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Comparecencia ante la Comisión de Administración Pública Local ALDF VII Legislatura
Jefa DelegacionalXóchitl Gálvez Ruiz
23/02/17
Situación financiera, administrativa y operativa al cierre del
ejercicio 2016
Presupuesto ejercido por Capítulo al 31 de diciembre de 2016
(miles de pesos)
Capítulo AprobadoModificado
1
Comprometidoal 31
de Diciembre
2
Ejercido
3
Disponible
(Modificado-
Ejercido)
4= 1-3
Ahorro
5
Multianualidad
6
Pasivo
Circulante
7
Subejercicio
8 = 4-5-6-7
1000 930,766.6 951,314.6 867,216.2 865,339.2 85,975.4 84,098.3 1,877.1
2000 118,515.8 131,739.1 128,750.7 123,213.3 8,525.8 2,988.4 2,208.3 3,329.1
3000 494,677.7 509,353.7 500,607.7 486,020.0 23,333.8 8,746.0 2,994.0 6,558.0 5,035.8
4000 85,680.4 76,152.3 75,497.7 72,244.8 3,907.6 654.6 2,000.9 1,252.1
5000 18,072.5 46,089.0 41,245.8 32,188.1 13,900.9 4,843.1 1,998.9 6,247.2 811.6
6000 338,424.1 362,566.2 353,205.3 322,575.4 39,990.9 9,360.9 22,815.5 6,861.4 953.0
Total 1,986,137.0 2,077,214.9 1,966,523.6 1,901,580.7 175,634.2 110,691.4 27,808.4 23,875.8 13,258.6
Ingresos Autogenerados 2016
Resumen por grupo generador al mes de diciembre 2016
(miles de pesos)
Grupo GeneradorIngresos Pagado Disponible
Dirección General de Servicios Urbanos (desplazamiento de postes; poda,
tala y retiro de árboles)83.8 71.8 12
Edificios administrativos (rentas de espacios para máquinas expendedoras) 436 434 2
Servicios (médicos, odontológicos, de veterinaria y visitas al aviario) 2,772.20 2,750.60 21.6
Centros culturales y de ponencias (enseñanza de actividades culturales y
otros oficios, renta de espacios para la difusión de la cultura)604.8 552.9 51.9
Faros del Saber (actividades educativas) 1,373.40 1,373.40 0
Estancias Infantiles y Cendis (inscripción y cobro de alimentos) 3,016.30 3,015.80 0.5
Deportivos (fomento al deporte y actividades físicas) 27,536.50 27,217.60 318.9
Panteones (velatorios, incineraciones, inhumaciones, exhumaciones) 3,592.10 3,448.60 143.5
Mercados (baños) 4,320.0 3,595.6 532.6
Cobros por el uso y explotación de espacios en vía pública (SISCOVIP) 6,254.2 6,446.0
TOTAL 49,989.40 48,906.40 1,083.00
Pasivos heredados de administraciones anteriores
ConceptoAcumuladas Pagadas Saldo
ADEFAS
Saldo a octubre 2015 $65,714.8 $9,921.9
$13,720.2
$55,792.9 Generadas en 2015 $3,798.3
Laudos
Saldo a diciembre 2015 ( 65 Laudos) $60,052.2
$21,699.4 $38,352.8
Generados en 2016 (13 Laudos) $2,928.1
TOTAL $132,493.4 $35,419.6 $97,073.8
Disminución del 25% de los pasivos heredados
Pasivos heredados de administraciones anteriores
ConceptoAcumuladas Pagadas Saldo
Subtotal a octubre de 2015 de ADEFAS y laudos $125,767 $31,621.3 94,145.7
Subtotal de adeudos generados en 2016 de ADEFAS y laudos $6,726.4 3,798.3 $2,928.1
TOTAL $132,493.4 35,419.6 $97,073.8
Infraestructura, servicios urbanos de
calidad y sustentabilidadPrincipales acciones 2016
6
Principales acciones 2016
Servicios urbanos
7
Solicitudes ingresadas y
atendidasoctubre 2014 a septiembre 2015
8
Ingresadas
Atendidas
Pendientes
Infraestructura, servicios urbanos de
calidad y sustentabilidad
68coloniasvisitadas
Principales acciones 2016
Fuerza Urbana
9
Infraestructura, servicios urbanos de
calidad y sustentabilidad
Principales acciones 2016
Fuerza Urbana
10
Infraestructura, Servicios Urbanos de
Calidad y Sustentabilidad
Principales acciones 2016
11
Proyecto Acciones Contratado
Rehabilitación de carpeta
asfáltica, riego de liga y
balizamiento
626,984.74 m2 $124,631
Presupuesto Participativo 73 colonias $43,974
Escuelas 31 planteles $30,000
Edificio Delegacional Losa y estructura metálica $29,568
Mercados 14 instalaciones rehabilitadas $20,749
Drenaje 4,643.81 m $18,000
Vivienda en situación precaria211 viviendas
772 beneficiados$17,951
Infraestructura ciclista 2,913.2 m $10,924
Proyectos y estudios
preliminares
Edificio delegacional, ciclovías,
camellón Horacio, Domo Plan
Sexenal
$10,703
Banquetas con corte de raíz 13,969.90 m2 $10,000
Banquetas sin corte de raíz 14,164.40 m2 $9,739
Infraestructura
Infraestructura, Servicios Urbanos de
Calidad y Sustentabilidad
Principales acciones 2016
12
ProyectoContratado
(miles de pesos)Meta Alcanzada No. Calles No. Colonias
Banquetas sin corte de raíz $9,739.24 944 acciones 75 11
Banquetas con corte de raíz $10,000 780 acciones 228 56
Bacheo $30,549.31 2,154 acciones 86 8
Riego de liga (slurry) y balizamiento $34,724 51.88 km 98 11
