perfil integral
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7/25/2019 Perfil Integral
1/12
DIAGNOSTIEMPRESA:
REVISION N:
N
NUMERAL DE LA NORMA
RUC
1. 1. 1.
4.1. 4.1. 4.1.
4.2. 4.4.4. 4.4.4. 2
4.2.1.
4.2.2. 2.1
4.2.3. 4.4.5. 4.4.5. 2.1.4.2.4. 4.5.4 4.5.4. 2.1.
5. 1.
5.1.
5.2.
5.3. 4.2. 4.2. 1.1.
5.4.
5.4.1. 4.3.3. 4.3.3. 1.3.
5.4.2. 4.4. 4.4.
5.5. 4.4.1. 4.4.1.
5.5.2.
4.4.3. .4.3.1.
7.2.3.
5.5.3.
4.4.7. 4.4.7. 3.2.7.
5.6. 4.6. 4.6. 1.2.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
6. 1.4.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2. 4.4.2. 4.4.2. 2.4.
2.3.2.5.
ISO
9001:08
ISO
14001:0
4
OSHAS
18001:0
7
-
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2/12
2.6.
4.4.3. 2.7.
6.3.
6.4.
7. 4.3. 4.3.
4.3.1. 3.2.8.
4.3.2. 4.3.2. 2.2.
4.5.2. 4.5.2. 4.5.
7.1.
7.2.
7.2.1.7.2.2.
4.4.6. 4.4.6. 3.2.3.3.2.
3.2.4.3.2.5.3.2.6.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
3.
-
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3/12
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
4.3.1.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.1
4.5. 4.5.
4.5.1. 4.5.1.
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.
7.6. 4.6.
8.3. 4.5.3. .5.3.2.
4.5.3.1 4.1.
4.4.
8.5.2. 4.5.3. 4.5.3. 4.3.
8.5.3. 4.5.3. 4.5.3. 4.3.
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4/12
4.
8.2.2. 4.5.5. 4.5.5. 4.2.
8.
8.2. 4.5.1.8.4 4.5.1
8.4 4.5.1
8.2.1.
8.2.3.
8.2.4.
8.5.
8.5.1.
8.4.
5.
PUNNombre Direccion e !"#i"
Nombre e# A$e$or:
!ON
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O BASADO SISTEMA DE GESTI
REQUISITO
A%!AN!E & %IMI'A!IONES
RE()ISI'OS *ENERA%ES
RE()ISI'OS DE %A DO!)MEN'A!ION
*ener"#i"e$
M"n+"# In,e-r"#
!on,ro# e oc+men,o$!on,ro# e re-i$,ro$
RESPONSAI%IDAD DE %A DIRE!!ION
!OMPROMISO DE %A DIRE!!ION
EN/O()E A% !%IEN'E
PO%I'I!A
P%ANI/I!A!ION DE S*I 0SE(
Obe,io$ e c"#i"
P#"nic"cion S*I 0SE(IMP%EMEN'A!ION & OPERA!IN
RESPONSAI%IDAD & A)'ORIDAD
%IDER DE INO!)IDAD Rere$en,"n,e e #" ireccion
!OM)NI!A!IN
!om+nic"cin e9,ern" c#ien,e
!om+nic"cin in,ern"
PREPARA!ION & RESP)ES'A AN'E EMER*E!IA
REVISION POR %A DIRE!!ION
*ener"#i"e$
Inorm"cion "r" #" reicion
Re$+#,"o e #" rei$ion
*ES'ION DE RE!)RSOS
PROVISION DE RE!)RSOS
RE!)RSOS 0)MANOS
*ener"#i"e$
!OMPE'EN!IA; 'OMA DE !ON!IEN!IA & /ORMA!ION
/+ncione$ < re$on$"bi#i"e$!""ci,"cion < en,ren"mien,o
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Pro-r"m" e in+ccion < rein+ccion
!om+nic"cin; "r,ici"cion; Mo,i"cion < con$+#,"
IN/RAES'R)!')RA
AMIEN'E DE 'RAA=O
P%ANI/I!A!ION & O'EN!ION DE PROD)!'O INO!)DO
A$ec,o$ "mbien,"#e$
Re>+i$i,o$ #e-"#e$ < o,ro$ re>+i$i,o$
E"#+"cion e# c+m#imien,o #e-"#
*ener"#i"e$
PRO!ESOS RE%A!IONADOS !ON E% !%IEN'E
Rei$ion e #o$ re>+i$i,o$ re#"cion"o$ con e# roc+,o
PRO*RAMA PRE RRE()ISI'OS -e$,ion e# rie$-o'r","mein,o e# rie$-oS+bro-r"m" e meicin" reen,i" < e# ,r"b"oS+bro-r"m" e ?i-iene in+$,ri"#S+bro-r"m" e $e-+ri" in+$,ri"#E$,"b#ecer; im#emen,"r < m"n,ener S*I 0SE(
