organizaciÓn de aviaciÓn civil internacional proyecto

JG/8-NE/03 REVISADA

12/06/03

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL PROYECTO REGIONAL RLA/99/901

SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD

OPERACIONAL

OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL (Varadero, Cuba, 17 de junio de 2003)

Asunto 2: Situación del apoyo de los Estados al proyecto y depósito de contribuciones.

(Nota presentada por el Coordinador General)

1. Estados y organismos que han confirmado su apoyo al proyecto 1.1 De acuerdo con el reglamento del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional, la participación en este Sistema Regional está abierta a los Estados miembros de la CLAC y a otros Estados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe que deseen adherirse, a través de sus respectivas autoridades, así como a entidades estatales y/o privadas que, interesadas en la seguridad operacional, manifiesten su voluntad de integrarse en calidad de observadores especiales y sean aceptadas en el Sistema. 1.2 A la fecha los Estados y entidades que forman parte del proyecto RLA/99/901 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Airbus y Embraer. 1.3 Tomando en consideración la importancia de incorporar la mayor cantidad de Estados al Sistema y que las actividades del mismo se iniciaron en marzo de 2002, se debería definir una política para el establecimiento del monto de la contribución de costos compartidos que le será aplicada a los Estados que deseen incorporarse al Sistema. 1.4 En este sentido es importante resaltar el carácter cooperativo de este Sistema y tomar en consideración que la incorporación de nuevos miembros reduciría el monto de la contribución por Estado.

Resumen

En esta Nota de Estudio se presenta el listado de Estados que forman parte del proyecto. Asimismo, se presenta un desglose detallado de los gastos realizados por el proyecto RLA/99/901 y un resumen de la situación financiera del mismo.

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2. Situación financiera del proyecto 2.1 En la Quinta Reunión Ordinaria de la Junta General, realizada el 3 de julio de 2001 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se acordó establecer el siguiente cronograma para los depósitos de los costos compartidos, considerando una cantidad mínima de (10) participantes en el Sistema:

Cuadro # 1 Calendario de contribuciones de costos compartidos

Año Monto ( USD) Fecha de depósito 2001 40,910 01/Oct/01 2002 44,650 01/Oct/02 2003 46,390 01/Oct/03 2004 46,760 01/Oct/04 2005 46,290 01/Oct/05

2.2 En el cuadro # 2 se muestra la situación de los depósitos realizados por los Estados e Instituciones participantes en el Sistema desde el año 2001 hasta el 2003. En este cuadro se puede observar que mientras algunos Estados todavía no han confirmado a la OACI el depósito de sus contribuciones para los años 2001 y 2002, otros Estados ya han depositado la totalidad de su contribución o ya han efectuado depósitos correspondientes al año 2003 que deberían realizarse antes del 01 de octubre.

Cuadro # 2 Situación de los depósitos de costos compartidos, años 2001, 2002 y 2003 al proyecto RLA/99/901

(en dólares de los EE.UU.) 2001

(miles de USD) 2002

(miles de USD) 2003

(miles de USD) Total

(miles de UDS) Estado

Cuota Ingreso Cuota Ingreso Cuota (01/Oct)

Ingreso Ingreso Pendiente

al 01/Oct/03

Argentina 40,9 40,9 44,7 46,4 40,9 91.1Bolivia 40,9 40,9 44,7 44,7 46,4 139,4 225,0 0Brasil 40,9 40,9 44,7 44,7 46,4 1.7 87,3 44,7Chile 40,9 40,9 44,7 44.7 46,4 46,4 132,0 0Cuba 40,9 40,9 44,7 46,4 40,9 91,1Ecuador 40,9 40,9 44,7 40,9 46,4 81,8 50,2Panamá 40,9 40,9 44,7 33,5 46,4 74,4 57,6Paraguay 40,9 44,7 46,4 0 132,0Perú 40,9 40,9 44,7 44,7 46,4 0.2 85,8 46,2Airbus 40,9 40,9 44,7 0,7 46,4 41,6 90,4Embraer 40,9 40,9 44,7 44,7 46,4 85,6 46,4

Totales 450,0 409,0 491,7 298.6 510.4 187,7 895,3 649,7

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2.3 En el siguiente cuadro se presenta un desglose de los gastos efectuados por el proyecto RLA/99/901 en el desarrollo de sus actividades. Asimismo en el Apéndice B se presenta un diagrama donde se observa la distribución porcentual de los gastos efectuados por línea de presupuesto, destacando el rubro de expertos con un 86%. El total de gastos realizados desde el inicio de sus actividades en marzo de 2002 hasta el 31 de marzo de 2003 asciende a la suma USD 222,558.77.

