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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Tomo I
IINNDDIICCEE
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OORRDDEENNAANNZZAA DDEE PPRREESSUUPPUUEESSTTOO AANNUUAALL DDEE IINNGGRREESSOOSS YY GGAASSTTOOSS EEJJEERRCCIICCIIOO FFIISSCCAALL 22001122
TTOOMMOO II
PPÁÁGG
POLÍTICA PRESUPUESTARIA 11
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 1155
TITULO II: PRESUPUESTO DE INGRESOS 2266
TITULO III: PRESUPUESTO DE GASTOS 2266
INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL
IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA 2299
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 3311
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE SECTORES Y PROGRAMAS 3399
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS 4433
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
4455
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
4477
RESUMEN DE LAS METAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL DE SECTORES 4499
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 110033
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INFORMACIÓN A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
OBJETIVOS SECTORIALES 111188
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES A NIVEL DE PARTIDAS 111199
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 112200
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 112211
PROGRAMA 01:ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 112233
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 112244
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 112255
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 112266
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 112277
PROGRAMA 16: SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 112299
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 113300
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 113311
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 113322
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 113333
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CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 113344
PROGRAMA 02: LEGISLACIÓN MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 113366
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 113377
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 114499
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 115522
PROGRAMA 03: CONTROL FISCAL
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 115544
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 115555
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 115599
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 116611
PROGRAMA 17: SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 116633
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 116644
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 116655
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIO 116666
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 116677
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 116688
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PROGRAMA 18: SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 117700
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 117711
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 117733
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 117744
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 117755
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 117766
POLITICA PRESUPUESTARIA
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Aspectos Generales:
El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, fue elaborado de
acuerdo a lo establecido en los artículos 230, 238, 239, 245, 246 y 250 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público, en los respectivos Instructivos de
Formulación establecidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), y en los
lineamientos generales emanados por dicha Oficina, según Oficio Nº 004491, de
fecha 03-10-2010. Es importante destacar que este Órgano facultado para emanar
directrices que rigen la elaboración del Presupuesto Municipal, considera en materia
de formulación, los artículos 33, 35, 37, 38 y 39 de la Ley de los Consejos Locales de
Planificación Pública, en donde se establecen las normas para elaborar el Presupuesto
de Inversión Municipal Anual.
Ahora bien, tomando en consideración que los Gastos de Inversión o de Formación de
Capital, deben estar dirigidos a fortalecer al desarrollo humano, social, cultural y
económico del Municipio; tal cual se establece en los lineamientos de Formulación
para el año 2.011, emanados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) según
Oficio Nº 004491, de fecha 03-10-2010, y en los artículos 231 y 232 de la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal, y que a su vez deben elaborarse en concordancia con
los proyectos generales sobre urbanismos, infraestructura, servicios y vialidad, es
evidente, que con la aplicación de este criterio, las acciones a ejecutarse dentro del
Municipio, estarán orientadas a promover un mayor crecimiento en el ámbito social,
de salud y seguridad, permitiendo de esta manera, incrementar el volumen de bienes
y servicios a ser percibidos por la comunidad baruteña.
En búsqueda de la excelencia, esta Gestión está orientada hacia la integración social
de los ciudadanos de Baruta, ofreciéndole transparencia en el manejo de los recursos
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del Municipio y adecuando la administración hacia la consecución de procesos
eficientes que acerquen al ciudadano a su Municipio.
Enmarcados en los lineamientos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2009-
2012, se ejecutarán proyectos que buscarán:
Aseverar la seguridad, vigilancia y atención de emergencia en el Municipio:
Se continuará con las políticas de Seguridad Ciudadana y Protección Integral en el
Municipio, con el objeto de proporcionar respuestas rápidas y oportunas a través de
la Coordinación de Políticas Públicas de Seguridad Integral, para lo cual se tiene
planificado:
Reforzar la dotación de armamento y de unidades para el patrullaje.
Se mantendrán los operativos coordinados de Navidad, Carnaval y Semana Santa,
operativos especiales, detenciones preventivas, patrullaje motorizado, patrullaje
vehicular, puntos de control diurno y nocturno, verificación de alarmas, vehículos,
armas y operativos encubiertos, entre otros.
Se brindará protección en las escuelas y colegios del Municipio.
Realizar la remodelación de la Sala de Evidencias.
Se continuará con las actividades técnicas y científicas destinadas a la elaboración
de los mapas de identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en el Municipio
que permitirá la actuación inmediata en caso de eventualidades y la ejecución de
acciones de prevención, buscando de esta manera la reducción de los tiempos de
atención de emergencias a los ciudadanos en residencias y en vías públicas.
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Asegurar la limpieza y mantenimiento del medio ambiente:
La generación de alianzas con las instituciones privadas y organizaciones no
gubernamentales, permitirá implantar programas de reciclaje en las escuelas,
comunidades, consejos comunales, asociaciones de vecinos entre otros, dentro de
nuestra municipalidad.
Se mantendrán los paisajismos y se efectuarán las conservaciones, mejoras y
recuperaciones de las áreas verdes, desmalezamientos, podas, talas, desraizamiento y
tratamientos fitosanitarios en árboles y especies vegetales, que se encuentren
ubicados en los laterales y centrales de calles y avenidas, parques, plazas y áreas
verdes con taludes, escuelas municipales, ambulatorios, módulos policiales y
polideportivos de los diferentes sectores del Municipio.
Se continuará con el mantenimiento preventivo de los sistemas de riego instalados en
Parques y áreas verdes de nuestra entidad.
Se realizará el seguimiento y control de las actividades que desarrollará la empresa
concesionaria de aseo urbano, se inspeccionarán las rutas de recolección
asegurando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato.
Se ejecutarán operativos de limpieza especiales en las distintas localidades de nuestra
entidad.
Proveer de soluciones viales y mayor movilidad a los ciudadanos:
A fin de optimizar la movilidad dentro del Municipio, se continuará con el
mantenimiento preventivo del sistema de semáforos del Municipio, la señalización vial
y la demarcación de vías, así como todos los estudios viales que permitan la
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implantación de soluciones para una mayor movilidad en las distintas zonas del
Municipio.
Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de las intersecciones
semaforizadas del Municipio.
Desarrollar un planeamiento urbano eficiente y adecuado:
Enmarcados en la Línea Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo, Baruta
Ordenada, se continuará con la organización, depuración, mantenimiento y
digitalización de la documentación que reposa en el Archivo de la Dirección de
Planificación Urbana y Catastro.
Se actualizará la base cartográfica digital del Sistema de Información Geográfica. Se
realizarán los planos del levantamiento parcelario para el programa de Regularización
de la Tenencia de tierra.
Se elaborará el estudio de impacto ambiental y de suelos para proyectos de
arquitectura e ingeniería que lo requieran para su aprobación
Incrementar el control del desarrollo urbanístico:
Con la finalidad de continuar enmarcados dentro de la Líneas Estratégicas del Plan
Municipal de Desarrollo, Baruta Humana, se procederá con la atención al
contribuyente, a través de audiencias, a fin de dar respuesta a la demanda de
información relacionada con el ordenamiento urbanístico en nuestro Municipio.
Se garantizará la ejecución de las actividades de inspecciones y levantamiento de
informes relacionados al Desarrollo Urbano y Ambiental dentro de nuestra
municipalidad.
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Se efectuaran inspecciones para la sustanciación de las decisiones y levantamiento
de procedimientos administrativos en materia de urbanismo.
Se continuará con la digitalización de la documentación que se encuentran en la
División de Información y Archivo de Dirección de Ingeniería
Incentivar el uso de los espacios públicos para el deporte:
Con la finalidad de garantizar un mejor servicio en las áreas deportivas, y siguiendo la
Línea Estratégica de Plan Municipal de Desarrollo, Baruta Prospera, se garantizará el
mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto incentivar la práctica y
competición deportiva.
Se efectuará el mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de
garantizar la práctica y competición deportiva.
Se promocionará la organización comunitaria para la práctica del deporte y el
cuidado y uso de las instalaciones deportivas del Municipio.
La identificación de talentos deportivos en las diferentes disciplinas, contribuirá con el
mejoramiento del nivel de vida de las familias baruteñas y la generación de alianzas
estratégicas que permitirá el desarrollo de atletas de alta competencia.
Se realizará el Plan Vacacional como actividad deportiva y recreativa para los niños,
niñas y adolescentes del Municipio.
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Proporcionar nuevos espacios de encuentro cultural:
Con el objeto de promover y fortalecer las actividades culturales y artísticas del
Municipio, se continuará llevando la cultura a las calles y áreas públicas de Baruta, a
fin de crear espacios de convivencia e identidad y de acercar al ciudadano a las
diversas expresiones culturales como música, teatro, danza, cine y artes plásticas, a
través de los programas: Arte en la Calle, Festival de las Artes, Cine en la Calle, Cine
Escolar, Rescate de las Tradiciones y Celebraciones Religiosas, Museo Vial y Concurso
de Fotografía.
Se programará la realización de Talleres de Arte y Oficios permanentes, como parte
del programa de educación y promoción del arte y oficios afines, así como también,
Talleres de Actualización Tecnológica, los cuales se desarrollarán en los espacios de la
Casa de la Cultura; exposiciones de artes visuales en esos espacios y otros centros
culturales del Municipio.
Se continuará con la realización del Plan Vacacional orientado a las artes y la cultura.
Se realizarán convenios para Incentivar la Feria Iberoamericana de Arte y proyectos
de esa naturaleza, a fin de crear alianzas estratégicas en pro de la difusión del arte y la
cultura, no sólo en el municipio, sino a escala local, nacional e incluso internacional.
Se continuará con el patrocinio de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Municipio
de Baruta, como parte del convenio de cooperación entre las dos instituciones, y se
dará apoyo a las agrupaciones culturales que hacen vida en nuestra entidad.
Además, para dar a conocer los valores culturales y turísticos del municipio, se
publicará por quinto año consecutivo la ”Guía Destino Baruta”.
Con la finalidad de garantizar las actividades culturales y artísticas, que viene
desarrollándose en las instalaciones de la Casa de la Cultura, se continuará con la
reparación de las áreas en el piso tres (3) de la misma.
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Gobernar con integración social y atención al ciudadano:
Se proporcionará atención médica y odontológica oportuna y de calidad, en el
sistema de red de ambulatorios municipales y mediante las unidades móviles.
Se incrementará la labor preventiva, que redundará en una población más sana,
ejecutando los programas de vacunación tanto para niños como para mascotas,
abatizaciones, fumigaciones y jornadas de atención a poblaciones vulnerables en
coordinación con las direcciones de Educación y Desarrollo Social.
Los programas de información a las unidades educativas y comunidades organizadas
permitirán el control y brote de posibles epidemias estacionales.
Se continuará con los programas de Atención al Ciudadano Discapacitado y Atención
Odontológica para niños y jóvenes con problema de discapacidad, a fin de garantizar
el derecho a la igualdad en la difusión de la información y de la atención a todos
aquellos habitantes del Municipio, que tengan algún tipo de limitación.
Se realizarán convenios con Instituciones Universitarias a fin de proveer tratamiento de
índole quirúrgico en la región buco-facial.
En el área de atención a sectores vulnerables de la población:
Se ejecutará programas de difusión y de vigilancia en cuanto al cumplimiento de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, se refiere.
Se reforzará el programa de nutrición, garantizándole la alimentación a la población
de las escuelas y casas-cunas Municipales.
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Se dictará Talleres referentes a la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a
una vida Libre de Violencia, y dirigidos a la sensibilización hacia las personas con
discapacidad.
Se ejecutará programas de difusión y de vigilancia en cuanto al cumplimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, refiere.
Se brindara atención integral al adulto mayor en actividades físico-deportivas,
culturales y recreativas.
Se dará continuidad al proyecto Techo Baruta y se consolidará la operación de este
programa, que corresponde a la atención del adulto en situación de calle.
