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Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003-2007 Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y
FinancieraFinanciera
Política fiscal 2008
Un nuevo modelo de gestión económica al servicio de la ciudad y de los vecinos
Lunes, 5 de Noviembre de 2007
Pag. 2
Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003 – 2007
Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Financiera
Pag. 3
Evolución de los gastos 2003 - 2006
Pag. 4
Gastos de Personal
Incremento de 9.851.949 € un 42 % más que en 2003
23.663.259,44 €
33.515.209,37 €
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2003 2006
GASTOS DE PERSONAL
Fuente: Cuenta General. 2003-2006
17,28
23,38
0
5
10
15
20
25
2003 2006
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS GASTOS DE PERSONAL EN EL PRESUPUESTO
DE GASTOS
El porcentaje de participación de los gastos de personal en el presupuesto de gastos experimenta un incremento de 6,10 puntos porcentuales más que
en 2003.En 2006, 23 € de cada 100 se
destinaron al personal propio del ayuntamiento
Fuente: Cuenta General. 2003-2006
Pag. 5
Altos cargos: retribuciones de los cargos electos
Incremento de 160.052 € un 16 % más que en 2003
1.021.619,16 €
1.181.671,64 €
900.000
950.000
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
2003 2006
ALTOS CARGOS
Retribuciones del personal eventual de
confianza
448.953,80 €
1.006.040,57 €
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2003 2006
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES
Incremento de 557.087 € un 124% más que en 2003.
El gasto se duplica
Fuente: Cuenta General. 2003-2006 Fuente: Cuenta General. 2003-2006
Pag. 6
Atenciones protocolarias
Incremento de 124.752 € un 186 % más que en 2003.
El gasto se triplica
67.251,09 €
192.003,86 €
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2003 2006
ATENCIONES PROTOCOLARIAS
272.056,50 €
407.459,45 €
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2003 2006
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Publicidad y propaganda
Incremento del 50%
Fuente: Cuenta General. 2003-2006 Fuente: Cuenta General. 2003-2006
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Gastos de defensa jurídica
Incremento de 514.509 € un 260% más que en 2003.
El gasto se multiplicó por 3,6
198.179,49 €
712.689,00 €
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2003 2006
GASTOS JURIDICOS
Trabajos realizados por empresas externas
14.914.028,61 €
18.035.726,90 €
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
2003 2006
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
Incremento de 3.121.698 € un 21% más
que en 2003
(a pesar del incremento del 42 % en gastos de personal)
Fuente: Cuenta General. 2003-2006Fuente: Cuenta General. 2003-2006
Pag. 8
4.074.156,46 €
8.946.246,74 €
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
2003 2006
PASIVOS FINANCIEROS
Pasivos financieros
Se produjo un aumento de 4.872.090 € un 120% más que
en 2003. La amortización de la deuda se ha
duplicado
Fuente: Cuenta General. 2003-2006
Pasivos financieros per cápita
Fuente: Cuenta General. 2003-2006
41,40 €
85,92 €
0
20
40
60
80
100
2003 2006
PASIVOS FINANCIEROS PER CAPITA
Se duplica el gasto en pasivos financieros
Incremento de 45 € un 108% más que en 2003.
El gasto aumenta más que la población
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Gasto público
Aumento de 6.381.683 € un 5% más que en 2003
136.974.909,34 €
143.356.592,92 €
132.000.000
134.000.000
136.000.000
138.000.000
140.000.000
142.000.000
144.000.000
2003 2006
PRESUPUESTO DE GASTOS
1.391,78 €
1.376,87 €
1.365
1.370
1.375
1.380
1.385
1.390
1.395
2003 2006
GASTO PUBLICO PER CAPITA
Gasto público per cápita
En el gasto público per cápita disminuye 15 € un 1,1 % con respecto a 2003.