Cuadro # 3 Desglose detallado de gastos al 31 de marzo de 2003

Rubro 2001 2002 2003 TOTAL U.O. BL 11 Expertos

11-01 Experto AIR 49,359.40 32,614.35 81,973.75 4,500.00

11-02 Experto OPS 95,166.17 7,118,53 102,284.70

11-97 Experto LAW 7,443.20 825.00 8,268.20

BL 13 Apoyo Adm.

13-01 Secretaria 6,936.78 1,996.23 8,933.01

BL 16 Misiones

16-01 1,804.24 6,677.78 8,482.02

BL 45 Compras

45-01 Equipo fungible

Acondicionamiento Oficina SRVSOP

884,50 884,50

P.O. 20521 (CD/FAA-JAA,Conf) 45,00 45,00

P.O. 20664 (Publicaciones OACI) 637,00 637,00

45-02 Equipo no fungible

P.O. 20412 (PCs) 5,297.17 5,297.17

P.O. 20413 (Impresora, red, arreglos oficina)

2,055.78 2,055.78

P.O. 20414 (Escritorios, sillas, estantes)

1,932.03 1,932.03

P.O. 20450 (Máquina fax) 332.00 332.00

45-03 OPS & MTCE

Correo 42,90 42,90

45-98 Seguro obligatorio P.O. 20664 3.26 3.26

53-01 Diversos

Courier 21.78 21.78

Gastos bancarios 31.69 31.69

Teléfono 163,41 1,130.57 40.00 1,333.98

TOTAL 163.41 173,123.47 49,271.89 222,558.77 4,500.00

JG/8-NE/03 12/06/03

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2.5 Como se recordará, el presupuesto inicial y el calendario de contribuciones fueron desarrollados considerando la participación de (10) miembros, sin embargo al momento el Sistema cuenta con (11) once miembros. Por tanto, en el Apéndice A se presenta una propuesta de revisión del presupuesto del sistema, disminuyendo el monto de la contribución a partir del año 2004 pero manteniendo la contribución total por participante en USD 225,000.00. 2.6 Por otra parte en la Cuarta Reunión Ordinaria de la Junta General realizada en Buenos Aires, Argentina, el 12 de septiembre de 2000, se informó que el porcentaje correspondiente a los costos administrativos que se carga habitualmente a los proyectos, sería asumido en este caso por el Programa Regular de la OACI, liberando a los Estados y otros organismos participantes en el Sistema de este cargo adicional. 2.7 Sin embargo, debido al retraso en el inicio de las actividades del proyecto, el programa Universal de Vigilancia de Seguridad Operacional de la OACI (IUSOAP) no se benefició directamente de las actividades del proyecto como se anticipó originalmente y por lo tanto no sería posible justificar el pago de los costos administrativos del presupuesto del programa regular en este momento. Adicionalmente, el presupuesto del programa regular de la OACI también está financieramente restringido. Consecuentemente, la OACI considerará el financiamiento de los costos administrativos para los años 2001 y 2002 a través de fondos de la Cooperación Técnica si los recursos así lo permiten. 2.8 En este sentido, la Dirección de Cooperación Técnica de la OACI ha manifestado que no puede continuar aprobando nuevas actividades bajo el proyecto hasta tanto la Junta General decida incluir los correspondientes costos administrativos como parte de las contribuciones. En caso contrario, no será posible continuar este proyecto, sin el pago de los costos administrativos correspondientes (AOSC), los cuales, como una forma de apoyo al Sistema han sido reducidos de un 13% a un 10%. 3. Acción sugerida 3.1 Se invita a la Junta General a:

a) definir una política sobre el monto de la contribución que le será aplicada a los

Estados que deseen adherirse al Sistema; b) tomar en consideración la información proporcionada anteriormente sobre la

situación financiera del proyecto RLA/99/901; c) solicitar a los Estados que tienen pendientes contribuciones al proyecto que tomen

medidas urgentes para realizar sus depósitos, para no perjudicar el cronograma de actividades del proyecto; y

d) aprobar la propuesta de revisión del presupuesto del Sistema que se presenta en el

Apéndice A incluyendo el 10% de AOSC.

