perfil.agente comunitario

CREACIN DE PLANTA AGROINDUSTRIAL DE PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ARROZ EN EL DISTRITO DE PICSI-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

2012ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL CREACIN DE PLANTAAGROINDUSTRIAL DE PROCESAMIENTO,TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ARROZ , DISTRITO DE PICSI-CHICLAYOLAMBAYEQUE

UNIDAD FORMULADORAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI


1.1.1.1ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. Antecedentes 1.2. Nombre del proyecto 1.3. Ubicacin y acceso al proyecto 1.4. Unidad formuladora y ejecutora 1.5. Participacin de los beneficiarios y autoridades locales. 1.6. Marco de Referencia 2. IDENTIFICACIN 2.1. Definicin del problema 2.1.1. Caractersticas del problema 2.1.2. Causas y efectos del problema, rbol causa efectos 2.1.3. Caractersticas de la poblacin, socio demogrfica 2.1.4. Actividad econmica de la poblacin 2.1.5. Aspectos geogrficos 2.1.6. Intento de soluciones anteriores 2.2. Anlisis de objetivos, rbol de medios y fines 2.3. Planteamiento de alternativas. 3. FORMULACIN 3.1. Horizonte del proyecto 3.2. Definicin del rea de influencia 3.3. Anlisis de demanda 3.4. Anlisis de la oferta 3.5. Costos y presupuestos Cronograma de ejecucin. 4. EVALUACIN 4.1. Identificacin y cuantificacin de beneficios Identificacin de beneficios Cuantificacin de beneficios 4.2. Impacto ambiental 4.3. Evaluacin econmica, costo/beneficio 4.4. Anlisis de sensibilidad 4.5. Anlisis de sostenibilidad 4.6. Seleccin y priorizacin de alternativas 4.7. Matriz del marco lgico. 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6. ANEXOS

4.1.1 4.1.2



I. ASPECTOS GENERALES



PROYECTO:

CREACIN DE PLANTA AGROINDUSTRIAL DE

PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ARROZ EN EL DISTRITO DE PICSICHICLAYO- LAMBAYEQUE

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes El lugar donde se proyecta a Nivel de Perfil el proyecto CREACIN DE PLANTA AGROINDUSTRIAL DE PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ARROZ EN EL DISTRITO DE PICSI- CHICLAYO- LAMBAYEQUE se ubica a quince minutos de la provincia de Chiclayo. En el distrito de Picsi, se han presentado solicitudes para la realizacin de este proyecto. Adems la comunidad se han presentado propuestas en el presupuesto participativo del ao 2011 y finalmente pese a muchos esfuerzos propuesta presentada en el presupuesto participativo del ao 2012. El Ministerio de Salud, desde ese entonces ha venido desarrollando, experiencias exitosas de promocin de la participacin comunitaria en salud, una de esas experiencias ha sido el trabajo con los Agentes Comunitarios de Salud, que ha mostrado como frente a los problemas de salud; stos agentes han puesto de manifiesto su compromiso, realizando acciones de prevencin y promocin de la salud en su comunidad, en sta tarea han tenido singular importancia los establecimientos de salud, y las organizaciones no gubernamentales quienes han contribuido a mejorar las capacidades del ACS para enfrentar las emergencias y los problemas de salud comunales. La poblacin beneficiaria con la realizacin de este proyecto alberga un promedio de 100 personas, las cuales no se encuentran adecuadamente capacitadas en temas de salud, para la prevencin de enfermedades. El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin de Picsi, adems de sus autoridades, para la misma que la gano la



Municipalidad distrital de Picsi, proporcionar el financiamiento respectivo para la ejecucin del proyecto. 1.2. Nombre del Proyecto FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PICSI- CHICLAYO- LAMBAYEQUE

1.3. Ubicacin y Acceso al Proyecto El proyecto se ubica en la localidad de Picsi, distrito de Picsi a quince minutos de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Ubicacin y lmites Picsi se encuentra ubicado en la Provincia de Chiclayo, Regin de Lambayeque, a 8.5 Km. de la ciudad de Chiclayo e igual de la Provincia de Ferreafe, se localiza entre las coordenadas 643'00'', Latitud Sur y 7946'03'' Longitud Oeste, con una altitud de 40 m.s.n.m entre la cuencas de los ros Poblacin Urbana 4966.

Los lmites del Distrito de Picsi son: Por el Norte, con el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreafe y distrito de Mesones Muro Por el Este, con el distrito de Tuman Por el Sur, Con la provincia de Chiclayo, distrito de Jos Leonardo Ortiz y Pomalca Por el Oeste con la provincia de Lambayeque

Poblacin Actualmente alcanza una poblacin total de 8942 habitantes (INEI CENSO 2007) que representa el 0.80% de la poblacin total de la Provincia de Lambayeque actualmente la densidad demogrfica es del orden de 157.1hab/Km2.



MAPA DEL PERU

DEP.LAMBAYEQUE

PROVINCIA DE CHICLAYO

DISTRITO DE PICSI



1.4. Unidad Formuladora y Ejecutora

1.3.1 Unidad Formuladora (U.F.)

SECTOR PLIEGO NOMBRE PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

1.3.2Unidad Ejecutora (U.E.)SECTOR NOMBRE PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

1.3.3

Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica.FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL23 PROTECCIN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCIN DE POBLACIONES EN RIESGO

MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

1.5. Participacin de los beneficiarios y autoridades locales



La poblacin de la localidad de Picsi se encuentran identificadas con la problemtica existente en cuanto a la inadecuada capacitacin que se le brinda a los agentes comunitarios, para que promueva prcticas saludables en la familia y en su comunidad para que promueva prcticas saludables en la familia y en su comunidad ,en coordinacin con el personal de salud y la comunidad organizada, por lo que han venido gestionando y solicitando apoyo y atencin a las autoridades, para resolver esta situacin; asimismo, se comprometen a participar activamente en este proyecto a efectos de hacer realidad; y en lo sucesivo apoyar con la sostenibilidad, mantenimiento y conservacin de dichas actividades. La incorporacin de la poblacin en cuanto a la prevencin de la salud, ha sido uno de los principales temas, dirigidos a fortalecer las capacidades de stas y a lograr estilos de vida y ambientes ms saludables, mediante el compromiso activo de la sociedad. Por ello se identifica un tema muy relevante para fortalecer la construccin de la salud y calidad de vida.

CUADRO N 01 DE INVOLUCRADOSMATRIZ DE INVOLUCRADOSGRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PRECIBIDOS Deficientes acciones de prevencin y promocin de la salud INTERESES Que la poblacin vinculada a las capacitaciones se interese por poner en prctica en la comunidad.

