patronato municipal de actividades deportivas · 2017-05-31 · patronato municipal de deportes...

PATRONATO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE CASTRILLON

PATRONATO MUNICIPAL DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PRESUPUESTO 2.017

3.- ESTADO DE GASTOS

24-02-2017Patronato Municipal de Deportes 12:40:09

1

Fecha Obtención

Pág.

Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

(ANTEPROYECTO)

Capítulo Descripción

329.605,791 GASTOS DE PERSONAL

372.651,212 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

51.653,004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

753.910,00Operaciones Corrientes

10.000,006 INVERSIONES REALES

10.000,00Operaciones de Capital

Total general 763.910,00




PRESUPUESTO 2.017

3.1.- CLASIFICACION POR PROGRAMAS


1

Fecha Obtención

Pág.

Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa PUESTO DE GASTOS 2017

(ANTEPROYECTO)

Programas

151.766,62ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.340

179.553,20PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.341

24.485,00INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.3420

408.105,18INSTALACIONES PISCINA3421

763.910,00PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.



1

Fecha Obtención

Pág.

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado PRESUPUESTO DE GASTOS 2017(ANTEPROYECTO)

1300000340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN

15.040,70RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN1300200340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.OTRAS REMUNERACIONES

22.633,46OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL DIRECCION15200340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO

11.637,69OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO16000340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Seguridad Social

80.800,00CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL16205340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Seguros

1.010,00SEGUROS2200000340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.MATERIAL DE OFICINA

505,00MATERIAL DE OFICINA ADMÓN DEPORTES2200200340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

248,57MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON DEPORTES22104340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Vestuario

2.343,20VESTUARIO, ROPA DE TRABAJO2220000340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.COMUNICACIONES

1.010,00COMUNICACIONES


2

Fecha Obtención

Pág.



22601340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Atenciones protocolarias y representativas

1.010,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS2269904340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.GASTOS DIVERSOS

707,00GASTOS DIVERSOS22708340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Servicios de recaudación a favor de la entidad

606,00GASTOS GESTION RECAUDATORIA2279904340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS

1.414,00GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS2279909340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS

2.020,00OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR23000340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.De los miembros de los órganos de gobierno

2.020,00INDEMNIZ.POR ASISTENCIA A ORGANOS GOBIERNO23010340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Del personal directivo

1.000,00DIETAS, VIAJES, ETC.23110340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Del personal directivo

1.108,00GTOS LOCOMOCION Del personal directivo.48200340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES

2.653,00TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES


3

Fecha Obtención

Pág.



62500340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Mobiliario

4.000,00Mobiliario13101341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.RETRIB.MONITORES G. MANT,MUSCUL,YOGA, AERÓBIC, MASAJE

60.600,00RETRIB.MONIT.G.MANT.,MASAJE,YOGA, AEROBIC,MUSCU2210600341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE

707,00MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE2219900341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE

1.515,00MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS2219902341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES

808,00SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES2260200341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA

1.010,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22606341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.Reuniones, conferencias y cursos

505,00REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS2269900341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES

1.010,00FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES2269901341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS

15.150,00COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS


4

Fecha Obtención

Pág.



2269902341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS

3.030,00DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS2279900341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS

40.218,20PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS48100341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.SUBENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS

43.000,00SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS48300341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS

6.000,00SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS63301341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

6.000,00Adquisición y Reposición de Equipamiento Deportivo

Total Grupo de Programa 341 179.553,20PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

13000013421INSTALACIONES PISCINARETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA

62.503,48RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA13002013421

INSTALACIONES PISCINAOTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA

75.380,46OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA21000003420

INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR

5.860,00REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR


5

Fecha Obtención

Pág.



21200013420INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS

6.000,00REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS21200033421

INSTALACIONES PISCINAREAPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA

9.000,00REAPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA21300003420

INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI

4.040,00REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI21300013421

INSTALACIONES PISCINAREPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISC

15.150,00REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA22000013421

INSTALACIONES PISCINAMATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL

505,00MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL22002013421

INSTALACIONES PISCINAMAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.CARNÉS, IMPRESOS

2.525,00MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, CARNÉS, IMPRESOS PISCINA221023420

INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.Gas

6.060,00SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS22102003421

INSTALACIONES PISCINASUMINISTRO COMBUSTIBLE PISCINA MUNICIPAL

61.610,00SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL22106013421

INSTALACIONES PISCINASUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA

3.240,60SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA


6

Fecha Obtención

Pág.