Educación:
Se realizará la promoción de la educación ambiental dentro de las escuelas
municipales, desde edad preescolar, a fin de fomentar conciencia ecológica de los
estudiantes y futuros ciudadanos participativos en su comunidad. Así mismo, se
desarrollará el programa “Descubriendo las Matemáticas” en donde se contará con el
personal especializado en el área, a fin de reforzar el conocimiento de los alumnos de
4to., 5to. y 6to. Grado, y de esta manera incentivarlos a desarrollar habilidades y
destrezas en esta materia, y así alcanzar un mayor éxito en la etapa de bachillerato.
El avance en el área educativa dentro del Municipio continuará en ascenso,
apoyado con las dotaciones de útiles, equipos de informática y becas escolares.
Se continuará con la activación de las bandas secas y coros de las escuelas
municipales, así como, el intercambio musical y folklórico navideño entre las escuelas
municipales.
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Ampliar los canales de comunicación con todos los sectores del Municipio:
Se divulgará y promocionará la información generada por las diferentes Direcciones,
Servicios e Institutos Autónomos y Ejecutivo Municipal, a través de los distintos medios
de comunicación (notas de prensa, dípticos, trípticos, ruedas de prensa, página web,
twitter, entre otros).
Se producirán campañas informativas sobre los aspectos relevantes de la gestión,
campañas educativas en materia de cultura ciudadana, así como campañas que
promuevan al Ciudadano, a cumplir con el pago de los impuestos municipales, y
algunas otras que en materia de reciclaje y conservación del medio ambiente.
Se desarrollarán sistemas que permitan la transmisión de mensajería de texto,
mensajería de voz y correos electrónicos a fin de fomentar la comunicación entre
Alcaldía-Ciudadano.
Asegurar la eficiencia y transparencia de la Gestión:
Se dará continuidad en el cumplimiento de los manuales de organización, descriptivos
de cargos y de normas y procedimientos.
En la búsqueda de la optimización de los recursos, a través de la Dirección de
Administración y Servicios se procederá a centralizar las compras de los materiales y
equipos comunes de todas las direcciones, buscando economías de escala y mejores
precios en el mercado.
Se continuará con el proyecto de conservación y empastado de Libros de Registro de
los Actos Civiles efectuados en el Municipio.
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PRESUPUESTO 2012
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Las Oficinas de Registro Civil ubicadas en el Municipio Baruta continuarán prestando el
servicio de registro óptimo a la comunidad, referido a la canalización de solicitudes de
actividades civiles en el menor tiempo posible. En este sentido se efectuarán
matrimonios, y se tramitarán constancias de residencia, viudez, unión estable de
hecho, soltería, buena conducta, convivencia de expensas y de fé de vida, así como;
actas de nacimientos, matrimonios y defunciones, inserción de nacimientos, de
matrimonios y de defunciones, tramitación de permisos de defunción para traslados,
enterramientos y cremaciones.
La ejecución de operativos para presentación de niños, operativos para matrimonios
por los Artículos 66 y 70 del Código Civil Venezolano y realización de convenios con
clínicas privadas para presentaciones de niños y tramites de defunciones, así como la
entrega de Actas certificadas.
Cumplir con la entrega de Informes Estadísticos por defunciones y nacimientos a los
entes gubernamentales.
En cuanto al desarrollo del talento humano, se ejecutará el plan de capacitación en
diversas áreas, con miras a incrementar los niveles de capacidad y conocimiento de
los funcionarios y de contribuir con la construcción de la nueva ética del servidor
público.
Siguiendo con el Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la información que
permita la automatización de los procesos administrativos y de gestión, se procederá a
la centralización de los requerimientos de equipos tecnológicos, en la Dirección de
Tecnología.
En el área de atención al ciudadano se planifica la optimización de los mecanismos
de interacción entre los vecinos y la Alcaldía, ofreciendo respuesta oportuna a sus
demandas.
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PRESUPUESTO 2012
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Se realizará la publicarán Folletos de Formación Ciudadana, dípticos y trípticos para
dar a conocer los sistemas de atención y servicios disponibles para recibir y canalizar
inquietudes de los vecinos.
Se ejecutarán recorridos y encuentros de los ciudadanos con el Alcalde en diversos
sectores del Municipio.
Se continuará con la planificación del Presupuesto Participativo, brindándole la
oportunidad a la comunidad de expresar y solicitar sus necesidades en materia social,
de infraestructura, vialidad, etc.
Realización de charlas, foros y talleres que incentiven la organización vecinal, se
realizarán jornadas con los servicios y actividades que brinda la Alcaldía en los sectores
populares y urbanizaciones del Municipio
La gestión se acercará al ciudadano a través de mesas técnicas temáticas que
cubran las principales necesidades del Municipio.
Mantenimiento y construcción de infraestructura:
En el Sector de Desarrollo Urbano, se continuará con el proyecto de rehabilitación
integral de vías, el cual contempla la actuación en diferentes sectores del Municipio
en las áreas de repavimentación, construcción de capa asfáltica, ampliaciones,
mejoras y reparación de estructuras viales, así como la estabilización de taludes.
Como parte del plan de mantenimiento integral del Municipio, se ejecutará la
construcción acera y drenajes, se realizará la limpieza y embaulamiento de
quebradas, nivelación de tanquillas, bocas de visitas, recuperación y adecuación de
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PRESUPUESTO 2012
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instalaciones de servicio a la comunidad, tales como escuelas, ambulatorios y
canchas deportivas. Se atenderán las obras solicitadas por las comunidades en orden
de prioridad, a través del Presupuesto Participativo, contemplando reparaciones de
aceras, asfaltados, recuperación de parques, plazas, espacios deportivos,
canalizaciones de aguas de lluvias, sistemas de drenajes y aguas blancas en los
sectores populares.
Aspectos Económicos de las Políticas Presupuestarias:
La Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, tiene
previstos Ingresos Fiscales por la cantidad de SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.
(Bs. 706.533.085,00), de los cuales SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.
(Bs. 632.890.386,00), representan Ingresos Ordinarios, siendo dentro de este rubro, el
específico de mayor recaudación el de Patente de Industria y Comercio con un
monto de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL
CIENTO DIECISIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 549.719.117,00), las
Transferencias y Donaciones alcanzan la cifra de SESENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.
(Bs. 64.237.511,00), conformada por el Situado Municipal, haciendo la salvedad que
para este año se percibirán ingresos por recursos provenientes del Consejo Federal de
Gobierno, a través del Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I), por la cantidad
de ONCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES
(Bs. 11.085.524,00).
La Disminución de Otros Activos Financieros proveniente de la Disminución de Caja,
por la cantidad de NUEVE MILLONES CUATROCENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 9.405.188,00), de los cuales CINCO
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PRESUPUESTO 2012
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MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100
CÉNTIMOS. (Bs. 5.094.540,00), corresponden a Recursos Ordinarios certificados por la
Tesorería Municipal en cumplimiento con el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal, TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 3.272.648,00), provenientes
de Recursos del año anterior del Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I) y UN
MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 1.038.000,00), son
de Recursos del año anterior de Plusvalía, a fin de cubrir compromisos del Ejercicio
Fiscal 2011.
El gasto de inversión es de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100
CÉNTIMOS (Bs. 363.589.554,00 ), el cual representa el 51 % de los Ingresos previstos para
el Ejercicio 2012, cumpliendo con lo estipulado en los artículos 231 y 232 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, mediante la cual se hace referencia de lo que
debe considerarse como Gasto de Inversión o de Formación de Capital.
TÍTULO I:
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO II:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TÍTULO III:
PRESUPUESTO DE GASTOS
GACETA MUNICIPAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
MUNICIPIO BARUTA
El Concejo Municipal del Municipio Baruta del Estado
Bolivariano Miranda, en ejercicio de las atribuciones que
le confiere el artículo 54, numeral 1, de la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal, en concordancia con lo
dispuesto en los artículos 95, numeral 1 y 232 del
mencionado cuerpo normativo, sanciona la siguiente:
ORDENANZA DE PRESUPUESTO
ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2012
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Esta Ordenanza tiene por
objeto regular la aprobación, ejecución y
evaluación del Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Municipio Baruta del Estado
Bolivariano de Miranda y de sus entes
descentralizados para el Ejercicio Fiscal
2012, de conformidad con la normativa
legal vigente.
Artículo 2. Los créditos presupuestarios
acordados en la presente Ordenanza por
sectores, programas, proyectos, partidas,
obras, y demás categorías presupuestarias
equivalentes, constituyen el límite máximo
de las autorizaciones disponibles para
gastar, a los efectos del control externo,
conforme a lo previsto en los artículos 242
de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, 45 y 49 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector
Público, y 40 del Reglamento Nº1 de dicha
Ley, sobre el Sistema Presupuestario.
PARÁGRAFO ÚNICO: No se podrá
acordar ningún gasto ni pago para el cual
no exista previsión presupuestaria, ni
disponer de los créditos presupuestarios
para una finalidad distinta a la prevista en
esta Ordenanza de Presupuesto, sin
perjuicio de las responsabilidades legales
en las que puedan incurrir los funcionarios
que contravinieren esta disposición.
Artículo 3. El Alcalde, mediante Decreto
dictado dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la sanción de la
presente Ordenanza, decretará la
Distribución Institucional del Presupuesto
de Gastos, conforme a lo previsto en los
artículos 46 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector
Público y 39 del Reglamento N° 1 de
dicha Ley, sobre el Sistema
Presupuestario, la cual consiste en el
detalle de los créditos presupuestarios
acordados en las diferentes categorías
presupuestarias, utilizadas a nivel de
actividades y sub-partidas genéricas,
específicas y sub-específicas. Esta
distribución sólo tendrá carácter
informativo a los fines del control interno
de la administración pública municipal.
Artículo 4. Los montos equivalentes a las
transferencias para los Institutos y
Servicios Autónomos debidamente
aprobadas por la Cámara Municipal, serán
enviados al Alcalde, quien decretará la
Distribución Institucional del Presupuesto
de Gastos de dichos entes, a través de la
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
GACETA MUNICIPAL
promulgación de esta Ordenanza, a los
fines de su publicación en la Gaceta
Municipal, y a los efectos de facilitar el
control posterior.
Artículo 5. El Alcalde enviará al Concejo
Municipal, al Consejo Local de
Planificación Pública del Municipio y a la
Contraloría Municipal, la Ordenanza de
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el
Ejercicio Fiscal 2012, así como los
presupuestos aprobados de los entes
descentralizados, dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes a su aprobación.
Igualmente, remitirá dicha Ordenanza a
las Comisiones Permanentes de Finanzas
y Contraloría de la Asamblea Nacional, y a
través del Vicepresidente Ejecutivo de la
República, a la Asamblea Nacional, al
Consejo Federal de Gobierno, al Ministerio
del Poder Popular para la Planificación y
Finanzas y a la Oficina Nacional de
Presupuesto, a los fines de información,
dentro de los sesenta (60) días continuos
siguientes a su aprobación, conforme a lo
previsto en el artículo 62 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público.
Artículo 6. Con el fin de dar cumplimiento a
lo previsto en el artículo 50 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público, en concordancia con los
artículos 45 y 46 del Reglamento Nº1 de
dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario,
los directores de las unidades ejecutoras de
programas y los responsables de los entes
descentralizados, no podrán hacer uso de
los créditos presupuestarios asignados
hasta tanto remitan a la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía, antes del 30 de enero de
2012, la programación de la ejecución física
y financiera del Presupuesto de Gastos,
conforme a los lineamientos establecidos
por la Oficina Nacional de Presupuesto,
especificando, entre otros aspectos, los
compromisos máximos que podrán contraer,
los gastos causados y los pagos a efectuar
para cada subperíodo del Ejercicio
Presupuestario, a fin de adecuar el ritmo de
ejecución del Presupuesto de Gastos con el
flujo de los ingresos y disponibilidades del
Tesoro Municipal.