Cambio de carpeta asfáltica $59,357.93 22.12 km 54 10
Infraestructura
13
Infraestructura, Servicios Urbanos de
Calidad y Sustentabilidad
Proyecto Acciones Contratado
CENDIS 14 instalaciones rehabilitadas $9,533
Deportivos Rehabilitación Plan Sexenal $9,000
Campamento Alencastre Módulo de servicios $8,794
Faros del Saber Fabs-Labs $6,428
PanteonesRehabilitación de los panteones
Dolores y Sanctórum$5,000
ExCapilla de Guadalupe Rehabilitación y mantenimiento $4,496
Renivelación de coladeras 578 piezas $2,000
Total $371,490
Principales acciones 2016
Infraestructura
14
Sustentabilidad
.
Un huerto de un
metro cuadrado
puede producir 20
kg de hortalizas en
un año.
Se impartieron
cursos y se
repartieron 700
meses de cultivo en
7 colonias
Principales acciones 2016 Infraestructura, Servicios Urbanos de
Calidad y Sustentabilidad
242 composteros con
biotecnología mexicana
diseñados para evitar la
putrefacción
Colonias San Miguel
Chapultepec e Irrigación
Jardín infiltrante, 140 m2 con capacidad de
300 m 3 de agua destinada
a la recarga de los mantos
freáticos
Inclusión Social y Desarrollo Humano
Principales acciones 2016
Programas Sociales
15
NO. NOMBRE DEL PROGRAMA Inversión Beneficiados
1Impulso a Personas con
Discapacidad $ 6,300* 300
2 Impulso a Tu Futuro Hasta $ 4,000** 415
3 Impulso a los Adultos Mayores $ 6,300* 3,000
4Impulso al Empleo (capacitación
para el trabajo)
$ 5 ,400*800
5Impulso a la Educación para el
Trabajo (Ibero)
$ 6,000*28
6Impulso a la Promoción
Deportiva
$ 6,000* 500
7Impulso a la Cultura Musical
(Conservatorio)
$ 27,000*24
* por beneficiado
** porporcional al ahorro
Principales acciones 2016
16
Actividades institucionales
Actividades institucionales enfocadas a desarrollar capacidades para la formación y la educación, impulso al
empleo, promoción al deporte, actividades culturales, recuperación de espacios públicos y deportivos,
rehabilitación de adicciones, entre las que destacan
Inclusión Social y Desarrollo Humano
Fomento al empleo Formación/Educación Apoyos/Salud
Trabajo desde el hogar Huertos urbanos MH Rehabilitación de adicciones
Taller emprendeImpulso para ingresar a la
universidad
Apoyo a personas con
discapacidad
Cursos de capacitación
de fomento al empleo
Impulso para acceder a
nivel medio superior
Pintura en fachadas de la UH
Loma Hermosa (70 edificios)
y UH Lomas de Sotelo (40
edificios)
Mi vecina, mi aliada
Principales acciones 2016
17
Mantenimiento y rehabilitación
CENDIS y Deportivos
Inclusión Social y Desarrollo Humano
CENDIS
Inversión $5,363160
Mantenimiento y rehabilitación de área de cocinas
Revisión general de:
Instalaciones hidrosanitarias
Muebles y accesorios de baño
Lámparas y accesorios electrónicos
Interruptores y tableros electrónicos
Mamparas divisorias de baños
Alarmas
Circuito cerrado
Deportivos
Inversión $7,604,739
Mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones eléctricas en los Deportivos:
Plan Sexenal
Parque Lira
Parque Ecológico 18 de marzo
Pavón
Gran Libertador
San Lorenzo
Escandón
Anáhuac
Artículos deportivos
Equipamiento deportivo
Nota: adicional a la inversión en Infraestructura
Inclusión Social y Desarrollo Humano
Principales acciones 2016
Prevención del delitoAcciones Total
Remisiones al Juzgado Cívico
Platas1,085
Operativo Cero Cachivaches
762 operativos
4,438.85 m3
recogidos
equivalente a 493
camiones de volteo
Base Plata 20,267
Instalación de alarmas vecinales 7,360
Reuniones vecinales de
Prevención y Seguridad Ciudadana46
Remisiones al Ministerio Público 51
Remisiones al Juzgado Cívico 1,917
Visitas domiciliarias con
Policía Auxiliar31,330
Inclusión Social y Desarrollo Humano
Acciones Total
Jornadas de Cultura de la Paz 11
Operativo para inhibir la venta de alcohol
en la vía pública211
Instalación de cámaras de seguridad 46
Calidad de vida (autos abandonados)
2,365 coches
censados
810 oficios
enviados a la
SSP
Reuniones de Gabinete Delegacional
sobre Seguridad Pública y Procuración de
Justicia
101
Principales acciones 2016
Prevención del delito
Inclusión Social y Desarrollo Humano
Prevención del Delito
Principales acciones 2016
Intervención Tlaxpana más seguro
Actividades principales
Intervención de arte urbano en
mercados Anáhuac, Zona Anexo, Escuela Primaria Ing. David G. Berlanga
Documental del proyecto de recuperación de la
memoria histórica de la colonia
Servicios urbanos e instalación de lámparas y
alarmas vecinales.