221103420INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.Productos de limpieza y aseo

1.010,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALAC. POLIDEPORTIVAS221113421

INSTALACIONES PISCINASuministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos

3.030,00SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A PISCINA MUNICIP22199013421

INSTALACIONES PISCINAMATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA

707,00MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA22200013421

INSTALACIONES PISCINACOMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL

3.030,00COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL224003421

INSTALACIONES PISCINAPRIMAS DE SEGUROS

4.848,00PRIMAS DE SEGUROS PISCINA22602013421

INSTALACIONES PISCINAPUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA

303,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA22699033421

INSTALACIONES PISCINADESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA

3.131,00DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA227013421

INSTALACIONES PISCINASeguridad

110.000,00CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATACION22799013421

INSTALACIONES PISCINACONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA

43.849,64CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA


7

Fecha Obtención

Pág.



22799033421INSTALACIONES PISCINACONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA

1.010,00CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA22799053421

INSTALACIONES PISCINAMANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA

3.232,00MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA22799063421

INSTALACIONES PISCINAGASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA

1.515,00GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA22799083420

INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

1.515,00TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES22799093421

INSTALACIONES PISCINAOTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS

3.535,00OTROS TRABAJOS Y SERVIC. PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PISCIN

Total Grupo de Programa 342 432.590,18INSTALACIONES DEPORTIVAS.


24-02-2017Fecha Obtención

1Pág.Patronato Municipal de Deportes

--- Clasificación ---DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

12:41:57

CapítulosArtículosConceptos

(ANTEPROYECTO)

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

Econ. Cap.Art.Org. Orgánicas Económicas

Programa:

Cto.

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

APLICACIÓN: RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN

RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN 15.040,701300000

APLICACIÓN: OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL DIRECCION

OTRAS REMUNERACIONES 22.633,461300200

Laboral Fijo 37.674,16130

Personal Laboral13 37.674,16

APLICACIÓN: OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO

OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO 11.637,6915200

Otros incentivos al rendimiento 11.637,69152

Incentivos al rendimiento15 11.637,69

APLICACIÓN: CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social 80.800,0016000

Cuotas sociales 80.800,00160

APLICACIÓN: SEGUROS

Seguros 1.010,0016205

Gastos sociales del personal 1.010,00162

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del em16 81.810,00

1 GASTOS DE PERSONAL 131.121,85

APLICACIÓN: MATERIAL DE OFICINA ADMÓN DEPORTES

MATERIAL DE OFICINA 505,002200000

APLICACIÓN: MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON DEPORTES

MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 248,572200200

Material de oficina 753,57220

APLICACIÓN: VESTUARIO, ROPA DE TRABAJO




Créditos Iniciales

12:41:57


(ANTEPROYECTO)



Programa:

Cto.


Vestuario 2.343,2022104

Suministros 2.343,20221

APLICACIÓN: COMUNICACIONES

COMUNICACIONES 1.010,002220000

Comunicaciones 1.010,00222

APLICACIÓN: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

Atenciones protocolarias y representativas 1.010,0022601

APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS

GASTOS DIVERSOS 707,002269904

Gastos diversos 1.717,00226

APLICACIÓN: GASTOS GESTION RECAUDATORIA

Servicios de recaudación a favor de la entidad 606,0022708

APLICACIÓN: GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS

GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁ 1.414,002279904

APLICACIÓN: OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR

OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS PO 2.020,002279909

Trabajos realizados por otras empresas y profesional 4.040,00227

Material, suministros y otros22 9.863,77

APLICACIÓN: INDEMNIZ.POR ASISTENCIA A ORGANOS GOBIERNO

De los miembros de los órganos de gobierno 2.020,0023000

APLICACIÓN: DIETAS, VIAJES, ETC.

Del personal directivo 1.000,0023010

Dietas 3.020,00230

APLICACIÓN: GTOS LOCOMOCION Del personal directivo.




Créditos Iniciales

12:41:57


(ANTEPROYECTO)



Programa:

Cto.


Del personal directivo 1.108,0023110

Locomoción 1.108,00231

Indemnizaciones por razón del servicio23 4.128,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.991,77

APLICACIÓN: TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES

TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICAL 2.653,0048200

2.653,00482

A Familias e Instituciones sin fines de lucro48 2.653,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.653,00

APLICACIÓN: Mobiliario

Mobiliario 4.000,0062500

Mobiliario 4.000,00625

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo d62 4.000,00

6 INVERSIONES REALES 4.000,00

151.766,62Total Programa




Créditos Iniciales

12:41:57


(ANTEPROYECTO)

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.


