papeles de trabajo 2014
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PAPELES DE TRABAJO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICAOFICINA DE ECONOMA
Periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 INDICE GENERAL
DESCRIPCIN INDICE
ndice General Explicacin de Marcas de Auditoria Archivos Permanentes Archivos Corrientes Programas de Auditoria Cuestionario de Control Interno I/G-1M/A-2A/P - 3A/C - 4P/A - 5C.I . 6
Hecho por:Fecha: Revisado por:
I/G-1
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICAOFICINA DE ECONOMA
Periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
EXPLICACION DE MARCAS USADAS EN LOS P/T
SUMA CONFORME
CHEQUEO U OPERACIN CORRECTA
CHEQUEO CONFORMECONFIRMADOCIRCULARIZADOCDOCUMENTACIN SUSTENTATORIA CONFORMESDOCUMENTACIN NO AUTORIZADOS
Hecho por:Fecha: Revisado por:
M/A - 2
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICAOFICINA DE ECONOMA
Periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
ARCHIVOS PERMANENTES CODIGOCONTENIDOS
P. 1P. 2P. 3P. 4P. 5P. 6P. 7P. 8P. 9P. 10
Descripcin y breve Historia de la empresaEscritura de constitucin EstatutoDirectivas y Reglamento InternoOrganigramaManual de Organizacin y Funciones MOFReglamento de Organizacin de Funciones - ROFLeyes especial para la empresa Directivas y Reglamentos internosDescripcin de manuales o procedimientos y flujo gramas
A/P - 3
Hecho por:Fecha: Revisado por:
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICAOFICINA DE ECONOMA
Periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
ARCHIVOS CORRIENTECODIGOCONTENIDOS
C. 1C. 2C. 3C. 4C. 5C. 6C. 7C. 8C. 9C. 10C. 11
Memorndum de PlanificacinPlan de AuditoriaPrograma de Auditoria Cuestionario del control interno
Hecho por:Fecha: Revisado por:A/C - 4