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ORGANOS DE APOYO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"ARo de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" "Cusca Capital Histórica del Perú"

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OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

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O OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN "Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo"

"Cusca Capital Histórica del Perú"

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PRESENTACIÓN

El "Plan Operativo Institucional 2012" de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Cusco es un documento de gestión institucional, que orienta el desenvolvimiento de las actividades de la referida Oficina Regional, de la Dirección, funcionarios y trabajadores que laboran en dicha dependencia, así como de las Oficinas que la conforman tales como las Oficinas de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Personal y Gestión Patrimonial a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas para el ejercicio 2012, en un marco de racionalidad, eficiencia y eficacia razonables.

Este documento "Plan Operativo Institucional 2012" considera la Misión y Visión del Gobierno Regional Cusco, un breve diagnóstico y precisa los objetivos y metas que la Oficina Regional de Administración se ha propuesto alcanzar en el Año Fiscal 2012.

Para alcanzar los objetivos se ha programado un conjunto de actividades y/o tareas bajo los criterios de racionalidad, objetividad y flexibilidad en sus propósitos y la congruencia con la asignación de recursos financieros, recursos humanos y de equipamiento del modo tal que asegure el logro de los objetivos y metas propuestas por el Gobierno Regional Cusco.

Cusco, Enero 2012.

OCA p

01, GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo" "Cusco Capital Histórica del Perú"

365

3?

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

II. GENERALIDADES

Visión y Misión

VISION INSTITUCIONAL

Somos una Región autónoma y descentralizada, articulada competitivamente con el entorno nacional e internacional, que ha logrado forjar su identidad integrando sus diversas culturas; aprovechar en forma sostenible sus potencialidades: el patrimonio cultural y natural, los recursos minero — energéticos y la biodiversidad agraria; y generar una economía dinámica y solidaria. Una Región donde la población accede en forma equitativa a un empleo adecuado, servicios básicos, desarrolla sus capacidades y ejerce plenamente sus deberes y derechos ciudadanos.

MISION INSTITUCIONAL

El Gobierno Regional Cusco, tiene como misión el de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.

La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Cusco como órgano de Apoyo del Gobierno Regional del Cusco, de segundo nivel organizacional, tiene como misión coadyuvar en la gestión de la alta dirección para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región, facilitando los recursos humanos, financieros, logísticos y patrimoniales de conformidad con la normatividad vigente y la política institucional.

Denominación, Naturaleza y Fines, Descripción de la Unidad Ejecutora y Orgánica, Organización, Objetivos Funcionales, Organigrama, entre otros.

La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Cusco es un órgano de Apoyo de segundo nivel organizacional, responsable de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de recursos humanos, financieros y patrimoniales de conformidad con la normatividad vigente y la política institucional. Está a cargo de un Director Regional y depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional.

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

La población laboral que demanda de los servicios de la Oficina Regional de Administración son las Gerencias Regionales de Línea de la Sede Central para la atención de sus requerimientos de bienes y servicios,

31(

11 3 6 2 o

0.0 De A 415 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN "Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo"

"Cusca Capital Histórica del Perú"

remuneraciones, jornales y otros, así como también de las Unidades Operativas que forman parte de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central.

Así mismo como Pliego Regional consolida la información contable y presupuestaria de todas las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego, por tanto, la siguiente relación demuestra las relaciones de trabajo y coordinación con las dependencias y Unidades Ejecutoras:

• Gerencia Regional de Infraestructura • Gerencia Regional de Desarrollo Económico • Gerencia Regional de Desarrollo Social • Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio

Ambiente • Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial • Oficina Regional de Asesoría Jurídica • Oficina Regional de Control Institucional • Oficina de Comunicación e Información • Secretaría General • Procuraduría Regional • Oficina de Defensa Nacional • Dirección Regional de Turismo • Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo • Dirección Regional de Producción • Dirección Regional de Energía y Minas • Dirección Regional de Vivienda y Construcción • Archivo Regional • Aldeas Infantiles de Cusco y Quillabamba • Proyecto Especial Regional Plan Copesco • Proyecto Especial Regional Plan Meriss • Proyecto Especial IMA • Dirección Regional de Educación y 03 Unidades Ejecutoras • Dirección Regional de Salud y 06 Unidades Ejecutoras • Dirección Regional de Agricultura • Dirección Regional de Transportes • Escuela Superior de Bellas Artes

Situación de la Oficina Regional de Administración

La Oficina Regional de Administración, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con 01 Director Regional y 05 Servidores, así como con 05 Oficinas responsables de los Sistemas Administrativos, como son:

1. Oficina de Personal, responsable del Sistema de Personal, cuenta con 22 trabajadores.

2. Oficina de Contabilidad, responsable del Sistema de Contabilidad, cuenta con 14 trabajadores.

3. Oficina de Tesorería, responsable del Sistema de Tesorería, cuenta con 17 trabajadores.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" "Cusca Capital Histórica del Perú"

361

37-

4. Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, responsable del Sistema de Abastecimiento, cuenta con 73 trabajadores.

5. Oficina de Gestión Patrimonial, responsable del Sistema de Nacional de Bienes Estatales, cuenta con 18 trabajadores.

Asimismo, se encuentra a su cargo, la Oficina de OFFSET con 04 servidores, la Biblioteca Central con 01 servidora y el Estadio Garcilaso de la Vega con 09 servidores.

2.2 ANALISIS DE LA OFERTA

a) Gestión de los Servicios Ofrecidos

Servicios Ofrecidos

• Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, evaluar y supervisar las actividades y los procesos técnicos de los Sistemas de Personal, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Servicios Auxiliares y Gestión Patrimonial.

• Asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos relacionados a los sistemas administrativos que dirige.

• Formulación y actualización de Directivas en materia administrativa. • Coordinación y asesoramiento a Unidades Ejecutoras conformantes del

Pliego Regional. • Otros de atención de acciones de acuerdo a requerimientos presentados.

Producción de Servicios

• Informes Técnicos • Directivas Internas • Atención logística, formulación de planillas, formulación de Estados

Financieros, manejo y control de cuentas corrientes, control patrimonial. • Otros según la coyuntura presentada.

Recursos del Órgano o Dependencia

Recursos Humanos: OFICINA NÚMERO DE

TRABAJADORES CONDICION

NOMBRADOS CONTRATADOS

Oficina de Personal 22 13 09 Oficina de Contabilidad 14 11 03 Oficina de Tesorería 17 10 07 Oficina de Abastecimiento y SS. AA. 77 17 60 Oficina de Gestión Patrimonial 18 12 06 Offset 04 01 03 Biblioteca Central 01 01 Estadio Garcilaso de la Vega 09 09

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<13 °lb GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo” "Cusca Capital Histórica del Perú"

34

3 b

Recursos Financieros:

Los Recursos Financieros asignados a la Oficina Regional de Administración, están previstos en forma global, es decir para las Oficinas de Tercer Nivel organizacional dependientes de ella, así como para la atención de la totalidad de bienes y servicios de la Sede Central por actividades operativas.

Las Fuentes de Financiamiento que administra son Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados - Gasto Corriente.

Infraestructura

La Infraestructura con que cuenta la Oficina Regional de Administración no alberga en un solo ambiente o en un determinado espacio a todo el personal dependiente de ella, por lo que las Oficinas responsables de los Sistemas Administrativos se encuentra distribuida como sigue:

• Dirección de la Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y Oficina de Gestión Patrimonial se encuentran ubicadas en la nueva infraestructura de 02 pisos.

• La Oficina de Personal, está ubicada al ingreso del local institucional.

• La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares se encuentra ubicada en el segundo patio del local institucional.

Equipamiento

La Oficina Regional de Administración cuenta con el suficiente equipamiento, en relación a computadoras, impresoras, estantes, muebles, escritorios, sillas, conexión a internet, etc., dada la naturaleza de las funciones que ejerce, así como la cantidad de personal que labora en ella.

Materiales e Insumos

Asimismo, los materiales asignados son distribuidos de acuerdo a las necesidades de cada Oficina, para su utilización en forma racional y eficiente.

2.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

Problemas de Demanda

• Falta de una programación adecuada de los requerimientos de las áreas usuarias.

• Inadecuada especificación de los requerimientos solicitados • Incumplimiento de los cronogramas para la ejecución de gasto • Atomización de Metas para la ejecución de gasto de inversión y falta de

controles por fuente de financiamiento.

\ ,11,1A Dei p 43 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN "Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo"

"Cusco Capital Histórica del Perú"

Problemas de Oferta

• Infraestructura inadecuada que no permite la ubicación en un solo espacio de todas las Oficinas que forman parte de la Oficina Regional de Administración.

• Ausencia de Programas de Capacitación. • Insuficiencia de Recursos Presupuestales de Gasto Corriente.

Cusco, Enero z 12

AÑO FISCAL 2012 DIRECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco ANEXO 6

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION OBJETIVO ESPECÍFICO:

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL

A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EFP A

LA QUE SE ADSCRIBE F M A M J J A S o N O TOTAL RO RDR OTROS

Re

rFstro de Documentación Pa ingresa Y

vomite Pedo.'"

a) Registro de Ingreso de Documentos- Proveldos

b) Registro de Egreso de DOcommlos Acción 16400 1000 1000 1300 1315D 1500 1500 1600 1600 1700 1700 1700 16400 30,792.12

G

AdrM badM

Formulación Informes, Memos, Oficios por

trámite administrativo

a) Redacción de Wormes, Memos, Oficios y otros

b) Análisis y Ervluación de Documentación para emitir respuestas y

IntOrtne 1770 130 130 140

S 150 150 150 150 150 160 160 160 1770 62,917.92 30,00100 Gesten Administrativa-Administración

Dirigir y supervisar Acta ales Sial. Ad.