El gasto aumenta menos que la población
Fuente: Cuenta General. 2003-2006Fuente: Cuenta General. 2003-2006
Pag. 10
Evolución de los ingresos 2003 - 2006
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Ingresos públicos
Aumento de 29.047.354 € un 25 % más que en 2003
117.690.708,81 €
146.738.063,50 €
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
2003 2006
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ingreso público per cápita
1.195,84 €
1.409,34 €
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450
2003 2006
INGRESO PUBLICO PER CAPITA
Incremento de 213 € un 18% más que en 2003
(a diferencia de la disminución de 15 € del gasto público per cápita)
De esta forma se trata de compensar el resultado presupuestario negativo de
2003 (-19.284.200 €)
Fuente: Cuenta General. 2003-2006 Fuente: Cuenta General. 2003-2006
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Recaudación
Aumento de 28.156.154 € un 42% más que en 2003
67.004.258,75 €
95.160.413,53 €
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
2003 2006
RECAUDACION (CAPITULOS 1, 2 Y 3)
Recaudación per cápita
680,82 €
913,97 €
0
200
400
600
800
1.000
2003 2006
RECAUDACION PER CAPITA
Aumento de 233 € un 34% más que en 2003
Los ciudadanos pagan una media de 233 € más de impuestos que en
2003
Fuente: Cuenta General. 2003-2006Fuente: Cuenta General. 2003-2006
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Presión fiscal
21,60 % más que en 2003. La recaudación creció más que la
renta bruta disponible (aumentan más los impuestos que la
renta de los vecinos)
3,89
4,73
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2003 2006
PRESION FISCAL (CAPITULOS 1, 2 Y 3 / RBD)*100
Presión impositiva
3,16
3,54
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
2003 2006
PRESION IMPOSITIVA (CAPITULOS 1 Y 2 / RBD)*100
Un 12 % más que en 2003 (en 2006 el ciudadano de Alcobendas
dedica el 3,5% de su renta a pagar impuestos a su
Ayuntamiento )
Fuente: Cuenta General. 2003-2006 Fuente: Cuenta General. 2003-2006
Pag. 14
Esfuerzo fiscal
Aumento del 10,2 % respecto a 2003
0,0222
0,0245
0,0210
0,0215
0,0220
0,0225
0,0230
0,0235
0,0240
0,0245
2003 2006
ESFUERZO FISCAL (PRESION FISCAL / RBD PER CAPITA)
Fuente: Cuenta General. 2003-2006
Pag. 15
Evolución de la deuda 2003 - 2007
Pag. 16
Deuda pública
La deuda pública aumentó 9 millones un 15% más que en 2003
59.259.815,97 €
68.289.495,17 €
54.000.000
56.000.000
58.000.000
60.000.000
62.000.000
64.000.000
66.000.000
68.000.000
70.000.000
2003 2007
DEUDA PUBLICA
Fuente: Estado de la Deuda. 2003-2007
Pag. 17
Deuda pública per cápita
La deuda pública per cápita aumentó 53,76 € un 9% más que en 2003
Fuente: Estado de la Deuda. 2003-2007
602,13 €
655,89 €
560
580
600
620
640
660
2003 2007
DEUDA PUBLICA PER CAPITA
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Conclusiones
Pag. 19
Conclusiones
42% gastos de personal16% retribución de cargos electos
Se duplica el gasto de personal de confianza
Se triplican las atenciones protocolarias50% publicidad y propaganda
21% trabajos externalizados
Se triplican gastos jurídicos
Se duplica la amortización de la deudaLos ingresos aumentan 20 puntos porcentuales más que los gastos42% impuestos
34% recaudación per cápita
ENDEUDAMIENTO
68 millones de €
15%
22% presión fiscal y 12% presión impositiva
10% esfuerzo fiscal
Pag. 20
Política fiscal 2008
Pag. 21
Ordenanzas fiscales 2008
Bajamos los impuestos
Amortiguamos el impacto de la revisión catastral
Iniciamos el camino para mejorar las ayudas fiscales a las familias numerosas
Incentivamos fiscalmente las prácticas sostenibles
Atraemos empresas que generan riqueza y puestos de trabajo
Un nuevo modelo fiscal basado en la INICIATIVA y en la EFICACIA de la gestión pública, y en la reducción de la presión fiscal a los
vecinos
Modernización de las técnicas presupuestarias (del presupuesto incrementalista al presupuesto en base cero)
Austeridad y control del gasto público del Ayuntamiento, de los organismos autónomos y de las empresas públicas de titularidad municipal
Pag. 22
Ordenanzas fiscales 2008
CONGELADOSTasas y Precios Públicos
Actualización de 2,7% frente al 3,7% del ejercicio anterior(por debajo de la subida del IPC: 3,6%)
SUPRIMIDOTasa Residuos Urbanos
A partir del 1 de enero de 2008 se deja de exigir la Tasa en contraprestación del Servicio de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos generados en las viviendas
BAJADA EFECTIVA DE GRAVAMENIVTM (Vehículos)
No se actualiza con la subida del IPC
BONIFICACIÓN DEL 50%IIVTNU (Plusvalías)
El Ayuntamiento reduce en un 50% el nuevo valor catastral para el cálculo de la base imponible sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
Pag. 23
Ordenanzas fiscales 2008
BAJADA DE GRAVAMENIBI
Pag. 24
Ordenanzas fiscales 2008
INCREMENTO BONIFICACIÓNFamilias numerosas
El Ayuntamiento modifica los tramos de valor catastral en un 128,13% ampliando el ámbito de aplicación de la bonificación del IBI a favor de las familias numerosas
NUEVA BONIFICACIÓNTransporte sostenible
Aumento de la bonificación ecológica existente del IVTM (vehículos), alcanzando el máximo legal permitido: 75%
NUEVA EXENCIÓNSalud pública
Los centros sanitarios de titularidad pública gozarán de una exención del IBI los por terrenos de los que son titulares
Pag. 25
Muchas gracias
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Situación Económica del Ayuntamiento de Alcobendas 2003-2007 Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y Presentación de los resultados de la Auditoría Económica y
FinancieraFinanciera
Política fiscal 2008
Un nuevo modelo de gestión económica al servicio de la ciudad y de los vecinos
Lunes, 5 de Noviembre de 2007