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OFICINA DE CONTROL INTERNO

Calle 27 No 3-28 Palacio de Naín - Piso 6° – Tel.: 7926292 Ext. 411 www.cordoba.gov.co

Montería – Córdoba – Colombia

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO JULIO 12

DE 2015 – LEY 1474 DE 2011

Periodo Evaluado:

12 Marzo – 12 de Julio 2015.

Fecha de Elaboración: 12 de Julio de 2015.

Jefe Oficina de Control Interno. Luz Elena Oviedo Bolaños.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del Estado del Control Interno de dicha entidad, se elabora el segundo informe de la vigencia del año 2015.

CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances:

TALENTO HUMANO Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. Los funcionarios de la Gobernación de Córdoba el desarrollo de sus funciones en cumplimiento de la Gestión Departamental la desarrollan basado en principios y valores éticos contemplados en el Código de Ética, que rige la conducta de la Entidad Publica el cual se encuentra publicado en la página web para que sea consultado por todos los funcionarios y la ciudadanía. Además la Gestión Pública Departamental se desarrolla siguiendo los lineamientos establecidos en el código de Buen Gobierno, estrategias y lineamientos en las políticas públicas Nacionales, construyendo paz, confianza y seguridad a la ciudadanía. El Código de Ética se constituye en la carta de navegación de las actuaciones que debemos seguir los funcionarios públicos, convirtiéndose en una norma de conducta e integridad moral que oriente el desempeño de las funciones con el fin de cumplir la Misión y hacer realidad la Visión Institucional; actuando con compromiso y responsabilidad y cumpliendo con los principios de la administración pública. Teniendo en cuenta los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno en

http://www.cordoba.gov.co/




la Vigencia 2014. Calificado como SATISFACTORIA con un puntuación del 72% y los Resultados de Índice de Transparencia Departamental del periodo 2013-2014 y las auditorías realizadas por los entes de Control y la Oficina de Control Interno, y atendiendo a sus recomendaciones; el señor Gobernador y su Equipo de Secretarios, Jefes y Directivos, están comprometidos en el mejoramiento continuo, con planes de Mejoramientos. En relación al ITD Nacional la gobernación de Córdoba ocupa el primer lugar en transparencia a Nivel de la Costa y el puesto 15 a Nivel Nacional con un riesgo medio de corrupción–calificación 61.10; al respecto se están tomando medidas incluidas en un Plan de Mejoramiento Institucional y otras acciones tendientes a mejorar el nivel de Riesgo de Corrupción. Desarrollo del Talento Humano Un aspecto importante y fundamental para el bienestar de los funcionarios de la Gobernación de Córdoba ha sido la nivelación salarial para los funcionarios de la Entidad en los niveles jerárquicos de: Asistencial, Técnico, Profesional, Especializados y Directores; el cual refleja una mayor motivación en el desempeño de sus funciones y el mejoramiento del nivel de vida de todos los mismos; proceso que estaban esperando desde hace 10 años. De igual manera en cumplimiento al Plan de Desempeño firmado ante el Ministerio de Educación quedo expreso la reestructuración y ampliación de la planta de personal administrativo de la Secretaria de Educación Departamental, el nombramiento de los docentes que ganaron el concurso de meritos efectuado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para población raizal y mayoritaria; proceso que se llevo a cabo en el periodo del presente informe. La Oficina de Gestión administrativa con el apoyo de la Dirección de Gestión del Talento Humano, elaboro el plan de capacitación y el plan de Bienestar de la vigencia del año 2015, acorde a los lineamientos del Departamento administrativo de la Función Pública, y teniendo en cuenta las necesidades de los funcionarios de la entidad en sus temas prioritarios. En el periodo de abril a julio correspondiente al presente informe la entidad efectuó 16 capacitaciones autorizadas por la Secretaria de Gestión Administrativa a funcionarios de las diferentes dependencias para capacitaciones sobre temas como: Taller de desarrollo orientado al transporte sostenible, Taller para jefes de oficinas expedidoras de pasaportes, Evaluación de Desempeño, Negociación colectiva en el sector público, Actualización en procedimiento para el manejo del almacén- inventarios, Taller nacional de coordinadores del programa nuevo comienzo “otro para vivir”, Seminario taller de actualización en normatividad en seguridad social, evolución medios de pago en Colombia, Taller dialogo sobre políticas para la agricultura familiar,





