículo 4.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente: I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el

Presupuesto de Egresos del Municipio del Palizada del Ejercicio Fiscal 2020, a los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio del Palizada.

II. Queda prohibido a los servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de Palizada

obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto de Egreso del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020, les deban corresponder.

III. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020 se utilizará para

cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública del Municipio de Palizada.

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo

social y económico que formule el Ayuntamiento del Municipio del Palizada.

V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del Municipio de Palizada fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.

VI. El gasto público del Municipio de Palizada, se ejercerá de acuerdo con el Presupuesto de Egresos

del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020 aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.

VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el Presupuesto de Egresos del

Municipio de Palizada y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.

VIII. La Tesorería del Municipio del Palizada efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020, cuidando que cumpla con el registro presupuestario y contable de la documentación comprobatoria y justificativa del pago.

IX. La Tesorería efectuará pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes,

debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado.



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X. No se deberá distraer los recursos financieros del Municipio de Palizada a fines distintos de los señalados por las leyes y por el Presupuesto de Egresos del Municipio del Palizada del Ejercicio Fiscal 2020.

XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se

aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio 2019, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.

XII. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales prioritarios, y

en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.

XIII. La Tesorería implementará el Presupuesto basado en Resultados (PbR) de conformidad con la

normatividad aplicable en la materia.

XIV. La Contraloría implementará el Sistema de Evaluación de Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

XV. Los Titulares de las dependencias, entidades y autoridades auxiliares, serán responsables de

optimizar de manera eficiente los gastos de administración, sin detrimento del cumplimiento de cada uno de los programas a su cargo, asimismo de la adecuada utilización de los bienes y prestaciones de servicios del ámbito de su competencia; es obligación de los titulares de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente Capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará que se apliquen las sanciones a que haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

XVI. Los titulares del Ayuntamiento, las dependencias, entidades y autoridades auxiliares, deberán

coadyuvar para que el devengo y pago de las partidas presupuestales, se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustible, vehículos oficiales, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, incluyéndose los renglones de gasto corriente y ser demostrables en los informes que presente cada titular en su ámbito de competencia, presentando la situación anterior y actual, para optimizar el gasto corriente en otras dependencias y entidades municipales.

XVII. Los titulares de las entidades y autoridades auxiliares, son responsables de la administración de

su presupuesto, atendiéndose a los montos aprobados en este presupuesto de egresos, por lo tanto, deberán tomar las previsiones necesarias para cumplir en tiempo y forma con el pago de sus prestaciones laborales, aguinaldos y demás prestaciones convenidas con el sindicato.

XVIII. Las dependencias, entidades y autoridades auxiliares apegadas al presupuesto de egresos serán

las responsables de las erogaciones que se realicen por los conceptos que a continuación se indican, y se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:



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Artículo 5.- Aprobado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Palizada, deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública la información siguiente: I. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2020 y acta de Sesión de

Cabildo en que se aprobó.

II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.

III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 6.- La Tesorería será la responsable que toda la información contable, presupuestaria y programática, cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable. El presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2020 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el Municipio de Palizada en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Artículo 7.- La Tesorería, en los términos previstos por la fracción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presentará mensualmente al cabildo el informe financiero y contable que corresponda.

CAPÍTULO II De las Erogaciones

Artículo 8.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche, comprende la cantidad de $156,499,592 (Son: ciento cincuenta y seis millones, cuatrocientos noventa y nueve mil, quinientos noventa y dos pesos 00/100 MN) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2020, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche. Artículo 9.- Si alguna o algunas de las asignaciones del Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020, resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la Administración Pública del Municipio de Palizada, la Tesorería realizará las ampliaciones, reducciones o transferencias y se tendrán por autorizadas al aprobarse el informe presentado mensualmente el Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Palizada, en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes.



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Artículo 10.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020, de acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

Clasificación por Tipo de Gasto Presupuesto Aprobado

1 Gasto Corriente 126,488,218

2 Gasto de Capital 20,999,442

3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 5,000,000

4 Pensiones y Jubilaciones 4,011,932

5 Participaciones -

TOTAL 156,499,592

Artículo 11.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020, de acuerdo con la Clasificación Económica, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)

Clasificación Económica Presupuesto aprobado

2 – GASTOS 151,499,592

2.1 - GASTOS CORRIENTES 130,500,150

2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales

123,177,650

2.1.1.1 - Remuneraciones 99,518,662

2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios 23,658,988

2.1.1.3 - Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-)) 0

2.1.1.4 - Depreciación y amortización 0

2.1.1.5 - Estimaciones por deterioro de inventarios 0 2.1.1.6 - Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales 0

2.1.2 - Prestaciones de la Seguridad Social 0

2.1.3 - Gastos de la Propiedad 0

2.1.3.1 - Intereses 0

2.1.3.1.1 - Intereses de la deuda interna 0

2.1.3.1.2 - Intereses de la deuda externa 0

2.1.3.2 - Gastos de la propiedad distintos de intereses 0

2.1.3.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasi sociedades 0

2.1.3.2.2 - Arrendamientos de tierras y terrenos 0



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2.1.4 - Subsidios y Subvenciones a Empresas 0

2.1.4.1 - A entidades empresariales del sector privado 0

2.1.4.1.1 - A entidades empresariales no financieras 0

2.1.4.1.2 - A entidades empresariales financieras 0

2.1.4.2 - A entidades empresariales del sector público 0

2.1.4.2.1 - A entidades empresariales no financieras 0

2.1.4.2.2 - A entidades empresariales financieras 0

2.1.5 - Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados 7,322,500

2.1.5.1 - Al sector privado 1,000,000

2.1.5.2 - Al sector público 6,322,500

2.1.5.2.1 - A la Federación 0

2.1.5.2.2 - A las Entidades Federativas 0

2.1.5.2.3 - A los Municipios 0

2.1.5.3 - Al sector externo 0

2.1.5.3.1 - A gobiernos extranjeros 0

2.1.5.3.2 - A organismos internacionales 0

2.1.5.3.3 - Al sector privado externo 0

2.1.6 - Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas 0

2.1.7 - Participaciones 0

2.1.8 - Provisiones y Otras Estimaciones 0

2.1.8.1 - Provisiones a corto plazo 0

2.1.8.2 - Provisiones a largo plazo 0

2.1.8.3 - Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo 0

2.1.8.4 - Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo 0

2.2 - GASTOS DE CAPITAL 20,999,442

2.2.1 - Construcciones en Proceso 19,419,557

2.2.2 - Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 1,579,885

2.2.2.1 - Viviendas, Edificios y Estructuras 0

2.2.2.1.1 - Viviendas 0

2.2.2.1.2 - Edificios no residenciales 0

2.2.2.1.3 - Otras estructuras 0

2.2.2.2 - Maquinaria y Equipo de Oficina 0

2.2.2.2.1 - Equipo de transporte 0

2.2.2.2.2 - Equipo de tecnología de la información y comunicaciones 0

2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo de oficina 1,479,885



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2.2.2.3 - Equipo de Defensa y Seguridad 0

2.2.2.4 - Activos Biológicos Cultivados 0

2.2.2.4.1 - Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes 0

2.2.2.4.2 - Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes 0

2.2.2.5 - Activos Fijos Intangibles 0

2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo 0

2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera 0

2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos 0

2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos 0

2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles 100,000

2.2.3 - Incremento de Existencias 0

2.2.3.1 - Materiales y suministros 0

2.2.3.2 - Materias primas 0

2.2.3.3 - Trabajos en curso 0

2.2.3.4 - Bienes terminados 0

2.2.3.5 - Bienes para venta 0

2.2.3.6 - Bienes en tránsito 0

2.2.3.7 - Existencias de materiales de seguridad y defensa 0

2.2.4 - Objetos de Valor 0

2.2.4.1 - Metales y piedras preciosas 0

2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte 0

2.2.4.3 - Otros objetos de valor 0

2.2.5 - Activos no Producidos 0

2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural 0

2.2.5.1.1 - Tierras y Terrenos 0

2.2.5.1.2 - Recursos minerales y energéticos 0

2.2.5.1.3 - Recursos biológicos no cultivados 0

2.2.5.1.4 - Recursos hídricos 0

2.2.5.1.5 - Otros activos de origen natural 0

2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos 0

2.2.5.2.1 - Derechos patentados 0

2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales 0

2.2.5.2.3 - Fondos de comercio adquiridos 0

2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos 0

2.2.6 - Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados 0

2.2.6.1 - Al sector privado 0



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2.2.6.2 - Al sector público 0

2.2.6.2.1 - A la Federación 0

2.2.6.2.2 - A Entidades Federativas 0

2.2.6.2.3 - A Municipios 0

2.2.6.3 - Al sector externo 0

2.2.6.3.1 - A gobiernos extranjeros 0

2.2.6.3.2 - A organismos internacionales 0

2.2.6.3.3 - Al sector privado externo 0

2.2.7 - Inversión Financiera con Fines de Política Económica 0

2.2.7.1 - Acciones y participaciones de capital 0

2.2.7.2 - Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica 0

2.2.7.3 - Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica 0

2.2.7.4 - Concesión de Préstamos 0

3 - FINANCIAMIENTO 5,000,000

3.1 - FUENTES FINANCIERAS 0

3.1.1 - Disminución de Activos Financieros 0

3.1.1.1 - Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) 0

3.1.1.1.1 - Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) 0 3.1.1.1.2 - Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) 0

3.1.1.1.3 - Disminución de cuentas por cobrar 0

3.1.1.1.4 - Disminución de documentos por cobrar 0

3.1.1.1.5 - Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo 0

3.1.1.1.6 - Disminución de otros activos financieros corrientes 0

3.1.1.2 - Disminución de Activos Financieros No Corrientes 0

3.1.1.2.1 - Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez 0

3.1.1.2.2 - Disminución de otros activos financieros no corrientes 0

3.1.2 - Incremento de pasivos 0

3.1.2.1 - Incremento de Pasivos Corrientes 0

3.1.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar 0

3.1.2.1.2 - Incremento de documentos por pagar 0

3.1.2.1.3 - Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante 0

3.1.2.1.4 - Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo 0

3.1.2.1.4 - Incremento de otros pasivos de corto plazo 0

3.1.2.2 - Incremento de Pasivos No Corrientes 0

3.1.2.2.1 - Incremento de cuentas por pagar a largo plazo 0

3.1.2.2.2 - Incremento de documentos por pagar a largo plazo 0



pág. 22

3.1.2.2.3 - Colocación de títulos y valores a largo plazo 0

3.1.2.2.4 - Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo 0

3.1.2.2.5 - Incremento de otros pasivos de largo plazo 0

3.1.3 - Incremento del Patrimonio 0

3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 5,000,000

3.2.1 - Incremento de Activos Financieros 0

3.2.1.1 - Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) 0

3.2.1.1.1 - Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes) 0 3.2.1.1.2 - Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes) 0

3.2.1.1.3 - Incremento de cuentas por cobrar 0

3.2.1.1.4 - Incremento de documentos por cobrar 0

3.2.1.1.5 - Préstamos otorgados de corto plazo 0

3.2.1.1.6 - Incremento de otros activos financieros corrientes 0

3.2.1.2 - Incremento de Activos Financieros No Corrientes 0

3.2.1.2.1 - Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez 0

3.2.1.2.2 - Incremento de otros activos financieros no corrientes 0

3.2.2 - Disminución de Pasivos 5,000,000

3.2.2.1 - Disminución de Pasivos Corrientes 0

3.2.2.1.1 - Disminución de Cuentas por Pagar 5,000,000

3.2.2.1.2 - Disminución de Documentos por Pagar 0

3.2.2.1.3 - Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo 0

3.2.2.2 - Disminución de Pasivos no Corrientes 0

3.2.2.2.1 - Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0

3.2.2.2.2 - Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo 0

3.2.2.2.3 - Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante 0

3.2.2.2.4 - Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo 0

3.2.3 - Disminución de Patrimonio 0

TOTAL GENERAL 156,499,592



pág. 23

Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020, de acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)

Clasificación por Objeto del Gasto (partida genérica) Presupuesto Aprobado

1000 SERVICIOS PERSONALES 95,506,730

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 76,450,730

1111 Dietas 6,514,272

1130 Sueldos base al personal permanente 69,936,458

1200 RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 0

1220 Sueldos base al personal eventual 0

1300 RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 13,704,432

1310 Primas por años de servicio efectivos prestados 1,984,755

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 11,213,781

1330 Horas extraordinarias 0

1340 Compensaciones 505,896

1400 SEGURIDAD SOCIAL 2,763,045

1410 Aportaciones de seguridad social 1,941,701

1430 Aportaciones al sistema para el retiro 621,344

1440 Aportaciones para seguros 200,000

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,100,000

1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 0

1520 Indemnizaciones 100,000

1530 Prestaciones y haberes de retiro 0

1540 Prestaciones contractuales 2,000,000

1590 Otras prestaciones sociales y económicas 0

1600 PREVISIONES 238,523

1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 238,523

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 250,000

1710 Estímulos 250,000

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 5,689,319

2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales 1,258,000

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 550,000

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 22,500

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 322,500



pág. 24

2150 Material impreso e información digital 50,000

2160 Material de limpieza 250,000

2170 Materiales y útiles de enseñanza 35,000

2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 28,000

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 500,000

2210 Productos alimenticios para personas 500,000

2220 Productos alimenticios para animales 0

2230 Utensilios para el servicio de alimentación 0

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0

2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 0

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,350,000

2410 Productos minerales no metálicos 250,000

2420 Cemento y productos de concreto 150,000

2430 Cal, yeso y productos de yeso 50,000

2440 Madera y productos de madera 50,000

2450 Vidrio y productos de vidrio 50,000

2460 Material eléctrico y electrónico 250,000

2470 Artículos metálicos para la construcción 150,000

2480 Materiales complementarios 150,000

2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 250,000

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS 300,000

2510 Productos quimicos básicos 0

2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0

2530 Medicinas y productos farmacéuticos 0

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 0

2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0

2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 50,000

2590 Otros productos químicos 250,000

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,601,319

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,601,319

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 100,000

2710 Vestuario y uniformes 100,000

2720 Prendas de seguridad y protección personal 0

2730 Artículos deportivos 0

2740 Productos textiles 0

2800 MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD 0



pág. 25

2810 Sustancias y materiales explosivos 0

2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 0

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 580,000

2910 Herramientas menores 150,000

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 50,000

2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,000

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información 15,000

2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 250,000

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 100,000

2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles 0

3000 SERVICIOS GENERALES 17,969,669

3100 SERVICIOS BÁSICOS 5,589,669

3110 Energía eléctrica 5,499,669

3120 Gas 0

3130 Agua 0

3140 Telefonía Tradicional 25,000

3150 Telefonía celular 20,000

3170 Servicios de acceso a internet 45,000

3180 Servicios postales y telegráficos 0

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,650,000

3220 Arrendamiento de edificios 850,000

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 160,000

3250 Arrendamiento de equipo de transporte 440,000

3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 0

3270 Arrendamiento de activos intangibles 0

3290 Otros arrendamientos 200,000

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 950,000

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 600,000

3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0

3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información 0

3340 Servicios de capacitación 100,000

3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 150,000



pág. 26

3380 Servicios de vigilancia 0

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 100,000

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 150,000

3410 Servicios financieros y bancarios 50,000

3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0

3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 50,000

3450 Seguro de bienes patrimoniales 50,000

3470 Fletes y maniobras 0

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 980,000

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 200,000

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 30,000

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 30,000

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 100,000

3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta 100,000

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 420,000

3590 Servicios de jardinería y fumigación 100,000

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 500,000

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales 500,000

3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 0

3640 Servicios de revelado de fotografías 0

3650 Servicios de la industria fílmica, del sonido y video 0

3660 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 0

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,000,000

3710 Pasajes aéreos 50,000

3720 Pasajes terrestres 100,000

3750 Viáticos en el país 700,000

3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 150,000

3800 SERVICIOS OFICIALES 6,500,000

3810 Gastos ceremonial 0

3820 Gastos de orden social y cultural 6,500,000

3850 Gastos de representación 0

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 650,000

3910 Servicios funerales y de cementerios 200,000

3920 Impuestos y derechos 100,000

3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 350,000



pág. 27

3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0

3960 Otros gastos por responsabilidades 0

3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 0

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 11,334,432

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6,322,500

4110 Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo 0

4150 Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 6,322,500

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0

4240 Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios 0

4400 AYUDAS SOCIALES 1,000,000

4410 Ayudas sociales a personas 800,000

4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 100,000

4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 100,000

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,011,932

4510 Pensiones 4,011,932

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,579,885

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,129,885

5110 Muebles de oficina y estantería 679,885

5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 0

5140 Objetos de valor 0

5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 250,000

5190 Otro mobiliario y equipo de administración 200,000

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0

5230 Cámaras fotográficas y de video 0

5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 0

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0

5310 Equipo médico y de laboratorio 0

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 250,000

5410 Vehículos y equipo de transporte 250,000

5490 Otros equipos de transporte 0

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0

5510 Equipo de defensa y seguridad 0

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 100,000

5620 Maquinaria y equipo industrial 0

5630 Maquinaria y equipo de construcción 0

5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 0



pág. 28

5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 0

5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 0

5670 Herramientas y máquinas-herramientas 100,000

5690 Otros equipos 0

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 100,000

5910 Software 100,000

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 19,419,557

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 19,419,557

6120 Edificación no habitacional 5,000,000

6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 2,500,000

6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 5,500,000

6150 Construcción de vías de comunicación 6,419,557

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0

6220 Edificación no habitacional 0

6260 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 0

6270 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0

9000 DEUDA PÚBLICA 5,000,000

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0

9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 0

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0

9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 0

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 5,000,000

9910 ADEFAS 5,000,000

TOTAL GENERAL $156,499,592

Artículo 13.- Los gastos por concepto de comunicación social importan la cantidad de $ 500,000.00 (Son: Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.

PARTIDAS MONTO

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales 500,000

TOTAL 500,000



pág. 29

Artículo 14.- El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $ 4,011,932 (Son: Cuatro millones, once mil, novecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) y se desglosa en las partidas genéricas 451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones .

PARTIDAS MONTO

451 Pensiones 4,011,932

452 Jubilaciones 0

459 Otras pensiones y jubilaciones 0

TOTAL 4,011,932

Artículo 15.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020 importa la cantidad de: $156,499,592 (Son: Ciento cincuenta y seis millones, cuatrocientos noventa y nueve mil, quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) y de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo, se desglosa por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a continuación:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (COG-CA)

Clasificación Administrativa / COG Presupuesto Aprobado

101 PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,956,365

1000 Servicios Personales 4,080,101

2000 Materiales y Suministros 255,620

3000 Servicios Generales 920,644

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios 500,000

5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 200,000

6000 Inversión Pública 0

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0

8000 Participaciones y Aportaciones 0

9000 Deuda Pública 0

102 CABILDO 7,818,378




4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios 0

5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 0





103 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 7,586,933



pág. 30




4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios 500,000






104 TESORERIA 11,649,054









9000 Deuda Pública 5,000,000

105 ADMINISTRACIÓN 3,603,866










106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 22,075,986



3000 Servicios Generales 1,162,871









pág. 31

107 OBRAS PÚBLICAS 23,404,126






6000 Inversión Pública 19,419,557




108 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 2,546,927










109 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 2,315,054










110 DESARROLLO RURAL 4,468,998











pág. 32


111 PESCA 2,411,927










112 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 35,650,133










113 SALUD MUNICIPAL 2,653,518










114 PLANEACIÓN MUNICIPAL 2,057,299










pág. 33



115 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 6,559,346










116 JURIDICA 1,076,555

1000 Servicios Personales 925,816









117 TURISMO 1,842,149










118 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 688,491

1000 Servicios Personales 467,159








pág. 34




119 PROTECCIÓN CIVIL 1,800,055










120 JUBILADOS Y PENSIONADOS 4,011,932

1000 Servicios Personales 0

2000 Materiales y Suministros 0

3000 Servicios Generales 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios 4,011,932






201 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS (DIF) 6,322,500

1000 Servicios Personales 0

2000 Materiales y Suministros 0

3000 Servicios Generales 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios 6,322,500






TOTAL GENERAL $156,499,592



pág. 35

Artículo 16- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio 2020 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CA)

Clasificación Administrativa Presupuesto Aprobado

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 156,499,592

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 156,499,592

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 156,499,592

3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 156,499,592

3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 150,177,092

101 - Presidencia Municipal 5,956,365

102 - Cabildo 7,818,378

103 - Secretaría 7,586,933

104 - Tesorería 11,649,054

105 - Administración 3,603,866

106 - Servicios Públicos 22,075,986

107 - Obras Públicas 23,404,126

108 - Desarrollo Social y Humano 2,546,927

109 - Órgano Interno de Control 2,315,054

110 - Desarrollo Rural 4,468,998

111 - Pesca 2,411,927

112 - Educación, Cultura y Deportes 35,650,133

113 - Salud Municipal 2,653,518

114 - Planeación Municipal 2,057,299

115 - Seguridad Pública y Tránsito 6,559,346

116 - Jurídica 1,076,555

117 - Turismo 1,842,149

118 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 688,491

119 - Protección Civil 1,800,055

120 - Jubilados y Pensionados 4,011,932

3.1.1.2.0 - Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 6,322,500

200 - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 6,322,500

3.1.2.0.0 - ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 0

3.1.2.1.0 - Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 0

3.1.2.2.0 - Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0

3.2.0.0.0 - SECTOR PUBLICO FINANCIERO 0

3.2.1 - (Queda libre dado que no poseen ni pueden poseer Banco Central) 0



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3.2.2.0.0 - ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 0

3.2.2.1.0 - Bancos de Inversión y Desarrollo 0

3.2.2.2.0 - Bancos Comerciales 0

3.2.2.3.0 - Otros Bancos 0

3.2.2.4.0 - Fondos del Mercado de Dinero 0

3.2.3.0.0 - ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 0

3.2.3.1.0 - Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero 0

3.2.3.2.0 - Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones 0

3.2.3.3.0 - Auxiliares Financieros 0

3.2.3.4.0 - Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero 0

3.2.3.5.0 - Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) 0

3.2.4.0.0 - FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 0

3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero 0

3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones 0

3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros 0

3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero 0

3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) 0

De conformidad con el artículo 13 Fracción XV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, el Municipio de Palizada, Campeche podrá constituir fideicomisos que tenga entre sus fines la contratación de financiamientos, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras o a través del mercado bursátil, así como la afectación de ingresos locales y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los financiamientos que se contraten a través de dicho fideicomiso, en términos de los artículos 46 o 49 de la mencionada Ley. Para efectos de lo anterior, la Tesorería municipal de Palizada deberá transferir los ingresos que se recauden de la contribución correspondiente a las cuentas del fideicomiso que para tal efecto se establezcan. Asimismo, en aquellos casos en que las contribuciones se recauden a través de instituciones de crédito o comercios, la Tesorería deberá instruir a las instituciones de crédito y comercios, a través de los cuales se recaude la contribución correspondiente, la transferencia directa de los ingresos derivados de dicha contribución a las cuentas de los fideicomisos mediante la celebración de mandatos o convenios. El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es la coordinación de Transparencia en el Municipio de Palizada la cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de $705,000.00 (Son: Setecientos cinco mil pesos 00/100 MN).



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Entidades Descentralizadas A continuación y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio 2020 para las Entidades Descentralizadas del Municipio de Palizada con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada, Campeche (DIF) Presupuesto Aprobado

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,753,449

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 493,155

3000 SERVICIOS GENERALES 1,518,032

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,222,139

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 225,081

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 110,644

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0

9000 DEUDA PÚBLICA 0


Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020 con base en la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CFF)

Clasificación por Fuente de Financiamiento Presupuesto Aprobado

1. Recursos Fiscales 7,946,877

2. Financiamientos internos 0

3. Financiamientos externos 0

4. Ingresos propios 0

5. Recursos Federales 137,816,161

6. Recursos Estatales 10,736,554

7. Otros recursos 0

TOTAL 156,499,592



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Artículo 18.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020 con base en la Clasificación Funcional del Gasto se presenta de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)

Clasificación Funcional del Gasto Presupuesto Aprobado

1 - GOBIERNO 45,940,261

1.1. - LEGISLACION 7,818,378

1.1.1 - Legislación 7,818,378

1.1.2 - Fiscalización 0

1.2. - JUSTICIA 0

1.2.1 - Impartición de Justicia 0

1.2.2 - Procuración de Justicia 0

1.2.3 - Reclusión y Readaptación Social 0

1.2.4 - Derechos Humanos 0

1.3. - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 10,974,251

1.3.1 - Presidencia / Gubernatura 5,956,365

1.3.2 - Política Interior 0

1.3.3 - Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 0

1.3.4 - Función Pública 1,626,277

1.3.5 - Asuntos Jurídicos 1,076,555

1.3.6 - Organización de Procesos Electorales 0

1.3.7 - Población 0

1.3.8 - Territorio 0

1.3.9 - Otros 2,315,054

1.4. - RELACIONES EXTERIORES 0

1.4.1 - Relaciones Exteriores 0

1.5. - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 11,649,054

1.5.1 - Asuntos Financieros 11,649,054

1.5.2 - Asuntos Hacendarios 0

1.6. - SEGURIDAD NACIONAL 0

1.6.1 - Defensa 0

1.6.2 - Marina 0

1.6.3 - Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional 0

1.7. - ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 6,559,346

1.7.1 - Policía 0

1.7.2 - Protección Civil 1,800,055

1.7.3 - Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 6,559,346

1.7.4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública 0

1.8. - OTROS SERVICIOS GENERALES 8,939,232



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1.8.1 - Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 0

1.8.2 - Servicios Estadísticos 0

1.8.3 - Servicios de Comunicación y Medios 0

1.8.4 - Acceso a la Información Pública Gubernamental 705,000

1.8.5 - Otros 8,939,232

2 - DESARROLLO SOCIAL 103,717,183

2.1. - PROTECCION AMBIENTAL 688,491

2.1.1 - Ordenación de Desechos 0

2.1.2 - Administración del Agua 0

2.1.3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 0

2.1.4 - Reducción de la Contaminación 0

2.1.5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 0

2.1.6 - Otros de Protección Ambiental 688,491

2.2. - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 19,419,557

2.2.1 - Urbanización 5,500,000

2.2.2 - Desarrollo Comunitario 2,500,000

2.2.3 - Abastecimiento de Agua 0

2.2.4 - Alumbrado Público 0

2.2.5 - Vivienda 5,000,000

2.2.6 - Servicios Comunales 0

2.2.7 - Desarrollo Regional 6,419,557

2.3. - SALUD 2,194,676

2.3.1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 0

2.3.2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0

2.3.3 - Generación de Recursos para la Salud 0

2.3.4 - Rectoría del Sistema de Salud 0

2.3.5 - Protección Social en Salud 2,194,676

2.4. - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 20,650,133

2.4.1 - Deporte y Recreación 5,650,133

2.4.2 - Cultura 15,000,000

2.4.3 - Radio, Televisión y Editoriales 0

2.4.4 - Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales 0

2.5. - EDUCACION 15,000,000

2.5.1 - Educación Básica 0

2.5.2 - Educación Media Superior 0

2.5.3 - Educación Superior 0

2.5.4 - Posgrado 0

2.5.5 - Educación para Adultos 0

2.5.6 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 15,000,000



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2.6. - PROTECCION SOCIAL 10,892,857

2.6.1 - Enfermedad e Incapacidad 0

2.6.2 - Edad Avanzada 0

2.6.3 - Familia e Hijos 0

2.6.4 - Desempleo 0

2.6.5 - Alimentación y Nutrición 0

2.6.6 - Apoyo Social para la Vivienda 0

2.6.7 - Indígenas 0

2.6.8 - Otros Grupos Vulnerables 10,892,857

2.6.9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 0

2.7. - OTROS ASUNTOS SOCIALES 34,871,469

2.7.1 - Otros Asuntos Sociales 34,871,469

3 - DESARROLLO ECONÓMICO 1,842,149

3.1. - ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 0

3.1.1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General 0

3.1.2 - Asuntos Laborales Generales 0

3.2. - AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0

3.2.1 - Agropecuaria 0

3.2.2 - Silvicultura 0

3.2.3 - Acuacultura, Pesca y Caza 0

3.2.4 - Agroindustrial 0

3.2.5 - Hidroagrícola 0

3.2.6 - Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 0

3.3. - COMBUSTIBLES Y ENERGIA 0

3.3.1 - Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos 0

3.3.2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 0

3.3.3 - Combustibles Nucleares 0

3.3.4 - Otros Combustibles 0

3.3.5 - Electricidad 0

3.3.6 - Energía no Eléctrica 0

3.4. - MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 0

3.4.1 - Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales 0

3.4.2 - Manufacturas 0

3.4.3 - Construcción 0

3.5. - TRANSPORTE 0

3.5.1 - Transporte por Carretera 0

3.5.2 - Transporte por Agua y Puertos 0

3.5.3 - Transporte por Ferrocarril 0

3.5.4 - Transporte Aéreo 0



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3.5.5 - Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte 0

3.5.6 - Otros Relacionados con Transporte 0

3.6. - COMUNICACIONES 0

3.6.1 - Comunicaciones 0

3.7. - TURISMO 1,842,149

3.7.1 - Turismo 1,842,149

3.7.2 - Hoteles y Restaurantes 0

3.8. - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 0

3.8.1 - Investigación Científica 0

3.8.2 - Desarrollo Tecnológico 0

3.8.3 - Servicios Científicos y Tecnológicos 0

3.8.4 - Innovación 0

3.9. - OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 0

3.9.1 - Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 0

3.9.2 - Otras Industrias 0

3.9.3 - Otros Asuntos Económicos 0

4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 5,000,000

4.1. - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0

4.1.1 - Deuda Pública Interna 0

4.1.2 - Deuda Pública Externa 0

4.2. - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 0

4.2.1 - Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0

4.2.2 - Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0

4.2.3 - Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0

4.3. - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0

4.3.1 - Saneamiento del Sistema Financiero 0

4.3.2 - Apoyos IPAB 0

4.3.3 - Banca de Desarrollo 0

4.3.4 - Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) 0

4.4. - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 5,000,000

4.4.1 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 5,000,000




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Artículo 19.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020 con base en la Clasificación Programática, se presenta de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)

Clasificación Programática Presupuesto

Aprobado Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 0

Sujetos a Reglas de Operación S 0

Otros Subsidios U 0

Desempeño de las Funciones 0

Prestación de Servicios Públicos E 151,499,592

Gobierno Municipal 45,940,261

Desarrollo Social 103,717,183

Desarrollo Económico 1,842,149

Provisión de Bienes Públicos B 0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P 0

Promoción y fomento F 0

Regulación y supervisión G 0

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) A 0

Específicos R 0

Proyectos de Inversión K 0

Administrativos y de Apoyo 0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M 0

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O 0

Operaciones ajenas W 0

Compromisos 0

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L 0

Desastres Naturales N 0

Obligaciones 0

Pensiones y jubilaciones J 0

Aportaciones a la seguridad social T 0

Aportaciones a fondos de estabilización Y 0

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Z 0

Programas de Gasto Federalizado 0

Gasto Federalizado I 0

Participaciones a entidades federativas y municipios 0

Participaciones a entidades federativas y municipios C 0

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 0

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca D 0

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 5,000,000



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Adeudos de ejercicios fiscales anteriores H 5,000,000


Con base en las Prioridades del Gasto se presenta de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE Presupuesto Aprobado

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

PRIORIDADES DE GASTO

Remuneraciones al personal de carácter permanente 76,450,730

Remuneraciones adicionales y especiales 13,704,432

Seguridad Social 2,763,045

Otras Prestaciones sociales y económicas 2,100,000

Materiales de administración, emisión de documentos, y artículos oficiales 1,258,000

Alimentos y utensilios 500,000

Materiales y artículos de construcción y reparación 1,350,000

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,601,319

Vestuarios, blancos, prestas de protección y artículos deportivos 100,000

Herramientas, refacciones y accesorios menores 580,000

Servicios básicos 5,589,669 Servicios de arrendamiento 1,650,000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 950,000 Servicios de instalación, reparación y mantenimiento 980,000 Servicios de traslado y viáticos 1,000,000 Servicios oficiales 6,500,000 Transferencias internas y asignaciones al sector público 6,322,500 Ayudas sociales 1,000,000 Pensiones y jubilaciones 4,011,932 Mobiliario y Equipo de Administración 1,579,885

Total General 129,991,512 Con base a los Programas y Proyectos se presenta de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 Presupuesto Aprobado

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Educación de Calidad 11,883,378

Promoción de la Salud 2,653,518

Fomento al Deporte 11,883,378

Desarrollo Integral de la Familia 6,322,500

Vivienda Digna 5,851,032

Combate a la Pobreza 5,285,395



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Participación Ciudadana en Obras Públicas 5,851,032

Desarrollo Municipal 9,291,609

Ideas Emprendedoras 1,273,464

Infraestructura Productiva Rural 4,468,997

Impulso al Turismo 1,842,149

Fortalecimiento de Servicios Públicos 22,075,986

Fortalecimiento de Infraestructura Municipal 5,851,032

Promoción de Cultura y las Artes 11,883,378

Aprovechamiento de Recursos Naturales 688,491

Promoción de la educación Vial 2,186,449

Prevención de Delitos 2,186,449

Procuración e Impartición de Justicia 3,263,003

Protección de la Población Civil 1,800,055

Participación Ciudadana 22,390,324

Profesionalización de Funcionarios 1,801,933

Modernización de Servicios Administrativos 13,450,988

Impulso de la Transparencia 2,315,054

Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. A continuación se presenta el anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes del municipio de Palizada, Campeche de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

Clave Presupuestaria / Dependencia Programa Presupuestario Presupuesto Aprobado Sistema Municipal para el Desarrollo

Integral de la Familia de Palizada Atención a la Niña, Niño y Adolescente

A.N.N.A. 200,000

Total General 200,000

Artículo 20.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020 con base a los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a $ 26,951,862.00 (Son: Veintiséis millones, novecientos cincuenta y un mil, ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 MN ), distribuidos de la siguiente manera:

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

Nombre del Programa Importe Total del

Programa Ingresos

Municipales Transferencia

Estatal Transferencia

Federal

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal (FAIS)

16,494,271 16,494,271



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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

6,507,591 6,507,591

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

3,750,000 3,750,000

Otros Convenios 200,000 200,000

Totales 26,951,862 0 0 26,951,862

Artículo 21.- Las asignaciones contempladas en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020 para otorgarse a organismos de la sociedad civil son las siguientes:

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil Presupuesto Aprobado

No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2020

0

Total 0

Artículo 22.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020 con base a otorgar subsidios y ayudas sociales se presentan en el rubro 4400 AYUDAS SOCIALES y se distribuyen de la siguiente manera:

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Subsidio Beneficiario Tipo Presupuesto

Aprobado No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el

ejercicio fiscal 2020 0

Total General 0

4400 AYUDAS SOCIALES

Ayuda Social Beneficiario Tipo Presupuesto Aprobado

4400 Ayudas sociales Personas físicas del Municipio de Palizada, Campeche.

441 - Ayudas sociales a personas 800,000


442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación

100,000



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443 - Ayudas a la educación 100,000

Total 1,000,000

El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario. El Presidente del Municipio de Palizada, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del Ayuntamiento del Municipio de Palizada podrá conceder subsidios. Las resoluciones que dicte el Presidente del Municipio de Palizada, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.

GASTOS POR COMPROMISOS PLURIANUALES

Artículo 23.- El gasto contemplado en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020, corresponde únicamente al Ejercicio Fiscal 2020 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.

PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Artículo 24.- El municipio de Palizada, Campeche no desglosa pago para contratos de colaboración público privadas en el presupuesto de egresos del ejercicio 2020, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, publicada el 8 de julio de 2011 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, la cual regula, entre otros aspectos, las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, autorización, adjudicación, contratación, garantías, mecanismos de pago, ejecución y control de los contratos de colaboración público privadas en el Estado de Campeche, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a Contratos de Colaboración Público Privadas.

Contratos de Colaboración Público Privada

Contrato Proyecto para Prestación de Servicios

Plazo del Contrato

Contraprestación Anual Convenida para el año

2020

Contraprestación Total Convenida en el

Contrato Número Fecha

No se han suscrito contratos de colaboración público privada por el Municipio de Palizada, Campeche.