FIN

JG/8-NE/03Apéndice A30/05/2003

PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN DE FONDOS EN FIDEICOMISO(En dólares de los EE.UU.)

País: Proyecto Regional para las Américas Proyecto Nº: TF/RLA/99/901/ETítulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Línea Componentem/h US$ m/h US$ m/h US$ m/h US$ m/h US$ m/h US$ m/h US$ m/h US$

10.- PERSONAL DEL PROYECTO 11.- Profesionales Internacionales 11-01 Experto en Aeronavegabilidad 51.6 715,410 0.0 3.6 53,860 12.0 148,100 12.0 157,400 12.0 171,150 12.0 184,900 12.0 198,650 11-02 Experto en Operación de Aeronaves 54.1 710,966 0.0 9.6 105,962 8.5 102,354 12.0 153,800 12.0 167,550 12.0 181,300 12.0 195,050 11-97 Consultores 1.2 47,443 1.2 7,443 10,000 10,000 10,000 10,000 4,000

11-99 SUB-TOTAL 106.9 1,453,819 0.0 14.4 167,265 20.5 260,454 24.0 311,200 24.0 338,700 24.0 376,200 24.0 397,700

13.- APOYO ADMINISTRATIVO 13-01 Secretaria Ejecutiva Bilingüe 51.5 136,937 0.0 3.5 6,937 12.0 31,400 12.0 32,200 12.0 33,100 12.0 33,300 12.0 34,100

13-99 SUB-TOTAL 51.5 136,937 0.0 3.5 6,937 12.0 31,400 12.0 32,200 12.0 33,100 12.0 33,300 12.0 34,100

15.- VIAJES OFICIALES 35,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000

15-99 SUB-TOTAL 35,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000

16.- COSTOS DE MISIONES 41,804 1,804 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

16-99 SUB-TOTAL 41,804 1,804 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

19.- TOTAL DEL COMPONENTE 1,667,560 176,006 306,854 363,400 391,800 429,500 451,800

30.- CAPACITACION 31-01 Becas Individuales 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000

39.- TOTAL DEL COMPONENTE 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000

40.- EQUIPO 45-01 Equipo Fungible 11,567 1,567 10,000 45-02 Equipo No Fungible 21,117 9,617 5,000 2,500 2,000 2,000 1,248 45-03 Operación y Mant. de Equipo 8,043 43 2,000 2,000 2,000 2,000 1,300 45-98 Seguro 3 3 49.- TOTAL DEL COMPONENTE 40,730 0 11,230 17,000 4,500 4,000 4,000 2,548

TOTAL 2001 2002 2003 200720062004 2005

JG/8-NE/03Apéndice A30/05/2003




TOTAL 2001 2002 2003 200720062004 2005

50.- DIVERSOS 52-01 Costos de Informes 13,328 3,000 3,328 3,500 3,500 3,500 53-01 Gastos Diversos 28,348 164 1,184 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 55-01 Apoyo Administrativo 180,153 21 24,494 33,385 37,623 40,430 44,200 46,285

59.- TOTAL DEL COMPONENTE 216,829 185 25,678 43,385 45,951 48,930 52,700 47,533

99.- TOTAL DEL PROYECTO 2475000 185 212914 367239 425,851 456,730 498,200 513,881

JG/8-NE/03Apéndice A

30/05/03

País: Regional para América LatinaProyecto: TF/RLA/99/901/ETítulo: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

101 COSTOS COMPARTIDOS SituaciónAño Día Monto Total por pagar Pagado Saldo

101-01 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Argentina 2001 01 40,910 40,90040,910

2002 01 44,65044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 28,02828,028

2005 31,79831,798

2006 33,22433,224 225,000 40,900 184,100

101-02 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Bolivia 2001 01 40,910 40,91040,910

2002 01 44,650 44,65044,650

2003 01 46,390 46,39046,390

2004 01 28,028 46,76028,028

2005 01 31,79831,798

2006 01 33,224 46,25533,224 225,000 224,965 35

PRESUPUESTO DEL PROYECTO - CALENDARIO DE PAGOS(en dólares de los EE.UU.)