Artículo 7. Las modificaciones que sea
necesario efectuar al Presupuesto de Gastos
durante su ejecución se regirán por las
siguientes normas:
a) Si durante la ejecución del presupuesto,
se evidencia la anulación parcial o total de
créditos presupuestarios productos de una
reducción de los ingresos previstos para el
ejercicio fiscal vigente en relación con las
estimaciones contenidas en esta Ordenanza
de Presupuesto de Ingresos y Gastos; o bien
una insubsistencia durante el ejercicio,
prevista en el artículo 247 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, el
Alcalde ordenará a la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía que se realicen los ajustes
necesarios en los créditos presupuestarios
acordados en el Presupuesto de Gastos y
dictará el Decreto respectivo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El Alcalde podrá
también solicitar a la Contraloría Municipal y
al Concejo Municipal, un plan de ajuste de
los gastos de estas dependencias, en caso
de reducción de los ingresos.
GACETA MUNICIPAL
b) Los créditos presupuestarios remanentes
de una obra se considerarán economías y,
para ser utilizadas como fuente de
financiamiento de créditos adicionales,
deberá ser declarada la correspondiente
insubsistencia.
c) Los traspasos de créditos
presupuestarios entre partidas de una
misma o de diferentes denominaciones,
pertenecientes a un mismo programa, sub-
programa, proyecto o diferentes programas,
sub-programas, o proyectos,
correspondientes a uno o varios sectores,
según el articulo 83 del Reglamento Nº 1 de
la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, sobre el
Sistema Presupuestario, cuyo monto sea
mayor del treinta por ciento (30%) de los
respectivos créditos originales de la partida
cedente como de la receptora, requerirán la
aprobación de la mayoría absoluta de la
Cámara Municipal, oída la opinión de su
Comisión de Finanzas Públicas
Municipales, quien dispondrá de diez (10)
días hábiles para su pronunciamiento.
d) Cuando los traspasos de créditos
presupuestarios a que hace referencia el
literal anterior no excedan del porcentaje
señalado, incluyendo los traspasos entre
Gastos de Capital y de Gastos Corrientes
para Gastos de Capital, serán autorizados
por el Alcalde y deberá remitirse copia a la
Contraloría Municipal y a la Comisión de
Finanzas Públicas Municipales del Concejo
Municipal. Los traspasos autorizados en
este literal, deberán ser publicados en la
Gaceta Municipal, según lo pautado en los
artículos 86 y 87 del Reglamento Nº 1 de
la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, sobre el
Sistema Presupuestario.
e) Los traspasos de créditos
presupuestarios entre obras cuando se
trate de una partida cedente cuya
asignación original no haya sido
disminuida o incrementada, o cuando se
trate de cambio de denominación o
creación de nuevas obras deberán ser
aprobados por la Cámara Municipal, oída
la opinión de la Comisión de Finanzas
Públicas Municipales.
f) No se podrán efectuar traspasos de
gastos de inversión para gastos corrientes,
salvo en casos excepcionales
debidamente documentados por el órgano
solicitante ante la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía, y deberán ser autorizados
por la Cámara Municipal, oída la opinión
de la Comisión de Finanzas Públicas
Municipales del Concejo Municipal,
independientemente de su monto,
conforme a lo establecido en el artículo
231 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal.
g) Los traspasos de créditos presupuestarios
entre sub-partidas genéricas y específicas
de una misma partida dentro del mismo
programa de la Alcaldía, serán autorizados
por el Director de Planificación, Organización
y Presupuesto de la Alcaldía; y deberá
remitirse copia a la Contraloría Municipal y a
la Comisión de Finanzas Públicas
Municipales del Concejo Municipal.
GACETA MUNICIPAL
h) A fin de que puedan traspasarse recursos
asignados a la Alcaldía para los Institutos y
Servicios Autónomos, así como para el
Concejo Municipal y la Contraloría Municipal,
deberá decretarse la insubsistencia
respectiva. El decreto correspondiente a la
insubsistencia o anulación total o parcial y
consiguiente reducción deberá ser publicado
en la Gaceta Municipal, de la que con fines
de información se enviará un ejemplar al
Concejo Municipal y a la Contraloría
Municipal.
i) Los traspasos de créditos presupuestarios
entre partidas que correspondan a la
Contraloría Municipal, serán aprobados por
la máxima autoridad de dicho organismo y
notificados a la Dirección de Planificación,
Organización y Presupuesto de la Alcaldía,
dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su aprobación.
j) Los traspasos de créditos presupuestarios
entre partidas que correspondan al Concejo
Municipal serán aprobados por la máxima
autoridad de ese órgano y notificados a la
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su
aprobación, a efectos de mantener
actualizada la ejecución del presupuesto.
k) El Concejo Municipal, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 247 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, a
solicitud del Alcalde y oída la opinión de la
Comisión de Finanzas Públicas Municipales,
podrá aprobar créditos adicionales al
Presupuesto de Gastos para cubrir gastos
necesarios no previstos en esta Ordenanza o
créditos presupuestarios insuficientes, los
cuales deberán ser financiados con las
fuentes que se indican a continuación:
1. Con recursos que provengan de un mayor
rendimiento de los ingresos calculados en la
Ordenanza de Presupuesto, certificados por
el Tesorero Municipal.
2. Con economías en los gastos que se
hayan logrado o se estimen en el ingreso
del ejercicio.
3. Con existencias del Tesoro, no
comprometidas y debidamente certificadas
por el Tesorero Municipal.
4. Con aportes especiales acordados por
los gobiernos nacional, estadal o distrital.
5. Con otras fuentes de financiamiento que
apruebe el Concejo Municipal, de
conformidad con las leyes.
l) Los créditos presupuestarios asignados
a la partida 4.98.00.00.00.
“RECTIFICACIONES AL
PRESUPUESTO”, no podrán exceder del
tres por ciento (3%) del Presupuesto de
Ingresos estimados en la Ordenanza
excluyendo los ingresos asignados por
leyes específicas. Dichos créditos podrán
ser utilizados por el Alcalde para atender
gastos imprevistos que se presenten en el
transcurso del ejercicio o para aumentar
los créditos presupuestarios asignados a
programas, cuando los mismos resulten
insuficientes durante la ejecución del
Presupuesto de Gastos. Salvo en casos
de emergencia, estos recursos no podrán
destinarse a crear nuevas partidas, ni a
GACETA MUNICIPAL
cubrir gastos cuyas asignaciones hayan
sido disminuidas por los mecanismos
formales de modificaciones
presupuestarias.
PARÁGRAFO PRIMERO: No se podrán
acordar créditos adicionales para la partida
rectificaciones, ni ésta ser incrementada
mediante traspasos de créditos, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 241 de
la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La utilización de
los créditos presupuestarios a los fines
previstos en este literal, deberán ser
autorizados por el Alcalde en Resolución
publicada en Gaceta Municipal, a los fines
de ajustar los registros contables y para
conocimiento de la Comisión de Finanzas
Públicas Municipales del Concejo Municipal
y de la Contraloría Municipal.
Artículo 8. En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 242 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal, relativo al límite
máximo de las autorizaciones disponibles
para gastar, se establece que los traspasos
para incrementar las sub-partidas
específicas 4.01.01.01.00 “SUELDOS
BÁSICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO
COMPLETO” y 4.01.01.10.00 “SALARIOS A
OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES
A TIEMPO COMPLETO”, deberán ser
aprobados por el Concejo Municipal.
Artículo 9. Sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 52 y 72 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector
Público, las modificaciones a realizar en la
ejecución de los presupuestos de los
Institutos y Servicios Autónomos deberán ser
tramitadas por ante la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía, conforme a las disposiciones
siguientes:
a) Los traspasos de créditos presupuestarios
entre partidas de un mismo programa, sub-
programa o proyecto o distintos programas,
sub-programas, mayores del treinta por
ciento (30%) de la asignación original, serán
aprobados por el Alcalde mediante
Resolución. Serán remitidas para su
información al Concejo Municipal y a la
Contraloría Municipal.
b) Los traspasos de créditos
presupuestarios que modifiquen las sub-
partidas específicas 4.01.01.01.00
“SUELDOS BÁSICOS PERSONAL FIJO A
TIEMPO COMPLETO”, 4.01.01.10.00
“SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS
PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO”
y 4.01.01.18.00 “REMUNERACIONES AL
PERSONAL CONTRATADO”, deberán ser
aprobados igualmente por el Alcalde
mediante Resolución, la cual se remitirá al
Concejo Municipal y la Comisión de
Finanzas Públicas Municipales para
conocimiento.
c) Los traspasos de créditos
presupuestarios entre partidas de un
mismo programa, sub-programa o
proyecto o distintos programas, sub-
programas, cuando sean menores del
treinta por ciento (30%) de la asignación
original, deberán ser aprobados por la
máxima autoridad del Instituto o Servicio
GACETA MUNICIPAL
Autónomo, según el caso, y será enviada
copia en el plazo de tres (3) días hábiles a
la Dirección de Planificación, Organización
y Presupuesto de la Alcaldía.
d) Los traspasos de créditos
presupuestarios entre sub-partidas de una
misma partida, deberán ser aprobados por
la máxima autoridad del Instituto o Servicio
Autónomo, según el caso, y será enviada
copia en un plazo de tres (3) días hábiles a
la Dirección de Planificación, Organización
y Presupuesto de la Alcaldía.
e) No se podrán efectuar traspasos de
transferencias de capital para transferencias
corrientes, salvo en casos excepcionales
debidamente justificados por el ente u órgano
solicitante, los cuales deberán ser tramitados
por ante la Dirección de Planificación,
Organización y Presupuesto de la Alcaldía,
para su debida aprobación por la Cámara
Municipal, oída la opinión de la Comisión de
Finanzas Públicas Municipales del Concejo
Municipal, de conformidad con lo establecido
en los artículos 52 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público
y 83 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre
el Sistema Presupuestario.
Artículo 10. Todas las solicitudes de
modificaciones presupuestarias deben
señalar el efecto financiero y el de las metas
asignadas a las correspondientes categorías
presupuestarias, según lo establecido en el
artículo 82 del Reglamento Nº1 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, sobre el Sistema
Presupuestario, y contener como mínimo, la
siguiente información: imputación
presupuestaria, exposición de motivos que
justifique la necesidad de los recursos,
afectación de las metas o volúmenes de
trabajo, justificación de las economías de la
partida cedente de los recursos del traspaso
y destino de la modificación solicitada.
Artículo 11. Los traspasos de créditos
presupuestarios cuya aprobación
corresponda a la Cámara Municipal según la
presente Ordenanza, serán tramitados ante
la Dirección de Organización, Planificación y
Presupuesto de la Alcaldía, quien remitirá la
solicitud a dicho órgano para su aprobación.
Los recursos adicionales de la Contraloría
Municipal y del Concejo Municipal, serán
igualmente tramitados a través de la
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía.
Artículo 12. Con posterioridad al 30 de
septiembre del año 2012, la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía se abstendrá de tramitar
modificaciones presupuestarias para
compromisos cuya causación pueda
exceder del 31 de diciembre de 2012, como
lo establece el artículo 118, del Reglamento
N° 1, de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector
Público. Tampoco podrán asumirse
compromisos ni causarse gastos con
posterioridad al 31 de diciembre de 2012,
con cargo al ejercicio que se cierra en esa
fecha, de conformidad con lo previsto en
los artículos 248 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal y 56 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público.
GACETA MUNICIPAL
Artículo 13. Al término del ejercicio fiscal,
los Servicios Autónomos Municipales
dependientes de la Alcaldía deberán
reintegrar al Tesoro Municipal los créditos
presupuestarios no comprometidos
provenientes de las transferencias que en
forma de dozavos reciben anualmente a
través del Presupuesto del Municipio para
financiar gastos de funcionamiento.
Artículo 14. Según lo establecido en el
artículo 17 de la Ordenanza sobre los
Servicios Autónomos Municipales, cuando al
término del ejercicio fiscal se verifiquen
excedentes en los ingresos propios de los
Servicios Autónomos Municipales, el Alcalde,
previa consideración y aprobación de la
Cámara Municipal, oída la opinión de la
Comisión de Finanzas Públicas Municipales,
podrá disponer de su utilización para la
optimización del Servicio, para cubrir
necesidades específicas, o bien, resolver su
ingreso al Tesoro Municipal. Tales
modificaciones deberán ser tramitadas ante
la Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía. Aquellos ingresos
que se generen en el presente ejercicio fiscal,
serán aprobados por el Ciudadano Alcalde, a
fin de disponer de su utilización para la
optimización del Servicio, para cubrir
necesidades específicas, o bien, resolver su
ingreso al Tesoro Municipal. Dichas
modificaciones deberán ser tramitadas ante
la Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía.