Institucionalidad y políticas, Foro Internacional OES para garantizar la calidad en salud y sueño posible. Taller integral sobre fortalecimiento de la gestión institucional de las secretarias de educación, Taller de capacitación sobre la implementación de los nuevos ajustes a las actualizaciones del SIMAT- SIMPADE, capacitación sobre archivo general. Además se capacito a funcionarios de la administración departamental sobre el manejo del software de Gestión Documental, para la puesta en marcha, alrededor de 100 funcionarios. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Planes, Programas y Proyectos. En cumplimiento al Plan de Desarrollo la Gobernación de Córdoba continua ejecutando proyectos y programas incluidos en el Presupuesto de la vigencia 2015, teniendo en cuenta los lineamientos del Alto Gobierno en materia de Gestión Pública, y los compromisos adquiridos por el Señor Gobernador en su plan de Gobierno, de los cuales vale la pena resaltar en el periodo del informe: En cuanto a Seguridad Alimentaria: Córdoba cuenta con el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 – 2019, el cual es un instrumento que permitirá planificar las acciones de los diferentes actores en lo que tiene que ver con la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional y está enmarcado en el compromiso institucional de satisfacer las necesidades básicas que afectan esta región como la desnutrición, el hambre, pobreza, desplazamiento, entre otros Por primera vez en la historia del departamento, la Gobernación de Córdoba se invierte importantes recursos para mejorar la nutrición de los niños y niñas, para atender a menores del Departamento y de esta manera contrarrestar los índices de desnutrición registrados en esta región. “En la segunda medición que se le realizó a este Programa para saber el impacto o beneficios arrojó unos indicadores positivos en cuanto a un notable mejoramiento de los niños en materia nutricional, nivel de crecimiento, peso, entre otros. El programa de Alimentación Escolar garantiza entre el 25 y 30 % del componente nutricional que requiere un niño, lo cual se convierte en una base fundamental para el desarrollo de los menores Temas de Bienestar Social a la ciudadanía en General (Infancia Adolescencia, Mujer y Genero):

-Con la presencia de la Primera Dama de la Nación, María Clemencia de Santos; la





Directora Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Cristina

Plazas Michelsen; el alcalde de esta localidad Orlando Medina Marsiglia, y la Gestora

Social del Departamento Johanna Elías Vidal, se inauguró el martes 23 de junio el

Centro de Desarrollo Infantil Sonrisas y Letras en el corregimiento Cacaotal, en el cual

se atenderán 160 niños de escasos recursos.

La Primera Dama de la Nación María Clemencia de Santos señaló que obras como el

Centro de Desarrollo Infantil Sonrisas y Letras, están construidas para superar las

barreras de pobreza y marginalidad que infortunadamente aún se mantienen en

muchos sectores del país. “Trabajar por los niños, es trabajar por la paz que tanto

anhelamos los colombianos

-Cerca de 300 niñas y niños de todo el departamento, 10 de cada municipio, se dieron cita el 22 de abril en el Centro Comercial Alamedas del Sinú, para celebrar el Día De La Niñez Y Recreación, organizado por la Gobernación de Córdoba con el apoyo de la Gestora social Johanna Elías Vidal y el Banco Colpatria.

-La Administración Departamental aporta del Fondo de educación para la prosperidad.

cerca de 4 mil 200 millones de pesos provenientes del 15 % del impuesto de registro,

que busca que los bachilleres de escasos recursos de Córdoba puedan acceder a la

educación superior, por medio del Convenio firmado con el Instituto Colombiano de

Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX). A los cuales podrán acceder los

interesados que lo soliciten para estudiar en Universidades del Departamento de

Córdoba que firmen convenios para ello.

-Se capacitaron 1500 cordobeses para el trabajo y el desarrollo humano, gracias al

programa casa de la mujer de la gobernación de córdoba.





-Se adquirieron 8.410 equipos de computo, lo cual representa para el departamento

pasar a 9 niños por herramienta tecnológica, superando meta Nacional de 12 niños por

computador, y se empezó a trabajar de la mano con el Ministerio TIC para llegar en el

año 2018 a 2 niños por herramienta tecnológica, todo esto, con recursos provenientes

del Fondo de Ciencia y Tecnología del Departamento”.

