O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan 1.MenchacaÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

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Solicitantede comprobante fiscal digital Comprobante fiscal digital (CFDi)(CFDi)

1. OBJETIVO:

1.1 Establecer los mecanismos para emitir comprobantes fiscales digitales en elDepartamento de Recursos Financieros.

2. POLíTICAS:

2.1 Los comprobantes de pago deben tener fecha del mes en curso para poder realizar sucomprobante fiscal digital (CFDi)

2.2 Si el comprobante de pago tiene fecha de ultimo día del mes se darán 5 dias hábilespara poder realizar su comprobante fiscal digital (CFDi)

3. DEFINICIONES:

3.1 CFDi: comprobante fiscal digital

3.2 DRF: Departamento de Recursos Financieros

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del solicitante de CFDi, registrar los datos para el CFDi en el formato "Datos parafacturación FT-CASARF-014, verificarlo o solicitar su corrección de ser necesario.

4.2 Del personal de ventanilla de la DRF, solicitar datos para CFDi, en el formato "Datospara facturación FT-CASARF-014, verificarlos y solicitar su corrección de sernecesario.

4.3 Del Jefe de contabilidad, emitir CFDi, entregarlo o cancelarlo para volverlo a realizar.

Revisó

¿B~~ZMoreno

Gerente de CalidadnciscoJavier EspinosaMéndez

efe División ServiciosAdministrativos

Lic. urdGómez

Jefe dE- entoJ •

Lic. Norma . a GuzmánMartín del CampoJefe de Contabilidad

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Solicitante de comprobante fiscal digital Comprobante fiscal digital (CFDi)(CFDD

5. DIAGRAMA DE FLUJO:EMISiÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Solicitante de CFDi perso~:II~eDv~~tanilla Jefe de Contabilidad

• in PreciadoFigueroa

Director de la Unidad

£> C¿¿~Jij (Lic. Beatriz Gutierrez

MorenoGerente de Calidad

Revisó

, Francisco Javier Espinosa, MéndezJefe División Servicios

Administrativos

a ou érezGómez

Jefe ~~7:ITento

Lic. Nor~~ GuzmánMartin del Campo

Jefe de Contabilidad

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CLIENTE PRODUCTOSolicitantede comprobante fiscal digital Comprobante fiscal digital (CFDi)(CFDi)

6. DESARROLLO:

6.1 Acude a solicitar CFDi.6.1.1 El solicitante después de realizar el pago en caja acude al ORF con su

comprobante de pago de "paciente" a solicitar el CFOi.

6.2 Solicita datos para CFDi.6.2.1 El personal de ventanilla de la ORF, solicita datos para realizar el CFOi.

6.3 Registra datos para CFDi y entrega.6.3.1 El solicitante, registra datos para comprobante fiscal en el formato datos para

facturación FT-CASARF-014:Nombre o razón socialRFCCalle, numero exterior, numero interior, colonia, ciudad, estado, código postalCorreo electrónicoTeléfono

6.3.2 O proporciona datos para comprobante fiscal en copia.

6.4 Verifica datos para CFDi.6.4.1 El personal de ventanilla de la ORF, verifica datos para CFOi, que estén legibles y

completos.

6.5 ¿Datos requeridos?6.5.1 En caso de que los datos sean legibles y completos pasa al 6.6.6.5.2 En caso de que los datos no sean legibles o completos pasa al 6.10

6.6 Entrega datos para CFDi.6.6.1 El personal de ventanilla de la ORF, entrega los datos para CFOi al Jefe de

contabilidad para su realización.

Oüi'deGómez

Jefe d~~171ento

Lic. NOrm~GUZmánMartin del CampoJefe de Contabilidad

ranciscoJavier EspinosaMéndez

Jefe División ServiciosAdministrativos

Revisó

/.3 ap ,/Lic. BeatrizGutiérrez

MorenoGerente de Calidad

reciado

DOCUMENTO

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Solicitante de comprobante fiscal digital Comprobante fiscal digital (CFDi)(CFDi)

6.7 Realiza CFDi y entrega.6,7,1 El Jefe de contabilidad entra a página de internet proporcionando los siguientes

datos: RFC, usuario y contraseña,6,7,2 Una vez dentro, pasa al punto de generar factura (DE), para cargar los datos del

formato datos de facturación FT-CASARF-014, en el apartado correspondienteejemplo, JIM:

Nombre o razón socialRFCCalle, numero exterior, numero interior, colonia, ciudad, estado, código postalCorreo electrónicoTeléfono

6,7,3 Una vez generado el CFDi, lo entrega de la forma en que se lo soliciten:Vía correo electrónicoImpresaGrabada en USB o CD

6.8 Verifica CFDi.6,8,1 El solicitante verifica CFDi, que este correcto de acuerdo a la información

proporcionada,

6.9 ¿CFDi correcto?6,9,1 Si el CFDi es correcto pasa al FIN,6,9,2 Si el CFDi no es correcto pasa al punto 6,12

6.106,10,1

Solicita completar o corregir datos.El personal de ventanilla de la DRF, pide al solicitante completar o corregir losdatos para CFDi.

6.11 Completa o corrige datos.6,11,1 El solicitante, completa o corrige los datos para el CFDi,

6.126,12,1

Solicita corrección del CFDi.El solicitante, solicita la corrección de algún dato que este mal de acuerdo a lainformación proporcionada para el CFDi.

6.136.13,1

Recibe y solicita corrección del CFDi.El personal de ventanilla de la DRF, recibe el CFDi y solicita el cambio de CFDi aJefe de contabilidad.

ciado

Revisó

,b U? fLic, Beatriz Gutiérrez

MorenoGerente de CalidadranciscoJavier Espinosa

MéndezJefe DivisiónServiciosAdministrativos

Lic, o e PérezGómel,.,.

Jefm~~fS).~~ento

Lic, No~'uzmánMartín del CampoJefe de Contabilidad

DOCUMENTO

CONTR

OLADO

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan 1.MenchacaÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

30/06/2016

Comprobantefiscal digital (CFDi)

VERSiÓN

Departamento de RecursosFinancieros

NOMBRE DEL PROCESOEmisiónde comprobante fiscal

CLIENTESolicitante de comprobante fiscal digital

CFDi

Página 5 de 5

CLAVE

PC-CASARF-004

PRODUCTO

o

6.146.14.1

Cancela CFDi.El Jefe de contabilidad, cancela el CFDi en el sistema electrónico para facturaciónen el apartado de cancelación y pasa al 6.7

7. PUNTOS CRíTICOS7.1 NA

8. ANEXOS8.1 FT-CASARF-014 Datos para facturación8.2 DE Factura

9. REFERENCIAS9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOSVersión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 6/05/2016 Nueva creación

-Lic. e ~

GómezJefe d~t1fl\,~ento

Lic. Norm~GuzmánMartín del Campo

Jefe de Contabilidad

Revisó

Li~~~Moreno

Gerente de Calidad

DOCUMENTO

CONTR

OLADO