Artículo 15. La Dirección de Recursos
Humanos está obligada a presentar a la
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto, el Registro Municipal de
Asignación de Cargos correspondiente al
Presupuesto de 2012 comparativo con el
2011, que incluirá la relación de todos los
cargos fijos de empleados, obreros y
contratados debidamente clasificados y
codificados por sectores, programas y
actividades, correspondientes a la estructura
organizativa de la Alcaldía, con sus
respectivos sueldos mensuales y anuales.
Los entes descentralizados presentarán
igualmente su Registro de Asignación de
Cargos de empleados, obreros y contratados,
clasificados y codificados por unidades
administrativas con los correspondientes
sueldos mensuales y anuales.
Artículo 16. Para la ejecución del
Presupuesto de Gastos previsto en el Título
III de esta Ordenanza, el valor de la unidad
tributaria será el vigente para el inicio del
ejercicio económico financiero, y el mismo se
mantendrá durante la ejecución de la
Ordenanza de Presupuesto del Municipio y
de sus Institutos y Servicios Autónomos, de
conformidad con lo establecido en el artículo
125 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector
Público, sobre el Sistema Presupuestario.
Artículo 17. Dentro de los quince (15) días
siguientes al vencimiento de cada trimestre,
los responsables de las unidades ejecutoras
de programas dependientes de la Alcaldía,
deberán remitir a la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto, a
los efectos de la correspondiente evaluación,
la ejecución física y financiera trimestral de
los resultados del cumplimiento de las metas
programadas. Dentro del mismo lapso, los
GACETA MUNICIPAL
responsables de los entes descentralizados
deberán remitir, también a la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía, un informe trimestral de la
ejecución física y financiera de su
Presupuesto de Ingresos y Gastos. La
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto, dictará un instructivo que
regule los términos y condiciones para el
suministro de la información, de acuerdo a
las directrices de la Oficina Nacional de
Presupuesto.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Dirección de
Administración y Servicios remitirá
mensualmente a la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
los resultados de la ejecución financiera del
presupuesto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
informará al Alcalde acerca de las unidades
de la Alcaldía y entes descentralizados que
no den cumplimiento a esta disposición en
los plazos fijados.
PARÁGRAFO TERCERO: No se tramitarán
modificaciones a los créditos
presupuestarios asignados, y la tramitación
de los fondos girados en calidad de avance
podrán ser suspendidos por las Direcciones
de Administración y Servicios, y de
Tesorería y Finanzas, hasta tanto se dé
cumplimiento a lo establecido en este
artículo, sin perjuicio de las sanciones a las
que los responsables puedan hacerse
acreedores.
Artículo 18. El Alcalde remitirá al Concejo
Municipal, a la Contraloría Municipal, al
Consejo Local de Planificación Pública del
Municipio, a las Comisiones Permanentes de
Finanzas y de Contraloría de la Asamblea
Nacional, al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia y a la Oficina
Nacional de Presupuesto, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la culminación
de cada trimestre, la ejecución física y
financiera de Ingresos y Gastos del
Presupuesto del Municipio y de los Institutos
y Servicios Autónomos que tengan créditos
presupuestarios asignados en esta
Ordenanza, conforme a lo previsto en el
artículo 62 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público.
Artículo 19. Si de la evaluación de los
resultados físicos se evidencia el
incumplimiento injustificado de las metas y
volúmenes de trabajo, tal como lo establece
el artículo 61 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público,
se actuará de conformidad con lo pautado en
el artículo 165 de la referida Ley, a los fines
del establecimiento de las responsabilidades
administrativas a que haya lugar. Sin
embargo, cuando el responsable de un
programa de cualquier modo dependiente de
la Alcaldía, prevea el incumplimiento de las
metas y volúmenes de trabajo, lo comunicará
al Alcalde a través de la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 93 del Reglamento Nº1 de dicha Ley,
sobre el Sistema Presupuestario, y solicitará
la reprogramación de las mismas para su
aprobación.
GACETA MUNICIPAL
PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso del
Concejo Municipal y de la Contraloría
Municipal, el funcionario que prevea el
incumplimiento injustificado de metas y
volúmenes de trabajo lo comunicará al
Presidente o al Contralor Municipal, según el
caso, y solicitará la reprogramación de las
mismas para su aprobación a la Cámara
Municipal y serán tramitadas de conformidad
con las normas establecidas por la Oficina
Nacional de Presupuesto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A los efectos de
esta Ordenanza, las reprogramaciones son
variaciones efectuadas a la programación
inicial de las metas establecidas en el Plan
Operativo Anual como consecuencia de los
cambios en el ritmo de ejecución del
presupuesto, determinadas por
modificaciones presupuestarias aprobadas o
por otras causas justificadas.
Artículo 20. El Alcalde, mediante resolución
que se publicará en la Gaceta Municipal,
podrá delegar sus funciones de ordenador
de compromisos y pagos, en los directores y
demás funcionarios de la Administración
Municipal de similar jerarquía, de acuerdo a
lo previsto en el artículo 51 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público y los artículos 48 y 49 del
Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el
Sistema Presupuestario. La resolución de
delegación determinará los Directores o
funcionarios que, durante el ejercicio fiscal,
tendrán autorización para comprometer y
pagar con cargo al Tesoro Municipal.
PARÁGRAFO ÚNICO: La delegación para
la administración de los créditos
presupuestarios se hará conforme a las
normas sobre ejecución y ordenación que
establecerá el Concejo Municipal, según el
artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal.
Artículo 21. A los efectos de que los
directores de las unidades ejecutoras de
programas presupuestarios puedan contar
con la información referente a la ejecución de
sus respectivos créditos presupuestarios, la
Dirección de Administración y Servicios
remitirá, dentro de los primeros quince (15)
días de cada mes, los balances individuales
de cada programa y un balance consolidado
de la ejecución financiera del presupuesto.
PARÁGRAFO ÚNICO: La Dirección de
Administración y Servicios podrá suspender
la entrega de las correspondientes alícuotas
de fondos asignados a los cuentadantes,
cuando éstos no rindan cuenta de su
ejecución en los plazos y términos previstos
en las normas legales que rigen la materia.
Artículo 22. Con posterioridad al 31 de
diciembre de 2012, no se podrán asumir
compromisos, ni causarse gastos con cargo
al ejercicio 2012, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 248 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal.
PARÁGRAFO PRIMERO: Con base en lo
dispuesto en los artículos 249 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal y 57
de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, los gastos
causados y no pagados al 31 de diciembre
de 2011 se pagarán durante el 2012, con
cargo a las disponibilidades en caja y bancos
GACETA MUNICIPAL
existentes al 31 de diciembre de 2011,
mediante cheques por las órdenes de pago
ya emitidas a favor de sus legítimos
beneficiarios con cargo al tesoro municipal,
sin necesidad de una nueva imputación
presupuestaria.
PARÁGRAFO SEGUNDO: También con
base en lo dispuesto en los artículos 249
de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal y 57 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector
Público, los gastos comprometidos y no
causados al 31 de diciembre del 2011 se
imputarán al Presupuesto 2012, afectando
los mismos créditos presupuestarios del
ejercicio 2011.
Artículo 23. Los compromisos u
obligaciones no mencionados en el artículo
anterior, se imputarán a la partida
4.11.00.00.00 “DISMINUCIÓN DE
PASIVOS”, de la siguiente manera:
a) Los reintegros que deba efectuar el
Tesoro Municipal por concepto de tributos
cobrados en exceso, por pagos efectuados
en forma indebida al Tesoro Municipal y por
cualesquiera otros casos que constituyan
obligación de reintegro en ejercicios
anteriores, se imputarán a la sub-partida
específica 4.11.11.01.00 “DEVOLUCIONES
DE COBROS INDEBIDOS”.
b) Los reintegros del año inmediatamente
anterior se imputarán a la sub-partida
específica 4.11.11.02.00
“DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
DIVERSOS”.
c) Los gastos originados por obligaciones
reconocidas administrativamente se
imputarán a la sub-partida específica
4.11.11.03.00 “INDEMNIZACIONES
DIVERSAS”.
d) Las prestaciones sociales del antiguo
régimen de la Ley Orgánica del Trabajo e
intereses generados por egresos hasta el
31 de diciembre de 2010 se imputarán a la
Sub-partida específica 4.11.11.04.00
“COMPROMISOS PENDIENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES”.
e) Las prestaciones sociales generadas por
la aplicación del nuevo régimen e intereses
por egresos hasta el 20 de junio de 1997 se
imputarán a la sub-partida específica
4.11.11.05.00 “PRESTACIONES DE
ANTIGÜEDAD ORIGINADAS POR LA
APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL
TRABAJO”.
f) Los gastos originados en sentencia judicial
firme con autoridad de cosa juzgada,
derivados de los artículos 157 y 158, numeral
1 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, serán imputados a la partida
4.08.00.00.00 “OTROS GASTOS”, sub-
partida sub-específica 4.08.08.01.01
“INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y
PERJUICIOS OCASIONADOS POR
ORGANISMOS DE LA REPÚBLICA, DEL
PODER ESTADAL Y DEL PODER
MUNICIPAL”.
Artículo 24. Las economías que provengan
de la Partida 4.01.00.00.00 “GASTOS DE
PERSONAL”, sub-partidas específicas
4.01.01.01.00 “SUELDOS BÁSICOS
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO” y
4.01.01.10.00 “SALARIOS A OBREROS EN
GACETA MUNICIPAL
PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO
COMPLETO”, deberán ser reportadas
mensualmente por la Dirección de Tesorería
y Finanzas a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección de Planificación,
Organización y Presupuesto, dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de pago,
con la información de sus respectivas
planillas de liquidación a nivel de Sectores,
Programas, Actividades, Partidas, Sub-
Partidas Genéricas y Específicas. Para hacer
uso de los recursos provenientes de estas
economías, el Alcalde deberá decretar
previamente las respectivas insubsistencias.
Título II
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Artículo 25. Se aprueba la estimación de
los ingresos públicos del Municipio Baruta
para el Ejercicio Fiscal 2012, en la
cantidad de SETECIENTOS SEIS
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
TRES MIL OCHENTA Y CINCO
BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.
(Bs. 706.533.085,00), por rubros de
ingresos, conforme a la distribución
siguiente:
Título III
PRESUPUESTO DE GASTOS
Artículo 26. Se aprueba la estimación de los
créditos presupuestarios del Municipio Baruta
para el Ejercicio Fiscal 2012, por la cantidad
de SETECIENTOS SEIS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL
OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON
00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 706.533.085,00),
conforme a la distribución siguiente:
CÓDIGO
RAMOS SUB-RAMOS
PART. GEN. ESP. SUB-
ESP.
DENOMINACIÓN MONTO Bs.