Agentes comunitarios de la localidad de PicsiDistrito de Picsi

Municipalidad del distrito de PicsiELABORACIN: PROPIA.

Inadecuada capacitacin a los Dotar de un eficiente agentes servicios de capacitacin comunitarios de para tener una poblacin salud saludable

1.6 Marco de Referencia



Marco Local El presente, constituye un estudio de pre inversin a nivel de PERFIL, y la Direccin General de Programacin Municipal (DGPMI) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimiento para la formulacin y aprobacin de Proyectos de Inversin Pblica, a travs de los siguientes dispositivos. Ley N 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversin Pblica (08/06/2000) Decreto supremo N 157-2002-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley del Sistema de Inversin Pblica, publicado el 04 de octubre del 2002 Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01, publicada el 18 de noviembre de2002 Resolucin Ministerial N 458-2003-EF-15, Modifica Resolucin Ministerial N 421-2002-EF-15 que delega facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica a las Oficinas de Programacin e Inversiones de los Sectores y a los (Gobiernos Regionales \ publicada el 10 de septiembre del 2003. Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15, que deja sin efecto Resoluciones Ministeriales N 458-2003-EF-15 y 694-2Q03-EF-15 y que Aprueba delegacin de facultades para declarar viabilidad Proyectos de Inversin Pblica. Constituye normatividad legal vigente las Guas Metodolgicas, Manuales Metodolgicos, Contenidos Mnimos y toda disposicin complementaria y ampliatoria que emita la Direccin General Programacin Multianual. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.



II.-IDENTIFICACIN

2. IDENTIFICACIN



2.1. Definicin del Problema La definicin del problema es Inadecuada capacitacin a los agentes comunitarios de salud en el distrito de Picsi.

2.1.1. Caractersticas del Problema Actualmente la poblacin de Picsi, ha hecho sentir su problemtica de no contar con adecuadas capacitaciones de los agentes comunitarios de salud, por lo que se ha venido sucintado malestar en la poblacin en cuanto a tener un alto porcentaje de embarazos no deseados en adolescentes, enfermedades de transmisin sexual, disenteras, falta de orientacin nutricional, falta de acciones sanitarias adecuadas, etc. por lo que conlleva a un incremento de enfermedades en el hogar y en el contexto comunitario, teniendo solo as una baja calidad de vida en la poblacin. As mismo con la ejecucin del presente proyecto, se busca mejorar y disponer de mejores capacidades de los agentes comunitarios de salud en el distrito de Picsi. . Causas y efectos del problema, rbol causas efectos Anlisis de las causas

Causas directas

o

Poca intervencin en prevencin y promocin de la salud.

Causas Indirectas o o Deficientes prcticas sanitarias en la poblacin Inadecuados comportamientos saludables de la poblacin



Anlisis de los efectos:

Efectos directos:

o

Incapacidad para intervenir y resolver los problemas de salud.

Efectos indirectos: oPoco control sobre el estado de salud de la poblacin

o

Incremento de enfermedades y factores de riesgo.

Efectos finales:

o

Baja calidad de vida y desarrollo sociocultural de la poblacin

del distrito de Picsi.

Causas y efectos del problema Se anexa el esquema del rbol de Causas y Efectos



ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Baja calidad de vida y desarrollo sociocultural de la poblacin de Picsi

E F E C T O S

EFECTO INDIRECTO Poco control sobre el estado de salud de la poblacin

EFECTO INDIRECTO Incremento de enfermedades y factores de riesgo

EFECTO DIRECTO Incapacidad para intervenir y resolver los problemas de salud.

PROBLEMA CENTRAL Inadecuada capacitacin a los agentes comunitarios de salud en el distrito de Picsi

CAUSA DIRECTA

C A US AS

Poca intervencin en prevencin y promocin de la salud.

CAUSA INDIRECTA

Deficientes prcticas sanitarias en la poblacin

CAUSA INDIRECTA

Comportamientos poco saludables en la poblacin.



2.1.2. Caractersticas de la poblacin, socio demogrfica La poblacin del Distrito de Picsi ha experimentado un crecimiento demogrfico moderado de 1% anual, pasando de 9 993 habitantes en 1993 a 11 260 habitantes en 2005 y segn el censo 2007 la poblacin es de 150 .Si esta tasa continua sin variaciones la poblacin en el 2016 ser de aproximadamente 12 563 habitantes. La poblacin en el Distrito de Picsi tiene la siguiente estructura:

Poblacin 11260

Rural % 13.40%

Urbano % Mujeres % 86.60% 46%

Hombres % 54%

FUENTE: DIRESA-LAMBAYEQUE

Poblacin y gnero Poblacin censada por sexo 2007 Total 150 Hombres 5019 Mujeres 3923

FUENTE: DIRESA-LAMBAYEQUE

Nacimientos registrados AO 2003 2004 2005 2006 NACIMIENTOS 138 154 167 147

Fuente: Municipalidad Distrital de Picsi. Oficina de Registro Civil. 2007

Defunciones registradas AOS 2003 2004 2005 DEFUNCIONES 27 22 30



2006

30

Fuente: Municipalidad Distrital de Picsi. Oficina de Registro Civil. 2007

2.1.3. Actividad econmica de la poblacin Agricultura El Distrito de Picsi es eminentemente agrcola, pues el mayor porcentaje de sus tierras estn dedicadas a la agricultura, primordialmente al cultivo de arroz y de la caa de azcar, la cual conlleva afirmar que el fracaso o xito de la campaa agrcola trae consigo la pobreza o bonanza en el poblador picseo. Picsi tiene aproximadamente 700 productores que siembran diferentes cultivos con una extensin de 3,000 Has bajo riego, donde predominan cultivos tradicionales como son la caa de azcar y el arroz. La mayora son pequeos agricultores que poseen menos de 5 Has cuya rentabilidad es muy baja. El Cultivo de la caa de azcar tiene mayor rentabilidad y est destinada al mercado nacional y con una mnima cuota de exportacin. En el cultivo del arroz, los productores sobreviven por la crtica situacin financiera de no contar con crdito de la banca estatal y tienen que recurrir a solicitar crdito a molineros, comerciantes y agrotistas con intereses altos encareciendo los costos de produccin, con un mercado libre sin proteccin estatal y con precios bajos a nivel de chacra de los productores se hace muy difcil la comercializacin. Otra situacin destacable es la falta de capacitacin tcnica del productor del distrito de Picsi, lo cual es una limitante para la comercializacin de su produccin. Resultando ser muchas veces que el comerciante no precisa de calidad sino de cantidad. De igual manera; existe una tendencia a la adulteracin de los productos agrarios por cuanto es una constante la mezcla de arroz de buena calidad (arroz Capote) con otras de mala calidad (Selva, Chepn). Cabe resaltar que en el Distrito se encuentran las instalaciones del Instituto Nacional de Investigacin Agraria INIA; las mismas que son visitados por delegaciones de estudiantes del lugar y de la Regin, con la finalidad de ampliar sus conocimientos en el tema de investigacin agraria. Adems; contribuye a la incorporacin de nuevas tecnologas a los productos y procesos agropecuarios