Articulación con Municipios del Departamento de Córdoba de actividades:

-La Gobernación de Córdoba con el apoyo de UNICEF y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), realizó el tercer taller de asistencia técnica a los 30 municipios del departamento para el proceso de Rendición Pública de Cuentas de Infancia, Adolescencia y Juventud; al cual el doctor Pedro Baracaldo, funcionario de UNICEF, resaltó que la Gobernación de Córdoba ha sido una de las más





comprometidas en todo el país en atención a este grupo poblacional y donde más se le ha dado respuesta a las iniciativas del Gobierno Nacional en materia de garantía de derechos. -De igual manera con el fin de socializar los ajustes del Plan Departamental de Prevención y Contingencia de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, se reunieron los involucrados en el Plan en las instalaciones de la Gobernación de Córdoba. -Exitosa Primera Jornada Cultural Departamental liderada por la Secretaría de este ramo en Córdoba con el apoyo del Gobierno Nacional y que tenía como finalidad promover y gestionar iniciativas que permitan el desarrollo de acciones y programas en beneficio de dicho sector en esta región del país. Obras de Impacto Regional Ejecutadas e inauguradas: -Trabajos de repotencialización de las redes eléctricas y modernización de las subestaciones de los municipios de San Carlos y Moñitos, con lo cual se mejora la confiabilidad y calidad en la prestación del servicio en estas comunidades.

-Construcción del Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro “María Varilla”,

por un valor que supera los 13 mil millones de pesos y con lo cual se busca ofrecer a

los colombianos un sitio acorde donde se desarrollen las actividades de expresión

artística y cultural de la población, entre las que se destacan el porro, el fandango,

danzas, décimas, gaiteros y cantos de vaquería, resaltando así la tradición oral del

departamento en sus diversas manifestaciones.

- En marcha pavimentación de la vía Montería K-15 – Tierralta, donde se intervienen

cerca de 25 kilómetros que mejorarán la movilidad de los habitantes del Alto Sinú

- Agua potable para la Comunidad del cerrito, las lamas y los pericos cumplieron. “Un

sueño cumplido”.

Los habitantes no dudaron en manifestar su emoción, puesto que anteriormente debían

caminar varios kilómetros para llegar a represas cercanas para bastecerse del preciado

líquido. Una verdadera fiesta fue lo que se vivió en el corregimiento Los Pericos de

Montería, luego de que el Gobernador ALEJANDRO JOSÉ LYONS MUSKUS

inaugurara el acueducto que abastecerá de agua potable las 24 horas del día.





Modelo de Operación por Procesos La Gobernación de Córdoba para el buen funcionamiento de su Gestión Administrativa, consecución de sus objetivos Institucionales, Metas, y cumplimiento de su Plan de Desarrollo y demás actividades cuenta con un Mapa de Procesos, con sus respectivos subprocesos, caracterizaciones, Indicadores de Gestión, procedimientos y formatos que se actualizaron y están en proceso de publicación en la página Web, dado a los cambios efectuados en concordancia con lo establecido en el decreto 943 de 2014. Todo esto conlleva a la actualización del Manual del Sistema Integrado (Calidad- Meci) Se está avanzando en la organización de la pagina Web para mejorar la visibilidad de la información pública, actualización de políticas de comunicación, de administración de Riesgos, e identificación de Riesgo para la actualización del Mapa de Riesgo 2015





Estructura Organizacional La Administración departamental en procura del bienestar y a satisfacción de los funcionarios, logró la estructuración de la planta de la Secretaria de Educación y nivelación salarial del personal de planta administrativo. De igual manera se efectuó la nivelación salarial para los funcionarios de la Gobernación de Córdoba en los niveles jerárquicos de Asistencial, Técnico, Profesional y Directores; cual refleja una mayor motivación en el desempeño de sus funciones y el mejoramiento del nivel de vida de todos los funcionarios. Se actualizo el Organigrama de la Gobernación, y se encuentra a la espera del cambio en la página Web, como aspectos de reestructuración de la pagina . Indicadores de Gestión

La Gobernación de Córdoba tiene definido sus Indicadores en el Plan indicativo, los cuales fueron establecidos para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2012-2015 y a las directrices del Gobierno Nacional; cada uno de ellos planteados en sus respectivos Ejes Temáticos, con el fin de evaluar el r cumplimiento de los diferentes programas y proyectos definidos en los respectivos planes plurianuales de inversión. Cada dependencia evaluó las actividades para determinar la pertinencia en cada uno de los procedimientos; de igual manera su eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos institucionales, y con base en ello se está realizando la actualización de los mismos, y de sus respectivos indicadores por subprocesos y procesos. Proceso que se espera se publique en el segundo semestre del año en curso en la página web de la Gobernación de Córdoba en el Link de Gestión de la Calidad. Políticas de Operación La entidad durante el trienio viene cumpliendo con los objetivos institucionales en orientación al Plan de Desarrollo dando continuidad a la ejecución de proyectos y Programas incluidos en el Presupuesto para el periodo constitucional 2012-2015, teniendo en cuenta los lineamientos del Alto Gobierno en materia de Gestión Pública; con recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación y con Recursos gestionados ante el Gobierno Nacional. Se realizaron reuniones de Consejo de Gobierno y del Comité de Coordinación de Control Interno en la vigencia 2015, con el fin de hacer seguimientos a los acuerdos y compromisos pactados con cada secretario y jefe de oficinas y a la vez retroalimentarse del desarrollo de las actividades, como también para aprobar el Programa de auditoría y apalancar el mejoramiento permanente del estado del Control Interno. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO





Políticas de Administración del Riesgo La Entidad tiene definida la política de “Administración del Riesgo”, según Resolución 2554 de 2010, el cual ha sido analizada por la Oficina de Control Interno, concluyendo que debe ser modificada incluyendo lineamientos, parámetros que permitan y directrices que inviten a la acción preventiva y correctiva, previa identificación de los riesgos. La modificación se efectuara en el segundo semestre del año en curso cuando se finalice la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Identificación del Riesgo Cada uno de los procesos tiene identificados algunos riesgos los cuales se encuentran plasmados en una matriz de riesgo por cada proceso estableciéndoles controles para evitar la materialización de los mismos y determinando los responsables y una periodicidad para la aplicación y seguimientos a los controles. De la misma manera se ha procedido a su actualización dentro del trabajo efectuado en la validación de los Procesos y Procedimientos. La Oficina de Control Interno durante la ejecución de las Auditorias revisa, analiza y valora la pertinencia y el comportamiento de la permanencia del riesgo para el proceso, efectuando las recomendaciones que sean del caso. Análisis y Valoración del Riesgo El mapa de riesgos esta en un proceso de actualización de acuerdo a los cambios en los factores de riesgos. Sin embargo los ya identificados se han ido Valorando, con el fin de establecer mecanismos de control, de tal manera que no afecten el normal funcionamiento de cada proceso.

Dificultades:

Se han tenido dificultades para la actualización del Manual de Funciones y Competencia, por falta de presupuesto suficiente para llevar a cabo el proceso, dado el número de funcionarios de la administración departamental, y que además se estaba en espera de la homologación salarial y de cargos. Durante el primer semestre del año fiscal 2015, no se ha establecido el Avance del Plan de Desarrollo. Respecto de la Administración del Riesgo: La Política de Administración del Riesgo esta desactualizada. Faltando por complementar en su enfoque el objetivo y alcance, los planes estratégicos de la entidad, objetivos institucionales, niveles de aceptación y tolerancia al riesgo, impacto en los procesos y seguimiento.





CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Autoevaluación del Control y Gestión Se actualizo el Manual del sistema Integrado de Calidad- Meci al corte diciembre de 2014 y el Manual de Procesos y Procedimientos. Se está socializando la modificación del Sistema Integrado de Gestión – Meci- Calidad de la Gobernación con los grupos de mejoramiento en cada una de las secretarias o procesos. Sensibilización y capacitación a todos los funcionarios y contratistas de la gobernación por secretarias de los requerimientos de la Norma NTC GP 1000:2009, gestión por procesos y su aplicación. La administración Departamental de Córdoba evalúa la gestión teniendo en cuenta el Plan de Acción de la vigencia 2015 y la ejecución del Plan de Desarrollo el cual se hace a través del aplicativo ALPHASIG. De igual manera la oficina de control Interno hace seguimiento al Plan Anticorrupción y publica sus avances en la pagina Web. AUDITORÍA INTERNA Auditoría Interna Ejecución del Programa Anual de Auditorias a los Procesos de: Secretaria de Desarrollo de la Salud. Secretaria del Interior y Participación Ciudadana. Secretaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial. Secretaria de Tránsito Departamental. Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos. Secretaria de Gestión Administrativa. Sistema de Contratación Estatal en todas las Secretarias.





Secretaria de Educación Departamental se encuentra en Proceso de Ejecución. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por la Gobernación de Córdoba con la Contraloría Departamental, Contraloría General de la Republica y la Superintendencia Nacional de Salud. Ejecución del Plan de Acción Oficina de Control Interno.

Verificación al cumplimiento de la presentación de informes de tipo legal como los contables, de contratación; y los solicitados por los órganos de control y por la Superintendencia Nacional de Salud.

Seguimiento y acompañamiento al envío de la información solicitada por los

diferentes entes de control - Contraloría Departamental de Córdoba y General de la Republica; Procuraduría General de la Nación y Superintendencia Nacional de Salud.

Acompañamiento y apoyo a la Alta Dirección en procesos y asuntos de gestión.

Enlace con los Entes Externos para el cumplimiento de los requerimientos.

