paso 1 - comercioexterior.gob.ec · manual de usuario: formulario de ingreso de divisas proyecto...

Manual de Usuario: Formulario de Ingreso de Divisas

Proyecto Fomento al Sector Exportador P á g i n a 1 | 9

El presente Manual de Usuario tiene como finalidad detallar paso a paso como es el proceso para ingresar la información al Formulario de Ingreso de Divisas, en conformidad con lo estipulado en el artículo “5.4 Procedimiento específico de verificación del compromiso 2” del Instructivo de Seguimiento a los Convenios de Transferencia emitido el 19 de Octubre del 2015 mediante Resolución Nro. MCE-SPCE-2015-0001-R.

Es importante mencionar que para el correcto funcionamiento del formulario se necesita: Mozilla Firefox versión 35 o superior, Google Chrome versión 40 o superior. Lo pasos para acceder al Formulario de Ingreso de Divisas e ingresar la información solicitada, son los siguientes:

Paso 1: Ingresar al Formulario de Ingreso de Divisas a través del siguiente link:

http://190.214.54.232/FomentoSectorExportador/Login.php

http://190.214.54.232/FomentoSectorExportador/Login.php



Paso 2: Al ingresar por primera vez, el usuario y clave es el número de RUC.

Paso 3: Ingresar al siguiente link:

Paso 3: Por primera vez, luego de ingresar el usuario y clave, se va a desplegar una

opción para ingresar nueva clave que únicamente el beneficiario conocerá. Luego dar click en “Iniciar”

# RUC

# RUC

Nueva clave



Paso 4: Seleccionar el N° DCS, que está asociado a la empresa, del cual se desea

ingresar la información.

Paso 5: Por el N° DCS seleccionado, se despliegan automáticamente las DAEs y su

respectiva fecha de ingreso, valor FOB y el valor del incentivo entregado. Ahora, por cada DAE, ingresar los siguientes datos: Fecha de arribo en Destino, Fecha de Transferencia Bancaria y Número de Transferencia Bancaria.



Paso 6: Por cada DAE que se haya desplegado, ingresar la “Fecha de Arribo a

Destino”, “Fecha de Transferencia Bancaria”, “Número de Transferencia Bancaria” y seleccionar la “Entidad bancaria”.

Paso 7: En caso de requerir ingresar más números de transferencias bancarias,

seleccionar en “+ Transferencia”, y realizar nuevamente el Paso 6. Caso contrario hacer click en “x Transferencia”.

Atentamente, Econ. Jorge Rosales Gerente del Proyecto



Paso 8: Cuando ya se haya ingresado toda la información requerida en el

Formulario de Ingreso de Divisas por el N° DCS, se debe dar click en “Guardar” para generar el reporte final que será firmado por el representante legal de la empresa.



Paso 9: Se genera el reporte del Formulario de Ingreso de Divisas en formato PDF

con la información que previamente fue ingresada por el beneficiario. Este reporte tiene que ser firmado por el Representante Legal de la empresa y continuar con los pasos que menciona el artículo “5.4 Procedimiento específico de verificación del compromiso 2” del Instructivo de Seguimiento a los Convenios de Transferencia emitido el 19 de Octubre del 2015 mediante Resolución Nro. MCE-SPCE-2015-0001-R.

N° Informe se tiene que utilizar en la

Declaración Juramentada notariada

N° DCS, se tiene que

colocar en el oficio a

enviar vía Quipux



*Adicional Paso 10: Para facilitar el control de la información a los

beneficiarios, se habilito la opción de descargar los datos que se cargan automáticamente al momento de ingresar al Formulario de Ingreso de Divisas.

Recordatorio:

De acuerdo al artículo “5.4 Procedimiento específico de verificación del compromiso 2” del Instructivo de Seguimiento emitido el 19 de Octubre del 2015 mediante Resolución Nro. MCE-SPCE-2015-0001-R, a continuación se detallan los pasos a seguir por el beneficiario para entregar la información al Equipo Gestor, para el correcto cumplimiento del compromiso #2 – Ingreso de Divisas.

Paso 1: El representante legal de la empresa tiene que firmar el reporte que se

generó con la información ingresada en el Formulario de Ingreso de Divisas.

Paso 2: Con base en el reporte firmado, elaborar una declaración juramentada

notariada, en la cual se deje expresamente indicado lo siguiente:

La información que consta en el Informe N° MCE-PFSE-2015-000002-INF es veraz. (colocar el número de informe que se encuentra en la parte inferior izquierda de su reporte)



Se cuenta con la debida documentación de respaldo que sustenten lo ingresado en el Informe N° MCE-PFSE-2015-000002-INF.

Se guardará la documentación de respaldo hasta por 7 años posteriores a la fecha de emisión, para efecto de cualquier verificación de parte de las entidades de control.

Paso 3: Remitir vía Quipux un oficio al Econ. Jorge Rosales – Gerente del Proyecto

en el cual se anexará escaneada la declaración juramentada notariada. En el oficio se debe especificar lo siguiente:

Número de Convenio de Transferencia al que pertenece dicho reporte de ingreso de divisas. (N° de Convenio de Transferencia fue remitido previamente al correo electrónico que la empresa tiene registrado en el ECUAPASS)

Número de DCS (N° DCS parte frontal superior del reporte de ingreso de divisas)

Es importante recalcar que de existir observaciones en el proceso de verificación de este compromiso, el Equipo Gestor podrá solicitar la documentación respectiva. De igual manera toda la información relacionada al Ingreso de Divisas que sea proporcionada por el beneficiario, al final del proyecto será remitida al SRI para posibles verificaciones de ser el caso.

Eficiencia Administrativa

De acuerdo al Artículo 9 - Eficiencia Administrativa del Instructivo de Seguimiento (página 11 de la Resolución Nro. MCE-SPCE-2015-0001-R) emitido el 19 de Octubre, que menciona lo siguiente "Las solicitudes indicadas en este artículo, deberán ser realizadas mediante oficio enviado al Gerente del Proyecto.", es necesario aclarar el procedimiento a seguir.

Las empresas que tengan más de un convenio de transferencia con el respectivo reporte de ingreso de divisas listo para realizar la declaración juramentada debidamente notariada, y deseen en una sola declaración juramentada incluir todos los reportes de ingreso de divisas, tendrán que realizar los siguientes pasos:



Paso 1: Elaborar un oficio firmado por el gerente general/representante legal de la

empresa en la cual se detalle los número de convenios de transferencias que se van a juntar para realizar una sola declaración juramentada.

Paso 2: El oficio firmado deberá ser escaneado y enviarlo adjunto vía correo

electrónico al Econ. Jorge Rosales - Gerente del Proyecto, para su aprobación. El correo electrónico es: [email protected] Guayaquil, Diciembre 04 del 2015

Econ. Jorge Rosales Gerente del Proyecto

mailto:[email protected]

paso 1 - comercioexterior.gob.ec · manual de usuario: formulario de ingreso de divisas proyecto...

Documents