mediante la ejecucin de actividades de investigacin, transferencia, extensin y servicios tecnolgicos en la regin norte del pas, que permitan potenciar el uso de sus recursos genticos y promuevan la competitividad, la sustentabilidad ambiental, la seguridad alimenticia y la equidad social en las actividades agrarias y agroindustriales. Ganadera La ganadera vacuna de carne y leche se ejerce sobre todo en las zonas rurales de nuestro Distrito pero en pequeas proporciones debido a la crisis econmica que atraviesa el poblador. Actualmente se ha conformado una Asociacin de Ganaderos en la que se encuentran inscritos 15 asociados los cuales venden su produccin a la Empresa Nestl. Industria En Picsi se encuentran instaladas la EMPRESA AZUCARERA DEL NORTE S.A.C, la cual se dedica a procesar la Caa convirtindola en azcar y la Empresa Chancadora de Piedra PIEDRA AZUL Tambin existen los pequeos negocios conformado por: 1 Taller de soldadura 1 Taller de mecnica 2 Carpinteras 3 Carpintera metlica 2 Panaderas 1 Distribuidora de Gas Ladrilleras en Picsi-Capote y San Jos. Minera No existe actividad minera propiamente dicha. Ms se cuenta con la presencia Del Cerro San Jos que tiene una potencial fuente de agregados para Construccin. Turismo En lo que se refiere al turismo se cuenta con los posibles potenciales tursticos Huaca Alcn Complejo El Cementerio. Huaca Temoche. Huaca Cacique. Huaca Dos Cabezas.



2.1.4. Aspectos geogrficos Geografa Poltica El Distrito de Picsi se encuentra ubicado en la Provincia de Chiclayo, Regin Lambayeque a 8,5 Km. al Noreste de la Ciudad de Chiclayo; cuenta con los centros Poblados de Picsi, Capote y San Miguel, y centros rurales como San Jos, Horcn I, Horcn II, Collocsi, Pancal, El Mango, Higuern, Carvajal, Chaparral, Morropillo, Fundo el Ro I, Faicalito, el Mdano. Extensin territorial El distrito de Picsi, tiene una extensin territorial de 56.92 Km2 Densidad poblacional El Distrito de Picsi cuenta con una densidad poblacional de 197.82 habitantes por Km2. La estructura geogrfica La estructura geogrfica del Distrito se muestra en el siguiente cuadro: Nombre Picsi Geologa Local La ciudad de Picsi se encuentra ubicada en el valle Chancay, formado bsicamente por los antiguos conos de deyeccin del ro Taymi y numerosas acequias. En la actualidad la ciudad est ubicada en lo que fue una laguna, lo que ha originado la formacin de un manto superficial de un material arenoso limoso arcilloso, material de desecho, races de vegetacin, material orgnico. Presenta el canal Chucupe y El Padre en el lado Norte y el canal Jarrn en el lado Sur. El subsuelo est formado mayormente por un manto sedimentario con presencia de materiales finos. Topografa La ciudad de Picsi presenta una superficie con desniveles por el orden del 1.50m. de Este a Oeste y 2.30 m. de Sur a Norte, los terrenos de cultivo han sido y continan siendo objeto de trabajos de nivelacin para facilitar el riego Picsi Altitud(m.s.n. Categora m) Pueblo 40 Latitud sur 064300 Longitud oeste 794603



por inundacin. Se presentan formaciones de dunas al Este de la ciudad en inmediaciones del Centro penitenciario y elevaciones de tipo arqueolgicas (Huacas) al Nor-Este. La ciudad en su periferia esta surcada por drenes secundarios los mismos que desembocan por el Norte en el Dren principal Fala y por el Oeste en el Dren principal 1400, y las Acequias de riego El Padre al Norte y Jarrn al Sur pertenecientes al Sub-Sector de Riego de Capote. La mayor parte de sus calles presentan desniveles, estando pavimentadas un bajo porcentaje de ellas.

2.1.5 Idiosincrasia y Costumbres La oferta de atractivos para la captacin de turistas, es a travs de la arqueologa y algunas festividades costumbristas y religiosas. Cabe precisar que el Distrito de Picsi, cuenta con un complejo arqueolgico compuesto por un conjunto de 6 montculos piramidales ubicados al Nor-Este de Picsi, ciudad capital del Distrito, el cual el ao 1989 fue objeto de una intervencin arqueolgica por parte del Museo Bruning. Huaca Alcn Picsi Huaca del Cementerio - Picsi Huaca El Mdano - Picsi Huaca Monte Alegre - Picsi Huaca del Pueblo - Picsi Huaca Cacique - Capote Huaca Dos Cabezas - Capote Otros atractivos tursticos Expoferias de Artesana y Gastronoma. La gastronmico es una actividad destacad en lo que va del presente ao, la misma que viene siendo impulsada a travs de las ferias artesanales en las que los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de las habilidades culinarias de las mujeres de Picsi.



2.1.6 Intento de soluciones anteriores Se puede decir, que ha sido nula la gestin de capacitaciones en los agentes comunitarios de salud, a fin de mejorar la calidad de servicio y lograr el progreso y desarrollo de estas zonas e impulsar la gran potencialidad en la localidad de Picsi. La presente gestin, ha credo por conveniente darle luz verde a este tipo de obras, dentro de la comprensin jurisdiccional, no slo en las zonas urbanas, con la finalidad de impulsar y concienciar a la poblacin sobre lo importante que es brindar un buen servicio en todo sentido, apoyando en mejora de la situacin econmicasocial.

2.2. Anlisis de objetivos, rbol de medios y fines

Se conoce el problema, sus causas, sus efectos, caractersticas de la poblacin, as como la zona que est siendo afectada, podemos definir y analizar los objetivos a partir de la definicin del rbol de medios y fines.