Total 0



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CAPÍTULO III Criterios de Racionalidad y selectividad de las erogaciones

Artículo 25.- De la eficiencia, eficacia, economía y sustentabilidad del Gasto Público

a) Las Unidades Administrativas, serán responsables de optimizar de manera eficiente los gastos de administración, sin detrimento del cumplimiento de cada uno de los programas a su cargo, así mismo de la adecuada utilización de los bienes y prestaciones de servicios del ámbito de su competencia; es obligación de los titulares de cada Unidad Administrativa la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo;

b) Las Unidades Administrativas, deberán coadyuvar para que el devengo y pago de las partidas presupuestales, se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustible, vehículos oficiales, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, incluyéndose los renglones de gasto corriente y ser demostrables en los informes que presente cada titular en su ámbito de competencia, presentando la situación anterior y actual, para optimizar el gasto corriente;

c) Los titulares de las Unidades Administrativas apegadas al presupuesto de egresos, serán las responsables de las erogaciones que se realicen por los conceptos que a continuación se indican, y se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:

1. RECURSOS HUMANOS.- La Dirección de Administración, deberá establecer las medidas

conducentes para ejercer un mejor control de los Recursos Humanos en las Dependencias y Entidades Municipales, en lo relativo a la normatividad, el cálculo y el control de nómina, la validación de plantillas, la política laboral, los programas de incentivos y todo lo relacionado con la administración de personal. En el ejercicio de los servicios personales los Titulares de las dependencias y entidades, en lo conducente y respecto a la ejecución de sus presupuestos deberán observar los siguientes lineamientos:

* En los pagos de las remuneraciones a los servidores públicos, se ajustarán, estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos o remuneraciones autorizadas por el H. Cabildo y se apegarán a las normas y autorizaciones presupuestales que emita la Tesorería Municipal. * Respetar estrictamente los recursos y las plazas autorizadas en el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal. Las plazas que al primero de enero de 2020 se encuentren vacantes, no podrán ser ocupadas. * Solo se pagará el tiempo extraordinario previa solicitud por escrito y autorización de la Dirección de quien depende y es responsabilidad del titular de cada Dependencia y Entidad llevar un control estricto del mismo. No se autorizarán labores en tiempo extraordinario al personal de confianza. En el caso de los trabajadores sindicalizados en los casos en que por la naturaleza de la función se requiera prolongar la jornada por causas plenamente justificadas, su aprobación dependerá de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de las políticas que, en materia de recursos humanos, establezca la Dirección de Administración. Para su pago deberán contar con la autorización previa de la dirección de Administración, a solicitud del Titular de



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la dependencia o entidad. En el caso de que se necesite laborar en jornadas extraordinarias con periodicidad, los titulares de las dependencias y entidades deberán proponer a la dirección de Administración el horario requerido a efecto de lograr mayor eficiencia en las funciones que realicen. Quienes tengan a su cargo la realización de servicios de seguridad pública, bomberos, vialidad, servicios de emergencia, y las unidades encargadas de servicios públicos que deban ser brindados de manera ininterrumpida a la población, proveerán todo lo necesario para dar continuidad a los servicios públicos a su cargo. * Las conversiones de plazas, las nivelaciones de puestos y creación de categorías podrán llevarse a cabo siempre y cuando se realicen mediante movimientos compensados que no incrementen el presupuesto. Para tal efecto, deberán contar con la autorización correspondiente y apegarse a las normas presupuestales que expida la Tesorería Municipal. * Los servidores públicos podrán obtener ascensos de puestos, que impliquen mayor responsabilidad, jerarquía y nivel salarial únicamente cuando exista una plaza vacante y que la misma se encuentre en la estructura orgánica autorizada. * Todas las contrataciones que afecten las partidas de servicios personales o que generen una relación laboral entre cualquier persona física y el Ayuntamiento; independientemente del origen del recurso, deberán ser autorizados por la Dirección de Administración. * La Dirección de Administración deberá realizar estudios de cargas de trabajo en todas las áreas de las dependencias, entidades y secciones municipales para proponer las medidas tendientes a mejorar la eficiencia operacional y minimizar el gasto en el rubro de servicios personales.

2. ALIMENTACIÓN: La alimentación del personal al servicio del Municipio, solo se erogará en los

casos que se justifique por escrito el exceso de la jornada laboral, previa autorización de los titulares de las dependencias y entidades a su cargo, de acuerdo a la cuota fija diaria establecida y en caso de los titulares deberá ser avalada por el Tesorero Municipal.

3. ARRENDAMIENTO DE BIENES, INMUEBLES: No se autorizará nuevos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por lo cual deberá optimizarse la utilización de los espacios físicos disponibles.

4. ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES: Las erogaciones por concepto de asesorías, estudios, e investigaciones, incluidas las de consultorías, deberán reducirse al mínimo indispensable y serán autorizadas por los titulares de las Dependencias o Entidades en su caso, integrando una memoria justificada donde se especifique el objetivo, alcance, costos y beneficios específicos para el H. Ayuntamiento.

5. MENSAJERIA: Las dependencias y entidades no podrán contratar servicios de mensajería y paquetería que no sean para uso oficial. La Dirección Administrativa será la encargada de contratar un servicio único de mensajería y paquetería siendo esta la responsable de mantener el control y presentar los gastos erogados, por cada una de las dependencias o entidades en el momento que se requiera.



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6. SERVICIOS TELEFÓNICOS: El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial, y en su uso se sustentará en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Para tales efectos se deberá restringir el servicio telefónico de larga distancia y a teléfonos celulares a todo el personal, con excepción de los funcionarios que designen los titulares de las dependencias, de acuerdo con las funciones que realicen; los cuales serán monitoreados para evitar llamadas personales o el mal uso del servicio como llamadas por cobrar o líneas de entretenimiento, de lo contrario se harán sanciones administrativas o económicas que correspondan conforme a derecho.

7. CELULARES: El uso del servicio de telefonía celular es exclusivo de los titulares de las dependencias y entidades. Sólo se autorizará el servicio a personal de mandos medios que por sus funciones justifique la necesidad de su uso, estableciendo una cuota mensual de acuerdo a la categoría del puesto que ejerzan, de lo contrario se harán las sanciones administrativas o económicas que correspondan conforme a derecho.

8. ENERGÍA ELÉCTRICA: Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de energía eléctrica. De igual forma, se deberá verificar que la iluminación, aparatos eléctricos y electrónicos estén apagados cuando no sean utilizados y a la salida del personal, conservando únicamente la iluminación requerida para quien permanezca laborando.

9. VIÁTICOS Y PASAJES: Solo se autorizarán viáticos y pasajes cuando las dependencias o entidades entreguen la justificación, mediante solicitud de viáticos y/o oficio de comisión, de acuerdo al desarrollo de las funciones encomendadas, debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que solo concurran los autorizados. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades del servicio oficial que coadyuven a los programas, metas y objetivos, sustentados mediante las “políticas y lineamientos para reembolsos”.

10. FOTOCOPIADO: El uso de este servicio debe restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. Cada dependencia o entidad deberá llevar un control para su uso racional, evitando la reproducción total o parcial de documentos de carácter personal, así mismo hacer uso de papel ecológico y reciclaje del mismo.

11. COMBUSTIBLE: Las dependencias y entidades deberán llevar control, mediante bitácoras, del uso de su plantilla vehicular de las dotaciones de combustibles asignadas, utilizando exclusivamente para vehículos oficiales, tomando en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad establecidas, siento estas monitoreadas por la Dirección Administrativa, la cual llevará el control global de consumo de las Dependencias y Entidades para optimizar el servicio a través de la retroalimentación. A este respecto, se aplicará la normatividad que en la materia se encuentra vigente.

12. BIENES MUEBLES: No se autorizará la adquisición de equipos de oficina fuera de presupuesto. Todas las demás adquisiciones de bienes muebles de las diversas áreas que conforman el H. Ayuntamiento, deberán realizarse a través de los procedimientos vigentes del área de contratación, fundamentando y motivado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos



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y Servicios del Sector Público. Los bienes que sean dados de baja, deberán contar con un dictamen técnico avalado por el especialista o por el área de Control Patrimonial, con el visto bueno del Titular de la Dependencia o Entidad que lo solicita.

13. MATERIALES: Las dependencias y entidades deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente procurando el uso racional de los materiales y suministros, los equipos y materiales del municipio, única y exclusivamente serán para uso oficial. Las entidades deberán entregar un programa de utilización de los materiales mediante la justificación del empleo de los mismos para los que fueron solicitados. Cada almacén de las dependencias y entidades deberán demostrar la trazabilidad desde la adquisición hasta su utilización por medio de controles de entradas y salida e inventarios.

14. EQUIPO DE COMPUTO: la adquisición de cómputo e Internet se realizará bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con la infraestructura existente, de acuerdo al estricto análisis y supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos que serán revisados y avalados por el Área de Tecnología de Información, mediante controles de calidad, los cuales serán evaluados periódicamente para determinar su funcionalidad, es compromiso de esta área promover iniciativas de ahorro en el uso y administración de los equipos de cómputo, en caso de ser requerido el bien será autorizado por la Dirección Administrativa.

15. PUBLICACIONES: Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, serán justificados, contratados y autorizados por el Titular de la Unidad de Comunicación Social.

16. DIARIOS Y REVISTAS: Las suscripciones a diarios y revistas deberán estar relacionados con las actividades sustantivas de la Dependencia o Entidad, siempre y cuando esté autorizado por el titular de las mismas, el cual avalará dicha erogación.

Artículo 26.- Solo se autorizarán viáticos y pasajes cuando las dependencias o entidades entreguen la justificación, mediante solicitud de viáticos y/o oficio de comisión, de acuerdo al desarrollo de las funciones encomendadas, debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que solo concurran los autorizados. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades del servicio oficial que coadyuven a los programas, metas y objetivos. Las tarifas y cuotas autorizadas para los viáticos durante el ejercicio 2020, serán las siguientes:

Tabulador por Nivel de Mando

Nivel Servidores Públicos

Mando Superior y Homologados Presidente Municipal, Regidores y Síndicos

Mandos Medios y Homologados Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefe de Departamentos, Asesores.

Resto del Personal Adscritos a las Direcciones



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Tabulador por Tarifa de Viáticos

Niveles. Estatal Estatal

Tabasco / Chiapas Resto del País Menor de 24 horas. Mayor a 24 horas.

Mando Superior y Homologados $1,200 $2,400 $1,200 $3,500

Mandos Medios y Homologados $400 $1,000 $400 $2,000

Resto del Personal $400 $1,000 $400 $2,000

Artículo 27.- La aplicación del tabulador de tarifas de viáticos estará a cargo de la Dirección de Administración y se sujetará a los siguientes criterios:

I. La dotación de combustible para viajes dentro del territorio estatal será de 20 a 200 Litros; para traslados fuera del Estado, el combustible lo calculará la Dirección de Administración.

II. El monto de pasajes terrestres será de $300.00 a $1,000.00 Pesos dentro del territorio Estatal; para el resto del país será calculado por la Dirección de Administración.

III. El monto de peajes será de $20.00 a $200.00 Pesos dentro del territorio Estatal; para el resto del país será calculado por la Dirección de Administración.

IV. En caso de pernoctar en los Estado vecinos de Chiapas y Tabasco, se utilizará la tarifa establecida en Estatal mayor a 24 horas.

V. El monto de pasajes aéreos será de $4,000.00 a $10,000.00 pesos por boleto de avión..

CAPÍTULO IV De los Servicios Personales

Artículo 28.- En el Capítulo 1000, Servicios Personales de este Presupuesto de Egresos se incluyen el total de:

I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias;

II. Las aportaciones de seguridad social, y; III. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores,

conforme a las disposiciones generales aplicables. El resumen de plazas por categoría que ocupa el personal de confianza y sindicalizado para el ejercicio 2020 es el siguiente:

Descripción de Plaza Cantidad

PRESIDENTE 1 SINDICO 2 REGIDOR 10 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO 1 TESORERA 1 TITULAR DEL OIC 1 SECRETARIO PARTICULAR 1 ASESOR 5 DIRECTOR 14



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Artículo 29.- Las asignaciones del total de remuneraciones y prestaciones otorgadas a los servidores públicos del H. Ayuntamiento del Palizada deberán observar lo establecido en los siguientes tabuladores de Sueldos el cual se indica de manera quincenal considerando los 5 días por ajuste al calendario al cálculo Anual:

Tabulador de sueldos del Personal de Confianza

Plaza Titular

Prestaciones Ordinarias Prestaciones Extraordinarias

Total de Deducciones

Mensual

Total de Percepciones Después de Impuestos

(ISR e IMSS) (A+D) - F

Sueldo Base Quincenal Aguinaldo Prima

Vacacional Otras

Prestaciones (F)

(A) (B) (C) (D)

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

PRESIDENTE 30,000 39,000 30,000 143,000 20,100 26,130 15,000 6,883 9,644 88,217 213,486

SINDICO 20,000 33,200 20,000 121,733 13,400 22,133 12,500 3,883 7,860 62,017 181,706

REGIDOR 20,000 33,200 20,000 121,733 13,400 22,133 12,500 3,883 7,860 62,017 181,706

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO 18,500 25,500 18,500 93,500 12,395 17,000 10,000 3,500 5,500 55,895 140,500

TESORERA 18,500 25,500 18,500 93,500 12,395 17,000 10,000 3,500 5,500 55,895 140,500

TITULAR DEL OIC 14,000 18,441 14,000 67,617 9,380 12,355 10,000 2,396 3,441 44,984 104,972 SECRETARIO PARTICULAR 7,900 10,635 7,900 38,995 5,293 7,090 8,000 1,050 1,635 28,043 63,085

ASESOR 8,100 18,500 8,100 67,833 5,427 12,395 8,000 1,100 3,500 28,527 103,228

DIRECTOR 14,519 19,850 14,519 72,783 9,728 13,300 8,000 2,519 3,850 44,247 110,083

SUBDIRECTOR 8,700 14,519 8,700 53,236 5,829 9,728 6,000 1,220 2,519 28,009 80,964

COORDINADOR 9,000 9,500 9,000 34,833 6,030 6,365 6,000 1,284 1,391 28,746 55,307

SUPERVISOR 3,000 11,950 3,000 43,817 2,010 8,007 6,000 60 1,914 13,950 67,859

AUTORIDAD INVESTIGADORA 7,000 7,800 7,000 28,600 4,690 5,226 5,000 857 1,028 22,833 45,598

TITULAR DEL SIPINNA 5,000 6,000 5,000 22,000 3,350 4,020 5,000 462 643 17,888 36,377

SUBDIRECTOR 8 COORDINADOR 3 SUPERVISOR 19 AUTORIDAD INVESTIGADORA 1 TITULAR DEL SIPINNA 1 TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MUJER 1 JEFE DE DEPARTAMENTO 3 ANALISTA 87 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 151 SECRETARIA 14 CHOFER 27 ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS 295 AUXILIAR 175

Total 820



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TITULAR DEL INSTITUTO DE LA MUJER

5,000 6,000 5,000 22,000 3,350 4,020 4,000 462 643 16,888 35,377

JEFE DE DEPARTAMENTO 5,000 9,400 5,000 34,467 3,350 6,298 4,000 462 1,370 16,888 52,795

ANALISTA 3,000 13,961 3,000 51,192 2,010 9,354 4,000 60 2,387 11,950 76,120

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1,930 8,100 1,930 29,700 1,293 5,427 4,000 0 1,092 9,153 46,135

SECRETARIA 1,930 8,100 1,930 29,700 1,293 5,427 4,000 0 1,092 9,153 46,135

CHOFER 1,930 7,000 1,930 25,667 1,293 4,690 4,000 0 857 9,153 40,500 ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS

1,930 6,000 1,930 22,000 1,293 4,020 4,000 0 643 9,153 35,377

AUXILIAR 1,930 5,000 1,930 18,333 1,293 3,350 4,000 0 462 9,153 30,221

Tabulador de sueldos quincenal del Personal Sindicalizado

Plaza Titular

Prestaciones Ordinarias Prestaciones Extraordinarias

Total de Deducciones

Mensual

Total de Percepciones Después de Impuestos

(ISR e IMSS) (A+D) - F

Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional

Otras Prestaciones (F)

(A) (B) (C) (D)

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

ANALISTA 3,000 13,961 3,000 51,192 2,010 9,354 40,000 60 2,387 47,950 112,120

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1,930 8,100 1,930 29,700 1,293 5,427 40,000 0 1,092 45,153 82,135

SECRETARIA 1,930 8,100 1,930 29,700 1,293 5,427 40,000 0 1,092 45,153 82,135

CHOFER 1,930 7,000 1,930 25,667 1,293 4,690 40,000 0 857 45,153 76,500 ASOCIADO A SERVICIOS PUBLICOS

1,930 6,000 1,930 22,000 1,293 4,020 40,000 0 643 45,153 71,377

AUXILIAR 1,930 5,000 1,930 18,333 1,293 3,350 40,000 0 462 45,153 66,221

Artículo 30.- Los conceptos del total de otras prestaciones extraordinarias del personal de confianza y sindicalizado del H. Ayuntamiento de Palizada serán las siguientes:

No. Concepto Tipo Importe 1 Sueldo Ordinario Según tabulados de sueldos

2 Días de ajuste de calendario Ordinaria 7 días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre

2 La Prima Vacacional Extraordinaria El 67 % de 15 días laborados al semestre 3 Estimulo por rendimiento Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego

petitorio sindical. 4 Estimulo por el día del empleado

Municipal Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical.



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Artículo 31.- El pago de prestaciones extraordinarias quincenales para el personal de confianza y sindicalizados estipuladas en el artículo anterior, estarán sujetas a disponibilidad presupuesta y se otorgara previa autorización de la Dirección de Administración valorando el grado de responsabilidad, disponibilidad, colaboración, desempeño, tiempo, calidad y eficiencia hasta por tiempo indeterminado. Artículo 32.- El pago de las prestaciones sindicales se efectuarán de acuerdo con las fechas estipuladas en la minuta de acuerdo con la base sindical y la retención del impuesto gravable se afectará de acuerdo a los importes que resulte del cálculo correspondiente

NOMINA POLICIAL Artículo 33.- El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra como a continuación se indica, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 144 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

5 Estimulo por perseverancia y lealtad. Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical..

6 Estimulo por día de la secretaria Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical

7 Apoyo de despensa Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical

9 Apoyo de canasta navideña Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical

10 Pago de bono trianual Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical

11 Bono de fin de año Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical

12 Apoyo de canasta navideña Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical

13 Entrega de pavo Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego petitorio sindical

14 Aguinaldo de 55 días Extraordinaria Según tabulador de sueldos 16 Pago de quinquenios Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego

petitorio sindical 17 Apoyo de útiles escolares Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego

petitorio sindical 18 Apoyo de gastos funerarios Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego

petitorio sindical 19 Apoyo de día de las madres Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego

petitorio sindical 20 Apoyo de día de reyes Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego

petitorio sindical 21 Bono por concepto de día del niño Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego

petitorio sindical 22 Bono por concepto del día de padre Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego

petitorio sindical 23 Prima por antigüedad al Jubilarse Extraordinaria De acuerdo con la minuta del pliego

petitorio sindical 24 Gratificación por desempeño laboral Extraordinaria Según tabulador de sueldos



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PERIODICIDAD QUINCENAL

Plaza Tabular

Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales Total Remuneraciones

Sueldo Base Aguinaldo Prima Vacacional

Prestaciones Sindicales

Otras Prestaciones

De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta

Oficial Primero 0.00 6,184.50 0.00 19,796.90 0.00 1,319.88 0.00 0.00 0.00 1,330.20 0.00 28,631.48

Oficial 0.00 4,623.45 0.00 14,959.05 0.00 997.26 0.00 0.00 0.00 1,145.70 0.00 21,725.46

Suboficial 0.00 3,032.10 0.00 10,354.80 0.00 690.33 0.00 0.00 0.00 1,323.50 0.00 15,400.73

Agente 0.00 3,114.00 0.00 10,189.26 0.00 679.29 0.00 0.00 0.00 877.27 0.00 14,859.82

PAGO DE NOMINA POLICIAL

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento. De los 34 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. Artículo 34.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Título IX denominado “Escalafón” de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche. Artículo 35.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 36.- El gasto previsto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada, Campeche del Ejercicio Fiscal 2020 para prestaciones sindicales importa la cantidad de $6,150,241.00 (Son: Seis millones, ciento cincuenta mil, doscientos cuarenta y un pesos 00/100 MN), y se distribuye de la siguiente manera:

PRESTACIONES SINDICALES

Concepto de la Prestación Partida Específica (COG)

Presupuesto Aprobado

Primas por años de servicios prestados 1311 1,984,755

Aportaciones de seguridad social 1411 2,165,486

Prestaciones contractuales 1541 2,000,000

Total 6,150,241



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CAPÍTULO V De la Deuda Pública y Otros Pasivos

Artículo 37.- El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Palizada, se desglosa de la siguiente manera, con base en lo establecido en el artículo 12 fracción V de la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA Decreto

Aprobatorio o Clave de

Identificación

Institución Bancaria

No. de Crédito

Tipo de Instrumento Tasa de Interés Plazo de

Vencimiento Tipo de Garantía

Saldo al 31 Diciembre

2019

Otros Pasivos Circulantes 5,000,000

Otros Pasivos No Circulantes 0

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 5,000,000

Para el ejercicio fiscal 2020, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $5,000,000.00 (Son: Cinco millones de pesos 00/100 MN.) el cual de desglosa en el siguiente recuadro:

Presupuesto Aprobado 2020

9000 Deuda Pública 9100 Amortización Gastos de la Deuda

Pública

9200 Intereses Gastos de la

Deuda Pública

9300 Comisiones Gastos de la

Deuda Pública

9400 Gastos de la Deuda

Pública

9500 Costos por

Coberturas 9600 Apoyos Financieros

9900 ADEFAS

5,000,000

5,000,000 El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2020, es el establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Palizada, aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Campeche; asimismo, el Municipio de Palizada podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes sin previa autorización del Congreso, de conformidad con el artículo 18 fracción II de la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.



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CAPITULO VI

Del cumplimiento a la Ley De Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

MUNICIPIO DE PALIZADA Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) 2018 Año del Ejercicio 2019

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 135,944,324 126,952,426 A. Servicios Personales 90,120,600 80,162,774 B. Materiales y Suministros 7,038,587 9,080,959 C. Servicios Generales 23,510,494 19,778,292 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,411,167 12,355,831 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 93,340 1,089,786 F. Inversión Pública 0 0 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 H. Participaciones y Aportaciones 0 0 I. Deuda Pública 2,770,136 4,484,784 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 7,161,209 11,888,612 A. Servicios Personales B. Materiales y Suministros C. Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles F. Inversión Pública 7,161,209 11,888,612 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones H. Participaciones y Aportaciones I. Deuda Pública 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 143,105,533 138,841,038

MUNCIPIO DE PALIZADA

Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) Año en Cuestión

2021 2020

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 129,747,730 132,342,685 A. Servicios Personales 95,506,730 97,416,865 B. Materiales y Suministros 5,689,319 5,803,105 C. Servicios Generales 10,637,364 10,850,111 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,334,432 11,561,121 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,579,885 1,611,483 F. Inversión Pública 0 0



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G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 H. Participaciones y Aportaciones 0 0 I. Deuda Pública 5,000,000 5,100,000

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 26,751,862 27,286,899

A. Servicios Personales 0 0 B. Materiales y Suministros 0 0 C. Servicios Generales 7,332,305 7,478,951 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 F. Inversión Pública 19,419,557 19,807,948 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 H. Participaciones y Aportaciones 0 0 I. Deuda Pública 0 0

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 156,499,592 159,629,584

MUNICIPIO DE PALIZADA

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Pensione

s y jubilacio

nes

Salud

Riesgos de trabaj

o

Invalidez y vida

Otras prestacio

nes sociales

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio

Prestación Laboral

Prestación

Laboral

Prestación Laboral

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Beneficio

Definido Benefici

o Definido

Beneficio Definido

Población afiliada

Activos 146 146 146

Edad máxima 65 65 65

Edad mínima 19 19 19

Edad promedio 42 42 42

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos) 9.3 9.3 9.3

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario



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Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) 14.85 14.85 14.85

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de Jubilación o Pensión 55 55 55

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Activos

19,860,00

0

19,860,

000

19,860,00

0

Pensionados y Jubilados

3,140,040

3,140,040

3,140,040

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

8,205 8,205

8,205

Mínimo

1,377 1,377

1,377

Promedio

8,894 8,894

8,894

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

3,140,040

3,140,040

3,140,040

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Generación actual 0 0 0

Generaciones futuras 0 0 0

Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual 0 0 0

Generaciones futuras 0 0 0

Otros Ingresos 0 0 0

Déficit/superávit actuarial

Generación actual

Generaciones futuras



pág. 60

Periodo de suficiencia

Año de descapitalización no hay

fondos no hay fondos

no hay fondos

Tasa de rendimiento no hay

fondos no hay fondos

no hay fondos

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial 2018 2018 2018

Empresa que elaboró el estudio actuarial

TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos al Municipio Artículo 38.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada del Ejercicio Fiscal 2020, contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación. Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. Artículo 39.- Las participaciones que la Federación y el Estado, presupuestó otorgar al Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2020 se desglosan de la siguiente manera:

PARTICIPACIONES Presupuesto Aprobado

Participación Federal 110,864,299

Fondo Municipal de Participaciones

Fondo General 61,556,893

Fondo de Fomento Municipal (Base 2013 + 70%) 14,478,153

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 613,629

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 442,133

Fondo de Compensación ISAN 129,957

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 25,835,910

Fondo de Fiscalización y Recaudación 2,219,905

IEPS Gasolina y Diesel 373,409

Fondo ISR 4,390,681



pág. 61

Fondo de Colaboración Administrativa de Predial (30%) 823,629

Participación Estatal 838,505

A la venta final de contenido alcohólico 182

Placas y refrendos vehiculares 838,323

TOTAL DE PARTICIPACIONES $111,702,804

Artículo 40.- Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:

APORTACIONES Presupuesto Aprobado

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 16,494,271

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. 6,507,591

TOTAL DE APORTACIONES $23,001,862

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera por capítulo del gasto:

Fondo CAPÍTULOS

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

0.00 0.00 494,829.00 0.00 329,885.00 15,669,557.00 0.00 0.00 0.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.

0.00 0.00 6,507,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales 0.00 0.00 7,002,420.00 0.00 329,885.00 15,669,557.00 0.00 0.00 0.00

En términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se desglosa de la siguiente manera:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PRESUPUESTO

Urbanización 15,669,557

Agua potable 0

Alcantarillado y Drenaje 0

Electrificación 0

Salud y Educación 0

Vivienda 0

Desarrollo Institucional 329,885

Gastos Indirectos 494,828

TOTAL 824,714



pág. 62

En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 49 de la ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN-DF), los cuáles se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los conceptos que se desglosan en el siguiente cuadro, de la siguiente manera:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F. PRESUPUESTO

Cumplimiento de Obligaciones Financieras 4,881,591

Derechos y Aprovechamientos por concepto de agua 0

Descargas de aguas residuales 0

Modernización de los sistemas de recaudación locales 0

Mantenimiento de Infraestructura 0

Seguridad Publica 1,626,000

Otros Proyectos 0

TOTAL 6,507,591

Artículo 41.- Los convenios que la Federación presupuestó otorgar al municipio de Palizada, Campeche para el ejercicio fiscal 2020 se desglosan a continuación:

CONVENIOS DE PROGRAMAS FEDERALES PRESUPUESTO APROBADO

Fondo Petrolero 3,750,000

Fondo INMUJERES 200,000


TÍTULO TERCERO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

CAPÍTULO UNO

De los Montos de Adquisiciones y Obras Públicas Artículo 42.- De conformidad con lo establecido en el artículo 144 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por Licitación Pública, adjudicación mediante invitación y adjudicación directa para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas durante el ejercicio fiscal 2020, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

MODALIDAD IMPORTE (PESOS) DE HASTA

Licitación Pública 2,750,001 En Adelante Invitación a cuando menos tres personas 750,001 2,750,000 Adjudicación Directa 1 750,000



pág. 63

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 43.- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2020, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MODALIDAD IMPORTE (PESOS)

DE HASTA Licitación Pública 1,500,001 En Adelante Invitación a cuando menos tres personas 500,001 1,500,000 Adjudicación Directa 0 500,000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 44.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. Artículo 45.- Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capítulo Primero de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capítulo Tercero de la citada Ley.



pág. 64

CAPÍTULO DOS Del Presupuesto basado en Resultados

Artículo 46.- De la información adicional:

I. Los indicadores a utilizar como instrumentos de medición del desempeño son:

Desempeño Financiero

ÁREA INDICADOR FÓRMULA PARÁMETRO ACEPTABLE

EFECTIVO

Liquidez Activo Circulante / Pasivo Circulante Entre 1.00 y 1.50 Veces

Margen de Seguridad Activo Circulante-Pasivo Circulante/Pasivo Circulante Entre 0.00 y 1.00 Veces

PASIVO Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Hasta 50%

TRIBUTARIA

Recaudación de Impuesto Predial

Ingreso Por Impuesto Predial / Cartera Predial Por Cobrar Mayor a 70%

Recaudación de

Derechos de

Agua Potable

Ingreso por Agua Potable /

Cartera Agua Potable por Cobrar

Mayor a 70%

PRESUPUESTARIA

Realización de

Inversiones y Servicios

Gasto Sustentable / Ingreso Real Disponible Mayor a 50%

Autonomía Financiera Ingreso Propio / Gasto Corriente Mayor a 30%

Gestión de Nomina Gasto de Nomina / Gasto de Nomina Presupuestado

Mayor a 0.95 hasta 1.05 veces

Percepción de Salarios

Percepción Media de

Cabildo y Dirección Superior /

Percepción Media de la Nomina

Hasta 5 veces

Resultado

Operacional

Financiero

Ingresos Totales más Saldo Inicial / Egresos Totales De 1.00 a 1.10 veces



pág. 65

Desempeño Administrativo

ÁREA INDICADOR PARÁMETRO ACEPTABLE

ADMINISTRACIÓN

MARCO DE

CONTROL INTERNO

Y AUDITORIA

EXTERNA

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

ACEPTABLE O AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA

PERFILES DE PUESTO

5 PUESTOS CON LICENCIATURA 1 AÑO DE EXPERIENCIA

30 HORAS DE CAPACITACIÓN AL AÑO

INVENTARIO GENERAL

INVENTARIO FÍSICO Y RESGUARDOS

ACTUALIZADOS Y CONCILIADOS CON CONTABILIDAD

INVENTARIO FÍSICO ANUAL

SISTEMA CONTABLE ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y SUS NOTAS

Desempeño en Servicios Públicos y Obra Pública

ÁREA INDICADOR CONDICIÓN PARAMETRO ACEPTABLE

SERVICIOS

PÚBLICOS

Depósito de Basura NOM-083-ECOL-1996 Cumple con la norma oficial

Rastro Publico NOM-008-ZOO-1994 Ley de Salud del Estado de Campeche

Cumple con la

Ley de Salud del

Estado de

Campeche y

con la norma

oficial



pág. 66

ÁREA INDICADOR CONDICIÓN PARÁMETRO ACEPTABLE

OBRA

PÚBLICA

Capacidad de Ejecución Número de obras de terminadas / Núm. de obras programadas 100%

Capacidad de Aprobación Núm. de obras terminadas y en proceso

aprobadas/ núm. de obras terminadas y en proceso

100%

Cumplimiento en Tiempo

Núm. de obras sin variación en el tiempo programado o

contratado / núm. de obras

terminadas

100%

Cumplimiento en Presupuesto

Núm. de obras sin variación en el presupuesto programado o contratado / total

de obras

Terminadas

100%

II. Los indicadores de desempeño establecidos por la Secretaría de Gobernación y el Instituto

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, plasmados en la Agenda para el Desarrollo Municipal son:

Tema Indicador Semaforización

Mantenimiento de calles Cobertura de mantenimiento

Verde: La cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo es: Sistema de bacheo: Mayor o igual a 80%.

Sistema de riego de sello: Mayor o igual a 25%.

Amarillo: La cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo es: Sistema de bacheo: Mayor o igual a 50% y menor a 80%.

Sistema de riego de sello: Mayor a 0% y menor a 25%.

Rojo: La cobertura de mantenimiento preventivo y correctivo es: Sistema de bacheo: Menor a 50%. Sistema de riego de sello:

igual a 0%.

Alumbrado público

Cobertura en el

Servicio de alumbrado público.

Verde: La cobertura en el servicio de alumbrado público es mayor o igual a 80%.

Amarillo: La cobertura en el servicio de alumbrado público es mayor o igual a 50% y menor a 80%.

Rojo: La cobertura en el servicio de alumbrado público es menor a 50%.



pág. 67

Parques y jardines Áreas verdes y recreativas per cápita.

Verde: Mayor o igual a 20%.

Amarillo: Mayor o igual a 0% y menor a 20%.

Rojo: Menor a 0%.

Manejo integral de residuos sólidos

Cobertura del servicio de recolección de residuos

sólidos.

Verde: La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos es mayor o igual a 80%.

Amarillo: La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos es mayor o igual a 50% y menor a 80%.

Rojo: La cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos es menor o igual a 50%.

Aguas residuales

Porcentaje de agua tratada.

Verde: El porcentaje de agua tratada es mayor o igual a 50%.

Amarillo: El porcentaje de agua tratada es mayor o igual a 20% y menor a 50%.

Rojo: El porcentaje de agua tratada es menor a 20%.

Mercados y centrales de abasto

Cobertura en el servicio de mercados públicos per

cápita.

Verde: 2 o más mercados por cada 100 mil habitantes.

Amarillo: 1.5 mercados por cada 100 mil habitantes.

Rojo: Menos de 1.5 mercados por cada 100 mil habitantes.

Panteones Cobertura en el

servicio de panteones.

Verde: La disponibilidad de espacios en panteones es mayor o igual a 1.

Amarillo: La disponibilidad de espacios en panteones es mayor o igual a 0.9 y menor a 1.

Rojo: La disponibilidad de espacios en panteones es menor a 0.9.

Rastro Cobertura del servicio de rastro.

Verde: La cobertura del servicio de rastro es mayor o igual a 80%.

Amarillo: La cobertura del servicio de rastro es mayor o igual a 50% y menor a 80%.

Rojo: La cobertura del servicio de rastro es menor a 50%.

Drenaje y alcantarillado.

Tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenaje en viviendas

particulares.

Verde: La tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenajes en viviendas particulares es mayor o igual a 20%.

Amarillo: La tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenajes en viviendas particulares es mayor o igual a 0% y menor a 20%.



pág. 68

Rojo: La tasa de abatimiento en el déficit del servicio de drenajes en viviendas particulares es menor a 0%.

Agua Potable

Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de

agua potable en las viviendas particulares

Verde: La tasa de abatimiento de la carencia de servicio de agua potable en las viviendas particulares es mayor a igual a 20%.

Amarillo: La tasa de abatimiento de la carencia de servicio de agua potable en las viviendas particulares es mayor o igual a 0% y menor a 20%

Rojo: La tasa de abatimiento de la carencia de servicio de agua potable en las viviendas particulares es menor a 0%.

Autonomía

Financiera del sistema de agua potable.

Verde: La relación entre ingresos y costo es mayor o igual a 1.

Amarillo: La relación entre ingresos y costo es mayor o igual a 0.5 y menor a 1.

Rojo: La relación entre ingresos y costo es menor a 0.5.

Gestión Integral de riesgos (protección

civil)

Porcentaje de decesos por contingencias.

Verde: 0% de decesos por motivo de contingencias.

Amarillo: -

Rojo: Más del 0% de decesos por motivo de contingencias.

Limpia Cobertura del servicio de

limpia en vialidades y espacios públicos.

Verde: La cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos es mayor o igual a 80%.

Amarillo: La cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos es mayor o igual a 50% y menor a 80%.

Rojo: La cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos es menor a 50%.

Igualdad de género

Mujeres con al menos educación

Verde: El porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria completa es mayor o igual a 25%.

Amarillo: El porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria completa es mayor o igual a 15% y menor a 25%.

Rojo: El porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria completa es menor a 15%.

Pobreza Tasa de abatimiento de pobreza.

Verde: Mayor al promedio nacional registrado en el periodo.

Amarillo: Igual al promedio nacional registrado en el periodo.

Rojo: Menor al promedio nacional registrado en el periodo.



pág. 69

Vivienda

Inversión per cápita en vivienda

con la finalidad de

promover programas de mejora de vivienda: piso,

techo, baño y cuarto adicional.

Verde: La inversión en vivienda es mayor o igual a $150 pesos por habitante.

Amarillo: La inversión en vivienda es mayor o igual a $48 pesos y menor a $150 pesos por habitante.

Rojo: La inversión en vivienda es menor a $48 pesos por habitante

Industria, comercio y servicios.

Atracción y retención de inversión en el sector

industrial, comercial y de servicios.

Verde: La tasa de crecimiento de la creación o retención de unidades económicas es mayor a 0%.

Amarillo: La tasa de crecimiento de la creación o retención de unidades económicas es igual a 0%.

Rojo: La tasa de crecimiento de la creación o retención de unidades económicas es menor a 0%.

Turismo Flujo de turistas en el municipio.

Verde: La tasa de crecimiento del flujo de turistas es mayor a 0%.

Amarillo: La tasa de crecimiento del flujo de turistas es igual a 0%.

Rojo: La tasa de crecimiento del flujo de turistas es menor a 0%.

Reservas territoriales

Reservas

territoriales disponibles en relación a la demanda

futura del suelo.

Verde: Las reservas territoriales disponibles son mayores o iguales a 1.

Amarillo: Las reservas territoriales disponibles son mayores o iguales a 0.5 y menores a 1

Rojo: Las reservas territoriales disponibles son menores a 0.5

Medio Ambiente

Inversión per cápita en ecología, con la finalidad

de coadyuvar a la preservación del medio

ambiente.

Verde: Mayor o igual a $64 pesos por habitante.

Amarillo: Mayor o igual a $18 pesos y menor a $64 pesos por habitante.

Rojo: Menor a $18 pesos por habitante.

Educación y cultura.

Inversión per cápita en educación y cultura con la

finalidad de concluir la infraestructura en educación básica.

Verde: La inversión en educación y cultura es mayor o igual a $142 por habitante.

Amarillo: La inversión en educación y cultura es mayor o igual a $54 y menor a $142 por habitante.

Rojo: La inversión en educación y cultura es menor a $54 por habitante.

Transparencia y acceso a la información pública. Eficacia en la atención de Verde: El porcentaje de solicitudes de acceso a la información

recurridas y falladas contra el municipio es menor a 20%.



pág. 70

Solicitudes de acceso a la información.

Amarillo: El porcentaje de solicitudes de acceso a la información recurridas y falladas contra el municipio.

