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PASANTÍA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA
EMPRESA CONCRETOS LA HACIENDA- PLANTA MADRID CUNDINAMARCA
BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001:2015
PROYECTO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL
TÍTULO DE INGENIERO AMBIENTAL
AUTORES
ABRAHAM ESTEBAN ARIAS MERCHÁN
JUAN DAVID RODRIGUEZ LEÓN
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
INGENIERÍA AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C.
2017
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PASANTÍA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA
EMPRESA CONCRETOS LA HACIENDA- PLANTA MADRID CUNDINAMARCA
BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001:2015
ABRAHAM ESTEBAN ARIAS MERCHÁN
20062180002
JUAN DAVID RODRIGUEZ LEÓN
20071180066
DIRECTORA INTERNA:
MARTHA ISABEL MEJIA DE ALBA
Ing. Química.. MSc. Ing. Ambiental
DIRECTOR EXTERNO:
FABIO ANDRÉS ROMERO CRISTANCHO
Administrador de Empresas
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
INGENIERÍA AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C.
2017
3
Nota De Aceptación
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________
Directora Interna
Martha Isabel Mejía De Alba
_____________________
Director Externo
Fabio Andrés Romero Cristancho
Bogotá, Agosto de 2017
4
AGRADECIMIENTOS
A nuestras familias por el apoyo incondicional, a la profesora Martha Isabel Mejía De
Alba por todo su apoyo y colaboración en el desarrollo del trabajo de grado, un
agradecimiento especial a la familia Romero Cristancho por permitirnos realizar la
pasantía en su compañía y por la buena disposición y colaboración brindada durante la
misma.
5
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 14
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 16
2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 17
3. OBJETIVOS ........................................................................................................... 18
3.1. Objetivo General ............................................................................................................ 18
3.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................... 18
4. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 19
4.1. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL .......................................................................... 19
4.1.1. Normas ISO ............................................................................................................ 19
4.1.2. Familia de Normas ISO .......................................................................................... 20
4.1.3. Norma ISO 14001 ................................................................................................... 23
4.1.4. Sistema de Gestión Ambiental ................................................................................ 24
4.1.5. La Política Ambiental ............................................................................................. 25
4.2. MARCO LEGAL ........................................................................................................... 26
4.3. MARCO ORGANIZACIONAL .................................................................................... 26
4.3.1. Reseña Histórica ..................................................................................................... 26
4.3.2. Misión ..................................................................................................................... 26
4.3.3. Visión ...................................................................................................................... 26
4.3.4. Datos Generales de la Empresa............................................................................... 27
4.3.5. Organigrama ........................................................................................................... 29
6
4.3.6. Descripción del proceso de producción. ................................................................. 30
4.4. MARCO GEOGRÁFICO .............................................................................................. 39
4.4.1. Ubicación ................................................................................................................ 40
4.4.2 Orografía ....................................................................................................................... 40
4.4.3 Hidrografía.................................................................................................................... 41
4.5.4 Suelos............................................................................................................................ 41
5. METODOLOGÍA ................................................................................................... 42
5.1. FASE I: Revisión Ambiental Inicial .............................................................................. 42
5.1.1. FASE I: Revisión ambiental inicial ........................................................................ 42
5.2. FASE II: Formulación de Política Ambiental, Objetivos, Metas, Programas y Proyectos.
46
5.2.1. Formulación de la Política Ambiental .................................................................... 46
5.2.2. Formulación de objetivos, metas y programas ....................................................... 47
5.3. FASE III. Planificación de Controles Operacionales ..................................................... 48
5.4. FASE IV: Formulación de Mecanismos de medición y seguimiento ............................ 48
6. RESULTADOS....................................................................................................... 49
6.1. Fase I: Revisión Ambiental Inicial (RAI) ...................................................................... 49
6.1.1. Identificación del equipo de trabajo y alcance de la RAI ....................................... 49
6.1.2. Identificación de las partes interesadas, necesidades, requerimientos y
compromisos adoptados ........................................................................................................ 49
6.1.3. Evaluación general del SGA y cumplimiento de la NTC ISO 14001-2015 ........... 51
6.1.4. Análisis de los procesos de la organización ................................................................ 53
7
6.1.5. .Identificación y valoración de Aspectos e Impactos Ambientales (AeIA) ................ 54
6.1.6. Información correspondiente al desempeño ambiental de la organización en los
últimos años ........................................................................................................................... 66
6.1.6. Actividades desarrolladas por la organización para promover la toma de conciencia y
cultura ambiental ................................................................................................................... 77
6.1.7. Inventario de las obligaciones y compromisos ambientales ........................................ 78
6.1.8. Requisitos ambientales legales y otros aplicables a la organización ........................... 78
6.1.9. Información referente a inversiones ambientales adelantadas por la organización en
los últimos dos años ............................................................................................................... 85
6.1.10. Alternativas, recomendaciones, sugerencias y posibles notificaciones que impliquen
inversión de recursos para promover la gestión ambiental .................................................... 85
6.1.11. Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales .............................. 85
6.2. Fase II: Formulación del SGA ....................................................................................... 89
6.2.1. Política Ambiental ....................................................................................................... 89
6.2.2. Objetivos y metas ........................................................................................................ 89
6.2.4. Programas de Gestión Ambiental ................................................................................ 90
6.3. Fase III: Controles operacionales ....................................................................................... 91
6.4. Fase IV: Mecanismos de medición, seguimiento y evaluación ......................................... 93
6.4.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación ........................................................... 95
6.4.2. Auditoria interna .......................................................................................................... 96
6.4.3. Revisión por la dirección ............................................................................................. 96
7. CONCLUSIONES .................................................................................................. 97
8. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 99
8
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 101
ANEXOS ........................................................................................................................ 104
9
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Serie de Normas ISO 14000................................................................................. 21
Tabla 2 Datos generales de la empresa ............................................................................. 27
Tabla 3 Cantidades mensuales de suministros y productos .............................................. 31
Tabla 4 Parámetros de evaluación criterio Legal .............................................................. 43
Tabla 5 Parámetros de evaluación criterio Ambiental ...................................................... 44
Tabla 6 Intervalos de Significancia criterios Ambientales ............................................... 46
Tabla 7 Partes interesadas, necesidades y requerimientos ................................................ 50
Tabla 8 Requisitos del SGA en la etapa de formulación .................................................. 51
Tabla 9 Diagrama de entradas y salidas por áreas de trabajo ........................................... 53
Tabla 10 Identificación y descripción de AeIA ............................................................... 55
Tabla 11 Impactos de significancia alta ............................................................................ 59
Tabla 12 Impactos de significancia media ........................................................................ 60
Tabla 13 Impactos de significancia baja ........................................................................... 63
Tabla 14 Consumo de energía eléctrica / Tonelada de producción .................................. 66
Tabla 15 Consumo de energía eléctrica / año de producción............................................ 68
Tabla 16 Proceso de tratamiento de agua residual ............................................................ 70
Tabla 17 Tipo de residuos generados y cantidad según área ............................................ 72
Tabla 18 Normatividad Ambiental Aplicable ................................................................... 78
10
Tabla 19 Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables . 85
Tabla 20 Objetivos y Metas Ambientales ......................................................................... 90
Tabla 21 Programas ambientales formulados ................................................................... 91
Tabla 22 Controles operacionales establecidos................................................................. 92
Tabla 23 Listado de documentos, Programas, Procesos y formatos realizados para el SGA
........................................................................................................................................... 93
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LISTADO DE FIGURAS
Figura 1 Esquema del SGA. .............................................................................................. 24
Figura 2 Ubicación Planta de Concretos La Hacienda...................................................... 28
Figura 3 Organigrama La Hacienda Planta de Concretos Madrid .................................... 29
Figura 4 Almacenamiento de cemento .............................................................................. 30
Figura 5 Materiales pétreos utilizados en la producción ................................................... 30
Figura 6 Almacenamiento de arena................................................................................... 31
Figura 7 Tolvas de agregado ............................................................................................. 32
Figura 8 Cabina de control automatizada.......................................................................... 32
Figura 9 Camiones mixer .................................................................................................. 33
Figura 10 Cargador transportando arena a tolvas ............................................................. 33
Figura 11 Silos de cemento y báscula para cemento, tolva de entrada ............................. 33
Figura 12 Aditivos requeridos almacenados en tanques ................................................... 34
Figura 13 Diagrama de proceso de producción de concreto ............................................. 35
Figura 14 Almacenamiento de materiales en pilas y en bodega ....................................... 36
Figura 15 Programación automatizada en el área de Control de mando.......................... 37
Figura 16 Cargue de concreto en camiones mixer ............................................................ 38
Figura 17 Lavado de mixer antes de salir ......................................................................... 38
Figura 18 Pruebas de consistencia del concreto y área de laboratorio .............................. 39
12
Figura 19 Consumo de energía eléctrica/ Tonelada de concreto producida ..................... 67
Figura 20 Consumo de agua anual .................................................................................... 68
Figura 21 Porcentaje de tipo de residuos sólidos generados por mes ............................... 74
Figura 22 Área de disposición de restos de concretos ...................................................... 76
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LISTADO DE ANEXOS
ANEXO 1. Matriz De Evaluación E Identificación De Aspectos E Impactos Ambientales
La Hacienda Planta de Concretos Madrid
ANEXO 2. Matriz Legal Ambiental La Hacienda Planta de Concretos Madrid.
ANEXO 3.Documentos, Procedimientos, Programas Y Formatos Del Sistema De Gestión
Ambiental La Hacienda Planta de Concretos Madrid
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INTRODUCCIÓN
Toda empresa debe garantizar que los procesos productivos que desarrolle logren la
eficacia por la cual han sido diseñados, en cuanto al alcance de sus metas de producción,
y que, además, cumplan con la normatividad ambiental vigente, que permite garantizar la
calidad y la mitigación de la afectación a la salud humana y los impactos ambientales “
El Concepto de desarrollo sostenible como base para el crecimiento controlado de una
ciudad, la generación de industrias y el establecimiento de procesos productivos, debe ser
tenido en cuenta tal y como ha sido definido, como “la satisfacción de las necesidades de
la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones en
satisfacer sus propias necesidades” (COSANO DELGADO, Gestión ambiental
sostenible).
En 1987, el informe Brundtland, fue presentado por la Comisión Mundial del Medio
Ambiente y se denominó Nuestro Futuro común, desarrollándose el concepto de
“Desarrollo Sustentable”. Este concepto busca “la satisfacción de las necesidades básicas
de las generaciones presentes, sin comprometer los recursos para las generaciones
futuras”. (Gestión Ambiental Camino al Desarrollo Sostenible, 2004)
“La adecuada gestión ambiental y un cumplimiento de la normatividad Colombiana, son
herramientas necesarias que deben ser propuestas y aplicadas en cada industria como
principal medida para la cooperación con el proceso hacia el desarrollo sostenible” (NTC
ISO 14001:2015) que en Colombia se ha adoptado como la herramienta para el desarrollo
de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Un SGA se estructura, usualmente, con base en los siguientes componentes: La definición
de la política y los compromisos ambientales de la empresa, el análisis ambiental de la
actividad por desarrollar, la identificación e implementación de las medidas de manejo
ambiental, el seguimiento y monitoreo, y la evaluación de los resultados. (Conesa, 1997)
El SGA es la estructura organizativa que incorpora responsabilidades, procedimientos,
procesos y recursos que permitan desarrollar, alcanzar, revisar y poner en práctica la
política ambiental (ISO14001:2015). LA HACIENDA PLANTA CONCRETOS
15
MADRID - CUNDINAMARCA, es una empresa que reconoce que la producción de los
materiales de construcción tiene afectaciones sobre el medio ambiente, por esta razón,
encuentra la necesidad de implementar un SGA.
A pesar de que cada SGA es diferente según su estructura y entidad de la actividad en
cuestión y del centro de la producción, existen tres características fundamentales de estos:
1) Completo: debe cumplir las actividades que se realizan en la empresa
2) Comprensivo: todos los implicados deben reconocer y comprender claramente su
papel, sus responsabilidades
3) Abierto: el proceso de mejora es continuo, con lo que el sistema debe permitir cambios
sobre la marcha siempre que se detecten irregularidades. (Cuellar V, 2007)
Con el fin de cumplir las normatividad vigente, el mejoramiento del desempeño
ambiental y de las necesidades del mercado, LA HACIENDA PLANTA CONCRETOS
MADRID - CUNDINAMARCA está cada vez más interesada en lograr y demostrar un
sólido desempeño ambiental, controlando el impacto de sus actividades, productos y
servicios sobre el medio ambiente y la comunidad, partiendo desde la política ambiental y
objetivos corporativos desarrollados en la planificación del SGA (Autores, 2017).
El presente trabajo propone la planificación de un SGA basado en los lineamientos de la
norma NTC ISO 14001:2015, como una guía para que esta industria de cumplimiento a la
normatividad ambiental vigente, de tal forma que su se reduzcan los impactos generados
en su proceso productivo tomando las medidas necesarias para la minimización y
corrección a posibles focos de contaminación y, al mismo tiempo, desarrolle los
programas que garanticen una utilización óptima de los recursos naturales a través del
desarrollo e implementación del SGA.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debido al proceso productivo de LA HACIENDA PLANTA CONCRETOS MADRID –
CUNDINAMARCA sus actividades de transformación de minerales se encuentran
ligadas a una normatividad ambiental que las rigen.; dichas labores afectan el medio
ambiente con la emisión permanente de ruido, gases, concentración de partículas, produce
alteraciones en las aguas, generación de desechos peligrosos y no peligrosos. Es esta la
razón por la cual se hace necesario la planificación de un SGA basado en la Norma
(ISO14001, 2015), dado que estos permiten obtener beneficios, como mejoras
significativas en materia de conservación de recursos, beneficios sociales, reducción de
riesgos de sanciones legales por causa de la contaminación, y además, se genera un
mayor valor agregado por producir en armonía con el ambiente.
Debido a la necesidad de controlar los procesos productivos que, actualmente, están en la
industria colombiana, el conocimiento y aplicación de los conceptos de gestión ambiental
es una herramienta que nos permite guiar de forma adecuada los procesos productivos a
un nivel de optimización económica y tecnológica, que permiten generar una mayor
competitividad en el mercado y un uso sustentable de los recursos naturales, de tal forma
que se permitan evidenciar cuales son las actividades o etapas de los mismos que generan
mayor contaminación ambiental, y de esta manera, establecer medidas de minimización,
de corrección y de compensación que, de acuerdo al tipo de afectación, nos permitirán
subsanar la afectación causada.
LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETO MADRID – CUNDINAMARCA fue
seleccionada por su interés y disposición en permitir la formulación del SGA con el fin de
determinar los aspectos e impactos ambientales que genera su procesos productivo en
cumplimiento de la normatividad actual.
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2. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, en la industria nacional surge la necesidad de adaptar metodologías de
normatividad internacional y nacional, para garantizar que sus procesos productivos
resultantes de su actividad económica generen una alta rentabilidad y cumplimiento con
las condiciones óptimas requeridas; así mismo, se debe también garantizar que aquellos
procesos no generen ningún tipo de afectación a los diferentes componentes ambientales,
y que, además, no afecte la salud y seguridad de los trabajadores y la población aledaña a
la industria.
De allí la importancia de llevar a cabo estudios sobre auditoría de gestión ambiental en
una empresa cementera, pues ahora se reconoce como factor decisivo de imagen
empresarial, calidad del producto y competitividad. Surgido este problema, en el marco
del Decreto 1299 de 2008, la formulación de un SGA, está directamente relacionada con
uno de los principales campos de acción laboral para los Ingenieros Ambientales dentro
de la línea de Evaluación Ambiental, de tal forma que se permiten afianzar y poner en
práctica conocimientos adquiridos y desarrollar la capacidad de interpretar y ejecutar la
normatividad Colombiana actual como es el caso de la norma NTC ISO 14001/2015, en
industrias con diversas actividades económicas.