%o$ PPR DEEN
DISE@O & DESARRO%%O
P#"nic"cion e i$eo < e$"rro##o
E#emen,o$ e en,r"" "r" e# i$eo < e$"rro##o
Re$+#,"o e# i$eo < e$"rro##o
Rei$ion e# i$eo < e$"rro##o
Veric"cion e# i$eo < e$"rro##o
V"#i"cion e# i$eo < e$"rro##o
!on,ro# e #o$ c"mbio$ e# i$eo < e$"rro##o
*ener"#i"e$
E>+io enc"r-"o e #" inoc+i" e #o$ "#imen,o$
!"r"c,eri$,ic" e# ro+c,o
!"r"c,eri$,ic" e# ro+c,o n"#e$
)$o rei$,o
Di"-r"m" e B+o
De,ermin"cion e #o$ re>+i$i,o$ re#"cion"o$ con e#
PASOS PRE%IMINARES PARA PERMI'IR E% ANA%ISIS DEPE%I*ROS
Di"-r"m" e B+o; e,""$ e# roce$o < mei"$ econ,ro#
De$cricion e #"$ e,""$ e# roce$o < mei"$ econ,ro#
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!OMPRAS
Proce$o e comr"$
Inorm"cion e #"$ comr"$
Veric"cion e #o$ ro+c,o$ comr"o$
MEDIDAS DE !ON'RO%
*ener"#i"e$
Se#eccin < e"#+"cion e mei"$ e con,ro#
PROD)!!ION & PRES'A!ION DE SERVI!IO
!on,ro# e #" ro+ccion < re$,"cion e $ericio
ES'A%E!IMIEN'O DE PPR OPERA!IONA%ES
ES'A%E!IMIEN'O DE% P%AN 0A!!P
P#"n 0A!!P
Ien,ic"cion e P!!
De,ermin"cion e #o$ #imi,e$ cri,ico$ "r" #o$ P!!
Si$,em" e moni,oreo "r" #o$ P!!
P%ANI/I!A!ION DE %A VERI/I!A!ION
Meicion < $e-+imien,o e# e$emeo
SIS'EMA DE 'RACAI%IDAD
Proie" e# c#ien,e
Pre$er"cion e# ro+c,o
!ON'RO% DE NO !ON/ORMIDAD
Ine$,i-"cion e incien,e$
!orrecione$ in$eccione$
Accione$ correc,i"$
Accione$ reen,i"$
M"ni+#"cion e ro+c,o$ o,enci"#men,e no inoc+o$
*ener"#i"e$E"#+"cion "r" #" #iber"cion
Ien,ic"cion e e#i-ro$ < e,ermin"cion e nie#e$"ce,"b#e$
!+"no $e ien,ic"n #o$ e#i-ro$ $e ebe "rcon$ier"cion "E"#+"cion e e#i-ro$ "r" #" inoc+i" e #o$"#imen,o$
V"#i"cion e #o$ roce$o$ e #" ro+ccion < #"re$,"cion e $ericio$
Accione$ "r" c+"no #o$ re$+#,"o$ $+er"n #o$ #imi,e$
cri,ico$A!')A%ICA!ION DE IN/ORMA!ION PRE%IMINAR & DE%OS DO!)MEN'OS ()E ESPE!I/I!AN %OS PPR & E%P%AN 0A!!P
!ON'RO% DE %OS E()IPOS DE SE*)IMIEN'O &MEDI!ION
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Di$o$icion e ro+c,o no conorme
Rec+er"cion
VA%IDA!ION; VERI/I!AI!ON & ME=ORA DE% S*I 0SE(
*ener"#i"e$
!ON'RO% DE MONI'OREO & MEDI!ION
VERI/I!A!ION DE% S*I 0SE(
A+i,ori" in,ern"
An"#i$i$ e re$+#,"o$ e #"$ "c,ii"e$ e eric"cion
ME=ORA
SE*)IMIEN'O & MEDI!IONMONI'OREO & MEDI!ION MEDIO AMIEN'E
MONI'OREO & MEDI!ION SISO
S",i$"ccion e# c#ien,e
Se-+imien,o < meicon e #o$ roce$o$
Se-+imien,o < meicon e# ro+c,o
ME=ORA
Meor" con,in+"
Ac,+"#i"cion e# S*I 0SE(ANA%ISIS DE DA'OS
Im"c,o e #" "ccien,"bi#i"
AJE (%)
EN!IONES
VA%IDA!ION DE %AS !OMINA!IONES DE %AS MEDIDASDE !ON'RO%
E"#+"cion e #o$ re$+#,"o$ inii+"#e$ e #"eric"cion
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N INTEGRAL HSEQSIS'EMA DE *ES'ION:
/E!0A DE REVISION:
ESTADO OBSERACIONES
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F No $e ?"ce M F Moe#o e meor"mien,o