3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 632.890.386
3.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 593.912.253
3.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 8.232.236
3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 549.719.117
3.01 02 08 00 Patente de Vehículo 2.539.137
3.01 02 09 00 Propaganda Comercial 18.715.356
3.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 5.882.984
3.01 02 11 00 Apuestas Lícitas 2.287.636
3.01 02 12 00 Deuda Morosa 3.873.965
3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 2.064.404
3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos (Impuesto
Inmobiliario) 597.418
3.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 10.113.015
3.01 03 48 00 Permisos Municipales 1.782.568
3.01 03 49 00 Certificación y Solvencias 2.918.591
3.01 03 99 00 Otros Tipos de Tasas 5.411.856
3.01 04 00 00 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES
ESPECIALES 2.479.711
3.01 04 01 00 Sobre la Plusvalía Inmobiliaria (Las
Mercedes) 2.479.711
3.01 09 00 00
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES
Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
283.187
3.01 09 01 01 Ingresos por la Venta de Gaceta
Municipales y Formularios 43.187
3.01 09 99 00 Ingresos por la Venta de Otros Bienes y
Servicios (Ventas por copias de planos) 240.000
3.01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 10.552.039
3.01 10 04 00 INTERESES POR DEPOSITOS EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS 9.028.415
3.01 10 04 01 Intereses por Depósitos a la Vista 3.726.021
3.01 10 04 02 Intereses por Depósitos a Plazo Fijo 5.302.394
3.01 10 08 00 ALQUILERES 281.424
3.01 10 08 01 Alquileres de Edificios y Locales 0
3.01 10 08 02 Alquileres de Tierras y Terrenos 281.424
3.01 10 08 99 Alquileres de otros Bienes 0
3.01 10 10 00 CONCESIONES DE BIENES Y
SERVICIOS 1.242.200
3.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 13.768.304
3.01 11 02 00 Reparos Fiscales 6.886.850
3.01 11 08 00 Multas y Recargos 5.681.454
3.01 11 08 00 Multas y Recargos (Por Infracción - No
Tributarias) 1.200.000
3.01 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1.781.877
3.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios (Convenio de
Pago - Fospuca) 1.781.877
3.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 64.237.511
3.05 03 01 02 Situado Municipal 53.151.987
3.05 08 02 00 Fondo de Compensación Interterritorial
Municipal 11.085.524
3.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS 9.405.188
3.11 01 00 00 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 9.405.188
3.11 01 01 00 DISMINUCION DE CAJA 9.405.188
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 706.533.085
GACETA MUNICIPAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO
4.01.00.00.00 “GASTOS DE PERSONAL” 201.595.106
4.02.00.00.00
“MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCÍAS” 10.852.696
4.03.00.00.00 “SERVICIOS NO PERSONALES” 51.314.058
4.04.00.00.00 “ACTIVOS REALES” 128.934.313
4.07.00.00.00 “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES” 286.360.868
4.08.00.00.00 “OTROS GASTOS” 5.000
4.11.00.00.00 “DISMINUCIÓN DE PASIVOS” 19.471.044
4.98.00.00.00
“RECTIFICACIONES AL
PRESUPUESTO” 8.000.000
TOTAL: 706.533.085
Título IV
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 27. El Alcalde presentará antes
del 1° de noviembre del 2012 por ante la
Cámara Municipal, a efectos de su sanción,
el proyecto de Ordenanza de Presupuesto
de Ingresos y Gastos del Municipio junto
con el Plan Operativo Anual
correspondientes al 2013, en cumplimiento
a lo establecido en el artículo 233 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal. Todo
ello, sin perjuicio de que la Cámara
Municipal pueda solicitar al ejecutivo
cualquier otra información adicional
directamente relacionada con el proyecto de
ordenanza de presupuestos de ingresos y
gastos.
PARÁGRAFO ÚNICO: Conforme a lo
establecido en el artículo 232 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, en
el mes de julio de 2012, el Alcalde
entregará al Consejo Local de
Planificación Pública la cifra o monto total
de inversión por cada sector, incluyendo
los detalles que considere pertinentes.
Entre los meses de agosto y octubre se
activará el presupuesto participativo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 269
de la misma Ley Orgánica y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 28. A efectos del cumplimiento
del artículo 233 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal, los directivos de
los Institutos y Servicios Autónomos del
Municipio Baruta deberán remitir a la
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía, para su
revisión, el proyecto de presupuesto
definitivo dentro de la última semana del
mes de septiembre del año 2012.
PARÁGRAFO ÚNICO: Los organismos
señalados en este artículo quedan
obligados a cumplir con lo dispuesto en
los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 21 y 22 de la presente Ordenanza,
conforme a los instructivos dictados por la
Oficina Nacional de Presupuesto.
Artículo 29. La presente Ordenanza
entrará en vigencia el 1° de enero de
2012.
Año 201 de la Independencia y 152 de la
Federación.
INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL
IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA AALLCCAALLDDÍÍAA
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DOMICILIO LEGAL: BOULEVARD CÓRDOBA, ENTRE PLAZA BOLÍVAR Y PLAZA EL CRISTO, CASCO HISTÓRICO DE BARUTA EDIFICIO SEDE ALCALDÍA DE BARUTA - PISO 4 FECHA DE CREACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 1987
CIUDAD: ESTADO: TELÉFONOS: DIRECCIÓN INTERNET: FAX: CÓDIGO POSTAL: CARACAS BOLIVARIANO DE MIRANDA 906.16.00 www.baruta.gov.ve 906.16.05 1080
ALCALDE BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO
PERSONAL DIRECTIVO DE LA ALCALDÍA DIRECCIÓN GENERAL HERNÁNDEZ, CARMEN ELISA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA BLANCO, JOSÉ GREGORIO DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS FIGUEROA JESÚS ALBERTO DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA SALAS ARANA, DANIEL DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO RUIZ TOVAR, ROBERTO RAFAEL DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA MONSERRAT GALANTE, MARÍA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CRESCENTE BOADA, ROSAMER V. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SAMPAYO CABADA, ADRIANA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA MARUN, ALBERTO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS VERENZUELA, OLGA PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO REGISTRO CIVIL MUNICIPAL ALEMAN MARIN, REYNA M. SÍNDICATURA MUNICIPAL ERY MARCANO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES MARRERO BORJAS, ROBERTO E. DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MIRIAM VERACOECHEA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA TANGIR PALACIOS, MANUEL A. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BAYLEY, SONIA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES FLORES DE CHAPARRO, JESSICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO LUCCHETTI GONZALEZ, BLANCA F. DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL JUNQUERA, MARÍA DEL CARMEN DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CALATRAVA, JOSÉ RUPERTO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD RAMOS GARCÍA, LISMAR DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES TENORIO, SIMON DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN LOZADA MUJICA, LUIS ERNESTO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MAECA, MARÍA DE LOS ÁNGELES
CONCEJALES PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL UZCÁTEGUI, DAVID COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN DUBUC, MARÍA AUXILIADORA COMISIÓN DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES UZCÁTEGUI, DAVID COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y AMBIENTE VILLALBA, OMAR J. COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA VALERA, RAMÓN COMISIÓN DE CONTROL URBANISTICO CONTRERAS, WUILFRIDO COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS PÉREZ, VÍCTOR COMISIÓN DE SALUD LUGO, RAMÓN COMISIÓN DE DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO GARCÍA, ÁNGEL COMISIÓN DE BIENESTAR COMUNITARIO SALAZAR, JESÚS COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PEROZO, FRANCISCO
FORMA: 2100
ÍNDICE DE CATEGORÍAS
PROGRAMÁTICAS
ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SEC
PRO
G
AC
T DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE
01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
ALCALDÍA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE
16 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL HERNÁNDEZ DE CASTRO, CARMEN ELISA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIVISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL UZCATEGUI, DAVID
51 CONCEJO MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE
03 CONTROL FISCAL CONTRALORÍA MUNICIPAL LAGUNA, LORENA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL CONTRALOR (A)
17 SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DIRECCIÓN DE COORDINACION OPERATIVA
BLANCO, JOSÉ GREGORIO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS FIGUEROA ROMERO, JESÚS ALBERTO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 CONTROL DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
DIVISIÓN DE FIDEICOMISO Y CONCILIACIONES
53 ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS
DIVISIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS
19 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA SALAS ARANA, DANIEL
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE APOYO JURIDICO AL DESPACHO DEL ALCALDE
DIVISIÓN DE APOYO JURIDICO AL DESPACHO DEL ALCALDE
53 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA ALCALDÍA
DIVISIÓN DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA ALCALDÍA
20 ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RUIZ TOVAR, ROBERTO RAFAEL
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE REGISTROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS
DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SEC
PRO
G
AC
T DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE
53 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
54 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL DIVISIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
21 SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA MONSERRAT GALANTE, MARÍA (E)
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 CONTROL DE GESTIÓN DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
53 CONTROL PRESUPUESTARIO DIVISIÓN DE AUDITORÍA PRESUPUESTARIA Y SISTEMA
54 CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS DIVISIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA Y FINANCIERA
55 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DIVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
23 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
CRESCENTE BOADA, ROSAMER V.
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
53 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES LOCALES
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
54 SERVICIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
24 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
SAMPAYO CABADA, ADRIANA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS DIVISIÓN DE ORDENAMIENTO DE PAGOS
53 SERVICIOS DE REGISTRO Y TRÁMITES CONTABLES DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
54 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
55 SERVICIO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO
56 ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DIVISIÓN DE COMPRAS
ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SEC
PR
OG
A
CT DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO
RESPONSABLE
25 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA MARUN , ALBERTO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE SISTEMAS DIVISIÓN DE SISTEMAS
53 SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
DIVISIÓN DE DESARROLLO
54 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DIVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO
26 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS VERENZUELA , OLGA TERESA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 CONTROL DEL MARCO LEGAL LABORAL DIVISIÓN DE APOYO LEGAL
53 ADIESTRAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL DIVISIÓN TÉCNICA LABORAL
54 CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
55 REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL ACTIVO DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
56 HIGIENE Y SEGURIDAD DIVISIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD
14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT)
RAMOS BARRERA, WILFREDO LEONEL
51 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT)
29 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
30 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL ALEMAN MARIN, REYNA MARGARITA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGISTRADOR MUNICIPAL
52 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL OFICINA DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL
53 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
OFICINA DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
54 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS OFICINA DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS
31 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO SINDICATURA MUNICIPAL MARCANO VALERO, ERY
ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SEC
PRO
G
AC
T
DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO
RESPONSABLE
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL SÍNDICO PROCURADOR
32 SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
MARRERO BORJAS, ROBERTO EUGENIO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
33 SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DESPACHO DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 ASISTENCIA AL DESPACHO DIVISIÓN DE ASISTENCIA AL DESPACHO
53 SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL
DIVISIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
02 SEGURIDAD Y DEFENSA
01 ADMINISTRACIÓN POLICIAL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA
RODRIGUEZ RICO, FREDY (E)
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA
02 PROTECCIÓN CIVIL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL VERACOECHEA DE JIMENEZ, MIRIAM
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
03 SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA TANGIR PALACIOS, MANUEL A.
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
08 EDUCACIÓN
02 FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BAYLEY, SONIA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO BARUTA DIVISIÓN DE ESCUELAS MUNICIPALES
53 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMÁTICA
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN NO FORMAL
54 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE DIVISIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS
55 SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA DIVISIÓN DE ESCUELAS COMUNITARIAS
09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SEC
PRO
G
AC
T
DENOMINACIÓN
UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE
01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO
SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA
BLYDE PÉREZ, AURORA
51 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO
SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA
03 SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES FLORES DE CHAPARRO, JESSICA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DIVISIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA
53 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS DIVISIÓN DE PRENSA
54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DIVISIÓN DE AUDIOVISUAL
11 DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS
05 PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
LUCCHETTI GONZALEZ, BLANCA FLOR
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA DIVISIÓN DE PLANES
53 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA
DIVISIÓN DE CATASTRO
54 SERVICIOS DE GEOLOGÍA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
06 CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL JUNQUERA, MARÍA DEL CARMEN
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS DIVISIÓN DE REVISIÓN DE PROYECTOS
53 SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN DIVISIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN
54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO
07 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CALATRAVA DAM, JOSÉ RUPERTO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO
53 SERVICIOS DE CONTRATACIÓN, INSPECCIÓN Y PROYECTOS DE OBRAS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN
ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SEC
PRO
G
AC
T
DENOMINACIÓN
UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE
54 ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN
55 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
56 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE PROYECTOS
08 SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD RAMOS GARCIA, LISMAR
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD DIVISIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD
53 SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN
DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN
09 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES TENORIO, SIMON
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL
DIVISIÓN DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL
53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DIVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO
12 SALUD
01 SERVICIOS DE SALUD SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA
MONTBRUN MOLINA, ENRIQUE EDUARDO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA
13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
03 SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN LOZADA MUJICA, LUIS ERNESTO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIO DE DEPORTE ESCOLAR DIVISIÓN DE DEPORTE ESCOLAR
53 SERVICIO DE DEPORTE COMUNAL DIVISIÓN DE DEPORTE COMUNITARIO
04 SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MAECA GERALDI DE LÓPEZ, MARÍA DE LOS
ÁNGELES
ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
SEC
PRO
G
AC
T
DENOMINACIÓN
UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO
RESPONSABLE
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER
DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER
53 SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA
DIVISIÓN DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA
54 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO DIVISIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
55 SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS DIVISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS
56 SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIVISIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL
06 DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
TRIVISÓN, MAGALY
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
14 SEGURIDAD SOCIAL
01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS VERENZUELA, OLGA TERESA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR
52 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES
DESPACHO DEL DIRECTOR
53 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
54 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL
DESPACHO DEL DIRECTOR
15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDÍA DE BARUTA
ALCALDÍA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE
FORMA: 2102
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE
SECTORES Y PROGRAMAS
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN,
CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS POR ESCALA DE SUELDOS Y
SALARIOS
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
GEN
ÉRIC
A
ESPE
CÍF
ICA
SUB
- ESP
.