Rojo: El porcentaje de solicitudes de acceso a la información recurridas y falladas contra el municipio es mayor o igual a

50%.

Cumplimiento de obligaciones de transparencia.

Verde: Las obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas son del 100%.

Amarillo: Las obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas son mayores o iguales a 80% y menores de 100%.

Rojo: Las obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas son menores a 80%.

Capacitación y profesionalización

Personal capacitado durante el año.

Verde: El personal capacitado es mayor o igual a 80%.

Amarillo: El personal capacitado es mayor o igual a 50% y menor a 80%.

Rojo: El personal capacitado es menor a 50%.

Tecnologías de la información

Índice de Gobierno Electrónico.

Verde: El índice de gobierno electrónico es mayor o igual a 33.

Amarillo: El índice de gobierno electrónico es mayor o igual a 17 y menor a 33.

Rojo: El índice de gobierno electrónico es menor a 17.

Egresos

Contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar

la oferta de bienes y

servicios de calidad a la población

Verde: El gasto corriente es menor a 50% del gasto total.

Amarillo: El gasto corriente es mayor o igual a 50% y menor a 60% del gasto total.

Rojo: El gasto corriente es mayor o igual a 60% del gasto total.



pág. 71

T R A N S I T O R I O S ARTÍCULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2019 deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2020 entrará en vigor el día 1º de enero de 2020, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. ARTÍCULO TERCERO. El Municipio de Palizada, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2020, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente ordenamiento, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. ARTÍCULO CUARTO. El municipio de Palizada, elaborará y difundirá a más tardar el 30 de enero de 2019, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente Decreto en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. ARTÍCULO QUINTO. Dado a las fechas de emisión del presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Palizada para el Ejercicio Fiscal 2020, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2019, pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del Ejercicio fiscal 2019.



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AMEN

TE

LOS

REQ

UER

IMIE

NTO

S R

EALI

ZAD

OS



FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(FIN

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

PO

RC

ENTA

JE D

E SO

LIC

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DES

ATE

ND

IDAS

D

imen

sión

Par

a M

edir

Tipo

del

Indi

cado

r Ef

icie

ncia

Ef

icac

ia

Cal

idad

Ec

onom

ía

Estr

atég

ico

G

estió

n

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

C

ON

TRIB

UIR

A R

EALI

ZAR

UN

A G

ESTI

ÓN

GU

BER

NAM

ENTA

L EF

ICIE

NTE

, HU

MAN

A Y

RES

PON

SABL

E.

(X)

( )

(X

) (

) (X

) (

)

Uni

dad

de M

edid

a Fr

ecue

ncia

de

Med

ició

n Se

ntid

o de

l Ind

icad

or

Mét

odo

de C

alcu

lo

(SO

LIC

ITU

DES

ATE

ND

IDAS

/ SO

LIC

ITU

DES

REC

IBID

AS) *

100

SOLI

CIT

UD

ES A

TEN

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AS

ANU

AL

Asce

nden

te

Des

cend

ente

Lí

nea

Bas

e M

eta

(X)

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Res

pons

able

del

Indi

cado

r PR

ESID

ENC

IA M

UN

ICIP

AL

Valo

r Añ

o Fe

cha

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bas

e Va

lor

año

Fech

a de

la M

eta

Obs

erva

cion

es

10

0%

2020

31

/12/

2020

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(PR

OPÓ

SITO

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

PO

RC

ENTA

JE D

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BEN

EFIC

IAD

OS

CO

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CIO

S Y

PRO

GR

AMAS

MU

NIC

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ES

Dim

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ón P

ara

Med

ir Ti

po d

el In

dica

dor

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

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Econ

omía

Es

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o

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tión

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inic

ión

del I

ndic

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ERVI

CIO

S Y

PRO

GR

AMAS

PER

TIN

ENTE

S,

OPO

RTU

NO

S Y

EFIC

IEN

TES

( )

(X

) (X

) (

) (X

) (

)

Uni

dad

de M

edid

a Fr

ecue

ncia

de

Med

ició

n Se

ntid

o de

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icad

or

Mét

odo

de C

alcu

lo

(HAB

ITAN

TES

BEN

EFIC

IAD

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H

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NTE

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año

Fech

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la M

eta

Obs

erva

cion

es

AN

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20

20

31/1

2/20

20

FI

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EALI

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el In

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ienc

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la M

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20

31/1

2/20

20

FI

CH

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DIC

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VID

AD)

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bre

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idad

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G

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ndic

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(X)

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ició

n Se

ntid

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icad

or

Mét

odo

de C

alcu

lo

(No.

PR

OG

RAM

AS

REA

LIZA

DO

S/N

o. P

RO

GR

AMAS

SO

LIC

ITAD

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PRO

GR

AMAS

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LIZA

DO

S SE

MES

TRAL

As

cend

ente

D

esce

nden

te

Líne

a B

ase

Met

a (X

) (

)

Res

pons

able

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Indi

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ICIP

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o Fe

cha

de la

bas

e Va

lor

año

Fech

a de

la M

eta

Obs

erva

cion

es

M

ENSU

AL

2020

31

/12/

2020



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

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E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

PRES

IDEN

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NIC

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IÓN

SO

CIA

L)

Plan

Mun

icip

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e D

esar

rollo

(E

JE):

2018

-202

1 EJ

E V.

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BIE

RN

O T

RAN

SFO

RM

ADO

R

Obj

etiv

o Es

peci

fico

5.1

Forta

lece

r la

parti

cipa

ción

ciu

dada

na

Líne

a de

Acc

ión:

5.

1.1.

2 Es

tabl

ecer

un

sist

ema

de g

estió

n so

cial

efic

ient

e pa

ra d

arle

ate

nció

n a

las

dem

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s ci

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anas

y c

omun

itaria

s, a

poyá

ndos

e en

los

med

ios

de c

omun

icac

ión

mas

iva

Prog

ram

a Pr

esup

uest

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ació

n a

la C

iuda

dana

M

A T

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I

N D

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P

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(M I

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EPTO

Re

sum

en

Narr

ativ

o (O

bjet

ivos

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Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Fort

alec

er la

par

ticip

ació

n ciu

dada

na

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enta

je

de

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dano

s qu

e ut

iliza

n lo

s m

edio

s m

asiv

os

de

info

rmac

ión

(por

cent

aje

de ci

udad

anos

qu

e ut

iliza

n lo

s med

ios

mas

ivos

de

info

rmac

ión/

po

blac

ión

tota

l) *1

00

anua

l

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I, Pe

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eos,

rede

s so

ciale

s, Pa

gina

W

eb, r

adio

s lo

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s y

regi

onal

, med

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impr

esos

Repo

rtes

, Es

tadí

stica

s en

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rede

s soc

iale

s of

icial

es, p

ágin

a W

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PROP

OSI

TO

Prom

over

de

la p

artic

ipac

ión

socia

l or

gani

zada

en

el

qu

ehac

er g

uber

nam

enta

l

porc

enta

je

de

ciuda

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s us

an lo

s m

edio

s m

asiv

os d

e in

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ació

n

(por

cent

aje

de ci

udad

anos

qu

e ut

iliza

n lo

s med

ios

mas

ivos

de

info

rmac

ión/

po

blac

ión

tota

l) *1

00

Men

sual

INEG

I, Pe

rifon

eos,

rede

s so

ciale

s, Pa

gina

W

eb, r

adio

s lo

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s y

regi

onal

, Med

ios

Impr

esos

, PNT

Rede

s soc

iale

s of

icial

es, p

ágin

a W

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iario

s de

Circ

ulac

ión

Regi

onal

, Rad

io

loca

l y re

gion

ales

, Te

levi

sión,

PNT

COM

PONE

NTE

1

Esta

blec

er

un

siste

ma

de

gest

ión

socia

l efic

ient

e pa

ra

darle

at

enció

n a

las

dem

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s ciu

dada

nas

y co

mun

itaria

s, ap

oyán

dose

en

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s m

edio

s de

co

mun

icació

n m

asiv

a

porc

enta

je

de

ciuda

dano

s us

an lo

s m

edio

s m

asiv

os d

e in

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ació

n pa

ra la

at

enció

n a

sus

dem

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s, du

das

y su

gere

ncia

s

(por

cent

aje

de ci

udad

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us

an lo

s med

ios m

asiv

os d

e in

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ació

n pa

ra la

ate

nció

n a

sus d

eman

das,

duda

s y

suge

renc

ias /

pobl

ació

n to

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*100

Men

sual

INEG

I, PN

T,

Regi

stro

de

solic

itude

s Re

cibid

as

Cont

rol d

e Se

guim

ient

o de

So

licitu

des y

/o

tram

ites

ACTI

VIDA

D 1

COM

PONE

NTE

1

Info

rmar

en

lo

s m

edio

s m

asiv

os d

e in

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ació

n de

la

s ac

cione

s, ob

ras

y pr

ogra

mas

, lle

vado

s a ca

bo a

fa

vor

del

bien

esta

r de

las

fa

mili

as p

alice

ños.

porc

enta

je

de

ciuda

dano

s us

an lo

s m

edio

s m

asiv

os d

e in

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ació

n

(por

cent

aje

de ci

udad

anos

qu

e ut

iliza

n lo

s med

ios

mas

ivos

de

info

rmac

ión/

po

blac

ión

tota

l) *1

00

Men

sual

INEG

I, Pe

rifon

eos,

rede

s so

ciale

s, Pa

gina

W

eb, r

adio

s lo

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s y

regi

onal

, Med

ios

Impr

esos

, PNT

Plat

afor

mas

Di

gita

les O

ficia

les,

Rede

s soc

iale

s, pá

gina

Web

, Di

ario

s de

Circ

ulac

ión

Regi

onal

, Rad

io

loca

l y re

gion

ales

, Te

levi

sión,

PNT



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

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E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

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IDEN

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NIC

AC

IÓN

SO

CIA

L)

Plan

Mun

icip

al d

e D

esar

rollo

(E

JE):

2018

-202

1 EJ

E V.

GO

BIE

RN

O T

RAN

SFO

RM

ADO

R

Obj

etiv

o Es

peci

fico

5.3

Mod

erni

zaci

ón d

e la

infra

estru

ctur

a de

ser

vici

os a

dmin

istra

tivos

. Lí

nea

de A

cció

n:

5.3.

1.4

Actu

aliz

ar c

onst

ante

men

te la

info

rmac

ión

del p

orta

l ele

ctró

nico

par

a br

inda

r avi

sos

e in

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ació

n de

l int

erés

de

la c

iuda

daní

a.

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: In

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ació

n a

la C

iuda

daní

a M

A T

R I

Z

D E

I

N D

I C

A D

O R

E S

P

A R

A

R E

S U

L T

A D

O S

(M I

R)

CONC

EPTO

Re

sum

en

Narr

ativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Mod

erni

zació

n de

la in

fraes

truc

tura

de

serv

icios

adm

inist

rativ

os

porc

enta

je

de

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dano

s qu

e vi

sitan

la

pági

na

web

y re

d of

icial

(por

cent

aje

de ci

udad

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que

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sitan

la p

ágin

a w

eb y

red

socia

l ofic

ial /

pob

lació

n to

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*100

Men

sual

INEG

I, Pa

gina

W

eb o

ficia

l y

Rede

s so

ciale

s of

icial

es

Esta

díst

ica d

e po

blac

ión

y Co

ntad

or d

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sitas

inte

rno

Pagi

na W

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PROP

OSI

TO

Apro

vech

ar la

s ven

taja

s de

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ueva

s te

cnol

ogía

s par

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ejor

ar lo

s pro

ceso

s ad

min

istra

tivos

porc

enta

je

de

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dano

s qu

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licita

n in

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ació

n en

la

a pá

gina

web

, red

of

icial

y P

NT

(Núm

ero

de R

epor

tes

Aten

dido

s / T

otal

de

repo

rtes

re

cibid

os) *

100

Men

sual

Bi

táco

ra d

e Re

port

es

recib

idos

Repo

rtes

, Vi

ncul

acio

nes,

form

atos

COM

PONE

NTE

1

Actu

aliza

r co

nsta

ntem

ente

la

in

form

ació

n de

l po

rtal

el

ectr

ónico

pa

ra b

rinda

r av

isos

e in

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ació

n de

in

teré

s de

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udad

anía

porc

enta

je

de

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dano

s qu

e vi

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la

pági

na

web

y re

d of

icial

(Por

cent

aje

de ci

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que

vi

sitan

la p

ágin

a w

eb y

red

socia

l ofic

ial /

pob

lació

n to

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*100

Men

sual

INEG

I, Re

des

Socia

les

ofici

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y

Pagi

na W

eb

Ofici

al

Rede

s Soc

iale

s, PN

T, P

agin

a W

eb O

ficia

l

ACTI

VIDA

D 1

COM

PONE

NTE

1 In

form

ar

med

iant

e bo

letin

es

info

rmat

ivos

de

las

accio

nes,

obra

s y

prog

ram

as, l

leva

dos a

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a fa

vor d

el

bien

esta

r de

las f

amili

as p

alice

ños.

Porc

enta

je

Bole

tines

In

form

ativ

os

(A1.

C1)

(tota

l de

bole

tines

info

rmat

ivos

/ T

otal

de

accio

nes r

ealiz

adas

en

el m

unici

pio)

*10

0 M

ensu

al

Publ

icacio

nes

Pagi

na W

eb

Ofici

al y

Re

des

Socia

les

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ales

, PNT

Foto

s pu

blica

das

ACTI

VIDA

D 2

COM

PONE

NTE

1 M

ante

ner

info

rmad

a a

la c

iuda

daní

a op

ortu

nam

ente

med

iant

e la

s re

des

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les

ofici

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y

los

med

ios

de

info

rmac

ión

(per

ifone

o,

revi

sta

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rmat

iva,

pre

nsa,

radi

o, te

levi

sión)

Porc

enta

je

de

accio

nes

real

izada

s (A2

.C1)

(Tot

al d

e ac

cione

s rea

lizad

as /

Tota

l de

accio

nes

prog

ram

adas

) *10

0 M

ensu

al

Publ

icacio

nes

Pagi

na W

eb

Ofici

al y

Re

des

Socia

les

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ales

, PNT

Foto

s pu

blica

das e

n m

edio

s im

pres

os,

Rede

s Soc

iale

s Of

icial

es

ACTI

VIDA

D 3

COM

PONE

NTE

1 In

form

ar

en

la

plat

afor

ma

digi

tal

(pág

ina

Web

, Red

es S

ocia

les,

PNT)

las

accio

nes

y ob

ras

que

lleva

aca

bo l

a ad

min

istra

ción

mun

icipa

l

Porc

enta

je

de

accio

nes

real

izada

s (A3

.C1)

(Tot

al d

e ac

cione

s rea

lizad

as /

Tota

l de

accio

nes

prog

ram

adas

) *10

0 M

ensu

al

Publ

icacio

nes

Pagi

na W

eb

Ofici

al y

Re

des

Socia

les

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ales

, PNT

Foto

s pu

blica

das e

n m

edio

s im

pres

os,

Rede

s Soc

iale

s Of

icial

es



MAT

RICE

S DE

INDI

CADO

RES

SECR

ETAR

IA



Dep

ende

ncia

: M

UN

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IO D

E PA

LIZA

DA

Área

Res

pons

able

SE

CR

ETA

RÍA

DEL

H. A

YUN

TAM

IEN

TO

Plan

Mun

icip

al d

e D

esar

rollo

(E

JE):

2018

-202

1 EJ

E III

. CO

MU

NID

AD, I

DEN

TID

AD

Y S

UST

ENTA

BIL

IDA

D

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Forta

lece

r los

ser

vici

os p

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os m

unic

ipal

es

Líne

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Acc

ión:

3.

16 A

ctua

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el P

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l del

Mun

icip

io e

n cu

anto

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ublic

acio

nes,

Ley

enda

s, H

isto

ria, M

úsic

a, C

róni

cas

y el

Arc

hivo

Mun

icip

al

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ram

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uest

ario

: 1.

3.3.

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ESER

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R

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Nar

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o (O

bjet

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Indi

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res

Med

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caci

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esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

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rmac

ión

Med

ios

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Verif

icac

ión

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Fo

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cer l

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licos

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Ciu

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que

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sita

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tar

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Mun

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n es

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cora

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Rep

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s,

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ulac

ione

s,

form

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CO

MPO

NEN

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Actu

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blic

acio

nes,

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ia, m

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cas

y el

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hivo

m

unic

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(Núm

ero

visi

tas

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vo /

Pobl

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n es

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Ley

Gen

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unic

ipal

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icip

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2018

-202

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Med

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caci

ón

Supu

esto

s In

dica

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Info

rmac

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Verif

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FIN

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Porc

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je

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Solic

itude

s at

endi

das

que

son

pres

enta

das

prin

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(Pob

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enci

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pobl

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n to

tal)

*100

An

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Ciu

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nía

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audi

enci

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Bitá

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s de

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dien

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Que

el t

otal

de

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petic

ione

s pr

esen

tada

s po

r la

Ciu

dada

nía

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reci

bida

s en

tiem

po y

fo

rma

PRO

POSI

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Prom

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la p

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soci

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orga

niza

da e

n el

que

hace

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bern

amen

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Porc

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je

de

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s re

gist

rada

s y

aten

dida

s

(Núm

ero

visi

tas

al a

rchi

vo /

Pobl

ació

n es

tudi

antil

) *10

0 An

ual

Bitá

cora

de

visi

tas

info

rme

de

gest

ión

Que

el t

otal

de

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itude

s pr

esen

tada

s po

r la

Ciu

dada

nía

sean

re

gist

rada

s y

aten

dida

s en

tie

mpo

y fo

rma.

CO

MPO

NEN

TE 1

R

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ar a

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ncia

s Pú

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s, q

ue p

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itan

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ctar

y a

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er n

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Porc

enta

je

de

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ción

res

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o de

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de

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petic

ione

s C

iuda

dana

s

(Núm

ero

visi

tas

al a

rchi

vo /

Pobl

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n es

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0 An

ual

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solic

itude

s de

au

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cia

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rme

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Que

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ticio

nes

Ciu

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l Se

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Aten

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na

Porc

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je

de

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s de

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guim

ient

o y

de

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enci

a at

endi

das,

re

spec

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el t

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icitu

des

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e m

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ient

o pr

even

tivo

real

izad

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l de

man

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mie

nto

prev

entiv

os

prog

ram

ados

) *10

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l Bi

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de

solic

itude

s de

au

dien

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info

rme

de

gest

ión

Que

se

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el to

tal d

e so

licitu

des

de

segu

imie

nto

y au

dien

cia.

ACTI

VID

AD 2

At

enci

ón a

la C

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daní

a en

Gen

eral

Porc

enta

je

de

aten

ción

de

la

C

iuda

daní

a en

G

ener

al

resp

ecto

al

to

tal

de

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Pobl

ació

n

(Tot

al d

e ac

cion

es re

aliz

adas

/ To

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es p

rogr

amad

as)

*100

an

ual

Bitá

cora

de

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itude

s de

au

dien

cia

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rme

de

gest

ión

Que

se

atie

nda

al 1

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la

Ciu

dada

nía

solic

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e m

edia

nte

audi

enci

a,

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imie

nto

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ción

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ende

ncia

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CR

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MIE

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Pl

an M

unic

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18-2

021

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fico

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cipa

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Ciu

dada

na

Líne

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Acc

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5.

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jar e

n co

ordi

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ón c

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s C

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s y

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Mun

icip

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en

Nar

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Indi

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Med

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caci

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Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

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Info

rmac

ión

Med

ios

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Verif

icac

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FIN

Fo

rtale

cer l

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rtici

paci

ón C

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Porc

enta

je

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Solic

itude

s at

endi

das

por

Del

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os

Mun

icip

ales

, qu

e so

n pr

esen

tada

s po

r la

C

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(Pob

laci

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ue s

olic

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as /

pobl

ació

n to

tal)

*100

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ual

Ciu

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nía

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as

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cora

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s de

au

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Que

el t

otal

de

las

petic

ione

s pr

esen

tada

s po

r la

Ciu

dada

nía

sean

reci

bida

s en

tiem

po y

fo

rma

PRO

POSI

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Prom

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la p

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ipac

ión

soci

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orga

niza

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n el

que

hace

r gu

bern

amen

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Porc

enta

je

de

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s a

los

dele

gado

s,

regi

stra

das

y at

endi

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(Núm

ero

aten

ción

de

los

dele

gado

s a

la P

obla

ción

/ Po

blac

ión

tota

l) *1

00

Anua

l Bi

táco

ra d

e vi

sita

s in

form

e de

ge

stió

n

Que

el t

otal

de

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s pr

esen

tada

s po

r la

Ciu

dada

nía

sean

re

gist

rada

s y

aten

dida

s en

tie

mpo

y

form

a.

CO

MPO

NEN

TE 1

Tr

abaj

ar e

n co

ordi

naci

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on lo

s C

omis

ario

s y

Agen

tes

Mun

icip

ales

Porc

enta

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de

petic

ión

a lo

s de

lega

dos,

re

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el to

tal

de

la

Pobl

ació

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(Núm

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ACTI

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pers

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su

s pr

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Porc

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je

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s de

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endi

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por l

os

dele

gado

s,

resp

ecto

del

tota

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icitu

des

(Tot

al d

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des

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Po

blac

ión

/ Tot

al d

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spue

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y se

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ient

o a

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s)

*100

anua

l Bi

táco

ras

de

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s de

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ienc

ia

info

rme

de

gest

ión

Que

se

atie

nda

el to

tal

de s

olic

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s de

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ient

o y

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a.



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

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Ár

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ITU

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UN

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unic

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Des

arro

llo

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): 20

18-2

021

EJE

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RO

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Obj

etiv

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Nar

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Indi

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Med

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s In

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dor

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Frec

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ar e

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je

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n de

m

ujer

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víct

imas

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vi

olen

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(Pob

laci

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a de

vi

olen

cia

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laci

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tal)

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Se

mes

tral

Fisc

alía

m

unic

ipal

D

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cias

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lta d

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nunc

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Aten

dido

s / T

otal

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denu

ncia

s re

cibi

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*100

Se

mes

tral

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dien

tes

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denu

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s re

cibi

dos

Rep

orte

s,

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ulac

ione

s,

form

atos

las

muj

eres

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ctim

as d

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olen

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n po

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CO

MPO

NEN

TE 1

C

rear

sen

sibi

lizac

ión

a la

pob

laci

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en g

ener

al s

obre

la p

reve

nció

n de

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vio

lenc

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las

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eres

porc

enta

je

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cam

paña

s.

(núm

ero

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ampa

ñas

real

izad

as/n

úmer

o ca

mpa

ñas

prog

ram

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) Tr

imes

tral

Rep

orte

s Fo

tos,

Bi

táco

ras,

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porte

s

inas

iste

ncia

de

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obla

ción

, a

las

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icas

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sens

ibiliz

ació

n.

CO

MPO

NEN

TE 2

H

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que

la ju

stic

ia s

ea a

cces

ible

pa

ra la

s m

ujer

es y

las

niña

s

Porc

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s ju

rídic

os

brin

dado

s

(Tot

al d

e se

rvic

ios

juríd

icos

br

inda

dos

/ Tot

al d

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ios

juríd

icos

pr

ogra

mad

os) *

100

Trim

estra

l R

epor

tes

de

entre

vist

as

Rep

orte

s de

en

trevi

stas

No

cont

ar c

on

los

serv

icio

s ju

rídic

os

espe

cial

izad

os

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

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re

aliz

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cam

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se

nsib

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ión

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pob

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n ge

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chos

de

las

muj

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.

porc

enta

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cam

paña

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(núm

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izad

as/n

úmer

o ca

mpa

ñas

prog

ram

adas

) Tr

imes

tral

Rep

orte

s Fo

tos,

Bi

táco

ras,

re

porte

s

inas

iste

ncia

de

la p

obla

ción

, a

las

plát

icas

de

sens

ibiliz

ació

n.

ACTI

VID

AD 1

CO

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NEN

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icos

y

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ratu

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Porc

enta

je

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s ju

rídic

os

brin

dado

s

(Tot

al d

e se

rvic

ios

juríd

icos

br

inda

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/ Tot

al d

e se

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juríd

icos

pr

ogra

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100

Trim

estra

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tes

de

entre

vist

as

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orte

s de

en

trevi

stas

No

cont

ar c

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s ju

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os

espe

cial

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os



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-202

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lor

año

Fech

a de

la M

eta

Obs

erva

cion

es

10

0%

2020

31

/12/

2020

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(PR

OPÓ

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)

Nom

bre

del I

ndic

ador

PO

RC

ENTA

JE D

E G

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D

EVEN

GAD

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Dim

ensi

ón P

ara

Med

ir Ti

po d

el In

dica

dor

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

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Econ

omía

Es

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o

Ges

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del I

ndic

ador

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R E

L G

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RM

AS

(X)

( )

(

) (X

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)

(X)

Uni

dad

de M

edid

a Fr

ecue

ncia

de

Med

ició

n Se

ntid

o de

l Ind

icad

or

Mét

odo

de C

alcu

lo

(TO

TAL

DE

GAS

TO

DEV

ENG

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TAL

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GAS

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100

GAS

TO

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Asce

nden

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cend

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Líne

a B

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a (X

) (

)

Res

pons

able

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Indi

cado

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RES

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Y C

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TABI

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AD

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r Añ

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e Va

lor

año

Fech

a de

la M

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Obs

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cion

es

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20

20

31/1

2/20

20

FI

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Nom

bre

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ndic

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RC

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FI

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00

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2/20

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cion

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M

ENSU

AL

2020

31

/12/

2020

FIC

HA

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21)

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lor

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la M

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cion

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M

ENSU

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2020

31

/12/

2020

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HA

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bre

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ador

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RC

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ienc

ia

Efic

acia

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ndic

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IM

PLEM

ENTA

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ACIÓ

N C

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Y C

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) (X

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) (

)

(X)

Uni

dad

de M

edid

a Fr

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ncia

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Med

ició

n Se

ntid

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icad

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Mét

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alcu

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ENTA

JE D

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ANC

E TO

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ENTA

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Fech

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la M

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cion

es

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20

20

31/1

2/20

20



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ende

ncia

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ICIP

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le

SER

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PUB

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OS

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2018

-202

1

EJE

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unic

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truct

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Mun

icip

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ara

el D

esar

rollo

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3.2

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e Ag

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otab

le y

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ecau

daci

ón e

n el

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e es

te

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r los

sis

tem

as y

rede

s de

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a po

tabl

e qu

e op

era

en e

l mun

icip

io p

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n si

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5.7

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oder

niza

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serv

icio

s pú

blic

os m

unic

ipal

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r con

un

serv

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pot

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ient

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CO

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EPTO

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esum

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ón

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dica

dor

Fórm

ula

Frec

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ia

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ión

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ios

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ión

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s pr

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sa

lud

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tabl

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de

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mer

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enf

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úmer

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l Im

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méd

icos

bi

táco

ras

PRO

POSI

TO

Con

tar

con

un

serv

icio

de

ag

ua

pota

ble

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ient

e

Porc

enta

je

de

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icio

de

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po

tabl

e ef

icie

nte

Núm

ero

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porte

s po

r in

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ienc

ia d

e ag

ua p

otab

le

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icio

de

agua

pot

able

X

100

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estra

l

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s de

ag

ua p

otab

le

y se

rv.

Públ

icos

Encu

esta

s,

cens

os y

so

licitu

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rtes

pres

upue

stal

es

CO

MPO

NEN

TE 1

Su

ficie

nte

cobe

rtura

de

red

porc

enta

je

de

com

unid

ades

co

n co

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ra d

e re

d de

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ua

pota

ble

Num

ero

de c

omun

idad

es c

on

infra

estru

ctur

a de

red

de a

gua

pota

ble/

Tota

l de

com

unid

ades

X

100

anua

l

Agua

po

tabl

e ca

tast

ro o

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gi y

co

napo

Foto

s,

Bitá

cora

s,

repo

rtes

reco

rtes

pres

upue

stal

es

CO

MPO

NEN

TE 2

In

crem

enta

r la

cobr

anza

Po

rcen

taje

de

co

bran

za

efec

tiva

Tota

l de

usua

rios

que

paga

n/

tota

l de

usua

rios

regi

stra

dos

x 10

0 Tr

imes

tral

Cat

astro

, te

sore

ría y

ag

ua p

otab

le

reci

bos

de

cobr

o

CO

MPO

NEN

TE 3

Au

men

tar f

uent

es d

e ex

tracc

ión

Porc

enta

je

Com

unid

ades

si

n ag

ua p

otab

le

Num

ero

de c

omun

idad

es s

in

pota

ble/

Tota

l de

com

unid

ades

X

100

anua

l

Con

agua

, ag

ua p

otab

le

obra

s pu

blic

as

expe

dien

tes

de

obra

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

Am

plia

r la

in

fraes

truct

ura

para

el

su

min

istro

de

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pot

able

po

rcen

taje

de

co

bertu

ra d

e re

d To

tal d

e re

d nu

eva/

Tota

l de

red

exis

tent

e X

100

anua

l

Obr

as

publ

icas

Ag

ua

pota

ble

cast

ro

expe

dien

tes

técn

icos

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE 1

Pr

ogra

mac

ión

efec

tiva

para

con

stru

ir re

d de

dis

tribu

ción

de

agua

pot

able

Porc

enta

je

Com

unid

ades

si

n re

d de

agu

a po

tabl

e

Num

ero

de c

omun

idad

es s

in

infra

estru

ctur

a de

red

de a

gua

pota

ble/

Tota

l de

com

unid

ades

X

100

anua

l

Con

agua

, ag

ua p

otab

le

obra

s pu

blic

as

ineg

i

expe

dien

tes

de

prog

ram

ació

n



ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 2

Ac

tual

izar

el p

adró

n de

usu

ario

s Po

rcen

taje

e

nuev

os u

suar

ios

Núm

ero

de n

uevo

s us

uario

s re

gist

rado

s/nú

mer

o de

us

uario

s an

terio

res

a la

ac

tual

izac

ión

X 10

0

trim

estra

l ag

ua p

otab

le

cata

stro

padr

ón d

e us

uario

s de

ag

ua p

otab

le

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE 2

R

ecup

erar

la c

arte

ra v

enci

da

porc

enta

je

Tota

l de

usua

rios

mor

osos

/tota

l de

usua

rios

X 10

0 tri

mes

tral

cata

stro

te

sore

ría

agua

po

tabl

e

padr

ón d

e us

uario

s de

ag

ua p

otab

le

con

adeu

do

ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE 2

Es

trate

gias

es

tabl

ecid

as

para

re

cupe

raci

ón d

e co

bran

za

Porc

enta

je

de

ESTR

ATEG

IAS

Num

ero

de e

stra

tegi

as

impl

emen

tada

s/nú

mer

o de

es

trate

gias

pro

gram

adas

X

100

trim

estra

l

cata

stro

te

sore

ría

agua

pot

able

y

serv

icio

s pú

blic

os

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

de

ser

v.

Públ

icos

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 3

Su

ficie

nte

infra

estru

ctur

a pa

ra

extra

cció

n de

agu

a po

tabl

e

porc

enta

je

de

fuen

tes

requ

erid

as

Num

ero

de fu

ente

s re

quer

idas

/núm

ero

de fu

ente

s to

tale

s X

100

anua

l

Con

agua

, ag

ua p

otab

le

obra

s pu

blic

as

expe

dien

tes

técn

icos

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE 3

In

crem

enta

r la

expl

orac

ión

en b

usca

de

fuen

tes

de a

bast

ecim

ient

o po

rcen

taje

Num

ero

de fu

ente

s de

tect

adas

/núm

ero

de

expl

orac

ione

s re

aliz

adas

X

100

anua

l

Con

agua

, ag

ua p

otab

le

obra

s pu

blic

as

expe

dien

tes

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

po

rcen

taje

de

D

imen

sión

Par

a M

edir

Tipo

del

Indi

cado

r

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

R

educ

ir lo

s pr

oble

mas

de

salu

d pr

opor

cion

ando

agu

a po

tabl

e de

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idad

(

) (X

) (

)

( )

(X)

( )

Uni

dad

de M

edid

a Fr

ecue

ncia

de

Med

ició

n Se

ntid

o de

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icad

or

Mét

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de C

alcu

lo

num

ero

de e

nfer

med

ades

at

endi

das

/núm

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de h

abita

ntes

X 1

00

aten

cion

es

anua

l As

cend

ente

D

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nden

te

Líne

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Met

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X

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e Va

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año

Fech

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la M

eta

Obs

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cion

es

Coo

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ació

n de

Agu

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20

19

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19

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20

20

31/1

2/20

20

Este

indi

cado

r cor

resp

onde

di

rect

amen

te a

l PM

D, S

in

info

rmac

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com

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ende

ncia

: M

UN

ICIP

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E PA

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Ár

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VIC

IOS

PUB

LIC

OS

Plan

Mun

icip

al d

e D

esar

rollo

(E

JE):

2018

-202

1 EJ

E III

Com

unid

ad, I

dent

idad

y S

uste

ntab

ilida

d

EJ

E V

GO

BIE

RN

O T

RAN

SFO

RM

ADO

R

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Forta

lece

r los

Ser

vici

os P

úblic

os M

unic

ipal

es

Forta

lece

r la

Infra

estru

ctur

a M

unic

ipal

par

a el

Des

arro

llo

Líne

as d

e Ac

ción

3.

1 D

ar R

espu

esta

Opo

rtuna

en

el M

ante

nim

ient

o y

Mej

oram

ient

o de

l Sis

tem

a de

Alu

mbr

ado

Públ

ico,

3.1

0 Am

plia

r la

Cob

ertu

ra d

el A

lum

brad

o Pú

blic

o en

el M

unic

ipio

5.

7 Im

puls

ar la

mod

erni

zaci

ón d

e lo

s se

rvic

ios

públ

icos

mun

icip

ales

C

lasi

ficac

ión

Func

iona

l del

Gas

to 2

.2.4

Alu

mbr

ado

Públ

ico

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: In

stal

ar A

lum

brad

o Pú

blic

o D

onde

lo R

equi

era

la S

ocie

dad

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

D O

R E

S

P A

R A

R

E S

U L

T A

D O

S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

M

edio

s de

Ver

ifica

ción

Su

pues

tos

Indi

cado

r Fó

rmul

a Fr

ecue

ncia

Fu

ente

s de

In

form

ació

n M

edio

s de

Ve

rific

ació

n

FI

N

Prop

orci

onar

seg

urid

ad a

la

soci

edad

en

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abec

era

mun

icip

al

y co

mun

idad

es

Soci

edad

seg

ura

núm

ero

de d

elito

s re

gist

rado

s/to

tal d

e ci

udad

anos

x 1

00

anua

l se

gurid

ad

públ

ica,

m

inis

terio

pu

blic

o

bitá

cora

de

denu

ncia

s y

repo

rtes

PRO

POSI

TO

Inst

alar

alu

mbr

ado

públ

ico

dond

e lo

re

quie

ra la

soc

ieda

d po

rcen

taje

de

alum

brad

o pú

blic

o

num

ero

de lá

mpa

ras

requ

erid

as/to

tal d

e lá

mpa

ras

inst

alad

as X

100

anua

l s

erv.

