orden de compra diciembre 2013 - cne · comercial: avenida romulo betancourt esquina privada, santo...

SNCC.D.027

9418

No. Orden: 9418 Fecha: 02/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: CALLE JARDINES DEL NORTE NO.1-A, EL ROSAL, STO. DGO. ESTE, REP. DOM. Tel:

Anticipo: N/A

Total:

Item Código Descripción Cant Unidad MonPrecio Unit S/

ITBISImp Moneda Orig S/ITBIS

ITBIS Total Moneda Orig

Sub Total Moneda Orig

1 8510

Servicio de fumigación sede centralubicado en la avenida RómuloBetancourt No. 361, Ensanche BellaVista y Dirección Nuclear ubicada enla Avenida Gustavo Mejia ricartEsquina Agustin Lara.

1 Unidad RD$ RD$50,000.00 RD$50,000.00 RD$9,000.00 RD$59,000.00

FUMIGADORA GONZALEZ CASTILLO & ASOC., S.R.L.

FUMIGADORA GONZALEZ CASTILLO & ASOC.

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Por concepto servicio de fumigación de la sede Central y Dirección Nuclear, según requerimiento de la Sección Mantenimiento, anexo.

Datos del Proveedor

123001657

809-543-4790

Datos Generales del Contrato

Modalidad de pago: Crédito RD$59,000.00Detalle

Total S/ITBIS RD$ RD$50,000.00

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem

1

Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

SNCC.D.027

9419

No. Orden: 9419 Fecha: 02/12/2013



ORDEN DE COMPRA


Total ITBIS RD$ RD$9,000.00Total RD$ RD$59,000.00

Observaciones: Esta empresa ha sido clasificada dentro del reglón mipymes según listado del Comercio Interno/ Ministerio de Industria y Comercio.

Plan de Entrega

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad

Servicio de fumigación

Avenida Rómulo Betancourt no. 361,

Ensanche Bella Vista Rep. Dom y ubicada en la

Avenida Gustavo Mejia ricart Esquina Agustin

Lara.

2 07/12/2013

Director Ejecutivo

Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.; 809-540-9002. Fax. 809-547-2073 código postal: 10112, Website: www.cne.gob.do RNC 40151530-1

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

9419 Fecha: 02/12/2013

Descripción: Por concepto reparación del equipo Ricoh Aficio modelo Mp161 ubicada en la Dirección Nuclear, según requerimiento de dicha Dirección, anexo.

Razón social: COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S.R.L. RNC: 101898852

Nombre Comercial: COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL

Domicilio Comercial: JOSE ANDRES AYBAR CASTELLANOS (PROLONGACION MAXIMO) NO. 157, LA ESPERILLA Tel:

Anticipo: N/A

Total:





18111 - Servicios

informáticosServicio Técnico 1 Unidad RD$ RD$1,750.00 RD$1,750.00 RD$315.00 RD$2,065.00

Ítem

1

Datos del Proveedor

809-567-0022



Total S/ITBIS RD$ RD$1,750.00Total ITBIS RD$ RD$315.00

Total RD$ RD$2,065.00

Observaciones:

Plan de Entrega


Servicio Técnico p/ equipo Ricoh Aficio Modelo Mp161.

Avenida Gustavo Mejia Ricart esquina Agustin

Lara, edificio Gubernamental Dr. Rafael

Kasse Acta.

1 03/12/2013



SNCC.D.027

9420

No. Orden: 9420 Fecha: 02/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: AV. LUPERON ESQUINA ROMULO BETANCOURT, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto reparación de la guantera, reparación de la bolsa de aire y reparación del servo motor correspondiente al vehículo Lexus LX-570,chassis No. JTJHY7AX1A4049635, asignado a la Dirección Ejecutiva de esta CNE, anexo.

Datos del Proveedor

809-620-3000



DELTA COMERCIAL C. POR A. 101011939

DELTA COMERCIAL

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

1 R & R Guantera / gaveta 1 Unidad RD$ RD$242.40 RD$242.40 RD$43.63 RD$286.037818 - Servicios

2 R & R ServoMotor A/C 1 Unidad RD$ RD$3,514.80 RD$3,514.80 RD$632.66 RD$4,147.46

3 R&R Bolsa de aire de pasajero 1 Unidad RD$ RD$2,181.60 RD$2,181.60 RD$392.69 RD$2,574.29

Ítem

1



SNCC.D.027


Total ITBIS RD$ RD$801.74Total RD$ RD$5,255.84

Observaciones:

Plan de Entrega


Servicio de reparación vehículo de Transporte.Avenida Luperón Esquina

Rómulo Betancourt, Santo Domingo, Rep. Dom.

1 02/12/2013

Director Ejecutivo


Descuento RD$ RD$1,484.70

7818 - Servicios de

mantenimiento o reparaciones de transportes

/UR.10.2012

SNCC.D.027

9421

No. Orden: 9421 Fecha: 02/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC: 130599564Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 2610Bulbo A-4-10 Watt E27- 110v luzblanca

1650 Unidad RD$ RD$500.00 RD$825,000.00 RD$148,500.00 RD$973,500.00

Ítem

SUN WORLD INTERNATIONAL, SRL



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de bombillos LED que serán utilizados en los proyectos de Ahorro y Eficiencia Energética llevados a cabo por esta CNE;según requerimiento de la Presidencia, anexa.

SUN WORLD INTERNATIONAL

AV. 27 DE FEBRERO, PLAZA DOMINICA, LOCAL A-3, SANTO DOMINGO, RD

Datos del Proveedor

809-227-3922



Total S/ITBIS RD$ RD$825,000.00Total ITBIS RD$ RD$148,500.00

Total RD$ RD$973,500.00

Observaciones:

Plan de Entrega

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad

1



SNCC.D.027

9422

No. Orden: 9422 Fecha: 03/12/2013

Adquisición luminaria E 27 110v luz blanca


Ensanche Bella Vista Rep. Dom.

1650 02/12/2013

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Descripción:

Razón social: RNC: 101830719

Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO

Domicilio Comercial: AVENIDA ROMULO BETANCOURT ESQUINA PRIVADA, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 1510Tickets prepagados compra combustible 50 Unidad RD$ RD$1,000.00 RD$50,000.00 RD$0.00 RD$50,000.00

2 1510Tickets prepagados compra combustible 70 Unidad RD$ RD$500.00 RD$35,000.00 RD$0.00 RD$35,000.00

3 1510Tickets prepagados compra combustible 10 Unidad RD$ RD$200.00 RD$2,000.00 RD$0.00 RD$2,000.00

Ítem

1

Por concepto compra tickets de combustible prepagados para consumo operativo, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.


Modalidad de pago: contado RD$87,000.00Detalle



Observaciones: se realiza esta selección a dicho proveedor tomando en consideración la cercania con las instalaciones de esta sede central, del mismo modoposee a el sistema de tickets prepagos ya que otras empresas de este rubro no poseen dicho sistema o en su defecto solo ofertan tarjetas lo cual no es propiciopara el correcto manejo del consumo combustible .

Plan de Entrega


Tickets prepagados de combustible



50 de RD$1,000.00, 70 de RD$500.00, 10 de RD$200.00

05/12/2013

ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L

Datos del Proveedor

809-482-5815

Dom.



SNCC.D.027

9423

No. Orden: 9423 Fecha: 03/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:Nombre Comercial:


DANIEL DE JESUS DE JESUS CASTILLO *00100782242

-

URB ITALIA C/ ROMA # 5, VILLA FARO, SANTO DOMINGO ESTE.


ORDEN DE COMPRA


Por concepto edición del video de la conferencia "Actualización de la Prospectiva de la Demanda de Energía Rep. Dom" que se llevará a cabo enla Sede Central CNE, los días 12 y 13 de Noviembre 2013.

Datos del Proveedor

809-4145827

Director Ejecutivo


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Comercial: Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1

4513Servicios Técnicos profesionalesEdición del video correspondiente aconferencia en fecha 12/12/2013. 1

Unidad RD$ RD$9,440.00 RD$9,440.00 RD$0.00 RD$9,440.00

2

4513Servicios Técnicos profesionalesEdición del video correspondiente aconferencia en fecha 13/12/2013. 1

Unidad RD$ RD$9,440.00 RD$9,440.00 RD$0.00 RD$9,440.00

Ítem

1


Edición videos



2 12-13/12/2013


Observaciones:

Plan de Entrega


809-4145827




Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo


SNCC.D.027

9424

No. Orden: 9424 Fecha: 04/12/2013

Descripción:

Razón social: GRUPO P YV RNC: 101854693

Nombre Comercial: GRUPO P YV, SRL

Domicilio Comercial: AV. TIRADENTES NO. 10, ENS. NACO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





14412

Art Oficina Caja Archivo 10Unidad RD$ RD$175.00 RD$1,750.00 RD$315.00 RD$2,065.00

2

4412

Art. Oficina Caja Archivo pequeño 20

Unidad RD$ RD$110.00 RD$2,200.00 RD$396.00 RD$2,596.00

Detalle




ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de cajas para archivo a fines de organizar las guías de Ahorro de Eficiencia Energética, según requerimiento de laDirección Fuentes Alternas, anexo.

Datos del Proveedor

809-650-3048


Modalidad de pago: Crédito RD$4,661.00

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem

1



SNCC.D.027

9425

Director Ejecutivo




Observaciones:

Plan de Entrega


Cajas p/ archivo



30 05/12/2013

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

9425


ORDEN DE COMPRA

No. Documento

No. Orden: 9425 Fecha: 04/12/2013

Descripción:

Razón social: ELECTROMECANICA GARCIA S.A. RNC: 1300006679

Nombre Comercial: ELECTROMECANICA GARCIA

Domicilio Comercial: AVENIDA INDEPENDENCIA KM 9 LOCAL 2-C EDIFICIO NORDESA III Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 Tubos Fluorescentes 17W 6Unidad RD$ RD$75.00 RD$450.00 RD$81.00 RD$531.00

2 Transformadores electriconicos 32/4 2Unidad RD$ RD$845.00 RD$1,690.00 RD$304.20 RD$1,994.20

Ítem

1


Observaciones:

Plan de Entrega


Componentes de iluminación y eléctricos


Ensanche Bella Vista Rep. 6*2 06/12/2013


Por concepto compra de materiales eléctricos a fines de reparar las lámparas que iluminan el pasillo del almacén del salón de conferenciascorrespondientes a la Dirección Nuclear, según requerimiento de la Sección Mantenimiento, anexo.

Datos del Proveedor

809-534-6554




3912 - Equipos, suministros y componentes

eléctricos

1



SNCC.D.027

9426

No. Orden: 9426 Fecha: 04/12/2013

Descripción:

Componentes de iluminación y eléctricosEnsanche Bella Vista Rep.

Dom.

6*2 06/12/2013

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto adquisición pieza y reparación del equipo HPLaserjet M1522nf, asignado a la Dirección Financiera, según requerimiento delDepartamento Informático, anexo.

Datos del Proveedor

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Razón social: INFOMATIC, SRLRNC: 130123543

Datos del Proveedor

Nombre Comercial:

MULTISOLUCIONES INFORMÁTICAS


Anticipo: N/A

Total:





1Formatter Main Logic Board LJM1522NF 1

Unidad RD$ RD$8,137.75 RD$8,137.75 RD$1,464.80 RD$9,602.55

2Servicio Técnico Reparación Impresora Multifuncional 1 Unidad RD$ RD$1,750.00 RD$1,750.00 RD$315.00 RD$2,065.00

Ítem

1

Descuento RD$ RD$581.89

AV. ROBERTO PASTORIZA NO. 315, PLAZA URIS LOCAL G2, ENS. NACO, SANTO DOMINGO

Detalle

8111 - Servicios informáticos



Observaciones: Equipo presenta error 79 lo cual provoca que la impresora se reinicie constantemente, según informaciones dadas por el DepartamentoInformático, anexo. Dicho proveedor ha sido clasificado como empresa Mipyme bajo la clasificación venta, instalación y preparación de Computadora.

Plan de Entrega


Adquisición pieza y Reparación equipo informático



1 04/12/2013

809-227-4474





SNCC.D.027

9427

No. Orden: 9427 Fecha: 04/12/2013

Descripción:


Nombre Comercial: PLAZA LAMA

Domicilio Comercial: AV. 27 DE FEBRERO ESQ. WINSTON CHURCHILL Tel:

Anticipo: N/A

Total:





PLAZA LAMA S A

Detalle

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra faldo de bebidas energéticas para ser utilizados por los jugadores del equipo de esta CNE, en el torneo navideño 2013,según solicitud anexa.

Datos del Proveedor

809-985-2077/ tienda 809-533-4848

ext. 242



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Item Código Descripción Cant Unidad Mon ITBIS Orig S/ITBIS Moneda Orig Moneda Orig

1 5020 Gatorade 4 Faldo RD$ RD$838.80 RD$3,355.20 RD$0.00 RD$3,355.20

Ítem

1



SNCC.D.027

9428

Director Ejecutivo





Observaciones: ITBIS incluido en el precio

Plan de Entrega


Bebidas Energizantes



4 Faldos 04/12/2013

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9428 Fecha: 04/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: AVENIDA SARASOTA NO. 106, BELLA VISTA Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 Sandwichito de crema jamón y queso 30 Unidad RD$ 18.64 RD$559.20 RD$100.66 RD$659.86

2Empanaditas de yuca con pollo pequeño

30 Unidad RD$ 23.73 RD$711.90 RD$128.14 RD$840.04

3Rollitos de queso mozarella y jamón de pavo

30 Unidad RD$ 23.73 RD$711.90 RD$128.14 RD$840.04

4 Paquetes de galletas dulces 3 paquete RD$ 127.12 RD$381.36 RD$68.64 RD$450.00

5 Juego 100% rica sin azúcar 2 Unidad RD$ RD$122.88 RD$245.76 RD$44.24 RD$290.00

Ítem

9010 - Restaurantes y

catering (servicios de comidas y bebidas)

130069591

-


Observaciones:

Plan de Entrega



ORDEN DE COMPRA


Por concepto refrigerio que será ofrecido en el curso "Uso y Manejo del GPS" hoy día, según requerimiento del Departamento Comunicaciones,anexo.

Datos del Proveedor

PASTRYS REPOSTERIA Y SERVICIO DE CATERING S R L

809-532-0489




Ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad

1



SNCC.D.027

9429

No. Orden: 9429 Fecha: 04/12/2013

Descripción:



ORDEN DE COMPRA


Por concepto reparación de la fotocopiadora Ricoh Aficio Modelo MP161, según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexa.

Datos del Proveedor

Servicio de Catering

Avenida Rómulo Betancourt No. 361

Ensanche Bella Vista, Rep. Dom.