4.01 00 00 00 42.276.921
4.01 01 00 00 16.151.541
4.01 01 01 00 12.608.988
4.01 01 03 00 450.000
4.01 01 10 00 1.225.941
4.01 01 13 00 10.000
4.01 01 18 00 960.080
4.01 01 36 00 896.532
4.01 02 00 00 1.000
4.01 02 03 00 1.000
4.01 03 00 00 1.688.623
4.01 03 07 00 580.675
4.01 03 08 00 58.408
4.01 03 09 00 76
4.01 03 10 00 82.320
4.01 03 17 00 7.560
4.01 03 19 00 200
4.01 03 21 00 100
4.01 03 95 00 7.632
4.01 03 97 00 951.652
4.01 04 00 00 2.253.230
4.01 04 01 00 3.000
PRESUPUESTO 2012
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012RESUMEN
PART
IDA
SUB - PARTIDAS
DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo
Suplencias a empleados
Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo
COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS
Otras primas a empleados
Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo
Suplencias a obreros
Remuneraciones al personal contratado
PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS
Primas por categorías de escuelas a empleados
Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección
COMPENSACIÓN PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS
Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
Primas de profesionalización a empleados
Otras primas al personal de alto nivel y de dirección
Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobretiempo
Primas por antigüedad a empleados
Primas de transporte a obreros
Primas por hijos de obreros
Primas por antigüedad a obreros
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
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GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012RESUMEN
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SUB - PARTIDAS
DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.01 04 02 00 45.910
4.01 04 06 00 1.825
4.01 04 14 00 2.000
4.01 04 15 00 2.174
4.01 04 16 00 500
4.01 04 49 00 1.065
4.01 04 95 00 92.504
4.01 04 96 00 1.990.783
4.01 04 97 00 113.469
4.01 05 00 00 5.005.273
4.01 05 01 00 2.978.106
4.01 05 03 00 1.681.755
4.01 05 04 00 36.063
4.01 05 06 00 16.028
4.01 05 16 00 183.012
4.01 05 18 00 110.309
4.01 06 00 00 1.595.680
4.01 06 01 00 893.432
4.01 06 04 00 198.541
4.01 06 05 00 238.249
4.01 06 10 00 13.223
4.01 06 12 00 2.404
Aporte patronal al Instituvo Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
Aporte patronal al Fondo del Seguro de Paro Forzoso por empleados
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados
Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobretiempo
Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna
Complemento a obreros por gastos de alimentación
Complemento al personal de alto nivel y de dirección por comisión de servicios
Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección
Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección
Aporte patronal al Instituvo Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros
Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros
Otros complementos a empleados
AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL, Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS CONTRATADOS,PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOSAguinaldos a empleados
Bono vacacional a empleados
APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS
Otros complementos a obreros
Aguinaldos a obreros
Bono vacacional a obreros
Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección
Complemento a empleados por comisión de servicios
Complemento a empleados por trabajo nocturno
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GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012RESUMEN
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SUB - PARTIDAS
DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.01 06 13 00 2.885
4.01 06 39 00 67.105
4.01 06 42 00 14.641
4.01 06 96 00 165.200
4.01 07 00 00 12.243.162
4.01 07 02 00 8.000
4.01 07 03 00 9.500
4.01 07 04 00 13.500
4.01 07 05 00 10.000
4.01 07 06 00 50.000
4.01 07 07 00 1.786.863
4.01 07 08 00 5.719.934
4.01 07 09 00 204.642
4.01 07 10 00 232.800
4.01 07 11 00 311.910
4.01 07 12 00 88.352
4.01 07 19 00 700
4.01 07 20 00 700
4.01 07 23 00 21.638
4.01 07 24 00 134.361
4.01 07 25 00 3.150
Otros aportes legales por empleados
ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS. PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS
Becas a empleados
Ayudas por matrimonios a empleados
Ayudas por nacimiento de hijos a empleados
Ayudas por defunción a empleados
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros
Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos
Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados
Ayudas por matrimonios a obreros
Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado
Aporte patronal a cajas de ahorro por empleadosAporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios por empleadosAyudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal de alto nivel y de dirección
Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados
Ayudas por nacimiento de hijos de obreros
Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros
Dotación de uniformes a empleados
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GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012RESUMEN
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SUB - PARTIDAS
DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.01 07 26 00 17.510
4.01 07 27 00 6.000
4.01 07 28 00 1.140
4.01 07 64 00 1.400
4.01 07 65 00 1.400
4.01 07 68 00 109.807
4.01 07 69 00 191.944
4.01 07 95 00 150.512
4.01 07 96 00 3.092.278
4.01 07 97 00 75.121
4.01 08 00 00 2.544.191
4.01 08 01 00 2.454.897
4.01 08 02 00 28.850
4.01 08 07 00 60.444
4.01 96 00 00 793.906
4.01 96 01 00 793.906
4.01 97 00 00 315
4.01 97 01 00 315
4.02 00 00 00 1.852.197
4.02 01 00 00 1.207.184
4.02 01 01 00 1.207.184
4.02 02 00 00 520
Otros gastos del personal empleado
Otras subvenciones a empleados
Dotación de uniformes a obreros
Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros
Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero
Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección
Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección
Aporte patronal a cajas de ahorro por personal del alto nivel de y de dirección
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
Productos alimenticios y agropecuarios
Alimentos y bebidas para personas
Productos de minas, canteras y yacimientos
Otras subvenciones a obreros
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de direcciónOtras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección
Otros gastos del personal obrero
Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros
Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección
OTROS GASTOS DEL PERSONAL OBRERO
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR YPARLAMENTARIOSPrestaciones sociales e indemnizaciones a empleados
OTROS GASTOS DEL PERSONAL EMPLEADO
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DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.02 02 05 00 520
4.02 03 00 00 37.575
4.02 03 01 00 1.240
4.02 03 02 00 36.335
4.02 03 99 00
4.02 04 00 00 41.700
4.02 04 03 00 41.700
4.02 05 00 00 114.957
4.02 05 01 00 11.085
4.02 05 02 00 2.532
4.02 05 03 00 93.390
4.02 05 07 00 7.950
4.02 06 00 00 141.867
4.02 06 01 00 58.500
4.02 06 02 00
4.02 06 03 00 18.892
4.02 06 04 00 1.548
4.02 06 05 00
4.02 06 06 00 4.360
4.02 06 08 00 58.567
4.02 07 00 00 900
4.02 07 04 00 900
4.02 08 00 00 22.502
Piedra, arcilla, arena y tierra
Textiles y vestuarios
Prendas de vestir
Productos de cuero y caucho
Cauchos y tripas para vehículos
Productos de papel, cartón e impresos
Pulpa de madera, papel y cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de papel y cartón para oficina
Producto de papel y cartón para la imprenta y reproducción
Productos químicos y derivados
Sustancias químicas y de uso industrial
Abonos, plaguicidas y otros
Tintas, pinturas y colorantes
Productos farmacéuticos y medicamentos
Productos de tocador
Combustibles y lubricantes
Productos plásticos
Productos minerales no metálicos
Cemento, cal y yeso
Productos metálicos
Otros productos textiles y vestuarios
Textiles
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DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.02 08 01 00 199
4.02 08 03 00 3.598
4.02 08 09 00 8.309
4.02 08 10 00
4.02 08 99 00 10.396
4.02 10 00 00 284.992
4.02 10 01 00 96.203
4.02 10 02 00 36.189
4.02 10 03 00 2.840
4.02 10 04 00 1.279
4.02 10 05 00 42.935
4.02 10 06 00 33.075
4.02 10 07 00 426
4.02 10 08 00 59.692
4.02 10 11 00 8.228
4.02 10 12 00 4.125
4.02 99 00 00 0
4.02 99 01 00
4.03 00 00 00 18.077.809
4.03 01 00 00 0
4.03 01 01 00
4.03 01 02 00
4.03 02 00 00 0
Repuestos y accesorios para otros equipos
Repuestos y accesorios para equipos de transporte
Materiales para equipos de computación
Materiales eléctricos
Productos varios y útiles diversos
Artículos de deporte, recreación y juguetes
Materiales y útiles de limpieza y aseo
Utensilios de cocina y comedor
Productos de seguridad en el trabajo
Alquileres de maquinaria y equipo
Alquileres de edificios y locales
Materiales para instalaciones sanitarias
Otros materiales y suministros
Otros materiales y suministros
SERVICIOS NO PERSONALES
Alquileres de inmuebles
Alquileres de instalaciones culturales y recreativas
Otros productos metálicos
Condecoraciones, ofrendas y similares
Utiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria
Utilies de escritorio, oficina y materiales de instrucción
Productos primarios de hierro y acero
Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería
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DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.03 02 02 00
4.03 04 00 00 0
4.03 04 02 00
4.03 07 00 00 67.905
4.03 07 02 00 56.755
4.03 07 03 00 11.150
4.03 08 00 00 200
4.03 08 02 00 200
4.03 09 00 00 26.900
4.03 09 01 00 26.900
4.03 10 00 00 172.665
4.03 10 07 00 8.260
4.03 10 99 00 164.405
4.03 11 00 00 76.000
4.03 11 02 00 70.000
4.03 11 07 00 6.000
4.03 15 00 00 1.820
4.03 15 02 00 1.820
4.03 16 00 00 1.000
4.03 16 01 00 1.000
4.03 18 00 00 17.618.777
4.03 18 01 00 17.618.777
4.03 19 00 00 54.726
Servicios de diversión, esparcimiento y culturales
Servicios de diversión, esparcimiento y culturales
Impuestos indirectos
Impuesto al valor agregado
Comisiones por servicios para cumplir beneficios sociales
Tasas y otros derechos obligatorios
Otros servicios profesionales y técnicos
Servicios fiscales
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación
Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento
Servicios profesionales y técnicos
Servicios de capacitación y adiestramiento
Relaciones sociales
Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias
Comisiones y gastos bancarios
Viáticos y pasajes
Viáticos y pasajes dentro del país
Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos
Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación
Servicios básicos
Gas
Servicios de información, impresión y relaciones públicas
Imprenta y reproducción
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DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.03 19 01 00 54.726
4.03 99 00 00 57.816
4.03 99 01 00 57.816
4.04 00 00 00 128.934.313
4.04 01 00 00 3.410.000
4.04 01 01 00 0
4.04 01 01 01
4.04 01 01 02
4.04 01 01 03
4.04 01 01 05
4.04 01 01 06
4.04 01 01 07
4.04 01 01 99
4.04 01 02 00 3.410.000
4.04 01 02 01
4.04 01 02 02 910.000
4.04 01 02 03 2.500.000
4.04 01 02 05
4.04 01 02 06
4.04 01 02 07
4.04 01 02 99
4.04 02 00 00 70.444.863
4.04 02 01 00 250.000
Reparaciones mayores de otras maquinarias y equipos
CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS
Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado
Reparaciones mayores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación
Reparaciones mayores de equipos de comunicaciones y de señalamiento
Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento
Reparaciones mayores de equipos cientificos, religiosos de enseñanza y recreación
Reparaciones mayores de equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional
Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación
Repuestos mayores para equipos de comunicaciones y de señalamiento
Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento
Reparaciones mayores de maquinaria y equipos
Repuestos mayores para equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa
Repuestos mayores para equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación
Repuestos mayores para otras máquinas y equipos
Otros servicios no personales
Otros servicios no personales
Comisiones por servicios para cumplir beneficios sociales
ACTIVOS REALES
REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES
Repuestos mayores
Repuestos mayores para maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
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DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.04 02 02 00 70.194.863
4.04 03 00 00 804.498
4.04 03 01 00 632.312
4.04 03 02 00 19.013
4.04 03 03 00 36.240
4.04 03 04 00 58.335
4.04 03 05 00 24.260
4.04 03 06 00
4.04 03 99 00 34.338
4.04 04 00 00 761.420
4.04 04 01 00 430.000
4.04 04 05 00 83.420
4.04 04 06 00 240.000
4.04 04 99 00 8.000
4.04 05 00 00 467.350
4.04 05 01 00 467.350
4.04 05 02 00
4.04 05 99 00
4.04 06 00 00 0
4.04 06 01 00
4.04 07 00 00 502.825
4.04 07 01 00 104.917
4.04 07 02 00 292.573
MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER
Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento
Maquinaria y equipos agrícolas y pecuarios
Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción
Maquinaria y equipos para mantenimiento de automotores
Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio público
Maquinaria y equipos industriales y de taller
Otra maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
Vehículos automotores terrestres
Maquinaria y equipos de enegia
Equipos de señalamiento
Otros equipos de comunicaciones y de señalamiento
EQUIPOS CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN
EQUIPOS MÉDICO -QUIRURGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA
Equipos médico-quirurgicos, dentales y de veterinaria
Equipos científicos y de laboratorio
Equipos de enseñanza, deporte y recreación
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO
Equipos de telecomunicaciones
Otros equipos de transporte , tracción y elevación
Equipos Auxiliares de Transporte
Vehículos de tracción no motorizados
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GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012RESUMEN
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SUB - PARTIDAS
DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.04 07 03 00
4.04 07 04 00 55.500
4.04 07 06 00 42.235
4.04 07 99 00 7.600
4.04 08 00 00 0
4.04 08 01 00
4.04 08 99 00
4.04 09 00 00 3.309.393
4.04 09 01 00 266.261
4.04 09 02 00 2.952.203
4.04 09 03 00 50.270
4.04 09 99 00 40.659
4.04 10 00 00 0
4.04 10 01 00
4.04 11 00 00 0
4.04 11 02 00
4.04 11 03 00
4.04 11 04 00
4.04 12 00 00 1.919.500
4.04 12 04 00 1.043.900
4.04 12 05 00 875.600
4.04 13 00 00 751.700
4.04 13 01 00
Paquetes y programas de computación
Estudios y proyectos
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio privado
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS
Expropiación de tierras y terrenos
Expropiación de edificios e instalaciones
ACTIVOS INTANGIBLES
Adquisición de edificios e instalaciones
Mobiliario y equipos de oficina
Equipos de computación
Mobiliario y equipos de alojamiento
Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento
Otros equipos, científicos, religiosos, de enseñanza y recreación
EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA
Otros equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa
MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO
Equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional
Obras de arte
Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanzas
Instrumentos musicales y equipos de audio
SEMOVIENTES
Semovientes
GEN
ÉRIC
A
ESPE
CÍF
ICA
SUB
- ESP
.