Por lo anterior, la formulación de un SGA, está directamente relacionada con uno de los
principales campos de acción laboral para los Ingenieros Ambientales, de tal forma que se
permiten afianzar y poner en práctica conocimientos adquiridos y desarrollar la capacidad
de interpretar y ejecutar la normatividad Colombiana actual como es el caso de la norma
NTC ISO 14001/2015, en industrias con diversas actividades económicas.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Planificar el Sistema de Gestión Ambiental basado en lineamientos de la norma NTC ISO
14001:2015, para la empresa LA HACIENDA "Planta de Concretos Madrid -
Cundinamarca"
3.2. Objetivos Específicos
Realizar la revisión ambiental, identificación de aspectos ambientales y requisitos legales
ambientales vigentes de la normatividad colombiana, para la empresa LA HACIENDA
“planta de concretos Madrid – Cundinamarca”
Formular la Política ambiental, objetivo, meta, programas y proyectos contemplados dentro
del Sistema de Gestión Ambiental.
Establecer controles operacionales, requeridos por el Sistema de Gestión Ambiental para la
empresa LA HACIENDA “planta de concretos Madrid – Cundinamarca “
Formular la evaluación de desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, contemplando
seguimiento, medición, análisis y evaluación del mismo para la empresa LA HACIENDA
“planta de concretos Madrid – Cundinamarca”.
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4. MARCO REFERENCIAL
En este capítulo se presenta el marco referencial del documento, se divide en marcos
teórico, conceptual, geográfico y normativo los cuales se describen a continuación.
4.1. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL
4.1.1. Normas ISO
La Organización Internacional para la Normalización se origina a partir de la Federación
Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización. En octubre de 1946, en
Londres, representantes de 25 países deciden adoptar el nombre de International
Organization Standardization conocido como ISO por sus siglas y por la referencia a la
palabra griega relativa a la igualdad. En 1972, se realizó la primera conferencia de las
Naciones Unidas sobre medio humano,” declaración de Estocolmo”, donde las naciones
del mundo se reunieron por primera vez para analizar el estado del planeta Tierra, hasta
enraces considerado como un escenario inmodificable. Allí se logró crear la conciencia
mundial sobre el deterioro del medio ambiente y abrir un debate sobre sus causas y
consecuencias. Hasta entonces y por lo general, el problema del deterioro ambiental era
visto por fuera del grupo de los expertos como un problema fundamental de la
contaminación física. (Univesridad de Lújan, 2013)
Con la reunión en Estocolmo, Colombia expidió por primera vez el Código Nacional de
los Recursos naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente, decreto ley 2811
del 74, la cual fijo el desarrollo, y la definición de política ambiental, por medio del
artículo 6, la cual debería ser ejecutada por el gobierno o una organización designada.
(Escobar, 2002)
La organización Internacional de Normalización ISO, es el organismo encargado de
promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y
comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y electrónica.
Su función principal es buscar la estandarización de normas de productos y seguridad
para las empresas y organizaciones a nivel internacional. (Clementes, 1997)
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4.1.2. Familia de Normas ISO
Las ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental de las
organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la estandarización de formas de
producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente, minimizando los efectos
dañinos que pueden causar las actividades organizacionales. (Univesridad de Lújan,
2013)
Características generales de las normas:
Las normas ISO 14000 son estándares voluntarios y no tiene obligación legal.
Tratan mayormente sobre documentación de procesos e informes de control
Han sido definidas para ayudar a organizaciones privadas y gubernamentales a
establecer y efectuar objetivamente sus SGA.
Proporciona además una guía para certificación del sistema por una entidad externa
acreditada.
No establecen objetivos ambientales cuantificables ni limites en cuanto a emisión de
contaminantes.
Los requerimientos de las normas son flexibles y por tanto pueden ser aplicados a
organizaciones de distinto tamaño y naturaleza.
Esta familia de normas fue aprobada por la Organización Internacional para
Estandarización en septiembre de 1996 la versión en español fue publica posteriormente
en Mayo 1997. (Univesridad de Lújan, 2013)
Las normas de la serie ISO 14000 permiten que cualquier organización industrial o de
servicios de cualquier sector, pueda tener control sobre el impacto de sus actividades en
el ambiente. El enfoque genérico de los sistemas, permite una evaluación precisa y una
comparación de las medidas tomadas por las organizaciones para encarar su
responsabilidad con relación al ambiente (Universidad Cooperativa de Colombia, 2003).
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El criterio para la elaboración de normas internacionales está basado en el consenso
internacional de los distintos interesados (industria, gobierno y especialistas ambientales)
las normas ayudarán a prevenir que requerimientos nacionales divergentes se conviertan
en barreras técnicas para el comercio, mientras que permitirá a quienes las pongan en
práctica demostrar el cumplimiento de las metas ambientales (Universidad Cooperativa
de Colombia, 2003).
Se debe recordar que las normas ISO 14000 no fijan metas ambientales para la
prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a
nivel mundial, establecen herramientas y sistemas enfocados a los procesos de
producción al interior de la empresa u organización y de los efectos o externalidades que
estos deriven al medio ambiente (Universidad Cooperativa de Colombia, 2003).
En la tabla 1 se observa la familia de las Normas ISO 14000
Tabla 1 Serie de Normas ISO 14000
TEMA NORMA FAMILIA ISO 14000
SISTEMAS DE GESTION
AMBIENTAL
ISO 14000 Sistemas de Gestión Ambiental.
Requisitos con orientación para su uso
ISO 14004 Sistemas de Gestión Ambiental.
Directrices generales sobre principios, sistemas
y técnicas de apoyo.
AUDITORIA AMBIENTAL
ISO 14010 principios generales de la auditoría
ambiental
ISO 14011 Directrices y procedimientos para
auditorias.
ISO 14012 Guías de consulta para la protección
ambiental.
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TEMA NORMA FAMILIA ISO 14000
ETIQUETADO
MEDIOAMBIENTAL
ISO 14020 etiquetas y declaraciones ambientales
ISO 14021 etiquetas y declaraciones
ambientales. Auto-declaraciones ambientales
(Etiquetado ambiental Tipo II )
ISO 14024 etiquetas y declaraciones
ambientales. Etiquetado ambiental Tipo I.
Principios y procedimientos
EVALUACION DEL
DESEMPEÑO AMBIENTAL
ISO 14031 Gestión ambiental. Evaluación del
desempeño ambiental
EVALUACIÓN DEL CICLO
DE VIDA
ISO 14040Gestión ambiental. Análisis del ciclo
de vida. Principios y marco de referencia
ISO 14041Gestión ambiental. Análisis del ciclo
de vida. Definición del objetivo y alcance y el
análisis de inventario
ISO 14042Gestión ambiental. Análisis del ciclo
de vida. Evaluación de impacto de ciclo de vida
ISO 14043Gestión ambiental. Análisis del ciclo
de vida. Evaluación de impacto de ciclo de vida
Fuente: (Mendez:, 2009)
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4.1.3. Norma ISO 14001
Esta norma específica los requisitos para un SGA que le permita a una organización
desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los
requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos. Se aplica
a los aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y a aquellos
sobre los cuales la organización puede tener influencia. El objetivo global de esta norma
es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con
las necesidades socioeconómicas (Instituto Colombiano de Normalización y
Certificación, 2004).
Esta norma es aplicable por cualquier organización que desee:
a) Establecer, implementar, mantener y mejorar un SGA.
b) Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida.
c) Demostrar la conformidad con esta Norma por la realización de una auto-evaluación y
auto-declaración o la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes
interesadas de la organización, tales como clientes, o la búsqueda de confirmación de
su auto-declaración por una parte externa de la organización, o la búsqueda de la
certificación (registro de su SGA) por una parte externa de la organización (Instituto
Colombiano de Normalización y Certificación, 2004).
La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe
implementar un SGA. A continuación, en la Figura 1 se ilustra el modelo sintético del
SGA.
24
Figura 1 Esquema del SGA.
Fuente. Esquema de Sistema de Gestión Ambiental. Recuperado el 14 de abril de 2017 en:
http://www.monografias.com/trabajos104/sistema-gestion-ambiental-norma-iso14001.shtml
4.1.4. Sistema de Gestión Ambiental
El SGA es la estructura organizativa que incorpora responsabilidades, procedimientos, procesos
y recursos que permitan desarrollar, alcanzar, revisar y poner en práctica la política ambiental
(ISO14001:2015).
El propósito fundamental del SGA es:
Identificar los aspectos ambientales significativos, al igual que la legislación aplicable y otros
requisitos.
Formular y asumir un compromiso: la política ambiental.
Concretar el compromiso con objetivos, metas y accione específicas.
Lograr los objetivos y metas previstas, y de esta manera prevenir la contaminación, cumplir
los requisitos y mejorar el desempeño ambiental, la toma de conciencia y la cultura de
respeto por el medioambiente. (ICONTEC, 2015)
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4.1.5. La Política Ambiental
La política ambiental es el documento base para la implementación de un SGA, marcará
las directrices generales para la planificación del sistema y orientará a toda la
organización hacia la mejora del comportamiento ambiental y la prevención de la
contaminación. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2003).
Así mismo, teniendo en cuenta la definición de gestión ambiental entendida esta como las
acciones que, en forma consciente y dirigida a propósitos definidos, realice la sociedad
para conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar moderadamente el suelo y los
recursos naturales, renovables o no, o para ocupar racionalmente un territorio
transformándolo y adaptándolo de manera sostenible (Universidad Cooperativa de
Colombia, 2003), se crea la importancia de encaminar todas aquellas actividades
industriales que son desarrolladas en el país de manera tal, que estas generen afectaciones
mínimas a las condiciones normales del medio ambiente y que permitan garantizar un
desarrollo sustentable para el país.
Por tanto, la adopción de los SGA son unas de las principales herramientas que permiten
tratar la gestión ambiental, en tiempos y programas que pueden ejecutarse de forma
consecutiva y que permitirán cumplir a cabalidad los propósitos que establecen las
normas ISO 14001 con respecto a estos temas. (Instituto Colombiano de Normalización y
Certificación, 2004).
Así mismo, la caracterización de las actividades industriales, en cuanto a materia prima,
recursos ambientales usados, mano de obra, maquinaria, herramientas y los productos
generados son temas que deben estar totalmente establecidos, para poder consolidar de
manera correcta las actividades de cada proceso industrial y a partir de la implementación
de herramientas de apoyo de identificación de aspectos e impactos ambientales como lo
es la matriz de evaluación de impactos ambientales y el panorama de riesgos a los cuales
los trabajadores están expuestos, tener la capacidad de definir que etapas deben tener un
mayor control y a las cuales las empresas deben guiar sus esfuerzos de gestión.
(Universidad Cooperativa de Colombia, 2003).
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4.2. MARCO LEGAL
El marco Legal correspondiente a LA HACIENDA- Planta de Concretos Madrid se
encuentra en el capítulo 6 Resultados, numeral 6.1.8. Requisitos ambientales legales y
otros aplicables a la organización.
4.3. MARCO ORGANIZACIONAL
4.3.1. Reseña Histórica
La hacienda fue fundada en 1985 por el Señor Osvaldo Romero y la Señora Miriam
Cristancho en el barrio bogotano Villa Gladys, con un pequeño capital. Gracias a la
excelente atención brindada por los actuales dueños y fundadores, aparte de su gestión
visionaria, se logran consolidar en el mercado de la construcción como la solución para
los ferreteros y constructores en la ciudad, en el año 2006 se funda la PLANTA DE
CONCRETOS LA HACIENDA (ubicada en el Municipio de Madrid, Cundinamarca) con
el fin de proveer diferentes productos hechos con concreto y demás agregados para ser la
solución en suministros, materiales e insumos para todo tipo de actividad de construcción
en la ciudad y municipios aledaños, (Administración La Hacienda, 2010)
4.3.2. Misión
Ser la mejor solución como proveedor de materiales para la construcción, ofreciendo un
amplio portafolio de productos de excelente calidad, con alto grado de satisfacción al
cliente y condiciones competitivas en el mercado. Ser un excelente proveedor de obras
particulares y del estado, contribuyendo así al desarrollo de nuestro país (Administración
La Hacienda, 2010)
4.3.3. Visión
Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes ferreteros y constructores, con materiales
para viviendas dignas y seguras; generando oportunidades de negocio y trabajo para
nuestros clientes sub distribuidores, apoyando el comercio y el empresariado, motor de la
27
economía y del empleo. Forjar bienestar a propietarios y empleados, contribuir en la
construcción y el progreso de un mejor país. (Administración La Hacienda, 2010)
4.3.4. Datos Generales de la Empresa
En la tabla 2 se presentan los datos generales de LA HACIENDA- Planta de Concretos
Madrid.
Tabla 2 Datos generales de la empresa
RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS
LA HACIENDA S.A.S.
NIT 900.099.942-3
REPRESENTANTE LEGAL Julio Osvaldo Romero Romero
FORMA JURÍDICA Sociedad por Acciones Simplificadas
DIRECCIÓN Calle 15 No. 2A-10, Madrid- Cundinamarca
TELÉFONO 8250194-3102386843
PÁGINA WEB www.lahacienda.com.co/boton.html
E-MAEL CONTACTO [email protected]
No. EMPLEADOS 40 (operativos), 16 (administrativos)
Fuente: Autores, 2017
En la figura 2 se muestra la ubicación geográfica de la Planta de Concretos La Hacienda
ubicada en el municipio de Madrid, Cundinamarca.
28
Figura 2 Ubicación Planta de Concretos La Hacienda
Fuente: https: //www.google.com.co/maps/@4.7338503,-74.2560759,16.44z, recuperado
el 15 de abril de 2017
Cundinamarca Municipio de Madrid
Ubicación Planta de Concretos en el Municipio de Madrid
29
4.3.5. Organigrama
En la figura 3 se esquematiza la estructura organizacional de la empresa
Figura 3 Organigrama La Hacienda Planta de Concretos Madrid
Fuente: Autores, 2017
30
4.3.6. Descripción del proceso de producción.
A continuación se presenta el proceso necesario para producción de hormigón, concreto y
prefabricado de la empresa La Hacienda Planta de concretos Madrid, Cundinamarca.
4.3.6.1. Materias primas e insumos
Para la elaboración de dichos productos se requieren los siguientes materiales:
Cemento: Este material es comprado directamente a la empresa Cementos
Cemex, en la figura 4 se muestra la bodega de almacenamiento de cemento
Figura 4 Almacenamiento de cemento
Fuente: Autores, 2017
Agregados Pétreos: Compuestos por gravas de diferente tamaño, este material se
obtiene de las canteras del municipio de Ricaurte, Cundinamarca de la empresa
Triturados Vías del Magdalena, la cual cuenta con los respectivos permisos
ambientales, en la figura 5 se muestra los materiales requeridos.
Figura 5 Materiales pétreos utilizados en la producción
Fuente: Autores, 2017
31
Arenas: proveniente de la empresa Triturados Vías del Magdalena, la cuales
cuenta con los respectivos permisos ambientales, en la figura 6 se muestra la arena
apilada en el área de almacenamiento.
Figura 6 Almacenamiento de arena
Fuente: Autores, 2017
Combustible: Diésel, proveniente de las estaciones de servicio del municipio de
Madrid, Cundinamarca, con uso específico en los vehículos que transportan los
productos elaborados.
Agua: Se obtiene del proceso de recirculación de aguas que se encuentra ubicado
dentro de la Planta de Concretos, se hace uso de un carro tanque de agua cada vez
que el nivel del agua de los tanques baja.
En la tabla 3 se especifican las cantidades de suministros y productos a obtener durante
un mes promedio de trabajo en la empresa CONCRETOS LA HACIENDA PLANTA
MADRID- CUNDINAMARCA.
Tabla 3 Cantidades mensuales de suministros y productos
PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD
Cemento Ton 180
Piedra Triturada m3
1200
Arena m3 1400
Combustible Gal 500
Agua m3 100
Energía Eléctrica kW 30
32
Fuente: Datos suministrados por Administración de Concretos La Hacienda, 2016
4.3.6.2. Maquinaria a utilizar
La maquinaria utilizada durante el proceso de fabricación de concreto es la siguiente:
Planta dosificadora de concreto con capacidad de 40 m3/hora, compuesta de:
Tolvas de agregados, con indicador digital y motores electromecánicos para cada
compuerta, dos tolvas de agregados (arena y grava), capacidad de 12 m3, con
cuatro celdas digitales con capacidad de 20 Ton cada una, en la figura 7 se
muestra las tolvas y cintas transportadoras de agregados.