30/05/03




101-03 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Brasil 2001 01 40,910 40,91040,910

2002 01 44,650 44,65044,650

2003 01 46,390 1,74046,390

2004 01 27,63727,637

2005 01 31,51031,510

2006 01 33,90333,903 225,000 87,300 137,700

101-04 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Chile 2001 01 40,910 40,91040,910

2002 01 44,650 44,65044,650

2003 01 46,390 46,29046,390

2004 01 27,63727,637

2005 01 31,51031,510

2006 01 33,90333,903 225,000 131,850 93,150


30/05/03




101-05 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Cuba 2001 01 40,910 40,91040,910

2002 01 44,65044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 27,63727,637

2005 01 31,51031,510

2006 01 33,90333,903 225,000 40,910 184,090

101-06 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Ecuador 2001 01 40,910 40,90040,910

2002 01 44,650 40,90044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 27,63727,637

2005 01 31,51031,510

2006 01 33,90333,903 225,000 81,800 143,200


30/05/03




101-07 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Panamá 2001 01 40,910 40,91040,910

2002 01 44,650 33,51544,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 27,63727,637

2005 01 31,51031,510

2006 01 33,90333,903 225,000 74,425 150,575

101-08 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Paraguay 2001 01 40,91040,910

2002 01 44,65044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 27,63727,637

2005 01 31,51031,510

2006 01 33,90333,903 225,000 0 225,000


30/05/03




101-09 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Perú 2001 01 40,910 40,91040,910

2002 01 44,650 44,91144,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 27,63727,637

2005 01 31,51031,510

2006 01 33,90333,903 225,000 85,821 139,179

101-10 COSTOS COMPARTIDOS AIRBUS 2001 01 40,910 40,91040,910

2002 01 44,650 71244,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 27,63727,637

2005 01 31,51031,510

2006 01 33,90333,903 225,000 41,622 183,378


30/05/03




101-11 COSTOS COMPARTIDOS EMBRAER 2001 01 40,910 40,91040,910

2002 01 44,650 44,64044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 27,63727,637

2005 01 31,51031,510

2006 01 33,90333,903 225,000 85,550 139,450

Total aportaciones: 2,475,000Contribuciones recibidas a la fecha: 895,143Saldo por depositar: 1,579,857

JG/8-NE/03Apéndice B30/05/2003

Proyecto Regional RLA/99/901Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Porcentaje de Gastos Totales por BL 1999-2003

BL32-00 Becas0%

BL11-99-Expertos86%

BL53-99-Diversos1%

BL45-99-Equipo5%

BL16-00-Otros Costos4%

BL13-98-Apoyo Administrativo4%





10.- PERSONAL DEL PROYECTO 11.- Profesionales Internacionales 11-01 Experto en Aeronavegabilidad 63.6 873,860 0.0 3.6 53,860 12.0 148,100 12.0 179,000 12.0 156,600 12.0 165,200 12.0 171,100 11-02 Experto en Operación de Aeronaves 66.1 858,916 0.0 9.6 105,962 8.5 102,354 12.0 173,600 12.0 151,400 12.0 159,900 12.0 165,700 11-97 Consultores 1.2 51,443 1.2 7,443 10,000 10,000 10,000 10,000 4,000

11-99 SUB-TOTAL 130.9 1,764,219 0.0 14.4 167,265 20.5 260,454 24.0 352,600 24.0 308,000 24.0 335,100 24.0 340,800

13.- APOYO ADMINISTRATIVO 13-01 Secretaria Ejecutiva Bilingüe 63.5 168,437 0.0 3.5 6,937 12.0 30,500 12.0 31,400 12.0 32,300 12.0 33,200 12.0 34,100

13-99 SUB-TOTAL 63.5 168,437 0.0 3.5 6,937 12.0 30,500 12.0 31,400 12.0 32,300 12.0 33,200 12.0 34,100

15.- VIAJES OFICIALES 45,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000

15-99 SUB-TOTAL 45,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000

16.- COSTOS DE MISIONES 101,804 1,804 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

16-99 SUB-TOTAL 101,804 1,804 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

19.- TOTAL DEL COMPONENTE 2,079,460 176,006 315,954 414,000 370,300 398,300 404,900

30.- CAPACITACION 31-01 Becas Individuales 91,000 10,000 22,000 22,000 22,000 15,000