Anlisis de medios y fines

Identificados las causas del problema, se tiene como problema central Inadecuadacapacitacin a los agentes comunitarios de salud en el distrito de Picsi

2.3 Objetivos del Proyecto Se anexa el esquema del rbol de Medios y Fines.



ARBOL DE MEDIOS Y FINESEFECTO FINAL Alta calidad de vida y desarrollo sociocultural de la poblacin de Picsi

F I N E S

FIN INDIRECTO Control sobre el estado de salud de la poblacin

FIN INDIRECTO Disminucin de enfermedades y factores de riesgo

FIN DIRECTO Capacidad para intervenir y resolver los problemas de salud

OBJETIVOS CENTRAL Adecuada capacitacin a los agentes comunitarios de salud en el distrito de Picsi

M E D I O SMEDIO FUNDAMENTAL

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Intervencin en prevencin y promocin de la salud.

MEDIOS FUNDAMENTAL

Adecuadas prcticas sanitarias en la poblacin

Comportamient os saludables en la poblacin


ANLISIS DE LOS MEDIOS Y FINES Teniendo en cuenta el problema identificado, se define como objetivo central del proyecto: Adecuada capacitacin a los agentes comunitarios de salud en eldistrito de Picsi.

Poblacin y zona afectada La falta de adecuadas capacitaciones a los agentes comunitarios de salud afecta a toda la poblacin siendo un total de 8942 habitantes.

Caractersticas socioeconmicas y culturales de la zona afectada.

La poblacin de la zona afectada en un 37.1% se dedica a la industria manufacturera, seguido de la agricultura con un 25.6%, del comercio con un 7.2%. Las expresiones culturales son variadas, perdiendo actualidad y olvido a falta de incentivos identidad cultural. Anlisis de los medios Medio de primer nivel

Intervencin en prevencin y promocin de salud.

Medio Fundamental Adecuadas prcticas sanitarias en la poblacin. Comportamientos saludables en la poblacin

Anlisis de los fines

Fines directos: Capacidad para intervenir y resolver los problemas de salud

Fines Indirectos: Control sobre el estado de salud de la poblacin Disminucin de enfermedades y factores de riesgo

Fines ltimos:

Alta calidad de vida y desarrollo sociocultural de la poblacin de Picsi

2.4 Planteamiento de Alternativas

Haciendo un resumen del trabajo obtenido, tenemos: Problema identificado:Inadecuada capacitacin a los agentes comunitarios de salud en el distrito de Picsi

Objetivo del proyecto:Adecuada capacitacin a los agentes comunitarios de salud en el distrito de Picsi

En sta etapa, se definirn las alternativas posibles de solucin al problema, se descartan las alternativas no viables por razones tcnicas, etc., escogiendo aquellas que presenten las mejores caractersticas para su anlisis previo.

ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

1.- CAPACITACIN DE PREVENCIN EN ENFERMEDADES DE TRANSMISIN SEXUAL. 2.-CAPACITACIN DE PREVENCIN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. 3.- CAPACITACIN EN HIGIENE Y SALUD.

NO SE CONSIDERA

III. FORMULACION

3. FORMULACIN3.1.1 La Fase de Pre inversin y su Duracin. Esta fase se ha establecido un horizonte 0.5 mes para la elaboracin del Perfil Tcnico. Esta fase o estudio de Pre inversin se divide en los siguientes periodos: Perfil Tcnico : 0.5 mes

3.1.2

La fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin Esta fase se ha establecido un horizonte de 02 meses. Esta fase se divide en los siguientes periodos:

Estudios y Expediente Tcnico: 01 mes Ejecucin de Obra : 01 mes

3.1.3

La fase de post Inversin, sus Etapas y su Duracin Esta fase se ha establecido un horizonte de 10 aos. Esta fase se divide en los siguientes periodos: Operacin y mantenimiento

3.1.4

La fase de Evaluacin Esta fase se ha establecido un horizonte de 10 aos, en funcin a la vida til del activo fijo, para cada proyecto alternativo.

3.1.5

Organizacin de las Fases y Etapas

CUADRO N 07 Ao 0 Mes 0.5 Mes 0.5 2.0Inversin Expediente Tcnico Pre inversin Estudios y Construcciones Operacin y Mantenimiento

AOS 1 - 10

De acuerdo a la Directiva complementaria para la aplicacin de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, se ha determinado un horizonte de evaluacin de 10 aos. La implantacin del proyecto tendra una duracin estimada de 02 meses. Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas se muestra el siguiente cuadro. Se ha tomado en cuenta un horizonte de 10 aos; as mismo se ha tomado en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin desde la pre inversin que permitir la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantiza su normal funcionamiento. La unidad de tiempo con que se trabajar en la fase de inversin es en meses y para la etapa de operacin y mantenimiento ser en aos.

ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION

Horizonte del Proyecto: 10 aos

Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento: Durante la Inversin y Pre Inversin Durante la operacin y mantenimiento : : 02 Meses. 10 aos.

CUADRO N 08 Actividades a Desarrollarse por Etapas y Perodo de Duracin:

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS Etapa de Pre inversin: Evaluacin de Campo

DURACIN

0.5 mes

Formulacin de Perfil Tcnico Etapa de Inversin: Formulacin de Expediente Tcnico Otros (personal de apoyo, material de oficina, copias de los planos, viticos, combustibles) Materiales Mano de Obra Herramientas Equipo 1.5 mes

Gastos Generales y de Supervisin Etapa de Operacin y Mantenimiento:

Mantenimiento de la infraestructura.

10 aos

En resumen se considera lo siguiente: Horizonte Del Proyecto: 10 aos. Unidad de Tiempo: meses .

Duracin de operacin y mantenimiento: Aos.

3.2.

ANALISIS DE LA DEMANDA. El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes. Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 100 habitantes. Dato proyectado hasta el ao 2012. La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:

Pt Po R n

= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. = Poblacin en el ao base (conocida) = Tasa de crecimiento anual = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n.

3.2.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer. Los proyectos alternativos identificados, se concentran en el fortalecimiento Eficiente de las capacidades de los agentes comunitarios de salud en el distrito de Picsi; para as mejorar la calidad de vida a su poblacin.

Diagnostico situacional de la Demanda de los Servicios y principales determinantes

Si consideramos las condiciones actuales del servicio, podemos mencionar que no existen programas y capacitaciones que impulsen la prevencin y promocin de la salud. La poblacin de referencia (Proyeccin) La poblacin de referencia para el ao 2012 est dada por los 100 habitantes del distrito de Picsi donde se llevar a cabo el proyecto. Proyeccin de la poblacin de referencia Para la proyeccin de la poblacin de referencia se considera la tasa de crecimiento de la poblacin del distrito de Picsi del 2.239%.