Figura 7 Tolvas de agregado
Fuente: Autores, 2017
En la figura 8 se muestra la cabina de control automatizada y controles eléctricos.
Figura 8 Cabina de control automatizada
Fuente: Autores, 2017
PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD
Aditivos Kg 1220
Concreto Producido m3
500
33
Mixer de 7 m3 para el transporte del concreto (14), en la figura 9 se muestran los
camiones utilizados en la distribución del concreto.
Figura 9 Camiones mixer
Fuente: Autores, 2017
Camión tipo tractor cargador con cuchara (2), la figura 10 muestra el cargue de
arenas y gravas a la tolva.
Figura 10 Cargador transportando arena a tolvas
Fuente: Autores, 2017
Báscula de cemento, con capacidad 400 kg, tolva con dos entradas para el
cemento, con cuatro celdas electrónicas con capacidad de 1 Ton., y vibrador
neumático y silos de almacenamiento de cemento de 50 m3(2), en la figura 11 se
muestran las báscula y los silos presentes.
Figura 11 Silos de cemento y báscula para cemento, tolva de entrada
Fuente: Autores, 2017
34
Tanques de almacenamiento para aditivos requeridos en la preparación del
concreto, en la figura 12 se muestra los tanques de aditivos utilizados.
Figura 12 Aditivos requeridos almacenados en tanques
Fuente: Autores, 2017
4.3.6.3. Proceso productivo
La producción calculada es de 5000 - 6000 m3/ mes, trabajando turnos de 8 horas diarias,
pudiéndose aumentar, según requerimientos de material hasta dos turnos de 8 horas
diarias.
El concreto de uso común, o convencional, se produce mediante la mezcla de tres
componentes esenciales, cemento, agua y agregados, a los cuales eventualmente se
incorpora un cuarto componente que genéricamente se designa como aditivo.
En la figura 13 se muestra el proceso productivo para la producción de concreto que se
desarrolla en La Hacienda Planta de Concretos Madrid:
35
Figura 13 Diagrama de proceso de producción de concreto
Fuente: Autores, 2017
36
1) Selección y manejo de materiales.
Como parte inicial se realiza una selección del material que va a ser utilizado durante el
proceso de fabricación del concreto; principalmente se cuenta con el suministro de
materiales provenientes de la zona baja del rio Magdalena específicamente del Municipio
de Girardot y Ricaurte, todos los distribuidores a los que se les realiza pedidos deben
contar con permiso de explotación minera vigente (este es el principal requisito para ser
aceptado como proveedor de la compañía)
Se compran grandes volúmenes de materiales debido a que la cantidad de concreto que se
fabrica es elevado.
Los agregados de igual manera son suministrados por empresas con su debido
licenciamiento de transporte y producción.
Las materias primas se programan con base a las necesidades de los clientes y a la
cantidad de concreto requerido para el día de trabajo, normalmente la recepción de
materiales en la planta se realiza dos o tres veces por semana.
El cemento se almacena en la bodega de cementos con el fin de proteger el insumo de la
intemperie y de la humedad, en la figura 14 se muestran el acopio de las gravas y arenas
en pilas y la bodega de almacenamiento del cemento.
Figura 14 Almacenamiento de materiales en pilas y en bodega
Fuente: Autores, 2017
37
2) Dosificación de la mezcla.
La dosificación de la mezcla es elaborada de manera automatizada, por peso de material y
con un banco de fórmulas alimentadas en la memoria del computador que opera el
sistema en el área de producción; en la figura 15 se observa el control de mando y el
personal encargado de preparar las dosificaciones para cada concreto en plena operación
de la planta.
Figura 15 Programación automatizada en el área de Control de mando
Fuente: Autores, 2017
Cabina para controlar el proceso de dosificación de la mezcla y cargue. La orden de
cargue es dada por el despachador bajo la supervisión del encargado del área de
producción, el cual maneja los despachos del día basado en una programación, en donde
se encuentra registrado de manera controlada las cantidades del producto que salen de las
instalaciones de la planta.
Dependiendo del tipo de concreto que se quiera producir se estiman las cantidades de
agua, materiales pétreos, cemento y aditivos requeridos, rigiéndose a un estricto control
de calidad que garantiza el producto final.
3) Cargue de concreto.
El proceso para el cargue del concreto se realiza en el ´rea de carga, consta de un cuarto
aislado donde ingresa el camión mixer y por medio de presión del silo de almacenamiento
de cemento y de la tolva de transporte de materiales pétreos y arenas, junto con los ductos
provenientes de los tanques de aditivos se realiza la mezcla y cargue de todos los
componentes al trompo del camión mixer, el proceso se observa en la figura 16.
38
Figura 16 Cargue de concreto en camiones mixer
Fuente: Autores, 2017
Antes de que el camión mixer salga de la planta se realiza un lavado para evitar el
derrame de residuos de la carga de concreto y prevenir cualquier tipo de infracción por
parte de la entidad de tránsito correspondiente, este lavado se realiza en la zona de patio
vehicular, tal como se observa en la figura 17.
Figura 17 Lavado de mixer antes de salir
Fuente: Autores, 2017
4). Control de calidad del concreto.
En el área de Laboratorio el personal encargado selecciona muestras de agregados y los
lleva a cuarto de pruebas para asegurarse de su calidad. El laboratorista hace diferentes
mezclas de concreto de diferentes fuerzas y las vierte en probetas cilíndricas para luego
sumergirlas en agua y se curen. Estas mezclas se deben probar periódicamente, cada 3, 7
y 28 días. Si se le agrega aditivo las pruebas se hacen cada 3, 7, y 14 días.
La prueba consiste en aplicar fuerza sobre la probeta a las cuales se les pone una plantilla
de azufre para que la presión sea uniforme, de esta manera se monitorea la resistencia
39
ante la presión del concreto, si el concreto no es de calidad la prueba se rompe o se
fractura.
Para comprobar la consistencia del concreto se utiliza un cono. Se le introduce la mezcla
del concreto hasta llenarlo, luego se alza el cono y la mezcla queda en la base, con un
fluxómetro se mide la altura o el espesor que dejo. Si el concreto está muy bajo, quiere
decir que la mezcla es muy aguada y por lo tanto es de baja resistencia, en la figura 18 se
observa las pruebas de consistencia del concreto en agua.
Figura 18 Pruebas de consistencia del concreto y área de laboratorio
Fuente: Autores, 2017
4.4. MARCO GEOGRÁFICO
El Municipio de Madrid está ubicado en la parte occidental de la Sabana de Bogotá. Sus
límites son: Al Norte Subachoque y Tenjo, por el Este con Tenjo, Funza y Mosquera, por
el Oeste con Bojacá, Facatativá y El Rosal y por el Sur con Bojacá. Está ubicado a 29
kilómetros de Santafé de Bogotá D.C., el área es de 120 km2, de los cuales se tiene 16
veredas, 44 barrios y tres inspecciones de policía. Madrid tiene como arteria fluvial
importante el Río Subachoque, además por los límites del municipio pasa el Río Bojacá,
que se une al Río Subachoque, cerca al Puente Balsillas, formando el río de este nombre,
que después de recorrer 75 kilómetros, desemboca en el Río Bogotá. Existe también en
límites con el Municipio de Mosquera la Laguna de la Herrera (Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 007 de 2012, Municipio de Madrid, Cundinamarca).
40
4.4.1. Ubicación
El municipio de Madrid está ubicado en la parte occidental de la unidad denominada
Sabana de Bogotá departamento de Cundinamarca. Su cabecera está localizada a los
04º44”04” de latitud Norte y 76º16”06” de longitud Oeste. Sus límites son al Norte:
Subachoque, El Rosal y Tenjo, por el Este con Tenjo, Funza y Mosquera, Oeste con
Bojacá y Facatativá. Plano No. 1 El área municipal es de 120,5 km2. En los cuales se
tiene 16 veredas y 49 barrios. Su altura sobre el nivel del mar es de 2550 mts, con una
temperatura media de 13,3º C, con pocas variaciones a lo largo del año. Las mayores
temperaturas se presentan en el día y las más bajas en las noches produciéndose las
heladas entre los meses de diciembre y enero. Se ha identificado que la temperatura ha
aumentado un grado centígrado, esto asociado a la transformación de la cobertura vegetal,
el desarrollo y crecimiento de las zonas urbana e industrial. (Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 007 de 2012, Municipio de Madrid, Cundinamarca)..
Con precipitación anual estimada en 655.18 mm2, con dos períodos definidos, siendo los
meses de abril y mayo los más lluviosos en el primer semestre y octubre y noviembre en
el segundo semestre. Los meses más secos son diciembre y enero. La distribución de las
lluvias no es uniforme, en el municipio llueve más hacía la parte Norte (montañosa) y
disminuye hacia el Sureste, zona seca que tiene influencia del desierto de Zabrinsqui.
Madrid tiene la influencia de dos tipos de vientos: Los provenientes del Valle del
Magdalena que son cálidos y húmedos y que originan la gran nubosidad de la sabana y el
municipio. Y los del Páramo de Sumapaz, que son fríos y secos y su influencia se marcan
particularmente en las noches y explican la ocurrencia de heladas. (Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 007 de 2012, Municipio de Madrid, Cundinamarca).
4.4.2 Orografía
Se distingue una zona plana caracterizada por tener un potencial ambiental de suelos
fértiles, con bajo riesgo de inundación y buena disponibilidad de aguas superficiales y
profundas. Este territorio corresponde aproximadamente el 80% del total del municipio.
Una segunda unidad corresponde a las formas de colinas que se encuentran ubicadas
hacia el Sur y Norte del municipio y corresponden a los cerros del Mondoñedo o
41
Serrezuela y Cerro de Madrid. Las partes bajas son aprovechadas para pastos y cultivos
como el de fresa, aquí se ubican las areniscas (canteras). Esta unidad ocupa
aproximadamente el 20% del área total del municipio (Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, Acuerdo 007 de 2012, Municipio de Madrid, Cundinamarca).
4.4.3 Hidrografía
El sistema hídrico del municipio está caracterizado principalmente por las cuencas de los
ríos Subachoque y Bojacá y sus respectivos humedales. Desembocan en ellos corrientes
de bajo caudal como las quebradas el Corzo y la Chucua. El mal manejo de estas cuencas
ha originado altos niveles de contaminación a causa de aguas residuales, basuras,
desechos industriales, entre otros; provenientes no sólo del área del municipio sino
también de aquellos que comparten la cuenca de los ríos mencionados. Además no se está
aprovechando el potencial recreativo y de goce que representan las rondas de los ríos y
los distintos humedales que la conforman, (Plan Básico de Ordenamiento Territorial,
Acuerdo 007 de 2012, Municipio de Madrid, Cundinamarca).
4.5.4 Suelos
El municipio de Madrid en términos de los suelos presenta un potencial de suelos muy
fértiles de gran vocación para las actividades agropecuarias en condiciones excepcionales
(Fértiles, profundos, bien drenados, de relieve plano y bajas pendientes), acompañados
del recurso agua aportado por la cuenca de los ríos Subachoque y Bojacá además de los
acuíferos y manantiales propias de la formación geológica de la sabana. (Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, Acuerdo 007 de 2012, Municipio de Madrid, Cundinamarca).
42
5. METODOLOGÍA
La pasantía “Formulación del SGA para La Hacienda Planta de Concretos Madrid-
Cundinamarca” se desarrolló de acuerdo a las fases que se explican a continuación.
5.1. FASE I: Revisión Ambiental Inicial
5.1.1. FASE I: Revisión ambiental inicial
Esta fase consistió en la captura de toda la información ambiental disponible y necesaria
para la formulación del SGA de la empresa, se realizó por medio de listas de chequeo,
observación de los procesos desarrollados al interior de la compañía, registro fotográfico,
entrevistas con los empleados de todas las áreas, entre otros.
Esta fase se desarrolló bajo los siguientes criterios:
Identificación del equipo de trabajo y alcance de la RAI
Identificación de las partes interesadas, necesidades, requerimientos y
compromisos adoptados.
Evaluación general del SGA y cumplimiento de la NTC ISO 14001:2015.
Análisis de los procesos de la organización.
Información correspondiente al desempeño ambiental de la organización en los
últimos años.
Actividades desarrolladas por la organización para promover la toma de
conciencia y cultura ambiental.
Inventario de las obligaciones y compromisos ambientales.
Requisitos ambientales legales y otros aplicables a la organización.
43
Información referente a inversiones ambientales adelantadas por la organización
en los últimos años.
Alternativas, recomendaciones, sugerencias y posibles notificaciones que
impliquen inversión de recursos para promover la gestión ambiental.
5.1.1.1. Identificación y valoración de Impactos Ambientales
A partir de los elementos de entrada y salida encontrados, se identifican los aspectos
ambientales reales y potenciales dentro del alcance del SGA asociados a los procesos,
actividades y servicios, tanto actuales, pasados o planificados y considerando condiciones
de operación normales y anormales, de parada y arranque, así como cualquier situación
razonablemente previsible de emergencia, (Instituto Colombiano de Normalización y
Certificación, 2004).
Para la valoración de Impactos Ambientales se tuvo en cuenta el criterio legal y el criterio
ambiental (aplicando la metodología expuesta en la Clase de Auditorías Ambientales de
la profesora Martha Isabel Mejía De Alba); los parámetros y valores de referencia para
esta evaluación se muestran en las siguientes tablas.
Tabla 4 Parámetros de evaluación criterio Legal
PARÁMETRO CALIFICACIÓN VALOR
Existencia de
requisitos legales
Existente 1.0
Inexistente 0.0
Cumplimiento de
requisitos legales
aplicables
No hay cumplimiento 1.0
Existe plan de acción para el cumplimiento
y recursos para su implementación 0.5
Si hay cumplimiento 0.0
Fuente: Apuntes de clase Auditorías ambientales, Prof. Martha Isabel Mejía De Alba
44
La siguiente formula permite determinar los valores sobre los cuales se hace la
clasificación de los criterios a tener en cuenta:
Calificación Criterio Legal CCL = (0.5* Existencia) + (0.5 *Cumplimiento)
Para el análisis del criterio ambiental se debe tener en cuentas las siguientes
consideraciones:
Naturaleza (N): Positivo o Negativo
Probabilidad de Ocurrencia (P): frecuencia con la que ocurre el aspecto;
probabilidad de ocurrencia del impacto.
Desarrollo (De): tiempo que tarda el impacto en alcanzar la máxima
perturbación.
Magnitud (M): grado de alteración (dimensión o tamaño) de las condiciones o
características iniciales del factor ambiental afectado.
Duración (Du): temporalidad del efecto independientemente de toda acción de
control o mitigación.
Alcance (A): zona geográfica afectada por el desarrollo de la actividad
productiva.
Reversibilidad (R): Capacidad de recuperación del componente ambiental
afectado.
En la siguiente tabla se observa la calificación asignada para la evaluación de los criterios
ambientales.
Tabla 5 Parámetros de evaluación criterio Ambiental
CRITERIO CALIFICACIÓN VALOR
Naturaleza (N)
Positivo +
Negativo -
45
CRITERIO CALIFICACIÓN VALOR
Probabilidad (P)
Cierto o inevitable (Semanal) 10.0
Muy probable (Mensual) 7.5
Probable (Trimestral) 5.0
Poco Probable (Anual) 2.5
Desarrollo (De)
Muy rápido (<1mes) 10.0
Rápido (1-6 meses) 8.0
Medio (7-12 meses) 6.0
Lento (12 - 24 meses) 4.0
Muy lento (> 24 meses) 2.0
Magnitud
Muy alta 10.0
Alta 8.0
Media 6.0
Baja 4.0
Muy baja 2.0
Duración (Du)
Permanente (>10 años) 10.0
Larga (7 - 10 años) 8.0
Media (4 - 7 años) 6.0
Corta (1 - 4 años) 4.0
Muy corta (< 1 año) 2.0
Alcance (A)
Global 10.0
Nacional 8.0
Regional 6.0
Local 4.0
Puntual 2.0
Reversibilidad
( R)
Irreversible 10.0
Reversible 5.0
Fuente: Apuntes de clase Auditorías ambientales, Prof. Martha Isabel Mejía De Alba
46
La siguiente formula permite establecer la calificación de criterios ambientales evaluados.