1 04/12/2013

Director Ejecutivo


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento


Nombre Comercial: COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL

Domicilio Comercial: JOSE ANDRES AYBAR CASTELLANOS (PROLONGACION MAXIMO) NO. 157, LA ESPERILLA Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 Gate Plate 1 Unidad RD$ RD$295.00 RD$295.00 RD$53.10 RD$348.10

2 Bypass Feed Table 1 Unidad RD$ RD$1,048.02 RD$1,048.02 RD$188.64 RD$1,236.66

Ítem

1



Observaciones:

Plan de Entrega


Director Ejecutivo

Servicios informáticos/ reparación equipoGustavo Mejia Ricart, esquina Agustín lara, Ensanche Serralles.

1 10/11/2013

809-567-0022





8111 - Servicios informáticos

/UR.10.2012[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.


/UR.10.2012

SNCC.D.027

9430

No. Orden: 9430 Fecha: 05/12/2013

Descripción:

Razón social: R & R OFFICE SUPPLY SRL RNC:

Nombre Comercial:

R & R OFFICE SUPPLY

Domicilio Comercial: AVENIDA NUÑEZ DE CACERES NO. 58, LOS PRADOS, REP.DOM. Tel:

Anticipo: N/A

Total:


ITBISImp Moneda Orig

S/ITBISITBIS Total Moneda Orig


1 Cloro Super Clean 7 galón RD$ 79.56 RD$556.92 RD$100.25 RD$657.17

2 Jabón líquido de fregar 7 galón RD$ 149.8 RD$1,048.60 RD$188.75 RD$1,237.35

3 Desinfectante superclean 15 galón RD$ 93.23 RD$1,398.45 RD$251.72 RD$1,650.17

4 Papel toalla 61 5 Paquete RD$ 625 RD$3,125.00 RD$562.50 RD$3,687.50

5 Papel Jumbo 12/1 5 Paquete RD$ 632.8 RD$3,164.00 RD$569.52 RD$3,733.52

6 Servilleta C- fol 8 Cajas RD$ 898 RD$7,184.00 RD$1,293.12 RD$8,477.12

7 Toalla Microfibra multiuso 4/1 10 Paquete RD$ 275.6 RD$2,756.00 RD$496.08 RD$3,252.08

8 Fundas 18 x 22 Negras 100/1 5 Paquete RD$ 109.99 RD$549.95 RD$98.99 RD$648.94

9 Fundas Negras 55 Galones 100/1 5 Paquete RD$ 457.62 RD$2,288.10 RD$411.86 RD$2,699.96

10 Espuma limpiadora 620 Gms 15 Unidad RD$ 184.45 RD$2,766.75 RD$498.02 RD$3,264.77

11Guantes Suaves domésticos Small/Medium/ Large

15 Unidad RD$ 38.78 RD$581.70 RD$104.71 RD$686.41

12 Suaper # 32 5 Unidad RD$ RD$124.57 RD$622.85 RD$112.11 RD$734.96

13 Escoba plástica 5 Unidad RD$ RD$118.80 RD$594.00 RD$106.92 RD$700.92

14 Mascarilla 50/1 1 Unidad RD$ RD$202.50 RD$202.50 RD$36.45 RD$238.95

4713 - Suministros de limpieza

130764052


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de suministros de limpieza e higiene, según requerimiento de la Sección Almacén y suministro, anexo.

Datos del Proveedor

809-563-7752



No. EXPEDIENTE

No. Documento

15Extensión eléctrica 25 pies colornaranja

2 Unidad RD$ RD$1,198.20 RD$2,396.40 RD$431.35 RD$2,827.75

16 Regleta 1 Unidad RD$ RD$364.00 RD$364.00 RD$65.52 RD$429.52

Ítem

1



SNCC.D.027

9431

No. Orden: 9431 Fecha: 05/12/2013

Descripción:

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto contratación servicio para el soporte técnico de la página Web CNE, correspondiente al mes de Diciembre 2013, según solicitud delDepartamento Comunicaciones, anexa.

Datos del Proveedor


Observaciones:

Plan de Entrega


Adquisición suministros de limpiezaAvenida Rómulo Betancourt

no. 361, Ensanche Bella Vista, Rep. Dom.

Varios 06/12/2013


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. EXPEDIENTE

No. Documento


Datos del ProveedorMERIT DESIGNS 1-3003233-5

MERIT DESIGNS, SRL


Anticipo: N/ATotal:





1 8214 Soporte Técnico 1 unidad RD$

RD$4,500.00 RD$4,500.00 RD$810.00 RD$5,310.00

Soporte vía telefónica relacionadocon la página WebSoporte vía telefónica relacionado

Asistencia en la creación,configuración y el manejo decorreos electrónicos.

Asistencia en la actualizacióncontenido de la página.

Cambios y actualizaciones a lapágina web sin modificar laestructura del site.

Ítem

1

809-334-6386



AVENIDA ABRAHAM LINCOLN # 452, PLAZA FRANCESA, LOCAL 220 B, STO. DGO.

Total S/ITBIS RD$$ RD$4,500.00Total ITBIS RD$ RD$810.00


Observaciones:

Plan de Entrega


soporte Técnico


Ensanche Bella Vista, Rep . Dom.

1 18/11/2013

Enc. De Compras


9432

No. Orden: 9432 Fecha: 05/12/2013

Descripción:

Razón social: ALBERTO PERALTA ALPHA AUDIOVISUALES PRODUCCIONES C POR A RNC:Nombre Comercial: ALBERTO PERALTA ALPHA AUDIOVISUALES PRODUCCIONES C POR A


Anticipo: N/A

Total:





8111 - Servicios Nuevo Bezel frontal y trasero laptop


ORDEN DE COMPRA


Por concepto reparación de laptop alquilada la cual resultó rota despues de haber resbalado del podio mientras uno de los delegados realizaba suexposición, según notificación realizada por el Departamento Tecnología de la Información, anexa.

Datos del Proveedor

809-689-9978



101809876

C/ OSVALDO BÁEZ #5, GAZCUE, SANTO DOMINGO

Director Ejecutivo


Enc. Interina Depto. Administrativo

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

18111 - Servicios

informáticos

Nuevo Bezel frontal y trasero laptopHP DV6 No. 6DV156 hp gestión ymano de obra

1 Unidad RD$ 4300 RD$4,300.00 RD$774.00 RD$5,074.00


Ítem

1

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9433


Observaciones:

Plan de Entrega


Adquisicion bezel frontal y trasero, incluye instalación.



1 30/12/2013

Director Ejecutivo




/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9433 Fecha: 06/12/2013

Descripción:

Razón social: DOS GARCIA SRL RNC: 130571872

Nombre Comercial: DOS GARCIA

Domicilio Comercial: C/21 No. 10 RESIDENCIAL VILLA AURA, SANTO DOMINGO OESTE, REP. DOM. Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1

Tubo T8 Led 48" 18W 100/277v 4100kdifusor clear marca shenzhen gevonlighting, color 2700k -6500k, potencia18W, diamtro 26mm, largo 48 o1195mm, cri > 0.75, voltaje 100-277vac, base G13, grado deprotección IP54, temperatura trabajo© 20 a 50celsius, angulo de apertura120, frecuencia 50/60 Hz, difusorclear y frost, factor de potencia >0.95

vida util 50,000 horas, chip led epistar

2835 SMD, lumen 1700 Lm, clase de

Aislamiento clase II, housing aluminio



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra luminarias que serán donadas a la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo, previa auditoria energética realizada por laDirección de Fuentes Alternas, y solicitud del Despacho CNE, anexo.

Datos del Proveedor

809-379-2151


Modalidad de pago: 50% con la orden 50% con la entrega RD$82,882.28Detalle

3912 - Equipos, suministros y componentes Aislamiento clase II, housing aluminio

1mm, THD <10%.

componentes eléctricos

2Bombilla de LED 7W Rosca E27 6500k120v / 240v marca Novalux Base E27,color blanco cálido, consumo 6,9w,vida util 20 mil horas 600 lm, 120v.

5 Unidad RD$ RD$400.00 RD$2,000.00 RD$360.00 RD$2,360.00

3

Bombilla Fluorescente tipo U 65WE27, 650K, 110V Marca Luxmar, lumen 900-4900lm, 65W Diametros del tubo9 - 17mm RA=80.**

2 Unidad RD$ RD$468.00 RD$936.00 RD$168.48 RD$1,104.48

4Bombilla de LED 5W rosca E-27 6500kMarca novalux voltaje 110v, base E27,AC 85-265v color blanco 3000k - 6500lumen 340lm consumo 44W.


Página 1 de 2

SNCC.D.027

9433

No. Orden: 9433 Fecha: 06/12/2013

Descripción:







ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra luminarias que serán donadas a la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo, previa auditoria energética realizada por la

Datos del Proveedor

809-379-2151


No. EXPEDIENTE

No. Documento

Anticipo: N/A

Total:

Ítem

1


Página 2 de 2

Observaciones: ** Excento ITBIS, tiempo de entrega 2 días, garantía 1 año. Dicha empresa se encuentra clasificada dentro del renglón Mipymes segúncertificación emitida por el Ministerio de Industria y Comercio.

Plan de Entrega


Adquisición luminarias de bajo consumo



varios 12/12/2013

Director Ejecutivo


Modalidad de pago: 50% con la orden 50% con la entrega RD$0.00

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios. /UR.10.2012

SNCC.D.027

9434

No. Orden: 9434 Fecha: 06/12/2013

Descripción:

Razón social: EDITORA DEL CARIBE C POR A RNC:Nombre Comercial: -


Anticipo: N/A

Total:





1 8210Aviso publicación concesiónprovisional 3 Unidad RD$ RD$6,300.00 RD$18,900.00 RD$3,402.00 RD$22,302.00

101003561

CALLE DR. DEFILLO, LOS PRADOS, SANTO DOMINGO, REP. DOM.



ORDEN DE COMPRA


Por concepto publicación concesión provisional a favor de las empresas T.A. Solar SRL, Los guiros V SRL y Galindo XII SRL, según requerimientodel Departamento comunicaciones, anexo.

Datos del Proveedor

809-683-8394



No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem

1



SNCC.D.027

29-30/11/2013*02/12/2013



Observaciones: Dicha contratación fue realizada directamente por el Departamento de Comunicaciones.

Plan de Entrega


Director Ejecutivo


Aviso de concesión provisionalPublicación periódico El

Caribe3

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9435


No. Documento

No. Orden: 9435 Fecha: 06/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial: NDC SERVICIOS S.R.L.


Anticipo: N/A

Total:





1 Aceite 15W40 CI- 4 T 7 Unidad RD$ 148.31 RD$1,038.17 RD$186.87 RD$1,225.042 Filtro de aceite 1 Unidad RD$ 700 RD$700.00 RD$126.00 RD$826.003 filtro de aitre 1 Unidad RD$ 900 RD$900.00 RD$162.00 RD$1,062.004 superlimpiador parabrisas 1 Unidad RD$ 100 RD$100.00 RD$18.00 RD$118.00

5 limpiador de frenos 1 Unidad RD$ 200 RD$200.00 RD$36.00 RD$236.00

6 mantenimiento 5,000 km 1 Unidad RD$ RD$400.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00

7 Cambiar filtro de aire 1 Unidad RD$ RD$200.00 RD$200.00 RD$36.00 RD$236.00

8 Limpieza y ajuste de frenos 1 Unidad RD$ RD$1,000.00 RD$1,000.00 RD$180.00 RD$1,180.00

Ítem

1

ORDEN DE COMPRA


Servicios de mantenimiento de vehiculo de motorAvenida Rómulo Betancourt

no. 361, Ensanche Bella 1 06/12/2013

Por concepto cambio de aceite y filtros, ajuste de frenos y cambio filtro de aire de la camioneta Nissan Frontier Placa No. L293806, asignado ala unidad de Transportación de esta CNE, según requerimiento de dicha área.

Datos del Proveedor

809-565-5152





Observaciones:

Plan de Entrega


NDC SERVICIOS S.R.L. 130470792

AVENIDA NUÑEZ DE CACERES, ESQUINA 27 OESTE, LA CASTELLANA, SANTO DOMINGO.

7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de

transportes

1



SNCC.D.027

9436

No. Orden: 9436 Fecha: 06/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial: MILENA SANCHEZ DE LORENZO

Servicios de mantenimiento de vehiculo de motor no. 361, Ensanche Bella Vista, Rep. Dom.

1 06/12/2013

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra boleto aéreo a favor de la Ingeniera Damarys Marte, Directora Fuentes Alternas, quien viajará a panamá en representacióndel Lic. Ramirez, a la Reunión Ministerial de Mesoamerica, según requerimiento del Antedespacho CNE.

Datos del Proveedor

AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS 101549114

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Nombre Comercial:Domicilio Comercial: Tel:

Anticipo: N/A

809-566-6076


GUSTAVO MEJIA RICART ESQ. MÁXIMO AVILES BLONDA, EDIF. COVINFA 16, APT. B-1, ENS. JULIETA, SANTO DOMINGO, R.D.

Total:





19012 -

Facilitación de viajes

Boleto aéreo Ruta SDQ / Pty/ SDQ 1 Unidad RD$ RD$5,856.00 RD$32,529.00 RD$5,855.22 RD$38,384.22

Ítem

1






Observaciones:

Plan de Entrega


Boleto aéreo Ruta SDQ / Pty/ SDQAvenida Rómulo Betancourt


1 06/12/2013

Otros Impuestos RD$ RD$5,329.00

Director Ejecutivo


/UR.10.2012

SNCC.D.027

9437

9437

No. Orden: 9437 Fecha: 06/12/2013

Descripción:

Razón social: E & G UNIVERSAL PROMOTION,SRL RNC: 130556326

Nombre Comercial: E & G UNIVERSAL PROMOTION

Domicilio Comercial: AV. BOLIVAR 805, PLAZA BOLIVAR, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 7314Camisas Blancas manga larga livializ marte 2 Unidad RD$ 850 RD$1,700.00 RD$306.00 RD$2,006.00

2 7314camisas blancas manga corta livializ marte 2 Unidad RD$ 800 RD$1,600.00 RD$288.00 RD$1,888.00

3 7314camisa blancas manga corta NelsonDominguez 2 Unidad RD$ 800 RD$1,600.00 RD$288.00 RD$1,888.00

4 7314Camisas manga larga virgenrodriguez 4 Unidad RD$ 850 RD$3,400.00 RD$612.00 RD$4,012.00

5 7314Camisas blancas manga largas juangonzalez 2 Unidad RD$ 850 RD$1,700.00 RD$306.00 RD$2,006.00


ORDEN DE COMPRA


Por concepto confección y adquisición de uniformes adicionales para los empleados de esta CNE, según requerimiento del DepartamentoRecursos Humanos, anexo.