PRESUPUESTO 2012
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012RESUMEN
PART
IDA
SUB - PARTIDAS
DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.04 13 02 00 751.700
4.04 14 00 00 1.138.884
4.04 14 01 00 1.138.884
4.04 14 02 00
4.04 15 00 00 20.123.324
4.04 15 01 00 2.800.000
4.04 15 03 00
4.04 15 04 00 13.000.000
4.04 15 05 00
4.04 15 99 00 4.323.324
4.04 16 00 00 22.684.656
4.04 16 01 00 10.357.088
4.04 16 02 00
4.04 16 03 00 12.327.568
4.04 99 00 00 2.615.900
4.04 99 01 00 2.615.900
4.07 00 00 00 172.448.314
4.07 01 00 00 1.279.630
4.07 01 01 00 129.700
4.07 01 01 01
4.07 01 01 03 129.700
4.07 01 02 00 1.149.930
4.07 01 02 01 1.149.930
Becas escolares
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
Pensiones
Construcción de plazas, parques y similares
Construcciones de instalaciones hidráulicas
Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio público
CONTRATACIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Contratación de inspección de obras de bienes del dominio privado
Construcciones de edificaciones culturales y deportivas
Otras construcciones del dominio privado
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES INTERNAS
Transferencias corrientes internas al sector privado
Donaciones corrientes internas al sector privado
Donaciones corrientes a personas
CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PRIVADO
Construcciones edificios médico - asistenciales
OTROS ACTIVOS REALES
Otros activos reales
Construcciones de edificaciones educativas, religiosas y recreativas
Construcciones de edificaciones para oficina
CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO
Construcción de vialidad
Contratación de inspección de obras de bienes del dominio público
GEN
ÉRIC
A
ESPE
CÍF
ICA
SUB
- ESP
.
PRESUPUESTO 2012
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012RESUMEN
PART
IDA
SUB - PARTIDAS
DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA(EN Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
4.07 01 03 00 0
4.07 01 03 02
4.07 03 00 00 171.168.684
4.07 03 01 02 5.000.000
4.07 03 03 02 166.168.684
363.589.554
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS
TOTAL INVERSIÓN:
Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales
Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales
Transferencias corrientes internas al sector público
Transferencias de capital a Instituciones sin fines de lucro
FORMA: 2109
INFORMACIÓN A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS Y
PROYECTOS
SECTOR 01
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
OOBBJJEETTIIVVOOSS SSEECCTTOORRIIAALLEESS
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN
Este sector "Dirección Superior del Municipio" tiene como objetivo administrar los recursos del
Municipio, definir los lineamientos y políticas generales del Municipio Baruta en relación a la
Seguridad, Construcción de Obras, Catastro, Vialidad, Salud, Cultura, Educación, Deportes y
Desarrollo Socio - Económico.
Se desarrollan programas administrativos de Recursos Humanos, Tecnología, Presupuesto,
Administración, Atención al Ciudadano, Control Fiscal, Legislación Municipal, Tesorería, Consultoría
Jurídica, Control y Auditoria, Consejo Local de Planificación, Registro Municipal, Representación
Legal del Municipio y Administración Tributaria y Atención de Las Mercedes.
FORMA: 2110
CÓDIGO:
PROGRAMA 01
I. PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO 415 11.195.991 4.800.886 339.840 16.336.717 445 16.269.936 6.465.545 394.800 23.130.281
I.1. DIRECTIVO 16 817.920 353.089 28.080 1.199.089 15 1.506.720 630.523 28.080 2.165.323
I.2. UNIVERSITARIO Y TÉCNICO 151 5.941.116 2.634.351 277.680 8.853.147 127 6.257.664 2.605.717 366.720 9.230.101
I.3. DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.4. MÉDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.5. BOMBERIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.6. POLICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.7. ADMINISTRATIVO 65 1.623.924 702.349 34.080 2.360.353 114 4.489.080 1.946.724 0 6.435.804
I.8. OBRERO PERMANENTE 183 2.813.031 1.111.097 0 3.924.128 189 4.016.472 1.282.582 0 5.299.054
II. PERSONAL CONTRATADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.1. EMPLEADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2. OBRERO NO PERMANENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.1. DIRECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.2. UNIVERSITARIO Y TÉCNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.3. DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.4. MÉDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III.5. OBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. PERSONAL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.1. JUBILADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.2. PENSIONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 415 11.195.991 4.800.886 339.840 16.336.717 445 16.269.936 6.465.545 394.800 23.130.281
FORMA: 2113
PRIMAS TOTALPRIMAS TOTALSUELDOS Y SALARIOS
COMPENSACIONES
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
TIPO DE PERSONAL
PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR 2011 PRESUPUESTO DEL AÑO PROGRAMADO 2012
Nº DE CARGOS
EN BOLÍVARES FUERTES ANUALESNº DE
CARGOS
EN BOLÍVARES FUERTES ANUALESSUELDOS Y SALARIOS
COMPENSACIONES
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
PRESUPUESTO 2012
DENOMINACIÓN:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
I HASTA 1.548
II 1.549 __ 1.599
III 1.600 __ 1.650
IV 1.651 __ 1.701
V 1.702 __ 1.752
VI 1.753 __ 1.803 189 4.016.472 189 4.016.472
VII 1.804 __ 1.854
VIII 1.855 __ 1.905
IX 1.906 __ 1.956
X 1.957 __ 2.007
XI 2.008 __ 2.058
XII 2.059 __ 2.109
XIII 2.110 __ 2.160
XIV 2.161 __ 2.211
XV 2.212 __ 2.262
XVI 2.263 __ 2.313
XVII 2.314 Y MAS 256 12.253.464 0 0 256 12.253.464
256 12.253.464 189 4.016.472 445 16.269.936FORMA:
O B R E R O SE S T I M A D O P A R A 2 0 1 2
PRESUPUESTO
TOTAL GENERALGRUPO ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
TOTALES
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
Nº
E M P L E A D O S
Nº MONTO ( En Bs. F.) Nº MONTO (En Bs. F.) MONTO (En Bs.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA
CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO
PROGRAMA 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDEESSPPAACCHHOO DDEELL AALLCCAALLDDEE
DESCRIPCIÓN
Este programa es responsable por la administración y dirección del Gobierno Municipal, coordina
y supervisa la gestión de las Unidades Organizativas, con el propósito de llevar un seguimiento y
control de las políticas, planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo, todo enmarcado en las competencias estipuladas en la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
FORMA: 2111
PROGRAMA 16: SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO
PROGRAMA 1166 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL
DESCRIPCIÓN
Tiene la responsabilidad de apoyar a la máxima autoridad del Gobierno Municipal y de coordinar,
controlar, planificar y supervisar la gestión de las diferentes Direcciones y Entes Descentralizados
de la Alcaldía del Municipio Baruta.
FORMA: 2111
GA
REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL
0 1 1 600 600
0 1 1 900 900
000000000000000000
0
0 2 2 1.500 1.500
0 0 0 0 0
0 2 2 1.500 1.500
SUB TOTAL
TOTAL
OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS
SUB TOTAL
CAFETERA ELECTRICA EXPRESS PARA12 TAZAS
DENOMINACION
UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.)
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD23/08 - 20 9/8-20
PRINCIPALES EQUIPOS
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES)
SECTOR PROGRAMA (16)
(01)
CODIGO
PRESUPUESTO 2012
SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIORDIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
FORMA 2115
PROGRAMA: 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO
PROGRAMA 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA CCÁÁMMAARRAA MMUUNNIICCIIPPAALL
DESCRIPCIÓN
Este programa tiene los deberes y atribuciones de: sancionar Ordenanzas, dictar Acuerdos,
aprobar planes tales como el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de Ordenación
Urbanística y el Plan de Inversiones, contenido en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto,
presentado por el Consejo Local de Planificación; ejercer potestad normativa tributaria del
Municipio, adaptar previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa la delegación o
transferencia de competencia que le hagan al Municipio; aprobar las concesiones de servicios
públicos o de uso de bienes del dominio público y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y
otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa, autorizar créditos adicionales
al presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero del Municipio, entre otras
atribuciones y deberes.