Calificación criterio ambiental CCA = N* (P/10)*[(De + M + A + Du + R) / 5]
En la siguiente tabla se muestran los niveles de significancia de los criterios ambientales
y legales, según los valores obtenidos con las formulas descritas anteriormente.
Tabla 6 Intervalos de Significancia criterios Ambientales
SIGNIFICANCIA VALOR
Baja Menor a 3.5
Media Mayor o igual a 3.5 y menor a 7.0
Alta Mayor o igual a 7.0
Fuente: Apuntes de clase Auditorías ambientales, Prof. Martha Isabel Mejía De Alba
La siguiente formula permite determinar a significancia de los impactos ambientales
generados.
Significancia S = [0.3 (CCL) + 0.7 (CCA)]
5.1.1.2. Identificación de requisitos legales
Mediante la identificación de la normatividad ambiental, se determina la pertinencia de
los requisitos legales ambientales aplicables para la formulación del SGA basados en los
aspectos ambientales previamente identificados; después de desarrollar este proceso se
realiza la matriz de requisitos legales que permite establecer el grado de cumplimiento de
la normatividad ambiental aplicable.
5.2. FASE II: Formulación de Política Ambiental, Objetivos, Metas, Programas y
Proyectos.
5.2.1. Formulación de la Política Ambiental
Para la formulación de la política ambiental se tuvo en cuenta los requisitos exigidos por
la NTC ISO 14001:2015:
47
• ISO 14001: 2015: La propia norma establece la necesidad de incluir los compromisos
de cumplir con los requisitos legales y voluntarios suscritos por la organización, de
mejorar continuamente el comportamiento ambiental y prevenir la contaminación.
Además, se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:
• Requisitos legales aplicables: La redacción de la política ambiental debe tener en cuenta
aquellas materias específicas de la actividad de la organización que pueden estar sujetas a
requisitos legales en materia ambiental.
• Aspectos ambientales significativos: Los aspectos ambientales que la organización
desee contemplar dentro de su política ambiental deben ser significativos para la misma.
• La metodología utilizada para la formulación de la política ambiental está basada en los
resultados obtenidos de la Revisión Ambiental Inicial.
5.2.2. Formulación de objetivos, metas y programas
Para los Objetivos, Metas y Programas se tuvo en cuenta lo establecido en la norma ISO
14001:2015 la cual define un objetivo: “fin ambiental de carácter general coherente con
la política ambiental que una organización se establece”; y una meta: “es el requisito de
desempeño detallado aplicable a la organización o partes de ella, que tiene su origen en
los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos”
(ICONTEC, 2005).
Para la formulación de los objetivos, metas y programas ambientales se tuvo en cuenta
los aspectos ambientales más frecuentes obtenidos en la matriz de identificación y
valoración de impactos; tanto las metas como los objetivos presentados son coherentes
con la política ambiental formulada y deben ser medibles con el fin de revisar su avance y
porcentaje de cumplimiento en la fase de implementación y evaluación.
Cada uno de los programas ambientales formulados cuenta con su respectivo objetivo
estratégico, indicador, meta, actividades a desarrollar, responsable de la ejecución de cada
actividad planteada, costo unitario de cada actividad (en algunos no se presenta ya que
48
estos costos pueden variar de acuerdo a la empresa o personal que sea contratado para
desarrollar la actividad) y costo total del programa ambiental.
5.3. FASE III. Planificación de Controles Operacionales
Para la planificación de los controles operacionales se tuvo en cuenta lo expresado en la
NTC ISO 14001: 2015: “la organización debe establecer, implementar, controlar y
mantener procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA y para implementar
las acciones determinadas en los apartados de acciones para abordar riesgos y
oportunidades y de objetivos ambientales y planificación para lograrlos, todo esto
mediante la implementación de control en los procesos de acuerdo con los criterios de
operación”.
De acuerdo a los impactos ambientales encontrados en la matriz de identificación y
valoración de impactos y de la formulación de los programas ambientales, se evidenció
qué tipo de actividades desarrolladas y formuladas en el SGA requieren un control
operacional; posteriormente, se desarrolló la matriz de control operacional donde se
encuentran los aspectos e impactos ambientales a tratar de acuerdo a las actividades y
áreas que generan los mismos, paso seguido, se desarrolló el control operacional para
cada uno de los aspectos relevantes encontrados y se definió si el control a ejecutar es de
tipo correctivo o preventivo.
5.4. FASE IV: Formulación de Mecanismos de medición y seguimiento
En esta etapa se planificó el seguimiento, medición, análisis y evaluación del SGA,
formulando los métodos de seguimiento, los criterios de evaluación de desempeño, la
frecuencia con la que se evalúa el SGA, los programas de auditoria y la revisión por la
dirección; todo esto formulado en documentos y formatos que facilitan la organización y
sistematización de la información recolectada con el fin de estructurar de manera
adecuada el SGA.
49
6. RESULTADOS
La Revisión Ambiental Inicial (RAI) nos permitió conocer a detalle las fortalezas y
debilidades que se presentan en la Planta de Concretos La Hacienda, para luego proceder
a realizar la formulación del SGA basados en los Impactos Ambientales identificados.
6.1. Fase I: Revisión Ambiental Inicial (RAI)
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la RAI en La Hacienda Planta de
Concretos Madrid.
6.1.1. Identificación del equipo de trabajo y alcance de la RAI
Se contó con la colaboración de la gerencia de La Hacienda Planta de Concretos Madrid,
administrador e ingeniera encargada de producción quién será la encargada de continuar
con la implementación del SGA formulado.
6.1.2. Identificación de las partes interesadas, necesidades, requerimientos y
compromisos adoptados
En el contexto en el que se ha desarrollado la formulación del SGA para La Hacienda
Planta de Concretos-Madrid, se han identificado las siguientes partes interesadas:
Administración
Proveedores
Clientes
Comunidad vecina
Empleados (administrativos y operarios)
Autoridad ambiental
En la tabla 7 se presentan las necesidades y requerimientos de las partes interesadas
50
Tabla 7 Partes interesadas, necesidades y requerimientos
PARTE INTERESADA NECESIDADES REQUERIMIENTOS
Administración
Proyectar la empresa y
consolidar la empresa en el
sector.
Establecer una imagen
corporativa amigable con el
medio ambiente.
Maximizar utilidades y recursos
técnicos, humanos y financieros.
Estabilidad económica
Créditos financieros
Imagen corporativa
Proveedores estables
Personal capacitado
Certificaciones ISO
Empleados
Entorno laboral saludable y
sostenible.
Condiciones de seguridad y
estabilidad laboral.
Oportunidades de capacitación y
mejoramiento personal.
Elementos de Protección
Personal
Capacitaciones ambientales
tomadas.
Clientes
Productos y servicios de
excelente calidad.
Innovación y mejoramiento
continuo de la calidad de los
productos.
Estabilidad en precios y
disponibilidad de inventario.
Sostenibilidad financiera de la
empresa
Sistemas de crédito
Certificaciones ambientales
Proveedores
Cumplimiento en adquisición de
inventarios.
Sistema de créditos y pagos
adecuados.
Estabilidad financiera
Certificaciones ambientales
Comunidad Vecina
Fuente de oportunidad laboral.
Entorno sano y condiciones para
el desarrollo de las actividades
domésticas.
Certificaciones ambientales
Responsabilidad Social
Empresarial
Autoridad Ambiental Procesos con la menor cantidad
de impactos generados
Cumplimiento con la legislación
ambiental
Fuente: Autores 2017.
51
6.1.3. Evaluación general del SGA y cumplimiento de la NTC ISO 14001-2015
La Hacienda Planta de Concretos – Madrid en la actualidad no cuenta con un SGA, sin
embargo, la gerencia de la organización se encuentra dispuesta a realizar las acciones
necesarias encaminadas al control y mitigación de los impactos ambientales generados
durante su proceso productivo.
En la tabla 8, se presenta el cuadro resumen del estado actual de La Hacienda Planta de
Concretos – Madrid, referente a la NTC ISO 14001-2015.
Tabla 8 Requisitos del SGA en la etapa de formulación
REQUISITO DE LA NORMA OBSERVACIONES %
INICIAL CUMPLIMIENTO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La organización debe establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente un SGA,
que incluya los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos de
esta Norma Internacional.
No se cuenta con un SGA
establecido 0 NO
5. LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La alta dirección debe demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al SGA
No se cuenta con un SGA
establecido 0 NO
5.2. POLITICA AMBIENTAL
La alta dirección debe establecer, implementar
y mantener una política ambiental que, dentro
del alcance definido de su SGA
No se cuenta con Política
Ambiental establecida 0 NO
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección debe asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen y comuniquen dentro de
la organización.
Se cuenta con manuales de
funciones para cada
empleado
20 NO
52
REQUISITO DE LA NORMA OBSERVACIONES %
INICIAL CUMPLIMIENTO
6. PLANIFICACIÓN
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.2. Aspectos ambientales
La organización debe determinar aquellos
aspectos que tengan o puedan tener un
impacto ambiental significativo, es decir, los
aspectos ambientales significativos, mediante
el uso de criterios establecidos
Se cuenta con algunos
avances en la identificación
de impactos ambientales,
pero no se encuentran
registrados
10 NO
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
La organización debe mantener información
documentada de sus requisitos legales y otros
requisitos
Se cuenta con registros de
las notificaciones realizadas
por la CAR
20 NO
6.1.4 Planificación de acciones
Cuando se planifiquen estas acciones, la
organización debe considerar sus opciones
tecnológicas y sus requisitos financieros,
operacionales y de negocio
No se evidencia el
procedimiento requerido 0 NO
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.2.1 Objetivos
ambientales
6.2.1 Objetivos ambientales
La organización debe establecer objetivos
ambientales para las funciones y niveles
pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos
ambientales significativos de la organización
y sus requisitos legales y otros requisitos
asociados, y considerando sus riesgos y
oportunidades
No se evidencia el
procedimiento requerido 0 NO
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
La organización debe considerar cómo se
pueden integrar las acciones para el logro de
sus objetivos ambientales a los procesos de
negocio de la organización.
No se evidencia el
procedimiento requerido 0 NO
PUNTAJE TOTAL 50
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL 5.55 %
Fuente: Autores, 2017.
Los datos obtenidos del porcentaje global del cumplimiento basados en la tabla 8
demuestra que solo se ha dado avance en el cumplimiento en un 5.55 % del total de los
53
ítem evaluados anteriormente, se evidencia que La Hacienda Planta de Concretos –
Madrid, no cumple con ninguno de los ítems relacionados en la NTC ISO 14001-2015
(etapa de formulación); por tal razón se vuelve imperante la necesidad de realizar la
formulación de un SGA acorde con la visión de la organización y que se encuentre
encaminado a la mejora continua en los procesos productivos desarrollados.
6.1.4. Análisis de los procesos de la organización
6.1.4.1. Diagrama de flujo de Entradas y Salidas de La Hacienda Planta de
Concretos
En la tabla 9 se presenta el diagrama de entradas y salidas por áreas de trabajo de La
Hacienda Planta de concretos Madrid.
Tabla 9 Diagrama de entradas y salidas por áreas de trabajo
ENTRADA AREA SALIDA
*Energía eléctrica
*Combustible
*Agua
*Materia prima (cemento,
agregados)
PRODUCCIÓN
*Concreto (producto)
*Residuos de descargue y
lavado de mixer
*Emisiones Atmosféricas
*Vertimientos líquidos
*Residuos de aceites
*Energía eléctrica
*Papelería e insumos de
oficina
*Agua
*Equipos eléctricos
*Uso de lámparas y
bombillos
ADMINISTRATIVA
*Residuos de papelería e
insumos de oficina
*Residuos ordinarios,
reciclables y no
reciclables
*Vertimientos líquidos
*Residuos de bombillos y
de aparatos eléctricos,
inmobiliario de oficina
54
ENTRADA AREA SALIDA
*Energía eléctrica
*Papelería e insumos de
oficina
*Agua
*Equipos eléctricos
*Uso de lámparas y
bombillos
*Materia prima (cemento,
agregados)
LABORATORIO
*Concreto (producto)
*Residuos de pruebas de
calidad
*Emisiones Atmosféricas
*Vertimientos líquidos
Fuente: Autores, 2017.
6.1.5. .Identificación y valoración de Aspectos e Impactos Ambientales (AeIA)
6.1.5.1. Identificación y valoración de AeIA
Como resultado de la investigación y análisis dentro de LA HACIENDA Planta de
Concretos- Madrid, se elaboró el procedimiento de Identificación de Aspectos e Impactos
Ambientales; a partir de este, se identificaron diferentes impactos ambientales asociados a
los procesos y áreas de la compañía considerando condiciones de operación normal,
anormal y emergencia, estos se pueden evidenciar en la Matriz de Identificación y
Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales (DOC-SGA-LH01).
En la tabla 10 se describen los aspectos e impactos ambientales generados de acuerdo a
las diferentes áreas de producción de LA HACIENDA Planta de Concretos- Madrid.