Datos del Proveedor

809-687-1120


Modalidad de pago: RD$17,759.00Detalle

No. EXPEDIENTE

No. Documento

5 7314 gonzalez 2 Unidad RD$ 850 RD$1,700.00 RD$306.00 RD$2,006.00

6 7314Camisas blancas manga largas carlossanchez 2 Unidad RD$ 850 RD$1,700.00 RD$306.00 RD$2,006.00

7 7314Camisas blancas mangas largas juanthen

3 Unidad RD$ 850 RD$2,550.00 RD$459.00 RD$3,009.00

8 7314Camisas blancas manga cortas juanThen

1 Unidad RD$ RD$800.00 RD$800.00 RD$144.00 RD$944.00

Ítem

1

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9438


ORDEN DE COMPRA



Enc. Interina Depto. Administrativo Director Ejecutivo



Observaciones:

Plan de Entrega


Confección de camisas p/ empleados



18 20/12/2013

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9438 Fecha: 06/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:



Anticipo: N/A

Total:





1 1510 Tickets prepagados compra combustible 50 unidad RD$ RD$1,000.00 RD$50,000.00 RD$0.00 RD$50,000.00

2 1510 Tickets prepagados compra combustible 45 unidad RD$ RD$500.00 RD$22,500.00 RD$0.00 RD$22,500.00

3 1510 Tickets prepagados compra combustible 3 unidad RD$ RD$200.00 RD$600.00 RD$0.00 RD$600.00

Ítem

1

2

3

ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L 101830719

10/12/2013

Observaciones: se realiza esta selección a dicho proveedor tomando en consideración la cercania con las instalaciones de esta sede central, del mismo modo posee a el sistemade tickets prepagos ya que otras empresas de este rubro no poseen dicho sistema o en su defecto solo ofertan tarjetas lo cual no es propicio para el correcto manejo delconsumo combustible .

Plan de Entrega


Tickets prepagados compra combustible de $1,000Avenida Rómulo Betancourt


50

Tickets prepagados compra combustible de $50045


Por concepto compra tickets de combustibles para uso del consumo operativo de esta CNE; según requerimiento anexo.

Datos del Proveedor

809-482-5815


Modalidad de pago: Contado RD$73,100.00Detalle






SNCC.D.027

9439

No. Orden: 9439 Fecha: 09/12/2013

Descripción:

Razón social: _ RNC:

Nombre Comercial:

D' ANALI/ ANA JULIA LIRIANO SUAREZ


Anticipo: N/A

Total:

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de catering que será ofrecido en el evento "Actualización de la Prospectiva de la Demanda de Energía de República Dominicana 2010- 2030" que serácelebrado los días 11 y 12 Diciembre 2013, según requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.

Datos del Proveedor

001-01111680-4

809-537-4414



Detalle

AV. LAS PALMAS PROXIMO A LA PROLONGACION, 27 DE FEBRERO

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento





1Refrigerio ( Pincho capresa, pastelitosde pollo, quiche loraine, wraps delegumbres y queso)


2

Refrigerio (Tortilla española, canape decrema de esparagos, pincho de genoa yqueso chedar americano, creps dericota y espinada).


3 Utensilios y equipos de montaje

4 Platos de picadera 110 Unidad RD$ RD$10.00 RD$1,100.00 RD$198.00 RD$1,100.00

5 Tenedores de picaderas 110 Unidad RD$ RD$10.00 RD$1,100.00 RD$198.00 RD$1,100.00

6 vasos 110 Unidad RD$ RD$10.00 RD$1,100.00 RD$198.00 RD$1,100.00

7 Mesas rectangulares 20 Unidad RD$ RD$125.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,500.00

Manteles rectangulares blando 20 Unidad RD$ RD$150.00 RD$3,000.00 RD$540.00 RD$3,000.00

8 Sillas sin brazos 80 Unidad RD$ RD$12.00 RD$960.00 RD$172.80 RD$960.00

Transporte 1 RD$2,000.00 RD$2,000.00 RD$360.00 RD$2,000.00

Ítem

1



Detalle


Total ITBIS RD$ RD$5,334.30


catering (servicios de comidas y

bebidas)


Observaciones: Total utensilios sumatoria por dos días.

Plan de Entrega


Servicio de CateringAvenida Rómulo Betancourt


2 11-12/12/2013

Director Ejecutivo


SNCC.D.027


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9440

No. Orden: 9440 Fecha: 09/12/2013

Descripción:

Razón social: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS RNC:

Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL


Anticipo: N/A

Total:

Item Código Descripción Cant Unidad Mon Precio Unit S/ ITBISImp Moneda Orig



1 Santa helena reserva 4 Unidad RD$ RD$499.95 RD$1,999.80 RD$0.00 RD$1,999.80

2 Campo viejo vino Tinto 4 Unidad RD$ RD$479.95 RD$1,919.80 RD$0.00 RD$1,919.80

3 Witors surtido 4 Unidad RD$ RD$199.95 RD$799.80 RD$0.00 RD$799.80

4 Pirouline chocolate 4 Unidad RD$ RD$99.95 RD$399.80 RD$0.00 RD$399.80

5 bonne maman surtido 4 Unidad RD$ RD$279.95 RD$1,119.80 RD$0.00 RD$1,119.80

6 serpis aceituna an 4 Unidad RD$ RD$119.95 RD$479.80 RD$0.00 RD$479.80

7 dlv trufas chocolate negro 4 Unidad RD$ RD$189.95 RD$759.80 RD$0.00 RD$759.80

8 dlv choco leche/al 4 Unidad RD$ RD$177.95 RD$711.80 RD$0.00 RD$711.80

9 enssemble canasta v 4 Unidad RD$ RD$700.00 RD$2,800.00 RD$0.00 RD$2,800.00

10 bauducco lata pane 2 Unidad RD$ RD$369.95 RD$739.90 RD$0.00 RD$739.90

11 fc marshmallows 2 Unidad RD$ RD$49.95 RD$99.90 RD$0.00 RD$99.90

12 suity jordan almendras 2 Unidad RD$ RD$108.95 RD$217.90 RD$0.00 RD$217.90

13 nueces mixtas 2 Unidad RD$ RD$281.95 RD$563.90 RD$0.00 RD$563.90

14 de la viuda turron 4 Unidad RD$ RD$188.95 RD$755.80 RD$0.00 RD$755.80

15 danesita 12 onzas 2 Unidad RD$ RD$149.95 RD$299.90 RD$0.00 RD$299.90

16 zachary assorted c 2 Unidad RD$ RD$119.95 RD$239.90 RD$0.00 RD$239.90

17 ballatines finest 2 Unidad RD$ RD$689.95 RD$1,379.90 RD$0.00 RD$1,379.90

18 amaretto di amore 2 Unidad RD$ RD$279.95 RD$559.90 RD$0.00 RD$559.90

19 carlo Rossi blanco 2 Unidad RD$ RD$259.95 RD$519.90 RD$0.00 RD$519.90

20 stolichnaya vodka 2 Unidad RD$ RD$579.95 RD$1,159.90 RD$0.00 RD$1,159.90


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra artículos varios que serán rifados en el almuerzo navideño CNE 2013, según requerimiento anexo.

Datos del Proveedor

101019921

AV. LUPERON AL LADO DE JUMBO809-537-5017



5016 - Chocolates, azúcares,

edulcorantes y productos de

confitería

5020 - Bebidas

5020 - Bebidas

No. EXPEDIENTE

No. Documento

20 stolichnaya vodka 2 Unidad RD$ RD$579.95 RD$1,159.90 RD$0.00 RD$1,159.90

21 vino carlo rossi 2 Unidad RD$ RD$259.95 RD$519.90 RD$0.00 RD$519.90

22 tierrina sidra astuiriana 2 Unidad RD$ RD$159.95 RD$319.90 RD$0.00 RD$319.90

23 vt butterscotch 2 Unidad RD$ RD$52.95 RD$105.90 RD$0.00 RD$105.90

24 herseys kisses 2 Unidad RD$ RD$198.95 RD$397.90 RD$0.00 RD$397.90

25 VI candy spice dro 2 Unidad RD$ RD$52.95 RD$105.90 RD$0.00 RD$105.90

26 VT candy orange SL 2 Unidad RD$ RD$52.95 RD$105.90 RD$0.00 RD$105.90

27 Vrachs kelly nough 2 Unidad RD$ RD$99.95 RD$199.90 RD$0.00 RD$199.90

28 perugina caramelos 2 Unidad RD$ RD$152.95 RD$305.90 RD$0.00 RD$305.90

29 canasta oval grande 2 Unidad RD$ RD$755.00 RD$1,510.00 RD$0.00 RD$1,510.00

30 ensamble canasta 2 Unidad RD$ RD$350.00 RD$700.00 RD$0.00 RD$700.00

Ítem

1



SNCC.D.027

9441



Observaciones:

Plan de Entrega


canastas navideñasAvenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella Vista, Rep.

Dom.6 10/12/2013

5016 - Chocolates, azúcares,

edulcorantes y productos de

confitería

5020 - Bebidas

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9441 Fecha: 10/12/2013

Descripción:

Razón social: PREMIUM VALET SERVICE SRL RNC:

Nombre Comercial: PREMIUM VALET SERVICE


Anticipo: N/A

Total:





17814 - Operaciones de transporte

Servicio de valet parking con seis (6)choferes


Ítem

1

Por concepto servicio de valet parking que será utilizado en el evento " actualización de la Prospectiva de la demanda de Energía de República Dominicana2010- 2030, que será celebrado en el día 11 y 12 de Noviembre 2013, Según requerimiento del Departamento comunicaciones, anexo.

Datos del Proveedor

122021876

AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA # 65, PLAZA DEL BOTANICO LOCAL 3 B8093385190/ 809- 238-0986



Detalle



Observaciones:

Plan de Entrega


Servicio de valet parking con seis (6) choferes



6 10/12/2013



SNCC.D.027

9442

No. Orden: 9442 Fecha: 10/12/2013

Descripción:

Razón social: PROMOCIONES Y PROYECTOS S A RNC:

Nombre Comercial: HOTEL DOMINICAN FIESTA


Anticipo: N/A

Total:





1Landaveri Raul Sencilla Deluxe 08-14 dic 2013

6 Unidad US$ $80.00 $480.00 $86.40 $480.00


ORDEN DE COMPRA


Por concepto hospedaje para los especialistas de la Fundación Bariloche los cuales participarán en el evento que se llevará a cabo en esta CNE, los dias 11 y12 de Diciembre, respectivamente; según requerimiento del Antedespacho de esta CNE, anexo.

Datos del Proveedor

101035872

AVENIDA ANACAONA 101, SANTO DOMINGO(809) 482-8939


Modalidad de pago: Contado RD$1,126.40

Detalle

Director Ejecutivo


9011 - Instalaciones

hoteleras,

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

hoteleras,

2Nicolas Di Sbroiavacca sencillaDeluxe 09- 14 dic 2013.

5 Unidad US$ $80.00 $400.00 $72.00 $400.00

Ítem

1



SNCC.D.027

9443

$158.40

Director Ejecutivo


Total S/ITBIS US$ $880.00

hoteleras, alojamientos y

centros de encuentros

Total US$ $1,126.40

Observaciones: dicha selección fue realizada directamente por el Antedespacho de esta CNE.

Plan de Entrega


Alojamientos instalaciones hoteleras



2 08-09 hasta 14/12/2013

Impuesto 10% US$ $88.00


ORDEN DE COMPRA


Total ITBIS US$

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9443 Fecha: 10/12/2013

Descripción:




Anticipo: N/A

Total:





1Lámpara cabeza de cobra en altapresión de sodio (HPS) 150W-120-277V. 2 meses de garantía.


2Brazo en Hierro Galvanizado de 6'para lámpara cabeza de cobra


Ítem

1

Descuento RD$ RD$9,362.49



Observaciones: Para dicho procedimiento se extendió invitacion a empresas registradas dentro del Rubro Equipos Eléctricos según listado de clasificación emitidopor el Viceministerio de Comercio Interno/ Industria y Comercio. Esta empresa está clasificada como Mipymes en dicho renglón.

Plan de Entrega


Adquisición de luminarias 150W C/ brazo Avenida Rómulo

Betancourt no. 361, 50 18/12/2013

Por concepto adquisición de lámparas c/ brazo que serán donadas a zonas carenciadas, según solicitud del despacho CNE, anexo.


Datos del Proveedor

809-379-2151


Modalidad de pago: 50% con la orden 50% con la entrega RD$357,210.20

Detalle

3912 - Equipos, suministros y componentes

eléctricos

1Adquisición de luminarias 150W C/ brazo galvanizado

Betancourt no. 361, Ensanche Bella Vista, Rep.

Dom.

50 18/12/2013



SNCC.D.027

9444

No. Orden: 9444 Fecha: 10/12/2013

Descripción:

Razón social: EDITORA LISTIN DIARIO, C POR ARNC:

Nombre Comercial: EDITORA LISTIN DIARIO

Domicilio Comercial: PASEO DE LOS PERIODISTA NO. 52, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto de publicación el los clasificados del periódico Listin Diario a nombre de la empresa Solar Power Naranjo, SRL, según solicitud delDepartamento de Comunicaciones, anexa.

Datos del Proveedor

809-686-6688



Detalle

101014334

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

1 8210 - PublicidadPublicación en el periódico ListínDiario el 13 de Diciembre 2013


Ítem

1



Director Ejecutivo




1 13/12/2013



Observaciones:

Publicación en el periódico Listín Diario el 13 de Diciembre 2013

Plan de Entrega


/UR.10.2012

SNCC.D.027 No. EXPEDIENTE

9445

No. Orden: 9445 Fecha: 10/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:


Anticipo: N/A

Total:





14513 - Medios

fotográficos y de grabación

Producción Edición - PostProducción, Audio y locución de un(1) infocomercial de 5 minutos,presentación de laboratoriodosimetría"



ORDEN DE COMPRA


Por concepto producción edición y producción de un infocomercial de cinco (5) minutos "Presentación de laboratorio de Dosimetría", según requerimiento dela Dirección Nuclear.

Datos del Proveedor

809-363-1300


Modalidad de pago: crédito RD$551,060.00

Detalle


GBN COMUNICACION E IMAGEN S A 101568811

GBN COMUNICACION E IMAGEN

UNICENTRO PLAZA SUITE 21, LINCOLN CON 27 DE FEBRERO, STO. DGO.


Observaciones:

Plan de Entrega

No. Documento

Ítem

1



SNCC.D.027

9446

No. Orden: 9446 Fecha: 11/12/2013

Descripción:



ORDEN DE COMPRA


Por concepto adquisición de bonos los cuales serán sorteados a los empleados de esta institución, durante el almuerzo navideño que tendrá lugarel viernes 13 de diciembre del 2013, según requerimiento del Departamento Recursos Humanos, anexo.