Otóestión Patimonial Contabildad, Tesoreria, Personal, CASA Y

a) Rerniones de Coordtrución

O) Diaposacrviee por Bordo y verbales ACtiVidad 620 40

S S 50 50

2 50 60

s 60 60

8 620 61200.00 Gestión Adrninistraliva-

Administración

Integrar Comisiones Acciones

Administrativas para optimizar Gestión

Instilucional

a) Comisión de 1m/enlatan

b) Comisión de Transferencia de Obras c) Comisión de Liquidación de Obras d) Otra. Comisiones

Actividad 27 2 2 2 2 2 2 2 27 nn

54900)"'

Gestión Administrativa-

Adminisbación

Impresión de Revistas, Nieta., Odien, a) Diseno de documentos b) Montaje y composición c) Impresión de Resepa, Tarjetas, anches, certificados, nietos, boleares,

Acción 57 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 57 30,737.52 43,944 '''

nn Gestión Adra diva-

Aornanstración certificados, Menos, boietines, documentos O

otos

Facilitar documentos. Paros y odentación al

Papado. Otorgar carnet de suscriptor

a) Inventado de Libros, Revistas,

documeMots y otros

b) Atención de usuarios que solicitan

consulta de material bibficgráfico

ACCión 300 10 10 10 20 20 20 30 30

R 40 40

8 300 30,715.44 Gestan Administrativa-

Adrrvnistracian

°Mil Y Supemsar Acavicladeo del Estado

Guano de a Vega

a) Acciones de Mantenimiento y

Conservación del Estado

b) Control de Instalaciones del Estado (Agua, Lar, Desagua)

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 123,000,00 Dentón Adminisfraliva-

Administración

Ahog.Johle

_33

GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE PERSONAL

11-8-% ' 3 5 7

eys,

-( -aseo Patrimonio NIundial de la I lumandar

INFORME No. 0/ -2012-GR CUSCO/ORAD/OPER

Señor Ing. Cesar Gil Ochoa Director Regional de la Oficina de Administración.

Asunto Remite Proyecto de POI 2012 de la Oficina de Personal.

Ref. Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR. Memo Múltiple N° 001-2012-GR CUSCO-GGR

Fecha Casco. I I de enero de 2012

Es grato dirigirme a Ud., para remitir el Proyecto del Plan Operativo Institucional de la Oficina a mi cargo, formulado para el período 2012, tomando como referencia los formatos aprobados en la Directiva señalada en referencia, en tres ejemplares, para su revisión y trámite administrativo de aprobación a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de encontrarlo conforme.

Atentamente,

-,GOBIERNO O CO

IONA REGIO

REGINAL CLIS NAI_ Ar 1 IN 1STf I0

OFICINA DE PARSONAL

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DIRECTIVA N° 004- 2009 -GR CUSCO/PR



UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PERSONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del personal a la organización en el marco de un actividad ética y socialmente responsable .


MEDIDA

META TOTAI A

EJECUTARL

ORONOGRAIIA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REO ERIDO COMPONENTE DE LA EP

E E M A M J JA 5 OVO TOTAL RO RDR OTROS

A LA OUE SE ADSCRIBE

Acciones Administrativas en la Oficina de Personal y Aplicación

de Normas del Sistema de Personal.

Procesos Administrativos Disciplinarios

Recursos Administrativos de Direcciones Regionales Sectoriales

Sanciones Disciplinarias

Recursos Impugnativos a Resoluciones Directorales

Informes y Opinión Técnica en materia del Sistema de Personal

EValUaCIón P01-2011 ACCIOleS AOTIIISITallVaS y rre JuoiciaieS Gel Sistema Privada de Pensiones

Formulación del Programa de Capacitación

Declaraciones Juradas del Empleador

Revistan Consolidación y Remis. de DOJJ de Ingresos y Bs.y Renta s

a la Contraloria General de la República

Forrnulacon

De documentos

Administrativos de G

Memorandum

Oficio

Informe

1.155.560.50 1,005.567 39 50.021 II 5000003-006-0008 477 49 44 47 28 30 37 35 36 38 44 52 37

661 21 38 48 57 54 51 55 58 71 68 80 60

952 68 77 03 56 57 65 93 Sl üp 84 80 97 Reos De Copeo.

Formulamon de

Resolucion

Exped 12 1 t I 1 I 1 1 I 1 1

Resolucion 7

Resolución 30 7 5 e 6 Reyision Eme Advos Resolumon 6 2 2 2

Revistos de anteced Informe 100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 IC Reos Cumplim Mei Documento

Reos Expedientes Informe 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Program Cursos Programa

Reos DCJJ

Rey. Cons D0.14

Documento

Documento 77

2

28

2 2

13

2

13

2

3

2

10

2

5

2

5

2 2 2

Beneficios y Pensiones

ReConocimento y otorgamiento de beneficios

Reconommemo y otorgamiento de subsidios

Reconocimiento oe Derechos Pensionarios

Revision Anleced

Del Exp Advo

Resolucion

Resolucon

Resolucion

25

25

25

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 Calificación de expedientes OS. 051-89-PCM IC.R.C.i Revis Antecedentes Informe 7 1 i Elaboración y Afectaciónc ion de Planilla Unica de Pagos

Pensionistas

Nombrados

Contratados

obreros

Revisión de Asistern

Careos y Formulan

Doc verificando Inform

'leonino de AFTN

Planilla

Planilla

Planilla

Planilla

11' c-'

(.1' (.1'

formulación de Planilla de Incentivos Laborales ICAFAEI Plantea 12 1 1 1 I 1 1 1

Programa de Declaración TelemátiCa• SUNAT Revis 13 D D13V1 Planilla 12 1 1 1 1 Elaboración y Afectación de Planillas

Por subsidos

Por apanes previsionales

Reos Expediente Planilla

Planilla

12

12 Formulación de Cuadros Técnicos

Ministerio de Economia y Finanzas Iniormac Al MEF Cuadro 2

Cs1.,

U:

Cri

...GOBIERNO REGIO A ¡MONA REGIONAL DE

OFICINA

"""""" tte Roca Chara OR

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'.'‘ GOBIERNO RE oFICINA REG1

OFIC





OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del personal a la organización en el marco de un actividad ética y socialmente responsable

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA

META 71011 A1 A

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD ES P ESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP ALA OVE SE ADSCRIBE EJEC11TARL

M A M J J A S O N O TOTAL RO RDR OTROS

PEA Laboral

Formulación del Presupuesto Analítico de Personal

Informe

1 • 15 5.584 SO 1 095.56739 60.02111 5000003-006 - 0008

2

De acuerdo a

La Directiva del

MEF

Documento Actualización de la PEA Laboral, a nivel pliego con fines de formulacion del Presupuesto 2012 'Registro Documento 1

I Activo y Pensionista Legajo 350 30 29 30 28 29 30 28 29 30 28 29 30 Elaboración de Informes Escalafonanos

interno 100 15 15 16 15 14 15 lE 16 Contratación de Personal

Formulación de Directiva de Contratación de Personal:

Por la moaalidad de CAZ e Inversion

Evaluacion Se Propuestas de Controlo finas y Legajos

Forrnulacion at Proyectos de Contratas

Seguimiento Oe las fichas y acciones de contrataron

Revisión de Anteced

Propuestas

de contrato y anon

°e seguimiento

Documento 2 2

Documento 1800 800 500 300 200

Documento 1800 800 500 300 200

Documenta 100 8 7 8 9 8 9 8 9 e 9 8 9 Registro y Control de Asistencia y Permanencia de Personal Regint T CiS. Vacac Kardex 320 28 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 Registro y Formalización de Practicas Are - Profesionales Reg P At Memo Documento 122 14 10 4 3 19 4 12 11 7 4 19 Otorgamiento de Licencias Informe dos Resolucion 100 8 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 Formulación de Certificaciones :

E

Trabajo

Practicas

Constancias

Revision BD DBIV

Revis F En Int Lag y

Ficha Asistencia

Documento

Documento

Documento

1170

120

54

97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 sum X trim p m2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9 8 7 4 5 4 7 2 Proyectos de Resolución Ejecutiva Presidencial Formulacion de Proy

de Resoluciones

Documento 50 40 ID

I ramite Otorgamiento de uerechos: y

Programaron Anual de Vacaciones 2012

Oficios y Memos para uso fisico de vacaciones ReviS Antecedentes

1445014CW

Documento

01

232 01

232

Programas de Salud y Asistencia Social

Atenciones de Salud

Curaciones inyectables y otros

Campañas medicas

Charlas educativas

TramileS Ce ESSALLID

Informe de Actividades

Programar campañas

Médicas de salud y

charlas educacativas

constancia

Atencion

Campaña

Criarla

500 43 42 41 42 41 42 41 42 41 42 41 42

300 25 23 27 25 23 27 25 23 27 25 23 27

6

4

Formulas Es y traM

e Informe

Tramite

Informe

1200 100 98 102 100 98 102 100 98 100 98 102

12 1 1 1 1 1 t 1

ue Roca Chara covecroR





OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del personal a la organización en el marco de un actividad ética y socialmente responsable.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS U NIDAD DE

MEDIDA

META TOTA/

A CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO

COMPONENTE DE LA LP

A LA OUE SE ADSCRIBE EJECUTARE E E M .1 J A S O N O TOTAL RO RDR mirlos

1.15651150 1396507.39 8002111 5000003 -006 -0008 Promoción Recreacional Deportiva y Social

Excursiones

Dia del Servidor Publico

Actividades Deportivas

Program AClivida0es

RecreacionaleS

Paseos y Ad Depon

Evento

Es/ente

Evento 2 2 Atención de Salud y Asistencia en Obra ASiStencia MeaiCa visitas 4 Promoción de Bienes y Servicios de Impacto Social

Control de services de carmena

PreSlarnos Cancanes

Credit05 Comerciales

Atención de casos Sociales

Diagnoslmo Social

Inlormes sociales

Control de la preparar

de Alimentos/diera

Balanceadarii-ligiene

E valuacon de Casos

Sociales y prestamos

Elaborar Informes

Informe

Prestamo

Credit°

Casos

Documenta

informe

250

350

220

1

12

24 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21

29 30 29 30 29 26 29 30 29 30 29 30

18 19 P 19 18 19 18 19 t9 19 18

1 1

Visitas Dornicilarias Control y Asistencia

medica en hogares Viola SO 6 9 6 7 6 T 5 7 6 7 6 7

GOBIERNO REGIONAL CU SC OFICINA REGIONAL D NISTRACIO

lit OFICINA

Abog. Joris Roca Chara

O

integral ...... ,.......a.,,,,, run,nii1o1Iti, CI VIUUI eS, y comunidad en general.