FORMA: 2111
GA
REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL
0 1 1 6.890 6.890
0 1 1 6.000 6.000
0 1 1 1.500 1.500
0 1 1 5.785 5.785
0 1 1 14.400 14.400
0 1 1 5.785 5.785
0 1 1 188 188
0 1 1 3.250 3.250
0 3 3 465 1.395
0 5 5 300 1.500
0 1 1 6.890 6.890
0 1 1 200 200
0 1 1 850 850
0 1 1 270 270
0 1 1 14.400 14.400
0 4 4 9.000 36.000
0 1 1 3.115 3.115
0 1 1 270 270
0 1 1 1.900 1.900
0 1 1 150 150
0 1 1 1.050 1.050
0 1 1 680 680
0 1 1 3.000 3.000
SILLAS SECRETARIALES
SACAPUNTA ELECTRICO
ESCRITORIO EJECUTIVO CON ALA
DISCO DURO EXT. 250 GB
SWITCHES
SCANNER
LAMPARA PORTATIL DE LUZULTRAVIOLETA PARA BILLETES
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES)
SECTOR
PROGRAMA (02)
(01)
CODIGO
PRESUPUESTO 2012
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
TELEVISOR LCD 32”
DISCO DURO EXT. 120GB
PROTECTOR DE VOLTAJE 110V 2TOMAS
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
FOTOCOPIADORA
COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR,REGULADOR, TECLADO Y MOUSE)
SACAPUNTA ELECTRICO
DENOMINACION
PRINCIPALES EQUIPOSUNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.)
COMPUTADORA PORTATIL MINILAPTOP
FOTOCOPIADORA
COMPUTADORA PORTATIL MINILAPTOP
PIZARRA ACRILICA 0,60 X 0,80
CAMARA DIGITAL
PIZARRA ACRILICA 1,80 X 1,00
REGULADOR DE VOLTAJE CONCAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
CARTELERA DE CORCHO SIN FIELTRO1,00 X 1,80
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
FORMA 2115
GA
REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES)
SECTOR
PROGRAMA (02)
(01)
CODIGO
PRESUPUESTO 2012
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DENOMINACION
PRINCIPALES EQUIPOSUNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
0 1 1 1.300 1.300
0 1 1 850 850
0 1 1 1.050 1.050
0 1 1 5.785 5.785
0 4 4 300 1.200
0 1 1 3.000 3.000
0 1 1 600 600
0 3 3 1.200 3.600
0 2 2 3.000 6.000
0 2 2 6.890 13.780
0 1 1 514 514
0 4 4 1.200 4.800
0 2 2 3.115 6.230
0 2 2 6.890 13.780
0 1 1 1.650 1.650
0 1 1 3.250 3.250
0 1 1 3.800 3.800
0 1 1 3.500 3.500
0 2 2 300 600
0 4 4 1.800 7.200
0 1 1 600 600
0 4 4 650 2.600
0 1 1 200 200
0 1 1 900 900
SOPLADORA
REGULADOR DE VOLTAJE CONCAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
DISCO DURO EXT. 250 GB
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 -20 9/8-20
COMPUTADORA PORTATIL MINILAPTOP
SCANNER
DISPENSADOR DE AGUA FRIA YCALIENTE
TELE-FAX DE PAPEL BOND
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
TARJETA DE MEMORIAS PARA CPU
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
ESCRITORIO EJECUTIVO CON ALA
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
HORNO MICROONDAS TAMAÑOGRANDE
NEVERA EJECUTIVA SIN ESCARCHA
ENFRIADOR DE AGUA TIPO FUENTE-FABRICADO EN ALUMINIO
MONITOR
REGULADOR DE VOLTAJE CONCAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
BIBLIOTECA CON 5 ENTREPAÑOS
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 -20 9/8-20
CAFETERA ELECTRICA SENCILLA PARA12 TAZAS
PROTECTOR DE VOLTAJE 110V 2TOMAS
CAFETERA ELECTRICA EXPRESS PARA 12TAZAS
FORMA 2115
GA
REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES)
SECTOR
PROGRAMA (02)
(01)
CODIGO
PRESUPUESTO 2012
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DENOMINACION
PRINCIPALES EQUIPOSUNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
0 1 1 6.890 6.890
0 1 1 300 300
0 1 1 270 270
0 2 2 2.850 5.700
0 1 1 6.890 6.890
0 1 1 375 375
0 2 2 1.900 3.800
0 2 2 300 600
0 1 1 1.200 1.200
0 1 1 14.700 14.700
0 1 1 2.850 2.850
0 1 1 11.550 11.550
0 1 1 3.250 3.250
0 2 2 1.675 3.350
0 1 1 1.100 1.100
0 2 2 3.200 6.400
0 2 2 150 300
0 4 4 9.000 36.000
0 1 1 250.000 250.000
0 103 103 457.132 557.782
0 0 0 0 0
0 103 103 457.132 557.782
OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOSSUB TOTAL
SUB TOTAL
TOTAL
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
REGULADOR DE VOLTAJE CONCAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
SACAPUNTA ELECTRICO
ESCRITORIO SECRETARIALES
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
GUILLOTINA DE 15 PULGADAS
SILLAS SECRETARIALES
REGULADOR DE VOLTAJE CONCAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
FOTOCOPIADORA
ESCRITORIO SECRETARIALES
IMPRESORA LASER
CAMARA DIGITAL
COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR,REGULADOR, TECLADO Y MOUSE)
CAMIONETA
ARCHIVO TIPO ARTURITO
CALCULADORA DE 14 DIGITOS
ESTANTE METALICO TIPO PIRAMIDE
LAMPARA PORTATIL DE LUZULTRAVIOLETA PARA BILLETES
FORMA 2115
PROGRAMA 03: CONTROL FISCAL
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA 03 CONTROL FISCAL
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA MMUUNNIICCIIPPAALL
DESCRIPCIÓN
La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora
Municipal con las siguientes atribuciones: El control posterior de los organismos y entes
descentralizados.
El control y las inspecciones de los entes públicos, dependencias y organismos administrativos de la
entidad, con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones.
El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los
bancos auxiliares de la tesorería municipal; ordenar los ajustes que fueren necesarios en los
registros de contabilidad de los entes sujetos a su control, conforme al Sistema Contable Fiscal de
la República.
Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde al Alcalde
o Alcaldesa, conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República,
entre otras.
FORMA: 2111
GA
REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL
0 1 1 420 420
0 1 1 1.600 1.600
0 1 1 5.000 5.000
0 1 1 420 420
0 1 1 180.000 180.000
0 1 1 3.250 3.250
0 1 1 3.250 3.250
0 1 1 1.300 1.300
0 1 1 917 917
0 2 2 1.200 2.400
0 1 1 2.500 2.500
0 1 1 270 270
0 1 1 2.100 2.100
0 1 1 600 600
0 2 2 6.370 12.740
0 1 1 270 270
0 1 1 1.900 1.900
0 2 2 1.100 2.200
0 1 1 270 270
0 1 1 1.200 1.200
0 2 2 1.200 2.400
0 4 4 2.500 10.000
0 1 1 270 270
TELE-FAX DE PAPEL BOND
RUEDA DE MEDICION DE DISTANCIA(ODOMETRO)
CARTELERA DE CORCHO MED. 0,80 X1,20 CON BORDES DE ALUMINIO BASEDE MADERA
DESTRUCTORA DE PAPEL PEQUEÑA
GUILLOTINA DE 18 PULGADAS
VEHICULO (CAMIONETA DOBLECABINA)
CAMARA DIGITAL
CAMARA DIGITAL
DENOMINACION
PRINCIPALES EQUIPOSUNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.)
GUILLOTINA DE 18 PULGADAS
ENCUADERNADORA DE ANILLOS
GUILLOTINA DE 60 PULGADAS PARAPLANOS
SACAPUNTA ELECTRICO
SILLA OPERATIVA 508-1
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
SACAPUNTA ELECTRICO
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 -20 9/8-20
SACAPUNTA ELECTRICO
CALCULADORA DE 14 DIGITOS
SILLAS SECRETARIALES
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES)
SECTOR
PROGRAMA (03)
(01)
CODIGO
PRESUPUESTO 2012
CONTROL FISCAL
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
SACAPUNTA ELECTRICO
SILLA OPERATIVA 508-1
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
FORMA 2115
GA
REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL
DENOMINACION
PRINCIPALES EQUIPOSUNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.)
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES)
SECTOR
PROGRAMA (03)
(01)
CODIGO
PRESUPUESTO 2012
CONTROL FISCAL
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
0 1 1 1.200 1.200
0 3 3 1.100 3.300
0 1 1 600 600
0 1 1 1.800 1.800
0 1 1 700 700
0 1 1 300 300
0 4 4 700 2.800
0 1 1 1.500 1.500
0 13 13 300 3.900
0 8 8 240 1.920
0 2 2 1.300 2.600
0 2 2 1.000 2.000
0 6 6 300 1.800
0 6 6 514 3.084
0 12 12 9.000 108.000
0 1 1 20.000 20.000
0 4 4 2.500 10.000
0 1 1 3.000 3.000
0 2 2 4.500 9.000
0 2 2 450 900
0 102 102 268.911 413.681
0 0 0 0 0
0 102 102 268.911 413.681
IMPRESORA LASERJET P1505N
TOLDOS 5X5
SOPLADOR P/COMPUTADOR
TARJETA DE MEMORIAS PARA CPU
COMPUTADOR (INCLUYE MONITOR19", REGULADOR, TECLADO Y MOUSE)PROCESADOR QUADCORE INTEL2.66GHZ/3GB 106/6 MHZ DDR3 ECCSDRAM
DISCO DURO SERVIDORES 7 TERAS
PROCESADOR INTEL CORE 2 DUOE8500 PARA EQUIPO HP
REGULADOR, TECLADO Y MOUSE
MONITORES
UPS
FUENTE PODER
SUB TOTAL
TOTAL
OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOSSUB TOTAL
BIBLIOTECA CON 5 ENTREPAÑOS
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 -20 9/8-20
CALCULADORA DE 14 DIGITOS
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
REGULADOR DE VOLTAJE CONCAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
QUEMADORA DISCOS DVD
DISCO DURO EXTERNOS DE 1 TB
DISCO DURO INTERNOS 500 GB
FORMA 2115
PROGRAMA: 17 SERVICIO COORDINACIÓN OPERATIVA
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO
PROGRAMA 1177 SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDIIRREECCCCIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN OOPPEERRAATTIIVVAA
DESCRIPCIÓN
Tiene la responsabilidad de brindar apoyo a la toma de decisiones de la gestión interna, para
garantizar el cumplimiento de las diferentes metas propuestas.
FORMA: 2111
GA
REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL
0 1 1 1.675 1.675
0 1 1 195 195
00000000000000000000
0 2 2 1.870 1.870
0 0 0 0 0
0 2 2 1.870 1.870
SUB TOTAL
TOTAL
OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS
SUB TOTAL
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES)
SECTOR PROGRAMA (17)
(01)
CODIGO
PRESUPUESTO 2012
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DENOMINACION
SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA
UNIDADES SOLICITADAS
CARTELERA DE CORCHO CON FIELTRO 0,80 X 1,20
ARCHIVO TIPO ARTURITO
PRINCIPALES EQUIPOSCOSTO (Bs.)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
FORMA 2115
PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE
FONDOS
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA
PRESUPUESTO 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO
PROGRAMA 18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE TTEESSOORREERRÍÍAA YY FFIINNAANNZZAASS
DESCRIPCIÓN
Este programa representa los fondos ordinarios del Fisco Municipal existentes en la Tesorería,
procedente de los ingresos presupuestarios disponibles para atender el pago de gastos u otras
operaciones legalmente autorizadas, así como los fondos de ingresos extraordinarios. Su saldo
debe corresponder exactamente al total de los Fondos de Cajas, Cajas Menores, Cuentas
Corrientes Bancarias y los que se encuentran transitoriamente en poder de pagadores auxiliares
de la Tesorería, distinta de los Fondos de Avance.
FORMA: 2111
GA
REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL
0 1 1 600 600
0 1 1 1.100 1.100
0 1 1 270 270
0 1 1 8.000 8.000000000000000000000000000000
0 4 4 9.970 9.970
0 0 0 0 0
0 4 4 9.970 9.970
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES)
SECTOR
PROGRAMA (18)
(01)
CODIGO
PRESUPUESTO 2012
SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DENOMINACION
TROQUELADORA DE CHEQUES
UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.)
PERFORADOR INDUSTRIAL HDC 150
SACAPUNTA ELECTRICO
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 - 20 9/8-20
PRINCIPALES EQUIPOS
OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOSSUB TOTAL
SUB TOTAL
TOTAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
FORMA 2115