CUADRO N 09: PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO PICSI POBLACION TASA DE C. Nro. de Personas por Familia % de Hombres % de Mujeres PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POBLACION PROMEDIO 100 2.239 % 4 0.49 0.51 AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nro. Nro. Nro. POBLACI OFER Famili Hombr Mujer ON TA as es es 100 25 12 13 0 102 26 13 13 0 105 26 13 13 0 107 27 13 14 0 109 27 13 14 0 112 28 14 14 0 114 29 14 15 0 117 29 14 15 0 119 30 15 15 0 122 31 15 16 0 125 31 15 16 0 112 28 14 14 BALAN DEMAN CE O Y DA D 100 -100 102 -102 105 -105 107 -107 109 -109 112 -112 114 -114 117 -117 119 -119 122 -122 125 -125 112

TABLA DE POBLACIN

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

CUADRO N 10 CUADRO RESUMEN POBLACIN DE OBJETIVO N Poblacin de Referencia: A. B. C . D . E. Nmero de personas prom. Por fam. Nmero de Familias al 2,022 4 31 Poblacin 2,022 125 Poblacin beneficiaria al 2,012 Tasa de Crecimiento del distrito Personas 100 2.239 %

Fuente: Elaboracin Propia

La poblacin demandante sin proyecto Est referida a la poblacin total afectada por el problema, quienes demandan adecuadas capacitaciones de los agentes comunitarios en el distrito de Picsi, mejorando as la calidad de vida de la poblacin.

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

Oferta sin proyecto La oferta actual para las Inadecuadas capacidades de los agentes comunitarios de salud est dada por la falta de capacitacin y desarrollo de programas que mejoren sus condiciones de vida. La cobertura del servicio para la poblacin actual al 2012 es de 0%.

Oferta con proyecto La Oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio, con el fortalecimiento de capacidades de los agentes comunitarios de salud para la prevencin y promocin de la salud, y as tener una mejor calidad de vida.

3.4

BALANCE OFERTA - DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada nos muestra que existe un dficit de servicio de capacitaciones; por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100%.

CUADRO N 11 Balance Oferta-Demanda Ao Ao 0: 2012 Ao 10: 2022 Oferta Cantidad 0 0 Demanda Cantidad 100 Dficit Cantidad -100 -

3.6

COSTOS DEL PROYECTO Los costos se refieren a las inversiones necesarias y a los costos de operacin y mantenimiento que las inversiones incurren en la fase operativa. El anlisis de costos se har desde el punto de vista de las situaciones sin proyecto y con proyecto para obtener los costos incrementales. COSTOS DE INVERSION Los costos de inversin son obtenidos sobre la base de los componentes del proyecto, que vienen a ser los ejecutables del proyecto antes de la fase de operacin. Estos costos de inversin hallados en una primera fase corresponden a los costos a precios privados o de mercado de las actividades propuestas; siendo stos modificados en una segunda fase para convertirse en costos a precios sociales.

3.6.1. COSTOS SIN PROYECTO En la situacin sin proyecto, las inversiones son nulas porque no se ha intervenido todava en la solucin del problema central. En la situacin con proyecto se mantienen una alternativa para la solucin del problema central que son: Limitadas capacidades socio productivas de las organizaciones de la poblacin en eldistrito de Picsi

3.7.1. COSTOS CON PROYECTO

CUADRO N 12 COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO POR COMPONENTES A PRECIO DE MERCADO

PRESUPUESTO UNIDA CANTID D AD1: MEJORAMIENTO DE A NIVEL DE CAPACITACION 2: MEJORAMIENTO DE A NIVEL DE CAPACITACION 3: MEJORAMIENTO DE A NIVEL DE CAPACITACION CAPACITACION DE PREVENCIN EN ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL CAPACITACION DE PREVENCIN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES CAPACITACION EN HIGIENE Y SALUD GLOBA L GLOBA L GLOBA L 1 5,500.00 5,500.00

1

8,000.00

6,500.00

1

7,000.00

6,500.00

COSTO DIRECTO

18,500.0 0 S/. 925.00 S/. 925.00 S/. 20,350.0 0 S/. 1,000.00

GASTOS GENERALES INSPECCION

SUB TOTAL EXPEDIENTE TCNICO

TOTAL

S/. 21,350.0 0

CUADRO N 14 COSTOS TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES POR METAS ALTERNATIVA UNICA

FLUJO DE COSTO DE MERCADOPRE INVERSION - INVERSION RUBRO 1. INVERSION FIJA A. Activos Tangibles A.1. Obras Civiles Materiales Maquinaria y Equipos Mano de obra A.2.G.G. (% de O. Civiles) A.3 Utilidad B. Activos intangibles B.1 Expediente Tcnico B.2.Inspeccin (% de O. Civiles+G.A.) Sub total TOTAL FLUJO DE COSTOS (1+2) 21,350.00 19,425.00 18,500.00 5,000.00 0.00 13,500.00 925.00 0 1,925.00 1000 925.00 21,350.00 21,350.00

FLUJO DE COSTO SOCIALESPRE INVERSION - INVERSION RUBRO 1. INVERSION FIJA A. Activos Tangibles A.1. Obras Civiles Materiales Maquinaria y Equipos Mano de obra A.2.Gasto Administrativos (% de O. Civiles) A.3 Utilidad B. Activos intangibles B.1 Expediente Tcnico B.2.Inspeccin (% de O. Civiles+G.A.) Sub total TOTAL FLUJO DE COSTOS (1+2) 17,080.00 15,540.00 14,800.00 4,000.00 0.00 10,800.00 740.00 0.00 1,540.00 800.00 740.00 17,080.00 17,080.00

ELABORACION PROPIA

CUADRO N 15 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA UNICA (CON PROYECTO)AOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO Insumo y Materiales (% de O. Civiles)/mantenimiento Remuneraciones (% de O. Civiles)/operacin Costo Directo Gastos Generales TOTAL ANUAL 7% 21,350.00 0 2.00% 1.50% 1 55.800 83.700 139.50 10.50 150 2 61.380 92.070 153.45 11.55 165 3 66.960 100.440 167.40 12.60 180 4 72.540 108.810 181.35 13.65 195 5 78.120 117.180 195.30 14.70 210 6 83.700 125.550 209.25 15.75 225 7 89.280 133.920 223.20 16.80 240 8 94.860 142.290 237.15 17.85 255 9 100.440 150.660 251.10 18.90 270 10 106.020 159.030 265.05 19.95 285