DENOMINACIÓN: OFICINA DE PERSONAL,

MISIÓN : Somos un equipo de expertos colaboradores comprometido con la excelencia en el Servicio y los valores institucionales, que integramos nuestras funciones y procesos para crear las mejores condiciones haci a

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 1

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OFICINA

the Roca Chura T' croa og•

DIRECTIVA N° 004- 2009-GR CUSCO/PR

INDICADOR OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

2011 PLIEGO 446 - Gobierno Regional COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

Cusco (1) OPERATIVO (2) DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULO LINEA DE BASE VALOR ESPERADO FUENTE (3a) (3a) (3c) (3d) (3e)

Mejorar las condiciones de vida de la población potenciando el factor humano, consolidando la institucionalidad regional. articulando e integrando nuestra región agregando valor a la

producción regional mediante procesos Fortalecer capacidades y Ro de supervisión y N° de supervisiones y de transformación e industrialización, competencias del potencial monitoreo en la monitoreos realizados aprovechando en forma sostenible sus 0G1 humano implementando las administración de en la U E 01/Total de potencialidades. desarrollando la politices de desarrollo Nacional y remuneraciones y supervisiones y

O 00% 50 00% Informe Técnico actividad turística, nuestro sector minero Regional dentro del marco pensiones de la U E monitoreo energético y la actividad agrícola. en normativo 01 programados torno a la puesta en valor de la biodiversidad genética. así como gestionando la ejecución de mega proyectos.

Gestión Institucional ágil y eficiente dentro de la Ley en base a una Desarrollo

cultura organizacional de organizacional basado Ro de

en instrumentos de Expedientes 0G2 innovación. eficiencia y aprobados x 100 /N° 350 Resoluciones

compromiso con la visión y misión, gestión administrativa 250 Doctos/Resolución actualizadosermiten total de instrumentos aprobadas . p

con procedimientos definidos. actualizados personal capacitado y mecanismos

una eficacia y

de coordinación permanente eficiencia institucional

nrcomn DpranNAL cusca

G7


Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 1 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

DENOMINACIÓN: OFICINA DE PERSONAL MISIÓN : Somos un equipo de expertos colaboradores comprometido con la excelencia en el Servicio y los valores institucionales, que integramos nuestras funciones y procesos para crear las mejores condiciones hacia un desarrollo integral de nuestros funcionarios, servidores, y comunidad en general.

003

Brindar con calidad y eficiencia los servicios de asesoria en el sistema

de personal a todos los órganos estructurados que los requieran. de acuerdo a la normatividad vigente

Proporción de cumplimiento de

opiniones legales en el sistema

(Informes resueltos con opinión técnica legal) /Total de informes que

requieren opinión técnica legal x 100

80 00% 85 00% Informes Técnicos

004 Incrementar la cobertura de

afiliación y atención al asegurado % de afiliaciones

N° de afiliaciones x 100/Total de poblacion

programada 95 00% 100%% Registros/casos

% de Prestaciones N° de prestaciones x

100/ Total de población programada

87.00% 100.00% Registros/casos

OG 5

Fomentar actividades de promoción y prevención de la salud para lograr

estilos de vida y entornos saludables con participación de los

trabajadores

Porcentaje de campañas

comunicacionales de salud cumplidas

(N° de campañas de salud realizadas/Total de campañas de salud Programadas) x 100

83.00% Informe de Campaña

100 00% de comunicación social

006

Fortalecer las capacidades de los Recursos Humanos en los

diferentes sistemas administrativos para garantizar la creación de valor

en cada Área de trabajo

Eventos de Capacitación para

profesionales y técnicos

Na de Eventos de capacitación para

profesionales y técnicos/Total de

Eventos programados x 100

25.00% 30.00% Informes del

desarrollo del entrenamiento

GOBIERNO REGIONANk7sCip7,71(s?

OFICINA REGIONAl 7E AE).1 ,

OFICINA DE PEP ANAL

;;;;;; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Chara

C.: C3 ;

oc at


DENOMINACIÓN :

OBJETIVO GENER

Acercamiento y conservación

en general alineando las polar

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cosco

MATRIZ N ° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

OFIC. DE PERSONAL

AL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1):

el esfue zc las experiencias la salud los conocimientos las nabikdades etc de los miembros de la organización en beneficio cal individuo oe la propia organización y del pais

as de RRHH Con la estrategia ole la organización . lo que permnré implantar la estrategia a través de las personas

COD OB OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA RECUBRIMIENTO FINANCIERO 181

UNIDAD leal

ORGÁNICAS (S)

191 ACTIVIDADES OPERATIVAS 121 COD

UNIDAD DE MEDIDA (3)

ORAL RESPONSABLE(SI

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN 141 FINALDAD DE LA EFP 151

UNIDAD DE MEDIDA 16)

META PRESUPUEST

O IN META I Il III IV TOTAL RO RDR SUB TOTAL

OG I

WO RE OrIntat

Melare, las atolones

AdIllinistratwas

velando per ei

cumplimiento de las NO! MaS del Sistema de

Personal

n

0, 1 1

0014 56113n 0000' 1 228 174 94 1 168 153 83 6002""

Acciones Administrativas en la Oficina de Personal y

aplicación de Normas de sistema d. Personal 4 , 1 1

mernorancium 477 140 95 109 133

.53IR OPER

orle. 661 10 7 1 62 1 84 208 6, 594 18

mfe.,51e 952 228 r2 295 261

OE 7 2

Procesos ACITIMStraDVOS DISCIplInaTIOS A , 2 i £,,,in 12 3 3 3 3

Recu ■ sos Administrativos de Direcciones Regionales 4 ' 2 2 Ideamos., 2 3 19 '41 50

banNonesoisclplrnanas A ' 2 3 Resoluciór 30 1 5 14 4

ReCUr505 impugnalivos a Resoluciones Directorales A ' 2 4 Pesarnos 6 2 2 2

OE 1 3 Informes y Opimos tenme en materia del Slsl de Pera A 1 3 1 Lnf [Eme 100 24 24 2a 28 19 14, 58

OE 14 Evaluación P012011 A 1 4 1 Donen,. t 1 19 141 58

0, 1 5 Acciones maminerranvas - y me suenaPrivado e. Pensioms

mantes ay A 1 5 1 carne 24 6 6 19 141 58

OE l6 Formulación del Programa de Capacrtacion A 1 e 1 15550.m. 1 1 29 322 91 ABSIAFTN

OE 1 7 Revisión consolefacion y Remision o de 0022 de Ingresos y

Els y e a la Contralona General de la Republica , 1 p,,,,,,,,„ic zo al 32 646 81 45457,

OE 1 6 Benet lelos y Pensiones

Reconocimentc y oorgamier, de berehoos

Reconocimento r otorgamie,D le suns.os

Reconocimiento oe Derechos Prs

45 44

1 e . ,,auca, 25 4 e e e

18 2 Eevoco, 25 e 6 e 32 353 52

A 1 e 3 es las 25

JE 1 9 H

.nanas

..a. dee. te can. lens D S l -89-PCIA IC e e I A 1 9 7 more 1 2 29 688 60

04 2 S Elaboración y Afcctaeidn,ón de Planilla Unica de Pagos

Pensionistas

Nombraos c on t ra t,o0E

°meros

A S e 1 Pendia 12 3 3 3

A202 Pi... 12 3 3 3 3 30 108 68

4203 Piandll 12 3

A 2 0 4 Pmiu la 12 3

Formulación de Planilla de Incentivos Laborales (CAFAE) 52 05 .r›... 12

Programa de DeClaraCIOn Telernatica SUNAt a 2 0 6 Plan. 12

!DE 2 7 Elaboración y Afectación de Planillas

pe, su bs ,aes 8 2 1 ' EiarElla 3 3 3 31 31.14468

Por aponEE prEnonaie, 4252 pt,„, 12

JE 2 2 Formulacion de cuadros eecninos

Mirusler, se ECG, Orfila , Fina,.