Descripción Dirección de entrega Cantidad requerida

Director Ejecutivo

Fecha necesidad

Producción, Edición, Post Producción infocomercial

Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella vista

1 11/12/2013

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

el viernes 13 de diciembre del 2013, según requerimiento del Departamento Recursos Humanos, anexo.

Datos del Proveedor


Nombre Comercial:CENTRO CUESTA NACIONAL


Anticipo: N/A

Total:





1 9314 Bonos de Compra 300 unidad RD$ RD$500.00 RD$150,000.00 RD$0.00 RD$150,000.00

Ítem

1


101019921




Detalle


Observaciones:

Plan de Entrega


Bonos p/ compraAvenida Rómulo

Betancourt no. 361, Ensanche Bella vista

300 13/12/2013

Director Ejecutivo

RD$0.00Total RD$ RD$150,000.00

Total ITBIS RD$


SNCC.D.027

9447

No. Orden: 9447 Fecha: 11/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:


Anticipo: N/A

Total:

CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION S.R.L.


Contado RD$63,744.08

CECOMSA


ORDEN DE COMPRA


Adquisición de dos (2) equipos informáticos los cuales seran asignados a empleados de nuevo ingreso según requerimiento del DepartamentoRecursos Humanos, anexo.

Datos del Proveedor

102316163

AVENIDA TIRADENTES, ESQUINA SALVADOR STURLA, SANTO DOMINGO 809-535-0888


Modalidad de pago:

Detalle

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento





Detalle

1computadora (NE) Dell Optiplex3010 SFF CI3/3.3 GHZ/ 4 GB/ 500GB/W8P 2

unidad RD$ RD$22,384.85 RD$44,769.70 RD$8,058.55 RD$44,769.70

2Monitor Flat Dell 19" E1914H VGABlack

2 unidad RD$ RD$4,625.35 RD$9,250.70 RD$1,665.13 RD$9,250.70

Ítem

1




4321 - Equipo informático y

accesorios


Observaciones:

Plan de Entrega


Adquisición equipos informáticos completosAvenida Rómulo


2 13/12/2013

Director Ejecutivo


SNCC.D.027

9448

No. Orden: 9448 Fecha: 11/12/2013

Descripción:

Razón social: R & R OFFICE SUPPLY SRL RNC:

Nombre Comercial:

R & R OFFICE SUPPLY

Domicilio Comercial: AVENIDA NUÑEZ DE CACERES NO. 58, LOS PRADOS, REP.DOM. Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 Escritorio color cerezo 28 x 48 x 301

unidad RD$ RD$7,160.00 RD$7,160.00 RD$1,288.80 RD$7,160.00

2 Sillón ejecutivo OG02 negro 1 unidad RD$ RD$6,920.00 RD$6,920.00 RD$1,245.60 RD$6,920.00

3 Archivo en metal 3 gavetas 1 unidad RD$ RD$5,780.00 RD$5,780.00 RD$1,040.40 RD$5,780.00


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra mobiliario institucional a fines de adecuar el area de trabajo correspondiente a un (1) empleado de nuevo ingreso, segúnrequerimiento del Departamento Recursos Humanos, anexo.

Datos del Proveedor

130764052

809-563-7752



Detalle


5612 - Mobiliario institucional,

escolar y educativo y accesorios


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento


Ítem

1



SNCC.D.027

9449

No. Orden: 9449 Fecha: 11/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:Domicilio

Observaciones:

Plan de Entrega


Adquisición mobiliario institucionalAvenida Rómulo


3 13/12/2013

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto grabaciones de diferentes actividades de esta Institución, según requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.

Datos del Proveedor

*00114385529HENRY VALERA TORRES

PRODUCCIONES VALERA

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento


Anticipo: N/A

Total:





1 Grabación empleados CNE

1

unidad RD$ RD$9,700.00 RD$9,700.00 RD$0.00 RD$9,700.00

2Grabación Foro CTEF en bávaropunta cana y presentación bariloche

1 unidad RD$ RD$19,400.00 RD$19,400.00 RD$0.00 RD$19,400.00

Ítem

1



Observaciones:

Plan de Entrega


Grabación videosAvenida Rómulo


3

829-479-6364



Detalle

4513 - Medios fotográficos y de

grabación


C/ TEMISTOCLES NO. 09, LA CALETA, R.D

11 - 12/12/2013

Director Ejecutivo


SNCC.D.027


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

9450

No. Orden: 9450 Fecha: 12/12/2013

Descripción:




Anticipo: N/A

Total:





1 Bonos de compra 1000 unidad RD$ RD$250.00 RD$250,000.00 RD$0.00 RD$250,000.00


Ítem

Total RD$ RD$500,000.00

Observaciones: vigencia 12 meses a partir de la fecha de emisión. Se paga con cheque certificado.

Plan de Entrega


PLAZA LAMA S A

RD$0.00


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de bonos que serán obsequiados a familias de escasos recursos en la navidad 2013, según requerimiento del AntedespachoCNE, anexo.

Datos del Proveedor

809-985-2077/ tienda 809-533-4848

ext. 242



Detalle

9314

Total S/ITBIS RD$ RD$500,000.00Total ITBIS RD$

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem

1



SNCC.D.027

9451

No. Orden: 9451 Fecha: 12/12/2013

Descripción:

ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de bonos que serán obsequiados a familias de escasos recursos en la navidad 2013, según requerimiento del AntedespachoCNE, anexo.

Datos del Proveedor


Adquisición bonos de compraAvenida Rómulo


1500 13/12/2013

Director Ejecutivo



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento


Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL

101019921

Datos del Proveedor


Anticipo: N/A

Total:







Ítem

1



Observaciones: Se paga con cheque certificado.

Plan de Entrega


Adquisición bonos de compraAvenida Rómulo


600 13/12/2013

Director Ejecutivo





Detalle

9314


Total RD$ RD$350,000.00

/UR.10.2012

SNCC.D.027

9452

No. Orden: 9452 Fecha: 12/12/2013

Descripción:




Anticipo: N/A

Total:





1 5019 cammembert 125 ors alemán 9 Unidad RD$ RD$139.95 RD$1,259.55 RD$0.00 RD$1,259.552 5020 Baileys coffee 12/750 ML 9 Unidad RD$ RD$789.95 RD$7,109.55 RD$0.00 RD$7,109.55

3 5019Goya aceituna rellena pimienta24/2.75 onzas 9 Unidad RD$ RD$54.95 RD$494.55 RD$0.00 RD$494.55

Frontera cabernet sauvignon 12/750

PLAZA LAMA S A


Por concepto adquisición de diéciseis (16) obsequios de agradecimiento a los ejecutivos de los medios de prensa escrita y televisiva a nivelnacional, según listado y comunicación remitida por el Departamento de Comunicaciones, anexo.

Datos del Proveedor

809-985-2077/ tienda 809-533-4848

ext. 242



Detalle


ORDEN DE COMPRA

No. EXPEDIENTE

No. Documento

4 5020Frontera cabernet sauvignon 12/750ML 9 Unidad RD$ RD$319.95 RD$2,879.55 RD$0.00 RD$2,879.55

5 5016 Suity jodan almonds 4 onzas 9 Unidad RD$ RD$124.95 RD$1,124.55 RD$0.00 RD$1,124.55

6 5016 Presidente turrón imperial 28/150gr 9 Unidad RD$ RD$149.95 RD$1,349.55 RD$0.00 RD$1,349.55

7 5020Di amore amaretto en estuche12/75 CL 9 Unidad RD$ RD$289.95 RD$2,609.55 RD$0.00 RD$2,609.55

8 5020 JW black label 12/750ml 9 Unidad RD$ RD$1,389.95 RD$12,509.55 RD$0.00 RD$12,509.55

9 5016 Danish delights butter cookies 340g 9 Unidad RD$ RD$134.95 RD$1,214.55 RD$0.00 RD$1,214.55

10 5016 Marshmallows blanco 30/9 onzas 9 Unidad RD$ RD$54.95 RD$494.55 RD$0.00 RD$494.5511 Baul 43 x 24x 25 R/ 8025 9 Unidad RD$ RD$809.95 RD$7,289.55 RD$0.00 RD$7,289.55

12 5016 Suity bombones cherries choco 3.3Oz 9 Unidad RD$ RD$89.95 RD$809.55 RD$0.00 RD$809.55

13 Mano de obra 9 Unidad RD$ RD$130.00 RD$1,170.00 RD$0.00 RD$1,170.00

14Baul rectangular 39.5 x 30 x 12R/80258 5 Unidad RD$ RD$579.00 RD$2,895.00 RD$0.00 RD$2,895.00

15 mano de obra 5 Unidad RD$ RD$130.00 RD$650.00 RD$0.00 RD$650.0016 5020 dewars 12/750 ml 5 Unidad RD$ RD$588.95 RD$2,944.75 RD$0.00 RD$2,944.7517 5020 Ponche bordas premium 12/700ml 5 Unidad RD$ RD$389.95 RD$1,949.75 RD$0.00 RD$1,949.7518 5019 Spam 5 Unidad RD$ RD$189.95 RD$949.75 RD$0.00 RD$949.7519 5019 la Piara pate pimienta v 12/100grs 5 Unidad RD$ RD$149.95 RD$749.75 RD$0.00 RD$749.7520 5019 Riov cebollitas B iradic 12/180 GR 5 Unidad RD$ RD$82.95 RD$414.75 RD$0.00 RD$414.75

21 5016Presidente turron crema almendas28/150 5 Unidad RD$ RD$149.95 RD$749.75 RD$0.00 RD$749.75

22 5019 goya aceituna rellena pimientos 5 Unidad RD$ RD$54.95 RD$274.75 RD$0.00 RD$274.75

Página 1 de 2





23 5016 danish delights butter cookies 340g 5 Unidad RD$ RD$134.95 RD$674.75 RD$0.00 RD$674.7523 5016 danish delights butter cookies 340g 5 Unidad RD$ RD$134.95 RD$674.75 RD$0.00 RD$674.7524 5016 Roland almejas razor chilenas 5 Unidad RD$ RD$277.95 RD$1,389.75 RD$0.00 RD$1,389.7525 5020 Barceló imperial 12/700 ML 5 Unidad RD$ RD$749.95 RD$3,749.75 RD$0.00 RD$3,749.7526 5020 Marques de arienzo crianza 750Ml 5 Unidad RD$ RD$799.95 RD$3,999.75 RD$0.00 RD$3,999.75

27 5020 Bordas Amaretto en estuche 5 Unidad RD$ RD$299.95 RD$1,499.75 RD$0.00 RD$1,499.7528 5020 Baileys coffe 12/750ML 1 Unidad RD$ RD$789.95 RD$789.95 RD$0.00 RD$789.9529 5020 Barceló gran añejo 12/70ml 1 Unidad RD$ RD$434.95 RD$434.95 RD$0.00 RD$434.95

30 5020Di amore amaretto en estuche12/750ML 1 Unidad RD$ RD$289.95 RD$289.95 RD$0.00 RD$289.95

31 5020viña maipo cabernet sauvignon12/750ml 1 Unidad RD$ RD$279.95 RD$279.95 RD$0.00 RD$279.95

32 5016Bombones doña jimena trufados 100GR 2 Unidad RD$ RD$109.95 RD$219.90 RD$0.00 RD$219.90

33 5016El antiguo turrón de alicante28/150GR 2 Unidad RD$ RD$169.95 RD$339.90 RD$0.00 RD$339.90

34 5019 Aceituna serpis 12/1 anchoa 2 Unidad RD$ RD$139.95 RD$279.90 RD$0.00 RD$279.90

35

5020

Baileys original cream 12/750ML

2

Unidad RD$

RD$789.95 RD$1,579.90 RD$0.00 RD$1,579.90

36 5019 Goya jamón cocinado 12/16 Onzas 5 Unidad RD$ RD$248.95 RD$1,244.75 RD$0.00 RD$1,244.7537 Mano de obra econo y materiales 5 Unidad RD$ RD$82.95 RD$414.75 RD$0.00 RD$414.7538 Canasta navideña # 25 med 2 Unidad RD$ RD$59.95 RD$119.90 RD$0.00 RD$119.90

Página 2 de 2

Ítem

1

Observaciones: los productos serán seleccionados en tienda por la Sra. Pamela Van der Horst coordinadora de Medios CNE.

Plan de Entrega


adquisición comestibles y bebidasAvenida Rómulo


varios 17/12/2013





SNCC.D.027

9453

No. Orden: 9453 Fecha: 12/12/2013

Descripción:

ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de pozuelos serigrafiados con logo CNE, que serán entregados a los empleados de nuevo ingreso, según requerimiento delDepartamento Recursos Humanos, anexo.

Director Ejecutivo



/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Descripción:Departamento Recursos Humanos, anexo.

Razón social: LOGOMARCA, S.A. RNC:

Nombre Comercial:

LOGOMARCA


Anticipo: N/A

Total:





1Pozuelos en sublimación con interiorverde manzana

55 unidad RD$ RD$230.00 RD$12,650.00 RD$2,277.00 RD$12,650.00

Ítem

1

Observaciones:

Plan de Entrega


Pozuelos en sublimación con interior verde manzana

Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella vista

55 13/12/2013

101162058

AV. R. BETANCOURT 1210, BELLA VISTA, SANTO DOMINGO

Datos del Proveedor

809-535-8445



Detalle

8210 - Publicidad





SNCC.D.027

9454

No. Orden: 9454 Fecha: 12/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial: PINTURA Y DECORACIONES RODRIGUEZ

Domicilio Comercial: C/ LOS SENDEROS EDIFICIO LOS ARTUROS NO. 25, LAS COLINAS DE LOS RIOS Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1Reparación áreas afectadas lonaasfáltica azotea

90 unidad RD$ RD$170.00 RD$15,300.00 RD$2,754.00 RD$15,300.00

2 Pintura aluminio en techo azotea 660 unidad RD$ RD$145.00 RD$95,700.00 RD$17,226.00 RD$95,700.00

3 Paredes exteriores acrílico 975 unidad RD$ RD$130.00 RD$126,750.00 RD$22,815.00 RD$126,750.00

7210 - Construcción de

edificios, atención,

mantenimiento

PINTURA Y DECORACIONES RODRIGUEZ A S


Por concepto reparación de techo edificio de la sede central CNE concernientes a la lona asfáltica impermeabilizante que acusa desperfectos porcorregir.