39.- TOTAL DEL COMPONENTE 91,000 10,000 22,000 22,000 22,000 15,000

40.- EQUIPO 45-01 Equipo Fungible 11,567 1,567 10,000 45-02 Equipo No Fungible 22,789 9,617 5,000 2,500 2,000 2,000 1,672 45-03 Operación y Mant. de Equipo 9,343 43 2,000 2,000 2,000 2,000 1,300 45-98 Seguro 3 3 49.- TOTAL DEL COMPONENTE 43,702 0 11,230 17,000 4,500 4,000 4,000 2,972

200720062004 2005TOTAL 2001 2002 2003





200720062004 2005TOTAL 2001 2002 2003

50.- DIVERSOS 52-01 Costos de Informes 16,828 3,000 3,328 3,500 3,500 3,500 53-01 Gastos Diversos 28,348 164 1,184 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 55-01 Apoyo Administrativo 222,490 21 24,494 34,295 42,683 38,280 41,080 41,637

59.- TOTAL DEL COMPONENTE 260,838 185 25,678 44,295 51,011 46,780 49,580 43,309

99.- TOTAL DEL PROYECTO 2,475,000 185 212914 387249 491,511 443,080 473,880 466,181




101-01 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Argentina 2001 01 40,910 40,90040,910

2002 01 44,65044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 29,38329,383

2005 32,18332,183

2006 31,48331,483 225,000 40,900 184,100

101-02 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Bolivia 2001 01 40,910 45,42340,910

2002 01 44,650 179,54244,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 29,38329,383

2005 01 32,18332,183

2006 01 31,48331,483 225,000 224,965 35






101-03 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Brasil 2001 01 40,910 40,91040,910

2002 01 44,650 46,39044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 29,38329,383

2005 01 32,18332,183

2006 01 31,48331,483 225,000 87,300 137,700

101-04 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Chile 2001 01 40,910 75,84340,910

2002 01 44,65044,650

2003 01 46,390 55,99746,390

2004 01 29,38329,383

2005 01 32,18332,183

2006 01 31,48331,483 225,000 131,840 93,160





101-05 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Cuba 2001 01 40,910 40,91040,910

2002 01 44,65044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 29,38329,383

2005 01 32,18332,183

2006 01 31,48331,483 225,000 40,910 184,090

101-06 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Ecuador 2001 01 40,910 40,90040,910

2002 01 44,650 40,90044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 29,38329,383

2005 01 32,18332,183

2006 01 31,48331,483 225,000 81,800 143,200





101-07 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Panamá 2001 01 40,910 40,90040,910

2002 01 44,650 1,64144,650

2003 01 46,390 31,87446,390

0 2004 01 29,38329,383

2005 01 32,18332,183

2006 01 31,48331,483 225,000 74,415 150,585

101-08 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Paraguay 2001 01 40,91040,910

2002 01 44,65044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 29,38329,383

2005 01 32,18332,183

2006 01 31,48331,483 225,000 0 225,000





101-09 COSTOS COMPARTIDOS GOBIERNO Perú 2001 01 40,910 41,14440,910

2002 01 44,650 44,91144,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 29,38329,383

2005 01 32,18332,183

2006 01 31,48331,483 225,000 86,055 138,945

101-10 COSTOS COMPARTIDOS AIRBUS 2001 01 40,910 41,62240,910

2002 01 44,65044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 29,38329,383

2005 01 32,18332,183

2006 01 31,48331,483 225,000 41,622 183,378





101-11 COSTOS COMPARTIDOS EMBRAER 2001 01 40,91040,910

2002 01 44,650 85,55044,650

2003 01 46,39046,390

2004 01 29,38329,383

2005 01 32,18332,183

2006 01 31,48331,483 225,000 85,550 139,450

Total aportaciones: 2,475,000Contribuciones recibidas a la fecha: 895,357Saldo por depositar: 1,579,643

JG/8-NE/03Apéndice B30/05/2003

Proyecto Regional RLA/99/901Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

Porcentaje de Gastos Totales por BL 1999-2003

BL32-00 Becas0%

BL11-99-Expertos86%

BL53-99-Diversos1%

BL45-99-Equipo5%

BL16-00-Otros Costos4%

BL13-98-Apoyo Administrativo4%

organizaciÓn de aviaciÓn civil internacional proyecto

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