Púb

licos

, al

umbr

ado

publ

ico

Cen

so d

e al

umbr

ado

públ

ico

geo

refe

renc

iado

CO

MPO

NEN

TE 1

Cal

les

ilum

inad

as

porc

enta

je d

e fu

ncio

nam

ient

o de

lum

inar

ias

porc

enta

je d

e ca

lles

con

lum

inar

ias/

tota

l de

calle

s x

100

trim

estra

l co

ordi

naci

ón

de a

lum

brad

o pu

blic

o

Encu

esta

, reg

istro

s ad

min

istra

tivos

, rep

orte

s y

quej

as

CO

MPO

NEN

TE 2

Incr

emen

tar l

a in

fraes

truct

ura

para

in

stal

ació

n de

alu

mbr

ado

Porc

enta

je d

e in

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truct

ura

para

alu

mbr

ado

publ

ico

requ

erim

ient

os d

e in

fraes

truct

ura/

tota

l de

infra

estru

ctur

a au

toriz

ada

X 10

0

anua

l se

rvic

ios

públ

icos

IN

EGI

solic

itude

s ci

udad

anas

y

serv

icio

s pú

blic

os

CO

MPO

NEN

TE 3

D

ism

inui

r el c

osto

del

ser

vici

o

Prom

edio

del

co

sto

del

serv

icio

tota

l, de

l con

sum

o m

ensu

al

paga

do/c

onsu

mo

men

sual

pa

gado

al a

ño

trim

estra

l C

fe

Adm

inis

traci

ón,

alum

brad

o pu

blic

o

adm

inis

traci

ón y

alu

mbr

ado

publ

ico

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

Su

ficie

ntes

lám

para

s in

stal

adas

po

rcen

taje

N

umer

o de

lám

para

s re

quer

idas

/núm

ero

de

lám

para

s in

stal

adas

X 1

00

trim

estra

l se

rv. P

úblic

os

y al

umbr

ado

publ

ico

cens

o

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE 1

M

ante

nim

ient

o ef

ectiv

o co

n he

rram

ient

a ad

ecua

da

Porc

enta

je d

e he

rram

ient

a N

umer

o de

her

ram

ient

as

requ

erid

as/n

úmer

o de

he

rram

ient

as a

dqui

ridas

X

100

sem

estra

l Ad

min

istra

ción

Al

umbr

ado

publ

ico

solic

itud

de h

erra

mie

ntas



ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE 1

Lá

mpa

ras

sin

falla

s po

rcen

taje

N

umer

o de

lám

para

s co

n fa

llas/

tota

l de

num

ero

de

lám

para

s X

100

trim

estra

l Al

umbr

ado

públ

ico

y se

rv.

públ

icos

Su

perv

isio

nes

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

ACTI

VID

AD 4

CO

MPO

NEN

TE 1

C

onci

entiz

ar a

la s

ocie

dad

sobr

e el

cu

idad

o y

bene

ficio

s de

l alu

mbr

ado

e in

vita

r a q

ue d

enun

cien

cua

lqui

er

acto

van

dálic

o

Porc

enta

je

Voce

o N

umer

o de

voc

eos

al m

es

ejec

utad

os/v

oceo

s pr

ogra

mad

os

men

sual

C

omun

icac

ión

soci

al

alum

brad

o pu

blic

o

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 2

incr

emen

tar l

a in

fraes

truct

ura

conv

enci

onal

in

fraes

truct

ura

in

fraes

truct

ura

requ

erid

a/in

fraes

truct

ura

auto

rizad

a X

100

sem

estra

l Ad

min

istra

ción

, al

umbr

ado

públ

ico,

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 3

El

abor

ar u

n pr

ogra

ma

de

inst

alac

ión

de lá

mpa

ras

ahor

rado

ras

porc

enta

je

tota

l, de

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para

s ah

orra

dora

s in

stal

adas

/tota

l de

lám

para

s in

stal

adas

100

trim

estra

l C

fe

Adm

inis

traci

ón,

alum

brad

o pu

blic

o

reci

bos

de p

ago

de e

nerg

ía

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE 3

El

abor

ar u

n pr

ogra

ma

de

adqu

isic

ión

de e

quip

os a

horra

dore

s po

rcen

taje

C

onsu

mo

de lá

mpa

ras

ahor

rado

ras/

cons

umo

de

lám

para

s co

nven

cion

ales

X

100

men

sual

al

umbr

ado

publ

ico

prog

ram

a de

com

pra

de

equi

pos

ahor

rado

res

ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE 3

Adqu

irir e

quip

os a

horra

dore

s de

ca

lidad

Pr

omed

io d

e H

oras

de

vida

To

tal,

de c

onsu

mo

y tie

mpo

de

vid

a/ c

osto

de

lum

inar

ia X

10

0

trim

estra

l Ad

min

istra

ción

, al

umbr

ado

publ

ico

com

pra

de e

quip

os

ahor

rado

res

de e

nerg

ía

eléc

trica

AC

TIVI

DAD

4 C

OM

PON

ENTE

3

Vigi

lar e

l cum

plim

ient

o de

los

conv

enio

s co

n la

CFE

co

nven

ios

Con

sum

o co

ntra

tado

- co

nsum

o re

al

trim

estra

l Ad

min

istra

ción

, al

umbr

ado

publ

ico

reci

bos

de p

ago

y co

nven

ios

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

So

cied

ad s

egur

a D

imen

sión

Par

a M

edir

Tipo

del

Indi

cado

r

Efic

ienc

ia

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acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

Pr

opor

cion

ar s

egur

idad

a la

soc

ieda

d en

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cab

ecer

a m

unic

ipal

y c

omun

idad

es

( )

(X)

( )

(

) (X

) (

) U

nida

d de

Med

ida

Frec

uenc

ia d

e M

edic

ión

Sent

ido

del I

ndic

ador

Mét

odo

de C

alcu

lo

núm

ero

de d

elito

s re

gist

rado

s/to

tal d

e ci

udad

anos

x 1

00

denu

ncia

s an

ual

Asce

nden

te

Des

cend

ente

Lí

nea

Bas

e M

eta

( )

(X

)

Res

pons

able

del

Indi

cado

r D

irect

or d

e Se

rvic

ios

públ

icos

mun

icip

ales

Va

lor

Año

Fech

a de

la b

ase

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r añ

o Fe

cha

de la

Met

a O

bser

vaci

ones

Coo

rdin

ació

n de

Alu

mbr

ado

Publ

ico

0%

2019

31

/12/

2019

10

0%

2020

31

/12/

2020

Este

indi

cado

r cor

resp

onde

di

rect

amen

te a

l PM

D, S

in

info

rmac

ión

com

o lín

ea b

ase



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

SER

VIC

IOS

PUB

LIC

OS

Plan

Mun

icip

al d

e D

esar

rollo

(E

JE):

2018

-202

1 EJ

E 3

CO

MU

NID

AD, I

DEN

TID

AD

Y S

UST

ENTA

BIL

IDA

D

EJE

V G

OB

IER

NO

TR

ANSF

OR

MAD

OR

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Forta

lece

r los

Ser

vici

os P

úblic

os M

unic

ipal

es

Forta

lece

r la

infra

estru

ctur

a m

unic

ipal

par

a el

des

arro

llo

Líne

as d

e Ac

ción

3.3

For

tale

cer e

l Ser

vici

o de

Rec

olec

ción

de

Basu

ra

3.

4 R

ealiz

ar tr

abaj

os d

e ba

rrido

y li

mpi

eza

de c

alle

s, p

arqu

es, m

erca

do y

cem

ente

rio.

3.9

Esta

blec

er s

ufic

ient

es c

onte

nedo

res

de b

asur

a co

n la

deb

ida

seña

lizac

ión

5.7

Impu

lsar

la m

oder

niza

ción

de

los

serv

icio

s pú

blic

os m

unic

ipal

es

Cla

sific

ació

n Fu

ncio

nal d

el G

asto

2.

1.1

Ord

enac

ión

de D

esec

hos

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: M

anej

o ad

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do d

e lo

s re

sidu

os s

ólid

os y

seg

urid

ad e

hig

iene

de

los

trab

ajad

ores

M

A T

R I

Z

D E

I

N D

I C

A D

O R

E S

P

A R

A

R E

S U

L T

A D

O S

(M I

R)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

R

educ

ir la

con

tam

inac

ión,

las

enfe

rmed

ades

y c

rear

una

bu

ena

imag

en d

e go

bier

no

Porc

enta

je d

e En

ferm

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es

por

cont

amin

ació

n

num

ero

de E

nfer

med

ades

po

r con

tam

inac

ión

aten

dida

s/ to

tal d

e en

ferm

edad

es p

or

cont

amin

ació

n re

porta

das

X 10

0

Anua

l

Imss

, sa,

di

recc

ión

de

salu

d m

unic

ipal

co

nsul

torio

s m

édic

os

ESTA

DIS

TIC

AS

E INVE

STIG

ACIO

N

PRO

POSI

TO

Man

ejo

adec

uado

de

los

resi

duos

sól

idos

y s

egur

idad

e

higi

ene

de lo

s tra

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dore

s

porc

enta

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e re

sidu

os

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os

trata

dos

Porc

enta

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e to

nela

das

que

se re

cole

ctan

/tot

al d

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das

de re

sidu

os

sólid

os re

cole

ctad

os q

ue

se m

anej

an

adec

uada

men

te X

100

sem

estra

l se

r. Pú

blic

os,

coor

dina

ción

de

limpi

a

Bitá

cora

y

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

CO

MPO

NEN

TE 1

Se

cue

nta

con

la in

fraes

truct

ura

para

la d

ispo

sici

ón fi

nal d

e re

sidu

os

Niv

el d

e cu

mpl

imie

nto

de re

glas

Núm

ero

de re

glas

que

cu

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e el

terre

no

conf

orm

e a

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norm

a/nú

mer

o de

regl

as

que

debe

cum

plir

el

terre

no c

onfo

rme

a no

rma

X 10

0

Anua

l se

r. Pú

blic

os,

coor

dina

ción

de

limpi

a

Bitá

cora

y

Supe

rvis

ión

físic

a

CO

MPO

NEN

TE 2

Pr

oced

imie

ntos

ade

cuad

os d

e re

cole

cció

n de

bas

ura

por

com

unid

ad

Porc

enta

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e co

mun

idad

es

con

plan

de

reco

lecc

ión

de

basu

ra

(núm

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de c

omun

idad

es

que

cuen

ta c

on p

lan

de

man

ejo

de re

sidu

os

sólid

os/to

tal d

e co

mun

idad

es) *

100

sem

estra

l se

r. Pú

blic

os,

coor

dina

ción

de

limpi

a

Nor

mas

es

tabl

ecid

as y

re

gist

ros

adm

inis

trativ

os



CO

MPO

NEN

TE 3

Pe

rson

al la

bora

ndo

con

segu

ridad

Inca

paci

dade

s po

r acc

iden

tes

de tr

abaj

o

num

ero

de

inca

paci

dade

s/to

tal d

e tra

baja

dore

s X

100

sem

estra

l se

r. Pú

blic

os,

coor

dina

ción

de

limpi

a

Imss

, rec

urso

s hu

man

os

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

Se

cue

nta

con

terre

nos

apto

s y

habi

litad

os (r

elle

nos

sani

tario

s)

Porc

enta

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e cu

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imie

nto

Num

ero

de n

orm

as c

on

que

cum

ple/

núm

ero

de

norm

as re

quer

idas

X 1

00

Anua

l

serv

. Púb

licos

ec

olog

ía y

re

curs

os

natu

rale

s

norm

as o

ficia

les

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE 1

Se b

uscó

la o

pció

n de

pag

o po

r m

aqui

la p

ara

tene

r el r

elle

no

sani

tario

a d

ispo

sici

ón e

n el

ve

cino

mun

icip

io d

e Jo

nuta

ta

basc

o pa

ra d

estin

o fin

al d

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sidu

os s

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os

conv

enio

Con

veni

o en

tre e

l m

unic

ipio

de

Jonu

ta y

pa

lizad

a pa

ra p

ago

por

tirar

los

resi

duos

sól

idos

en

el r

elle

no s

anita

rio d

e Jo

nuta

, tab

asco

Anua

l ad

min

istra

ción

co

nven

io

ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE 1

Te

rmin

ar e

l rel

leno

san

itario

ub

icad

o en

san

ta A

dela

ida

requ

erim

ient

os

infra

estru

ctur

a re

quer

ida/

in

fraes

truct

ura

auto

rizad

a X

100

Anua

l O

bras

púb

licas

y

serv

icio

s pú

blic

os

pres

upue

sto

de

egre

sos

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 2

Se

impl

emen

tan

Cam

paña

s de

co

ncie

ntiz

ació

n pa

ra re

cole

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clas

ifica

ción

de

basu

ra

prom

edio

Num

ero

de v

oceo

s,

plat

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y fo

lleto

s re

aliz

ados

/núm

ero

de

voce

os, p

latic

as y

folle

tos

prog

ram

ados

X 1

00

sem

estra

l

Com

unic

ació

n so

cial

, eco

logí

a y

recu

rsos

na

tura

les

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE 2

C

onta

mos

con

cam

ione

s re

cole

ctor

es d

e ba

sura

re

cole

ctor

Num

ero

de c

amio

nes

requ

erid

os/to

tal d

e ca

mio

nes

auto

rizad

os X

10

0

anua

l Ad

min

istra

ción

, Te

sore

ría y

C

abild

o

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE 2

Se

cue

nta

con

cont

ened

ores

re

cole

ctor

es d

e ba

sura

co

nten

edor

es

Núm

ero

de c

onte

nedo

res

requ

erid

os/to

tal d

e co

nten

edor

es a

utor

izad

os

X 10

0

anua

l Ad

min

istra

ción

Te

sore

ría

Cab

ildo

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 3

Pe

rson

al la

bora

ndo

con

segu

ridad

Inca

paci

dade

s po

r acc

iden

tes

de tr

abaj

o

num

ero

de

inca

paci

dade

s/to

tal d

e tra

baja

dore

s X

100

sem

estra

l Im

ss, r

ecur

sos

hum

anos

in

capa

cida

des

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE 3

Bu

ena

plan

eaci

ón y

co

ordi

naci

ón d

e m

anio

bras

a

ejec

utar

porc

enta

je d

e m

anio

bras

Tota

l, de

man

iobr

as

real

izad

as/to

tal d

e m

anio

bras

pro

gram

adas

X

100

trim

estra

l se

rv. P

úblic

os y

co

ordi

naci

ón d

e lim

pia

bitá

cora

de

plan

eaci

ón

ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE 3

R

opa

de tr

abaj

o y

herra

mie

ntas

ad

ecua

da

Rop

a y

herra

mie

nta

Tota

l, de

ropa

y

herra

mie

nta

requ

erid

a/to

tal

de ro

pa y

her

ram

ient

a au

toriz

ada

sem

estra

l

Adm

inis

traci

ón

recu

rsos

hu

man

os

serv

icio

s pú

blic

os

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

Po

rcen

taje

de

Enfe

rmed

ades

por

co

ntam

inac

ión

Dim

ensi

ón P

ara

Med

ir Ti

po d

el In

dica

dor

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

R

educ

ir la

con

tam

inac

ión,

las

enfe

rmed

ades

y c

rear

una

bue

na im

agen

de

gob

iern

o

( )

(X)

( )

(

) (X

) (

)

Uni

dad

de M

edid

a Fr

ecue

ncia

de

Med

ició

n Se

ntid

o de

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icad

or

Mét

odo

de C

alcu

lo

aten

cion

es

sem

estra

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cend

ente

D

esce

nden

te



num

ero

de E

nfer

med

ades

por

co

ntam

inac

ión

aten

dida

s/ to

tal d

e en

ferm

edad

es p

or c

onta

min

ació

n re

porta

das

X 10

0 Lí

nea

Bas

e M

eta

(X

)

Res

pons

able

del

Indi

cado

r D

irect

or d

e Se

rvic

ios

públ

icos

mun

icip

ales

Va

lor

Año

Fech

a de

la b

ase

Valo

r añ

o Fe

cha

de la

Met

a O

bser

vaci

ones

Coo

rdin

ació

n de

Alu

mbr

ado

Publ

ico

0%

2019

31

/12/

2019

10

0%

2020

31

/12/

2020

Este

indi

cado

r cor

resp

onde

di

rect

amen

te a

l PM

D, S

in

info

rmac

ión

com

o lín

ea b

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Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DIR

ECC

ION

DE

SER

VIC

IOS

PUB

LIC

OS

Plan

Mun

icip

al d

e D

esar

rollo

(EJE

): 20

18-

2021

EJ

E V

Gob

iern

o Tr

ansf

orm

ador

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Forta

lece

r los

Ser

vici

os P

úblic

os M

unic

ipal

es

Líne

a de

Acc

ión:

5.

7 Im

puls

ar la

Mod

erni

zaci

ón d

e lo

s Se

rvic

ios

Públ

icos

Mun

icip

ales

C

lasi

ficac

ión

del G

asto

2.

2.6

Serv

icio

s C

omun

ales

Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

Mej

orar

la C

alid

ad e

n el

Ser

vici

o de

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tro

y co

n Pr

oduc

tivid

ad.

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

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R E

S

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E S

U L

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S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

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Tr

abaj

ar c

on s

alub

ridad

sin

co

ntam

inac

ión

y co

n pr

oduc

tivid

ad

Prom

edio

en

Salu

brid

ad y

pr

oduc

tivid

ad

num

ero

de s

uper

visi

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ef

ectu

adas

/núm

ero

de

obse

rvac

ione

s re

cibi

das

X100

Anua

l C

oris

ca c

oord

inac

ión

del r

astro

Cop

risca

m

Bitá

cora

de

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ro

PRO

POSI

TO

Mej

orar

la c

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ad e

n el

ser

vici

o de

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prom

edio

de

mej

ora

de la

ca

lidad

en

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serv

icio

del

ra

stro

Tota

l, de

que

jas

nega

tivas

/Tot

al d

e qu

ejas

X

100

Sem

estra

l D

irec.

de

Serv

. Pub

. C

oord

inac

ión

de

rast

ro

Encu

esta

s,

Que

jas,

re

porte

s

CO

MPO

NEN

TE 1

Pe

rson

al a

pto

y ca

paci

tado

par

a la

bora

r en

el ra

stro

Porc

enta

je

Núm

ero

de c

urso

s ap

roba

dos/

tota

l de

curs

os

prog

ram

ados

impa

rtido

s X

100

sem

estra

l

Obr

as P

ublic

as,

Dire

c. d

e Se

rv. P

ub.

Coo

rdin

ació

n de

ra

stro

Reg

istro

s D

ocum

enta

les

CO

MPO

NEN

TE 2

Au

men

tar l

a co

bertu

ra d

el s

ervi

cio

Porc

enta

je d

e sa

crifi

cios

num

ero

de s

acrif

icio

s en

el

rast

ro/ t

otal

de

sacr

ifici

os e

n el

mun

icip

io X

100

Tr

imes

tral

Dire

c. d

e Se

rv. P

ub.

Coo

rdin

ació

n de

ra

stro

Folle

tos

de

invi

taci

ón a

ut

ilizar

el r

astro

y

voce

o

CO

MPO

NEN

TE 3

C

onta

r con

her

ram

ient

a de

tra

bajo

ade

cuad

a Pr

omed

io

Tota

l, de

her

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ient

a re

quer

ida/

tota

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Sem

estra

l se

rv. P

úblic

os-

coor

dina

ción

de

Adm

inis

traci

ón

Reg

istro

s do

cum

enta

les



herra

mie

nta

adm

inis

trada

X

100

rast

ro y

co

mun

icac

ión

soci

al

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

1

efic

ient

e pr

oced

imie

nto

en

el

man

ejo

y sa

crifi

cio

de g

anad

o m

anua

l de

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imie

ntos

crea

ción

del

Man

uel d

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ntos

ope

rativ

os

de ra

stro

s Se

mes

tral

serv

. Púb

licos

co

ordi

naci

ón d

e ra

stro

s

man

ual d

e pr

oced

imie

ntos

op

erat

ivo

ACTI

VID

AD 2

C

OM

PON

ENTE

1

sufic

ient

e ca

paci

taci

ón

de

pers

onal

prom

edio

de

pe

rson

al

capa

cita

do

pers

onal

que

requ

iere

ca

paci

taci

ón/to

tal d

e pe

rson

al X

100

Se

mes

tral

adm

inis

traci

ón, s

erv.

Pú

blic

os

coor

dina

ción

de

rast

ros

curs

os, l

ista

s de

con

stan

cias

y

perfi

les

de

pues

tos

ACTI

VID

AD 3

C

OM

PON

ENTE

1

cuid

ado

y bu

en

uso

de

las

inst

alac

ione

s de

trab

ajo

prom

edio

num

ero

de s

uper

visi

ones

so

bre

el c

uida

do d

e la

s in

stal

acio

nes

del r

astro

re

aliz

adas

/sup

ervi

sion

es

prog

ram

adas

X 1

00

Trim

estra

l se

rv. P

úblic

os

coor

dina

ción

de

rast

ros

bitá

cora

del

ra

stro

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

2

Prog

ram

ar p

rom

oció

n pa

ra la

ut

ilizac

ión

del r

astro

prom

oció

n

Voce

o fo

lleto

s y

plat

icas

Sem

estra

l

serv

. Púb

licos

co

ordi

naci

ón d

e ra

stro

s y

com

unic

ació

n so

cial

regi

stro

s do

cum

enta

les

ACTI

VID

AD 2

C

OM

PON

ENTE

2

Aplic

ació

n de

l reg

lam

ento

par

a ev

itar m

atan

zas

clan

dest

inas

ap

roba

ción

C

rear

el r

egla

men

to d

e ra

stro

s

Sem

estra

l

serv

. Púb

licos

co

ordi

naci

ón d

e ra

stro

s y

enc.

De

capa

cita

ción

R

egla

men

to d

e ra

stro

s

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

3

Her

ram

ient

a en

bue

nas

cond

icio

nes

prom

edio

To

tal,

de h

erra

mie

ntas

re

porta

das

en m

alas

co

ndic

ione

s/to

tal d

e he

rram

ient

as X

100

Sem

estra

l se

rv. P

úblic

os

coor

dina

ción

de

rast

ros

Bitá

cora

de

herra

mie

nta

del r

astro

R

egis

tros

docu

men

tale

s

ACTI

VID

AD 2

C

OM

PON

ENTE

3

Rop

a y

calz

ado

de tr

abaj

o ad

ecua

da

prom

edio

Tota

l, de

ropa

de

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jo y

ca

lzad

o re

quer

ido/

tota

l de

ropa

y c

alza

do d

e tra

bajo

ad

min

istra

da X

100

Sem

estra

l

adm

inis

traci

ón, s

erv.

Pú

blic

os

coor

dina

ción

de

rast

ros

Adm

inis

traci

ón

Reg

istro

s do

cum

enta

les

ACTI

VID

AD 3

C

OM

PON

ENTE

3

Rec

urso

s su

ficie

ntes

pres

upue

sto

Tota

l, de

pre

supu

esto

re

quer

ido/

tota

l de

pres

upue

sto

auto

rizad

o X

100

Sem

estra

l

teso

rería

, ser

v.

Públ

icos

co

ordi

naci

ón d

e ra

stro

s pr

esup

uest

o de

egr

esos

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

Pr

omed

io e

n Sa

lubr

idad

y p

rodu

ctiv

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D

imen

sión

Par

a M

edir

Tipo

del

Indi

cado

r

Efic

ienc

ia

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acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

Tr

abaj

ar c

on s

alub

ridad

sin

co

ntam

inac

ión

y co

n pr

oduc

tivid

ad

( )

(X)

( )

(

) (X

) (

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nida

d de

Med

ida

Frec

uenc

ia d

e M

edic

ión

Sent

ido

del I

ndic

ador

Mét

odo

de C

alcu

lo

num

ero

de s

uper

visi

ones

ef

ectu

adas

/núm

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de o

bser

vaci

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re

cibi

das

X100

supe

rvis

ione

s An

ual

Asce

nden

te

Des

cend

ente

Líne

a B

ase

Met

a (X

) (

)

Res

pons

able

del

Indi

cado

r D

IREC

CIO

N D

E SE

RVI

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S PU

BLIC

OS

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r Añ

o Fe

cha

de la

bas

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lor

año

Fech

a de

la M

eta

Obs

erva

cion

es



MIG

UEL

AN

GEL

GO

NZA

LEZ

ZAVA

LA

0%

2019

31

/12/

2019

10

0%

2020

31

/12/

2020

Este

indi

cado

r cor

resp

onde

di

rect

amen

te a

l PM

D, S

in

info

rmac

ión

com

o lín

ea b

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Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DIR

ECC

ION

DE

SER

VIC

IOS

PUB

LIC

OS

Plan

Mun

icip

al d

e D

esar

rollo

(E

JE):

2018

-202

1

EJE

III. C

OM

UN

IDAD

, ID

ENTI

DA

D Y

SU

STEN

TAB

ILID

AD

EJE

5 G

OB

IER

NO

TR

ANSF

OR

MAD

OR

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Forta

lece

r los

ser

vici

os p

úblic

os m

unic

ipal

es

Fo

rtale

cer l

a In

fraes

truct

ura

Mun

icip

al p

ara

el D

esar

rollo

Líne

a de

Acc

ión:

3.

4 R

ealiz

ar e

l Bar

rido

y Li

mpi

eza

de C

alle

s, P

arqu

es M

erca

do y

Cem

ente

rios.

5.7

Impu

lsar

la m

oder

niza

ción

de

los

serv

icio

s pú

blic

os m

unic

ipal

es

Cla

sific

ació

n de

l Gas

to

2.2.

6 Se

rvic

ios

Com

unal

es

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: M

ejor

a y

calid

ad e

n el

ser

vici

o de

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Mer

cado

s M

A T

R I

Z

D E

I

N D

I C

A D

O R

E S

P

A R

A

R E

S U

L T

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O S

(M I

R)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

R

educ

ción

de

ac

cide

ntes

y

enfe

rmed

ades

ga

stro

inte

stin

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en

el M

erca

do p

ublic

o m

unic

ipal

enfe

rmed

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de

tect

adas

num

ero

enfe

rmed

ades

ga

stro

inte

stin

ales

/tota

l de

enfe

rmed

ades

x 1

00

Anua

l

IMSS

., S.

A.

DIR

. de

Salu

d M

unic

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C

onsu

ltorio

s m

édic

os

Buzó

n de

qu

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R

epor

tes

encu

esta

s y

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díst

icas

PRO

POSI

TO

Mej

ora

y C

alid

ad e

n el

Ser

vici

o de

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s M

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dos

opi

nion

es

opin

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s po

sitiv

as/to

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inio

nes

X100

An

ual

Dire

c. d

e Se

rv.

Púb.

C

oord

inac

ión

de m

erca

dos

encu

esta

s y

buzó

n de

qu

ejas

CO

MPO

NEN

TE 1

m

ejor

ar

las

cond

icio

nes

de

la

infra

estru

ctur

a su

perv

isio

nes

su

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isió

n de

in

fraes

truct

ura

se

mes

tral

Obr

as

Publ

icas

, D

irec.

de

Serv

. Pu

b.

Coo

rdin

ació

n de

mer

cado

s

supe

rvis

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s,

Form

ato

de

repo

rtes

de

mer

cado

s,

Obr

as P

ublic

as

CO

MPO

NEN

TE 2

al

canz

ar c

ondi

cion

es a

decu

adas

de

seg

urid

ad e

hig

iene

se

gurid

ad

e hi

gien

e

repo

rtes

dete

ctad

os p

or

cond

icio

nes

de

inse

gurid

ad/to

tal d

e re

porte

s re

gist

rado

s X

100

sem

estra

l

Dire

c. d

e Se

rv.

Pub.

C

oord

inac

ión

de m

erca

dos

encu

esta

s y

buzó

n de

qu

ejas

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE

1 in

crem

ento

y

cont

rol

en

la

reca

udac

ión

de lo

s m

erca

dos

reca

udac

ión

de

impu

esto

s en

m

erca

dos

tota

l, de

usu

ario

s qu

e pa

gan/

tota

l de

usua

rios

del

mer

cado

X 1

00

Trim

estra

l se

rv. P

úblic

os

coor

dina

ción

de

mer

cado

s

bitá

cora

de

cobr

os



ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE

1 co

bro

auto

mat

izad

o de

ba

ños

públ

icos

pr

esup

uest

o tre

s co

tizac

ione

s An

ual

adm

inis

traci

ón,

serv

. Púb

licos

co

ordi

naci

ón

de m

erca

dos

fact

uras

de

com

pras

de

puer

tas

auto

mat

izad

as

ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE

1

el p

erso

nal e

ncar

gado

de

cobr

os

en

mer

cado

s se

ro

ta

cons

tant

emen

te

prom

edio

de

pe

rson

al

num

ero

de p

erso

nal

enca

rgad

o de

cob

ros/

doce

m

eses

del

año

se

mes

tral

serv

. Púb

licos

co

ordi

naci

ón

de m

erca

dos

bitá

cora

de

rota

ción

de

pers

onal

ACTI

VID

AD 4

CO

MPO

NEN

TE

1

se s

uper

visa

con

stan

tem

ente

la

infra

estru

ctur

a de

mer

cado

s pa

ra

segu

ridad

de

los

ciud

adan

os

supe

rvis

ione

s

num

ero

de s

uper

visi

ones

/ do

ce m

eses

del

año

se

mes

tral

serv

. Púb

licos

co

ordi

naci

ón

de m

erca

dos

bitá

cora

de

supe

rvis

ión

de

mer

cado

s

ACTI

VID

AD 5

CO

MPO

NEN

TE

1 se

da

m

ante

nim

ient

o a

infra

estru

ctur

a op

ortu

nam

ente

ni

vel

de

man

teni

mie

nto

num

ero

de d

etal

les

de

infra

estru

ctur

a da

ñada

que

se

le d

a m

ante

nim

ient

o tri

mes

tral

serv

. Púb

licos

co

ordi

naci

ón

de m

erca

dos

adm

inis

traci

ón,

obra

s pú

blic

as

y se

rv.

Públ

icos

ACTI

VID

AD 6

CO

MPO

NEN

TE

1 se

cue

nta

con

buzó

n de

que

jas

y su

gere

ncia

s nu

mer

o de

bu

zone

s to

tal,

de b

uzon

es in

stal

ados

Tr

imes

tral

serv

. Púb

licos

co

ordi

naci

ón

de m

erca

dos

bitá

cora

de

supe

rvis

ión

de

mer

cado

s

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE

2 se

cue

nta

con

conv

enio

s co

n el

se

ctor

sal

ud

conv

enio

s nu

mer

o de

con

veni

os

firm

ados

An

ual

sect

or s

alud

, se

rv. P

úblic

os

coor

dina

ción

de

mer

cado

s

conv

enio

s

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE

2 su

perv

isio

nes

cons

tant

es p

or l

as

área

s en

carg

adas

po

rcen

taje

num

ero

de s

uper

visi

ones

re

aliz

adas

/ nú

mer

o de

su

perv

isio

nes

prog

ram

adas

X

100

Trim

estra

l

sect

or s

alud

, se

rv. P

úblic

os

coor

dina

ción

de

mer

cado

s

bitá

cora

de

supe

rvis

ión

de

mer

cado

s

ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE

2 se

fum

iga

perió

dica

men

te c

ontra

pl

agas

y to

da c

lase

de

inse

ctos

po

rcen

taje

nu

mer

o de

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igac

ione

s re

aliz

adas

/ to

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e fu

mig

acio

nes

prog

ram

adas

se

mes

tral

serv

. Púb

licos

co

ordi

naci

ón

de m

erca

dos

bitá

cora

de

fum

igac

ión

de

mer

cado

s

ACTI

VID

AD 4

CO

MPO

NEN

TE

2 li

mpi

eza

gene

ral d

el m

erca

do

prom

edio

nú

mer

o de

acc

ione

s re

aliz

adas

por

día

/ to

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e ac

cion

es p

rogr

amad

as

men

sual

se

rv. P

úblic

os

coor

dina

ción

de

mer

cado

s

bitá

cora

de

mer

cado

s

ACTI

VID

AD 5

CO

MPO

NEN

TE

2

se e

stab

lece

n co

ntro

les

inte

rnos

pa

ra u

na s

uper

visi

ón a

decu

ada

de

la a

plic

ació

n de

l reg

lam

ento

pr

omed

io

num

ero

de s

uper

visi

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re

aliz

adas

por

día

/ to

tal d

e su

perv

isio

nes

prog

ram

adas

Tr

imes

tral

serv

. Púb

licos

co

ordi

naci

ón

de m

erca

dos

bitá

cora

de

mer

cado

s

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

en

ferm

edad

es d

etec

tada

s D

imen

sión

Par

a M

edir

Tipo

del

Indi

cado

r

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

M

ejor

a y

calid

ad e

n el

ser

vici

o de

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Mer

cado

s (

) (X

) (

)

( )

(X)

( )

Uni

dad

de M

edid

a Fr

ecue

ncia

de

Med

ició

n Se

ntid

o de

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icad

or

Mét

odo

de C

alcu

lo

num

ero

enfe

rmed

ades

ga

stro

inte

stin

ales

/tota

l de

enfe

rmed

ades

x

100

Porc

enta

je

Anua

l As

cend

ente

D

esce

nden

te

Líne

a B

ase

Met

a (

)

(X)

Res

pons

able

del

Indi

cado

r D

IREC

CIO

N D

E SE

RVI

CIO

S PU

BLIC

OS

Valo

r Añ

o Fe

cha

de la

bas

e Va

lor

año

Fech

a de

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eta

Obs

erva

cion

es



MIG

UEL

AN

GEL

GO

NZA

LEZ

ZAVA

LA

0%

2019

31

/12/

2019

10

0%

2020

31

/12/

2020

Este

indi

cado

r cor

resp

onde

di

rect

amen

te a

l PM

D, S

in

info

rmac

ión

com

o lín

ea b

ase

Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DIR

ECC

ION

DE

SER

VIC

IOS

PUB

LIC

OS

Plan

Mun

icip

al d

e D

esar

rollo

(E

JE):

2018

-202

1

EJE

III. C

OM

UN

IDAD

, ID

ENTI

DA

D Y

SU

STEN

TAB

ILID

AD

EJE

5 G

OB

IER

NO

TR

ANSF

OR

MAD

OR

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Forta

lece

r los

ser

vici

os p

úblic

os m

unic

ipal

es

Fo

rtale

cer l

a In

fraes

truct

ura

Mun

icip

al p

ara

el D

esar

rollo

Líne

a de

Acc

ión:

3.

4 R

ealiz

ar e

l Bar

rido

y Li

mpi

eza

de C

alle

s, P

arqu

es M

erca

do y

Cem

ente

rios.

5.7

Impu

lsar

la m

oder

niza

ción

de

los

serv

icio

s pú

blic

os m

unic

ipal

es

Cla

sific

ació

n de

l Gas

to

2.2.

6 Se

rvic

ios

Com

unal

es

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: Se

rvic

io d

e C

emen

terio

s Su

ficie

nte

y Ad

ecua

do

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

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R E

S

P A

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E S

U L

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S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Red

ucir

los

prob

lem

as d

e sa

lud

del

pers

onal

qu

e la

bora

en

pa

nteo

nes

y de

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soci

edad

en

gene

ral,

así

com

o m

ejor

ar

la

imag

en d

el H

. Ayu

ntam

ient

o

porc

enta

je

Que

jas

y re

porte

s re

cibi

dos

posi

tivas

/ to

tal d

e qu

ejas

x

100

Anua

l

Dire

c. d

e Se

rv.

Púb.

C

oord

inac

ión

de

Cem

ente

rios

Buzó

n de

qu

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R

epor

tes

reco

rtes

pres

upue

stal

es

PRO

POSI

TO

Serv

icio

de

C

emen

terio

s Su

ficie

nte

y Ad

ecua

do

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enta

je

num

ero

de re

porte

s o

quej

as p

ositi

vas

reci

bida

s /to

tal d

e qu

ejas

X10

0 An

ual

Dire

c. d

e Se

rv.

Púb.

C

oord

inac

ión

de

Cem

ente

rios

Form

ato

de

repo

rtes

de

pant

eone

s y

buzó

n de

qu

ejas

CO

MPO

NEN

TE 1

m

ejor

ar

la

Infra

estru

ctur

a y

Man

teni

mie

nto

de P

ante

ones

nive

l de

in

fraes

truct

ura

mej

orad

a

tota

l, de

infra

estru

ctur

a re

quer

ida/

tota

l de

infra

estru

ctur

a au

toriz

ada

X 10

0

Trim

estra

l

Obr

as P

ublic

as,

Dire

c. d

e Se

rv.

Púb.

C

oord

inac

ión

de

Cem

ente

rios

Form

ato

de

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rtes

de

pant

eone

s y

Obr

as

Publ

icas

Rec

orte

s Pr

esup

uest

ales

CO

MPO

NEN

TE 2

R

egis

tros

Adm

inis

trativ

os

actu

aliz

ados

de

Pant

eone

s

prom

edio

de

ac

tual

izac

ión

de re

gist

ros

regi

stro

s ac

tual

izad

os/to

tal

de re

gist

ros

100

Trim

estra

l

Dire

c. d

e Se

rv.

Púb.

Coo

r. de

C

emen

terio

s y

cata

stro

bitá

cora

de

pant

eone

s y

cata

stro



ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE

1 C

onst

rucc

ión

de

cana

les

de

desa

güe

en e

l pan

teón

mun

icip

al

Dre

naje

o

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de

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güe

en

oper

ació

n

Núm

ero

de tr

abaj

ador

es

requ

erid

os/ t

otal

de

traba

jado

res

prop

orci

onad

os

sem

estra

l

adm

inis

traci

ón,

obra

s pú

blic

as,

pant

eone

s y

serv

. Púb

licos

cont

rato

de

obra

re

corte

s pr

esup

uest

ales

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE

1 C

onst

rucc

ión

de

pasi

llos

con

conc

reto

hid

rául

ico

y al

umbr

ado

pasi

llos

en

cond

icio

nes

adec

uada

s co

n co

ncre

to

hidr

áulic

o y

alum

brad

o

num

ero

de p

asillo

s re

quer

idos

/tota

l de

pasi

llos

auto

rizad

os X

100

an

ual

adm

inis

traci

ón,

obra

s pú

blic

as,

pant

eone

s y

serv

. Púb

licos

cont

rato

de

obra

re

corte

s pr

esup

uest

ales

ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE

1 re

cons

trucc

ión

y m

ante

nim

ient

o a

los

baño

s de

l cem

ente

rio

baño

s de

l ce

men

terio

ap

tos

para

su

uso

man

teni

mie

nto

gene

ral

sem

estra

l

adm

inis

traci

ón,

obra

s pú

blic

as,

coor

dina

ción

de

pant

eone

s y

serv

. Púb

licos

cont

rato

de

obra

re

corte

s pr

esup

uest

ales

ACTI

VID

AD 4

CO

MPO

NEN

TE

1 re

cons

trucc

ión

y m

ante

nim

ient

o al

umbr

ado

del p

ante

ón m

unic

ipal

alum

brad

o de

l ce

men

terio

ap

tos

para

su

uso

man

teni

mie

nto

gene

ral

sem

estra

l

adm

inis

traci

ón,

obra

s pú

blic

as,

coor

dina

ción

de

pant

eone

s y

serv

. Púb

licos

cont

rato

de

obra

re

corte

s pr

esup

uest

ales

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE

2 ac

tual

izac

ión

del p

adró

n de

fosa

s pa

ra

cont

ar

con

un

cont

rol

adec

uado

cont

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efic

ient

e de

las

fosa

s

num

ero

de re

gist

ros

actu

aliz

ados

/tota

l de

regi

stro

s X

100

Trim

estra

l co

ordi

naci

ón d

e pa

nteo

nes

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE

2 re

gula

rizac

ión

de p

erpe

tuid

ades

de

l pan

teón

mun

icip

al

perp

etui

dade

s de

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nteó

n m

unic

ipal

re

gula

rizad

as

num

ero

de fo

sas

actu

aliz

adas

/tota

l de

fosa

s X

100

Trim

estra

l co

ordi

naci

ón d

e pa

nteo

nes

regi

stro

s ad

min

istra

tivos

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE

3 pe

rson

al

cuen

ta

con

guan

tes,

ga

fas,

bo

tas,

m

asca

rilla

s y

over

oles

des

echa

bles

porc

enta

je

de

jueg

o de

un

iform

e

jueg

os d

e un

iform

e au

toriz

ados

/tota

l de

pers

onal

X 1

00

sem

estra

l ad

min

istra

ción

y

coor

dina

ción

de

pant

eone

s

fact

uras

de

com

pras

de

unifo

rmes

reco

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pres

upue

stal

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

sa

lud

segu

ridad

e h

igie

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Dim

ensi

ón P

ara

Med

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po d

el In

dica

dor

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

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Econ

omía

Es

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égic

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Ges

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Def

inic

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rvic

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y Ad

ecua

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(X)

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) (X

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Frec

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Sent

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Mét

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Porc

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cion

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MIG

UEL

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GEL

GO

NZA

LEZ

ZAVA

LA

0%

2019

31

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2019

10

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2020

31

/12/

2020

Este

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cado

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resp

onde

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rect

amen

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l PM

D, S

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info

rmac

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com

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UN

ICIP

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VIC

IOS

PUB

LIC

OS

Plan

Mun

icip

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rollo

(E

JE):

2018

-202

1 EJ

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GO

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5.