PEA 3,,,3r.3'

4221 CuidrE 2 1 1 29.68868

A 2 2 2 Informe 2

OE 2 3 Formulación del PleSpUeStO AllalltICO de Personal 4231 Occurnente

Actualización de la PEA Laboral. a nivelpliego con fines de I ormulacion del Presupuesto20d 4232 Documento 1

2968860 68

„ „ Reg y actualización de Legajos del Personal Activo y

Pensionista

ElabOlaCIC511 de Informes Escala/ osarios

A2 4 I Legal. 350

89 87 31 050 8'

AFATN A 2 4 2 inerme 180 45 45

05 25

Contratación de Personal 29 322 81

rormuiallon ea Directiva de contraaclon de Personav. A 251 Documento 2 2 ~ ~wwwiffiz ~ MINI. ACION Evaluación de Propuestas de Contrato nenas y Legajos 4252 Necumento 1800 000 500 300 200 0014 Acolo, 0000 . GOBIER

JFKINA OFICINA

;

ii .................

ue Roca Chara iiiiiiiiiiiiiii

GOBIERNO REGIONAL uncIRA REGIONAL

OFICINA


Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP DENOMINACIÓN : OFIC. DE PERSONAL

OBJETIVO GENER AL DEL PLAN OPERATIVO: (001):

Acercamiento y conservación el esfuerzo las experiencias la Salud los conocimientos. las habilidades etc de los miembros de la organización en beneficio del Individuo de la propia organización y del pais

en general alineando las polacas de RRHH Con la estrategia de la organización lo que permitirá implantar le estrategia a través de ias personas

COD 00 GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO

II/ COD

META FISICA OPERATNA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAD (ES)

ORGÁNICAS ¡51

RESPONSABLES 1S,

1 5 1 ACTIVIDADES OPERATIVAS 111 COD

UNIDAD DE MEDIDA (31

Docemeoto

Documento

META Y CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN (4

DE

FINALDAD DE LA EFP (sl UNIDAD DE MEDIDA 01

META PRESUPUEST

O 171 META 1 II III IV TOTAL RO RDR SUB TOTAL

002

Metorar id Gestion Oe

poneos Ad2,722a8a(wAs

e, cuan!. ia cahaad oe Se0iric

serme

Formulacior ile °Dnyeclos ee Contratas

Seguirnierto Ce las llenas y acciones de coneatador

A 2 5 3 1 880

100

100 500 300 200 1 5 945 58

AF TV

A 2 5 a 24 26 25 25

VE 2 F Registro y Control de Asistencia y PetraanOnCla de Personal

A. 2 6 1 sarcie. 320 50 CO 60 10

Registro y Formalmacion de PraCtICAS Pre- Profesional° 4262 Documento 122 28 26

Otorgamiento de Licencias 4263 Pes:Nido. 0 100 23 26 25 26

06 2 0

Formulacoón de certificaciones rt

Dabais'

Practicas

Constancias

A 2 7 1 Denvinan 117C 292 233 292 293

A 2 7 2 Documento 120 30 30 70 32 10 113r NI

A 2 7 3 Doctamente 54 24 9 I3 9

06 2 5 Foonulacion cie Prof.de Resoieciones tico. nresid A 2 a 1 Docines 50 2 3 I. 26 364 58

06 29

i nom. y urergarmente ae uerecnes Programador Anoar ae vaoactores 20'2

reos y Verws para u.) I !si. se recocieres A 2 9 1 911°.°41

Documento

0 1

232

31

232 3' 1. 51:1-1 ,

02 ?

Desarroliar Acciones

c

a la Salud y

&encelar aei Sermor

DE 3 C Programas de salud y Asistencia Social

A81

Atenciones de Sal.

Ctiadones upectabes y ovos

CaeleaCaS mode.

Granas °OoriaIloaS

damites en tISSAL LID

Informe de Actn7dades

6 301 Constancia 500 126 1 25 '2 4 1 25

A 3 0 2 Atendon 300 de e0C 0e

A 3 0 3 Compasa 6 1 3 2

A 3 O 4 Criarla

6305 700 ite 129C 300 300 300 300

A 3 0 6 intente

JE 3'

Plomarlás Recreactonai Deportiva y Social

Excursiones

Dia ael 5e 0101 Ci %011a°

1v. es DePan!"'

Alencion de Salud y Asistencia en Obra

4 3 1 1 Evento

A 3 1 2 Evense 1 1

A 3 1 3 Cunee 2 2 '0400 00

A 31 A Nulas 4 OE 3 2 Promoción de Bienes e sermclosde Im parta Social

ConIJI de SetoidOS Oe caretena

cesamos bananos

(tredlos comerciales

Atencionoe casos sociales

Diagnosis° So° al

lolteMeS Sociales

A 3 2 1 In 888A 12

A 3 2 2 Prestamo 250 65 62 62 61

A 3 2 3 Osa. 350 90 77 67 89

A 3 2 4 Doses 220 54 55 55 18 400 00

A 3 2 5 Ektuffienre

A 3 2 6 mame 2

Visitas clomicilanas A 3 2 7 VA/E ea 20 20 19 20

sus TOTAL PLANILLAS 639 679 35 639 679 35

SUB TOTAL DE OS y 52 526 47 4 48 60021 11 508 495 59

TOTAL APTO2012 1 168 153 83 60021 11 1 228 174 94

TOTAL GENERAL 1 228 104 94

'16554 = Airea FLA5IOn21 de Acciones Adminisuativas

AFTA = Atea uncionai Oe Acciones 'Ídem° Neonatos.

ABS = Ares Funcional oe S'encela' Social

CAJ Ui t.- •

fS

j5DMINISTRAC:',

ENE72 2*

el CÓ

EFPL/sas.

c.c. Archivo.

ousucábu,,,, GOBIERNO REGIONAL CUSCO tga Oficina Regional de Administración

Oficina de Contabilidad

043

25-

Ir ------- — ------ — ------- -----

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

INFORME N° CM. -2012-GR.CUSCO/ORAD/OCONT

A ING°. CESAR GIL OCHOA Director de la Oficina Regional de Administración

ASUNTO Remite Plan Operativo Institucional-POI 2012

REF. Memorándum Múlt. N°.001-2012-GRCUSCO-GGR

FECHA Cusco, I n ENE 7012 Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que, en cumplimiento al documento de la referencia remito adjunto al presente el Plan Operativo Institucional —POI 2012 correspondiente a la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional Cusco.

Es cuanto informa a usted para su conocimiento y fines administrativos.

Atentamente.

DIRECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR PROGRAMACION,FORMULACION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ N° 02 DENOMINACION: OFICINA DE CONTABILIDAD AÑO PPTA:

2012

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001

COD OBJETIVO ESPECIFICO

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA-PRESUPUESTARIA

FINANCIERO (8)

UNIDAD(ES)

REQUERIMIENTO ORGANICAS(S)

RESPONSABLES

(9)

COD ACTIVIDADES

OPERATIVAS (2) COD

UNIDAD DE

MEDIDA(3)

META Y CRONOGRAMA D

PROGRAMAC ON(4) COMPONENTE DE LA EFP (5) JNIDAD DE

MEDIDA

(6)

META

PRESUPUESTO

(7) META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS 001 Recepción y Distribución 001.1 Manejo de documentos administrativos reci-

de documentos administ. bitios y emitidos) A111 Accion 5000 600 1000 1400 2000 Evaluación, Coordinacion

y toma de decisiones 001.2 Evaluar, distribuir actividades,coordinar con

sectores y ejecutores,para la tome de deci- Gestión Administrativa Accion 50,620.00 50,620.00 Contabilidad

siones. Al21 Accion 5000 600 1000 1400 2000 002 Efectuar acciones para

asegurar que los actos

administrativos cuenten

0E2.1 Control previo, fiscalizacion de planillas de

viaticos, rendiciones de encargos (H/C),

, rendiciones del Fondo Para Caja Chica. A211 Unidad 3683 176 771 999 1737 con la documentation 0E2.2 Registro en el SIAF-SP de las rendiciones A221 Registro 1498 11 263 421 803

Gestion Administrativa Accion 5,185 95,000.00 95,000.00 Contabilidad

sustentatoria y suden-

cien la situation real 0E2.3 Arqueos sorpresivos al FPPE A231 Accion 4 2 2

003 Sistematizar e integrar

la information financiera

0E3.1 Registrar Compromiso y devengado planillas

de remuneradones,viaticosjondo para caja a traves del SIAF-SP chica y encargos otorgados e internos. A31.1 Registro 4613 248 1108 1391 1866

0E3.2 Registro de los Ingresos determinados y Gestion Administrativa recaudados en el SIAF-SP A32.1 Registro 1154 260 291 280 323 Accion 14,214 42,720.00 42720.00

0E3.3 Registrar en el SIAF el devengado de las

0/C y 0/5 A33.1 Registro 8349 777 1565 2342 3665 0E3.4 Registrar en el SIAF-SP las transferencias

financieras. A34.1 Registro 98 2 3 93 004 Realizar acciones y

elaborar documentos 0E4.1 Evaluación de Expedientes de Liquidación

Técnica y Financiera de Obras que ejecuta para poder reflejar la el Gobierno Regional Cuece A41.1 Expediente 131 12 32 28 59 integracion contable de

ras y presupuestales 0E4.2 Registro en el SIAF-SP de resoluciones de

liquidacion tecnico financiera de inversiones presentadas oportuna mediante notas de contabilidad. A42.1 Accion 80 1 22 31 26 mente a los niveles de

desiciones pertinentes 0E4.3 Registro en el SIAF-SP de resoluciones de

transferencias de obras a sectores mediante

notas de contabilidad. A43.1 Registro 16 1 15 0E9.4 Contabilizacion de todas las fases de los

Registros correspondientes a las Planillas

de remuneraciones y viaticos 0/C ,O/S y rend. A44.1 Accion 14267 1009 2892 4098 6268 Gestion Administrativa Contabilidad

0E4.5 Revisión, evaluacion y control de documen-

tos fuentes de information de almacenes

Registro mediante N/C de la información Accion 14,556 121,964.00 121,964.00 contable de Patrimonio y almacenes A45.1 Accion 24 6 6 6 6

0E4.6 Anabsis de saldos contables, Elaboracion

de los Estados Financieros y Presupuesta-

rios, y cierre contable anual de la Sede cen-

tral con sus notas y anexos A46.1 Accion 25 7 6 6 6 0E4.7 Consolidacion de Estados Financieros

y cierre cocntable anual a nivel de Pliego A45.1 Accion 13 4 3 3 3 0G5 Integrar las comisiones 0E5.1 CAFAE

1CN

de apoyo a la gestion Conciliacion de inventados A51.1 tr Verificacion de recepcion

de obras.