55
Tabla 10 Identificación y descripción de AeIA
ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
PATIO VEHICULAR
Recepción y descargue de
materiales
Generación de Material
Particulado
Contaminación
al aire y suelo
Recepción y descargue de
materiales
Generación de Emisiones
Atmosféricas
provenientes de la
combustión de camiones
Contaminación
atmosférica
Descargue de materiales con
montacargas Generación de ruido
Contaminación
auditiva
Afectación a la
salud de los
empleados
Desempaque de materiales Generación de Residuos
Sólidos
Contaminación
del suelo
Iluminación
Generación de tubos
fluorescentes, lámparas
de iluminación
Contaminación
al suelo, agua y
aire
Lavado de camiones
Generación de
vertimiento (agua
industrial)
Vertimiento de
agua residual
Descargue de mixer después de
entrega
Generación de residuos
peligrosos
Contaminación
al suelo y agua
Mantenimiento de camiones,
motores, etc
Generación de aceites
usados
Contaminación
al suelo y agua
Generación de
vertimiento (agua
industrial)
Vertimiento de
agua residual
Generación de residuos
peligrosos (llantas,
neumáticos, repuestos)
Contaminación
al suelo y agua
ALMACENAMIENTO
Almacenamiento y acarreo de
materiales
Generación de Material
Particulado
Contaminación
al aire y suelo
Movilización y/o acarreo de
materiales
Generación de Emisiones
Atmosféricas
provenientes de la
combustión de
montacargas
Contaminación
atmosférica
56
ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
ALMACENAMIENTO
Alumbrado y sistema de
seguridad de bodega Consumo energético
Agotamiento de
recursos
naturales
Cargue de materiales con
montacargas
Generación de
vibraciones y ruido
Contaminación
atmosférica
Afectación a la
salud de los
empleados
iluminación
Generación de tubos
fluorescentes, lámparas
de iluminación
Contaminación
al suelo y agua
Desempaque de cemento y otros
materiales
Generación de Residuos
Peligrosos
Contaminación
del suelo
ALISTAMIENTO
Movimiento de materiales a zona
de carga
Generación de Material
Particulado
Contaminación
al aire y suelo
Movimiento de materiales a zona
de carga
Generación de Emisiones
Atmosféricas
provenientes de la
combustión de
montacargas
Contaminación
atmosférica
Movimiento de materiales a zona
de carga
Generación de
vibraciones y ruido
Contaminación
atmosférica
Afectación a la
salud de los
empleados
MEZCLADO
Movimiento de materiales a
tolvas
Generación de Material
Particulado
Contaminación
al aire y suelo
Movimiento de materiales a
tolvas
Generación de Emisiones
Atmosféricas
provenientes de la
combustión de
montacargas
Contaminación
atmosférica
Movimiento de materiales a
tolvas
Generación de
vibraciones y ruido
Contaminación
atmosférica
Afectación a la
salud de los
empleados
Consumo de energía eléctrica
equipos y herramientas Consumo energético
Agotamiento de
recursos
naturales
57
ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
MEZCLADO
Mezclado de materiales y aditivos Consumo de agua
Agotamiento de
recursos
naturales
Mezcla de materiales en silo
Generación de Emisiones
Atmosféricas
provenientes de la
mezcla de los materiales
en el silo
Contaminación
atmosférica
CARGUE DE
CONCRETO
Cargue de concreto a mixer
Generación de Emisiones
Atmosféricas
provenientes de silo al
camión mixer
Contaminación
atmosférica
Movimiento del camión al punto
de cargue de concreto
Generación de Emisiones
Atmosféricas
provenientes de la
combustión de camiones
mixer
Contaminación
atmosférica
Movimiento del camión al punto
de cargue de concreto Generación de ruido
Contaminación
auditiva
Afectación a la
salud de los
empleados
Consumo de energía eléctrica
equipos y herramientas Consumo energético
Agotamiento de
recursos
naturales
Lavado de camiones mixer para
salida de la planta Consumo de agua
Agotamiento de
recursos
naturales
Lavado de camiones mixer para
salida de la planta
Generación de
vertimiento (agua
industrial)
Vertimiento de
agua residual
Inspección y análisis de muestras Generación de residuos
ordinarios
Contaminación
al suelo
Uso de equipos y herramientas Consumo energético
Agotamiento de
recursos
naturales
Iluminación
Generación de tubos
fluorescentes, lámparas
de iluminación
Contaminación
al suelo, agua y
aire
Análisis de muestras de concreto Consumo de agua
Agotamiento de
recursos
naturales
58
ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
ADMINISTRATIVA
Labores administrativas/oficina Generación de residuos
ordinarios
Contaminación
al suelo
Labores administrativas/oficina
Generación de
vertimiento (agua
doméstica)
Contaminación
al agua
uso de equipos Consumo energético
Agotamiento de
recursos
naturales
Labores administrativas (uso de
baños) Consumo de agua
Agotamiento de
recursos
naturales
uso de equipos impresoras Generación de tóner
usado
Contaminación
al suelo, agua y
aire
Contratación de personal
operativo y administrativo Generación de empleo
Generación de
empleo
iluminación
Generación de tubos
fluorescentes, lámparas
de iluminación
Contaminación
al suelo, agua y
aire
LABORATORIO
Análisis de muestras de concreto Generación de Residuos
peligrosos
Contaminación
al suelo
Inspección y análisis de muestras Generación de residuos
ordinarios
Contaminación
al suelo
Uso de equipos y herramientas Consumo energético
Agotamiento de
recursos
naturales
iluminación
Generación de tubos
fluorescentes, lámparas
de iluminación
Contaminación
al suelo, agua y
aire
Análisis de muestras de concreto Consumo de agua
Agotamiento de
recursos
naturales Fuente: Elaborado por Autores, 2017
De acuerdo a la tabla 10, se evidencia que los aspectos ambientales encontrados más
frecuentes en LA HACIENDA Planta de Concretos- Madrid son principalmente
generación de material particulado, generación de ruido, generación de vertimientos,
generación de residuos sólidos, consumo de energía y agua; dando como resultado los
siguientes impactos ambientales: agotamiento de recursos naturales, contaminación
59
atmosférica, contaminación auditiva, contaminación al agua, suelo y aire, afectación a la
salud de los empleados.
6.1.5.2. Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos
Para la valoración de los Impactos Ambientales se siguió el procedimiento de
Identificación y Valoración de AeIA bajo los criterios mencionados en la metodología.
Impactos Ambientales de Significancia Alta
En la tabla 11 se presentan los impactos ambientales calificados en significancia alta.
Tabla 11 Impactos de significancia alta
ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL CLASIFICACIÓN
PATIO VEHICULAR
Descargue de
materiales con
montacargas
Generación de
ruido
Contaminación
auditiva ALTO
ALMACENAMIENTO
Cargue de
materiales con
montacargas
Generación de
ruido
Contaminación
auditiva ALTO
CARGUE DE
CONCRETO
Cargue de
concreto a mixer
Generación de
Emisiones
Atmosféricas
provenientes de silo
al camión mixer
Contaminación
atmosférica ALTO
Movimiento del
camión al punto
de cargue de
concreto
Generación de
ruido
Contaminación
auditiva ALTO
Fuente: Elaborado por Autores, 2017
De acuerdo a la tabla 11, se evidencia que los principales aspectos ambientales de
significancia alta encontrados en LA HACIENDA Planta de Concretos- Madrid son,
principalmente, generación de material particulado, generación de ruido y generación de
emisiones atmosféricas en las actividades de cargue y descargue de material, movimiento
de vehículos dentro de la planta y el movimiento de los materiales en el cargador, estas
60
actividades se desarrollan en las áreas de almacenamiento, patio vehicular y cargue de
concreto; dando como resultado los siguientes impactos ambientales contaminación
auditiva y contaminación al aire.
Impactos Ambientales de Significancia Media
En la tabla 12 se presentan los impactos ambientales calificados con significancia media.
Tabla 12 Impactos de significancia media
ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL CLASIFICACIÓN
PATIO VEHICULAR
Recepción y
descargue de
materiales
Generación de
Emisiones
Atmosféricas
provenientes de
la combustión
de camiones
Contaminación
atmosférica MEDIO
Descargue de
materiales con
montacargas
Generación de
ruido
Afectación a la
salud de los
empleados MEDIO
Lavado de camiones
Generación de
vertimiento
(agua industrial)
Vertimiento de
agua residual MEDIO
Descargue de mixer
después de entrega
Generación de
residuos
peligrosos
Contaminación al
suelo y agua MEDIO
Mantenimiento de
camiones, motores, etc
Generación de
aceites usados
Contaminación al
suelo y agua MEDIO
Generación de
vertimiento
(agua industrial)
Vertimiento de
agua residual MEDIO
Generación de
residuos
peligrosos
(llantas,
neumáticos,
repuestos)
Contaminación al
suelo y agua MEDIO
61
AREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL CLASIFICACIÓN
ALMACENAMIENTO
Almacenamiento y
acarreo de materiales
Generación de
Material
Particulado
Contaminación al
aire y suelo MEDIO
Alumbrado y sistema
de seguridad de
bodega
Consumo
energético
Agotamiento de
recursos naturales MEDIO
Cargue de materiales
con montacargas
Generación de
vibraciones y
ruido
Afectación a la
salud de los
empleados MEDIO
ALISTAMIENTO
Movimiento de
materiales a zona de
carga
Generación de
vibraciones y
ruido
Afectación a la
salud de los
empleados MEDIO
MEZCLADO
Movimiento de
materiales a tolvas
Generación de
Material
Particulado
Contaminación al
aire y suelo MEDIO
Movimiento de
materiales a tolvas
Generación de
vibraciones y
ruido
Afectación a la
salud de los
empleados MEDIO
Consumo de energía
eléctrica equipos y
herramientas
Consumo
energético
Agotamiento de
recursos naturales MEDIO
Mezclado de
materiales y aditivos
Consumo de
agua
Agotamiento de
recursos naturales MEDIO
Mezcla de materiales
en silo
Generación de
Emisiones
Atmosféricas
provenientes de
la mezcla de los
materiales en el
silo
Contaminación
atmosférica MEDIO
62
AREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL CLASIFICACIÓN
CARGUE DE
CONCRETO
Movimiento del
camión al punto de
cargue de concreto
Generación de
Emisiones
Atmosféricas
provenientes de
la combustión
de camiones
mixer
Contaminación
atmosférica MEDIO
Movimiento del
camión al punto de
cargue de concreto
Generación de
ruido
Afectación a la
salud de los
empleados MEDIO
Consumo de energía
eléctrica equipos y
herramientas
Consumo
energético
Agotamiento de
recursos naturales MEDIO
Lavado de camiones
mixer para salida de la
planta
Consumo de
agua
Agotamiento de
recursos naturales MEDIO
Lavado de camiones
mixer para salida de la
planta
Generación de
vertimiento
(agua industrial)
Vertimiento de
agua residual MEDIO
ADMINISTRATIVA
Labores
administrativas/oficina
Generación de
residuos
ordinarios
Contaminación al
suelo BAJO
Labores
administrativas/oficina
Generación de
vertimiento
(agua
doméstica)
Contaminación al
agua MEDIO
uso de equipos Consumo
energético
Agotamiento de
recursos naturales MEDIO
Fuente: Elaborado por Autores, 2017
De acuerdo a la tabla 12, se evidencia que los principales aspectos ambientales
identificados con significancia media encontrados en LA HACIENDA Planta de
Concretos- Madrid son principalmente generación de material particulado, generación de
ruido principalmente por el movimiento y transporte del material dentro de la planta de
concretos, generación de vertimientos por las actividades propias del área administrativa
y el lavado de los camiones mixer, generación de residuos sólidos durante las actividades
del área administrativa y mantenimiento de la flota automotor, consumo de energía y
agua en todas las actividades de mantenimiento y operación de la planta; dando como
63
resultado los siguientes impactos ambientales: agotamiento de recursos naturales,
contaminación atmosférica, contaminación auditiva, contaminación al agua, suelo y aire,
afectación a la salud de los empleados.
Impactos Ambientales de Significancia Baja
En la tabla 13 se presentan los impactos ambientales calificados con significancia baja.
Tabla 13 Impactos de significancia baja
ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL CLASIFICACIÓN
PATIO VEHICULAR
Recepción y descargue
de materiales
Generación de
Material
Particulado
Contaminación
al aire y suelo BAJO
Desempaque de
materiales
Generación de
Residuos
Sólidos
Contaminación
del suelo BAJO
Iluminación
Generación de
tubos
fluorescentes,
lámparas de
iluminación
Contaminación
al suelo, agua
y aire BAJO
ALMACENAMIENTO
Movilización y/o
acarreo de materiales
Generación de
Emisiones
Atmosféricas
provenientes
de la
combustión de
montacargas
Contaminación
atmosférica BAJO
Cargue de materiales
con montacargas
Generación de
vibraciones y
ruido
Contaminación
atmosférica BAJO
Iluminación
Generación de
tubos
fluorescentes,
lámparas de
iluminación
Contaminación
al suelo y agua BAJO
Desempaque de cemento
y otros materiales
Residuos
Peligrosos
Contaminación
del suelo BAJO
64
ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL CLASIFICACIÓN
ALISTAMIENTO
Movimiento de
materiales a zona de
carga
Generación de
Material
Particulado
Contaminación
al aire y suelo BAJO
Movimiento de
materiales a zona de
carga
Generación de
Emisiones
Atmosféricas
provenientes
de la
combustión de
montacargas
Contaminación
atmosférica BAJO
Movimiento de
materiales a zona de
carga
Generación de
vibraciones y
ruido
Contaminación
atmosférica BAJO
MEZCLADO Movimiento de
materiales a tolvas
Generación de
Emisiones
Atmosféricas
provenientes
de la
combustión de
montacargas
Contaminación
atmosférica BAJO
LABORATORIO
Análisis de muestras de
concreto
Generación de
Residuos
peligrosos
Contaminación
al suelo BAJO
Inspección y análisis de
muestras
Generación de
residuos
ordinarios
Contaminación
al suelo BAJO
Uso de equipos y
herramientas
Consumo
energético
Agotamiento
de recursos
naturales BAJO
iluminación
Generación de
tubos
fluorescentes,
lámparas de
iluminación
Contaminación
al suelo, agua
y aire BAJO
Análisis de muestras de
concreto
Consumo de
agua
Agotamiento
de recursos
naturales BAJO
65
ÁREA ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
Labores
administrativas/oficina
Generación de
residuos
ordinarios
Contaminación
al suelo BAJO
Labores administrativas
(uso de baños)
Consumo de
agua
Agotamiento
de recursos
naturales BAJO
uso de equipos
impresoras
Generación de
tóner usado
Contaminación
al suelo, agua
y aire BAJO
Contratación de personal
operativo y
administrativo
Generación de
empleo
Generación de
empleo BAJO
Iluminación
Generación de
tubos
fluorescentes,
lámparas de
iluminación
Contaminación
al suelo, agua
y aire BAJO
Fuente: Elaborado por Autores, 2017
De acuerdo a la tabla 13, se evidencia que los principales aspectos ambientales con
significancia baja encontrados en LA HACIENDA Planta de Concretos- Madrid son
principalmente generación de material particulado y generación de ruido principalmente
por el movimiento de los materiales a las tolvas y a la zona de cargue, consumo de agua
utilizada en el desarrollo de las actividades administrativas y del laboratorio, generación
de residuos sólidos en las actividades de desempaque de materiales y labores
administrativas, consumo de energía en las labores operativas y administrativas propias
de la planta; dando como resultado los siguientes impactos ambientales: agotamiento de
recursos naturales, contaminación atmosférica, contaminación auditiva, contaminación al
agua, suelo y aire.
66
6.1.6. Información correspondiente al desempeño ambiental de la organización en
los últimos años
6.1.6.1. Descripción de consumo de energía eléctrica
Los datos obtenidos sobre el consumo de energía eléctrica fueron extraídos de los recibos
de servicios públicos proporcionados por la compañía. En la tabla 14 se muestra el
promedio de los dos últimos años; para el presente año se tiene previsto un aumento
mayor por lo cual se prevé también un aumento en el consumo de energía eléctrica en los
procesos de producción, el estimado del año 2017 se realizó por una proyección teniendo
en cuenta los primeros seis meses de consumo suponiendo un consumo igual durante el
segundo semestre del año.
Tabla 14 Consumo de energía eléctrica / Tonelada de producción
AÑO kw consumidos Ton. Producidas kw/ Ton
2015 69889 498 140,34
2016 71650 500 143,30
2017 72223 549 131,55
Fuente: Administración Planta de Concretos La Hacienda- Madrid.
De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 14, se observa que se ha presentado un
aumento en el índice de consumo de energía eléctrica/ Tonelada producida del año 2016
con referencia a los años 2015 y 2017, esto obedece principalmente al aumento en la
producción de concreto durante el año mencionado referente al año 2015, durante el
transcurso del año 2017 se han venido implementando cambios y mejoras en las prácticas
de consumo de energía eléctrica lo que se ha visto reflejado en una disminución del
índice de consumo; principalmente se ha realizado el cambio de los bombillos de
iluminación a tipo LED en toda la planta y se revisa el apagado de los equipos eléctricos
en el área administrativa al finalizar cada jornada; estas acciones han conllevado a una
disminución en el consumo de energía eléctrica.
En la figura 19 se observa la variación del consumo de energía (kw) relacionado con la
cantidad de concreto producida durante cada uno de los años en mención (toneladas).
67
Figura 19 Consumo de energía eléctrica/ Tonelada de concreto producida
Fuente: Autores 2017.
De acuerdo a la figura 19 y a los datos presentados en la tabla 14, se observa un aumento
del 2.10% en el índice de consumo de energía eléctrica (kw/tonelada de concreto
producida) entre el año 2015 y 2016 y una disminución del 8.91 % entre los años 2016 y
2017 en el índice de consumo de energía eléctrica (kw/tonelada de concreto producida).
En la actualidad La Hacienda Planta de Concretos –Madrid no cuenta con programas de
uso eficiente de energía, este se formuló durante la pasantía y se presenta en el programa
PRG-SGA-LH04.
6.1.6.2. Consumo de agua
El agua consumida por La Hacienda Planta de Concretos – Madrid proviene de dos
fuentes; la primera es la Red de distribución de la empresa de Acueducto y Alcantarillado
del municipio de Madrid-Cundinamarca, el uso que se destina para esta agua es
principalmente para el área administrativa (baños, edificio administrativo, cocina); para el
proceso productivo se cuenta con una planta de recirculación del agua usada en el proceso
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
kw/T
on
Energía Eléctrica consumida/ Ton producida
2015 2016 2017
68
de lavado de mixer, esta agua pasa por un sistema de retención y decantación para retener
algunos sólidos y poder usar esta agua para mezclar los aditivos y cemento en la
producción de concreto.
Cuando el sistema de recirculación de agua tiene un nivel bajo, se le suministra agua por
medio de un carro tanque de 35 m3.
Los datos obtenidos sobre el consumo de agua fueron extraídos de los recibos de
servicios públicos proporcionados por la compañía. En la tabla 15 se muestra el promedio
de los dos últimos años.