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LOS

SER

VIC

IOS

PUBL

ICO

S M

UN

ICIP

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C

lasi

ficac

ión

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3.

1.1

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Econ

ómic

os y

Com

erci

ales

en

Gen

eral

Pr

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Pres

upue

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io:

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erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

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ión

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Verif

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buen

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l cui

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teat

ro m

orón

man

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r en

óptim

as

cond

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nes

el

cine

teat

ro

mor

rón

Que

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y re

porte

s re

cibi

dos

posi

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tal d

e qu

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x

100

sem

estra

l

Dire

cció

n de

se

rvic

ios

públ

icos

cin

e te

atro

mor

ón

encu

esta

s

PRO

POSI

TO

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s da

el c

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do y

uso

ad

ecua

do a

las

inst

alac

ione

s de

l ci

ne te

atro

mor

ón

cuid

ado

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cine

teat

ro

mor

ón

num

ero

de p

rom

ocio

nes

para

el c

uida

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el c

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teat

ro m

orón

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l de

regl

as

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pera

ción

del

cin

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atro

m

orón

Sem

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l

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n de

se

rvic

ios

públ

icos

cin

e te

atro

mor

ón

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ione

s

CO

MPO

NEN

TE 1

m

ante

nim

ient

o y

cons

erva

ción

de

las

inst

alac

ione

s de

l cin

e te

atro

mor

ón

man

teni

mie

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requ

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ient

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e m

ante

nim

ient

o pr

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tivo

en la

s in

stal

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nes

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cine

teat

ro

mor

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ntos

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ados

anua

l

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inis

traci

ón,

serv

icio

s pú

blic

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co

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s

CO

MPO

NEN

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Se

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nta

con

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cora

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para

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stal

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nes

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cine

teat

ro m

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bi

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cora

con

info

rmac

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par

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ión

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ro m

orón

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tral

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icio

s pú

blic

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ione

s

CO

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NEN

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Se

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nta

con

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men

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cin

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Trim

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l

Serv

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min

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co

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ACTI

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CO

MPO

NEN

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solic

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ro m

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bi

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con

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ión

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sol

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Trim

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l

Serv

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s pú

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coor

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de

cine

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ro

mor

ón

supe

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s



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cora

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cora

con

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rmac

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oriz

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n de

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el c

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teat

ro m

orón

Trim

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l

Serv

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s pú

blic

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coor

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cine

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s

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ro m

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s pú

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porte

s re

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sem

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cend

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D

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nden

te

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Met

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)

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l PM

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porte

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lico

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ofic

iale

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teni

mie

nto

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tota

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culo

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mie

nto

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teni

mie

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requ

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tota

l de

man

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mie

nto

prop

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públ

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mec

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pres

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stal

es

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tral

Dire

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rvic

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icos

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ller

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repo

rtes

quej

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reco

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pres

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stal

es

CO

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NEN

TE 1

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con

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disp

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l

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cció

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se

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públ

icos

ta

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mec

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o

Form

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repo

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e ta

ller

mec

ánic

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perv

isio

nes

nega

tiva

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pers

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CO

MPO

NEN

TE 2

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ofic

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cum

ento

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regi

stro

s de

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hícu

los

Trim

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l

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se

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ta

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mec

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Form

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regi

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s

ACTI

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CO

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CO

MPO

NEN

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icia

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men

tos

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Doc

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ón d

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Serv

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s pú

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culo

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ja

Trim

estra

l

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r m

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ico

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rvic

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públ

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baj

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FIC

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(1.1

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Nom

bre

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ndic

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ante

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o pr

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cion

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XEO

PO

RC

ENTA

JE

DE

JOVE

NES

Q

UE

PER

SON

AS Q

UE

PAR

TIC

IPAN

EN

EL

TALL

ER /

POBL

ACIO

N

ANU

AL

LIST

A D

E AS

ISTE

NC

IAS

FO

TOG

RAF

IAS

FALT

A D

E M

ATER

IAL

DEP

OR

TIVO

O



PRAC

TIC

AN

BOXE

O

TOTA

L D

EL

MU

NIC

IPIO

X 1

00

INC

LEM

ENC

IAS

DEL

CLI

MA

ACTI

VID

AD 3

C

OM

PON

ENTE

1

TALL

ER

DE

BASQ

UET

BOL

(MAG

OS

DE

PALI

ZAD

A)

POR

CEN

TAJE

D

E JO

VEN

ES

QU

E PA

RTI

CIP

AN

EN

LOS

ENTR

ENAM

IEN

TOS

PER

SON

AS Q

UE

PAR

TIC

IPAN

EN

EL

TALL

ER /

POBL

ACIO

N

TOTA

L D

EL

MU

NIC

IPIO

X 1

00

ANU

AL

LIST

A D

E AS

ISTE

NC

IAS

FO

TOG

RAF

IAS

FALT

A D

E M

ATER

IAL

DEP

OR

TIVO

O

INC

LEM

ENC

IAS

DEL

CLI

MA

ACTI

VID

AD 4

C

OM

PON

ENTE

1

ACTI

VAC

ION

FI

SIC

A (Z

UM

BA)

POR

SEN

TAJE

D

E PE

RSO

NAS

Q

UE

PAR

TIC

IPAN

EN

EL

TALL

ER

DE

ACTI

VAC

ION

FI

SIC

A

PER

SON

AS Q

UE

PAR

TIC

IPAN

EN

EL

TALL

ER /

POBL

ACIO

N

TOTA

L D

EL

MU

NIC

IPIO

X 1

00

ANU

AL

LIST

A D

E AS

ISTE

NC

IAS

FO

TOG

RAF

IAS

INC

LEM

ENC

IA

DEL

CLI

MA

O

FALT

A D

E EQ

UIP

O D

E SO

NID

O

CO

MPO

NEN

TE 2

REA

LIZA

R

EVEN

TOS

DEP

OR

TIVO

S Y

DE

EXH

IBIC

ION

EN

CO

LON

IAS,

LO

CAL

IDAD

ES Y

ESC

UEL

AS

PAR

A FO

MEN

TAR

LA

PR

ACTI

CA

DEL

DEP

OR

TE

POR

CEN

TAJE

D

E EV

ENTO

S D

EPO

RTI

VOS

REA

LIZA

DO

S

EVEN

TOS

DEP

OR

TIVO

S R

EALI

ZAD

OS

/ EV

ENTO

S D

EPO

RTI

VOS

PRO

GR

AMAD

OS

X 10

0

ANU

AL

NU

MER

O D

E EQ

UIP

OS

PAR

TIC

IPAN

TES

FOTO

GR

AFIA

S Y

REG

ISTR

OS

DE

INSC

RIP

CIO

N

REC

OR

TE

PRES

UPU

ESTO

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

2

PAR

TID

O D

E BE

ISBO

L D

E PR

ETEM

POR

ADA

DE

LIG

A M

EXIC

ANA

DE

BEIS

BOL

POR

SEN

TAJE

D

E AS

ISTE

NTE

S C

ON

BO

LETO

PER

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AS Q

UE

ASIS

TIER

ON

AL

EVEN

TO

ANU

AL

TALO

NAR

IO D

E BO

LETO

S FO

TOG

RAF

IAS

INC

LEM

ENC

IA

DEL

CLI

MA

ACTI

VID

AD 2

C

OM

PON

ENTE

2

CAM

PEO

NAT

O

MU

NIC

IPAL

D

E FU

TBO

L SO

CC

ER

(2

POR

AÑ

O)

POR

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TAJE

D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

CAN

TID

AD D

E JU

GAD

OR

ES

PAR

TIC

IPAN

TES

/ PO

BLAC

ION

TO

TAL

DEL

MU

NIC

IPIO

X 1

00

SEM

ESTR

AL

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

TIC

IPAN

TES

CED

ULA

S D

E IN

SCR

IPC

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Y

REG

ISTR

OS

HIS

TOR

ICO

S

INC

LEM

ENC

IA

DEL

CLI

MA

ACTI

VID

AD 3

C

OM

PON

ENTE

2

CAM

PEO

NAT

O

MU

NIC

IPAL

D

E BE

ISBO

L PO

RC

ENTA

JE

DE

PAR

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IPAN

TES

CAN

TID

AD D

E JU

GAD

OR

ES

REG

ISTR

ADO

S /

POBL

ACIO

N T

OTA

L D

EL M

UN

ICIP

IO X

100

ANU

AL

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

TIC

IPAN

TES

CED

ULA

S D

E IN

SCR

IPC

ION

Y

REG

ISTR

OS

HIS

TOR

ICO

S

INC

LEM

ENC

IA

DEL

CLI

MA

ACTI

VID

AD 4

C

OM

PON

ENTE

2

CAM

PEO

NAT

O

REG

ION

AL

DE

FUTB

OL

JUVE

NIL

CAN

TID

AD

DE

JOVE

NES

PA

RTI

CIP

ANTE

S

NU

MER

O D

E EQ

UIP

OS

X 22

(TO

TAL

DE

REG

ISTR

OS

POR

EQ

UIP

O)

ANU

AL

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

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IPAN

TES

CED

ULA

S D

E IN

SCR

IPC

ION

Y FO

TOG

RAF

IAS

ACTI

VID

AD 5

C

OM

PON

ENTE

2

TOR

NEO

DE

BASQ

UET

BOL

CAT

EGO

RIA

LI

BRE

2 TO

RN

EOS

AL A

ÑO

)

POR

CEN

TAJE

D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

CAN

TID

AD D

E JU

GAD

OR

ES

REG

ISTR

ADO

S /

POBL

ACIO

N T

OTA

L D

EL M

UN

ICIP

IO X

100

SEM

ESTR

AL

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

TIC

IPAN

TES

CED

ULA

S D

E IN

SCR

IPC

ION

Y

REG

ISTR

OS

HIS

TOR

ICO

S

INC

LEM

ENC

IA

DEL

CLI

MA

ACTI

VID

AD 6

C

OM

PON

ENTE

2

CAM

PEO

NAT

O

DE

VOLE

IBO

L (2

TO

RN

EOS

AL

AÑO

)

POR

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TAJE

D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

CAN

TID

AD D

E JU

GAD

OR

ES

REG

ISTR

ADO

S /

POBL

ACIO

N T

OTA

L D

EL M

UN

ICIP

IO X

100

SEM

ESTR

AL

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

TIC

IPAN

TES

CED

ULA

S D

E IN

SCR

IPC

ION

Y

REG

ISTR

OS

HIS

TOR

ICO

S

INC

LEM

ENC

IA

DEL

CLI

MA

ACTI

VID

AD 7

C

OM

PON

ENTE

2

CO

PA L

AGAR

TOS

C

ANTI

DAD

D

E JO

VEN

ES

PAR

TIC

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TES

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

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TES

X C

ANTI

DAD

DE

ANU

AL

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

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IPAN

TES

CED

ULA

S D

E IN

SCR

IPC

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Y FO

TOG

RAF

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PRES

UPU

ESTO

E IN

CLE

MEN

CIA

D

EL C

LIM

A



JOVE

NES

INSC

RIT

OS

POR

CAT

EGO

RIA

ACTI

VID

AD 8

C

OM

PON

ENTE

2

SOFT

BOL

INST

ITU

CIO

NAL

C

ANTI

DAD

D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

TIC

IPAN

TES

X 22

R

EGIS

TRO

S PO

R

CED

ULA

ANU

AL

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

TIC

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TES

CED

ULA

S D

E IN

SCR

IPC

ION

Y FO

TOG

RAF

IAS

PRES

UPU

ESTO

E IN

CLE

MEN

CIA

D

EL C

LIM

A

ACTI

VID

AD 9

DE

CO

MPO

NEN

TE 2

FU

TBO

LITO

DE

SALO

N

CAN

TID

AD

DE

PAR

TIC

IPAN

TES

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

TIC

IPAN

TES

X 12

R

EGIS

TRO

S PO

R

CED

ULA

ANU

AL

CAN

TID

AD D

E EQ

UIP

OS

PAR

TIC

IPAN

TES

CED

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S D

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SCR

IPC

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Y FO

TOG

RAF

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PRES

UPU

ESTO

E IN

CLE

MEN

CIA

D

EL C

LIM

A O

C

ANC

HA

OC

UPA

DA

ACTI

VID

AD 1

0 C

OM

PON

ENTE

2

FEST

IVAL

AT

LETI

CO

IN

FAN

TIL

Y JU

VEN

IL

CAN

TID

AD

DE

PAR

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TES

CAN

TID

AD D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S IN

SCR

ITO

S PO

S C

ATEG

OR

IA

ANU

AL

LIST

A D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

FOTO

GR

AFIA

S

ACTI

VID

AD 1

1 C

OM

PON

ENTE

2

FER

IA

(JU

EGO

S TR

ADIC

ION

ALES

(P

ALO

EN

CEB

ADO

, C

ERD

O

ENC

EBAD

O,

CAR

RER

AS

ARG

ENTI

NAS

, TR

IATL

ON

, FU

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L,

BASQ

UET

BOL,

C

ARR

ERA

DE

BIC

ICLE

TAS,

C

ARR

ERA

DE

TRIC

ICLO

S,

CAR

RER

A D

E C

AYU

CO

S)

CAN

TID

AD

DE

PAR

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TES

POR

DIS

CIP

LIN

A

CAN

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AD D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S IN

SCR

ITO

S PO

R

CAD

A JU

EGO

TR

ADIC

ION

AL

ANU

AL

LIST

A D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S PO

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ADA

DIS

CIP

LIN

AS

FOTO

GR

AFIA

S

INC

LEM

ENC

IAS

DEL

TIE

MPO

O

FALT

A D

E R

ECU

RSO

S

CO

MPO

NEN

TE 3

BR

IND

AR

APO

YO

A LO

S EQ

UIP

OS

DEP

OR

TIVO

S

POR

CEN

TAJE

D

E SO

LIC

ITU

DES

D

E AP

OYO

S R

ECIB

IDAS

SOLI

CIT

UD

ES D

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S AT

END

IDAS

/ T

OTA

L SO

LIC

ITU

DES

D

E AP

OYO

R

ECIB

IDAS

ANU

AL

BITA

CO

RA

DE

SOLI

CIT

UD

ES

REC

IBID

AS

FOTO

GR

AFIA

S Y

REG

ISTR

OS

R

ECO

RTE

PR

ESU

PUES

TO

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

3

CO

PA T

ELM

EX

CAN

TID

AD

DE

PAR

TIC

IPAN

TES

2 (C

ANTI

DAD

DE

EQU

IPO

S PO

R

CAT

EGO

RIA

) X 2

2 R

EGIS

TRO

S EN

LA

CED

ULA

ANU

AL

LIST

A D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

FOTO

GR

AFIA

S R

ECO

RTE

PR

ESU

PUES

TO

ACTI

VID

AD 2

C

OM

PON

ENTE

3

OLI

MPI

ADAS

REG

ION

ALES

C

ANTI

DAD

D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

2 D

ISC

IPLI

NAS

FU

TBO

L 16

+ 1

2 PA

RTI

CIP

ANTE

S EN

FU

TBO

L TO

TAL

38

JUG

ADO

RES

ANU

AL

LIST

A D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

FOTO

GR

AFIA

S R

ECO

RTE

PR

ESU

PUES

TO

ACTI

VID

AD 3

C

OM

PON

ENTE

3

OLI

MPI

ADAS

EST

ATAL

ES

CAN

TID

AD

DE

PAR

TIC

IPAN

TES

2 D

ISC

IPLI

NAS

FU

TBO

L 16

+ 1

2 PA

RTI

CIP

ANTE

S EN

FU

TBO

L TO

TAL

38

JUG

ADO

RES

ANU

AL

LIST

A D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

FOTO

GR

AFIA

S R

ECO

RTE

PR

ESU

PUES

TO

ACTI

VID

AD 4

C

OM

PON

ENTE

3

APO

YOS

CO

N

TRAN

SPO

RTE

Y/

O

CO

MBU

STIB

LE

POR

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TAJE

D

E AP

OYO

S A

DIS

TIN

TOS

DEP

OR

TES

SOLI

CIT

UD

ES

ATEN

DID

AD /

SOLI

CIT

UD

ES

REC

IBID

AS X

100

ANU

AL

BITA

CO

RA

DE

APO

YOS

FOTO

GR

AFIA

S R

ECO

RTE

PR

ESU

PUES

TO

ACTI

VID

AD 5

C

OM

PON

ENTE

3

CO

MPR

A D

E M

ATER

IAL

DEP

OR

TIVO

, U

NIF

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MES

PO

RC

ENTA

JE

DE

MAT

ERIA

L LI

STAD

O D

E M

ATER

IAL

POR

AN

UAL

IN

VEN

TAR

IO

DEL

MAT

ERIA

L FO

TOG

RAF

IAS

Y FA

CTU

RAS

R

ECO

RTE

PR

ESU

PUES

TO



PAR

A LA

S D

ISTI

NTA

S D

ISC

IPLI

NAS

D

EPO

RTI

VO

POR

D

ISC

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NA

DIS

CIP

LIN

A /

PRES

UPU

ESTO

O

TOR

GAD

O

ADQ

UIR

IDO

Y

ENTR

EGAD

O

CO

MPO

NEN

TE 4

CR

EAR

EN

EL

DEP

OR

TIST

A EL

BU

EN

HAB

ITO

D

E C

UID

AR

LAS

AREA

S D

EPO

RTI

VAS

PRO

GR

AMAC

ION

D

E C

APAC

ITAC

ION

D

EL

MAN

TEN

IMIE

NTO

Y

CU

IDAD

O

DE

AREA

S D

EPO

RTI

VAS

CAN

TID

AD D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S EN

EL

CU

RSO

/ TO

TAL

DE

INVI

TAC

ION

ES

ENTR

EGAD

AS

ANU

AL

LIST

A D

E AS

ISTE

NC

IA A

L C

UR

SO

FOTO

GR

AFIA

S

FALT

A D

E IN

TER

ES Y

/O

INC

LEM

ENC

IA

DEL

CLI

MA

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

4

CU

RSO

S D

E C

APAC

ITAC

ITAC

IÓN

PA

RA

EL

CU

IDAD

O

DE

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INST

ALAC

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ES

DEP

OR

TIVA

S

POR

SEN

TAJE

D

E AS

ITEN

TES

A C

UR

SO

DE

CAP

ACIT

ACIO

N

ASIS

TEN

TES

/ IN

VITA

DO

S X

100

SEM

ESTR

AL

LIST

A D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

FOTO

GR

AFIA

S R

ECO

RTE

PR

ESU

PUES

TO

CO

MPO

NEN

TE 5

IMPU

LSAR

PR

OG

RAM

AS

DEP

OR

TIVO

S PA

RA

DIS

CAP

ACIT

ADO

S Y

ADU

LTO

S M

AYO

RES

IPO

RC

ENTA

JE

DE

DIS

CAP

ACIT

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S Y

ADU

LTO

S M

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RES

Q

UE

PRAC

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AN

ALG

UN

DEP

OR

TE

CAN

TID

AD D

E D

EPO

RTI

STAS

D

ISC

APAC

ITAD

OS

Y AD

ULT

OS

MAY

OR

ES

QU

E PR

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CAN

O

PRAC

TIC

ARIA

N

ALG

UN

DEP

OR

TE /

POBL

ACIO

N T

OTA

L X

100

ANU

AL

INEG

I 201

5, D

IF

MU

NIC

IPAL

,

LIST

A D

E AS

ISTE

NC

IA Y

FO

TOG

RAF

IAS

FALT

A D

E IN

TER

ES Y

/O

INC

LEM

ENC

IA

DEL

CLI

MA,

R

ECO

RTE

DE

PRES

UPU

ESTO

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

5

TOR

NEO

DE

CAC

HIB

OL

PER

SON

AS

QU

E JU

GAR

AN

CAC

HIB

OL

NU

MER

O D

E PE

RSO

NAS

QU

E PA

RTI

CIP

ARAN

EN

EL

CAC

HIB

OL

SEM

ESTR

AL

LIST

A D

E PA

RTI

CIP

ANTE

S

FOTO

GR

AFIA

S

CO

MPO

NEN

TE 6

IMPU

LSAR

LA

REA

LIZA

CIO

N

DE

SEM

INAR

IOS,

CU

RSO

S Y

PRO

GR

AMAS

ES

PEC

IALI

ZAD

OS

PAR

A M

EJO

RAR

EL

C

ON

OC

IMIE

NTO

TE

CN

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D

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EPO

RTI

STAS

, EN

TREN

ADO

RES

, PR

OM

OTO

RES

Y

DIR

ECTI

VOS

POR

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TAJE

D

E C

UR

SOS

DE

CAP

ACIT

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N

CU

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S D

E C

APAC

ITAC

ION

IM

PAR

TID

OS

/ C

UR

SOS

DE

CAP

ACIT

ACIO

N

PRO

GR

AMAD

OS

X 10

0

ANU

AL

LIST

A D

E AS

ISTE

NC

IA A

C

UR

SOS

FOTO

GR

AFIA

S R

ECO

RTE

PR

ESU

PUES

TO

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

6

CU

RSO

S D

E C

APAC

ITAC

ION

PA

RA

ENTR

ENAD

OR

ES

POR

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D

E EN

TREN

ADO

RES

AS

ISTE

NTE

S

ENTR

ENAD

OR

ES

ASIS

TEN

TES

/ EN

TREN

ADO

RES

IN

VITA

DO

S X1

00

ANU

AL

LIST

A D

E AS

ISTE

NC

IA

FOTO

GR

AFIA

S R

ECO

RTE

PR

ESU

PUES

TO

ACTI

VID

AD 2

C

OM

PON

ENTE

6

CU

RSO

AR

BITR

AL

BASQ

UET

BOL,

FU

TBO

L,

BEIS

BOL

Y VO

LEIB

OL

POR

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D

E AR

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OS

ASIS

TEN

TES

ARBI

TRO

S AS

ISTE

NTE

S PO

R

DIS

CIP

LIN

A D

EPO

RTI

VA /

ARBI

TOR

S IN

VITA

DO

S PO

R

DIS

CIP

LIN

A D

EPO

RTI

VA X

100

ANU

AL

LIST

A D

E AS

ISTE

NC

IA

FOTO

GR

AFIA

S R

ECO

RTE

PR

ESU

PUES

TO



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

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E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DIR

ECC

ION

DE

EDU

CA

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N C

ULT

UR

A Y

DEP

OR

TES

Plan

Mun

icip

al d

e D

esar

rollo

(E

JE):

2018

-202

1 EJ

E III

. CO

MU

NID

AD, I

DEN

TID

AD

Y S

UST

ENTA

BIL

IDA

D

Obj

etiv

o Es

peci

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RU

CTU

RA

MU

NIC

IPAL

PA

RA

EL D

ESAR

RO

LLO

Lí

nea

de A

cció

n:

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MO

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CO

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CC

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ILIT

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ION

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CH

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CC

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LTU

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ITO

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UN

ICIP

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INTE

RES

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as.

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n

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invi

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tota

l gru

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ron

pres

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l O

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Falta

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trans

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AD 3

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OM

PON

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1

Fom

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cent

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Porc

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je d

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rtici

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n

tota

l, de

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pos

que

parti

cipa

ron

/ tot

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rupo

s qu

e se

invi

taro

n * 1

00

Anua

l O

ficio

s de

so

licitu

des

prog

ram

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l fes

tival

y

foto

s

Falta

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trans

porte

ACTI

VID

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, C

OM

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1

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la

pa

rtici

paci

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n en

el C

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l C

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s as

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ción

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su

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OM

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mun

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licitu

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das/

can

tidad

de

even

tos

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tidos

M

ensu

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Ofic

ios

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graf

ías

ACTI

VID

AD 2

, C

OM

PON

ENTE

2

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el

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rcam

bio

artís

tico

en e

l int

erio

r del

est

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Can

tidad

de

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des

reci

bida

s

Can

tidad

de

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s re

cibi

das/

can

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even

tos

asis

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M

ensu

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ACTI

VID

AD 3

, C

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2

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cam

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vita

os

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je

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tent

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llere

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Can

tidad

de

asis

tent

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cant

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pobl

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n *

100

Sem

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l C

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les

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togr

afía

s

ACTI

VID

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MPO

NEN

TE

3

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ram

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ticip

ació

n de

jó

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s en

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talle

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en c

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de

cultu

ra

porc

enta

je

de

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es

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s ta

llere

s

Can

tidad

de

asis

tent

es /

cant

idad

de

pobl

ació

n *

100

Sem

estra

l C

arte

les

Fo

togr

afía

s

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE

3

Prog

ram

a pa

ra la

par

ticip

ació

n de

jó

vene

s en

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res

en lu

gare

s al

tern

os a

cas

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cul

tura

porc

enta

je d

e ta

llere

s re

aliz

ados

Can

tidad

de

talle

res

real

izad

os s

/ can

tidad

de

talle

res

prog

ram

ados

* 10

0

Men

sual

ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE

3

Asis

tenc

ia

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paci

taci

ón

a ca

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che

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los

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stro

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la

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cultu

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os

cant

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de

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tado

s se

mes

tral

invi

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ones

Fo

tos

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ra

viát

icos

ACTI

VID

AD 4

CO

MPO

NEN

TE

3

Prog

ram

a pa

ra

prom

over

la

pa

rtici

paci

ón d

e ar

tista

s ur

bano

s pa

ra re

aliz

ar m

ural

es

Can

tidad

m

ural

es

real

izad

os

cant

idad

de

mur

ales

re

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ados

can

tidad

de

mur

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pro

gram

ados

se

mes

tral

invi

taci

ones

Fo

tos

Falta

de

trans

porte

ACTI

VID

AD 5

CO

MPO

NEN

TE

3 ad

quis

ició

n de

ve

stua

rio

para

gr

upos

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stic

os

Can

tidad

de

vest

uario

ca

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ad d

e ve

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cho

/ can

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de

vest

uario

pl

anea

do

sem

estra

l in

vita

cion

es

Foto

s

ACTI

VID

AD 6

CO

MPO

NEN

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3 As

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ncia

a r

euni

ones

est

atal

es y

na

cion

ales

po

rcen

taje

can

tidad

de

invi

taci

ones

asi

stid

as

cant

idad

de

reun

ione

s /

Can

tidad

de

reun

ione

s as

istid

os x

100

se

mes

tral

Ofic

ios

Foto

graf

ías



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ÓN



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ende

ncia

: M

UN

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DA

Ár

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espo

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le

PLAN

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ION

Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

5 G

OB

IER

NO

TR

ANSF

OR

MAD

OR

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Forta

lece

r la

parti

cipa

ción

ciu

dada

na

Líne

a de

Acc

ión:

5.

1 R

ealiz

ar o

bras

y a

ccio

nes,

en

resp

uest

a a

los

plan

team

ient

os v

ertid

os e

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con

sulta

per

man

ente

con

la s

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dad

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crem

enta

r la

part

icip

ació

n ci

udad

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M A

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I Z

D

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Nar

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esto

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Fórm

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Info

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ios

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cum

plim

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o de

se

sion

es

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adem

un

(ses

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s de

cop

lade

mun

pr

ogra

mad

as /

sesi

ones

de

copl

adem

un re

aliz

adas

) *

100

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l

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ivo

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acta

s de

co

plad

emun

de

l m

unic

ipio

Acta

s de

co

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emun

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um e

n la

se

sión

PRO

POSI

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ón,

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imie

nto,

ef

ectiv

idad

y

efic

ienc

ia,

en

la

apro

baci

ón

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los

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os

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rizad

os

porc

enta

je

de

recu

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ap

roba

dos

(recu

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au

toriz

ados

/recu

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roba

dos)

*100

An

ual

pres

upue

sto

de e

gres

os

esta

tale

s y

mun

icip

ales

secr

etar

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e ha

cien

da

prob

lem

as e

n la

pla

tafo

rma

de a

prob

ació

n

CO

MPO

NEN

TE 1

Rea

lizar

ob

ras

y ac

cion

es,

en

resp

uest

a a

los

plan

team

ient

os

verti

dos

en la

con

sulta

per

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ente

co

n la

soc

ieda

d

com

ités

de

parti

cipa

ción

ci

udad

ana

tota

l, de

com

ités

prog

ram

ados

/ to

tal d

e co

mité

s in

tegr

ados

*100

An

ual

arch

ivo

de

com

ités

de

parti

cipa

ción

ci

udad

ana

Foto

s, a

ctas

y

repo

rtes

Falta

de

parti

cipa

ción

ci

udad

ana

CO

MPO

NEN

TE 2

au

toev

alua

ción

y d

iagn

óstic

os d

el

plan

de

desa

rrollo

mun

icip

al

porc

enta

je

de

acci

ones

re

aliz

adas

de

l pl

an

de

desa

rrollo

m

unic

ipal

tota

l, de

acc

ione

s de

l pla

n m

unic

ipal

pro

gram

ados

/ to

tal d

e ac

cion

es re

aliz

ados

de

ntro

del

pla

n m

unic

ipal

*1

00

Anua

l pl

an d

e de

sarro

llo

mun

icip

al

ficha

s té

cnic

as d

e di

agnó

stic

o de

l pla

n m

unic

ipal

falta

de

recu

rsos

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

pl

anea

ción

y

apro

baci

ón

de

los

recu

rsos

a tr

avés

del

cop

lade

mun

Porc

enta

je

de

recu

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ap

roba

dos

(Tot

al d

e R

ecur

sos

Auto

rizad

os /

Tota

l de

recu

rsos

apr

obad

os) *

100

Anua

l

arch

ivo

de

acta

s de

co

plad

emun

de

l m

unic

ipio

Acta

s de

co

plad

emun

y

cabi

ldo

falta

de

quor

um e

n la

se

sión

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 2

la

au

toev

alua

ción

de

l pl

an

mun

icip

al

Porc

enta

je

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ones

re

aliz

adas

en

el

plan

de

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llo

mun

icip

al

(Tot

al d

e ac

cion

es

real

izad

as /

Tota

l de

acci

ones

pro

gram

adas

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ual

plan

de

desa

rrollo

m

unic

ipal

ficha

s té

cnic

as d

e di

agnó

stic

o de

l pla

n m

unic

ipal

falta

de

plan

eaci

ón y

re

curs

os



FIC

HA

TÉC

NIC

A

1.-D

atos

de

iden

tific

ació

n de

la E

ntid

ad/ Á

rea

Entid

ad re

spon

sabl

e

MU

NIC

IPIO

DE

PALI

ZAD

A

Área

/ U

nida

d re

spon

sabl

e

PL

ANEA

CIO

N

Res

pons

able

del

Indi

cado

r

PLAN

EAC

ION

2.-Id

entif

icad

or d

el

Indi

cado

r

N

ombr

e de

Indi

cado

r

cum

plim

ient

o de

ses

ione

s de

cop

lade

mun

D

escr

ipci

ón g

ener

al d

e in

dica

dor

sesi

ones

real

izad

as e

n el

año

O

bjet

ivo

Inst

ituci

onal

Forta

lece

r la

parti

cipa

ción

ciu

dada

na

Eje

estra

tégi

co

EJ

E 5

GO

BIER

NO

TR

ANSF

OR

MAD

OR

tipo

de in

dica

dor

U

nida

d de

med

ida

Nom

bre

del p

roce

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Estra

tégi

co

porc

enta

je

Pr

omov

er d

e la

par

ticip

ació

n so

cial

org

aniz

ada

en e

l que

hace

r gub

erna

men

tal

3.- M

edic

ión

del I

ndic

ador

Fórm

ula

para

cal

cula

r el i

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ador

(s

esio

nes

de c

opla

dem

un p

rogr

amad

as /

sesi

ones

de

copl

adem

un re

aliz

adas

) * 1

00

frecu

enci

a de

reco

lecc

ión

y re

visi

ón

An

ual

Fuen

tes

de In

form

ació

n

ar

chiv

o de

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as d

e co

plad

emun

del

mun

icip

io

(Med

ios

de v

erifi

caci

ón)

Ac

tas

de c

opla

dem

un

Lí

nea

Base

(LB)

o

m

es

añ

o

4.- R

ango

s de

l Ind

icad

or

dato

s in

icia

l o a

nter

ior

en

ero

20

18

m

eta

de la

ent

idad

anu

al

añ

o

3

sesi

ones

20

19

Va

lor o

resu

ltado

s ob

teni

dos

3 se

sion

es o

rdin

aria

s

Pa

rám

etro

s de

sem

afoz

acio

n

verd

e

100

-90

Am

arillo

89

-70

Roj

o 69

-0

Acci

ones

de

mej

ora

O

bser

vaci

ones



FIC

HA

TEC

NIC

A

1.-D

atos

de

iden

tific

ació

n de

la

Entid

ad/ Á

rea

Entid

ad re

spon

sabl

e

MU

NIC

IPIO

DE

PALI

ZAD

A

Área

/ U

nida

d re

spon

sabl

e

PL

ANEA

CIO

N

Res

pons

able

del

Indi

cado

r

PLAN

EAC

ION

2.-Id

entif

icad

or d

el In

dica

dor

N

ombr

e de

Indi

cado

r

porc

enta

je d

e re

curs

os a

prob

ados

D

escr

ipci

ón g

ener

al d

e in

dica

dor

recu

rsos

apr

obad

os y

eje

cuta

dos

de lo

s di

fere

ntes

fond

os

O

bjet

ivo

Inst

ituci

onal

Forta

lece

r la

parti

cipa

ción

ciu

dada

na

Eje

estra

tégi

co

EJ

E 5

GO

BIER

NO

TR

ANSF

OR

MAD

OR

tipo

de in

dica

dor

U

nida

d de

med

ida

Nom

bre

del p

roce

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Estra

tégi

co

porc

enta

je

Prom

over

de

la p

artic

ipac

ión

soci

al o

rgan

izad

a en

el

queh

acer

gub

erna

men

tal

3.- M

edic

ión

del I

ndic

ador

Fórm

ula

para

cal

cula

r el i

ndic

ador

(re

curs

os a

utor

izad

os/re

curs

os a

prob

ados

) *10

0

frecu

enci

a de

reco

lecc

ión

y re

visi

ón

An

ual

Fuen

tes

de In

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ació

n

pr

esup

uest

o de

egr

esos

est

atal

es y

mun

icip

ales

(M

edio

s de

ver

ifica

ción

)

secr

etar

ia d

e ha

cien

da

Lí

nea

Base

(LB)

o

m

es

añ

o

4.- R

ango

s de

l Ind

icad

or

dato

s in

icia

l o a

nter

ior

en

ero

20

18

m

eta

de la

ent

idad

anu

al

añ

o

10

0 %

20

19

Va

lor o

resu

ltado

s ob

teni

dos

apro

bar a

l 100

% lo

s re

curs

os

Pará

met

ros

de s

emaf

ozac

ion

ve

rde

10

0 -9

0

Amar

illo

89-7

0 R

ojo

69-0

Ac

cion

es d

e m

ejor

a

Obs

erva

cion

es



FIC

HA

TEC

NIC

A

1.-D

atos

de

iden

tific

ació

n de

la E

ntid

ad/

Área

Entid

ad re

spon

sabl

e

MU

NIC

IPIO

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PALI

ZAD

A

Área

/ U

nida

d re

spon

sabl

e

PL

ANEA

CIO

N

Res

pons

able

del

Indi

cado

r

PLAN

EAC

ION

2.-Id

entif

icad

or d

el In

dica

dor

N

ombr

e de

Indi

cado

r

com

ités

de p

artic

ipac

ión

ciud

adan

a

D

escr

ipci

ón g

ener

al d

e in

dica

dor

inst

alac

ión

de lo

s co

mité

s de

par

ticip

ació

n ci

udad

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O

bjet

ivo

Inst

ituci

onal

Forta

lece

r la

parti

cipa

ción

ciu

dada

na

Eje

estra

tégi

co

EJ

E 5

GO

BIER

NO

TR

ANSF

OR

MAD

OR

tipo

de in

dica

dor

U

nida

d de

med

ida

Nom

bre

del p

roce

so

Estra

tégi

co

porc

enta

je

Prom

over

de

la p

artic

ipac

ión

soci

al o

rgan

izad

a en

el

queh

acer

gub

erna

men

tal

3.- M

edic

ión

del I

ndic

ador

Fórm

ula

para

cal

cula

r el i

ndic

ador

to

tal,

de c

omité

s pr

ogra

mad

os /

tota

l de

com

ités

inte

grad

os *1

00

frecu

enci

a de

reco

lecc

ión

y re

visi

ón

An

ual

Fuen

tes

de In

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ació

n

ar

chiv

o de

com

ités

de p

artic

ipac

ión

ciud

adan

a

(Med

ios

de v

erifi

caci

ón)

Fo

tos,

act

as y

repo

rtes

Líne

a Ba

se (L

B) o

mes

año

4.- R

ango

s de

l Ind

icad

or

dato

s in

icia

l o a

nter

ior

en

ero

20

18

m

eta

de la

ent

idad

anu

al

añ

o

10

0 %

20

19

Va

lor o

resu

ltado

s ob

teni

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l 100

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e lo

s co

mité

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met

ros

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ve

rde

10

0 -9

0

Amar

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Ac

cion

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NIC

A

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iden

tific

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n de

la E

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Área

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spon

sabl

e

MU

NIC

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spon

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e

PL

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CIO

N

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pons

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Indi

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r

PLAN

EAC

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2.-Id

entif

icad

or d

el In

dica

dor

N

ombr

e de

Indi

cado

r

Porc

enta

je d

e re

curs

os a

prob

ados

D

escr

ipci

ón g

ener

al d

e in

dica

dor

recu

rsos

apr

obad

os a

trav

és d

el c

opla

dem

un

O

bjet

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Inst

ituci

onal

Forta

lece

r la

parti

cipa

ción

ciu

dada

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estra

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GO

BIER

NO

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MAD

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U

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d de

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bre

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porc

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artic

ipac

ión

soci

al o

rgan

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a en

el

queh

acer

gub

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men

tal

3.- M

edic

ión

del I

ndic

ador

Fórm

ula

para

cal

cula

r el i

ndic

ador

(T

otal

de

Rec

urso

s Au

toriz

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/ To

tal d

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curs

os a

prob

ados

) *10

0

frecu

enci

a de

reco

lecc

ión

y re

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An

ual

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tes

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ació

n

ar

chiv

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act

as d

e co

plad

emun

del

mun

icip

io

(Med

ios

de v

erifi

caci

ón)

Ac

tas

de c

opla

dem

un y

cab

ildo

Líne

a Ba

se (L

B) o

mes

año

4.- R

ango

s de

l Ind

icad

or

dato

s in

icia

l o a

nter

ior

en

ero

20

18

m

eta

de la

ent

idad

anu

al

10

0%

añ

o

ob

ras

o ac

cion

es

2019

Valo

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sulta

dos

obte

nido

s 10

0 %

de

obra

s o

acci

ones

Pará

met

ros

de s

emaf

ozac

ion

ve

rde

10

0 -9

0

Amar

illo

89-7

0 R

ojo

69-0

Ac

cion

es d

e m

ejor

a

Obs

erva

cion

es



FIC

HA

TEC

NIC

A

1.-D

atos

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iden

tific

ació

n de

la

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ad/ Á

rea

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spon

sabl

e

MU

NIC

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spon

sabl

e

PL

ANEA

CIO

N

Res

pons

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Indi

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r

PLAN

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2.-Id

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icad

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el In

dica

dor

N

ombr

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Indi

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r

porc

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je d

e ac

cion

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pla

n de

des

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llo m

unic

ipal

Des

crip

ción

gen

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de

indi

cado

r ac

cion

es p

rogr

amad

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del

pla

n m

unic

ipal

Obj

etiv

o In

stitu

cion

al

Fo

rtale

cer l

a pa

rtici

paci

ón c

iuda

dana

Ej

e es

traté

gico

EJE

5 G

OBI

ERN

O T

RAN

SFO

RM

ADO

R

tip

o de

indi

cado

r

Uni

dad

de m

edid

a N

ombr

e de

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Estra

tégi

co

porc

enta

je

Prom

over

de

la p

artic

ipac

ión

soci

al o

rgan

izad

a en

el q

ueha

cer

gube

rnam

enta

l

3.- M

edic

ión

del I

ndic

ador

Fórm

ula

para

cal

cula

r el i

ndic

ador

to

tal,

de a

ccio

nes

del p

lan

mun

icip

al p

rogr

amad

os /

tota

l de

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real

izad

os d

entro

del

pla

n m

unic

ipal

*100

frecu

enci

a de

reco

lecc

ión

y re

visi

ón

An

ual

Fuen

tes

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form

ació

n

pl

an d

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sarro

llo m

unic

ipal

(M

edio

s de

ver

ifica

ción

)

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s de

cop

lade

mun

Líne

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se (L

B) o

mes

año

4.- R

ango

s de

l Ind

icad

or

dato

s in

icia

l o a

nter

ior

no

viem

bre

20

18

m

eta

de la

ent

idad

anu

al

añ

o

15

1 ac

cion

es

2019

Valo

r o re

sulta

dos

obte

nido

s 15

1 ac

cion

es

Pará

met

ros

de s

emaf

ozac

ion

ve

rde

56

-67%

Amar

illo

45-5

5%

Roj

o 34

- 44

%

Acci

ones

de

mej

ora

O

bser

vaci

ones



MAT

RICE

S DE

INDI

CADO

RES

SEGU

RIDA

D PÚ

BLIC

A



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

SEG

UR

IDAD

PÚ

BLI

CA

Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

IV. M

UN

ICIP

IO S

EGU

RO

Obj

etiv

o Es

peci

fico

4.2

Coa

dyuv

ar e

n la

pre

venc

ión

de d

elito

s.