Datos del Proveedor

101622881

809-560-0772



Detalle


Total RD$ RD$280,545.00

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Observaciones:

Total RD$ RD$280,545.00

Ítem

1



SNCC.D.027

9455

No. Orden: 9455 Fecha: 12/12/2013

Descripción:



Por concepto instalación de bandeja de drenaje del climatizador correspondiente al Departamento Recursos Humanos, según requerimiento de laSección Mantenimiento/ Servicios Generales, anexo.

Datos del Proveedor

Plan de Entrega


Mantenimiento y reparacionesAvenida Rómulo


1 13/12/2013

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento




Anticipo: N/A

Total:





1



mantenimiento y servicios de reparaciones

Bandeja de aire acondicionado 1 unidad RD$ RD$4,800.00 RD$4,800.00 RD$864.00 RD$4,800.00

Ítem

1

Observaciones:

Plan de Entrega


Mantenimiento y reparacionesAvenida Rómulo


1 13/12/2013

809-534-6554



Detalle





SNCC.D.027

9455

No. Orden: 9455 Fecha: 12/12/2013

Descripción:




Anticipo: N/A

Total:





1



mantenimiento y servicios de reparaciones

Bandeja de aire acondicionado 1 unidad RD$ RD$4,800.00 RD$4,800.00 RD$864.00 RD$4,800.00

Datos del Proveedor

809-534-6554



Detalle




ORDEN DE COMPRA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem

1



SNCC.D.027

9456

No. Orden: 9456 Fecha: 12/12/2013

Descripción:

Razón social: JOSE DELFIN ALBA GOMEZRNC:

08800041041

Nombre Comercial: -

Domicilio Comercial: BALILO GOMEZ PLAZA MICHEL Tel:

Anticipo: N/A

Total:

Precio Unit S/ Imp Moneda ITBIS Total Sub Total Detalle

Mantenimiento y reparaciones Avenida Rómulo 1 13/12/2013

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto readecuaciones de gabinete, laminados, demonte, retiro y sustitución de plafones en los tres niveles de esta CNE sede Central,según requerimiento de la Sección Mantenimiento, anexo.

Datos del Proveedor

809-223-2899




Observaciones:

Plan de Entrega


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento





1 Readecuaciones 1er nivel

2Reubicacion Gabinetes Rels. Publicas y Oficinas

Adm. 5 Unidad RD$ RD$500.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,500.00

3 Laminado Cristal Frontal Gabinetes 5 Unidad RD$ RD$175.00 RD$875.00 RD$157.50 RD$875.00

4 Aplicación Pintura Satinada en Areas Afectadas 1 P.A. RD$ RD$2,500.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,500.00

5 Readecuaciones 2do Nivel

6Desmonte y Retiro Division Cristal Templado

(FAURE) 3 Unidad RD$ RD$2,500.00 RD$7,500.00 RD$1,350.00 RD$7,500.00

7 Correccion Huecos y Masillado Pisos (FAURE) 1 P.A. RD$ RD$6,500.00 RD$6,500.00 RD$1,170.00 RD$6,500.00

8 Readecuacion Plafon en Area Afectada 1 P.A. RD$ RD$6,700.00 RD$6,700.00 RD$1,206.00 RD$6,700.009 Reubicacion Gabinetes Consultoria Juridica 5 Unidad RD$ RD$500.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,500.00

10 Sum. e Inst. Gabinete Pared Consultoria Juridica 3 Mod RD$ RD$6,500.00 RD$19,500.00 RD$3,510.00 RD$19,500.00

11 Laminado Cristal Frontal Gabinetes 8 Unidad RD$ RD$175.00 RD$1,400.00 RD$252.00 RD$1,400.00

12Inst. Transon Sheetrock P/Habilitacion Deposito

Materiales 2 M2 RD$ RD$1,600.00 RD$3,200.00 RD$576.00 RD$3,200.00

13 Inst. Puerta Polimetal 1 Unidad RD$ RD$7,500.00 RD$7,500.00 RD$1,350.00 RD$7,500.00

14Estanteria 6 Divs. p/Deposito Materiales. (2.15 x

2.5 mt.) 8 P.L. RD$ RD$3,200.00 RD$25,600.00 RD$4,608.00 RD$25,600.00


16 Readecuaciones 3er Nivel

17Reubicacion Gabinetes Rels. Publicas y Oficinas

Adm. 5 Unidad RD$ RD$500.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,500.00

18 Laminado Cristal Frontal Gabinetes 5 Unidad RD$ RD$175.00 RD$875.00 RD$157.50 RD$875.00


20Inst. Transon Sheetrock P/Habilitacion Deposito

Materiales 2 M2 RD$ RD$1,600.00 RD$3,200.00 RD$576.00 RD$3,200.00

21 Inst. Puerta Polimetal 1 Unidad RD$ RD$7,500.00 RD$7,500.00 RD$1,350.00 RD$7,500.00


2.5 mt.) 8 P.L. RD$ RD$3,200.00 RD$25,600.00 RD$4,608.00 RD$25,600.00


24 Readecuación 4to Nivel


2.5 mt.) 8 P.L. RD$ RD$3,200.00 RD$25,600.00 RD$4,608.00 RD$25,600.00


27Sustitucion Plafon Mineral Afectado por

Humedad 26 M2 RD$ RD$550.00 RD$14,300.00 RD$2,574.00 RD$14,300.00

28Reparacion Plafon Yeso Areas afectadas por

humedad 12 M2 RD$ RD$780.00 RD$9,360.00 RD$1,684.80 RD$9,360.00

29 Miscelaneos

30 Retiro y Reposicion Mobiliario 1 P.A. RD$ RD$6,500.00 RD$6,500.00 RD$1,170.00 RD$6,500.00



mantenimiento y

servicios de

reparaciones

RD$6,500.00 RD$6,500.00 RD$1,170.00 RD$6,500.00

Página 1 de 2 SNCC.D.027

9456

No. Orden: 9456 Fecha: 12/12/2013

Descripción:

Razón social: JOSE DELFIN ALBA GOMEZRNC:

08800041041

Nombre Comercial: -

Domicilio Comercial: BALILO GOMEZ PLAZA MICHEL Tel:

Anticipo: N/A

Total:





31 Subida de Materiales 1 P.A. RD$RD$7,500.00 RD$7,500.00 RD$1,350.00 RD$7,500.00

32 Bajado y Bote Escombros 1 P.A. RD$RD$8,500.00 RD$8,500.00 RD$1,530.00 RD$8,500.00

33Tarifa especial por trabajos nocturnos y fin de

semana 6 D/H RD$

RD$600.00 RD$3,600.00 RD$648.00 RD$3,600.00


Total RD$ RD$249,345.80


ORDEN DE COMPRA


Por concepto readecuaciones de gabinete, laminados, demonte, retiro y sustitución de plafones en los tres niveles de esta CNE sede Central,según requerimiento de la Sección Mantenimiento, anexo.

Datos del Proveedor

809-223-2899


Modalidad de pago: Crédito RD$0.00

Detalle

7210 - Construcción de edificios,

atención, mantenimiento y

servicios de reparaciones

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Total RD$ RD$249,345.80

Observaciones:

Ítem

1



SNCC.D.027

9457

No. Orden: 9457 Fecha: 12/12/2013


ORDEN DE COMPRA


Director Ejecutivo


Plan de Entrega


Mantenimiento y reparacionesAvenida Rómulo Betancourt no.

361, Ensanche Bella vista1 13/12/2013

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

9457 Fecha: 12/12/2013

Descripción:




Anticipo: N/A

Total:





1 Ticket prepago de Combustibles 50 Unidad RD$ RD$1,000.00 RD$50,000.00 RD$0.00 RD$50,000.00

2 Ticket prepago de Combustibles 45 Unidad RD$ RD$500.00 RD$22,500.00 RD$0.00 RD$22,500.00

3 Ticket prepago de Combustibles 9 Unidad RD$ RD$200.00 RD$1,800.00 RD$0.00 RD$1,800.00

Ítem

1

1

Plan de Entrega


Por concepto compra de tickets de combustibles prepago para consumo operativo de esta CNE, según requerimiento del DepartamentoAdministrativo, anexo.

Datos del Proveedor

809-482-5815




Ticket prepago de combustibles 1000

Ticket prepago de combustibles 500Avenida Rómulo Betancourt

no. 361, Ensanche Bella vista17/12/2013

1510 - Combustibles



Observaciones: se realiza esta selección a dicho proveedor tomando en consideración la cercania con las instalaciones de esta sede central, del mismo modo posee a el sistema de ticketsprepagos ya que otras empresas de este rubro no poseen dicho sistema o en su defecto solo ofertan tarjetas lo cual no es propicio para el correcto manejo del consumo combustible .

1 Ticket prepago de combustibles 200

no. 361, Ensanche Bella vista



SNCC.D.027

9458

No. Orden: 9458 Fecha: 12/12/2013

Descripción:

Razón social:RNC:

Nombre Comercial: RESTAURANT CAPUCCINO

Domicilio Comercial: AV. MÁXIMO GÓMEZ NO. 60, FRENTE AL TEATRO NACIONAL ENS. LA ESPERILLA, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





101586542


ORDEN DE COMPRA


Por concepto servicio de almuerzo y cena, según solicitudes del Antedespacho de esta CNE, anexa.

Datos del Proveedor

CIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA CAIDESA SRL

809-682-8006



Director Ejecutivo


Detalle

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Item Código Descripción Cant Unidad Mon ITBIS Orig S/ITBIS Moneda Orig Moneda Orig

1 Servicio de almuerzo 1 Unidad RD$ RD$5,830.00 RD$5,830.00 RD$1,049.40 RD$5,830.00

2 Servicio de cena 1 Unidad RD$ RD$3,190.00 RD$3,190.00 RD$574.20 RD$3,190.00

3 Servicio de almuerzo 1 Unidad RD$ RD$5,010.00 RD$5,010.00 RD$901.80 RD$5,010.00

Ítem

1

2

3



SNCC.D.027

9459

No. Orden: 9459 Fecha: 12/12/2013

% LEY RD$ RD$1,084.00

26/12/2013

27/12/2013

30/12/2013

1

Servicio de almuerzoAv. Máximo Góme, no. 60,

La Esperilla, Santo Domingo

Servicio de cena

9010



Observaciones:

Plan de Entrega


Servicio de almuerzo

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9459 Fecha: 12/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A

Total:





1 4513Servicios Técnicos profesionales Edición

1er Foro de Turismo y Energías del

Caribe


2 4513diez copias para colocarlos en los

medios de los espacio de prensa en

hora de noticias 472 pesos.


Ítem

1


-


Por concepto contratación servicios profesionales para la edición del video del 1ero Foro de Turismo y energías del Caribe (CTEF 2013) y lareproducción de diez (10) unidades del mismo para colocarlo en los medios televisivos, según requerimiento del Departamento deComunicaciones.

Datos del Proveedor

809-4145827





Observaciones:


Servicios Técnico Profesional Edición Video Santo Domingo Rep. Dom. 10 12/12/2013



SNCC.D.027

9459

No. Orden: 9459 Fecha: 12/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A

Total:








ORDEN DE COMPRA


Datos del Proveedor


Director Ejecutivo


-

URB ITALIA C/ ROMA # 5, VILLA FARO, SANTO DOMINGO ESTE. 809-4145827

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

1 4513Servicios Técnicos profesionales Edición

1er Foro de Turismo y Energías del

Caribe


Diez copias para ser colocados en los

medios de los espacios de prensa en

hora de noticias.

10 RD$400.00 RD$4,000.00 RD$0.00 RD$4,000.00

Ítem

1



SNCC.D.027

9460

No. Orden: 9460 Fecha: 12/12/2013



Observaciones:


Servicios Técnico Profesional Edición Video Punta Cana, Rep. Dom. 2 12/12/2013

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Descripción:

Razón social: PROMOCIONES Y PROYECTOS S A RNC:

Nombre Comercial: HOTEL DOMINICAN FIESTA


Anticipo: N/A

Total:





1



Tickets Almuerzos (6) 1 Unidad RD$ RD$4,921.88 RD$4,921.88 RD$885.94 RD$4,921.88

Ítem

1

Total 10% Propina Ley RD$ RD$492.19

Detalle



Observaciones: cheque certificado


AlmuerzosAvenida Anacaona S/N

Esquina C/ Cibao, Santo Domingo

6 12/12/2013



Por concepto almuerzos para los representantes de la Fundación Bariloche el señor Raúl Landaveri y el señor Nicolás Di Sbroiva, según cláusulasestablecidas en el contrato correspondiente a la licitación CNE-LP-0003-2012 y comunicación de la Presidencia, anexo.

Datos del Proveedor

101035872

AVENIDA ANACAONA 101, SANTO DOMINGO (809) 482-8939



SNCC.D.027

9461

No. Orden: 9461 Fecha: 16/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:



Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de dos (2) gomas 195R15 para la camioneta Nissan Frontier placa No. L292633, asignado a la Unidad de Transportación,anexa.

Datos del Proveedor

130470792

AVENIDA NUÑEZ DE CACERES, ESQUINA 27 OESTE, LA CASTELLANA, SANTO DOMINGO. 809-565-5152

NDC SERVICIOS S.R.L.

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Comercial: Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 Gomas 195 R15 firestone 2

Unidad RD$ RD$5,916.10 RD$11,832.20 RD$2,129.80 RD$13,962.00

2 Instalación de Gomas 2 Unidad RD$ RD$150.00 RD$300.00 RD$54.00 RD$354.003 Alineación 1 Unidad RD$ RD$550.00 RD$550.00 RD$99.00 RD$649.004 Balanceo 1 Unidad RD$ RD$400.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00

5 Camber 1 Unidad RD$ RD$1,200.00 RD$1,200.00 RD$216.00 RD$1,416.00

6 Caster 1 Unidad RD$ RD$1,200.00 RD$1,200.00 RD$216.00 RD$1,416.00

Ítem

1


Detalle



Observaciones:


2517 - Componentes y

sistemas de transporte

Adquisición gomas, alineación y balanceo



2 16/12/2013

Director Ejecutivo

AVENIDA NUÑEZ DE CACERES, ESQUINA 27 OESTE, LA CASTELLANA, SANTO DOMINGO. 809-565-5152





Director Ejecutivo


/UR.10.2012

SNCC.D.027

9462

No. Orden: 9462 Fecha: 16/12/2013

Descripción:




Anticipo: N/A

Total: RD$173,900.00


Detalle


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra tickets prepago de combustible para consumo de gerentes y encargados de esta CNE, según requerimiento del DepartamentoAdministrativo.