ActI~Ire: Iriel 0.WC19:.9.47

(W::, 1 A b •

Gestion Administrativa Actividad 19 3,40000 3,400.00 Co

al

CPC. Dee León UR

DIRECTIVA N° 004- 2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTABILIDAD OBJETIVO ESPECIFICO: AÑO PPTAL: 2012

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO

Al EJECUTAR E F A A 0 D TOTAL Ro RDR OTROS LA QUE SE ADSCRIBE

Recepcion, evaluacion, coordinacion de

documentos administrativos

A) Manejo de documentos Administrativos (Recibidos.

y emitidos)

b)Evaluacion, coordinacion, y toma de decisiones de la -

oficina

Accion

Accion

5000

5000

50,620.00 50,620.00

Gestion administrativa

Contabilidad

100 200 300 300 350 350 400 450 550 600 650 750

100 200 300 300 350 350 400 450 550 600 650 750

Fiscalizacion, control y registro de doce-

mentos sustentarios

Control previo ,fiscalizacion Y H/C de:

a) Planillas de viáticos

b) Rendiciones Encargos

c) Rendiciones FPPE

d) Registro en el SIAF-SP de las rendiciones de das

c) Arqueo de Caja

Unidad

Unidad

Exped.

Registro

Accion

95,000.00 95,000.00

Gestion administrativa Contabilidad

2323 5 19 86 122 188 169 170 211 244 224 281 604

518 1 15 16 50 26 37 86 57 29 37 54 110

842 2 8 24 74 69 36 14 134 54 46 136 245

1498 11 1 9 253 63 157 181 201 202 400

4 2 2

Ejecucion Presupuestal del Gasto, Ingreso

y Registro de documentos

Compromiso y Devengado Ptal de:

a) Planillas de remuneraciones y Obreros

b) Planillas de viaticos

c) Habilitaciones para caja chica

d) Habilitaciones encargos otorgados e internos

e) Registro de Ingresos determinados y Recaudados

1) Devengado de 0/C y 0/8

g) Transferencias Financieras 42,720.00 42,720.00

Gestion Administrativa Contabilidad

Registro 2771 10 17 146 216 207 249 275 274 280 252 410 435

Registro 1655 7 47 113 126 153 147 142 217 167 226 310

Registro 158 14 6 15 15 11 13 21 11 17 15 20

Registro 29 1 1 1 1 2 3 6 5 6 3

Registro 1154 110 66 64 85 104 102 86 86 108 122 90 111

Registro 8349 5 295 477 443 561 561 526 918 898 683 916 2066

Registro 98 2 1 1 1 1 1 91

Análisis, evaluación y Registro de Informa-

cion contable para la elaboracion de los

Estados Financieros y Presupuestarios y su

respectiva consolidación de saldos

a) Evaluación de los expedientes de liquidacion tamice

y Financiera de obras

b) Registro en el modulo SIAF_SP de Resoluciones de

Uquidacion Tecnico Financiera de Inversiones mediante

Notas de Contabilidad.

c) Registro en el modulo SIAF-SP de Resoluciones de

transferencias de obras a sectores.mediante N/C

d) Contabilizacion de Registros en el SIAF de las 0/C,O/S

Planillas de viaticos y remuneraciones, rendiciones

e) Revisión y control de la Información mensual de docu-

mentos fuentes de almacenes.

t) Registro en el SIAF mediante N/C de informes mensua-

les de Patrimonio y Almacenes.

g) Análisis de saldos contables

h) Elaboracion de Estados Financieros y Presupuestarios

sede central con sus notas y anexos.

435.00

Gestion Contabilidad

Expediente 131 12 12 15 5 12 11 5 24 8 27

Registro 80 1 3 19 10 7 14 8 9 9

Registro 16 1 15

Accion 14267 15 319 675 773 903 1216 1031 1491 1576 1303 1754 3211

Accion 12 1 1 1 1 1 1

Accion 12 1 1 1 1 1 1

Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

i) cierre contable anual de la Sede Central

Consolidación de Estados Financieros a nivel de Pliego

k)Cierre Contable anual del Pliego,

Accion 1 1

Accion 12 1 1 1 1 1

Accion

Integrar Comisiones a) CAFAE

b) Conciliacion de inventarios

c) Verificacion de recepcion de obras

ACCION

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,900.00

Gestion Administrativa , Contabilidad -

1 1

6 1 1 1 1 1 i

". NO R'EGIONhL rl r.

CPCI Octor Ve Meza DIRECTOR

- .......

G ERNO REG1041AL CUCO A REGIONAL DE ADAMNISTRACION OFIC DE TESORE

2t

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Oficina de Tesorería "Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento

de Nuestra Diversidad"

346

INFORME N° C.0 2012 - GR CUSCO/ORAD- OTES

A Ing. CESAR GIL OCHOA Director Regional de Administración

Asunto Programación, Formulación, seguimiento y Evaluac. del POI-2012

Ref. Memo Multiple. N° 001-2012-GR CUSCO-GGR

Fecha

Cusco, 0 6 ENE n12

Por el presente me dirijo a Ud. en atención al documento de la referencia emitido por la Gerencia General del Gobierno Regional del Cusco, documento que fue derivado por su despacho, sobre el requerimento de la presentación del Plan Operativo Institucional POI, correspodiente al ejercicio Presupuestal del 2012.

Al respecto debo precisarle que la información solicitada estamos enviando mediante un CD Informático conteniendo los formatos Matriz N° 02 y el anexo N°06.

Es cuanto informo a ud. Para los fines consiguientes del caso.

Atentamente

OF IERNÓ REGIONAL

NA RE IONAL DE A ° A DF TE.

SCO TRACO« A

UNIDAD "MAC& OPIMA DE TESORERIA

061E1100 ESPECWICOmmsaw emes para 0 Amomemo d ea nomen

DIRECTIVA PA 004- ME CUSCOIER

Progrunecién, fonnUleCión, Seguimiento y Evaluación del Plan Operan.. Illeblbalonal de les Dependencia del Gobierne Regional del CISCO ANEXO.

ROJA DE TRABA» FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS POI 2012

a. So iewoie ni • •••~ y ....dedal cocee 55 alon0Y1.1001.Gebema Re9K.1000

Aa.A.A.a.°A. AAaneseans ...Ante ',....,,,1

eacemame mann.. Amoco meenumansaa a, ea. ea a

e mem

Comanación Asesoramiento

Coread Pleno de la clocunereaoln pnersie en le institución y ea

1 12 1 1 1 1 1 1 I Tenaz tetera

Evaluación

Infame

Enema de

Procemnienio de YFJevadadeI ~Den A Fan de Gko

~rol Previo

Evaluación de

Documentación

sustentatoda v

fuente

P

acción 28000

1§ 1500 1500 20CC 2000 2600 2600 2500

A A 47C0 5111E16000 Si 116.160 OS

Administración del Fondo para Pagos

en Malla°

Habilitaciones

Rendiciones

AIQUoro de Fondos

Reembolsos

sedán 590

12

8 45 45 45

8 8 8 8 8

2

Custodio Control Oe Canas de Plena.

Control Prado

Seguimiento

Notakaciones

Escuden.

acción

2

8 8

8

8 8 8 8 2 2 61.00.554 5/33,58.00

Suministro de Int «moción a SUNAT

POT

Muno., acción 4 4 4 4 4 4 4 4

Sistematización de Comprobantes

de Pego I Archivo Especial1

Control Previo

E"'""1" "edén Procesamiento

accióa 2000

l§ 1500 1500

1 2003 2000 260J 2600 2E00

o 4700

Condi ladean Rascarlas

Registro

Radiación

Verifice

Procna

Informe

acción 2138 12 12 12 22 12 22 12 12 12 12 23 12 0(31,12054 01.3112903

Certificación de Remuneraciones v

Descuentos

Control NAVÍO Rent.,

Verifica

Procesa

Informe

acción 203

1

18

8

8 8 8 8

8 00 S/.33,296 00

X0000

..................... CPC Vidor m . a era DIRECTOR

..............

CJ

Ui

DENOMINACION: OFICINA DE TESORERIA OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1)

DIRECTIVA N° 004 - 2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Ron Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusca

MATRIZ N' 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

POI - 2012

COD 00 GRAL OBJETI VO

ESPECIFICO (1) 00D

NETA FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA . PRESUPUESTARIA REOUERIMIENTO FINANCIERO (8)

UNIDAD (ES)

oRahocAs (s) RESPONSABLE

4141191E

ACTIVIDADES

OPERATIVAS

I,

COD UNIDAD DE

MEDIDA (3)

META V CRONOGRAMA DE PROGRAMACION 14) COMPONENTE

DE LA EFP (5)

UNIDAD DE

MEDIDA 161

META

PRESU"E" 171

NETA TOTAL RO RDR OTROS.

Mejorar la galán

Adminmervina cbi

&abro <I

Timado

0(.1 1

Camlneoln

AmeOramlenb,

en el Selem de Al'' acción 12 Geyfén

Acinwizbuilw

SI 97.00.100 Si. 97.034 00 5/. 97.034.00 060.5

Tewenz Temorfl

áab

A211 1.1 melón

o o 111

OE 3.1

Acirrise~

del lerdo pin

pon mi Afnclive

A.3.1 1

1 5/ 120 CO 100

1.003267

Gestión

Adminentwa

1 SI 33035.00 Si 33.000.00 Y. 330300 Ofieire a

11 Mil Tm. mm

FeAR Orli

los

•muro

00.4.1 culeall y

control 0e ~Me

de ils.