RUBRO 0 FLUJO DE COSTO A PRECIOS DE MERCADO FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 21,350.00 150 21,350.00 150 150 150 150 150 150 150 1 2 3 4

AOS 5 6 7 8 9 10

150 150

150 150

150 150

150 150

150 150

150 150

CUADRO N 16 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA (CON PROYECTO)POST INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO Insumos y Materiales (% de O. Civiles) Remuneraciones (% de O. Civiles) Sub Total Gastos Generales TOTAL ANUAL 10% AOS 0 2.00% 1.50% 1 44.64 66.96 111.60 8.40 120.00 2 49.10 73.66 122.76 9.24 132.00 3 53.57 80.35 133.92 10.08 144.00 4 58.03 87.05 145.08 10.92 156.00 5 62.50 93.74 156.24 11.76 168.00 6 66.96 100.44 167.40 12.60 180.00 7 71.42 107.14 178.56 13.44 192.00 8 75.89 113.83 189.72 14.28 204.00 9 80.35 120.53 200.88 15.12 216.00 10 84.82 127.22 212.04 15.96 228.00

RUBLO 0 FLUJO DE COSTO A PRECIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES 17,080.00 120.00 17,080.00 120.00 132.00 132.00 144.00 144.00 156.00 156.00 1 2 3 4

AO 5 6 7 8 9 10

168.00 168.00

180.00 180.00

192.00 192.00

204.00 204.00

216.00 216.00

228.00 228.00


3.7.3. COSTOS INCREMENTALES Costos que se obtienen por diferencia entre el valor actual de los costos totales en la situacin con proyecto y el valor actual de los costos en la situacin sin proyecto.CUADRO N 17 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICAVACT A) COSTOS PRE OPERATIVOS 1. INVERSION FIJA a). Activos Tangibles a.1. Obras Civiles Materiales Maquinaria y Equipos Mano de obra a.2.Gasto Administrativos (% de O.Civiles) a.3 Utilidad b. Activos intangibles b.1 Estudio Tecnico b.2.Inspeccion (% de O. Civiles+G.A.) B) COSTOS OPER. Y MANT. Remuneraciones Mantenimiento Gastos Generales C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) D) COSTO DE OPERACIN SIN PROYECTO 24810.29 21350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3460.29 21350 0 21350.00 21,350.00 19,425 18,500 5000.00 0.00 13500.00 925 0 1,925.00 1,000.00 925.00 0 #REF! 4 150 60.00 75.00 15.00 150 165 66.00 82.50 16.50 165 180 72.00 90.00 18.00 180 195 78.00 97.50 19.50 195 210 84.00 105.00 21.00 210 225 90.00 112.50 22.50 225 240 96.00 120.00 24.00 240 255 102.00 127.50 25.50 255 270 108.00 135.00 27.00 270 285 114.00 142.50 28.50 285 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0

Movimiento de Tierras Proteccin de viviendas

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 24810.29 21350.00 150.00 165.00 180.00 195.00 210.00 225.00 240.00 255.00 270.00 285.00

1 0.14 VAC PP 24810.29 21350.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

150.00

165.00

180.00

195.00

210.00

225.00

240.00

255.00

270.00

285.00

CLCULO DEL COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD: VACT F.D. n ((1-(1+COK)^-n)/COK)^-1 VAE INDICADOR: - Por Beneficiarias Costo / Efectividad (por Benef.): : 100 9.54 : : : : : 24,810.29 14% 10 aos 0.191714 4,762.05

ELABORACION PROPIA

CUADRO N 18 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

RUBRO VACT A) COSTOS PRE OPERATIVOS 1. INVERSION FIJA a). Activos Tangibles a.1. Obras Civiles Materiales Maquinaria y Equipos Mano de obra a.2.Gasto Administrativos (% de O.Civiles) a.3 Utilidad b. Activos intangibles b.1 Estudio Tecnico b.2.Inspeccion (% de O. Civiles+G.A.) B) COSTOS OPER. Y MANT. Remuneraciones Mantenimiento Gastos Generales C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) D) COSTO DE OPERACIN SIN PROYECTO 19848.23 17,080.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2768.23 17,080.00 0 17,080.00 17,080.00 15,540.00 14,800.00 4,000.00 0.00 10,800.00 740.00 0.00 1,540.00 800.00 740.00 0.00 #REF! 4 120 48.00 60.00 12.00 120 132 52.80 66.00 13.20 132 17,080.00 1 0 2 0 3

PERIODO EN AOS 4 0 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0

144 57.60 72.00 14.40 144

156 62.40 78.00 15.60 156

168 67.20 84.00 16.80 168

180 72.00 90.00 18.00 180

192 76.80 96.00 19.20 192

204 81.60 102.00 20.40 204

216 86.40 108.00 21.60 216

228 91.20 114.00 22.80 228

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Movimiento de Tierras Proteccin de viviendas E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 19848.23

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17080.00

120.00

132.00

144.00

156.00

168.00

180.00

192.00

204.00

216.00

228.00

1 0.14 VAC PP 19848.23 17080.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

120.00

132.00

144.00

156.00

168.00

180.00

192.00

204.00

216.00

228.00

CLCULO DEL COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD: VACT F.D. n ((1-(1+COK)^-n)/COK)^-1 VAE INDICADOR: - Por Beneficiarios Costo / Efectividad (por Benef.) : : 100 7.63 : : : : : 19,848.23 14% 10 aos 0.191714 3,809.64

ELABORACION PROPIA

3.8 3.8.1

BENEFICIARIOS Beneficiarios Sin Proyecto Al no ejecutarse el proyecto FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD EN DISTRITO DE PICSI-CHICLAYOLAMBAYEQUEpara mejorar la situacin actual, las consecuencias sern:

Har que la situacin contine e incremente las enfermedades Aumentar el nmero de poblacin incapacitada para promover la prevencin y promocin de la salud. No permitir un desarrollo de su situacin econmico social, afectando a su familia.

3.8.2

Beneficiarios Con Proyecto La situacin mejorar, y disminuir las enfermedades Disminuir el nmero de poblacin incapacitada para promover la prevencin y promocin de la salud Permitir un mejor desarrollo de su situacin econmico social, beneficiando a sus familias.

Al ser nulos los beneficios en la situacin Sin Proyecto, los beneficios en la Situacin Con Proyecto, se constituyen en los beneficios incrementales.

IV. EVALUACIN

4. EVALUACION

4.1. ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES Se ha utilizado la metodologa Costo-Efectividad, tomando decisiones de conveniencia en relacin con el objeto planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos.