Datos del Proveedor

809-482-5815


Modalidad de pago: Contado

No. EXPEDIENTE

No. Documento





1 1510Ticket prepago de compracombustible 100 Unidad RD$ RD$1,000.00 RD$100,000.00 RD$0.00 RD$100,000.00

2 1510Ticket prepago de compracombustible 147 Unidad RD$ RD$500.00 RD$73,500.00 RD$0.00 RD$73,500.00

3 1510Ticket prepago de compracombustible 2 Unidad RD$ RD$200.00 RD$400.00 RD$0.00 RD$400.00

Ítem

1


Avenida Rómulo Betancourt Esquina

Privada, Santo Domingo.

Director Ejecutivo

Detalle


Total RD$ RD$173,900.00

Observaciones: se realiza esta selección a dicho proveedor tomando en consideración la cercania con las instalaciones de esta sede central, del mismo modo posee a el sistema de ticketsprepagos ya que otras empresas de este rubro no poseen dicho sistema o en su defecto solo ofertan tarjetas lo cual no es propicio para el correcto manejo del consumo combustible .


Ticket prepago de combustible100 tickets de RD$1,000.00, 147

tickets de RD$500.00, 2 tickets de RD$200.00

18/12/2013



Director Ejecutivo


/UR.10.2012

SNCC.D.027

9463

No. Orden: 9463 Fecha: 16/12/2013

Descripción:


Nombre Comercial: EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO

Domicilio Comercial: C/SEGUNDA 112, ALTOS EL CACIQUE Tel:

Anticipo: N/A

Total:





15510 - Medios

impresos

Sobres timbrados en hilo blancohueso con repujado en seco tamaño# 10, Full color.


Detalle



Observaciones: Dicha empresa ha sido clasificada como Mipymes dentro del renglón impresos comerciales, servicios gráficos en general según listado de ComercioInterno/ Ministerio de Industria y Comercio.


ORDEN DE COMPRA


Por concepto confección de sobres timbrados según requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexo.

Datos del Proveedor

EDITORA INDUSTRIAL REYNOSO SRL

809-533-1371



No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem

1



SNCC.D.027

9464

Director Ejecutivo



Sobres timbrados en hilo blanco hueso con repujado en seco tamaño # 10, Full color.

Avenida Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista

4000 23/12/2013


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

ORDEN DE COMPRA


No. Orden: 9464 Fecha: 16/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:


Anticipo: N/A

Total:





11510 -

CombustiblesDiesel Regular 150 Galones RD$ RD$210.00 RD$31,500.00 RD$0.00 RD$31,500.00

2 Transporte 1 Unidad RD$ RD$2,000.00 RD$2,000.00 RD$0.00 RD$2,000.00

Ítem

101781361

COMERCIAL PRESTO

C/ LA PAZ NO. 46, VILLA MARINA, SANTO DOMINGO

Observaciones: Dicha empresa ha sido clasificada como Mipymes dentro del renglón comercialización de Combustibles, según listado de Comercio Interno/Ministerio de Industria y Comercio.


Por concepto compra de 150 galones de combustible Diesel a fines de abastecer la planta de emergencia del Almacén Residuos Radioactivos enSierra Prieta.

Datos del Proveedor

COMERCIAL PRESTO S.R.L.

809-560-7917





Ítem

1



SNCC.D.027

9465

No. Orden: 9465 Fecha: 16/12/2013

Descripción:


Adquisición diesel Regular Sierra Prieta 150 galones 23/12/2013

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra comestibles y artículos de limpieza, según requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexo.

Datos del Proveedor

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Razón social: GTG INDUSTRIAL SRL RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL

Datos del Proveedor

Domicilio Comercial: CALLE CRUZADA DE AMOR # 6A, EL MILLON, STO. DGO. REP. DOM. Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 Azúcar Crema 6 Unidad RD$ RD$112.00 RD$672.00 RD$53.76 RD$725.762 Azúcar blanca 12 Unidad RD$ RD$148.00 RD$1,776.00 RD$142.08 RD$1,918.08

3 Cremora Coffe mate nestle 22 onzas 12 Unidad RD$ RD$315.00 RD$3,780.00 RD$680.40 RD$4,460.40

4Té frio nestea 60 onzas Durazno ylimón 15 Unidad RD$ RD$920.00 RD$13,800.00 RD$2,484.00 RD$16,284.00

5 5020Té Twinnings 25/1 (manzanilla,limón y menta poleo) 46 Unidad RD$ RD$190.00 RD$8,740.00 RD$1,573.20 RD$10,313.20

6 4713 Esponja de fregar c/ brillo scotch 15 Unidad RD$ RD$70.00 RD$1,050.00 RD$189.00 RD$1,239.007 5016 Azúcar splenda caja 500/1 1 caja RD$ RD$770.00 RD$770.00 RD$138.60 RD$908.608 4713 Servilletas de mesa 500/1 60 faldo RD$ RD$69.00 RD$4,140.00 RD$745.20 RD$4,885.20

9 5020 Café santo domingo paquete 1 Libra 40 Unidad RD$ RD$197.50 RD$7,900.00 RD$632.00 RD$8,532.00

10 4713 Desinfectante en spray lysol 12 onzas 10 Unidad RD$ RD$340.00 RD$3,400.00 RD$612.00 RD$4,012.00

11 4713 Ambientador en spray glade 8 onzas 10 Unidad RD$ RD$80.00 RD$800.00 RD$144.00 RD$944.00

Ítem

1


Observaciones:


Adquisición comestibles y artículos de limpieza



varios 18/12/2013

5016

809-534-4140






SNCC.D.027

9465

No. Orden: 9465 Fecha: 16/12/2013

Descripción:

Razón social: GTG INDUSTRIAL SRL RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG INDUSTRIAL

Domicilio Comercial: CALLE CRUZADA DE AMOR # 6A, EL MILLON, STO. DGO. REP. DOM. Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 Azúcar Crema 6 Unidad RD$ RD$112.00 RD$672.00 RD$53.76 RD$725.762 Azúcar blanca 12 Unidad RD$ RD$148.00 RD$1,776.00 RD$142.08 RD$1,918.08

3 Cremora Coffe mate nestle 22 onzas 12 Unidad RD$ RD$315.00 RD$3,780.00 RD$680.40 RD$4,460.40

Dom.

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra comestibles y artículos de limpieza, según requerimiento de la Sección Almacén y Suministro, anexo.

Datos del Proveedor

809-534-4140



5016

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

3 Cremora Coffe mate nestle 22 onzas 12 Unidad

4Té frio nestea 60 onzas Durazno ylimón 15 Unidad RD$ RD$920.00 RD$13,800.00 RD$2,484.00 RD$16,284.00

5 5020Té Twinnings 25/1 (manzanilla,limón y menta poleo) 46 Unidad RD$ RD$190.00 RD$8,740.00 RD$1,573.20 RD$10,313.20

6 4713 Esponja de fregar c/ brillo scotch 15 Unidad RD$ RD$70.00 RD$1,050.00 RD$189.00 RD$1,239.007 5016 Azúcar splenda caja 500/1 1 caja RD$ RD$770.00 RD$770.00 RD$138.60 RD$908.608 4713 Servilletas de mesa 500/1 60 faldo RD$ RD$69.00 RD$4,140.00 RD$745.20 RD$4,885.20

9 5020 Café santo domingo paquete 1 Libra 40 Unidad RD$ RD$197.50 RD$7,900.00 RD$632.00 RD$8,532.00

10 4713 Desinfectante en spray lysol 12 onzas 10 Unidad RD$ RD$340.00 RD$3,400.00 RD$612.00 RD$4,012.00

11 4713 Ambientador en spray glade 8 onzas 10 Unidad RD$ RD$80.00 RD$800.00 RD$144.00 RD$944.00

Ítem

1 Enc. De Compras Enc. Interina Depto. Administrativo


SNCC.D.027

9466

No. Orden: 9466 Fecha: 18/12/2013

Descripción:


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra meriendas y golosinas a fin de que el equipo de difusión y eficiencia energética lo entregue a los niños del CentroEducativo Batey Laura en Bayaguana Monte Plata como iniciativa navideña, según requerimiento de la Dirección Fuentes Alternas, anexo.

Observaciones:


Adquisición comestibles y artículos de limpieza Avenida Rómulo varios 18/12/2013

Director Ejecutivo




/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Descripción:




Anticipo: N/A

Total:





1 5017 Muffins chips de chocolate 1 Unidad RD$ RD$79.95 RD$79.95 RD$0.00 RD$79.951 5016 Cremora 15 Unidad RD$ RD$289.95 RD$4,349.25 RD$0.00 RD$4,349.251 5016 Azúcar Crema 1 Unidad RD$ RD$864.69 RD$864.69 RD$0.00 RD$864.691 5016 Bolon dolche surtido 25/25/450gr 5 Unidad RD$ RD$78.95 RD$394.75 RD$0.00 RD$394.751 5017 Bianchi choco 18/100 2 paquete RD$ RD$128.95 RD$257.90 RD$0.00 RD$257.90

1 5020Jumex of 6 pack jugos surtidos200ML

8 paquete RD$ RD$74.95 RD$599.60 RD$0.00 RD$599.60

1 5020 6 pack jugos petit 12 paquete RD$ RD$87.95 RD$1,055.40 RD$0.00 RD$1,055.401 5017 Muffin vainilla 16 Unidad RD$ RD$74.95 RD$1,199.20 RD$0.00 RD$1,199.20

Ítem

1

Observaciones:


Adquisición comestibles



varios 18/12/2013

PLAZA LAMA S A

Educativo Batey Laura en Bayaguana Monte Plata como iniciativa navideña, según requerimiento de la Dirección Fuentes Alternas, anexo.

Datos del Proveedor

809-985-2077/ tienda 809-533-4848

ext. 242







SNCC.D.027

9467

No. Orden: 9467 Fecha: 18/12/2013

Descripción:


Nombre Comercial: -

Domicilio Comercial: SANTO DOMINGO OESTE, REPUBLICA DOMINGO OESTE Tel:

Anticipo: N/A

Total:

Por concepto calibración de analizadores de redes marca circutor AR-5, según requerimiento de la Dirección Fuentes Alternas, anexo.

Datos del Proveedor

PHOENIX CALIBRATION D R, SR

809-563-0457/ 809-565-5103


Modalidad de pago: Crédito 30 días RD$590.00

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Total:





1 8110Calibración Analizador de redescircutor AR-5 259211055/25921- ISO17025 Accredited comment.

2 Unidad US$ $250.00 $500.00 $90.00 $590.00

Ítem

1




Calibración de Equipos



2 26/12/2013

Director Ejecutivo


Modalidad de pago: Crédito 30 días RD$590.00Detalle

Total S/ITBIS US$ $500.00Total ITBIS US$ $90.00

Total US$ $590.00

Observaciones: Series de equipos 259211055 y 259210076

/UR.10.2012

SNCC.D.027

9468

No. Orden: 9468 Fecha: 18/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:Nombre Comercial: OFFITEK


Anticipo: N/A

Total:





1 4412Escritorio color cerezo 28x45modelo 2002

1 Unidad RD$ $5,778.00 $5,778.00 $1,040.04 $6,818.04

2 4412 Sillón ejecutivo negro mode 249 PBC 1 Unidad RD$ $6,847.00 $6,847.00 $1,232.46 $8,079.46

3 4412Archivo modular suspendido negrode metal 1 Unidad RD$ RD$2,025.00 $2,025.00 $364.50 $2,389.50


ORDEN DE COMPRA


por concepto compra mobiliario que será asignado al sr. Hamlet Miguel Cruz Estévez quien laborará como analista de planificación I, en laDirección de Planificación y Desarrollo de esta CNE, según requerimiento del Departamento Recursos Humanos, anexo.

Datos del Proveedor

OFFITEK S R L

809-566-5151



Total S/ITBIS RD$ $14,650.00

101893931

C/ ARMANDO OSCAR PACHECO URB FERNANDEZ, CERCA DE PRICESMART EN LA CHARLES SUMMER

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Ítem



SNCC.D.027

9469

Total S/ITBIS RD$ $14,650.00Total ITBIS RD$ $2,637.00

Total RD$ $17,287.00

Observaciones:


Director Ejecutivo




20/12/2013Suministro de oficina 31

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

9469


ORDEN DE COMPRA


No. Orden: 9469 Fecha: 19/12/2013

Descripción:


Domicilio Comercial: AVENIDA JOHN F. KENNEDY KM 5 1/2M ARROYO HONDO, REP. DOM. Tel:

Anticipo: N/A

Total:





11025055 Taladro DW Inal 1/2 14.4v

DC730K/DWC7142 Unidad RD$ RD$9,358.58 RD$18,717.16 RD$3,369.09 RD$22,086.25

2 Trolley de 1 tonelada 1006107 2 Unidad RD$ RD$7,786.80 RD$15,573.60 RD$2,803.25 RD$18,376.85

Ítem

Por concepto compra de equipos ferreteros que serán usados en las actividades realizadas en el Bunker de desechos Radiactivos y la Sección deMantenimiento respectivamente, según comunicaciones, anexas.

Datos del Proveedor

Dirección de entrega Cantidad requerida Fecha necesidad

Avenida Rómulo

FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.

FERRETERIA AMERICANA, C. POR A. 101009918

809-549-7777





Observaciones:

3116 - Ferretería

Descripción

Enc. De Compras


SNCC.D.027

9470

No. Orden: 9470 Fecha: 19/12/2013

Descripción:

1 Adquisición equipos ferreteros



4 20/12/2013

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto gastos servicios que serán ofrecidos para la presentación de Certificación Sistema Gestión de la Calidad, según requerimiento del


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

Descripción:Por concepto gastos servicios que serán ofrecidos para la presentación de Certificación Sistema Gestión de la Calidad, según requerimiento delDepartamento de comunicaciones, anexo.

Datos del Proveedor

Razón social: _ RNC:Nombre Comercial: D' ANALI/ ANA JULIA LIRIANO SUAREZ


Anticipo: N/A

Total:





1

Refrigerio incluye creps de ricota yespinacas, pincho capresa, quicheloraine, pinchos de frutas navideña. 120

Unidad RD$ RD$200.00 RD$24,000.00 RD$4,320.00 RD$28,320.00

2 Mimosa 4 Unidad RD$ RD$800.00 RD$3,200.00 RD$576.00 RD$3,776.00

3 Copas de champan 120 Unidad RD$ RD$12.00 RD$1,440.00 RD$259.20 RD$1,699.20

4 Bandeja de mozo 2 Unidad RD$ RD$125.00 RD$250.00 RD$45.00 RD$295.00

Mozo 2 Unidad RD$ RD$1,500.00 RD$3,000.00 RD$540.00 RD$3,540.00

Transporte 1 Unidad RD$ RD$800.00 RD$800.00 RD$144.00 RD$944.00

Ítem

RD$32,690.00Total ITBIS RD$ RD$5,884.20


Observaciones:

AV. LAS PALMAS PROXIMO A LA PROLONGACION, 27 DE FEBRERO




1 Servicio de catering/ refrigerio


Ensanche Bella Vista, Rep. varios 20/12/2013

Total S/ITBIS RD$

001-01111680-4

809-537-4414



Enc. De Compras


SNCC.D.027

9471



1 Servicio de catering/ refrigerioEnsanche Bella Vista, Rep.

Dom.

varios 20/12/2013

Director Ejecutivo


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento


ORDEN DE COMPRA


No. Orden: 9471 Fecha: 20/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:Nombre Comercial: MILENA SANCHEZ DE LORENZO


Anticipo: N/A

Total:





19012 -

Facilitación de viajes

Boleto Aéreo a favor del Sr OmarGarcia, Santo Domingo- panama-Quito CM 129 26 enero SDQPTY CM159 26 enero PTYUIO, CM828 01febrero UIOPTY CM 108 01 FebreroPTYSDQ.