A.4 1.1 mcciOn SO 120 135 235

1 000267

GastOn

MniKtrstios

5/ *uso) 5... 33035 00 5., 33.036.03 011elorle

Tranvia

Dewrour

...ve pm.

©un. m,14 mnmuóW ~Y

0E5.1

5writ0 d. Informa:Km .10

SUNAT

A011 Acción 4.9 12 ID ID 12 5/. 31,415.00 Y. 31.416.00 SI 31.41600

°4m°

Oficina de 030Z37

Getlqn

Adminealin T 'álibi

0601

I +1 00.11 acción

M 7603

o 1.000267

sesión ~oteen

1 EL 52,354 00 S. 52354.00 Si. 132264.00 Oficinz de

Tesemel

Pardee« el rneMmienio

ecenánrca de Y

E!~

OE 7 1 Complicó..

Bantall3a 226

A dnin~a

77 72 27

1000267

Gesbén acción 5/ 31.120 00 Y.

1.000262

31.125.00 Y. 31,120.00 de

TOMO illl

Curas

agrames en.

rn>lenleniar

normabodmi de

Y ONP

OE 8 1

Unificación de

Rernamcbnes

y D40.10.

4.5.11 acciin 00 50 50 03 1 03257 Omita

Aann4~ yv+23 ~a de

Tscfilla

;....

OSIERNO REGIONAL

.................

NA REGIONAL OE A

P Irsk:hil .. .....

Ihrt, CE 7 7.

U sCO cTRAC/014

? o

GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SS.AA.

"Año del Centenario de Machupicchu para el Mundo» "Año Regional de Machupicchu para el Mundo"

INFORME N°: (3 2-/ -2012-GR CUSCO/ORAD-OASA

A Ing. Cesar Gil Ochoa DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

ASUNTO Formulación del Plan Operativo Institucional 2012

REF. Memorandum Múltiple N° 001-2012-GR-CUSCO-GGR

FECHA Cusco, 04 de enero del 2012

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente la formulación del Plan Operativo Institucional (POI 2012) a fojas 04, de la Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares a mi cargo.

En tal sentido agradeceré a usted, hacer llegar la presente información a la Sub Gerencia de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Atentamente,

..... ..... „ ... . ' ......

C.0 Arch

DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N°

PLAN OPERATIVO 2012

OFICIN A DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1)

OBJETIVO

ESPECIFICO (1)

ACTIVIDADES NOPERATIVAS

(2)

UNIDA

D DE

MEDID

A (3)

CANTIDA

D

PROGRA

MADA

ANUAL

(4)

CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD EJECUTADA (5)

UNIDAD(ES)

ORGANICAS (5)

RESPONSABLES (7)

ENE FEB MAR ABR MM JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG

Desarrollar

acciones que

permnitan la

conduccion de los

procesos de

abastecimiento de

bienes, servicios y

obras en forma

oportuna y

programada

Direccion y acciones del

sistema de abastecimiento

Doc 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Director

Elaboracion del informe de

gestion Doc 1 1 Director

Fortalecimiento de

capacidades Doc 6 1 1 1 1 1 1 Director Conformacion de comites

especiales Doc 16 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Director

Desarrollar

aaciones que

permitan la

programacion y

adquisicion de

bienes, servicios en

atencion a los

procesos

establecidos en la

normatividad

vigente

Formular y consolidar el

cuadro de necesidades de

bienes y servicios Doc 1 1 Area de Procesos

Formular el plan anual de

contrataciones Doc 1 1 Area de Procesos

Efectuar inclusiones y

exclusiones

Doc 12 1 1 ail. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Area de Procesos

GJ

[C)

°Q


MATRIZ N°

PLAN OPERATIVO 2012


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (061)

OBJETIVO

ESPECIFICO (1)


(2)

UNIDA

D DE

MEDID

A (3)

CANTIDA

D

PROGRA

MADA

CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD EJECUTADA (5) UNIDAD(ES)

ORGANICAS (5)

RESPONSABLES (7)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC


Desarrollar acciones previas

Para la elaboracion

del valor

referencial

Cotizacion de bienes y

servicios en el mercado Doc 8000 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 AREA DE COMPRAS

Elaboracion de cuadros

comparativos

Doc 8000 500 500 500 500 500 500

AREA DE COMPRAS

500 500 1000 1000 1000 1000

Desarrollar

acciones que

conduzcan a la

ejecucion del

calendario de

compromisos

Emision de ordenes de

compra por toda fuente Doc 8000 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 AREA DE COMPRAS

Emision de ordenes de

servicio por toda fuente

Doc 3500 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 500 500

AREA DE COMPRAS

Fortalecer la

mejora continua en

los procersos de

contrataciones y

adquisiciones de

bienes servicios y

obras que solicitan

las unidades

organicas

Establecer valor referencial

y resumen ejecutivo

Doc 1050 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50

AREA DE PROCESOS

Desarr. Proc. LP Doc 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 AREA DE PROCESOS

Desarr. Proc. CP Doc 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AREA DE PROCESOS

Desarr. Proc. ADP Doc 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 AREA DE PROCESOS

Desarr. Proc. ADS Doc 250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 AREA DE PROCESOS

Desarr. Proc. AMC Doc 700 50 50 50,E 50 50 50 50 50 100 100 100 AREA DE PROCESOS


MATRIZ N°

PLAN OPERATIVO 2012


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1)

OBJETIVO

ESPECIFICO (1)


(2)

UNIDAD

DE

MEDID

A (3)

CANTIDAD

PROGRAM

ADA

ANUAL (4)

CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD EJECUTADA (S)

UNIDAD(ES)

ORGANICAS (S)

RESPONSABLES (7)



Desarrollar

acciones que

permitan cautelar y

administrar los

bienes que

ingresan al

almacen en

custodia temporal

para ser

entregados en

forma definitiva a

las dependencias

solicitantes

Recepcion y verificacion de

bienes en almacen Doc 22000 1000 1000 2000 2000 2000 2000

Area de Almacenes 2000 2000 2000 2000 2000 2000

A

Atencion y despachon de

materiales en alm aten Doc 26000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000

Area de Almacenes

Registro y control de

existencias - kardex Doc 40000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Area de Almacenes

Elaboracion de la

informacion contable Doc 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Area de Almacenes

Levantamiento,

sistematizacion y

conciliacion del inventario

fisico de existencias Doc 2 1 1

Area de Almacenes

Inspeccion verificacion de

existencias en almacenes Doc 4 1 1 1 1

Area de Almacenes


MATRIZ N°

PLAN OPERATIVO 2012



OBJETIVO

ESPECIFICO (1)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

UNIDAD DE

MEDID A(3)

CANTIDAD PROGRAM

ADA ANUAL (4)

CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD EJECUTADA (5)

UNIDAD(ES)

ORGANICAS(5)

RESPONSABLES (7)


PROG PR0C PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG PROG

Desarrollar

acciones para el

mantenimiento de

las instalaciones de

la entidad

Tramite y gestion de

servicios basicos Doc 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Area de Servicios

Auxiliares Reparacion y mantenimiento de

instalaciones de la

institucion Doc 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Area de Servicios

Auxiliares

Establecimiento de rol de

turnos de limpieza Doc 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Area de Servicios

Auxiliares

03

PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERIVIOS AUXILIARES

PERSONAL NOMBRADO

PERSONAL CONTRATADO

TOTAL PERSONAL

17 Personas

60 Personas 77 Personas

Ir

Desarrollar

acciones que

permnitan la

conduccion de los

procesos de

abastecimiento de

bienes, servicios y

obras en forma

oportuna y

programada

UNIDAD(ES)

ORGANICAS (5)

RESPONSABLES (7)

director

director

director

director

area de procesos

area de procesos

PLAN OPERATIVO 2012

DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan

Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco MATRIZ N°


OBJETIVO

ESPECIFICO (1) ACTIVIDADES NOPERATIVAS

(2)

UNIDA

D DE

MEDID

A (3)

CANTIDA

PROGRA

MADA

ANUAL

(4)

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1)

CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD

desarrollar

aaciones que

permitan la

programacion y

adquisicion de

bienes, servicios en

atencion a los

procesos

establecidos en la

normatividad

vigente

efectuar inclusiones y

exclusiones

formular el plan anual de

contrataciones

formular y consolidar el

cuadro de necesidades de

bienes y servicios

conformacion de comites

especiales

fortalecimiento de

capacidades

elaboracion del informe de gestion

direccion y acciones del

sistema de abastecimiento

GRADO DE CUMPLIMIENTO II III IV

IPROG IPROGIpRoGI

II I I I I 1 1111111 111

11 31 11

TOTAL

area de procesos

PLAN OPERATIVO 2012


MATRIZ N°

UNIDA

D DE

MEDID

A (3)

CANTIDA

D

PROGRA

MADA


(2)

cotizacion de bienes y

servicios en el mercado

elaboracion de cuadros

comparativos

emision de ordenes de

compra por toda fuente

emision de ordenes de

servicio por toda fuente

DOC

DOC

DOC

DOC

III IV TOTAL


OBJETIVO

ESPECIFICO (1)

desarrollar

acciones previas

para la elaboracion

del valor

referencia I

desarrollar

acciones que

conduzcan a la

ejecucion del

calendario de

compromisos

8000

8500

8000

3500

1050

40

10

50

250

700

GRADO DE CUMPLIMIENTO

III

11111

■

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (061)

PROG

200

1500

1500

334

1600

1500

10

272

2

10

50

100

PROG

1500

1600

1500

500

PROG

2500

2650

2500

500

172

10 10

2

10

50

PROG

2500

2650

2500

1000

272

10

2

10

50

200

4

20

100

IV

fortalecer la

mejora continua en

los procersos de

contrataciones y

adquisiciones de

bienes servicios y

obras que solicitan

las unidades

organicas

establecer valor referencial

y resumen ejecutivo

~ama desarr. Proc. ADP

UNIDAD(ES)