Líne

a de

Acc

ión:

4.

2.1.

1 G

estio

nar l

a m

oder

niza

ción

de

los

serv

icio

s qu

e pr

esta

la p

olic

ía m

unic

ipal

, med

iant

e el

equ

ipam

ient

o co

n si

stem

as te

cnol

ógic

os y

co

mun

icac

ione

s, e

quip

amie

nto,

inst

rum

ento

s de

def

ensa

y v

ehíc

ulos

Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

Segu

ridad

Púb

lica

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

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R E

S

P A

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R

E S

U L

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S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

4.

2 C

oady

uvar

en

la p

reve

nció

n de

del

itos.

Núm

ero

Tota

l de

inci

denc

ias

delic

tivas

real

es

en e

l mun

icip

io

por a

ño.

Tota

l, de

Inci

denc

ias

delic

tivas

real

es d

el a

ño

Actu

al -

Tota

l de

Inci

denc

ias

delic

tivas

real

es d

el A

ño

ante

rior.

Anua

l IN

EGI

Rep

orte

IN

EGI

PRO

POSI

TO

4.2.

1 Fo

rtale

cer

la

segu

ridad

pú

blic

a.

Mod

erni

zaci

ón d

e lo

s eq

uipo

s Po

licia

cos.

Cam

bio

Equi

pos

Obs

olet

os /

Cam

bio

Equi

pos

Mod

erno

s An

ual

Pres

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sto

de E

gres

os

Fact

uras

de

equi

pos.

In

vent

ario

CO

MPO

NEN

TE 1

4.2.

1.1

Ges

tiona

r la

mod

erni

zaci

ón

de

los

serv

icio

s qu

e pr

esta

la

po

licía

m

unic

ipal

, m

edia

nte

el

equi

pam

ient

o co

n si

stem

as

tecn

ológ

icos

y

com

unic

acio

nes,

eq

uipa

mie

nto,

in

stru

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tos

de

defe

nsa

y ve

hícu

los.

Porc

enta

je d

e Ad

quis

icio

nes

de

Equi

pos

para

Se

gurid

ad

Públ

ica.

(Núm

ero

de E

quip

os

Prog

ram

ados

Adq

uirid

os /

Tota

l de

Equi

pos

Prog

ram

ados

) * 1

00

Sem

estra

l Pr

esup

uest

o de

Egr

esos

Fa

ctur

as d

e eq

uipo

s.

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

R

ealiz

ar

la

adqu

isic

ión

de

una

lanc

ha y

un

mot

or fu

era

de b

orda

pa

ra p

atru

llaje

por

el r

ío.

Porc

enta

je d

e Eq

uipo

s de

Tr

ansp

orte

ac

uátic

o Ad

quiri

dos

(Tot

al d

e eq

uipo

s de

tra

nspo

rte a

cuát

ico

adqu

irido

s / T

otal

de

equi

pos

de tr

ansp

orte

ac

uátic

o pr

ogra

mad

os p

or

adqu

irir)

* 100

Trim

estra

l Pr

esup

uest

o de

Egr

esos

Fa

ctur

as d

e eq

uipo

s.

ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE 1

R

ealiz

ar

la

adqu

isic

ión

de

los

equi

pos

nece

sario

s de

ra

dioc

omun

icac

ión

para

ele

men

tos

y un

idad

es p

olic

iaca

s.

Porc

enta

je d

e Eq

uipo

s de

ra

dioc

omun

icac

ión

Adqu

irido

s

(Tot

al d

e Eq

uipo

s de

R

adio

com

unic

ació

n Ad

quiri

dos

/ Tot

al d

e Eq

uipo

s de

R

adio

com

unic

ació

n Pr

ogra

mad

os p

or A

dqui

rir) *

10

0

Trim

estra

l Pr

esup

uest

o de

Egr

esos

Fa

ctur

as d

e eq

uipo

s.



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

SEG

UR

IDAD

PÚ

BLI

CA

Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

IV. M

UN

ICIP

IO S

EGU

RO

Obj

etiv

o Es

peci

fico

4.2

Coa

dyuv

ar e

n la

pre

venc

ión

de d

elito

s.

Líne

a de

Acc

ión:

4.

2.1.

4 M

ante

ner y

vig

ilar l

a tra

nqui

lidad

y s

egur

idad

púb

lica,

evi

tand

o la

alte

raci

ón d

el o

rden

soc

ial

4.

2.1.

9 O

ptim

izar

los

pará

met

ros

de re

spue

sta

inm

edia

ta a

las

llam

adas

de

auxi

lio.

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: Se

gurid

ad P

úblic

a M

A T

R I

Z

D E

I

N D

I C

A D

O R

E S

P

A R

A

R E

S U

L T

A D

O S

(M I

R)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

4.

2 C

oady

uvar

en

la p

reve

nció

n de

del

itos.

Núm

ero

Tota

l de

inci

denc

ias

delic

tivas

en

el

mun

icip

io p

or

año.

Tota

l, de

Inci

denc

ias

del

año

Actu

al -

Tota

l de

Inci

denc

ias

del A

ño

ante

rior.

Anua

l IN

EGI

Rep

orte

INEG

I

PRO

POSI

TO

4.2.

1 Fo

rtale

cer

la

segu

ridad

pú

blic

a.

Con

trata

ción

de

Per

sona

l pa

ra la

s Va

cant

es

Exis

tent

es

Núm

ero

Tota

l de

Pers

onal

Ac

tual

/ To

tal d

e Pe

rson

al

Nec

esar

io

Anua

l R

ecur

sos

Hum

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Expe

dien

tes

de P

erso

nal,

Con

trata

cion

es

Rea

lizad

as

CO

MPO

NEN

TE 1

4.

2.1.

4 M

ante

ner

y vi

gila

r la

tr

anqu

ilida

d y

segu

ridad

pú

blic

a, e

vita

ndo

la a

ltera

ción

de

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en s

ocia

l

Rep

orte

s de

In

cide

ncia

s R

eale

s

(Núm

ero

de In

cide

ncia

s R

eale

s At

endi

dos

/ N

úmer

o To

tal d

e in

cide

ncia

s R

epor

tada

s) *

100

Anua

l IN

EGI

Rep

orte

INEG

I

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE

1 Ll

evar

a c

abo

la c

ontra

taci

ón d

el

pers

onal

fal

tant

e pa

ra t

ener

la

plan

tilla

com

plet

a de

ele

men

tos

polic

iaco

s.

Con

trato

s de

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uevo

s El

emen

tos

de

la P

olic

ía

Rea

lizad

os

Núm

ero

Tota

l de

Elem

ento

s de

Pol

icía

en

Activ

o / T

otal

de

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onal

de

Pol

icía

Nec

esar

io

Anua

l R

ecur

sos

Hum

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C

ontra

taci

ones

R

ealiz

adas

.

CO

MPO

NEN

TE 2

4.

2.1.

9 O

ptim

izar

lo

s pa

rám

etro

s de

re

spue

sta

inm

edia

ta a

las

lla

mad

as d

e au

xilio

.

Rep

orte

de

Llam

adas

de

Auxi

lio

(Núm

ero

Tota

l de

Llam

adas

de

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lio

Aten

dida

s / N

úmer

o To

tal

de L

lam

adas

de

Auxi

lio

Rec

ibid

as) *

100

Men

sual

Se

gurid

ad P

úblic

a R

epor

te d

e N

oved

ades

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE

2 Ab

aste

cim

ient

o de

co

mbu

stib

le

nece

sario

, re

quer

ido

para

la

m

oviliz

ació

n de

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s un

idad

es

polic

iaca

s.

Rep

orte

de

Abas

teci

mie

nto

de

Com

bust

ible

(Núm

ero

de C

arga

s de

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ombu

stib

le R

ealiz

adas

/ N

úmer

o de

Car

gas

de

Com

bust

ible

Req

uerid

as) *

10

0

Men

sual

Se

gurid

ad P

úblic

a Bi

táco

ra d

e C

ombu

stib

le



ACTI

VID

AD 2

CO

MPO

NEN

TE

2

Serv

icio

s de

M

ante

nim

ient

o Pu

ntua

l a

las

Uni

dade

s de

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Po

licía

, de

acue

rdo

con

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cora

de

M

ante

nim

ient

o de

ca

da

vehí

culo

.

Rep

orte

de

Man

teni

mie

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de U

nida

des

(Núm

ero

de S

ervi

cios

de

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teni

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nto

Rea

lizad

os

/ Núm

ero

de S

ervi

cios

de

Man

teni

mie

nto

Prog

ram

ados

) * 1

00

Men

sual

Se

gurid

ad P

úblic

a,

Talle

r Mec

ánic

o

Bitá

cora

de

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teni

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de U

nida

d,

Req

uisi

cion

es

de

Ref

acci

ones

.

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

N

úmer

o To

tal d

e in

cide

ncia

s de

lictiv

as re

ales

en

el

mun

icip

io p

or a

ño.

Dim

ensi

ón P

ara

Med

ir Ti

po d

el In

dica

dor

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

In

dica

el n

úmer

o de

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denc

ias

delic

tivas

por

año

(

) (X

) (

)

( )

(X)

( )

Uni

dad

de M

edid

a Fr

ecue

ncia

de

Med

ició

n Se

ntid

o de

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icad

or

Mét

odo

de C

alcu

lo

Tota

l, de

Inci

denc

ias

delic

tivas

real

es d

el a

ño A

ctua

l -

Tota

l de

Inci

denc

ias

delic

tivas

real

es d

el A

ño

ante

rior.

0 An

ual

Asce

nden

te

Des

cend

ent

e Lí

nea

Bas

e M

eta

(X)

( )

Res

pons

able

del

In

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dor

Titu

lar d

e la

Dire

cció

n de

Seg

urid

ad P

úblic

a M

unic

ipal

Va

lo r Añ

o Fe

cha

de la

ba

se

Valo

r añ

o Fe

cha

de la

M

eta

Obs

erva

cion

es

Dire

cció

n de

Seg

urid

ad P

úblic

a M

unic

ipal

. 0%

20

1 9 31

/12/

2019

10

0%

20

2 0 31

/12/

2020

Este

indi

cado

r co

rresp

onde

dire

ctam

ente

al

PM

D, S

in in

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ació

n co

mo

línea

bas

e

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

N

úmer

o To

tal d

e in

cide

ncia

s de

lictiv

as e

n el

m

unic

ipio

por

año

.

Dim

ensi

ón P

ara

Med

ir Ti

po d

el In

dica

dor

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

In

dica

el n

úmer

o de

inci

denc

ias

delic

tivas

por

año

(

) (X

) (

)

( )

(X)

( )

Uni

dad

de M

edid

a Fr

ecue

ncia

de

Med

ició

n Se

ntid

o de

l Ind

icad

or

Mét

odo

de C

alcu

lo

Tota

l, de

Inci

denc

ias

del a

ño A

ctua

l - T

otal

de

Inci

denc

ias

del A

ño a

nter

ior.

0 An

ual

Asce

nden

te

Des

cend

ent

e Lí

nea

Bas

e M

eta

(X)

( )

Res

pons

able

del

In

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dor

Titu

lar d

e la

Dire

cció

n de

Seg

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unic

ipal

Va

lo r Añ

o Fe

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ba

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Obs

erva

cion

es

Dire

cció

n de

Seg

urid

ad P

úblic

a M

unic

ipal

. 0%

20

1 9 31

/12/

2019

10

0%

20

2 0 31

/12/

2020

Este

indi

cado

r co

rresp

onde

dire

ctam

ente

al

PM

D, S

in in

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ació

n co

mo

línea

bas

e



MAT

RICE

S DE

INDI

CADO

RES

JURÍ

DICO



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DIR

ECC

IÓN

JU

RID

ICA

Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

4. M

unic

ipio

seg

uro

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Favo

rece

r la

proc

urac

ión

e im

parti

ción

de

la ju

stic

ia

Líne

a de

Acc

ión:

1.

3 Pr

omov

er a

ccio

nes

que

coad

yuve

n co

n lo

s ór

gano

s de

pro

cura

ción

e im

parti

ción

de

just

icia

Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

1.3.

5 As

unto

s Ju

rídic

os

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

D O

R E

S

P A

R A

R

E S

U L

T A

D O

S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Fa

vore

cer l

a pr

ocur

ació

n e

impa

rtici

ón d

e la

just

icia

porc

enta

je

ases

oría

s pu

blic

as

aten

dida

s

ases

oría

s re

cibi

das

/ as

esor

ías

aten

dida

s * 1

00

Anua

l

ayun

tam

ient

o ju

nta

de

conc

iliaci

ón y

ar

bitra

je

arch

ivos

do

cum

enta

les

falta

de

info

rmac

ión

PRO

POSI

TO

Prom

over

acc

ione

s qu

e co

adyu

ven

con

los

órga

nos

de

proc

urac

ión

e im

parti

ción

de

just

icia

porc

enta

je d

e de

man

das

reci

bida

s ay

unta

mie

nto

dem

anda

s re

cibi

das

/ de

man

das

resu

elta

s*10

0

anua

l

ayun

tam

ient

o ju

nta

de

conc

iliaci

ón y

ar

bitra

je

arch

ivos

do

cum

enta

les

falta

de

equi

po

adm

inis

trativ

o

CO

MPO

NEN

TE 1

O

frece

r ase

soría

juríd

ica

a lo

s gr

upos

vul

nera

bles

porc

enta

je d

e as

esor

ías

a la

ci

udad

anía

ases

oría

s re

cibi

das

de la

ci

udad

anía

/ as

esor

ías

aten

dida

s * 1

00

anua

l

ayun

tam

ient

o ju

nta

de

conc

iliaci

ón y

ar

bitra

je

arch

ivos

do

cum

enta

les

falta

de

pres

upue

sto

CO

MPO

NEN

TE 2

G

aran

tizar

la c

ondu

cció

n ap

egad

a a

dere

cho

de lo

s ac

tos

de

auto

ridad

, par

a br

inda

rle c

erte

za

juríd

ica

a la

soc

ieda

d

porc

enta

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e de

man

das

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bida

s ay

unta

mie

nto

dem

anda

s re

cibi

das

/ de

man

das

resu

elta

s*10

0

anua

l

ayun

tam

ient

o ju

nta

de

conc

iliaci

ón y

ar

bitra

je

arch

ivos

do

cum

enta

les

falta

de

info

rmac

ión

y ar

gum

ento

s le

gale

s

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

of

rece

r ase

soría

per

man

ente

a la

s di

vers

as d

irecc

ione

s de

la

adm

inis

traci

ón d

el H

. ay

unta

mie

nto

porc

enta

je d

e as

esor

ía a

las

dire

ccio

nes

de

la

adm

inis

traci

ón

ases

oría

reci

bida

/ as

esor

ía

aten

dida

s * 1

00

anua

l

ayun

tam

ient

o ju

nta

de

conc

iliaci

ón y

ar

bitra

je

arch

ivos

do

cum

enta

les

falta

de

info

rmac

ión

y ar

gum

ento

s le

gale

s

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 2

R

evis

ar la

par

te ju

rídic

a de

los

conv

enio

s y

cont

rato

s

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enio

s y

cont

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s re

visa

dos

conv

enio

s y

cont

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s re

cibi

dos

/ con

veni

os y

co

ntra

tos

revi

sado

s y

adec

uado

s le

galm

ente

* 10

0

Anua

l ay

unta

mie

nto

ar

chiv

os

docu

men

tale

s

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de

argu

men

tos

lega

les



FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

po

rcen

taje

ase

soría

s pu

blic

as

aten

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s D

imen

sión

Par

a M

edir

Tipo

del

Indi

cado

r

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

As

esor

ía in

tern

a de

l H. A

yunt

amie

nto

( )

(X)

( )

(

) (X

) (

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nida

d de

Med

ida

Frec

uenc

ia d

e M

edic

ión

Sent

ido

del I

ndic

ador

Mét

odo

de C

alcu

lo

ases

oría

s re

cibi

das

/ ase

soría

s at

endi

das

* 100

0

Anua

l As

cend

ente

D

esce

nden

te

Líne

a B

ase

Met

a (X

) (

)

Res

pons

able

del

Indi

cado

r

Valo

r Añ

o Fe

cha

de la

bas

e Va

lor

año

Fech

a de

la M

eta

Obs

erva

cion

es

Juríd

ico

0%

2019

31

/12/

2019

10

0%

2020

31

/12/

2020

Este

indi

cado

r cor

resp

onde

di

rect

amen

te a

l PM

D, S

in

info

rmac

ión

com

o lín

ea b

ase



MAT

RICE

S DE

INDI

CADO

RES

TURI

SMO



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DIR

ECC

ION

DE

TUR

ISM

O

Plan

Mun

icip

al d

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esar

rollo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

II. C

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Impu

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el s

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2.1.

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llo d

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ía.

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o (O

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cado

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Med

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caci

ón

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Frec

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ia

Fuen

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ión

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Impu

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l de

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ico.

Núm

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turis

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mer

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turis

tas

el a

ño p

asad

o *

100.

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l Ar

chiv

o m

unic

ipal

de

vis

itas.

Fo

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bitá

cora

s y

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tas

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PRO

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ía.

Porc

enta

je d

e cr

ecim

ient

o ec

onóm

ico.

Núm

ero

de

visi

tant

es d

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te

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ero

de

visi

tant

es d

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núm

ero

de v

isita

ntes

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añ

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sado

.

Anua

l D

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gist

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l.

Niv

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e oc

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ram

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ecip

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n pr

omed

io d

el

visi

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gist

ro

de v

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ntes

.

Falta

de

inve

rsió

n al

sec

tor,

falta

de

prom

oció

n.

CO

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NEN

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esos

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cale

s.

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prog

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prog

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adas

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real

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tros

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parti

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in

scrit

os.

Evid

enci

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foto

gráf

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gist

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e lis

tas

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Falta

de

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rés

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iste

ncia

por

pa

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e lo

s pa

rtici

pant

es.

CO

MPO

NEN

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lsar

el d

esar

rollo

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mic

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pres

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fam

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s a

travé

s de

la

incu

baci

ón d

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prod

uctiv

os.

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

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es

prog

ram

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activ

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es

real

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l. Pr

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jo.

List

as d

e as

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, ev

iden

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ica.

Falta

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a im

parti

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falta

de

inte

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la p

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ción

.

CO

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NEN

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lariz

ació

n y

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niza

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lega

l con

el

fin

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ram

adas

en

año

Activ

idad

es

prog

ram

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en

el a

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activ

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es

real

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as *1

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Anua

l. Pr

ogra

ma

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traba

jo.

List

as d

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iste

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, ev

iden

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gráf

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Falta

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r par

a im

parti

r el t

alle

r, fa

lta d

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teré

s de

la

pob

laci

ón.



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s di

fere

ntes

Pr

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mas

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Fe

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les,

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M

unic

ipal

es.

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tivo

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cion

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gión

de

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Porc

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.

Parti

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ntes

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20 -

parti

cipa

ntes

del

añ

o 20

19 /

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de

parti

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ntes

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o 20

19.

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NEN

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sect

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lizar

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.

ACTI

VID

AD 3

CO

MPO

NEN

TE 3

Ges

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s pa

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lariz

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n de

l com

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su

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nto

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l con

la

final

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su

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ben

efic

ios

de lo

s pr

ogra

mas

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dera

les,

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es y

m

unic

ipal

es.

Rea

lizar

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llere

s du

rant

e el

año

.

Núm

ero

de

talle

res

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/ núm

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prop

uest

os.

Anua

l. Pr

ogra

ma

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traba

jo.

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iste

ncia

, ev

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cia

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gráf

ica.

Falta

de

luga

r par

a im

parti

r el t

alle

r, fa

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e in

teré

s de

la

pob

laci

ón.

FIC

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DEL

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Po

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taje

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crec

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ido

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Núm

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te a

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núm

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rista

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Asce

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Líne

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Met

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Res

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Fech

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Obs

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cion

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Dire

ctor

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la d

irecc

ión

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20

19

31/1

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19

100%

20

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31/1

2/20

20

Este

indi

cado

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resp

onde

di

rect

amen

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l PM

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ISM

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Mun

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JE):

2018

-202

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E II.

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2.2.

1.2

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dar a

poyo

par

a qu

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upos

pro

duct

ores

teng

an la

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rtuni

dad

de v

isita

r em

pres

as s

ocia

les

exito

sas

en d

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parte

s de

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s.

Prog

ram

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esup

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:

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esto

s In

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dor

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ula

Frec

uenc

ia

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Info

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s pa

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os.

Porc

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ecim

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o ec

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Núm

ero

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rista

s es

te a

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ero

de tu

rista

s el

año

pa

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* 10

0.

Anua

l Ar

chiv

o m

unic

ipal

de

visi

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Foto

s,

bitá

cora

s y

arch

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Bajo

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taje

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tas

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tas

al

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icip

io.

PRO

POSI

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Cre

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s co

ndic

ione

s y

capa

cida

des

que…

Porc

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ico.

Núm

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ntes

de

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- nú

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o de

vi

sita

ntes

del

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/ nú

mer

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es d

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ño

pasa

do.

Anua

l

DAT

ATU

R,

regi

stro

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visi

tant

es

loca

l.

Niv

el d

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upac

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hote

lera

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rram

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pita

en

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edio

del

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sita

nte,

re

gist

ro d

e vi

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.

Falta

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inve

rsió

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se

ctor

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ta

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oció

n.

CO

MPO

NEN

TE 1

Brin

dar a

poyo

s pa

ra q

ue g

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s de

pro

duct

ores

teng

an la

op

ortu

nida

d de

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itar e

mpr

esas

so

cial

es e

xito

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en d

iver

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parte

s de

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s.

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

idad

es p

rogr

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as e

n el

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/ ac

tivid

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re

aliz

adas

*100

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ual

Prog

ram

a de

trab

ajo.

Evid

enci

as

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gráf

icas

, pr

esup

uest

o de

egr

esos

m

unic

ipal

es.

Falta

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pres

upue

sto.

CO

MPO

NEN

TE 2

O

rgan

izar

plá

ticas

y c

onfe

renc

ias

para

los

prod

ucto

res

y co

mer

cian

tes

con

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esar

ios

exito

sos.

activ

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año

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rogr

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CO

MPO

NEN

TE 3

Esta

blec

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rogr

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ases

oram

ient

o qu

e im

puls

en

activ

idad

es la

bora

les

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aria

les.

activ

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adas

en

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Activ

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es p

rogr

amad

as e

n el

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tivid

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re

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adas

*100

An

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Prog

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Ev

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cias

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as.

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ACTI

VID

AD 4

CO

MPO

NEN

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em

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dedo

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pro

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palic

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turís

tico

con

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n de

con

stat

ar

2 ta

llere

s re

aliz

ados

.

Núm

ero

de v

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s re

aliz

ados

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o de

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itas

prop

uest

os.

Anua

l Pr

ogra

ma

de tr

abaj

o.

Evid

enci

as

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gráf

icas

, pr

esup

uest

o de

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esos

m

unic

ipal

es.

Falta

de

pres

upue

sto.



caso

s de

éxi

to e

n di

vers

os

pueb

los

mág

icos

.

ACTI

VID

AD 5

CO

MPO

NEN

TE 2

Org

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látic

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otiv

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n pa

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s pr

oduc

tore

s y

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cale

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parti

da

por e

mpr

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sos.

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llere

s re

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.

Núm

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s re

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ACTI

VID

AD 6

CO

MPO

NEN

TE 3

Rea

lizar

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gram

as d

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esor

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dedo

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loca

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l ram

o tu

rístic

o pa

ra

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lsar

las

activ

idad

es la

bora

les

y em

pres

aria

les.

2 pr

ogra

mas

re

aliz

ados

.

Núm

ero

de p

rogr

amas

re

aliz

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pr

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tos.

An

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Nom

bre

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18-

2021

EJ

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2.

24 A

prov

echa

r el n

ombr

amie

nto

de P

aliz

ada,

Pue

blo

Mág

ico

com

o un

a fo

rtale

za y

una

opo

rtuni

dad

para

det

onar

el d

esar

rollo

eco

nóm

ico

del

mun

icip

io.

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

:

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

D O

R E

S

P A

R A

R

E S

U L

T A

D O

S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Im

puls

ar e

l sec

tor

turís

tico.

Porc

enta

je d

e cr

ecim

ient

o ec

onóm

ico.

Núm

ero

de tu

rista

s es

te a

ño /

núm

ero

de

turis

tas

el a

ño p

asad

o * 1

00.

Anua

l Ar

chiv

o m

unic

ipal

de

vis

itas.

Fo

tos,

bitá

cora

s y

arch

ivo.

Ba

jo p

orce

ntaj

e de

vi

sita

s de

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tas

al m

unic

ipio

.

PRO

PÓSI

TO

Cre

ar y

mej

orar

in

fraes

truct

ura

que

atra

iga…

Porc

enta

je d

e cr

ecim

ient

o ec

onóm

ico.

Núm

ero

de v

isita

ntes

de

est

e añ

o - n

úmer

o de

vis

itant

es d

el a

ño

pasa

do /

núm

ero

de

visi

tant

es d

el a

ño

pasa

do.

Anua

l D

ATAT

UR

, reg

istro

de

vis

itant

es lo

cal.

Niv

el d

e oc

upac

ión

hote

lera

, der

ram

a pe

r cá

pita

en

prom

edio

del

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sita

nte,

regi

stro

de

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tant

es.

Falta

de

inve

rsió

n al

sec

tor,

falta

de

prom

oció

n.

CO

MPO

NEN

TE 1

Apro

vech

ar e

l no

mbr

amie

nto

de

Paliz

ada

com

o Pu

eblo

M

ágic

o, c

omo

una

forta

leza

y u

na

opor

tuni

dad

para

de

tona

r el d

esar

rollo

ec

onóm

ico

del

mun

icip

io.

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

idad

es

prog

ram

adas

en

el a

ño

/ act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

Anua

l Li

bro

de v

isita

s Ev

iden

cias

foto

gráf

icas

, ni

vel d

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upac

ión

hote

lera

.

Ajus

tes

en e

l pr

esup

uest

o.

CO

MPO

NEN

TE 2

Impu

lsar

la a

ctiv

idad

tu

rístic

a su

sten

tabl

e co

mo

fuen

te d

e em

pleo

.

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

idad

es

prog

ram

adas

en

el a

ño

/ act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

Anua

l Pr

ogra

ma

de

traba

jo.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

info

rmes

, rep

orte

s.

Esca

so in

teré

s y

parti

cipa

ción

de

la

ciud

adan

ía.

CO

MPO

NEN

TE 3

Apoy

ar p

rogr

amas

que

pr

omue

va la

ce

rtific

ació

n, c

alid

ad y

se

gurid

ad d

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s se

rvic

ios

turís

ticos

.

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

idad

es

prog

ram

adas

en

el a

ño

/ act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

Trim

estra

l R

egis

tro d

e lis

tas

de a

sist

enci

a.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

bitá

cora

s de

repo

rtes.

Falta

de

pres

upue

sto

y fa

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de p

artic

ipac

ión,

po

co in

teré

s po

r pa

rte d

e la

so

cied

ad.

CO

MPO

NEN

TE 4

Fo

rtale

cer l

a pr

omoc

ión

de lo

s at

ract

ivos

turís

ticos

a

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

idad

es

prog

ram

adas

en

el a

ño

Dia

rio

Prog

ram

a de

tra

bajo

. R

edes

soc

iale

s, n

ivel

de

ocup

ació

n ho

tele

ra.

Falta

de

pres

upue

sto.



nive

l loc

al, n

acio

nal e

in

tern

acio

nal.

/ act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

CO

MPO

NEN

TE 5

Ince

ntiv

ar la

re

aliz

ació

n de

pr

oyec

tos

turís

ticos

co

n in

vers

ione

s pr

ivad

as.

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

idad

es

prog

ram

adas

en

el a

ño

/ act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

Úni

ca

Doc

umen

to o

ficia

l qu

e co

nsol

ide

el

herm

anam

ient

o en

tre a

mbo

s lu

gare

s.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

arch

ivos

, doc

umen

tos

ofic

iale

s, e

xped

ient

es y

oc

upac

ión

hote

lera

.

Rec

orte

pr

esup

uest

al y

fa

lta d

e in

teré

s po

r pa

rte d

el p

aís

euro

peo.

CO

MPO

NEN

TE 6

Impu

lsar

el d

esar

rollo

de

l tur

ism

o, c

ineg

étic

o,

cultu

ral y

de

la

natu

rale

za.

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

idad

es

prog

ram

adas

en

el a

ño

/ act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

Trim

estra

l Li

stas

de

regi

stro

de

vis

itant

es.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as.

Falta

de

mat

eria

l y

equi

pam

ient

o ne

cesa

rio p

ara

lleva

r aca

bo la

ac

tivid

ad.

CO

MPO

NEN

TE 7

Des

arro

llar y

difu

ndir

ruta

s o

circ

uito

s tu

rístic

os q

ue in

tegr

en

los

prin

cipa

les

atra

ctiv

os d

e Pa

lizad

a.

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

idad

es

prog

ram

adas

en

el a

ño

/ act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

Men

sual

R

egis

tro d

e lis

tas

de re

nta.

Ev

iden

cias

foto

gráf

icas

, lis

tas

de re

gist

ro.

Falta

de

inve

rsió

n al

sec

tor,

falta

de

prom

oció

n.

CO

MPO

NEN

TE 8

Cre

ar p

roye

ctos

tu

rístic

os c

on m

ezcl

a de

recu

rsos

fede

ral y

es

tata

l.

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

idad

es

prog

ram

adas

en

el a

ño

/ act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

Anua

l

Pres

upue

sto

de

egre

sos

fede

rale

s,

esta

tale

s y

mun

icip

ales

.

Pres

upue

sto

de e

gres

os

mun

icip

ales

, con

veni

o de

co

labo

raci

ón c

on e

l pr

ogra

ma

Cor

azón

Urb

ano

A.C

.

Falta

de

la fi

rma

del c

onve

nio

con

el

prog

ram

a C

oraz

ón

Urb

ano

A.C

., di

smin

ució

n de

pr

esup

uest

os

mun

icip

al o

est

atal

.

CO

MPO

NEN

TE 9

Inco

rpor

ar u

na c

ultu

ra

de in

nova

ción

y m

ejor

a pe

rman

ente

en

el

sect

or.

activ

idad

es

prog

ram

adas

en

año

Activ

idad

es

prog

ram

adas

en

el a

ño

/ act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

Anua

l Ar

chiv

o m

unic

ipal

de

vis

itas.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

info

rmes

, rep

orte

s, n

ivel

de

ocu

paci

ón h

otel

era.

Incl

emen

cias

cl

imat

ológ

icas

, fa

lta d

e pr

esup

uest

o,

esca

ses

de la

m

ater

ia p

rima

por

la te

mpo

rada

.

ACTI

VID

AD 7

C

OM

PON

ENTE

1

Con

mem

orar

el 9

° an

iver

sario

del

no

mbr

amie

nto

com

o Pu

eblo

Mág

ico,

to

mán

dolo

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o un

a fo

rtale

za y

opo

rtuni

dad

para

det

onar

el

desa

rrollo

eco

nóm

ico

del m

unic

ipio

.

Porc

enta

je d

el

núm

ero

de

asis

tenc

ia.

Activ

idad

es

prog

ram

adas

en

el a

ño

/ act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

Anua

l Li

bro

de v

isita

s Ev

iden

cias

foto

gráf

icas

, ni

vel d

e oc

upac

ión

hote

lera

.

Ajus

tes

en e

l pr

esup

uest

o.

ACTI

VID

AD 8

C

OM

PON

ENTE

1

Plan

eaci

ón, p

rom

oció

n y

ejec

ució

n en

ac

tivid

ades

real

izad

as

dura

nte

la F

eria

Pa

lizad

a 20

20.

Tota

l, de

ac

tivid

ades

re

aliz

adas

.

Tota

l, de

act

ivid

ades

re

aliz

adas

/ To

tal d

e ac

cion

es

prog

ram

adas

*100

.

Anua

l Pr

ogra

ma

de

traba

jo.

Pres

upue

sto

de e

gres

os

mun

icip

ales

, ocu

paci

ón

hote

lera

.

Falta

de

pres

upue

sto

y re

corte

s pr

esup

uest

ales

.