Penalidad cambio fecha 1 Unidad RD$ RD$6,199.00 RD$6,199.00 RD$1,115.82 RD$7,314.82

Ítem

Otros Impuestos RD$ RD$6,383.00

Observaciones:


1 Boleto aéreo


Ensanche Bella Vista, Rep. 1 27/12/2013

Por concepto compra boleto aéreo para el señor Omar García, Analista de Mercado Eléctrico en virtud de su participación como becario en eltaller de " Prevención y Administración de conflictos socio Ambientales en el Sector energético en America Latina" del 27 al 31 de Enero 2014,según requerimiento del Antedespacho CNE.

Datos del Proveedor

AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS 101549114

809-566-6076



GUSTAVO MEJIA RICART ESQ. MÁXIMO AVILES BLONDA, EDIF. COVINFA 16, APT. B-1, ENS. JULIETA, SANTO DOMINGO, R.D.

Detalle



Enc. De Compras


SNCC.D.027

9472

No. Orden: 9472 Fecha: 23/12/2013

Descripción:


1 Boleto aéreoEnsanche Bella Vista, Rep.

Dom.

1 27/12/2013

Director Ejecutivo



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra tickets de combustible prepagados para consumo operativo, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.

Datos del Proveedor

/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento


ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO

ESTACION DE SERVICIOS H E NUEVO MILENIO S R L101830719


Anticipo: N/A

Total:





1 1510Ticket prepago de compracombustible 60 Unidad RD$ RD$1,000.00 RD$60,000.00 RD$0.00 RD$60,000.00



Ítem




Observaciones: se realiza esta selección a dicho proveedor tomando en consideración la cercania con las instalaciones de esta sede central, del mismo modoposee a el sistema de tickets prepagos ya que otras empresas de este rubro no poseen dicho sistema o en su defecto solo ofertan tarjetas lo cual no es propiciopara el correcto manejo del consumo combustible .

Detalle

Total S/ITBIS RD$ RD$102,100.00Total ITBIS RD$

100 tickets de RD$1,000.00, 147 tickets de RD$500.00, 2 tickets de

RD$200.0027/12/2013

Director Ejecutivo

809-482-5815



RD$0.00Total RD$ RD$102,100.00

1 Ticket prepago de combustible



/UR.10.2012


SNCC.D.027

9473

No. Orden: 9473 Fecha: 23/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial: THE GLENDALE COMPANY

Domicilio Comercial: AVENIDA 27 DE FEBRERO $ 421, PLAZA DOMINICA LOCAL 3-1 C Tel:

Anticipo: N/A

Total:

Item Código Descripción Cant Unidad Mon Precio Unit S/ ITBISImp Moneda Orig



1 4412 cartucho hp 74 negro 5 Unidad RD$ RD$720.00 RD$3,600.00 RD$648.00 RD$4,248.002 4412 cartucho hp 122 negro 15 Unidad RD$ RD$458.00 RD$6,870.00 RD$1,236.60 RD$8,106.603 4412 cartucho hp 122 tricolor 15 Unidad RD$ RD$565.00 RD$8,475.00 RD$1,525.50 RD$10,000.504 4412 cartucho hp 21 negro 15 Unidad RD$ RD$678.00 RD$10,170.00 RD$1,830.60 RD$12,000.605 4412 cartucho hp 22 tricolor 15 Unidad RD$ RD$887.00 RD$13,305.00 RD$2,394.90 RD$15,699.906 4412 cartucho hp 27 negro 5 Unidad RD$ RD$998.00 RD$4,990.00 RD$898.20 RD$5,888.207 4412 cartucho hp 28 tricolor 5 Unidad RD$ RD$1,210.00 RD$6,050.00 RD$1,089.00 RD$7,139.008 4412 cartucho hp 60 color 6 Unidad RD$ RD$838.00 RD$5,028.00 RD$905.04 RD$5,933.049 4412 cartucho hp 60 negro 5 Unidad RD$ RD$665.00 RD$3,325.00 RD$598.50 RD$3,923.5010 4412 cartucho hp 75 tricolor 4 Unidad RD$ RD$844.00 RD$3,376.00 RD$607.68 RD$3,983.6811 4412 cartucho hp 92 Negro 6 Unidad RD$ RD$678.00 RD$4,068.00 RD$732.24 RD$4,800.2412 4412 cartucho hp 93 tricolor 6 Unidad RD$ RD$1,105.00 RD$6,630.00 RD$1,193.40 RD$7,823.4013 4412 Toner hp 131a - CF210A 5 Unidad RD$ RD$2,900.00 RD$14,500.00 RD$2,610.00 RD$17,110.0014 4412 Toner Hp 85a 7 Unidad RD$ RD$1,990.00 RD$13,930.00 RD$2,507.40 RD$16,437.4015 4412 Toner Hp CC533a 6 Unidad RD$ RD$3,530.00 RD$21,180.00 RD$3,812.40 RD$24,992.40


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra toners y cartuchos originales a fines de abastecer la Sede central CNE, Regional Santiago y Dirección Nuclear, según requerimiento de la Sección Almacény Suministro, anexo.

Datos del Proveedor

THE GLENDALE COMPANY S R L 130093148

809-482-4359




No. EXPEDIENTE

No. Documento

15 4412 Toner Hp CC533a 6 Unidad RD$ RD$3,530.00 RD$21,180.00 RD$3,812.40 RD$24,992.4016 4412 Toner 12a 8 Unidad RD$ RD$2,218.00 RD$17,744.00 RD$3,193.92 RD$20,937.9217 4412 Toner HP 542A 4 Unidad RD$ RD$2,079.00 RD$8,316.00 RD$1,496.88 RD$9,812.8818 4412 Toner HP 543A 4 Unidad RD$ RD$2,079.00 RD$8,316.00 RD$1,496.88 RD$9,812.8819 4412 Toner Hp CC532a 5 Unidad RD$ RD$3,537.00 RD$17,685.00 RD$3,183.30 RD$20,868.30

20 4412 Toner hp Q6003a 5 Unidad RD$ RD$2,655.00 RD$13,275.00 RD$2,389.50 RD$15,664.5021 4412 Toner Hp 310 6 Unidad RD$ RD$1,480.00 RD$8,880.00 RD$1,598.40 RD$10,478.4022 4412 Toner Hp 311 5 Unidad RD$ RD$1,645.00 RD$8,225.00 RD$1,480.50 RD$9,705.5023 4412 Toner Hp 312 5 Unidad RD$ RD$1,645.00 RD$8,225.00 RD$1,480.50 RD$9,705.5024 4412 Toner Hp 313 5 Unidad RD$ RD$1,645.00 RD$8,225.00 RD$1,480.50 RD$9,705.5025 4412 Toner Hp 35a 10 Unidad RD$ RD$1,957.00 RD$19,570.00 RD$3,522.60 RD$23,092.6026 4412 Toner Hp 36a 8 Unidad RD$ RD$2,259.00 RD$18,072.00 RD$3,252.96 RD$21,324.9627 4412 Toner Hp 49A 5 Unidad RD$ RD$2,483.00 RD$12,415.00 RD$2,234.70 RD$14,649.7028 4412 toner hp 42a 5 Unidad RD$ RD$4,905.00 RD$24,525.00 RD$4,414.50 RD$28,939.5029 4412 Toner Hp CC530a 5 Unidad RD$ RD$3,644.00 RD$18,220.00 RD$3,279.60 RD$21,499.6030 4412 Toner Hp CC531a 5 Unidad RD$ RD$3,536.00 RD$17,680.00 RD$3,182.40 RD$20,862.4031 4412 Toner hp Q6000a 8 Unidad RD$ RD$2,445.00 RD$19,560.00 RD$3,520.80 RD$23,080.8032 4412 Toner Hp Q6001a 6 Unidad RD$ RD$2,658.00 RD$15,948.00 RD$2,870.64 RD$18,818.6433 4412 Toner Hp Q6002a 6 Unidad RD$ RD$2,658.00 RD$15,948.00 RD$2,870.64 RD$18,818.6434 4412 Toner unitype al-100 haq. sharp 2 Unidad RD$ RD$2,683.00 RD$5,366.00 RD$965.88 RD$6,331.88

Ítem



SNCC.D.027

9474

Total RD$ RD$462,196.56


1 Adquisición de toners y cartuchos originalesAvenida Rómulo Betancourt No.

361, Ensanche Bella Vista, Rep.

Dom.

varios 26/12/2013

Director Ejecutivo




/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

No. Orden: 9474 Fecha: 23/12/2013

Descripción:


-

Domicilio Comercial: AVENIDA WINSTON CHURCHILL NO. 5 SUITE 3-E, LA JULIA, SANTO DOMINGO, R.D. Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 4412 Banditas Gomas 15 cajas RD$ RD$17.00 RD$255.00 RD$45.90 RD$300.90

2 4412 Bandejas Metalicas Para Escritorio 5 unidad RD$ RD$470.00 RD$2,350.00 RD$423.00 RD$2,773.00

3 4412 Bolígrafo Azul 18 cajas RD$ RD$56.00 RD$1,008.00 RD$0.00 RD$1,008.00

4 4412 Bolígrafo Negro 18 cajas RD$ RD$56.00 RD$1,008.00 RD$0.00 RD$1,008.00

5 4412 Carpeta Negra 1", 3 aros 7 cajas RD$ RD$1,198.00 RD$8,386.00 RD$1,509.48 RD$9,895.48




9 4412 Clipboard de carton 5 unidad RD$ RD$60.00 RD$300.00 RD$54.00 RD$354.00

10 4412 Cera p/ contar dinero 20 unidad RD$ RD$25.00 RD$500.00 RD$90.00 RD$590.00

11 4412Cinta adhesiva transp. grande p/ dispensador 16 unidad RD$ RD$44.00 RD$704.00 RD$126.72 RD$830.72

12 4412Cinta . Pequeña p/ dispensador de Escritorio 25 unidad RD$ RD$40.00 RD$1,000.00 RD$180.00 RD$1,180.00

13 4412 Clip para papel 50mm 100/1 20 cajas RD$ RD$24.00 RD$480.00 RD$86.40 RD$566.40

14 4412 Clip para papel 33mm 100/1 20 cajas RD$ RD$10.00 RD$200.00 RD$36.00 RD$236.00

15 4412 Clips Billeteros 1´´ 25mm 10/1 25 cajas RD$ RD$27.15 RD$678.75 RD$122.18 RD$800.93

16 4412 Clips Billeteros 9/16´´ 15mm 10/1 25 cajas RD$ RD$95.22 RD$2,380.50 RD$428.49 RD$2,808.99

17 4412 Clips Billeteros 3/8´´ 9.5mm 10/1 25 cajas RD$ RD$30.00 RD$750.00 RD$135.00 RD$885.00

ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra material gastable y suministros de oficina a fines de suplir las demandas de la sede Central CNE, Regional Norte y DirecciónNuclear, según requerimiento de la Sección Almacén y Suministro.

Datos del Proveedor

NAKPRO S A 130525171

809-482-4961




17 4412 Clips Billeteros 3/8´´ 9.5mm 10/1 25 cajas RD$ RD$30.00 RD$750.00 RD$135.00 RD$885.00

18 4412 Clips Billeteros 2´´ 51mm 10/1 25 cajas RD$ RD$105.00 RD$2,625.00 RD$472.50 RD$3,097.50

19 4412 Cobertura p/ CD- DVD de papel blanca 100 unidad RD$ RD$160.00 RD$16,000.00 RD$2,880.00 RD$18,880.00

20 4412 Corrector Líquido tipo Lápiz 20 unidad RD$ RD$20.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00

21 4412Dispensadores p/escritorio cinta adhesiva 7 unidad RD$ RD$60.00 RD$420.00 RD$75.60 RD$495.60

22 4412 Espiral transparente 6mm 10 cajas RD$ RD$93.20 RD$932.00 RD$167.76 RD$1,099.76

23 4412 Espirales Transparente 10mm 10 cajas RD$ RD$125.00 RD$1,250.00 RD$225.00 RD$1,475.00





28 4412 Espirales Transparente 25 mm 10 cajas RD$ RD$615.00 RD$6,150.00 RD$1,107.00 RD$7,257.00

29 4412 Felpa Color Azul 8 cajas RD$ RD$223.00 RD$1,784.00 RD$0.00 RD$1,784.00

30 4412 Felpa Color Negro 7 cajas RD$ RD$223.00 RD$1,561.00 RD$0.00 RD$1,561.00

31 4412 Folder 8 1/2 x 11 Standart 100/1 10 cajas RD$ RD$160.00 RD$1,600.00 RD$288.00 RD$1,888.00

32 4412 Folder 8 1/2 x 11 Verde 100/1 9 cajas RD$ RD$3,395.00 RD$30,555.00 RD$5,499.90 RD$36,054.90





33 4412 Gancho macho y hembra en metal 12 cajas RD$ RD$36.00 RD$432.00 RD$77.76 RD$509.76

34 4412 Grapa 26/16 22 cajas RD$ RD$27.00 RD$594.00 RD$106.92 RD$700.92

35 4412 Grapadora 10 unidad RD$ RD$225.00 RD$2,250.00 RD$405.00 RD$2,655.00

36 4412 Lápiz de carbón penta 13 cajas RD$ RD$28.00 RD$364.00 RD$0.00 RD$364.00

37 4412 libreta rayada Color blanco 8½x11 100 unidad RD$ RD$28.00 RD$2,800.00 RD$504.00 RD$3,304.00

38 4412 libreta rayada Color blanco 5x8 100 unidad RD$ RD$15.00 RD$1,500.00 RD$270.00 RD$1,770.00

39 4412 libro de mensajes telefónicos 400 hojas 5 unidad RD$ RD$306.00 RD$1,530.00 RD$275.40 RD$1,805.40