Tabla 15 Consumo de energía eléctrica / año de producción
AÑO m3 consumidos Ton. Producidas m
3/ Ton
2015 980 498 1,97
2016 1009 500 2,02
2017 1118 549 2,04
Fuente: Administración Planta de Concretos La Hacienda- Madrid.
En la figura 20 se observa la variación del consumo de agua entre los dos últimos años en
La Hacienda Planta de Concretos Madrid.
Figura 20 Consumo de agua anual
Fuente: Autores 2017.
0,00
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
m 3
/To
n
Agua consumida/ Ton producida
2015 2016 2017
69
De acuerdo a la tabla 15 y a los datos presentados en la figura 20, se observa un aumento
del 2.53% en el índice consumo de agua/Tonelada de concreto producida, entre el año
2015 y 2016 y del 0.98 % entre los años 2016 y 2017, el consumo del año 2017 se
promedió para todo el año de acuerdo a los consumos obtenidos hasta el mes de junio,
estos valores nos indican que a mayor producción de concreto mayor consumo de agua se
requiere.
Actualmente, La Hacienda Planta de Concretos –Madrid no cuenta con el programa de
ahorro y uso eficiente del agua, este se formuló durante la pasantía y se presenta en el
programa PRG-SGA-LH03.
6.1.6.3. Generación de vertimientos
La generación de vertimientos dentro de los procesos de producción de la planta de
concretos se divide en dos partes; la primera es el vertimiento proveniente del área de
producción de concreto (corresponde al área de almacenamiento de material, área de
producción, patio vehicular y laboratorio); la segunda es el vertimiento generado del área
administrativa, a continuación se describe cada una de las áreas de generación de
vertimiento.
Generación de vertimiento en el área de producción
La generación de vertimiento de agua residual industrial en el área de producción se da,
principalmente, en las actividades de lavado de mixer después de entrega de material en
la zona de lavado; es importante aclarar que el agua generada en este paso es dirigida al
sistema de tratamiento primario existente, por medio de rejillas de captación y tubería
PVC, pasan por dos trampas de retención de sólidos y luego a dos tanques de
sedimentación; el agua tratada se reutiliza para el proceso de mezclado de aditivos con
cemento y otros para la producción de concreto.
En la tabla 16 se muestra el proceso realizado para el tratamiento de las aguas residuales
generadas.
70
Tabla 16 Proceso de tratamiento de agua residual
PASO DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA
1 El agua residual se genera del lavado de las mixer
antes de salir de la planta
2 Luego de descargar el concreto también se realiza
un lavado de la mixer para el nuevo cargue
3
El agua generada es conducida al tanque de
retención No. 1 por medio de rejillas de captación
ubicadas en el piso
4 Vista general del tanque de retención No. 1
71
PASO DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA
5
Después de pasar por el tanque 1, el agua es
conducida por motobomba a la trampa de retención
de sólidos y filtración 1
6 Vista general de la trampa de retención y filtración
1.
7 Desde este punto el agua es vertida a una segunda
trampa de retención se sólidos
8
El agua tratada es conducida a tanques
subterráneos y plásticos para su reutilización en la
zona de producción para la mezcla del concreto en
los camiones mixer
Fuente: Autores 2017.
72
En el área de laboratorio el agua en la cual se encuentran inmersas las muestras de
cilindros de concreto para pruebas de consistencia y esfuerzo, es igualmente direccionada
por medio de tubería PVC al sistema de tratamiento descrito para su posterior
reutilización en el área de producción de concreto.
Finalmente el área de mantenimiento de vehículos y demás equipos, genera en el
desarrollo de sus actividades vertimientos de agua al sistema de rejillas que descarga a la
zona de disposición de desechos provenientes de los sobrantes de las cargas de las mixer;
estos residuos y los residuos de aceite se disponen con una empresa certificada para tal
fin.
Generación de vertimiento en el área administrativa
La generación de vertimiento de agua residual doméstica en el área administrativa
proviene principalmente del uso de baños, edificio administrativo y cocina (en la cocina
no se produce la elaboración de alimentos, solo se utiliza como comedor).
De acuerdo a lo descrito, el vertimiento que se va directamente al alcantarillado es el
procedente del edificio administrativo, razón por la cual no se hace necesario la solicitud
de registro y permiso de vertimiento en esta área.
6.1.6.4. Generación de residuos sólidos
En la tabla 17, se ilustran los tipos de residuos generados de acuerdo a cada área de la
organización, el tipo de residuo y la cantidad producida por mes.
Tabla 17 Tipo de residuos generados y cantidad según área
AREA RESIDUO TIPO CLASIFICACIÓN CANTIDAD/MES
ADMINISTRATIVA
Residuos de papelería e insumos de
oficina
No
Peligroso Aprovechable 15 kg
Residuos domésticos No
Peligroso No aprovechables 48 kg
Residuos orgánicos No
Peligroso No aprovechables 25 kg
73
RESIDUO TIPO CLASIFICACIÓN CANTIDAD/MES
ADMINISTRATIVA
Residuos plásticos No
Peligroso Aprovechable 6 kg
Tóner de impresoras Peligroso Tóxico 1 kg
Pilas, baterías Peligroso Corrosivo 2 kg
Lámparas y bombillos usados Peligroso Tóxico 1 kg
LABORATORIO
Residuos de papelería e insumos de
oficina
No
Peligroso Aprovechable 2 kg
Residuos de concretos de prueba de
calidad Peligroso Tóxico 10 m3
Lámparas y bombillos usados Peligroso Tóxico 1 kg
Residuos de EPP Peligroso Tóxico 15 kg
Residuos plásticos No
Peligroso Aprovechable 1 kg
PRODUCCIÓN
Residuos de papelería e insumos de
oficina
No
Peligroso Aprovechable 3 kg
Residuos de concretos preparados
(descargue de mixer) Peligroso Tóxico 26 m3
Lámparas y bombillos usados Peligroso Tóxico 2 kg
Residuos de los empaques del cemento No
Peligroso Aprovechable 1200 kg
Residuos de EPP Peligroso Tóxico 6 kg
Residuos de mantenimiento vehicular,
baterías. Peligroso Corrosivo 65 kg
Residuos de aceites y combustibles Peligroso Inflamable 25- 30 litros
Fuente: Autores, 2017.
En la figura 21, se muestra el porcentaje de los datos obtenidos en la tabla 17, para los
residuos sólidos generados en el proceso de producción.
74
Figura 21 Porcentaje de tipo de residuos sólidos generados por mes
Fuente: Autores, 2017.
De la tabla 17 y después de realizar la caracterización, separación y cuantificación de los
residuos generados durante el proceso de producción, se observa que los residuos no
peligrosos, clasificados como aprovechables, provienen de las áreas administrativas,
operativas y laboratorios y son básicamente papel de oficina que se puede volver a
utilizar para impresiones de manejo interno y plástico proveniente de los envases de
líquidos y comestibles que los empleados consumen, el total de los residuos generados
clasificados como reciclables es de 26 kg/mes correspondiente al 0.6 % del total de los
residuos generados mensualmente, este tipo de residuos actualmente no está siendo
aprovechado.
Los residuos de los empaques o bolsas de papel en los cuales viene empacado el cemento
utilizado durante el proceso productivo se clasificaron como aprovechables, esto debido a
que van siendo acumulados en el área de almacenamiento y se devuelven a la empresa
Cemex para que ellos hagan una disposición adecuada de dichos residuos; según lo
informado se realiza un proceso de reciclaje del papel para la producción de nuevos
empaques para cemento; estos residuos acumulan un total de 4200 kg/mes,
correspondiente al 95% del total de los residuos generados mensualmente.
Residuos Peligrosos
49% Residuos No Peligrosos
51%
Porcentaje de tipo de residuos sólidos generados por mes
75
Los residuos No Peligrosos, clasificados como no aprovechables encontrados se generan
en el área administrativa, operativa y de laboratorio y son principalmente residuos
orgánicos y provenientes de baños, se encontró que la producción mensual de este tipo de
residuos es de 76 kg/mes, correspondiente al 1.8 % del total de los residuos generados
mensualmente.
La empresa cuenta con canecas de identificación de colores y de residuos en el área
administrativa, área de almacenamiento y área de producción, pero no se cuentan con
programas de separación ni de manejo adecuado de los residuos sólidos producidos; en el
área administrativa, se cuenta con un área de almacenamiento de residuos ordinarios en
la cual se van agrupando las bolsas que se generan en cada uno de los puntos ecológicos
distribuidos en el área administrativa y operativa; finalmente estos son dispuestos cada
vez que pasa el camión recolector de la empresa municipal de aseo.
Los residuos clasificados como peligrosos (tóxicos y corrosivos) acumulan un total de 94
kg/mes, correspondiente a un 2.1 % del total de los residuos generados mensualmente, a
parte, se generan residuos provenientes del área de laboratorio y producción
específicamente los restos de concretos de prueba y descargue de mixer, clasificados
como tóxicos, estos se depositan en un tanque destinado para tal fin, se realiza limpieza
mensualmente por parte de la empresa de recolección de residuos peligrosos
Ecoeficiencia mensualmente, recolectando un promedio de 35-40 m3 (estos no se
incluyeron dentro del porcentaje ya que la empresa de recolección maneja las unidades en
volumen y no en peso; además el peso de cada tipo de concreto producido es diferente
debido a las características requeridas por el cliente) cada vez que se realiza la
recolección y limpieza del tanque se entrega certificado de disposición final de los
residuos; en la siguiente figura se muestra el espacio destinado para el acopio de los
restos de concreto
76
Figura 22 Área de disposición de restos de concretos
Fuente: Autores, 2017.
Los residuos generados en el área de mantenimiento vehicular, específicamente los restos
de aceites y lubricantes son dispuestos en canecas, cuando estas se encuentran llenas se
disponen con la empresa certificada Ecolcin, también se hace entrega de los residuos
sólidos como llantas, neumáticos y otros para su disposición final; los residuos de EPP
también son dispuestos cada vez que se hace necesario con esta misma entidad.
Actualmente, La Hacienda Planta de Concretos –Madrid no cuenta con el programa de
manejo de residuos sólidos, este se formuló durante la pasantía y se presenta en el
programa PRG-SGA-LH01.
6.1.6.5. Emisiones atmosféricas
La generación de emisiones atmosféricas dentro de los procesos de producción de la
planta de concretos se divide en dos partes; la primera es la generación de emisiones
atmosféricas fijas, que corresponde al material particulado que se genera en el área de
almacenamiento del material (cemento, arenas y gravas), el movimiento de cargue de
estos materiales a las tolvas, el cargue del cemento a los silos de almacenamiento y
finalmente la mezcla de todos los componentes del concreto en el camión mixer en el
área de cargue; la segunda es la generación de emisiones atmosféricas por fuentes
móviles, correspondiente a la producción de emisiones de los motores de combustión de
los camiones mixer, montacargas, cargadores, tracto mulas y demás vehículos que
intervienen en el proceso productivo.
77
Fuentes fijas
En el área de producción se generan emisiones al ambiente por material particulado
proveniente del silo de mezcla de materiales agregados para la producción del concreto
de igual manera, en el área de almacenamiento de materiales de cantera, cemento y
demás, se genera material particulado por el transporte del mismo y por el viento que
provoca la dispersión de algunas partículas de dicho material, es importante aclarar que la
CAR no ha realizado ningún tipo de requerimiento a la organización en este tema y por lo
tanto no se ha desarrollado ningún tipo de estudio de emisiones atmosféricas o material
particulado en la planta.
Fuentes móviles
Debido a que en las instalaciones de la organización se hace necesario el movimiento y
transporte del material en camiones y montacargas, se generan emisiones atmosféricas
por dichos vehículos, todos ellos cuentan con los respectivos certificados de emisiones
generados en las revisiones técnico mecánica que se realizan anualmente en las servitecas
autorizadas por la Secretaría de Movilidad.
6.1.6.6. Ruido
Debido al tránsito de los vehículos de transporte de material y de producto en el patio de
la empresa, se generan altos niveles de ruido especialmente originado por el pito de aviso
de reversa de los camiones, esta actividad en especial está generando inconvenientes con
la comunidad vecina quienes se han acercado a las instalaciones a solicitar una medida de
mitigación para dicho impacto, en la actualidad no se ha desarrollado ningún tipo de
medición de los niveles de ruido para determinar si se encuentra en los niveles permitidos
por la normatividad ambiental.
6.1.6. Actividades desarrolladas por la organización para promover la toma de
conciencia y cultura ambiental
Durante los últimos tres años se han venido ejecutando actividades de control en los
temas relacionados con manejo de residuos sólidos (provenientes del descargue de las
78
mixer, residuos de material de canteras, cemento) para que los operarios encargados de la
operación de la Planta y conductores de mixer realicen una adecuada disposición en el
lugar indicado para tal fin, de igual manera se realiza con el manejo de aceites y
combustibles en la zona de mantenimiento de camiones; estas actividades están
encabezadas por la Ingeniera encargada del proceso productivo en la Planta de concretos.
6.1.7. Inventario de las obligaciones y compromisos ambientales
En la actualidad la Hacienda Planta de Concretos – Madrid, no ha adquirido obligaciones
ni compromisos ambientales formales.
6.1.8. Requisitos ambientales legales y otros aplicables a la organización
Los requisitos ambientales legales aplicables a La Hacienda Planta de Concretos –
Madrid se encuentran estipulados en la tabla 18.
Tabla 18 Normatividad Ambiental Aplicable
NORMA
NÚMERO
DE LA
NORMA
AÑO
EMISIÓN
ENTE QUE
LA EXPIDE OBSERVACIONES
1. NORMAS GENERALES
Constitución
política 1991
Congreso de
La República
de
El artículo 8, en los artículos del 79 al
81 del Título II, capítulo III, sobre los
Derechos Colectivos y del Medio
Ambiente, en el artículo 95; la
Constitución Política establece
herramientas eficaces para la gestión
ambiental importantes para los
propósitos nacionales en lo que a la
protección y cuidado del ambiente se
refiere.
“Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación”
(Artículo 8).
79
NORMA
NÚMERO
DE LA
NORMA
AÑO
EMISIÓN
ENTE QUE
LA EXPIDE OBSERVACIONES
Constitución
política 1991
Congreso de
La República
de
“El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o
sustitución. Además, deberá prevenir
y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los
daños causados. Así mismo,
cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados
en las zonas fronterizas” (Artículo
80).
“Queda prohibida la fabricación,
importación, posesión y uso de armas
químicas, biológicas y nucleares, así
como la introducción al territorio
nacional de residuos nucleares y
desechos tóxicos. El Estado regulará
el ingreso al país y la salida de él de
los recursos genéticos, y su
utilización, de acuerdo con el interés
nacional” (Artículo 81).
“Proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano”
(Artículo 95-Numeral 8)
Ley 23 1973
Congreso de
la República
de Colombia
Por el cual se conceden facultades
extraordinarias al Presidente de la
República para expedir el código de
los Recursos Naturales y de
Protección al medio Ambiente y se
dictan otras disposiciones.
Decreto 2811 1974
Presidente de
la República
de Colombia
Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables y protección al medio
ambiente.
80
NORMA
NÚMERO
DE LA
NORMA
AÑO
EMISIÓN
ENTE QUE
LA EXPIDE OBSERVACIONES
Ley 9 1979
Congreso de
la República
de Colombia
Código Sanitario Nacional, se
establece los procedimientos y las
medidas que se deben adoptar para la
regulación, legalización y control de
los descargos de los residuos
materiales que afecten y pueden
afectar las condiciones sanitarias del
ambiente.
Ley 99 1993
Congreso de
la República
de Colombia
Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones.
Resolución 1173 1999
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por la cual se establecen los términos
de referencia genéricos para la
elaboración del Plan de Manejo
Ambiental para minería de materias
primas y/o los procesos para la
fabricación de cemento.
Ley 1333 2009
Congreso de la
República de
Colombia
Por el cual se establece el
procedimiento sancionatorio
ambiental.
Decreto 1076 2015
Presidencia de
la República
de Colombia
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible
2. EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Decreto 948 1995
Presidencia de
la República
de Colombia
Por el cual se reglamentan la
prevención y control de la
contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire.