Programa:

Cto.


APLICACIÓN: RETRIB.MONIT.G.MANT.,MASAJE,YOGA, AEROBIC,MUSCU

RETRIB.MONITORES G. MANT,MUSCUL,YOGA, AE 60.600,0013101

Laboral temporal 60.600,00131



APLICACIÓN: MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE

MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE 707,002210600

APLICACIÓN: MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE 1.515,002219900

APLICACIÓN: SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES

SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADE 808,002219902


APLICACIÓN: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA 1.010,002260200

APLICACIÓN: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

Reuniones, conferencias y cursos 505,0022606

APLICACIÓN: FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES

FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES 1.010,002269900

APLICACIÓN: COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS

COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS 15.150,002269901

APLICACIÓN: DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS

DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS 3.030,002269902




Créditos Iniciales

12:41:57


(ANTEPROYECTO)

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.


Programa:

Cto.



APLICACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS 40.218,202279900




APLICACIÓN: SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS

SUBENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS 43.000,0048100

43.000,00481

APLICACIÓN: SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS D 6.000,0048300

A Familias e Instituciones sin fines de lucro 6.000,00483

A Familias e Instituciones sin fines de lucro48 49.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.000,00

APLICACIÓN: Adquisición y Reposición de Equipamiento Deportivo

ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO D 6.000,0063301

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 6.000,00633

Inversión de reposición asociada al funcionamiento op63 6.000,00

6 INVERSIONES REALES 6.000,00





Créditos Iniciales

12:41:57


(ANTEPROYECTO)

3420 INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.


Programa:

Cto.


APLICACIÓN: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ 5.860,002100000

Infraestructuras y bienes naturales 5.860,00210

APLICACIÓN: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ 6.000,002120001

Edificios y otras construcciones 6.000,00212

APLICACIÓN: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQ 4.040,002130000


Reparaciones, mantenimiento y conservación21 15.900,00

APLICACIÓN: SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS

Gas 6.060,0022102

APLICACIÓN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALAC. POLIDEPORTIVAS

Productos de limpieza y aseo 1.010,0022110


APLICACIÓN: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 1.515,002279908








Créditos Iniciales

12:41:57


(ANTEPROYECTO)

3421 INSTALACIONES PISCINA


Programa:

Cto.


APLICACIÓN: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA 62.503,481300001

APLICACIÓN: OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA

OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PI 75.380,461300201

Laboral Fijo 137.883,94130



APLICACIÓN: REAPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA

REAPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 9.000,002120003

Edificios y otras construcciones 9.000,00212

APLICACIÓN: REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA

REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUI 15.150,002130001


Reparaciones, mantenimiento y conservación21 24.150,00

APLICACIÓN: MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL

MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL 505,002200001

APLICACIÓN: MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, CARNÉS, IMPRESOS PISCINA

MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.CARNÉS, 2.525,002200201

Material de oficina 3.030,00220

APLICACIÓN: SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL

SUMINISTRO COMBUSTIBLE PISCINA MUNICIPAL 61.610,002210200

APLICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA




Créditos Iniciales

12:41:57


(ANTEPROYECTO)



Programa:

Cto.


SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA P 3.240,602210601

APLICACIÓN: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A PISCINA MUNICIP

Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y el 3.030,0022111

APLICACIÓN: MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA

MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA 707,002219901


APLICACIÓN: COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL

COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL 3.030,002220001

Comunicaciones 3.030,00222

APLICACIÓN: PRIMAS DE SEGUROS PISCINA

PRIMAS DE SEGUROS 4.848,0022400

Primas de seguros 4.848,00224

APLICACIÓN: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA 303,002260201

APLICACIÓN: DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA

DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA 3.131,002269903


APLICACIÓN: CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATACION

Seguridad 110.000,0022701

APLICACIÓN: CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA

CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO IN 43.849,642279901

APLICACIÓN: CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA




Créditos Iniciales

12:41:57


(ANTEPROYECTO)



Programa:

Cto.


CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA 1.010,002279903

APLICACIÓN: MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA

MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTR 3.232,002279905

APLICACIÓN: GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA

GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE P 1.515,002279906

APLICACIÓN: OTROS TRABAJOS Y SERVIC. PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PISCIN

OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS PO 3.535,002279909





763.910,00Total Presupuesto




PRESUPUESTO 2.017

3.2.- CLASIFICACION ECONÓMICA


1

Fecha Obtención

Pág.


PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica PRESUPUESTO DE GASTOS 2017(ANTEPROYECTO)

1300000340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN

15.040,70RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN

15.040,70Total Económica 1300000RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN

13000013421INSTALACIONES PISCINARETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA

62.503,48RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA

62.503,48Total Económica 1300001RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA

1300200340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.OTRAS REMUNERACIONES

22.633,46OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL DIRECCION

22.633,46Total Económica 1300200OTRAS REMUNERACIONES

13002013421INSTALACIONES PISCINAOTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA

75.380,46OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA

75.380,46Total Económica 1300201OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA

13101341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.RETRIB.MONITORES G. MANT,MUSCUL,YOGA, AERÓBIC, MASAJE

60.600,00RETRIB.MONIT.G.MANT.,MASAJE,YOGA, AEROBIC,MUSCU

60.600,00Total Económica 13101RETRIB.MONITORES G. MANT,MUSCUL,YOGA, AERÓBIC, MASAJE

15200340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO

11.637,69OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO

11.637,69Total Económica 15200OTROS GTOS. DEL PERSONAL LABORAL FIJO


2

Fecha Obtención

Pág.



16000340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Seguridad Social

80.800,00CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL

80.800,00Total Económica 16000Seguridad Social

16205340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Seguros

1.010,00SEGUROS

1.010,00Total Económica 16205Seguros

21000003420INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR

5.860,00REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR

5.860,00Total Económica 2100000REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR

21200013420INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS

6.000,00REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS

6.000,00Total Económica 2120001REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS

21200033421INSTALACIONES PISCINAREAPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA

9.000,00REAPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA

9.000,00Total Económica 2120003REAPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PISCINA

21300003420INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI

4.040,00REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI

4.040,00Total Económica 2130000REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UTI


3

Fecha Obtención

Pág.



21300013421INSTALACIONES PISCINAREPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISC

15.150,00REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA

15.150,00Total Económica 2130001REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISC

2200000340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.MATERIAL DE OFICINA

505,00MATERIAL DE OFICINA ADMÓN DEPORTES

505,00Total Económica 2200000MATERIAL DE OFICINA

22000013421INSTALACIONES PISCINAMATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL

505,00MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL

505,00Total Económica 2200001MATERIAL OFICINA PISCINA MUNICIPAL

2200200340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

248,57MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON DEPORTES

248,57Total Económica 2200200MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

22002013421INSTALACIONES PISCINAMAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.CARNÉS, IMPRESOS

2.525,00MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, CARNÉS, IMPRESOS PISCINA

2.525,00Total Económica 2200201MAT. INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.CARNÉS, IMPRESOS

221023420INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.Gas

6.060,00SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS

6.060,00Total Económica 22102Gas


4

Fecha Obtención

Pág.



22102003421INSTALACIONES PISCINASUMINISTRO COMBUSTIBLE PISCINA MUNICIPAL

61.610,00SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL

61.610,00Total Económica 2210200SUMINISTRO COMBUSTIBLE PISCINA MUNICIPAL

22104340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Vestuario

2.343,20VESTUARIO, ROPA DE TRABAJO

2.343,20Total Económica 22104Vestuario

2210600341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE

707,00MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE

707,00Total Económica 2210600MATERIAL MÉDICO FUNGIBLE

22106013421INSTALACIONES PISCINASUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA

3.240,60SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA

3.240,60Total Económica 2210601SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA

221103420INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.Productos de limpieza y aseo

1.010,00PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALAC. POLIDEPORTIVAS

1.010,00Total Económica 22110Productos de limpieza y aseo

221113421INSTALACIONES PISCINASuministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos

3.030,00SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A PISCINA MUNICIP

3.030,00Total Económica 22111Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos


5

Fecha Obtención

Pág.