40 4412 Marcador p/ Pizarra Color Azul 8 cajas RD$ RD$272.00 RD$2,176.00 RD$391.68 RD$2,567.68

41 4412 Marcador p/ Pizarra Color Negro 8 cajas RD$ RD$272.00 RD$2,176.00 RD$391.68 RD$2,567.68

42 4412 Marcador p/ Pizarra Color Verde 8 cajas RD$ RD$272.00 RD$2,176.00 RD$391.68 RD$2,567.68

43 4412 Marcador p/ Pizarra Color Rojo 8 cajas RD$ RD$272.00 RD$2,176.00 RD$391.68 RD$2,567.68

44 4412 Marcador Permanente color Negro 5 unidad RD$ RD$12.00 RD$60.00 RD$10.80 RD$70.80

45 4412 marcador P/ CD-DVD Negro 12 unidad RD$ RD$29.00 RD$348.00 RD$62.64 RD$410.64

46 4412notas Adhesivas Post It color amarillo 3x3 40 unidad RD$ RD$14.00 RD$560.00 RD$100.80 RD$660.80

47 4412 Papel p/ Sumadora color blanco 50 unidad RD$ RD$11.00 RD$550.00 RD$99.00 RD$649.00

48 4412 Post it Banderitas Flags colores varios 30 paquete RD$ RD$13.00 RD$390.00 RD$70.20 RD$460.20

49 4412 Protectores de hojas 40 paquete RD$ RD$16.00 RD$640.00 RD$115.20 RD$755.2049 4412 Protectores de hojas 40 paquete RD$ RD$16.00 RD$640.00 RD$115.20 RD$755.20

50 4412 Regla Plástica 18 unidad RD$ RD$5.00 RD$90.00 RD$16.20 RD$106.20

51 4412 Papel Bond 8 1/2 x 14 25 cajas RD$ RD$1,230.00 RD$30,750.00 RD$5,535.00 RD$36,285.00

52 4412 Sacapunta de Metal 15 unidad RD$ RD$5.00 RD$75.00 RD$13.50 RD$88.50

53 4412 Sacagrapas 15 unidad RD$ RD$12.30 RD$184.50 RD$33.21 RD$217.71

54 4412 Separadores de hojas 40 paquete RD$ RD$16.00 RD$640.00 RD$115.20 RD$755.20

55 4412 Sobre Manila 10 x 13 3 paquete RD$ RD$222.00 RD$666.00 RD$119.88 RD$785.88




59 4412Sobres blancos No. 10 (tipo carta) 100/1 2 cajas RD$ RD$397.00 RD$794.00 RD$142.92 RD$936.92

60 4412 Tapas para encuadernar color azul 5 paquete RD$ RD$295.00 RD$1,475.00 RD$265.50 RD$1,740.50

61 4412Tapas para encuadernar Transparente 8½x11 5 paquete RD$ RD$330.00 RD$1,650.00 RD$297.00 RD$1,947.00

62 4412 Tape / Cinta doble cara 10 unidad RD$ RD$65.00 RD$650.00 RD$117.00 RD$767.00

63 4412 Uhu en pasta 7 unidad RD$ RD$24.57 RD$171.99 RD$30.96 RD$202.95

Ítem

1


Adquisición Material gastable de oficinaAvenida Rómulo Betancourt no. 361 ensanche bella vista

Rep. Dom.varios 23/12/2013


Total RD$ RD$246,177.07


de 2


SNCC.D.027

9475

No. Orden: 9475 Fecha: 26/12/2013

Descripción:


Domicilio Comercial: AVENIDA MELLA NO. 211, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





Camisa M/C oxford americano con

BATISSA

Datos del Proveedor

BATISSA S.R.L. 101-14886-1

809-686-4043





ORDEN DE COMPRA


/UR.10.2012

No. EXPEDIENTE

No. Documento

1

Camisa M/C oxford americano conlogo bordado talla del azul oscuro (4small y 4 medium) 8 unidad RD$ 360

RD$2,880.00 RD$518.40 RD$3,398.40

2

Pantalón jean fuerte azul prevaladooscuro con logo gris completobordado bolsillo trasero (3pantalones 30 x 32, 3 pantalones 32x 34, 3 pantalones 36 x 34)


3

Camisa m/c algodón egipcio colorblanco con logo bordado bolsillo fullcolor hombre size Large 2

Unidad RD$ RD$425.00 RD$850.00 RD$153.00 RD$1,003.00

4

Camisa m/l algodón egipcio colorblanco con logo bordado bolsillo fullcolor hombre size large 4


Ítem

Enc. De Compras




1 Confección de uniformes



23 piezas 15/01/2014

Director Ejecutivo




Observaciones:

5310 - Ropa

/UR.10.2012


9477

No. Orden: 9477 Fecha: 26/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:



Anticipo: N/A

Total:





1 Aceite 15w40-CI-4 T 6 Unidad RD$ RD$148.31 RD$889.83 RD$160.17 RD$1,050.002 Filtro de aceite 1 Unidad RD$ RD$452.94 RD$452.94 RD$81.53 RD$534.473 Superlimpiador parabrisas 1 Unidad RD$ RD$100.00 RD$100.00 RD$18.00 RD$118.004 limpiador de frenos 1 Unidad RD$ RD$200.00 RD$200.00 RD$36.00 RD$236.005 filtro de combustible 1 Unidad RD$ RD$656.78 RD$656.78 RD$118.22 RD$775.006 filtro de combustible 1 Unidad RD$ RD$1,200.00 RD$1,200.00 RD$216.00 RD$1,416.007 Motul 90 PA 2L M300 VG33 1 Unidad RD$ RD$950.00 RD$950.00 RD$171.00 RD$1,121.00

Correa hidráulico VG33 1 Unidad RD$ RD$638.98 RD$638.98 RD$115.02 RD$754.008 Correa alternador 1 Unidad RD$ RD$3,312.00 RD$3,312.00 RD$596.16 RD$3,908.169 Bombillo 2 contacto 1 Unidad RD$ RD$296.50 RD$296.50 RD$53.37 RD$349.8710 correa power steerino 1 Unidad RD$ RD$668.05 RD$668.05 RD$120.25 RD$788.3011 Mantenimiento 95,000 km 1 Unidad RD$ RD$400.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.00


ORDEN DE COMPRA


Por concepto cambio de aceite y filtros, ajuste de los frenos y cambio de filtro de aire correspondiente al vehículo Nissan Frontier placa No.L299057 chassis no. 3N6PD23Y8ZK882554, asignado a la unidad de transportación según solicitud anexa.

Datos del Proveedor

NDC SERVICIOS S.R.L. 130470792

809-565-5152



7818 - Servicios de

mantenimiento o reparaciones de transportes

AVENIDA NUÑEZ DE CACERES, ESQUINA 27 OESTE, LA CASTELLANA, SANTO DOMINGO.

No. EXPEDIENTE

No. Documento

11 Mantenimiento 95,000 km 1 Unidad RD$ RD$400.00 RD$400.00 RD$72.00 RD$472.0012 Limpieza y ajuste de frenos 1 Unidad RD$ RD$1,000.00 RD$1,000.00 RD$180.00 RD$1,180.0013 Cambiar 3 correas de accesorio 1 Unidad RD$ RD$2,500.00 RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,950.00

14 cambiar el bombillo de stop derecho 1 Unidad RD$ RD$200.00 RD$200.00 RD$36.00 RD$236.00

15 cambiar grasa del diferencial trasero 1 Unidad RD$ RD$300.00 RD$300.00 RD$54.00 RD$354.00

16 cambiar filtro de combustible 1 Unidad RD$ RD$500.00 RD$500.00 RD$90.00 RD$590.00

Ítem

Enc. De Compras



Observaciones:


1Mantenimiento del vehículo Nissan Frontierplaca no. L299057

Avenida Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista,

Rep.Dom.

1 03/01/2013

Director Ejecutivo




de transportes

/UR.10.2012

SNCC.D.027

9478

No. Orden: 9478 Fecha: 26/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: AV. WINSTON CHURCHILL NO. 5 SUITE 3, SANTO DOMINGO Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 4412 Baterias 9 voltios 15 Unidad RD$ RD$134.00 RD$2,010.00 RD$361.80 RD$2,371.80

2 4412 Archivo acordeon 8 1/2x11 2 Unidad RD$ RD$292.00 RD$584.00 RD$105.12 RD$689.12

3 4412 Bocina para computadora 5 Unidad RD$ RD$212.00 RD$1,060.00 RD$190.80 RD$1,250.80

4 4412 Cable línea teléfono 17 Unidad RD$ RD$29.00 RD$493.00 RD$88.74 RD$581.74

5 4412 Cable USB 10 pies 12 Unidad RD$ RD$50.00 RD$600.00 RD$108.00 RD$708.00

6 4412 Cable USB 15 pies 12 Unidad RD$ RD$71.00 RD$852.00 RD$153.36 RD$1,005.36

7 4412 DVD+R 16X 12 Unidad RD$ RD$563.00 RD$6,756.00 RD$1,216.08 RD$7,972.08


ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de material gastable para uso general de esta CNE, según solicitudes del Departamento Financiero y la Sección de Almacény Suministro, anexa.

Datos del Proveedor

KYYC 130526372

KYYC,SRL

809-482-4961



No. EXPEDIENTE

No. Documento

7 4412 DVD+R 16X 12 Unidad RD$ RD$563.00 RD$6,756.00 RD$1,216.08 RD$7,972.08

8 4412 Memoria USB 2.0, 8GB Kingston 18 Unidad RD$ RD$308.00 RD$5,544.00 RD$997.92 RD$6,541.92

9 4412 Memoria USB 2.0, 32GB Kingston 12 Unidad RD$ RD$992.00 RD$11,904.00 RD$2,142.72 RD$14,046.72

10 4412Headset logitec H110 audífono/micrófono 6 Unidad RD$ RD$642.00 RD$3,852.00 RD$693.36 RD$4,545.36

11 4412 Mouse optico USB 9 Unidad RD$ RD$376.00 RD$3,384.00 RD$609.12 RD$3,993.12

12 4412 Mouse pad 30 Unidad RD$ RD$25.00 RD$750.00 RD$135.00 RD$885.00

13 4412 Pila Duracell AAA 4/1 20 Unidad RD$ RD$117.00 RD$2,340.00 RD$421.20 RD$2,761.20

14 4412 Pila Duracell AA 4/1 20 Unidad RD$ RD$117.00 RD$2,340.00 RD$421.20 RD$2,761.20

15 4412 Carátula doble DVD/CD 100 Unidad RD$ RD$7.00 RD$700.00 RD$126.00 RD$826.00

16 4412 CD-R 18 Unidad RD$ RD$450.00 RD$8,100.00 RD$1,458.00 RD$9,558.00

17 4412 Labels p/CD/40/1 15 Unidad RD$ RD$228.00 RD$3,420.00 RD$615.60 RD$4,035.60

18 4412 Labels 2x4 ML-100 blanco 1000/1 15 Unidad RD$ RD$477.00 RD$7,155.00 RD$1,287.90 RD$8,442.9019 4412 Labels 2x4 ML-100 clear 1000/1 15 Unidad RD$ RD$1,166.00 RD$17,490.00 RD$3,148.20 RD$20,638.20

Ítem

Enc. De Compras



Observaciones:


1 Suministro de oficina

Avenida Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella Vista,

Rep.Dom.

varios 27/12/2013




/UR.10.2012

SNCC.D.027

9479

No. Orden: 9479 Fecha: 26/12/2013

Descripción:




Anticipo: N/A

Total:





1 1510Tickets prepagados de compracombustibles 60 Unidad RD$ 500 RD$30,000.00 RD$0.00 RD$30,000.00


ORDEN DE COMPRA


Por concepto adquisición tickets prepagados de combustible para consumo operativo de esta CNE, según requerimiento del DepartamentoAdministrativo, anexo.

Datos del Proveedor


809-482-5815


Modalidad de pago: Contado RD$30,000.00Detalle

No. EXPEDIENTE

No. Documento

1 1510 combustibles 60 Unidad RD$ 500 RD$30,000.00 RD$0.00 RD$30,000.00

Ítem

Enc. De Compras



Observaciones: Se realiza esta selección a dicho proveedor tomando en consideración la cercania con las instalaciones de esta sede central, del mismo modoposee a el sistema de tickets prepagos ya que otras empresas de este rubro no poseen dicho sistema o en su defecto solo ofertan tarjetas lo cual no es propiciopara el correcto manejo del consumo combustible .


1 Tickets prepagados de compra combustiblesAvenida Rómulo

Betancourt Esquina Privada Santo Domingo.

60 Tickets prepagados de RD$500.00

27/12/2013




/UR.10.2012


9480

No. Orden: 9480 Fecha: 27/12/2013

Descripción:

Razón social: RNC:

Nombre Comercial:

Domicilio Comercial: AVENIDA JOHN F. KENNEDY KM 5 1/2M ARROYO HONDO, REP. DOM. Tel:

Anticipo: N/A

Total:





1 3116 Escalera tipo tijera de cuatro pies 1 Unidad RD$ RD$3,093.22 RD$3,093.22 RD$556.78 RD$3,650.00

2 Aceite 2 tiempo 1/4 galón 15 Unidad RD$ RD$224.41 RD$3,366.15 RD$605.91 RD$3,972.06

3 Aceite 50 gasolina 1/4 galón 10 Unidad RD$ RD$219.92 RD$2,199.20 RD$395.86 RD$2,595.06

4 Aceite 40 gasolina 1/4 galón 10 Unidad RD$ RD$291.47 RD$2,914.70 RD$524.65 RD$3,439.35

5 Líquido de freno para vehículo 7 Unidad RD$ RD$216.38 RD$1,514.66 RD$272.64 RD$1,787.30

6 Ambientadores p/vehículo Lata 3 Unidad RD$ RD$233.93 RD$701.79 RD$126.32 RD$828.11

7 Ambientadores p/vehículo Pin 7 Unidad RD$ RD$216.30 RD$1,514.10 RD$272.54 RD$1,786.64


101009918



ORDEN DE COMPRA


Por concepto compra de artículos ferreteros, lubricantes, grasas y aditivos según requerimiento de la Sección de Mantenimiento y Almacén ySuministro, anexo.

Datos del Proveedor


809-549-7777



1512

No. EXPEDIENTE

No. Documento

8 1216 Coolant galón 15 Unidad RD$ RD$162.40 RD$2,436.00 RD$438.48 RD$2,874.48

Ítem

Enc. De Compras


Observaciones:


1Adquisición lubricantes, aditivos y artículos

ferreteros.


Ensanche Bella vista, Rep. Dom.

varios 03/01/2014





/UR.10.2012

orden de compra diciembre 2013 - cne · comercial: avenida romulo betancourt esquina privada, santo...

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