Resolución 1619 1995
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Establece la presentación del Informe
del Estado de Emisiones E-1 para las
cementeras
81
NORMA
NÚMERO
DE LA
NORMA
AÑO
EMISIÓN
ENTE QUE
LA EXPIDE OBSERVACIONES
Resolución 909 2008
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por la cual se establecen las normas y
estándares de emisión admisibles de
contaminantes a la atmósfera por
fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones
Resolución 910 2008
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por la cual se reglamentan los niveles
permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir
las fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 de Decreto
948 de 1995 y se adoptan otras
disposiciones.
Resolución 610 2010
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por la cual se modifica la Resolución
601 del 4 de abril de 2006 (Por la cual
se establece la Norma de Calidad del
Aire o Nivel de Inmisión, para todo el
territorio nacional en condiciones de
referencia).
Resolución 1309 2010
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por la cual se modifica la Resolución
909 de junio 5 de 2008- Normas y
Estándares de emisión admisibles de
contaminantes a la atmósfera por
fuentes fijas.
Decreto 1076 2015
Presidencia de
la República
de Colombia
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible
3. AGUA
Ley 373 1997
Congreso de la
República de
Colombia
Por el cual se establece el programa
para uso eficiente y ahorro del agua.
Resolución 2115 2007
Ministerios de
protección
social, Medio
ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por medio de la cual se señalan
características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y
vigilancia para la calidad de agua para
consumo humano.
82
NORMA
NÚMERO
DE LA
NORMA
AÑO
EMISIÓN
ENTE QUE
LA EXPIDE OBSERVACIONES
Decreto 1076 2015
Presidencia de
la República
de Colombia
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible
4. VERTIMIENTOS
Decreto 3930 2010
Presidencia de
la República
de Colombia
Por el cual se reglamenta los usos del
agua y residuos líquidos y se dictan
otras disposiciones.
Decreto 1076 2015
Presidencia de
la República
de Colombia
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Resolución 631 2015
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por el cual se reglamenta la tasa
retributiva por la utilización directa e
indirecta del agua como receptor de
los vertimientos puntuales, y se toman
otras determinaciones.
5. GENERACIÓN DE RUIDO
Decreto 948 1995
Presidencia de
la República
de Colombia
Establece el Tránsito de vehículos
pesados.
Resolución 627 2006
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Establece la norma nacional de
emisiones de ruido y ruido ambiental.
Decreto 1076 2015
Presidencia de
la República
de Colombia
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible
6. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Resolución 1045 2003
El Ministerio
de Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por el cual se adopta la metodología
para la elaboración de los Planes de
Gestión Integral de residuos Sólidos,
PGIRS y se toman otras
determinaciones.
Ley 1252 2008
Congreso de la
República de
Colombia
Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y desechos
peligrosos y se dictan otras
disposiciones
83
NORMA
NÚMERO
DE LA
NORMA
AÑO
EMISIÓN
ENTE QUE
LA EXPIDE OBSERVACIONES
Decreto 4741 2005
Presidencia de
la República
de Colombia
Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el
manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de
la gestión integral.
Decreto 838 2005
Presidencia de
la República
de Colombia
Relación sobre gestión integral de
residuos sólidos.
Decreto 2981 2013
Presidencia de
la República
de Colombia
Por el cual se reglamenta la prestación
del servicio público de aseo.
Decreto 1076 2015
Presidencia de
la República
de Colombia
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible
7. TRANSPORTE
Resolución 542 1994
El Ministerio
de Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por el cual se regula el cargue,
descargue, transporte,
almacenamiento y disposición final de
materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos de construcción, de
demolición y capa orgánica, suelo y
subsuelo de excavación.
Ley 769 2002
Congreso de la
República de
Colombia
Por la cual se expide el Código
Nacional de Tránsito Terrestre y se
dictan otras disposiciones
Resolución 910 2008
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por la cual se reglamentan los niveles
permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir
las fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 de Decreto
948 de 1995 y se adoptan otras
disposiciones.
84
NORMA
NÚMERO
DE LA
NORMA
AÑO
EMISIÓN
ENTE QUE
LA EXPIDE OBSERVACIONES
8. CONSUMO DE ENERGÍA
Ley 697 2001
Congreso de la
República de
Colombia
Mediante la cual se fomenta el uso
racional y eficiente de la energía, se
promueve la utilización de energías
alternativas y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 3450 2008
Presidencia de
la República
de Colombia
Por el cual se dictan medidas
tendientes al uso racional y eficiente
de la energía eléctrica.
9. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Decreto 1299 2008
Presidencia de
la República
de Colombia
Todas las empresas a nivel industrial
deben tener un departamento de
gestión ambiental dentro de su
organización, para velar por el
cumplimiento de la normatividad
ambiental de la republica
10. PUBLICIDAD EXTERIOR
Ley 140 1994
Congreso de la
República de
Colombia
por la cual se reglamenta la
Publicidad Exterior Visual en el
Territorio Nacional
Ley 769 2002
Congreso de la
República de
Colombia
Por la cual se expide el Código
Nacional de Tránsito Terrestre y se
dictan otras disposiciones
Resolución 2444 2003 Ministerio de
Transporte
Por la cual se reglamenta la
ubicación, colocación, características
y medidas de las vallas publicitarias y
promocionales, letreros y avisos
Resolución 5572 2009
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Por el cual se regulan las
características y condiciones técnicas
para la fijación o instalación de
publicidad exterior visual en
vehículos automotores, distintos a los
de servicio público y se toman otras
determinaciones
Fuente: Compilado por Autores, 2016
85
6.1.9. Información referente a inversiones ambientales adelantadas por la
organización en los últimos dos años
Durante los últimos dos años no se ha generado ningún gasto e inversión en materia
ambiental, a partir de la formulación del SGA la gerencia de Concretos La Hacienda
Planta – Madrid ha decidido tomar acciones encaminadas a la mejora ambiental de la
organización.
6.1.10. Alternativas, recomendaciones, sugerencias y posibles notificaciones que
impliquen inversión de recursos para promover la gestión ambiental
Las alternativas y recomendaciones generadas se encuentran descritas dentro de los
programas de Gestión Ambiental formulados, a partir de los resultados obtenidos se
observa la necesidad de realizar la formulación del SGA y de continuar las fases de
implementación, seguimiento y evaluación del mismo por parte de la administración de la
compañía.
6.1.11. Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales
Como parte de la fase I, RAI, se realizó el procedimiento de identificación y actualización
de la normatividad ambiental, con el objetivo de identificar los requisitos legales
ambientales aplicables a los procesos de la organización.
En la tabla 19, se presenta la evidencia la evaluación de cumplimiento de los requisitos
legales ambientales aplicables a La Hacienda Planta de Concretos Madrid.
Tabla 19 Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables
ASPECTO
AMBIENTAL NORMA
ARTICULOS
APLICABLES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
EMISIONES
ATMOSFÉRICAS
Decreto
948 de
1995
15,16,18,24,25,72-
79 NO
Se da cumplimiento a
algunos artículos referentes
a controlar y prevenir la
contaminación atmosférica
86
NORMA ARTICULOS
APLICABLES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
EMISIONES
ATMOSFÉRICAS
Resolución
1619 de
1995
1 NO
A la fecha no existe
estudio de Emisiones
atmosféricas
Resolución
909 de
2008
6,24,72-77 NO
A la fecha no existe
estudio de Emisiones
atmosféricas
Resolución
910 de
2008
Toda la Norma SI
Revisión Técnico
Mecánica y de Gases
vigente de todos los
vehículos de la
organización
Resolución
610 de
2010
1,6 NO
A la fecha no existe
estudio de Emisiones
atmosféricas
Resolución
1309 de
2010
1,2 NO
A la fecha no existe
estudio de Emisiones
atmosféricas
Decreto
1076 de
2015
Título V,
2.2.5.1.7-9
2.2.3.1.10.1-10
NO
A la fecha no existe
estudio de Emisiones
atmosféricas
AGUA
Ley 373 de
1997 1,15,16 NO
A la fecha no existe
Programa de Uso Eficiente
del Agua
Resolución
2115 de
2007
Toda la Norma SI
La calidad del agua
suministrada en la
organización viene con los
estándares del Acueducto
del Municipio de Madrid
Cundinamarca
Decreto
1076 de
2016
Título II, Capitulo
II 2.2.3.2.16.1-2 SI
Se hace uso adecuado del
agua
87
ASPECTO
AMBIENTAL NORMA
ARTICULOS
APLICABLES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
VERTIMIENTOS
Decreto
3930 DE
2010
25,38,41-48 NO
A la fecha no existe
estudio de caracterización
de vertimientos
Resolución
0631 DE
2015
13 NO
A la fecha no existe
estudio de caracterización
de vertimientos
Decreto
1076 de
2015
Capítulo II
2.2.3.2.20.5 NO
A la fecha no existe
estudio de caracterización
de vertimientos
GENERACIÓN DE
RUIDO
Decreto
948 de
1995
60 SI
Los pitos y sirenas de los
camiones han sido
retirados para
cumplimiento de la
normatividad
Resolución
0627 de
2006
17,21 NO A la fecha no existe
estudio de niveles de ruido
Decreto
1076 de
2015
Título V,
2.2.5.2.13 NO
A la fecha no existe
estudio de niveles de ruido
RESIDUOS
SÓLIDOS
Resolución
1045 de
2003
1,6 NO
A la fecha no existe
Programa de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos
Decreto
1140 de
2003
1,2 SI
Se cuenta con el área de
almacenamiento de
residuos sólidos generados
Ley 1252
de 2008 7,12 NO
No existen registros de
documentos que acrediten
la buena separación y
disposición de residuos
Decreto
4741 de
2005
5,9,10,11 SI
Los residuos peligrosos se
disponen de manera
adecuada a una empresa
certificada
Decreto
2981 de
2013
17,18,20,22,23,27 SI
Entrega de residuos sólidos
en los horarios y en
contenedores estipulados a
la empresa de aseo del
Municipio de Madrid
Cundinamarca
Decreto
1076 de
2015
Capítulo 14,
2.2.5.14.1-3 SI
La empresa encargada de
disponer los residuos
sólidos se encuentra
certificada y emite el
respectivo certificado de
disposición final
88
ASPECTO
AMBIENTAL NORMA
ARTICULOS
APLICABLES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
TRANSPORTE
Resolución
541 de
1994
2,3 SI
Los camiones de transporte
de concreto cuentan con
todos los requisitos
exigidos y se hace
adecuada disposición de
los materiales sobrantes
Ley 769 de
2002 Toda la norma SI
Se da cumplimiento a toda
la normatividad y los
vehículos y conductores
cumplen con todas las
especificaciones solicitadas
Resolución
910 de
2008
5 SI
Revisión Técnico
Mecánica y de Gases
vigente de todos los
vehículos de la
organización
CONSUMO DE
ENERGÍA
Ley 697 de
2001 1 NO
A la fecha no existe
Programa de Uso Eficiente
de energía
Decreto
3450 de
2008
1 NO
A la fecha no existe
Programa de Uso Eficiente
de energía
DEPARTAMENTO
DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Decreto
1299 de
2008
Toda la norma NO Se encuentra en proceso de
implementación el DGA
PUBLICIDAD
EXTERIOR Y EN
VEHICULOS
Ley 140 de
1994 4,5,6,7,11 SI
Se da cumplimiento a los
artículos relacionados
Ley 769 de
2002 114 SI
La publicidad exterior de
los vehículos cumple con
lo indicado
Resolución
2444 de
2003
4,10,11 SI
Los avisos exteriores
cumple con las
dimensiones y pagos
requeridos
Resolución
5572 de
2009
4,5,6 SI
Los avisos instalados en
los vehículos se encuentran
ubicados en las áreas
descritas
Fuente: Elaborado por Autores, 2017
Una vez realizada la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales ambientales
aplicables, se identificó que la empresa tiene un porcentaje de cumplimiento del 50 %
sobre el total de la normatividad aplicable, lo que nos indica que el 50 % restante no está
89
cumpliendo; por esta razón, es necesario la implementación del SGA formulado y la
formulación e implementación de acciones correctivas para lograr un cumplimiento total
de los requisitos legales aplicables.
Es importante mencionar que para la formulación de los programas ambientales se tuvo
en cuenta estos resultados; si se logra cumplir con la implementación de todos los
indicadores, metas y actividades descritas en los programas ambientales se logrará un
cumplimiento total de la normatividad ambiental aplicable a La Hacienda Planta de
Concretos Madrid.
6.2. Fase II: Formulación del SGA
6.2.1. Política Ambiental
La formulación de la política ambiental nos permitió establecer la estructura base para
cumplir los objetivos y metas ambientales establecidas en un mediano plazo con el fin de
lograr os compromisos ambientales adquiridos al realizar la formulación del SGA.
A continuación se presenta la Política Ambiental desarrollada en la organización:
“La Hacienda planta de Concretos Madrid conscientes de la importancia de la
protección, preservación y cuidado del medio ambiente, se compromete al mejoramiento
continuo en el desarrollo de las actividades de producción de concreto y a la prevención
de la contaminación mediante la implementación de acciones que permitan disminuir y
controlar los aspectos ambientales enmarcados en el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables, con el fin de lograr un ambiente sano y un enfoque empresarial
orientado al desarrollo sostenible y al bienestar de la comunidad trabajadora y vecina”.
6.2.2. Objetivos y metas
En la tabla 20 se presentan los objetivos y metas formulados para el SGA de La Hacienda
Planta de Concretos Madrid- Cundinamarca.
90
Tabla 20 Objetivos y Metas Ambientales
No. OBJETIVO META
1
Controlar el impacto generado al medio
ambiente por el desarrollo de las actividades
realizadas en La Hacienda planta de Concretos
Madrid, a través de la implementación y
ejecución de programas de gestión ambiental.
100%
2
Cumplir con la normatividad ambiental vigente
aplicable a La Hacienda planta de Concretos
Madrid, mediante acciones que permitan
disminuir y controlar los aspectos e impactos
ambientales.
100%
3
Promover un entorno ambientalmente sano
dentro y fuera de las instalaciones de La
Hacienda planta de Concretos Madrid,
mediante acciones encaminadas a la capacitación
y toma de conciencia de los trabajadores y
colaboradores.
100%
Fuente: Elaborado por Autores, 2017
6.2.4. Programas de Gestión Ambiental
Dentro de la formulación de los programas de gestión ambiental se elaboró por cada
programa un formato que permite realizar la descripción de cada uno de los programas,
estas fichas contienen el nombre del programa, el subprograma que trata del aspecto
ambiental a tener en cuenta, seguido se encuentra el objetivo estratégico derivado de la
política ambiental y los objetivos específicos de cada subprograma que permiten
establecer metas específicas sobre cada programa.
91
Cada programa establecido posee un responsable de ejecución, quien será el encargado de
mostrar el porcentaje de avance y cumplimiento en la implementación de las actividades
descritas durante el plazo establecido para cada una; además, se establecen indicadores de
gestión con su respectiva fórmula matemática, para establecer el nivel de cumplimiento
del programa y el grado de avance referente a la meta establecida para cada uno de los
programas ambientales propuestos.
Cada actividad descrita cuenta con un responsable de ejecución y el presupuesto de la
misma; en algunas actividades no se da el valor del presupuesto debido a que estas
actividades deben ser contratadas por la gerencia de la organización y el valor varía de
acuerdo a la empresa contratada para tal fin.
En la tabla 21, se presentan los programas establecidos para el SGA.
Tabla 21 Programas ambientales formulados
N° CÓDIGO NOMBRE
1 PRG-SGA-LH01 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
2 PRG-SGA-LH01A Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos
3 PRG-SGA-LH02 Programa de Control de Emisiones Atmosféricas
4 PRG-SGA-LH02A Programa de Control de Ruido
5 PRG-SGA-LH03 Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua
6 PRG-SGA-LH04 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía
7 PRG-SGA-LH05 Programa de Sensibilización y Educación Ambiental
8 PRG-SGA-LH06 Programa de Manejo y Atención de Emergencias y Desastres
Fuente: Elaborado por Autores, 2017
Los programas ambientales formulados se encuentran descritos en el Anexo 3.