ACTI

VID

AD 9

C

OM

PON

ENTE

1

Ges

tiona

r a P

aliz

ada

com

o se

de o

ficia

l par

a el

cal

enda

rio 2

020,

en

el c

ircui

to d

e m

oton

áutic

a de

l su

rest

e.

Rea

lizac

ión

del

even

to.

Núm

ero

de v

isita

ntes

. An

ual

Prog

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a de

tra

bajo

.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

regi

stro

de

visi

tant

es,

ocup

ació

n ho

tele

ra.

Falta

de

prom

oció

n, p

oca

asis

tenc

ia d

e pa

rtici

pant

es.



ACTI

VID

AD 1

0 C

OM

PON

ENTE

2

Rea

lizac

ión

de

activ

idad

es tu

rístic

as y

de

recr

eaci

ón e

n "E

l Pl

ayón

202

0",

cont

ando

con

ac

tivid

ades

acu

átic

as,

artís

ticas

y d

epor

tivas

, co

mo

una

activ

idad

tu

rístic

a su

sten

tabl

e co

mo

fuen

te d

e em

pleo

.

Porc

enta

je d

el

núm

ero

de

asis

tent

es.

Núm

ero

de v

isita

ntes

de

l año

202

0 - n

úmer

o de

vis

itant

es d

el a

ño

2019

/ nú

mer

o de

vi

sita

ntes

del

año

20

19.

Anua

l Pr

ogra

ma

de

traba

jo.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

info

rmes

, rep

orte

s.

Esca

so in

teré

s y

parti

cipa

ción

de

la

ciud

adan

ía.

ACTI

VID

AD 1

1 C

OM

PON

ENTE

3

Ges

tiona

r la

cons

tant

e y

perm

anen

te

capa

cita

ción

a fa

vor d

e nu

estro

cue

rpo

de

segu

ridad

púb

lica,

se

rvid

ores

y

pres

tado

res

de

serv

icio

s de

ntro

del

m

unic

ipio

(tax

ista

s,

hote

lero

s,

rest

aura

nter

os y

pl

ante

les

educ

ativ

os),

en m

ater

ia tu

rístic

a.

Porc

enta

je d

e nú

mer

o de

as

iste

ntes

.

Núm

ero

tota

l de

asis

tent

es d

e es

te a

ño

- núm

ero

tota

l de

asis

tent

es d

el a

ño

pasa

do *1

00

Trim

estra

l R

egis

tro d

e lis

tas

de a

sist

enci

a.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

bitá

cora

s de

repo

rtes.

Falta

de

pres

upue

sto

y fa

lta

de p

artic

ipac

ión,

po

co in

teré

s po

r pa

rte d

e la

so

cied

ad.

ACTI

VID

AD 1

2 C

OM

PON

ENTE

4

Forta

lece

r la

prom

oció

n de

los

atra

ctiv

os tu

rístic

os a

ni

vel l

ocal

, nac

iona

l e

inte

rnac

iona

l, a

travé

s de

la c

reac

ión

de la

pá

gina

web

y la

s pr

inci

pale

s re

des

soci

ales

(Fac

eboo

k,

Inst

agra

m y

Tw

itter

). C

on e

l nom

bre

de

Paliz

ada

com

o Pu

eblo

M

ágic

o.

Forta

lece

r la

prom

oció

n tu

rístic

a en

las

4 re

des

soci

ales

pr

opue

stas

.

Tota

l, pr

opue

sto

en

rede

s / r

edes

util

izad

as

Dia

rio

Prog

ram

a de

tra

bajo

. R

edes

soc

iale

s, n

ivel

de

ocup

ació

n ho

tele

ra.

Falta

de

pres

upue

sto.

ACTI

VID

AD 1

3 C

OM

PON

ENTE

5

Rea

lizac

ión

del

herm

anam

ient

o en

tre

Mar

sella

y P

aliz

ada

con

la fi

nalid

ad d

e in

cent

ivar

la

real

izac

ión

de

proy

ecto

s tu

rístic

os

con

inve

rsio

nes

priv

adas

.

Alca

nzar

la

firm

a de

co

nven

io d

e co

labo

raci

ón

con

Mar

sella

.

Firm

ar e

l con

veni

o de

he

rman

amie

nto.

Ú

nica

Doc

umen

to o

ficia

l qu

e co

nsol

ide

el

herm

anam

ient

o en

tre a

mbo

s lu

gare

s.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

arch

ivos

, doc

umen

tos

ofic

iale

s, e

xped

ient

es y

oc

upac

ión

hote

lera

.

Rec

orte

pr

esup

uest

al y

fa

lta d

e in

teré

s po

r pa

rte d

el p

aís

euro

peo.

ACTI

VID

AD 1

4 C

OM

PON

ENTE

6

Impu

lsar

el d

esar

rollo

de

l tur

ism

o ci

negé

tico,

cu

ltura

l y d

e la

na

tura

leza

a tr

avés

del

av

ista

mie

nto

de a

ves.

Porc

enta

je d

e cr

ecim

ient

o ec

onóm

ico.

Rea

lizar

4 z

afar

ís

foto

gráf

ico

de

avis

tam

ient

o de

ave

s du

rant

e el

año

.

Trim

estra

l Li

stas

de

regi

stro

de

vis

itant

es.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as.

Falta

de

mat

eria

l y

equi

pam

ient

o ne

cesa

rio p

ara

lleva

r aca

bo la

ac

tivid

ad.



ACTI

VID

AD 1

5 C

OM

PON

ENTE

7

Impl

emen

taci

ón d

e bi

cicl

etas

turís

ticas

ec

ológ

icas

con

el f

in

de in

corp

orar

una

cu

ltura

de

inno

vaci

ón y

m

ejor

a pe

rman

ente

en

el s

ecto

r.

Núm

ero

de

bici

clet

as

turís

ticas

ad

quiri

das.

20 b

icic

leta

s tu

rístic

as /

núm

ero

de b

icic

leta

s tu

rístic

as a

dqui

ridas

. M

ensu

al

Reg

istro

de

lista

s de

rent

a.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

lista

s de

regi

stro

.

Falta

de

inve

rsió

n al

sec

tor,

falta

de

prom

oció

n.

ACTI

VID

AD 1

6 C

OM

PON

ENTE

7

Adqu

isic

ión

de u

na

emba

rcac

ión

para

la

crea

ción

de

un

prod

ucto

turís

tico,

di

vers

ifica

ndo

la o

ferta

tu

rístic

a a

travé

s de

su

aflu

enci

a.

Logr

ar la

ad

quis

ició

n de

un

a em

barc

ació

n tu

rístic

a.

Logr

o de

la

adqu

isic

ión.

An

ual

Prog

ram

a de

tra

bajo

.

Pres

upue

sto

de e

gres

os

mun

icip

ales

, lib

ro d

e vi

sita

s, e

vide

ncia

s fo

togr

áfic

as, n

ivel

de

ocup

ació

n ho

tele

ra.

Rec

orte

pr

esup

uest

al, p

oca

aflu

enci

a tu

rístic

a.

ACTI

VID

AD 1

7 C

OM

PON

ENTE

8

Mej

oram

ient

o de

im

agen

urb

ana

(Cor

azón

Urb

ano)

eq

uiva

lent

e a

20,0

00m

2 de

re

habi

litac

ión

y pi

ntur

a de

fach

adas

a lo

larg

o de

l Pue

blo

Mág

ico.

Tota

l de

fach

adas

co

nclu

idas

.

400

fach

adas

re

mod

elad

as /

tota

l de

fach

adas

reha

bilit

adas

. An

ual

Pres

upue

sto

de

egre

sos

fede

rale

s,

esta

tale

s y

mun

icip

ales

.

Pres

upue

sto

de e

gres

os

mun

icip

ales

, con

veni

o de

co

labo

raci

ón c

on e

l pr

ogra

ma

Cor

azón

Urb

ano

A.C

.

Falta

de

la fi

rma

del c

onve

nio

con

el

prog

ram

a C

oraz

ón

Urb

ano

A.C

., di

smin

ució

n de

pr

esup

uest

os

mun

icip

al o

est

atal

.

ACTI

VID

AD 1

8 C

OM

PON

ENTE

9

Rea

lizac

ión

del P

rimer

Fe

stiv

al G

astro

nóm

ico

del M

ango

, con

la

final

idad

de

dar a

co

noce

r la

dive

rsid

ad

gast

ronó

mic

a de

l m

unic

ipio

, así

com

o of

erta

rlo c

omo

un

prod

ucto

turís

tico.

Porc

enta

je d

e cr

ecim

ient

o ec

onóm

ico.

Núm

ero

de v

isita

ntes

* de

rram

a ec

onóm

ica

refle

jada

An

ual

Arch

ivo

mun

icip

al

de v

isita

s.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

info

rmes

, rep

orte

s, n

ivel

de

ocu

paci

ón h

otel

era.

Incl

emen

cias

cl

imat

ológ

icas

, fa

lta d

e pr

esup

uest

o,

esca

ses

de la

m

ater

ia p

rima

por

la te

mpo

rada

.

ACTI

VID

AD 1

9 C

OM

PON

ENTE

9

Rea

lizac

ión

del f

estiv

al

anua

l del

Cen

tro

His

tóric

o en

el m

es d

e di

ciem

bre.

Rea

lizar

el F

est

Cul

tura

l N

avid

eño.

Rea

lizac

ión

del e

vent

o cu

ltura

l nav

ideñ

o en

la

segu

nda

quin

cena

de

dici

embr

e de

202

0.

Anua

l Pr

ogra

ma

de

traba

jo.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

ocup

ació

n ho

tele

ra.

Falta

de

pres

upue

sto

o re

corte

s pr

esup

uest

ales

.

ACTI

VID

AD 2

0 C

OM

PON

ENTE

9

Rea

lizac

ión

del P

rimer

M

arat

ón o

Med

io

Mar

atón

, o c

omo

roda

da tu

rístic

a co

n la

fin

alid

ad d

e fo

men

tar

el tu

rism

o a

travé

s de

l de

porte

.

Rea

lizac

ión

del

even

to.

Núm

ero

de

parti

cipa

ntes

. An

ual

Prog

ram

a de

tra

bajo

.

Evid

enci

as fo

togr

áfic

as,

hoja

s de

regi

stro

de

los

parti

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ntes

.

Rec

orte

pr

esup

uest

al.

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

Po

rcen

taje

de

crec

imie

nto

econ

ómic

o.

Dim

ensi

ón P

ara

Med

ir Ti

po d

el In

dica

dor

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

C

reci

mie

nto

econ

ómic

o (

) (X

) (

)

( )

(X)

( )

Uni

dad

de M

edid

a Fr

ecue

ncia

de

Med

ició

n Se

ntid

o de

l Ind

icad

or

Mét

odo

de C

alcu

lo

0 An

ual

Asce

nden

te

Des

cend

ente



Núm

ero

de tu

rista

s es

te a

ño /

núm

ero

de tu

rista

s el

año

pas

ado

* 100

. Lí

nea

Bas

e M

eta

(X)

( )

Res

pons

able

del

Indi

cado

r

Valo

r Añ

o Fe

cha

de la

bas

e Va

lor

año

Fech

a de

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eta

Obs

erva

cion

es

Dire

ctor

de

la d

irecc

ión

de tu

rism

o 0%

20

19

31/1

2/20

19

100%

20

20

31/1

2/20

20

MAT

RICE

S DE

INDI

CADO

RES

MED

IO A

MBI

ENTE



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

MED

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MB

IEN

TE Y

REC

UR

SOS

NAT

UR

ALES

Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

3 C

OM

UN

IDAD

, ID

ENTI

DA

D Y

SU

TEN

TAB

ILID

AD

Obj

etiv

o Es

peci

fico

APR

OVE

CH

AR S

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ENTA

BLEM

ENTE

LO

S R

ECU

RSO

S N

ATU

RAL

ES

Líne

a de

Acc

ión:

3.

4.1.

2 Pr

omov

er e

ntre

todo

s lo

s se

ctor

es p

rodu

ctiv

os u

na a

lianz

a pa

ra c

onso

lidar

la c

ultu

ra d

e la

pro

tecc

ión

ambi

enta

l Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

APR

OVE

CH

AR S

UST

ENTA

BLE

MEN

TE L

OS

REC

UR

SOS

NAT

UR

ALES

M

A T

R I

Z

D E

I

N D

I C

A D

O R

E S

P

A R

A

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S U

L T

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O S

(M I

R)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Ap

rove

char

sus

tent

able

men

te lo

re

curs

os n

atur

ales

porc

enta

je

de

inte

rés

ciud

adan

a

(por

cent

aje

de

parti

cipa

ción

/ pob

laci

ón

mun

icip

al) *

100

anua

l IN

EGI

encu

esta

s

PRO

POSI

TO

Mej

orar

la

ca

lidad

de

vi

da

pres

erva

ndo

el m

edio

am

bien

te

porc

enta

je

de

acci

one

real

izad

as

(acc

ione

re

aliz

adas

/acc

ione

pr

ogra

mad

as) *

100

anua

l re

gist

ros

foto

s, b

itáco

ras

CO

MPO

NEN

TE 1

Prom

over

en

tre

todo

s lo

s se

ctor

es p

rodu

ctiv

os u

na a

lianz

a pa

ra c

onso

lidar

la c

ultu

ra d

e la

pr

otec

ción

am

bien

tal

porc

enta

je d

e re

spue

sta

ciud

adan

a

num

ero

de a

sist

ente

al

even

to a

mbi

enta

les/

tota

l de

la p

obla

ción

del

m

unic

ipio

) *10

0

anua

l IN

EGI

lista

de

asis

tenc

ia

ACTI

VID

AD 1

Pr

omov

er la

cul

tura

am

bien

tal

en la

pob

laci

ón e

scol

ar

Porc

enta

je d

e al

umno

s de

ed

ucac

ión

bási

ca

info

rmad

os

(alu

mno

s de

edu

caci

ón

bási

ca a

sist

ente

s a

la

plát

ica

ambi

enta

les/

tota

l de

alu

mno

s de

edu

caci

ón

bási

ca) *

100

anua

l su

perv

isió

n es

cola

r re

gist

ros

y m

atríc

ula

esco

lar

Activ

idad

2 C

1 D

ifund

ir Ac

cion

es d

e Ed

ucac

ión

Ambi

enta

l en

co

mun

idad

es

alej

adas

porc

enta

je d

e Ac

cion

es d

e ed

ucac

ión

ambi

enta

l re

aliz

adas

en

com

unid

ades

(núm

ero

de A

ccio

nes

de

educ

ació

n am

bien

tal

real

izad

as e

n co

mun

idad

es

alej

adas

/tota

l de

acci

ones

de

real

izad

as e

n el

m

unic

ipio

) *10

0

anua

l re

gist

ros

foto

s

ACTI

VID

AD 3

C 1

pr

omov

er e

l in

teré

s de

l m

edio

am

bien

te e

n el

sec

tor p

ublic

o

porc

enta

je

de

func

iona

rios

que

asis

ten

a co

nfer

enci

as o

ac

tivid

ades

am

bien

tale

s

(Núm

ero

de

func

iona

rios

que

asie

nten

a

la

conf

eren

cias

o

activ

idad

es/to

tal

de

func

iona

rios

publ

ico

mun

icip

ales

) *10

0

anua

l Li

sta

de

empl

eado

s

Encu

etas

, fot

os

lista

s de

as

iste

ncia



ACTI

VID

AD 4

C 1

G

estio

nar

recu

rsos

ex

traor

dina

rios

para

pr

oyec

to

ambi

enta

les

Incr

emen

to d

e ac

cion

es

en

med

io

ambi

ente

(acc

ione

s ex

traor

dina

rias

ingr

esad

os p

ara

proy

ecto

s am

bien

tale

s/ac

cion

e pr

ogra

mad

as) *

100

anua

l re

gist

ros

solic

itude

s

CO

MPO

NEN

TE 2

Es

timul

ar

el

apro

vech

amie

nto

sust

enta

ble

de

los

recu

rsos

na

tura

les

porc

enta

je

de

solic

itude

s

(núm

ero

de

solic

itude

s/nú

mer

o de

po

blac

ión

mun

icip

al) *

100

anua

l re

gist

ros

solic

itude

s

ACTI

VID

AD 1

C2

prom

over

la c

reac

ión

de n

uevo

pr

oyec

to

Porc

enta

je

de

proy

ecto

nu

evos

(pro

yect

os

nuev

os/

proy

ecto

es

tabl

ecid

os)

*100

an

ual

regi

stro

s fo

to, p

erm

isos

CO

MPO

NEN

TE 3

Pr

omov

er la

agr

icul

tura

org

ánic

a y

eco

técn

icas

Po

rcen

taje

de

so

licitu

des

(por

cent

aje

de

solic

itude

s/po

blac

ión

mun

icip

al) *

100

anua

l so

licitu

des

ofic

io, f

otos

ACTI

VID

AD 1

C3

Cap

acita

ción

de

si

embr

a co

n ec

o té

cnic

as

Porc

enta

je

pers

ona

capa

cita

das

(per

sona

s ca

paci

tada

s/po

blac

ión

mun

icip

al) *

100

anua

l re

gist

ros

foto

s, b

itáco

ras

CO

MPO

NEN

TE 4

Es

tabl

ecer

su

ficie

ntes

co

nten

edor

es d

e ba

sura

con

la

debi

da s

eñal

izac

ión

porc

enta

je

de

cont

ende

dore

s in

stal

ados

(por

cent

aje

cont

ened

ores

in

stal

ados

/ núm

ero

tota

l de

cont

ened

ores

) *10

0 an

ual

regi

stro

s fo

tos

ACTV

IDAD

1 C

4 C

onta

r co

n in

fraes

truct

ura

ecol

ógic

a ad

ecua

da

num

ero

de

infra

estru

ctur

a in

stal

ada

num

ero

de i

nfra

estru

ctur

a in

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ada

anua

l re

gist

ros

foto

s

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

po

rcen

taje

de

inte

rés

ciud

adan

a D

imen

sión

Par

a M

edir

Tipo

del

Indi

cado

r

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

In

dica

el n

úmer

o de

per

sona

s co

n ac

ceso

a a

gua

pota

ble,

(

) (X

) (

)

( )

(X)

( )

Uni

dad

de M

edid

a Fr

ecue

ncia

de

Med

ició

n Se

ntid

o de

l Ind

icad

or

Mét

odo

de C

alcu

lo

(por

cent

aje

de p

artic

ipac

ión/

pob

laci

ón m

unic

ipal

) *10

0 0

anua

l As

cend

ent

e D

esce

nden

te

Líne

a B

ase

Met

a (X

) (

)

Res

pons

able

del

In

dica

dor

Va

lo r Añ

o Fe

cha

de la

ba

se

Valo r

año

Fech

a de

la

Met

a O

bser

vaci

ones

DIR

ECTO

RA

DE

MED

IO A

MBI

ENTE

Y

REC

UR

SOSN

ATU

RAL

ES

0%

201 9

31/1

2/20

19

100

%

202 0

31/1

2/20

20

Este

indi

cado

r co

rresp

onde

di

rect

amen

te a

l PM

D,

Sin

info

rmac

ión

com

o lín

ea b

ase



MAT

RICE

S DE

INDI

CADO

RES

PROT

ECCI

ÓN C

IVIL



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DIR

ECC

IÓN

DE

PRO

TEC

CIÓ

N C

IVIL

Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

4. M

UN

ICIP

IO S

EGU

RO

Obj

etiv

o Es

peci

fico

4.4

Prot

eger

a la

pob

laci

ón c

ivil

Líne

a de

Acc

ión:

4.

4.1.

1 M

oder

niza

r el s

iste

ma

mun

icip

al d

e pr

otec

ción

civ

il, o

bser

vand

o su

s ne

cesi

dade

s de

infra

estru

ctur

a, e

quip

amie

nto

y ca

paci

taci

ón d

el

pers

onal

Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

Ref

orza

r el s

iste

ma

de p

rote

cció

n ci

vil

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

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R E

S

P A

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R

E S

U L

T A

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S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Pr

oteg

er a

la p

obla

ción

civ

il po

rcen

taje

de

ap

oyo

a la

po

blac

ión

apoy

os s

olic

itado

s po

r la

ciud

adan

ía /

apoy

os

aten

dido

s * 1

00

Anua

l re

porte

s,

llam

adas

fo

tos,

vid

eos

Falta

de

infra

estru

ctur

a

PRO

POSI

TO

Ref

orza

r el

sis

tem

a de

pro

tecc

ión

civi

l Po

rcen

taje

de

so

licitu

des

solic

itude

s at

endi

das

/ tot

al

de s

olic

itude

s re

cibi

das

*100

An

ual

repo

rtes,

lla

mad

as

foto

s, v

ideo

s

los

serv

icio

s qu

e se

br

inda

n so

n de

ficie

ntes

CO

MPO

NEN

TE 1

Mod

erni

zar

el s

iste

ma

mun

icip

al

de p

rote

cció

n ci

vil o

bser

vand

o su

s ne

cesi

dade

s de

in

fraes

truct

ura,

eq

uipa

mie

nto

y ca

paci

taci

ón d

el

pers

onal

tota

l de

re

curs

os

asig

nado

s pa

ra

una

emer

genc

ia

tota

l de

recu

rsos

asi

gnad

os

/ tot

al d

e re

curs

os e

jerc

idos

An

ual

pres

upue

sto

de e

gres

os

esta

tal

Foto

s, v

ideo

s,

repo

rtes

caíd

a de

l pe

so, a

lto

cost

o en

m

ater

iale

s

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

R

ealiz

ar

el

man

teni

mie

nto

prev

entiv

o a

los

equi

pos

y el

tra

nspo

rte d

el p

erso

nal

Porc

enta

je

de

man

teni

mie

ntos

pr

even

tivos

(A

1.C

1)

(Tot

al d

e m

ante

nim

ient

o pr

even

tivo

real

izad

os /

Tota

l de

man

teni

mie

nto

prev

entiv

os p

rogr

amad

os)

*100

Trim

estra

l Bi

táco

ras

de

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teni

mie

nto

Foto

s,

requ

isic

ione

s de

mat

eria

les

para

re

para

ción

y

man

teni

mie

nto

La c

iuda

daní

a so

licita

los

serv

icio

s de

pr

otec

ción

ci

vil p

or la

ef

icie

ncia

en

el s

ervi

cio



Dep

ende

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: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DIR

ECC

IÓN

DE

PRO

TEC

CIÓ

N C

IVIL

Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

4. M

UN

ICIP

IO S

EGU

RO

Obj

etiv

o Es

peci

fico

4.4

Prot

eger

a la

pob

laci

ón c

ivil

Líne

a de

Acc

ión:

4.

4.1.

2 M

ante

ner c

oord

inac

ión

con

los

sist

emas

est

atal

es y

nac

iona

les

en m

ater

ia, c

umpl

iend

o co

n lo

s lin

eam

ient

os y

técn

icas

que

se

dict

en

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: R

efor

zar e

l sis

tem

a de

pro

tecc

ión

civi

l M

A T

R I

Z

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P

A R

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R E

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L T

A D

O S

(M I

R)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Pr

oteg

er a

la p

obla

ción

civ

il po

rcen

taje

de

ap

oyo

a la

po

blac

ión

apoy

os s

olic

itado

s po

r la

ciud

adan

ía /

apoy

os

aten

dido

s * 1

00

Anua

l re

porte

s,

llam

adas

fo

tos,

vid

eos

Falta

de

infra

estru

ctur

a

PRO

POSI

TO

Ref

orza

r el

sis

tem

a de

pro

tecc

ión

civi

l Po

rcen

taje

de

so

licitu

des

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itude

s at

endi

das

/ tot

al

de s

olic

itude

s re

cibi

das

*100

An

ual

repo

rtes,

lla

mad

as

foto

s, v

ideo

s

los

serv

icio

s qu

e se

br

inda

n so

n de

ficie

ntes

CO

MPO

NEN

TE 1

Man

tene

r co

ordi

naci

ón

con

los

sist

emas

est

atal

es y

nac

iona

les

en

mat

eria

, cu

mpl

iend

o co

n lo

s lin

eam

ient

os

y té

cnic

as

que

se

dict

en

curs

os

de

capa

cita

ción

to

tal d

e cu

rsos

pro

gram

ados

/ t

otal

de

curs

os re

aliz

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Tr

imes

tral

Sepr

ocic

am

vide

os,

inte

rnet

alto

cos

to e

n re

aliz

ació

n de

lo

s cu

rsos

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

Ve

rific

ació

n so

bre

los

nive

les

del

río

Porc

enta

je

de

info

rmac

ión

prop

orci

onad

a

(Tot

al d

e ve

rific

acio

nes

prog

ram

adas

/ To

tal d

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acio

nes

real

izad

as)

*100

Anua

l C

onag

ua y

Se

proc

icam

Inte

rnet

, bi

táco

ras,

fo

tos

no c

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r con

in

tern

et y

lín

ea

tele

fóni

ca



Dep

ende

ncia

: M

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ICIP

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E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DIR

ECC

IÓN

DE

PRO

TEC

CIÓ

N C

IVIL

Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

4. M

UN

ICIP

IO S

EGU

RO

Obj

etiv

o Es

peci

fico

4.4

Prot

eger

a la

pob

laci

ón c

ivil

Líne

a de

Acc

ión:

4.

4.1.

3 U

sar l

os m

edio

s ad

ecua

dos

de c

omun

icac

ión

para

info

rmar

le a

la p

obla

ción

de

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a op

ortu

na, s

obre

cua

lqui

er c

ontin

genc

ia y

los

paso

s a

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ir Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

Ref

orza

r el s

iste

ma

de p

rote

cció

n ci

vil

M A

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I Z

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)

CO

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esum

en

Nar

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o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

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erifi

caci

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Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

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ios

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ión

FIN

Pr

oteg

er a

la p

obla

ción

civ

il po

rcen

taje

de

ap

oyo

a la

po

blac

ión

apoy

os s

olic

itado

s po

r la

ciud

adan

ía /

apoy

os

aten

dido

s * 1

00

Anua

l re

porte

s,

llam

adas

fo

tos,

vid

eos

Falta

de

infra

estru

ctur

a

PRO

POSI

TO

Ref

orza

r el

sis

tem

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pro

tecc

ión

civi

l Po

rcen

taje

de

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licitu

des

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itude

s at

endi

das

/ tot

al

de s

olic

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s re

cibi

das

*100

An

ual

repo

rtes,

lla

mad

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foto

s, v

ideo

s

los

serv

icio

s qu

e se

br

inda

n so

n de

ficie

ntes

CO

MPO

NEN

TE 1

Usa

r lo

s m

edio

s ad

ecua

dos

de

com

unic

ació

n pa

ra in

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arle

a la

po

blac

ión

de fo

rma

opor

tuna

sob

re

cual

quie

r co

ntin

genc

ia y

los

paso

s a

segu

ir

talle

r de

ca

paci

taci

ón

tota

l de

talle

res

prog

ram

ados

/ to

tal d

e ta

llere

s re

aliz

ados

Tr

imes

tral

Sepr

ocic

am

vide

os, f

otos

al

to c

osto

en

real

izac

ión

de

los

talle

res

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

El

abor

ació

n de

tríp

ticos

Po

rcen

taje

de

trí

ptic

os

elab

orad

os

(Tot

al d

e trí

ptic

os

elab

orad

os /

Tota

l de

trípt

icos

pro

porc

iona

dos)

*1

00

Sem

estra

l C

onag

ua y

Se

proc

icam

Inte

rnet

, re

des

soci

ales

, fo

tos,

radi

o

no c

onta

r con

in

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et y

lín

ea

tele

fóni

ca



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

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LIZA

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PRO

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CIÓ

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Pl

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unic

ipal

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): 20

18-2

021

EJE

4. M

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ICIP

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EGU

RO

Obj

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peci

fico

4.4

Prot

eger

a la

pob

laci

ón c

ivil

Líne

a de

Acc

ión:

4.

4.1.

4 Es

tabl

ecer

un

prog

ram

a de

ver

ifica

ción

de

med

idas

de

prot

ecci

ón c

ivil

en á

reas

púb

licas

Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

Ref

orza

r el s

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ma

de p

rote

cció

n ci

vil

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esum

en

Nar

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bjet

ivos

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Indi

cado

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Supu

esto

s In

dica

dor

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ula

Frec

uenc

ia

Fuen

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Info

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Pr

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ción

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taje

de

ap

oyo

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po

blac

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apoy

os s

olic

itado

s po

r la

ciud

adan

ía /

apoy

os

aten

dido

s * 1

00

Anua

l re

porte

s,

llam

adas

fo

tos,

vid

eos

Falta

de

infra

estru

ctur

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PRO

POSI

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sis

tem

a de

pro

tecc

ión

civi

l Po

rcen

taje

de

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licitu

des

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itude

s at

endi

das

/ tot

al

de s

olic

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s re

cibi

das

*100

An

ual

repo

rtes,

lla

mad

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foto

s, v

ideo

s

los

serv

icio

s qu

e se

br

inda

n so

n de

ficie

ntes

CO

MPO

NEN

TE 1

Es

tabl

ecer

un

pr

ogra

ma

de

verif

icac

ión

de

med

idas

de

pr

otec

ción

civ

il en

áre

as p

úblic

as

talle

r de

ca

paci

taci

ón

tota

l de

talle

res

prog

ram

ados

/ to

tal d

e ta

llere

s re

aliz

ados

Tr

imes

tral

Sepr

ocic

am

vide

os, f

otos

al

to c

osto

en

real

izac

ión

de

los

talle

res

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

El

abor

ació

n de

tríp

ticos

Po

rcen

taje

de

trí

ptic

os

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orad

os

(Tot

al d

e trí

ptic

os

elab

orad

os /

Tota

l de

trípt

icos

pro

porc

iona

dos)

*1

00

Sem

estra

l C

onag

ua y

Se

proc

icam

Inte

rnet

, re

des

soci

ales

, fo

tos,

radi

o

no c

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r con

in

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et y

lín

ea

tele

fóni

ca



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

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DIR

ECC

IÓN

DE

PRO

TEC

CIÓ

N C

IVIL

Pl

an M

unic

ipal

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Des

arro

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(EJE

): 20

18-2

021

EJE

4. M

UN

ICIP

IO S

EGU

RO

Obj

etiv

o Es

peci

fico

4.4

Prot

eger

a la

pob

laci

ón c

ivil

Líne

a de

Acc

ión:

4.

4.1.

5 Vi

gila

r la

adec

uada

raci

onal

izac

ión

del u

so y

des

tino

de lo

s re

curs

os q

ue s

e de

stin

en a

l aux

ilio d

e la

pob

laci

ón e

n ca

so d

e de

sast

re

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: R

efor

zar e

l sis

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a de

pro

tecc

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l M

A T

R I

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A R

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(M I

R)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Pr

oteg

er a

la p

obla

ción

civ

il po

rcen

taje

de

ap

oyo

a la

po

blac

ión

apoy

os s

olic

itado

s po

r la

ciud

adan

ía /

apoy

os

aten

dido

s * 1

00

Anua

l re

porte

s,

llam

adas

fo

tos,

vid

eos

Falta

de

infra

estru

ctur

a

PRO

POSI

TO

Ref

orza

r el

sis

tem

a de

pro

tecc

ión

civi

l Po

rcen

taje

de

so

licitu

des

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itude

s re

cibi

das

/ tot

al

de s

olic

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s at

endi

das

*100

An

ual

repo

rtes,

lla

mad

as

foto

s, v

ideo

s

los

serv

icio

s qu

e se

br

inda

n so

n de

ficie

ntes

CO

MPO

NEN

TE 1

Vigi

lar l

a ad

ecua

da ra

cion

aliz

ació

n de

l uso

y d

estin

o de

los

recu

rsos

qu

e se

des

tinen

al

auxi

lio d

e la

po

blac

ión

en c

aso

de d

esas

tre

prog

ram

as

de

apoy

o a

la

ciud

adan

ía

tota

l de

prog

ram

as d

e ap

oyo

solic

itado

s / t

otal

de

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ram

as d

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oyos

ot

orga

dos

Sem

estra

l re

porte

s,

llam

adas

vi

deos

, fot

os

los

prog

ram

as

no ll

egan

a

tiem

po a

la

ciud

adan

ía

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

Ll

evar

a c

abo

un c

ontro

l ade

cuad

o de

la c

iuda

daní

a be

nefic

iada

Porc

enta

je

de

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os

prop

orci

onad

os

(Tot

al d

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oyos

real

izad

os /

Tota

l de

apoy

os

prop

orci

onad

os) *

100

Sem

estra

l re

porte

s,

llam

adas

vi

deos

, fot

os

no s

e cu

enta

co

n in

fraes

truct

ura

para

llev

ar e

l be

nefic

io a

las

fam

ilias

afec

tada

s



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DIR

ECC

IÓN

DE

PRO

TEC

CIÓ

N C

IVIL

Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

4. M

UN

ICIP

IO S

EGU

RO

Obj

etiv

o Es

peci

fico

4.4

Prot

eger

a la

pob

laci

ón c

ivil

Líne

a de

Acc

ión:

4.

4.1.

6 Pr

omov

er e

n es

cuel

as y

cen

tros

de tr

abaj

o la

real

izac

ión

de s

imul

acro

s y

prog

ram

as e

n m

ater

ia d

e pr

otec

ción

civ

il Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

Ref

orza

r el s

iste

ma

de p

rote

cció

n ci

vil

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

D O

R E

S

P A

R A

R

E S

U L

T A

D O

S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Pr

oteg

er a

la p

obla

ción

civ

il po

rcen

taje

de

ap

oyo

a la

po

blac

ión

apoy

os s

olic

itado

s po

r la

ciud

adan

ía /

apoy

os

aten

dido

s * 1

00

Anua

l re

porte

s,

llam

adas

fo

tos,

vid

eos

Falta

de

infra

estru

ctur

a

PRO

POSI

TO

Ref

orza

r el

sis

tem

a de

pro

tecc

ión

civi

l Po

rcen

taje

de

so

licitu

des

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itude

s at

endi

das

/ tot

al

de s

olic

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s re

cibi

das

*100

An

ual

repo

rtes,

lla

mad

as

foto

s, v

ideo

s

los

serv

icio

s qu

e se

br

inda

n so

n de

ficie

ntes

CO

MPO

NEN

TE 1

Prom

over

en

escu

elas

y c

entro

s de

tra

bajo

la re

aliz

ació

n de

sim

ulac

ros

y pr

ogra

mas

en

m

ater

ia

de

prot

ecci

ón c

ivil

prog

ram

as

de

apoy

o a

la

ciud

adan

ía

tota

l de

apoy

os s

olic

itado

s /

tota

l de

apoy

os o

torg

ados

Tr

imes

tral

repo

rtes,

lla

mad

as

vide

os, f

otos

los

prog

ram

as

no ll

egan

a

tiem

po a

la

ciud

adan

ía

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

Ll

evar

a

cabo

pl

átic

as

sobr

e pr

even

ción

de

acci

dent

es

Porc

enta

je

de

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os

prop

orci

onad

os

(Tot

al d

e ap

oyos

pr

ogra

mad

os /

Tota

l de

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os p

ropo

rcio

nado

s)

*100

Trim

estra

l re

porte

s,

llam

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vi

deos

, fot

os

no s

e cu

enta

co

n in

fraes

truct

ura

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uada

pa

ra ll

evar

el

bene

ficio

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licita

do

FIC

HA

DEL

IND

ICAD

OR

(1.1

)

Nom

bre

del I

ndic

ador

po

rcen

taje

de

apoy

o a

la p

obla

ción

D

imen

sión

Par

a M

edir

Tipo

del

Indi

cado

r

Efic

ienc

ia

Efic

acia

C

alid

ad

Econ

omía

Es

trat

égic

o

Ges

tión

Def

inic

ión

del I

ndic

ador

In

dica

el n

úmer

o de

per

sona

s qu

e so

licita

n lo

s se

rvic

ios

de p

rote

cció

n ci

vil

( )

(X)

( )

(

) (X

) (

) U

nida

d de

Med

ida

Frec

uenc

ia d

e M

edic

ión

Sent

ido

del I

ndic

ador

Mét

odo

de C

alcu

lo

apoy

os s

olic

itado

s po

r la

ciud

adan

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tend

idos

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0 Po

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2019

31

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2019

10

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2020

31

/12/

2020

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indi

cado

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resp

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di

rect

amen

te a

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D, S

in

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rmac

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com

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le

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021

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abili

dad.

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etiv

o Es

peci

fico

3.1

Forta

lece

r los

ser

vici

os p

úblic

os m

unic

ipal

es

3.2

Forta

lece

r la

infra

estru

ctur

a m

unic

ipal

par

a el

des

arro

llo

Líne

a de

Acc

ión:

3.

1.1.

1Dar

resp

uest

a op

ortu

na e

n el

man

teni

mie

nto

y m

ejor

amie

nto

del s

iste

ma

de a

lum

brad

o pú

blic

o.

3.2.

1. P

rom

over

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as p

úblic

as q

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esar

rollo

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caci

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s In

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dor

Fórm

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ia

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s de

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POR

CEN

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obla

ción

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se

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cos

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l de

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n) *1

00

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l

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porte

s de

list

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as

iste

ncia

s de

ca

paci

taci

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an

terio

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foto

s,

repo

rtes

co

mun

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es

aisl

adas

.

CO

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res

pues

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ient

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LIZA

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RU

CTU

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ICIP

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CTO

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FRAE

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ca

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VIC

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TRIC

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IPIO

D

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S PR

OG

RAM

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100

ACTI

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3.2.