4.2 Evaluacin Social (Metodologa Costo-Efectividad) Para este proyecto se aplica la Metodologa Costo-Efectividad, debido a que es un proyecto de coste social. Adems este proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiada (100 habitantes). Por tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto propuesto.

CUADRO N 19 DETERMINACIN DEL COSTO EFECTIVIDAD (ALTERNATIVA UNICA) ALTERNATIVA COSTO / INDICADOR Valor Actual de Costos (1) Nmero de Beneficiados durante la vida til(2) . Costo / Efectividad (1/2 ) A PRECIOS DE MERCADO 21,350.00 100 213.50 A PRECIOS SOCIALES 17,080.00 100.00 170.80

4.3

Anlisis de Sensibilidad A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin.

El proyecto podra estar sujeto a variaciones, sobre todo en lo que se refiere al nmero de beneficiarios y a los efectos reales esperados.

Dada la incertidumbre que rodea a muchos Proyectos de inversin, se hace llevar a cabo el anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante varios escenarios. Para ello y como se presenta en los siguientes cuadros donde se tiene una variacin en el monto de la inversin total de 20% hacia arriba y hacia abajo en el referido monto, manteniendo constante el nmero de habitantes a atender en el horizonte del proyecto, que nos permite atender el proyecto en su totalidad.

Es importante incidir en este tipo de escenarios, debido a que como el proyecto a nivel de perfil no presentan la alternativas totalmente desarrollada en lo que respecta a la inversin, esto se da a nivel de expediente tcnico; es por ello que puede haber cambio en el monto de inversin; sin que ello perjudique la viabilidad social del proyecto. Bajo los parmetros establecidos por el MEF.

Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

CUADRO N 20

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS DE MERCADO ESCENARIOS Inv. +20% Mant +20% Inv. +20% Mant 0% Inv. 0% Mant +20%

Partidas A) COSTOS DE INVERSIN B) COSTOS DE MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (CD)

Escenario Normal 21,350.00

Escenario A 25620

Escenario B 25620

Escenario C 21350

150

180

150

180

21500

25800

25176.5

22102.00

0

0

0

0

21500

25800.00

25193.70

22102

Poblacin 55 Inicial Poblacin 67 Final Calculo del VAE (VACPP*0.19179) VAE= C/E

4123.51 21.81

4948.22 26.17

4831.93 25.55

4238.97 22.42


CUADRO N 21

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES ESCENARIOS Inv. +20% Mant +20% Inv. +20% Mant 0% Inv. 0% Mant +20%

Partidas A) COSTOS DE INVERSIN B) COSTOS DE MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (CD)

Escenario Normal 17,080.00

Escenario A 20496

Escenario B 20496

Escenario C 17080

560

672

560

672

17640

21168

20656.44

18133.92

0

0

0

0

17640

21168.00

20670.55

18133.92

55 Poblacin Inicial 67 Poblacin Final Calculo del VAE (VACPP*0.19179) VAE= C/E

3383.20 17.89

4059.84 21.47

3964.43 20.96

3477.93 18.39


4.4.

Seleccin de Alternativa Propuesta. Realizada la evaluacin pertinente y analizada la posibilidad de atencin ptima se ha determinado como alternativa nica por ser de un costo social, toda vez que permitir una Eficiente infraestructura vial, de que mejore las condiciones de acceso y por consiguiente tener un desarrollo socioeconmico en la localidad de Picsi del distrito de Picsi.

4.5. Anlisis de Sostenibilidad La Sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida de proyecto. Esto implica considerar el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de Sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:

Institucional Capacidad Tcnica del proyecto La Municipalidad Distrital de Picsi, a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano es la institucin encargada de la ejecucin del Proyecto, entidad que cuenta con la experiencia suficiente en la elaboracin de expedientes tcnicos y ejecucin de obras para lo cual se dispone de las condiciones tcnicas necesarias. Disponibilidad de Recursos para la inversin La inversin inicial ser financiada por la Municipalidad Distrital de Picsi a travs de la fuente de financiamiento FONCOMUN.

Gestin del ServicioLa Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de San Jos dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.

La sostenibilidad del proyecto, dirigida a la sostenibilidad de costos operativos principalmente, estar financiada por los recursos directamente recaudados que se generen. As mismo, se cuenta con los recursos ordinarios, parte de los insumos de los bienes y los servicios (incluido el mantenimiento).

La sostenibilidad tambin se respalda en los siguientes aspectos: Arreglos Institucionales para Las fases de Pre Operacin y Mantenimiento.

El Plan de Mantenimiento es simple y sobre todo tiene relacin con las limitaciones econmicas, pero que al ser aplicado garantizara la conservacin de la infraestructura en general, y que bsicamente est dirigido a realizar acciones de mantenimiento y reparaciones menores.

4.6.

Impacto Ambiental. En la formulacin de proyectos de Inversin en la situacin ex ante y a nivel interno se debe realizar la evaluacin del impacto ambiental, esta informacin de impactos ambientales probables es necesario conocerlos antes de tomar la decisin de ejecutar el proyecto, pero en este proyecto no existe impacto significativo, por lo cual no se ha determinado ejecutar trabajos de mitigacin de impactos.

4.7. Matriz de Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada (nica). A continuacin en el siguiente cuadro, se muestra la Matriz de Marco Lgico la Alternativa nica, donde se evidencia las relaciones de causa efecto, las metas y los objetivos que se espera alcanzar con el desarrollo del proyecto.

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA UNICA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS FINMejora de las condiciones de vida de la poblacin de Picsi.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIONInformacin Estadstica del INEI y encuestas

SUPUESTOSQue el Gobierno Central disponga de recursos adicionales y crditos suplementarios par Gobiernos Locales

Mejoramiento de la calidad de vida en los pobladores.

OBJETIVO GENERAL

Adecuadas capacitaciones a los agentes comunitarios de salud del distrito de Picsi.

Reportes peridicos de Mejoramiento de la salud en la poblacin de Picsi evaluacin y seguimiento

Actitud favorable de las Autoridades de la Municipalidad de Capote y gestores segn los objetivos del sector Saneamiento

COMPONENTES

Realizacin de capacitaciones en los principales temas de salud en el distrito de Picsi

Expediente tcnico de ejecucin de obra. Capacitar en: prevencin de ETS, prevencin de embarazos en adolescentes y capacitacin en higiene y salud. Reportes de seguimiento evaluacin y monitoreo de las actividades realizadas. Programa mensual y parte diario del personal.