2219900341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE

1.515,00MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1.515,00Total Económica 2219900MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE

22199013421INSTALACIONES PISCINAMATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA

707,00MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA

707,00Total Económica 2219901MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PISCINA

2219902341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES

808,00SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES

808,00Total Económica 2219902SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES

2220000340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.COMUNICACIONES

1.010,00COMUNICACIONES

1.010,00Total Económica 2220000COMUNICACIONES

22200013421INSTALACIONES PISCINACOMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL

3.030,00COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL

3.030,00Total Económica 2220001COMUNICACIONES PISCINA MUNICIPAL

224003421INSTALACIONES PISCINAPRIMAS DE SEGUROS

4.848,00PRIMAS DE SEGUROS PISCINA

4.848,00Total Económica 22400PRIMAS DE SEGUROS


6

Fecha Obtención

Pág.



22601340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Atenciones protocolarias y representativas

1.010,00ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

1.010,00Total Económica 22601Atenciones protocolarias y representativas

2260200341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA

1.010,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.010,00Total Económica 2260200PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA

22602013421INSTALACIONES PISCINAPUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA

303,00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA

303,00Total Económica 2260201PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA

22606341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.Reuniones, conferencias y cursos

505,00REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

505,00Total Económica 22606Reuniones, conferencias y cursos

2269900341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES

1.010,00FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES

1.010,00Total Económica 2269900FEDERACIONES, ARBITRAJES E INSPECCIONES

2269901341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS

15.150,00COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS

15.150,00Total Económica 2269901COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS


7

Fecha Obtención

Pág.



2269902341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS

3.030,00DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS

3.030,00Total Económica 2269902DESPLAZAMIENTO DEPORTIVOS

22699033421INSTALACIONES PISCINADESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA

3.131,00DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA

3.131,00Total Económica 2269903DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS PISCINA

2269904340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.GASTOS DIVERSOS

707,00GASTOS DIVERSOS

707,00Total Económica 2269904GASTOS DIVERSOS

227013421INSTALACIONES PISCINASeguridad

110.000,00CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATACION

110.000,00Total Económica 22701Seguridad

22708340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Servicios de recaudación a favor de la entidad

606,00GASTOS GESTION RECAUDATORIA

606,00Total Económica 22708Servicios de recaudación a favor de la entidad

2279900341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS

40.218,20PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS

40.218,20Total Económica 2279900PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS


8

Fecha Obtención

Pág.



22799013421INSTALACIONES PISCINACONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA

43.849,64CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA

43.849,64Total Económica 2279901CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA

22799033421INSTALACIONES PISCINACONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA

1.010,00CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA

1.010,00Total Económica 2279903CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR PISCINA

2279904340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS

1.414,00GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS

1.414,00Total Económica 2279904GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS

22799053421INSTALACIONES PISCINAMANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA

3.232,00MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA

3.232,00Total Económica 2279905MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO CONTROL ACCESOS PISCINA

22799063421INSTALACIONES PISCINAGASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA

1.515,00GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA

1.515,00Total Económica 2279906GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA

22799083420INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

1.515,00TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

1.515,00Total Económica 2279908TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES


9

Fecha Obtención

Pág.



2279909340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS

2.020,00OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR22799093421

INSTALACIONES PISCINAOTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS

3.535,00OTROS TRABAJOS Y SERVIC. PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS PISCIN

5.555,00Total Económica 2279909OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS

23000340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.De los miembros de los órganos de gobierno

2.020,00INDEMNIZ.POR ASISTENCIA A ORGANOS GOBIERNO

2.020,00Total Económica 23000De los miembros de los órganos de gobierno

23010340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Del personal directivo

1.000,00DIETAS, VIAJES, ETC.

1.000,00Total Económica 23010Del personal directivo

23110340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Del personal directivo

1.108,00GTOS LOCOMOCION Del personal directivo.

1.108,00Total Económica 23110Del personal directivo

48100341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.SUBENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS

43.000,00SUBVENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS

43.000,00Total Económica 48100SUBENCIÓN A ESCUELAS DEPORTIVAS

48200340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES

2.653,00TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES


10

Fecha Obtención

Pág.



2.653,00Total Económica 48200TRANSFERENCIAS A DELEGACIONES SINDICALES

48300341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS

6.000,00SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS

6.000,00Total Económica 48300SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS

62500340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.Mobiliario

4.000,00Mobiliario

4.000,00Total Económica 62500Mobiliario

63301341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

6.000,00Adquisición y Reposición de Equipamiento Deportivo

6.000,00Total Económica 63301ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO


patronato municipal de actividades deportivas · 2017-05-31 · patronato municipal de deportes...

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