ORGANICAS (S)

RESPONSABLES (7)

AREA DE COMPRAS

AREA DE COMPRAS

AREA DE COMPRAS

AREA DE COMPRAS

AREA DE PROCESOS

AREA DE PROCESOS

AREA DE PROCESOS

AREA DE PROCESOS

AREA DE PROCESOS

AREA DE PROCESOS

C.4 C4

CZ,

desarr. Proc. ADS

DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

UNIDAD(ES)

ORGANICAS (S)

RESPONSABLES (7)

area de almacenes


CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD

PROG

5000

5000

1

III

10000

10000

PROG

5000

1

3

IV GRADO DE CUMPLIMIENTO

I 1/ II II I I I I I II

III IV TOTAL

area de almacenes

1

1 1

PROG

5000

5000

10000

3

PROG

5000

5000

10000

3

10000

3 area de almacenes

area de almacenes

area de almacenes

area de almacenes

PLAN OPERATIVO 2012


MATRIZ fr


OBJETIVO

ESPECIFICO (1) ACTIVIDADES NOPERATIVAS

(2)

recepcion y verificacion de

bienes en almacen

atencion y despachon de

materiales en alm acen

registro y control de

existencias - kardex

elaboracion de la

informacion contable

levantamiento,

sistematizacion y

del inventario

fisico de existencias

verificacion de

en almacenes

conciliacion

inspeccion

existencias

UNIDAD

DE

MEDID

A (3)

doc

doc

doc

doc

doc

CANTIDAD

PROGRAM

ADA ANUAL (4)

desarrollar

acciones que

permitan cautela r y

administrar los

bienes que

ingresan al

almacen en

custodia temporal

para ser

entregados en

forma definitiva a

las dependencias

solicitantes

20000

25000

40000

12

1

doc 4


MATRIZ N°

PLAN OPERATIVO 2012


OBJETIVO •

OBJETIVO

ESPECIFICO (1)

ACTIVIDADES OPERATIVAS

(2)

UNIDAD

DE

MEDID

A(3)

CANTIDAD

PROGRAM

ADA •

ANUAL (4)

CANTIDAD PROGRAMADA VS CANTIDAD GRADO DE CUMPLIMIENTO UNIDAD(ES)

ORGÁNICAS (S)

RESPONSABLES (7)

1 II III IV

I II III IV TOTAL PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE

desarrollar

acciones para el

mantenimiento de

las instalaciones de

la entidad

tramite y gestion de

servicios basicos doc 48 12 12 12 12 area de servicios

auxiliares reparacion y

mantenimiento de

instalaciones de la

institucion doc 48 12 12 12 12

area de servicios

auxiliares

establecimiento de rol de

turnos de limpieza doc 12 3 3 3 3

area de servicios

auxiliares

CJ

bp.

D9

.1 f . 3 3 á

PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERIVIOS AUXILIARES

PERSONAL NOMBRADO

PERSONAL CONTRATADO

TOTAL PERSONAL

17 Personas

60 Personas

77 Personas

1 332 GOBIERNO REGIONAL CUSCO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL "Ajo dr la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad-

INFORME N'U sl, 3 -2012-GR CUSCO/ORAD-OGP

A Ing° César Gil Ochoa DIRECTOR OFICINA REGIONAL ADMINISTRACIÓN

ASUNTO Remite Información P012012 Oficina Gestión Patrimonial

REF. MEMO. MULTIPLE N° 001-2012-GR.CUSCO-GGR

FECHA Cusco, 10 de enero del 2012

Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de remitir, adjunto al presente, la información del Plan Operativo Institucional - POI 2012 correspondiente a la Oficina de Gestión Patrimonial en OV folios.

Es cuanto informo a t d

Atentamente,

ArRIMONIAI

Ai

o). osa Accestupa DR?? TOR

c.c.: ARCHIVO

DOGP: SHA SEC. : RZG

AV. TOMAS* rrrro CONDEMAYTA S/N - ~CHALÓ CUSCO

TELEFONO Nº 23 14 29 CENTRAL TELEFÓNICA 221131 ANEXO 2244

e FINOREGIONA L tITSGO RECt", 40'n'ISTRArdóN

e Llevar la información actualizada y la documentación técnica y legal de los nes

muebles de propiedad del Gobierno Regional del Cusco.

AV. TOMAS* TTITO CON D'IMANTA S/N- MANCHAQ CUSCO TELEFONO N2 E214E9

CENTRAL TELEFÓNICA 2E1191 ANEXO 2E44

. r 1 1 Q 1 u U 4.


OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL

"ANO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y a RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"


OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL.

I. PRESENTACIÓN

Teniendo presente que el Plan Operativo Institucional POI , es un instrumento de gestión y planeamiento institucional a corto plazo, que permite la programación de las actividades que se desarrollarán en un ejercicio fiscal, la cual ha de permitir plantear y programar las acciones administrativas institucionales en base a una asignación de recursos financieros en el marco del Presupuesto Institucional de Apertura 2012 del Gobierno Regional Cusco; en ese contexto se elabora el Plan Operativo Institucional de la Oficina de Gestión Patrimonial para el Año Fiscal 2012.

II. DIAGNOSTICO

La Oficina de Gestión Patrimonial, es un Órgano de tercer nivel Organizacional, depende jerárquicamente de la Oficina Regional de Administración; es Responsable de administrar, cautelar, registrar y fiscalizar los bienes patrimoniales de Propiedad del Gobierno Regional del Cusco. Está a cargo de un Director, su sigla es OGP.

III. FUNCIONES

a) Dirigir, controlar, administrar, cautelar, registrar y fiscalizar el patrimonio mobiliario é inmobiliario en el ámbito regional.

b) Identificar y codificar los bienes patrimoniales obtenidos por cualquier modalidad

c) Elaborar el registro de los bienes muebles de la entidad Pública, elevando la Información pertinente a la Oficina Regional de Administración y a la Superintendencia de Bienes Nacionales.

d) Valorizar mediante tasación, los bienes muebles para actos de incorporación al Patrimonio institucional y/o enajenación.

°331 Dtz

$


OFICINA DE GESTION PATRIMONL4L

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

W9/

f) Recopilar la información registral, administrativa, documental y técnica del Patrimonio inmobiliario, sobre el que la entidad Pública representa y ejerce algún Derecho real o personal.

g) Requerir a los Organismos Públicos la información necesaria para el saneamiento de los inmuebles de su propiedad.

h) Solicitar ante la Superintendencia de Bienes Nacionales el Registro en el Sistema de Información Nacional de los bienes de propiedad Estatal, de conformidad con las Disposiciones legales vigentes.

i) Tramitar las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios y todas las acciones Registrales necesarias para el saneamiento técnico y legal de su patrimonio.

j) Realizar inspecciones técnicas de sus bienes para verificar el destino y uso final de los bienes de la entidad.

k) Formular y proponer Directivas en materia de Administración de Propiedad Fiscal, a nivel regional.

1) Proponer las acciones técnicas en materia de transferencia de bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Regional del Cusco.

m) Normar el uso racional y determinar la correcta utilización de los vehículos menores, livianos y pesados; equipos y maquinaria pesada, para brindar un servicio eficiente.

n) Supervisar y Controlar el adecuado mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos, equipos y maquinaría pesada.

o) Programar, Supervisar y Controlar, la distribución de los vehículos, equipos y maquinaría pesada; los mismos que deberán ser utilizados única y exclusivamente para servicio oficial.

p) Proponer la normatividad sobre administración, control y uso de los vehículos, equipos y maquinaria pesada de construcción de obras.

q) Proponer la implementación de los talleres de mantenimiento, con los equipos y herramientas necesarias y adecuadas.

r) Promover la capacitación del personal técnico, con la finalidad de entrenar o actualizar conocimientos en mecánica, para brindar un eficiente servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.

AY. TOMASA rrtro CONDEMAYTA - WANCMACI COSCO TELEFON011 2 221429

CENTRAL TELEFÓNICA 221131 ANEXO 2244



'ASO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD'

oS

3 2 9

s) Evaluar al personal técnico mecánico, chóferes y operadores; el mismo que debe contar con conocimientos técnicos y experiencia para la conducción del equipo mecánico.

t) Promover la implementación de una actividad productiva, con la finalidad de buscar el autofinanciamiento.

u) Proponer la suscripción de Convenios de mutua reciprocidad en mecánica Automotriz y en mecánica de producción; con entidades educativas estatales o Privadas, con la finalidad de poder actualizar y intercambiar conocimientos.

y) Proponer la renovación del pool de equipo mecánico que cumplió con su vida útil, con la finalidad de garantizar un buen servicio, de acuerdo a metas programadas.

w) Asesorar a la Oficina Regional de Administración, en lo concernientes a las Actividades o servicios competentes del servicio de equipo mecánico.

x) Otras funciones que le sean asignadas

IV. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

Los gastos operativos en que incurra la Oficina de Gestión Patrimonial, serán afectados presupuestalmente con cargo a la Estructura Programática siguiente:

Unidad Ejecutora :Sede Central - Categoría Presupuestal :

Programa Presupuestal : - Producto - Actividad : 5000003 Gestión Administrativa - Función

: 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

- División Función : 006 Gestión Grupo Función : 0008 Asesoramiento y Apoyo

- Meta :0014 - Finalidad : 00001 - Fte.Fto. : 1 Recursos Ordinarios

V. ASIGNACION DE PERSONAL

Para el cumplimiento de las múltiples funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones la Oficina de Gestión Patrimonial cuenta con el personal profesional y técnico siguiente:

AV. TOMARA TTITO CONDEMAYTA S/N - INÁNCIIACI COSCO TELEFONO Nº PE 14E9

CENTRAL TELEFÓNICA 2E1131 ANEXO 2E44

tl "' 3 2



"A170 DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL YEL RECONOCUMEATO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Áreas Funcionales Responsable/Integrantes Condición Laboral

Dirección Braulio Hinojosa A. Nombrado

Secretaría Rosario Zamalloa G. Nombrado

Patrimonio Inmobiliario Eulogio Álvarez Rodríguez Richard Ruperto Garay Tamayo

Nombrado Contratado

Patrimonio Mobiliario Maquinarias Equipos y Vehículos

Nicolás Canazas Rodrigo Simeón Riquelme EL. Balvino Cusihuáman C. Nazario Lasteros Mora Walter Monzón Incaroca

Nombrado Contratado Nombrado Nombrado Contratado

Patrimonio Mobiliario - Muebles y Enseres

Julio Sánchez Patiño Aquiles León Peñafiel Hernán Livano Tito

Nombrado Nombrado Nombrado

Información Contable Belinda Martínez Trujillo Raúl Carhuamaca Díaz Nahila Sumire Gibaja

Nombrado Nombrado Contratada

Administración de Seguros Percy Paul Polar Covarrubias Alicia Valer Contreras

Contratado Contratada

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

i

)

En lo que respecta a la asignación de equipos de cómputo, se cuenta con lo

necesario, requiriéndose la implementación con instrumentos de ingeniería.