-Gestin adecuada de las autoridades. La poblacin acudir con confianza al establecimiento -Que la Municipalidad de Picsi cuente con la asignacin de recursos esenciales.

ACCIONES

-Registros contables y expedientes. -Valorizacin y liquidacin de la obra, facturas y boletas de los gastos realizados en la construccin y equipamiento. -Documentacin de registros contables. -Documentacin y registros contables y liquidacin de la obra.

Capacitacin adecuada en salud

Costo Proyecto: S/. 21 350 Financiamiento: Gobierno Local

-Que las autoridades y la Localidad de Capote se identifiquen con lo favorable del proyecto. -Disponibilidad de los recursos fsicos, financieros y humanos Picsiridos para la ejecucin del proyecto

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PICSI". se enmarca dentro del conjunto de los dispositivos actualmente vigentes en materia de gestin edil, as como tambin, se encuentra enmarcado dentro de los marcos legales vigentes del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). La poblacin total beneficiada actual es de 100 habitantes, los mismos que estn comprometidos dentro del grupo socioeconmico bajo. La Alternativa Planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construccin. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/.21 350.00 y S/.17 080.00respectivamente Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de mayor beneficio, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. Entre los objetivos especficos del proyecto se tiene Adecuadas condiciones del estadio Municipal para el desarrollo de actividades deportivas en la localidad de Picsi. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta, la Municipalidad Distrital de Picsi y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

VI. ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVOA.- NOMBRE DEL PROYECTO:FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIN DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE PICSI, CHICLAYO.LAMBAYEQUE

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO:Adecuada capacitacin a los agentes comunitarios de salud en el distrito de Picsi

C.- BALANCE OFERTA DEMANDA:El Balance Oferta Demanda Est Dado por: CUADRO N 11 Balance Oferta-Demanda Ao Ao 0: 2012 Ao 10: 2022 Oferta Cantidad 0 0 Demanda Cantidad 100 Dficit Cantidad -100 -

D.- DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS:

ALTERNATIVAS. ALTERNATIVA A:

PRESUPUESTO UNIDA CANTID D AD1: MEJORAMIENTO DE A NIVEL DE CAPACITACION 2: MEJORAMIENTO DE A NIVEL DE CAPACITACION 3: MEJORAMIENTO DE A NIVEL DE CAPACITACION CAPACITACION DE PREVENCIN EN ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL CAPACITACION DE PREVENCIN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES CAPACITACION EN HIGIENE Y SALUD GLOBA L GLOBA L GLOBA L 1 5,500.00 5,500.00

1

8,000.00

6,500.00

1

7,000.00

6,500.00

COSTO DIRECTO

18,500.0 0 S/. 925.00 S/. 925.00 S/. 20,350.0 0 S/. 1,000.00 S/. 21,350.0 0

GASTOS GENERALES INSPECCION

SUB TOTAL EXPEDIENTE TCNICO

TOTAL

ALTERNATIVA B: NO EXISTE E.- COSTO SEGN ALTERNATIVAS: COSTO DE ALTERNATIVA A: S/. 21 350.00 F.- BENEFICIO SEGN ALTERNATIVA: POBLACION BENEFICIARIA 100 personas

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL:

ALTERNATIVA:

DETERMINACIN DEL COSTO EFECTIVIDAD (ALTERNATIVA UNICA) ALTERNATIVA COSTO / INDICADOR Valor Actual de Costos (1) Nmero de Beneficiados durante la vida til(2) . Costo / Efectividad (1/2 ) A PRECIOS DE MERCADO 21,350.00 100 213.50 A PRECIOS SOCIALES 17,080.00 100.00 170.80

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION:El proyecto es sostenible, en virtud a los beneficiarios que genera se firmara un acta de compromiso y se financiara los costos de operacin y mantenimiento.

I.- IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto significativo, por lo cual no se han determinado ejecutar trabajos de mitigacin de impactos.

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1.- Con la Ejecucin del Proyecto se beneficiaran 100 habitantes quienes tendrn adecuadas capacitaciones que permita realizar prevencin y promocin de la salud en la poblacin de Picsi, mejorando as sus condiciones de vida. 2.- La alternativa que segn los anlisis planteados y que beneficiara a la poblacin y que tcnica como econmica resulta ms rentable para el gobierno local es la alternativa seleccionada. 3.- Teniendo en cuenta los beneficiarios que proporcionara la implementacin del proyecto y el impacto ambiental favorable en la economa de una amplia zona del distrito, se recomienda la ejecucin del proyecto.

K.- RESUMEN DEL PROYECTO.1.- Capacitacin de prevencin en enfermedades de transmisin sexual. 2.-Capacitacin de prevencin de embarazos en adolescentes.

3.- Capacitacin en higiene y salud.

I.- MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS FINMejora de las condiciones de vida de la poblacin de Picsi.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIONInformacin Estadstica del INEI y encuestas

SUPUESTOSQue el Gobierno Central disponga de recursos adicionales y crditos suplementarios par Gobiernos Locales

Mejoramiento de la calidad de vida en los pobladores.

OBJETIVO GENERAL

Adecuadas capacitaciones a los agentes comunitarios de salud del distrito de Picsi.

Reportes peridicos de Mejoramiento de la salud en la poblacin de Picsi evaluacin y seguimiento

Actitud favorable de las Autoridades de la Municipalidad de Capote y gestores segn los objetivos del sector Saneamiento

COMPONENTES

Realizacin de capacitaciones en los principales temas de salud en el distrito de Picsi

Expediente tcnico de ejecucin de obra. Capacitar en: prevencin de ETS, prevencin de embarazos en adolescentes y capacitacin en higiene y salud. Reportes de seguimiento evaluacin y monitoreo de las actividades realizadas. Programa mensual y parte diario del personal.

-Gestin adecuada de las autoridades. La poblacin acudir con confianza al establecimiento -Que la Municipalidad de Picsi cuente con la asignacin de recursos esenciales.

ACCIONES

-Registros contables y expedientes. -Valorizacin y liquidacin de la obra, facturas y boletas de los gastos realizados en la construccin y equipamiento. -Documentacin de registros contables. -Documentacin y registros contables y liquidacin de la obra.

Capacitacin adecuada en salud

Costo Proyecto: S/. 21 350 Financiamiento: Gobierno Local

-Que las autoridades y la Localidad de Capote se identifiquen con lo favorable del proyecto. -Disponibilidad de los recursos fsicos, financieros y humanos Picsiridos para la ejecucin del proyecto

perfil.agente comunitario

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