Documentos, Procedimientos, Programas Y Formatos Del SGA La Hacienda Planta de
Concretos Madrid
6.3. Fase III: Controles operacionales
Como resultado de la caracterización de la organización, de sus procesos, de su
desempeño ambiental, de la identificación de los requisitos legales de la organización, de
la identificación de los aspectos e impactos ambientales (Fase metodológica I: RAI ), se
formuló la política ambiental con sus respectivos objetivos y metas, desde este punto se
92
formularon seis programas para la prevención y control operacional de los posibles
impactos ambientales producidos, cada uno de los programas de gestión ambiental cuenta
con sus respectivas actividades, indicadores, metas de cumplimiento y responsable
encargado (Fase metodológica II: Planificación del SGA), para la gestión de los aspectos
ambientales más relevantes, se establecen los controles operacionales que se
implementarán para la gestión integral al interior de la organización; la determinación de
controles operaciones se realizó por medio del Procedimiento Para La Planificación De
Controles Operacionales- PRO-SGA-LH07.
De acuerdo a los procedimientos identificados en el proceso productivo realizado en La
Hacienda Planta de Concretos Madrid, se establecen los controles operacionales
presentados en la tabla 22.
Tabla 22 Controles operacionales establecidos
Fuente: Elaborado por Autores, 2017
El procedimiento mencionado, más los formatos relacionados con los controles
operacionales (Procedimiento para la revisión y evaluación de los controles operacionales
PRO-SGA-LH07, Procedimiento para la planificación de controles operacionales PRO-
SGA-LH06), elaborados para el SGA, pueden ser consultados en los documentos anexos
del SGA.
Para el desarrollo de los documentos, formatos y procedimientos de controles
operacionales se tuvo en cuenta la metodología indicada en la NTC ISO 14001:2015, en
caso de que se requiera cualquier tipo de cambio en los mismos se desarrolló la
metodología para realizar cualquier modificación teniendo en presente si el cambio aplica
desde los objetivos, programas y metas ambientales hasta llegar a los controles
operacionales.
N° CÓDIGO NOMBRE
1 DOC-SGA-LH03 Matriz de Controles Operacionales
2 DOC-SGA-LH07 Control operacional componente agua
3 DOC-SGA-LH08 Control operacional componente aire
4 DOC-SGA-LH09 Control operacional residuos peligrosos y no peligrosos
93
6.4. Fase IV: Mecanismos de medición, seguimiento y evaluación
Como parte de la formulación del SGA para la Hacienda Planta de Concretos Madrid, se
han formulado los procedimientos para la evaluación de medición y seguimiento del
SGA; en la siguiente tabla se muestran todos los documentos, procedimientos y formatos
que se elaboraron con el fin de tener un registro organizado y adecuado no solo de los
procedimientos de evaluación y seguimiento sino también de todo el proceso de
formulación del SGA:
Tabla 23 Listado de documentos, Programas, Procesos y formatos realizados para el
SGA
No. CODIGO SGA NOMBRE TIPO
1 DOC-SGA-LH01 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales DOCUMENTO
2 DOC-SGA-LH02 Matriz de Requisitos Legales DOCUMENTO
3 DOC-SGA-LH03 Matriz de Controles Operacionales DOCUMENTO
4 DOC-SGA-LH04 Matriz de Comunicación DOCUMENTO
5 DOC-SGA-LH05 Documento de Planificación de Acciones y
Ejecución del SGA DOCUMENTO
6 DOC-SGA-LH06 Documento de Objetivos, Metas y Programas
Ambientales DOCUMENTO
7 DOC-SGA-LH07 Control operacional componente agua DOCUMENTO
8 DOC-SGA-LH08 Control operacional componente aire DOCUMENTO
9 DOC-SGA-LH09 Control operacional residuos peligrosos y no
peligrosos DOCUMENTO
10 DOC-SGA-LH10 Cronograma de capacitaciones SGA DOCUMENTO
11 DOC-SGA-LH11 Documento Plan de Auditorias DOCUMENTO
12 PRG-SGA-LH01 Programa de Gestión Integral de Residuos PROGRAMA
13 PRG-SGA-LH02 Programa de Calidad del Aire PROGRAMA
14 PRG-SGA-LH03 Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua PROGRAMA
15 PRG-SGA-LH04 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de
Energía PROGRAMA
16 PRG-SGA-LH05 Programa de Sensibilización Ambiental PROGRAMA
17 PRG-SGA-LH06 Programa de Manejo y atención de
Emergencias y Desastres PROGRAMA
18 PRO-SGA-LH01 Procedimiento para la Determinación de las
partes interesadas del SGA y sus necesidades PROCEDIMIENTO
94
No. CODIGO SGA NOMBRE TIPO
19 PRO-SGA-LH02 Procedimiento de Evaluación e Identificación
de Aspectos e Impactos Ambientales PROCEDIMIENTO
20 PRO-SGA-LH03 Procedimiento de Determinación de los
Requisitos Legales Ambientales Aplicables PROCEDIMIENTO
21 PRO-SGA-LH04 Procedimiento de Planificación de Acciones PROCEDIMIENTO
22 PRO-SGA-LH05 Procedimiento de Evaluación y Revisión de los
Objetivos y Metas Ambientales PROCEDIMIENTO
23 PRO-SGA-LH06 Procedimiento de Planificación de Controles
Operacionales PROCEDIMIENTO
24 PRO-SGA-LH07 Procedimiento para la Revisión y Evaluación
de los Controles Operacionales PROCEDIMIENTO
25 PRO-SGA-LH08 Procedimiento para la Comunicación PROCEDIMIENTO
26 PRO-SGA-LH09 Procedimiento para la Respuesta ante
Emergencias PROCEDIMIENTO
27 PRO-SGA-LH10 Procedimiento para el Seguimiento,
Evaluación y Medición del SGA PROCEDIMIENTO
28 PRO-SGA-LH11 Procedimiento de Auditoría Interna PROCEDIMIENTO
29 PRO-SGA-LH12 Procedimiento para el Proceso de Acciones de
Mejora PROCEDIMIENTO
30 PRO-SGA-LH13 Procedimiento para la Revisión por la
Dirección PROCEDIMIENTO
31 FOR-SGA-LH01
Formato de Registro de Evaluación e
Identificación de Aspectos e Impactos
Ambientales
FORMATOS
32 FOR-SGA-LH02 Formato de Registro de Identificación de
Requisitos Legales Ambientales FORMATOS
33 FOR-SGA-LH03 Formato de Registro Para la Planificación de
Acciones FORMATOS
34 FOR-SGA-LH04 Formato de Registro de Capacitaciones FORMATOS
35 FOR-SGA-LH05 Formato de Registro de Comunicaciones FORMATOS
36 FOR-SGA-LH06 Formato de Control Documental FORMATOS
37 FOR-SGA-LH07 Formato de Actuación Ante Emergencias FORMATOS
38 FOR-SGA-LH08 Formato de Seguimiento Medición y
Evaluación FORMATOS
39 FOR-SGA-LH09 Formato Registro de Medición y Seguimiento
de Consumo de Agua FORMATOS
40 FOR-SGA-LH10 Formato Registro de Medición y Seguimiento
de Consumo de Energía Eléctrica FORMATOS
95
No. CODIGO SGA NOMBRE TIPO
41 FOR-SGA-LH11 Formato Registro de Medición y Seguimiento
de Calidad del Aíre FORMATOS
42 FOR-SGA-LH12 Formato Plan de Auditoría FORMATOS
43 FOR-SGA-LH13 Formato Plan de Auditoría Interna FORMATOS
44 FOR-SGA-LH14 Formato Registro de Revisión por la Dirección FORMATOS
45 FOR-SGA-LH15 Formato de Registro de Informe De
Auditorias FORMATOS
46 FOR-SGA-LH16 Formato Plan de Acción Para no
Conformidades FORMATOS
47 FOR-SGA-LH17 Planilla de Control de Residuos Sólidos FORMATOS
Fuente: Elaborado por Autores, 2017
6.4.1. Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación
Para el seguimiento y control del cumplimento de los objetivos ambientales, además de la
medición de eficiencia de los programas ambientales se formuló el Procedimiento De
Seguimiento Y Medición- PRO-SGA-LH10, y para el seguimiento de los indicadores y
metas propuestas dentro de cada programa ambiental se diseñaron los formatos de
seguimiento para cada uno de los programas formulados, se diseñó también el
cronograma de las actividades a desarrollar con el fin de mantener un orden de registro e
implementación adecuado.
En el DOC-SGA-LH06 Objetivos, metas y programas ambientales, se encuentran
descritos los indicadores, formulas, responsable y objetivo, meta y programa asociado en
caso de que se requiera hacer un cambio o modificación para cada uno de los parámetros
mencionados anteriormente se revise que la modificación siga siendo estructurada y
acorde con todo lo planteado en el SGA.
Todas las actividades propuestas para el seguimiento del SGA se encuentran descritas y
programadas en el documento Planificación de Acciones y Ejecución del SGA DOC-
SGA-LH05.
96
6.4.2. Auditoria interna
Como parte del procedimiento de mejora continua y en cumplimento de los requisitos del
SGA, se formuló el Documento para el Plan De Auditorías- DOC-SGA-LH11, para: la
determinación de la periodicidad de las auditorías internas, la evaluación de la
conformidad del SGA con la norma, la ejecución de las auditorías internas, la ejecución
del plan de acción, la gestión de las no conformidades o hallazgos de las auditorías
internas. Para la ejecución de la auditoria también se formuló el Procedimiento Auditoria
Interna- PRO-SGA-LH11.
El plan de auditorías internas se debe elaborar conforme al Formato Plan De Auditorías
Internas - FOR-SGA-LH13, los hallazgos y las no conformidades se deben registrar en El
Formato Informe De Auditorias- FOR-SGA-LH15.
6.4.3. Revisión por la dirección
En el Procedimiento De Revisión Por La Direccion-PRO-SGA-LH13, se define. La
responsabilidad de la dirección en la revisión del SGA, garantizando su concordancia con
el contexto de la organización y los requerimientos de la norma, de ser necesario la alta
dirección y el equipo responsable de la revisión del SGA, será el encargado de realizar la
revisión, los cambio y la actualización de la documentación del SGA, todos las
observaciones y revisiones se consignaran en el Formato Registro De Revisión Por La
Dirección- FOR-SGA-LH14.
El Procedimiento para La No Conformidad, Acción Correctiva Y Acción Preventiva-
PRO-SGA-LH12, se realiza la identificación de la posibles no conformidades en el
funcionamiento del SGA y su registro se realizará en el Formato Plan De Acción- FOR-
SGA-LH16, en donde se deberá consignar las características de la no conformidad, el
responsable de su gestión y el tiempo de cierre de la misma.
97
7. CONCLUSIONES
Se caracterizó el proceso de producción de La Hacienda Planta de Concretos
Madrid por medio de la RAI, con la identificación de los aspectos ambientales
presentes en el proceso de producción, se evaluó la significancia de los aspectos
ambientales, se categorizaron los impactos ambientales más importantes por su
significancia, los más relevantes son la contaminación atmosférica por material
particulado y por combustión de los camiones en la planta de producción, la
generación de ruido, la contaminación del recurso agua y la generación de
residuos sólidos fueron los impactos de mayor significancia presentes en la
evaluación.
Se evaluaron los requisitos legales ambientales aplicables a la organización, se
determinó que de los requisitos legales aplicables a la empresa, el 52% de estos
requisitos legales no son cumplidos, estos deben ser gestionados para su pronto
cumplimiento a través de la implementación de los programas ambientales
formulados y la verificación de los objetivos, metas e indicadores estipulados en
cada programa; en este punto se da cumplimiento al 100 % del primer objetivo
específico planteado para la pasantía (Fase I).
Se procedió a la formulación del SGA de la organización el cual tiene como base
una política ambiental acorde al contexto de la organización, teniendo en cuenta
lo requerido en la Norma NTC ISO 14001:2015, prevención de la contaminación,
el cumplimiento de la legislación aplicable a la organización, enmarcado en una
gestión integral y la mejora continua del sistema, se formulan también los
respectivos objetivos y metas ambientales, dando cumplimiento así al segundo
objetivo específico de la pasantía en un 100% (Fase II).
Como parte del SGA se formularon seis programas de gestión ambiental con sus
respectivos objetivos, indicadores, metas y responsable de ejecución, estos se
derivan de los aspectos e impactos ambientales significativos, su finalidad es
disminuir los impactos ambientales que se generan actualmente y los que se
pueden generar a futuro en los procesos productivos, en concordancia con la
política ambiental de la organización; además, se formularon los respectivos
98
controles operacionales con el fin de dar cumplimiento al tercer objetivo
específico de la pasantía en un 100% (Fase III).
Se realizó la formulación de todo el procedimiento para el seguimiento, medición,
análisis y evaluación del SGA formulado, se diseñaron los formatos de
documentación, procesos, programas y formatos respectivamente codificados, con
el fin de dejar la formulación del SGA lo más completa y fácil posible para la
persona encargada de implementarlo en la organización; de esta manera se da
cumpliendo en un 100 % con el cuarto objetivo (Fase IV).
99
8. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la gerencia de La Hacienda Planta de Concretos Madrid proceder
con la ejecución de la metodología y cronograma de implementación del SGA,
con el fin de garantizar un proceso productivo más amigable con el medio
ambiente.
La implementación de los programas de manejo para el control de los impactos
ambientales identificados, se debe realizar con prontitud, especialmente el
programa de calidad del aire y de manejo de residuos sólidos, ya que se evidencia
mayor incumplimiento en este componente, la implementación se debe realizar
con el fin de evitar una sanción por parte de las autoridades ambientales
competentes y con el fin de evidenciar un cumplimiento en la política ambiental,
objetivos y metas formulados en el SGA.
Se recomienda realizar el registro, verificación, seguimiento y evaluación de las
actividades mencionadas dentro de los programas ambientales formulados con el
fin de obtener la evaluación del SGA y el avance de la compañía en el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, política ambiental, objetivos y
metas formulados.
Se recomienda realizar la inversión de los equipos y estudios propuestos en los
programas ambientales, con el fin de dar cumplimiento a las metas planteadas en
cada uno de los indicadores formulados dando como resultado un proceso
productivo más amigable con el medio ambiente y cumpliendo los requerimientos
legales ambientales aplicables.
Se recomienda hacer un uso eficaz y veras de los formatos, procesos, documentos,
matrices y demás anexos que se entregan con el presente documento, para realizar
una adecuada implementación de los programas, política, objetivos, metas,
indicadores ambientales planteados durante la formulación del SGA.
Se debe realizar el registro, seguimiento y verificación de cada uno de los
programas y procesos formulados en el SGA de la organización, para la ejecución
adecuada y su posterior evaluación, garantizando el cumplimiento de los
requisitos consignados en la Norma Técnica NTC ISO 14001:2015.
100
A la organización se le recomienda, después de la implementación del SGA,
realizar la solicitud de certificación del sistema a corto plazo, además se
recomienda la implementación y en funcionamiento del SGA completo, donde se
podrán determinar posibles errores de funcionamientos del sistema, incluyendo
posibles errores en la formulación del mismo o modificaciones que sean requerías
dependiendo del contexto organizacional.
101
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104
ANEXOS
ANEXO 1. Matriz De Evaluación E Identificación De Aspectos E Impactos Ambientales
La Hacienda Planta de Concretos Madrid
ANEXO 2. Matriz Legal Ambiental La Hacienda Planta de Concretos Madrid.
ANEXO 3. Documentos, Procesos, Programas Y Formatos Del Sistema De Gestión
Ambiental La Hacienda Planta de Concretos Madrid
105
ANEXO 1. MATRIZ DE EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES LA HACIENDA PLANTA DE CONCRETOS
MADRID
106
ANEXO 2. MATRIZ LEGAL AMBIENTAL LA HACIENDA PLANTA DE
CONCRETOS MADRID.
107
ANEXO 3. DOCUMENTOS, PROCEDIMIENTOS, PROGRAMAS Y
FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LA HACIENDA
PLANTA DE CONCRETOS MADRID