Para el cumplimiento de las funciones de administrar, cautelar, registra y fiscalizar los bienes patrimoniales de propiedad del Gobierno Regional del

Cusco, se cuenta con una Infraestructura Inadecuada, resultando insuficiente para el Número de servidores profesionales y Técnicos que se tiene asignado, dándose el caso de que el personal se encuentra ubicado en dos ambientes

nada adecuados, agravándose con el hecho de que en dichos ambientes se tiene implementado el sistema de archivo y custodia de la documentación activa y pasiva relacionada a la administración de los bienes patrimoniales.

AV. TOMASA 71TM CONDEMAVTA 5/N - MANCEAQ CUSCO TELEFONO No 221429

CENTRAL TELEFÓNICA 2E1131 ANEXO 2244



"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIMERSIDAD 2

VII. Análisis FODA

Fortalezas

Potencial Humano con carácter proactivo, iniciativa para afrontar y resolver problemas en gestión de bienes muebles é inmuebles.

- Servidores públicos con una adecuada integración, trabajo en equipo y deseo de superación técnico-profesional. Personal con adaptabilidad al cambio de tecnologías y esquemas de trabajo planificado.

Debilidades:

- Infraestructura inadecuada para el cumplimiento de funciones - Recursos financieros no son suficientes para el cumplimiento de tareas

programadas - Carencia de equipos de ingeniería para acciones de gestión en patrimonio

inmobiliario - Falta de capacitación permanente al personal técnico - profesional - Carencia de información sistematizada de la propiedad fiscal.

VIII OBJETIVOS

- Mejorar la Gestión Administrativa en el Registro y Control de los Bienes Patrimoniales

- Desarrollar acciones administrativas de sistematización de información de bienes Muebles é Inmuebles ( Inventarios Patrimoniales)

- Desarrollar gestiones de coordinación institucional con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Desarrollar el Saneamiento de Bienes Inmuebles de la Entidad Fortalecer las acciones de Control de los Bienes Patrimoniales Mobiliario é Inmobiliario

- Elaborar información contable del movimiento de los activos fijos del Gobierno Regional, así como de las depreciaciones.

- Desarrollar políticas institucionales que permitan velar por la integridad y seguridad de los bienes patrimoniales

IX ACTIVIDADES

s actividades se desarrollan en los documentos siguientes:

- Anexo 6 - Hoja de Trabajo : Formulación de actividades-Tareas asociadas - Matriz N° 2 Programación de actividades operativas articuladas a la EFP.

AY. TOMASA TIRO CONDEMAYTA S/N - RIANCRAO CUSCO

TELEFONO N2 E214E9

CENTRAL TELEFONICA 2E1131 ANEXO 2244

03

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION


"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" Programacion, Formulacion, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGANICA: OBJETIVO ESPECIFICO: DESARROLLAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS TECNICO LEGALES EN CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES EN CAUTELA Y SALVAGUARDA DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD


MEDIDA

META TOTAL

A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

E F M A M .1 J A S O ND

Coordinacion Institucional sobre

aplicabilidad y observancia de la

Normatividad Legal Vigente sobre Bienes

Estatales

-Control Previo y simultaneo de la

documentacion generada en la entidad y

de terceros.

-Evaluacion

-Informe

Accion 12 1 1 1 1 1 1 1

Implementacion de Procedimientos

administrativos referidos a la

sistematizacion de Informacion de los

Bienes muebles e Inmuebles - Registro

Software

-Evaluacion del Control documetario

sobre la propiedad de Bienes.

-Informe

- Procedimiento

Definitivo( patrimonización)

-Codificacion

Accion 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Elaborar el marco legal Institucional

mediante la emisión de Directivas,

Instructivos é informes relacionados a la

Administracion de la propiedad fiscal y

formulación de notas de contabilidad

- Revision de Normatividad de la

Superintendencia Nacional de Bienes

Estatales y afines para su aplicación en la

Entidad.

- Reporte de notas de Contabilidad y

Movimientos de Bienes Patrimoniales.

Accion 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Difusion y capacitacion al personal de la

entidad en la normatividad de uso y

manejo de los bienes muebles asignados.

- Reuniones de Trabajo a nivel de

Gerencias y Trabajadores.

- Charlas Informativas al personal sobre

Bienes Patrimoniales.

-Supervision

Accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Saneamiento Bienes Inmuebles de Entidad

inscripcion SUNARP

Levantamiento topografico

procesamiento de información

Ins~ de do icio SUNARP Acción 4 1 1 1

Atencion Oportuna de Informacion y

requerimiento de absolucion de consultas

por el ente rector de Bienes Eltales e•

.,,. rep,ro n nr,..,..

-Recepcio .

- Evalua on.

- Co Ras.

-I ~Va on.

Accion 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE

DE LA EPA LA

QUE SE ADSCRIBE

TOTAL RO RDR OTROS

5/. 90,946,00 S/.90,946,00

5/. 68,859,00 5/. 68,859,00

5/. 31,735,00 5/. 31,735,00

5/. 111,115,00 5/. 111,115,00

S/. 100.000,00 S/.100.000,00

S/. 21,400,00 5/. 21,400,00

CAD

C1

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION


"Año de la Integración y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N°2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION: OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL ETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG1

COD OB

GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAD (ES)

ORGÁNICAS (S)

( 9 ) ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD UNIDAD DE

MEDIDA (3)

META Y CRONOG AMA DE

PROGRAMACION (4) COMPONENTES DE

LA EP (51

UNIDAD DE

MEDIDA (6)

META

PRESUPUES

TO (7) META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS

Mejorar la Gestion

administrativa en el Registro

y control de los bienes

Patrimoniales

0E.1.1

Coordinacion Institucional de la

aplicabilidad y Observancia de la

Normatividad Legal Vigente en Materia

de Bienes Estatales

A.1.1.1 Accion 12 3 Gestión

Administrativa Accion 5/.90,94000 5/.3,9¢6,3 5/.90,9¢6,00

OFICINA DE

GESTION

PATRIMONIAL

Desarrollar acciones de

registro de Bienes Muebles e

Inmuebles

0E.2.1

Implementacion de Procedimientos

Administrativos referidos a la

sistematizacion de informacion de los

Bienes Muebles e Inmuebles

A.2.1.1 Accion 300 75 75 75 75 Gestión

Administrativa Accion 5/. 68,859,00 5/.68,859,00 5/.58,859,00

OFICINA DE

GESTION

PATRIMONIAL

Fortalecer las acciones de

Control de los Bienes

Patrimoniales Mobiliario e

inmobiliario; e informacion

contable

0E.3.1

Elaboracion del Marco Legal

Institucional mediante la accion de

Directivas, Instructivos relacionados a

la Administracion de la Propiedad

Fiscal de Bienes Patrimoniales y

Formular notas de Contabilidad

A.3.1.1 Accion 24 6 6 6 6 Gestión

Administrativa Accion 5/.31,735,00 5/. 31,735,00 5/. 31.735,00

OFICINA DE

GESTION

PATRIMONIAL

Desarrollar Politices

institucionales que permitan

velar por las integridad y

seguridad de los Bienes

Patrimoniales

0E4.1

Difusion y capacitacion de

normatividad relacionada al uso,

conservacion de los Bienes asignados a

los Servidores Publicos

A.4.1.1 Accion 12 3 3 3 3 Gestión

Administrativa Accion

5/.

111,115,00

5/.

111,115,00

5/.

111,115,3

OFICINA DE

GESTION

PATRIMONIAL

Desarrollar Politices de

saneamiento de Bienes

Inmuebles de la Entidad

0E.5.1 Saneamiento Bienes Inmuebles de la

Entidad, Inscripcion ante SUNARP A.5.1.1 Accion 4 1 1 1 1

Gestión

Administrativa Accion 5/.100.003 5/.100.000 5/.100000

OFICINA DE

GESTION

PATRIMONIAL

Desarrollar Gestiones de

coordinacion Institucional

con la SBN

ÑEstatales

6.1

Atencion Oportuna de Informacion y

requerimiento de absolucion de

consultas por el Ente Rector de Bienes A.6.1.1 Accion 24 6 6 6 6

Gestión

Administrativa Accion 5/. 21,40000 5/.21,400,00 5/. 21,40000

OFICINA DE

GESTION

PATRIMONIAL

organos de apoyo plan operativo … · • proyecto especial regional plan copesco ......

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