Jornada de Programas Sociales y Servicios Médicos
Operativo Rastrillo Fijo Tlaxpana
Curso de Mercadotecnia y Aumento de Capacidades
Comerciales para locatarios de los mercados
Jornada Cultural con cuentos, talleres infantiles,
obras de teatro y presentaciones musicales
Integridad y Buen Gobierno
Principales acciones 2016
Registros de Manifestación de
Construcción
Tipo:Registradas
Montos Recaudados
(miles)
Enero-diciembre 2016
A 8 $ 45
B 188 $89, 555
C 17 $71, 611
Total 213 $161, 211
4 demoliciones realizadas
Alejandro Dumas 107
Mar Adrático 68
Calderón de la Barca 213
Monte Irazú 159
Procedimiento para reparaciones menores (Artículo 62) que ayuda a evitar actos de extorsión
Integridad y Buen Gobierno
Principales acciones 2016
Cero corrupción
Honestidad y transparencia en servicios y trámites
Uso de Suelo
143 socializaciones de
Registro de Manifestaciones de Construcción
Panteones
Regularización de cuotas
de servicios por costos excesivos
64 Regularizaciones de Títulos a Temporalidad Máxima
Legalidad
1,321 Verificaciones en:
Obras
Establecimientos Mercantiles
Protección Civil
Mercados y abasto Estacionamientos públicos
Licitaciones públicas
85 asistencias
159 Clausuras
178 suspensiones
84 Procedimientos de revocación registrados
Suspensiones a DRO´S
2
Integridad y Buen Gobierno
Principales acciones 2016
Cero corrupción
Comparativo de recaudación total por concepto de sanciones económicas pagadas de los años 2014, 2015, 2016
AñoMonto recaudado
(miles de pesos)
2014 $6,222
2015 $1,525.29
2016 $2,419.73
De octubre a diciembre 2015 se recaudó el 43% del
total de ese año.
Principales acciones 2016
Sistema de Comercio en Vía Pública
Concepto Personas
Monto
recaudado
(miles de
pesos)
Pago de Derechos de Uso y
Aprovechamiento de la Vía
Pública4,820 $6,222
Ingreso a Tesorería de la
CDMX por concepto de Pagos
de Multas3,561 $279
8,381 $6,501
Integridad y Buen
Gobierno
Se realizaron 5,149 levantamientos
de puestos fijos, semifijos, enseres,
obstáculos y rodantes
Principales acciones 2016
Mercados
Concepto Trámites
Cédulas de empadronamiento 2012 – 2015 248
Cédulas de empadronamiento durante 2016 1,073
Integridad y Buen
Gobierno
Vía Pública
Concepto Total
Retiro de comerciantes en vía pública sin permiso 5,063
Primer Delegación en requerir vía Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
los padrones de comerciantes y tianguis en vía pública
(13 de junio de 2016)
26
Innovación y gobierno de Datos
Abiertos
Portal de Datos Abiertos
93 capas
Conjunto de datos
Embajadas
Deportivos y gimnasios
Semáforos
Anuncios denominativos
Puntos de recolección de
camiones de basura
Entre otros
Renovación tecnológica
•Renovación de mil equipos de
cómputo
•Migración de sistema telefónico
de tecnología digital a VoIP
•Nuevo CRM para los reportes
de servicios urbanos
Transparencia
•Portal de Transparencia
•Diseñado bajo los nuevos
lineamientos de INFODF
•Diseñado bajo software libre y
de código abierto
•Acceso a la información en
menos clicks
•Tres formatos de descarga
Disponible en el portal
http://datosabiertosmh.mx/
2027