1.1

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r re

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la

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cció

n y

reha

bilit

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n de

pa

rque

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ca

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ACIO

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FALT

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S

ACTI

VID

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EL

CO

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NET

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3.2.

1.2

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over

la

co

nstru

cció

n y

reha

bilit

ació

n de

ca

ncha

s y

cam

pos

depo

rtivo

s

PRO

YEC

TOS

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CO

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RU

CC

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L M

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STR

UC

CIO

N Y

R

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ACIO

N D

E C

ANC

HAS

Y C

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S D

EPO

RTI

VOS

EN E

L M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

/ TO

TAL

DE

PRO

YEC

TOS

PRO

GR

AMAD

OS

DE

CO

NST

RU

CC

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Y

REH

ABIL

ITAC

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DE

CAN

CH

AS Y

CAM

POS

DEP

OR

TIVO

S EN

EL

MU

NIC

IPIO

DE

PALI

ZAD

A)

* 100

ANU

AL

APR

OBA

CIO

NES

Y

CO

NVE

NIO

S

Foto

s,

Bitá

cora

s,

repo

rtes

FALT

A D

E R

ECU

RSO

S

ACTI

VID

AD D

EL

CO

MPO

NET

E 2

3.2.

1.3

Mej

orar

la

s ár

eas

infa

ntile

s y

equi

parla

s co

n in

fraes

truct

ura

que

gara

ntic

e la

se

gurid

ad e

hig

iene

.

CO

NST

RU

CC

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DE

RED

D

E EN

ERC

IA

ELEC

TRIC

A EN

LAS

C

OM

UN

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SI

N

SER

VIC

IO

DE

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TRIC

IDAD

D

EL

MU

NIC

IPIO

D

E PA

LIZA

DA

(TO

TAL

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PRO

YEC

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APR

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E EN

ERIG

IA E

LEC

TRIC

A/

TOTA

L D

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CTO

S PR

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RAM

ADO

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100

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NTR

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RVI

CIO

DE

ENER

GIA

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s,

Bitá

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s,

repo

rtes

FALT

A D

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ECU

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S

ACTI

VID

AD D

EL

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MPO

NET

E 2

3.2.

1.5

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a co

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ra d

el

alum

brad

o pú

blic

o en

tod

o el

m

unic

ipio

.

CO

NST

RU

CC

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DE

RED

D

E EN

ERC

IA

ELEC

TRIC

A EN

LAS

C

OM

UN

IDAD

SI

N

SER

VIC

IO

DE

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TRIC

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D

EL

MU

NIC

IPIO

D

E PA

LIZA

DA

(TO

TAL

DE

PRO

YEC

TOS

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DO

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ED D

E EN

ERIG

IA E

LEC

TRIC

A/

TOTA

L D

E PR

OYE

CTO

S PR

OG

RAM

ADO

S) *

100

ANU

AL

CO

NTR

ATO

S D

E SE

RVI

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DE

ENER

GIA

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s,

Bitá

cora

s,

repo

rtes

FALT

A D

E R

ECU

RSO

S



ACTI

VID

AD D

EL

CO

MPO

NET

E 2

3.2.

1.6

Mod

erni

zar

los

sist

emas

y

rede

s de

ag

ua

pota

ble

que

oper

a el

mun

icip

io

para

of

rece

r un

si

stem

a de

ca

lidad

.

ampl

iaci

ón d

e la

red

de

agu

a po

tabl

e en

el

mun

icip

io d

e pa

lizad

a

(TO

TAL

DE

PRO

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PLIA

CIO

N D

E R

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POTA

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UN

ICIP

IO D

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LIZA

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TAL

DE

PRO

YEC

TOS

PRO

GR

AMAD

OS

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AM

PLIA

CIO

N D

E R

ED D

E AG

UA

POTA

BLE)

* 10

0

ANU

AL

CO

NTR

ATO

S D

E SE

RVI

CIO

DE

ENER

GIA

Foto

s,

Bitá

cora

s,

repo

rtes

FALT

A D

E R

ECU

RSO

S



MAT

RICE

S DE

INDI

CADO

RES

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LO S

OCIA

L



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

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LIZA

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Ár

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espo

nsab

le

DES

AR

RO

LLO

SO

CIA

L Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo (E

JE):

2018

-20

21

EJE

1 D

esar

rollo

soc

ial y

hum

ano

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Com

batir

la p

obre

za, l

a m

argi

naci

ón y

la d

esig

uald

ad.

Líne

a de

Acc

ión:

in

cidi

r de

Man

era

efec

tiva

en la

sup

erac

ión

de lo

s re

tos

soci

ales

. Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

A tr

avés

de

fund

acio

nes,

org

aniz

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nes

civi

les,

y s

ecre

taria

s ge

stio

nar p

rogr

amas

que

mej

oren

la c

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ad d

e vi

da d

e la

s pe

rson

as m

ás

vuln

erab

les

M A

T R

I Z

D

E

I N

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C A

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R E

S

P A

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R

E S

U L

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S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

C

omba

tir la

pob

reza

, la

mar

gina

ción

y

la d

esig

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ad.

Prob

lem

as

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de

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s pa

liceñ

os

Prob

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as s

ocia

les

de lo

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os/p

robl

emas

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iale

s ap

roba

dos

que

se a

tend

erán

An

ual

INEG

I, C

ON

EVAL

Acue

rdos

, bi

táco

ra,

repo

rtes,

foto

s

PRO

POSI

TO

Inci

dir

de

man

era

efec

tiva

en

la

supe

raci

ón d

e lo

s re

tos

soci

ales

. Pe

rson

as

vuln

erab

les

Pers

onas

vul

nera

bles

/ to

tal

pers

onas

del

mun

icip

io *

100

Sem

estra

l R

epor

tes,

fo

tos.

In

form

es.

CO

MPO

NEN

TE 1

Ges

tiona

r pr

ogra

mas

soc

iale

s qu

e ap

oyen

la

co

nstru

cció

n de

in

fraes

truct

ura

bási

ca,

así

com

o la

re

habi

litac

ión

de

vivi

enda

s en

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ca

bece

ra y

las

loca

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es, c

onfo

rme

a lo

s cr

iterio

s de

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rizac

ión

soci

al.

Ges

tione

s R

ealiz

adas

G

estio

nes

real

izad

as /

tota

l de

gest

ione

s ap

roba

das

*100

Se

mes

tral

SED

HES

Y,

CO

DES

VI,

SEC

RET

ARI

A D

E BI

ENES

TAR

SO

CIA

L.

Ges

tión

(Con

veni

o)

CO

MPO

NEN

TE 2

Rea

lizar

pro

yect

os q

ue c

ontri

buya

n a

supe

rar l

a m

argi

naci

ón y

la p

obre

za,

med

iant

e ac

uerd

os

con

orga

niza

cion

es d

e la

soc

ieda

d ci

vil e

in

stitu

cion

es e

duca

tivas

.

Ges

tione

s R

ealiz

adas

G

estio

nes

real

izad

as /

tota

l de

gest

ione

s ap

roba

das

*100

Se

mes

tral

Con

greg

ació

n M

aria

na

Trin

itaria

, etc

.

Ges

tión

(Con

veni

o)

CO

MPO

NEN

TE 3

Impu

lsar

la r

ealiz

ació

n de

pro

yect

os

com

unita

rios,

co

n al

tern

ativ

as

de

finan

ciam

ient

o, a

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enci

a té

cnic

a y

capa

cita

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so

cial

pa

ra

abat

ir la

po

brez

a pa

trim

onia

l.

Ges

tione

s R

ealiz

adas

G

estio

nes

real

izad

as /

tota

l de

gest

ione

s ap

roba

das

*100

Se

mes

tral

SED

HES

Y G

estió

n (C

onve

nio)

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

1

Iden

tific

ar la

s fa

milia

s pa

liceñ

as q

ue

viva

n en

est

ado

de p

obre

za y

teng

an

con

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vivi

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vul

nera

ble

para

que

se

an a

sign

ados

a e

stos

pro

gram

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bási

cos

de la

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cret

aria

s es

tata

les

y fe

dera

les.

Solic

itude

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ecib

idas

y

verif

icad

as

Tota

l de

solic

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s re

cibi

das

y ve

rific

adas

/ to

tal d

e be

nefic

iario

s ap

roba

dos

* 100

Se

mes

tral

repo

rtes,

in

form

es,

entre

vist

as,

encu

esta

s,

foto

s.

repo

rtes,

in

form

es.

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

2

Iden

tific

ar

las

nece

sida

des

más

pr

iorit

aria

s de

las

fam

ilias

palic

eñas

y

de e

sta

man

era

darle

sol

ucio

nes

a

Solic

itude

s R

ecib

idas

y

verif

icad

as

Tota

l de

solic

itude

s re

cibi

das

y ve

rific

adas

/ to

tal d

e be

nefic

iario

s ap

roba

dos

* 100

Se

mes

tral

repo

rtes,

in

form

es,

entre

vist

as,

repo

rtes,

in

form

es.



los

que

men

os ti

enen

y d

e ac

uerd

o co

n su

s ne

cesi

dade

s.

encu

esta

s,

foto

s.

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

3

Fom

enta

r la

pa

rtici

paci

ón

soci

al

gest

iona

ndo

recu

rsos

pa

ra

obra

s co

mun

itaria

s y

empl

eos

tem

pora

les.

Solic

itude

s R

ecib

idas

y

verif

icad

as

Tota

l de

solic

itude

s re

cibi

das

y ve

rific

adas

/ to

tal d

e pr

oyec

tos

apro

bado

s Se

mes

tral

repo

rtes,

in

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es,

entre

vist

as,

encu

esta

s,

foto

s.

repo

rtes,

in

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es.

Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DES

AR

RO

LLO

SO

CIA

L Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

2 C

reci

mie

nto

Econ

ómic

o

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Res

pald

ar la

s id

eas

empr

ende

dora

s de

los

palic

eños

. Lí

nea

de A

cció

n:

Cre

ar la

s co

ndic

ione

s y

capa

cida

des

que

favo

rezc

an e

l em

pren

dim

ient

o.

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: C

rear

los

med

ios

que

gene

ren

las

cond

icio

nes

adec

uada

s pa

ra c

apac

itar a

per

sona

s de

sem

plea

das.

M

A T

R I

Z

D E

I

N D

I C

A D

O R

E S

P

A R

A

R E

S U

L T

A D

O S

(M I

R)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

R

espa

ldar

la

s id

eas

empr

ende

dora

s de

los

palic

eños

. N

úmer

o de

co

nven

ios

Núm

ero

de c

onve

nios

/ N

úmer

o de

con

veni

os

real

izad

os *1

00

Anua

l ST

PSC

AM

Con

veni

os,

bitá

cora

, re

porte

s,

foto

s

PRO

POSI

TO

Cre

ar

las

cond

icio

nes

y ca

paci

dade

s qu

e fa

vore

zcan

el

em

pren

dim

ient

o.

Núm

ero

de

pers

onas

de

sem

plea

das

Núm

ero

de p

erso

nas

dese

mpl

eada

s / t

otal

de

pers

onas

info

rmad

as *

100

Sem

estra

l Bi

táco

ra,

repo

rtes,

fo

tos.

bitá

cora

de

repo

rtes,

in

form

es

CO

MPO

NEN

TE 1

Esta

blec

er

prog

ram

as

de

ases

oram

ient

o qu

e im

puls

en

activ

idad

es

labo

rale

s y

empr

esar

iale

s.

Tota

l de

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licitu

des

reci

bida

s

Tota

l de

solic

itude

s re

cibi

das

/ tot

al d

e so

licitu

des

apro

bada

s *1

00

Sem

estra

l R

epor

tes,

in

form

es,

foto

s.

Foto

s,

bitá

cora

s,

repo

rtes.

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

C

rear

los

med

ios

para

per

sona

s de

sem

plea

das

para

que

apr

enda

n un

ofic

io y

de

esta

man

era

cuen

ten

con

una

fuen

te d

e in

gres

o.

Tota

l de

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licitu

des

apro

bada

s

Tota

l de

solic

itude

s ap

roba

das

/ tot

al d

e be

nefic

iario

s ap

roba

dos

* 10

0

Sem

estra

l

repo

rtes,

in

form

es,

entre

vist

as,

encu

esta

s,

foto

s.

repo

rtes,

in

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es,

entre

vist

as,

encu

entra

s



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DES

AR

RO

LLO

SO

CIA

L Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

2 C

reci

mie

nto

econ

ómic

o

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Impu

lsar

el c

reci

mie

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econ

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o pa

ra e

l des

arro

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unic

ipal

. Lí

nea

de A

cció

n:

Prom

over

el d

esar

rollo

din

ámic

o de

los

sect

ores

de

la e

cono

mía

. Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

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Cre

ar lo

s m

edio

s qu

e ge

nere

n la

s co

ndic

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s ad

ecua

das

para

impu

lsar

inic

iativ

as y

neg

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s m

edia

nte

herr

amie

ntas

y e

quip

os.

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

D O

R E

S

P A

R A

R

E S

U L

T A

D O

S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Im

puls

ar e

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cim

ient

o ec

onóm

ico

para

el d

esar

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mun

icip

al.

Con

veni

o co

nven

io /

Núm

ero

de

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enio

s ap

roba

dos

*100

An

ual

STPS

CAM

Con

veni

os,

bitá

cora

, Fo

tos

Y re

porte

.

PRO

POSI

TO

Prom

over

el d

esar

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din

ámic

o de

lo

s se

ctor

es d

e la

eco

nom

ía.

Med

ios

de

info

rmac

ión

utiliz

ados

.

Med

ios

de in

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ació

n ut

ilizad

os /

núm

ero

tota

l de

med

ios

utiliz

ados

* 10

0 Se

mes

tral

INEG

I bi

táco

ra d

e re

porte

s,

info

rmes

CO

MPO

NEN

TE 1

impu

lsar

el

de

sarro

llo

de

mic

roem

pres

as fa

milia

res

a tra

vés

de

la

incu

baci

ón

de

proy

ecto

s pr

oduc

tivos

inic

iativ

as

Inic

iativ

as /

núm

ero

de

inic

iativ

as in

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adas

*100

Se

mes

tral

Rep

orte

s,

info

rmes

, fo

tos.

Foto

s,

bitá

cora

s,

repo

rtes.

CO

MPO

NEN

TE 2

Ases

orar

a

los

com

erci

os

esta

blec

idos

par

a su

reg

ulac

ión

y or

gani

zaci

ón le

gal c

on e

l fin

de

que

acce

dan

a lo

s di

fere

ntes

pr

ogra

mas

de

la

s de

pend

enci

as

fede

rale

s, e

stat

ales

y m

unic

ipal

es.

Núm

ero

de

inic

iativ

as

info

rmad

as.

Núm

ero

de in

icia

tivas

in

form

adas

/ to

tal d

e so

licitu

des

reci

bida

s *1

00

Sem

estra

l

Rep

orte

s,

info

rmes

, so

licitu

des,

fo

tos.

Foto

s,

bitá

cora

s,

repo

rtes.

CO

MPO

NEN

TE 3

Prom

over

un

pr

ogra

ma

de

auto

empl

eo m

edia

nte

la g

estió

n de

re

curs

os

para

cr

ear

mic

roem

pres

as

Núm

ero

de

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itude

s ap

roba

das

Núm

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de s

olic

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s ap

roba

das/

núm

ero

de

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s be

nefic

iada

s.

Sem

estra

l so

licitu

des,

fo

tos

bitá

cora

, re

porte

s

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

Ve

rific

ar

que

las

mic

roem

pres

as

que

se v

ayan

a v

isita

r te

ngan

al

men

os 6

mes

es d

e es

tar o

pera

ndo.

Núm

ero

de

inic

iativ

as

para

ve

rific

ar

Núm

ero

de in

icia

tivas

par

a ve

rific

ar /

tota

l de

inic

iativ

as

verif

icad

as

* 100

Se

mes

tral

repo

rtes,

in

form

es,

entre

vist

as,

encu

esta

s,

foto

s.

repo

rtes,

in

form

es,

entre

vist

as,

encu

entra

s

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 2

In

form

ar

a lo

s co

mer

cios

e

inic

iativ

as a

cerc

a de

los

requ

isito

s qu

e se

nec

esita

n pa

ra a

cced

er a

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s pr

ogra

mas

del

SN

E al

igua

l que

la

s re

glas

de

oper

ació

n.

Núm

ero

de

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itude

s re

cibi

das.

Núm

ero

de

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itude

s re

cibi

das/

núm

ero

de

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s ap

roba

das

*100

. Se

mes

tral

repo

rtes,

in

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es,

entre

vist

as,

encu

esta

s,

foto

s.

repo

rtes,

in

form

es,

entre

vist

as,

encu

entra

s



ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 3

Oto

rgar

el e

quip

amie

nto

adec

uado

a

inic

iativ

as y

neg

ocio

s de

acu

erdo

co

n su

s ne

cesi

dade

s y

cum

plie

ndo

con

las

regl

as d

e op

erac

ión.

Núm

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de

com

erci

os

que

cum

plie

ron

con

las

regl

as

de

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ació

n

Núm

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de c

omer

cios

que

cu

mpl

iero

n co

n la

s re

glas

de

oper

ació

n / t

otal

de

inic

iativ

as b

enef

icia

das

* 100

Sem

estra

l

repo

rtes,

in

form

es,

entre

vist

as,

encu

esta

s,

foto

s.

repo

rtes,

in

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es,

entre

vist

as,

encu

esta

s

Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DES

AR

RO

LLO

SO

CIA

L Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

1 D

esar

rollo

soc

ial y

hum

ano

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Ges

tiona

r acc

ione

s de

viv

iend

a pa

ra e

l des

arro

llo.

Líne

a de

Acc

ión:

Ab

atir

el re

zago

soc

ial d

e la

viv

iend

a.

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: C

rear

los

med

ios

que

gene

ren

las

cond

icio

nes

adec

uada

s pa

ra la

s vi

vien

das

de la

s pe

rson

as m

ás v

ulne

rabl

es.

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

D O

R E

S

P A

R A

R

E S

U L

T A

D O

S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

G

estio

nar

acci

ones

de

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da

para

el d

esar

rollo

.

Ges

tione

s re

aliz

adas

pa

ra

baja

r re

curs

os

del R

AMO

XXX

II FO

ND

O 0

3

núm

ero

de g

estio

nes

real

izad

as/ N

úmer

o de

ge

stio

nes

apro

bada

s *1

00

Sem

estra

l C

OD

ESVI

Fo

tos

Y re

porte

.

PRO

POSI

TO

Abat

ir el

re

zago

so

cial

de

la

vi

vien

da.

Núm

ero

de

vivi

enda

s vu

lner

able

s.

Núm

ero

de v

ivie

ndas

vu

lner

able

s / t

otal

de

la

vivi

enda

del

mun

icip

io *1

00

Sem

estra

l C

ON

EVAL

E

INEG

I

bitá

cora

de

repo

rtes,

in

form

es,

foto

s

CO

MPO

NEN

TE 1

Coo

rdin

ar

acci

ones

co

n lo

s go

bier

nos

esta

tal y

fede

ral p

ara

el

mej

oram

ient

o de

la

vivi

enda

con

te

chos

, pi

sos,

cu

arto

s,

baño

s y

coci

nas.

Prog

ram

as

de

infra

estru

ctur

a so

cial

Prog

ram

as d

e in

fraes

truct

ura

soci

al /

tota

l de

pro

gram

as d

e in

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truct

ura

asig

nada

s al

m

unic

ipio

Sem

estra

l R

epor

tes,

in

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es,

foto

s.

Foto

s,

bitá

cora

s,

repo

rtes.

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

Ve

rific

ar q

ue la

s pe

rson

as q

ue s

e be

nefic

iara

n co

n lo

s pr

ogra

mas

de

Vivi

enda

se

an

las

más

ne

cesi

tada

s.

Solic

itude

s re

cepc

iona

das

Solic

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s re

cepc

iona

das

/ to

tal d

e vi

sita

s de

ve

rific

ació

n re

aliz

adas

* 10

0 Se

mes

tral

repo

rtes,

in

form

es,

entre

vist

as,

encu

esta

s,

foto

s.

repo

rtes,

in

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es,

entre

vist

as,

encu

esta

s



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DES

AR

RO

LLO

SO

CIA

L Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo (E

JE):

2018

-20

21

EJE

1 D

esar

rollo

soc

ial y

hum

ano

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Ges

tiona

r acc

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s de

viv

iend

a di

gna

para

el d

esar

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. Lí

nea

de A

cció

n:

Abat

ir el

reza

go to

tal d

e la

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a.

Prog

ram

a Pr

esup

uest

ario

: Id

entif

icar

par

a cr

ear l

os m

edio

s ne

cesa

rios

que

gene

ren

las

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icio

nes

adec

uada

s pa

ra m

ejor

amie

nto

de la

s vi

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das

de la

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rson

as m

ás

vuln

erab

les.

M

A T

R I

Z

D E

I

N D

I C

A D

O R

E S

P

A R

A

R E

S U

L T

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O S

(M I

R)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

G

estio

nar

acci

ones

de

vivi

enda

pa

ra e

l des

arro

llo.

Ges

tione

s re

aliz

adas

pa

ra

baja

r re

curs

os d

el

RAM

O

XXXI

I FO

ND

O 0

3

núm

ero

de g

estio

nes

real

izad

as/ N

úmer

o de

ge

stio

nes

apro

bada

s *1

00

Sem

estra

l Se

cret

aria

de

Bien

esta

r So

cial

. Fo

tos

Y re

porte

.

PRO

POSI

TO

Abat

ir el

re

zago

so

cial

de

la

vi

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da.

Núm

ero

de

vivi

enda

s vu

lner

able

s.

Núm

ero

de v

ivie

ndas

vu

lner

able

s / t

otal

de

la

vivi

enda

del

mun

icip

io *1

00

Sem

estra

l C

ON

EVAL

E

INEG

I

bitá

cora

de

repo

rtes,

in

form

es, f

otos

CO

MPO

NEN

TE 1

Coo

rdin

ar

acci

ones

co

n lo

s go

bier

no fe

dera

l y m

unic

ipal

par

a el

mej

oram

ient

o de

las

vivi

enda

s co

n te

chos

, pi

sos,

cu

arto

s,

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s y

coci

nas.

Prog

ram

as

de

infra

estru

ctur

a so

cial

Prog

ram

as d

e in

fraes

truct

ura

soci

al /

tota

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pro

gram

as d

e in

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truct

ura

asig

nada

s al

m

unic

ipio

Sem

estra

l R

epor

tes,

in

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es, f

otos

.

Foto

s,

bitá

cora

s,

repo

rtes.

ACTI

VID

AD 1

C

OM

PON

ENTE

1

Verif

icar

que

las

pers

onas

que

se

bene

ficia

ran

con

los

prog

ram

as

de in

fraes

truct

ura

soci

al s

ean

las

más

ne

cesi

tada

s y

viva

n en

es

tado

de

vuln

erab

ilidad

.

Solic

itude

s re

cepc

iona

das

Solic

itude

s re

cepc

iona

das

/ to

tal d

e vi

sita

s de

ve

rific

ació

n re

aliz

adas

* 10

0

Sem

estra

l

repo

rtes,

in

form

es,

entre

vist

as,

encu

esta

s,

foto

s.

repo

rtes,

in

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es,

entre

vist

as,

encu

esta

s



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DES

AR

RO

LLO

SO

CIA

L Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

1 D

esar

rollo

soc

ial y

hum

ano

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Impu

lsar

el d

esar

rollo

inte

gral

de

la fa

milia

. Lí

nea

de A

cció

n:

Coo

rdin

ar a

ccio

nes

que

perm

itan

el d

esar

rollo

inte

gral

de

la fa

milia

. Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

Iden

tific

ar la

vul

nera

bilid

ad e

n la

s zo

nas

más

mar

gina

das

del M

unic

ipio

. M

A T

R I

Z

D E

I

N D

I C

A D

O R

E S

P

A R

A

R E

S U

L T

A D

O S

(M I

R)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

Im

puls

ar e

l des

arro

llo in

tegr

al d

e la

fa

milia

.

pers

onas

qu

e vi

ven

en

situ

ació

n de

vu

lner

abilid

ad.

pers

onas

que

viv

en e

n si

tuac

ión

de v

ulne

rabi

lidad

/ po

blac

ión

del m

unic

ipio

*100

Se

mes

tral

CO

NEV

AL

E IN

EGI

Foto

s Y

repo

rte.

PRO

POSI

TO

Coo

rdin

ar a

ccio

nes

que

perm

ita e

l de

sarro

llo in

tegr

al d

e la

fam

ilia.

Núm

ero

de

pers

onas

vu

lner

able

s.

Núm

ero

de p

erso

nas

vuln

erab

les

/ tot

al d

e pe

rson

as v

erifi

cada

s * 1

00

Sem

estra

l Bi

táco

ra,

repo

rtes,

fo

tos.

bitá

cora

de

repo

rtes,

in

form

es

CO

MPO

NEN

TE 1

Rea

lizar

est

udio

s so

cioe

conó

mic

os

que

sirv

an

de

base

pa

ra

el

otor

gam

ient

o de

pr

ogra

mas

y

apoy

os s

ocia

les.

Tota

l de

Pr

ogra

mas

As

igna

dos.

Tota

l de

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ram

as

asig

nada

s al

mun

icip

io /

tota

l de

per

sona

s vu

lner

able

s *1

00

Sem

estra

l R

epor

tes,

in

form

es,

foto

s.

Foto

s,

bitá

cora

s,

repo

rtes.

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

R

ealiz

ar v

isita

s de

ver

ifica

ción

a

todo

el

m

unic

ipio

pa

ra

la

iden

tific

ació

n de

la

s zo

nas

más

vu

lner

able

s.

Porc

enta

je

de

visi

tas

real

izad

as.

Porc

enta

je d

e vi

sita

s re

aliz

adas

/ to

tal d

e vi

sita

s pr

ogra

mad

as *

100

Sem

estra

l

repo

rtes,

in

form

es,

entre

vist

as,

encu

esta

s,

foto

s.

repo

rtes,

in

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es,

entre

vist

as,

encu

esta

s



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DES

AR

RO

LLO

SO

CIA

L Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

1 D

esar

rollo

soc

ial y

hum

ano

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Prom

over

la s

alud

par

a el

des

arro

llo.

Líne

a de

Acc

ión:

Am

plia

r la

cobe

rtura

y c

alid

ad d

e lo

s se

rvic

ios

de s

alud

. Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

Estim

ular

a lo

s ni

ños

y ad

oles

cent

es q

ue te

ngan

bue

nas

calif

icac

ione

s pa

ra s

u su

pera

ción

per

sona

l en

el á

mbi

to e

scol

ar.

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

D O

R E

S

P A

R A

R

E S

U L

T A

D O

S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

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Pr

omov

er

la

salu

d pa

ra

el

desa

rrollo

.

Cen

tros

de

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d en

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m

unic

ipio

Cen

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de s

alud

en

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mun

icip

io /

núm

ero

de

com

unid

ades

del

mun

icip

io

Anua

l IN

EGI

Foto

s Y

repo

rte.

PRO

POSI

TO

Ampl

iar

la c

ober

tura

y c

alid

ad d

e lo

s se

rvic

ios

de s

alud

.

Ges

tione

s re

aliz

adas

an

te

SED

HES

Y

Núm

ero

de

gest

ione

s re

aliz

adas

/

núm

ero

de

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ione

s ap

roba

das

Anua

l SE

DH

ESY

Bitá

cora

de

repo

rtes,

in

form

es,

foto

s.

CO

MPO

NEN

TE 1

Ges

tiona

r el

eq

uipa

mie

nto

y re

habi

litac

ión

de

los

cent

ros

y ca

sas

de s

alud

par

a un

a pr

esta

ción

de

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ud d

igna

.

Cen

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de

salu

d co

n eq

uipa

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adec

uado

Cen

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de s

alud

con

eq

uipa

mie

nto

adec

uado

/ ce

ntro

s de

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ud c

on

equi

pam

ient

o in

ferio

r o s

in

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pos

Anua

l re

porte

s,

bitá

cora

, fo

tos

repo

rtes,

fo

tos.

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

Gen

erar

la

s co

ndic

ione

s ad

ecua

das

para

un

a m

ejor

at

enci

ón

méd

ica

de

calid

ad

en

cada

com

unid

ad d

el m

unic

ipio

de

paliz

ada

aten

dien

do

las

nece

sida

des

bási

cas

y ne

cesi

dade

s de

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habi

tant

es d

e la

s co

mun

idad

es.

Equi

pam

ient

os

entre

gado

s

Equi

pam

ient

os e

ntre

gado

s /

núm

ero

de p

erso

nas

bene

ficia

das

Anua

l R

epor

tes,

in

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es,

foto

s.

foto

s.



Dep

ende

ncia

: M

UN

ICIP

IO D

E PA

LIZA

DA

Ár

ea R

espo

nsab

le

DES

AR

RO

LLO

SO

CIA

L Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

1 D

esar

rollo

soc

ial y

hum

ano

Obj

etiv

o Es

peci

fico

Educ

ar p

ara

el D

esar

rollo

. Lí

nea

de A

cció

n:

Def

ende

r una

edu

caci

ón d

e ca

lidad

. Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

Estim

ular

a lo

s ni

ños

y ad

oles

cent

es q

ue te

ngan

bue

nas

calif

icac

ione

s pa

ra s

u su

pera

ción

per

sona

l en

el á

mbi

to e

scol

ar.

M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

D O

R E

S

P A

R A

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E S

U L

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D O

S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

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Ed

ucar

par

a el

des

arro

llo.

Alum

nos

que

cuen

tan

con

la

beca

de

Pa

blo

Gar

cía

Alum

nos

que

cuen

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con

la

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Pab

lo G

arcí

a/Al

umno

s qu

e so

licita

n la

bec

a Pa

blo

Gar

cía*

100.

Anua

l SE

DU

C

Foto

s Y

repo

rte.

PRO

POSI

TO

Def

ende

r un

a ed

ucac

ión

de

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ad.

núm

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de

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itude

s re

cibi

das

Solic

itude

s at

endi

das

/ tot

al

de s

olic

itude

s re

cibi

das

* 10

0 An

ual

Fund

ació

n Pa

blo

Gar

cía

bitá

cora

de

repo

rtes,

in

form

es

CO

MPO

NEN

TE 1

Gen

erar

la

s co

ndic

ione

s qu

e pe

rmita

n el

acc

eso

y pe

rman

enci

a y

conc

lusi

ón d

e lo

s es

tudi

ante

s de

lo

s di

fere

ntes

niv

eles

.

Tota

l de

bec

as

asig

nada

s al

m

unic

ipio

tota

l de

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s as

igna

das

al

mun

icip

io /

tota

l de

solic

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cibi

das

*100

An

ual

Fund

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Gar

cía

Pres

upue

sto

de e

gres

o de

la

Sec

reta

ria

de E

duca

ción

de

l Edo

. De

Cam

pech

e

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

R

ealiz

ar u

na c

onvo

cato

ria a

bier

ta a

to

das

las

inst

ituci

ones

edu

cativ

as

del m

unic

ipio

y o

rient

ar d

e ac

uerd

o co

n la

s di

spos

icio

nes

del

prog

ram

a.

Con

voca

toria

s en

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as

a la

s in

stitu

cion

es

educ

ativ

as

del

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icip

io

Tota

l de

conv

ocat

oria

s en

viad

as /

tota

l de

activ

idad

es p

rogr

amad

as *

100

Anua

l

Rep

orte

s,

info

rmes

, en

trevi

stas

, en

cues

tas,

pe

rifon

eo

Rep

orte

s,

info

rmes

, en

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, en

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tas



Dep

ende

ncia

: M

UNIC

IPIO

DE

PALI

ZAD

A

Área

Res

pons

able

SE

RVI

CIO

S PU

BLI

CO

S Pl

an M

unic

ipal

de

Des

arro

llo

(EJE

): 20

18-2

021

EJE

I. D

ESAR

RO

LLO

SO

CIA

L Y

HU

MAN

O

Obj

etiv

o Es

peci

fico

IMPU

LSAR

EL

CR

ECIM

IEN

TO E

CO

NÓ

ICO

PAR

A EL

DES

ARR

OLL

O S

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AIL

Y EC

NÓ

MIC

O

Líne

a de

Acc

ión:

PR

OM

OVE

R E

L D

ESAR

RO

LLO

DIN

ÁMIC

O D

E LO

S SE

CTO

RES

DE

LA E

CO

NO

MIA

Pr

ogra

ma

Pres

upue

star

io:

Efic

ient

ar e

l sum

inis

tro

de a

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M A

T R

I Z

D

E

I N

D I

C A

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R E

S

P A

R A

R

E S

U L

T A

D O

S (M

I R

)

CO

NC

EPTO

R

esum

en

Nar

rativ

o (O

bjet

ivos

)

Indi

cado

res

Med

ios

de V

erifi

caci

ón

Supu

esto

s In

dica

dor

Fórm

ula

Frec

uenc

ia

Fuen

tes

de

Info

rmac

ión

Med

ios

de

Verif

icac

ión

FIN

IMPU

SAR

EL

C

REC

IMIE

NTO

EC

ON

ÓM

ICO

PA

RA

EL

DES

ARR

OLL

O D

E LA

EC

ON

OM

IA

MU

NIC

IPAL

porc

enta

je

de

pobl

ació

n co

n ac

ceso

a

los

serv

icio

s de

ag

ua p

otab

le

(Pob

laci

ón c

on a

cces

o a

los

serv

icio

s de

agu

a po

tabl

e /

pobl

ació

n to

tal)

*100

An

ual

INEG

I C

ontra

tos

Falta

de

infra

estru

ctur

a

PRO

POSI

TO

PRO

MO

VER

EL

D

ESAR

RO

LLO

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INÁM

ICO

Porc

enta

je

de

Rep

orte

s C

iuda

dano

s

(Núm

ero

de R

epor

tes

Aten

dido

s / T

otal

de

repo

rtes

reci

bido

s) *1

00

Sem

estra

l Bi

táco

ra d

e R

epor

tes

reci

bido

s

Rep

orte

s,

Vinc

ulac

ione

s,

form

atos

Los

usua

rios

no

pres

enta

n re

porte

s ya

que

lo

s se

rvic

ios

son

de C

alid

ad

CO

MPO

NEN

TE 1

Impl

emen

tar

prog

ram

as

para

m

ante

ner e

n óp

timas

con

dici

ones

el

equi

po

y la

in

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truct

ura

de

dist

ribuc

ión

y sa

neam

ient

o

Porc

enta

je

de

prog

ram

as

de

man

teni

mie

nto

(Pro

gram

as d

e m

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nim

ient

o qu

e se

re

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aron

/ To

tal d

e m

ante

nim

ient

o pr

ogra

mad

o)

*100

Trim

estra

l R

epor

tes

Foto

s,

Bitá

cora

s,

repo

rtes

Los

equi

pos

e In

fraes

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ura

del

Serv

icio

se

encu

entra

n en

óp

timas

co

ndic

ione

s pa

ra

su

func

iona

mie

nto

CO

MPO

NEN

TE 2

Vi

gila

r qu

e el

agu

a cu

mpl

a co

n la

s no

rmas

of

icia

les

mex

ican

as

corre

spon

dien

tes

así

com

o el

tra

tam

ient

o pa

ra e

l san

eam

ient

o de

ag

uas

resi

dual

es

Porc

enta

je

de

estu

dios

de

la

bora

torio

re

aliz

ados

(C2)

(Tot

al d

e es

tudi

os d

e la

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torio

real

izad

os /

Tota

l de

est

udio

s pr

ogra

mad

os)

*100

Trim

estra

l D

iagn

óstic

os

de la

bora

torio

D

iagn

óstic

os

de la

bora

torio

EL a

gua

que

se

dist

ribuy

e a

los

hoga

res

cuen

ta

con

las

norm

as

corre

spon

dien

tes

de c

alid

ad

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 1

R

ealiz

ar

el

man

teni

mie

nto

prev

entiv

o a

los

equi

pos,

In

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truct

ura

de

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ribuc

ión

y sa

neam

ient

o

Porc

enta

je

de

man

teni

mie

ntos

pr

even

tivos

(A

1.C

1)

(Tot

al d

e m

ante

nim

ient

o pr

even

tivo

real

izad

os /

Tota

l de

man

teni

mie

nto

prev

entiv

os p

rogr

amad

os)

*100

Trim

estra

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táco

ras

de

man

teni

mie

nto

Foto

s,

requ

isic

ione

s de

mat

eria

les

para

re

para

ción

y

Los

usua

rios

cont

rata

n el

se

rvic

io d

e ag

ua

pota

ble

por l

a ca

lidad

en

el

serv

icio



man

team

ient

o,

bitá

cora

s

ACTI

VID

AD 1

CO

MPO

NEN

TE 2

R

ealiz

ar

acci

ones

en

m

ater

ia

de

pota

biliz

ació

n a

fin d

e m

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las

norm

as p

erm

isib

les

de c

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ad e

n la

ca

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del

agu

a

Porc

enta

je

de

acci

ones

re

aliz

adas

(A

1.C

2)

(Tot

al d

e ac

cion

es

real

izad

as /

Tota

l de

acci

ones

pro

gram

adas

) *10

0 Tr

imes

tral

Bitá

cora

de

supe

rvis

ión,

es

tudi

os d

e la

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torio

Req

uisi

cion

es

de m

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ias

prim

as,

repo

rtes

de

falla

s,

Los

equi

pos

pota

biliz

ador

es

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iona

n co

rrect

amen

te

man

teni

endo

los

está

ndar

es

perm

itido

s de

ca

lidad

periÓdico oficial del estado - asecam.gob.mx108, 115 de la constitución política del estado de...

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