PLANES DE MEJORAMIENTO Plan de Mejoramiento La Oficina de Control Interno, en su rol de seguimiento, y evaluación viene realizando el seguimiento a los Planes de Mejoramiento, de tal manera que las acciones correctivas estén enfocadas a subsanar los hallazgos encontrados, y que se efectúen los avances oportunamente para el cumplimiento con las diferentes Contralorías. Seguimiento a los Planes de Mejoramientos suscritos con las Contralorías Departamental y General, considerando su avance y cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada uno de ellos. La oficina de control Interno se ha empoderado de los Planes de mejoramiento con el fin que la administración pueda cumplir oportunamente con las acciones correctivas, de igual manera se ha evaluado la pertinencia de los mismos; dando a conocer a los responsables de las acciones el grado de madurez de cada proceso. Se elaboro un plan de mejoramiento Institucional productor de la autoevaluación y contribuir al mejoramiento continuo.

Dificultades

No se ha actualizado el Sistema de Gestión de la Calidad, en cumplimiento de la NTCGP:1000:2009, en armonía con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI,





para el cual se deben encausar acciones para la actualización de los procedimientos, políticas y procesos que permitan un mejor seguimiento a la aplicación de ellos y cumplimiento de compromisos, de igual manera completar el 100% de la caracterización de los procesos respecto del Sistema de Gestión de la Calidad; y publicarlos en su totalidad en la página web de la Gobernación. Si bien las Auditorias se desarrollan y fundamentan en la verificación de la aplicación de los procedimientos y correlativamente sus actividades, algunos procedimientos se han evaluado tomando como referencia la realidad presentada en los procesos que se llevan a cabo en las diferentes dependencias, lo anterior en razón que algunos procesos y procedimientos se encuentran en proceso de actualización en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, al tenor del Decreto 943 del 21 de Mayo del 2014.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

El Estilo de Dirección de la Administración Departamental constituye la forma adoptada por la máxima autoridad y el nivel directivo para guiar y orientar a los servidores públicos, generando confianza y demostrando capacidad gerencial para lograr el cumplimientos de los objetivos, metas, planes y demás compromisos para las satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en general, como también el manejo de los recursos con eficiencia, eficacia y economía. La Entidad tiene establecida la ventanilla única, en la que se recibe la correspondencia y es distribuida de acuerdo con su competencia a cada una de las Secretarias y/o Dependencias. La Entidad tiene definida en su página web ocho links, con 53 hipervínculos; al igual que otros veinticinco links donde los funcionarios y comunidad en general puede consultar aspectos como: Plan de Desarrollo, Pasaportes, Normativa, Trámites y Turismo entre otros. La Gobernación de Córdoba tiene establecido formalmente la Dirección de Prensa y Comunicaciones en su estructura organizacional y el Link “Prensa” en la pagina web que tiene definido los siguientes hipervínculos: Boletines, Agenda, Radio Revista Naín, Galería Fotográfica, Canal de Videos, En los Medios, El Personaje Naín; donde se publican y se pueden consultar diariamente las actividades que desarrolla la Administración Departamental en pro de darlas a conocer a la comunidad. De igual manera se difunde hacia la comunidad por medio de prensa, radio y televisión. Se adquirió un software de Gestión documental para la administración que incluye lo





de Atención al Ciudadano para el mejoramiento de los documentos e información, el cual se encuentra en procesos de aplicación. Las Secretarias de Educación, Salud y Hacienda tienen establecido su propio Sistema de Atención al Usuario en la cual se recepcionan las Quejas y Reclamos de la comunidad y en ocasiones la respuesta al usuario es inmediata solucionándole su situación para poder agilizar el proceso de respuesta por ser las que tienen un flujo mayor de quejas y reclamos; para el caso de Hacienda se encuentra en la Oficina de Rentas y en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Entidad. De igual manera se encuentra habilitada la línea 8000 atención al ciudadano. La Entidad cuenta con sistemas de información integrada para el manejo financiero que incluye Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, además de un Software para el manejo de algunos impuestos que permiten una mayor oportunidad de respuesta a los usuarios de la información y eficiencia en el servicio. La entidad efectúa la evaluación de desempeño a fin de mejorar los procesos internos que contribuyen a mejorar la eficiencia y eficacia administrativa y de gestión.

Dificultades

La entidad posee un buen nivel de sistematización de la información, sin embargo se tienen dificultades en el acceso de los usuarios e interesados, así como en la divulgación oportuna de la información. Para poder cumplir con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, respecto a su estructura solo se inicia el proceso de actualización de la pagina web en el mes de julio, lo que no permite aun una visibilidad de la información publicada, aunque si se publique, pero se dificulta para las personas que no sabe cómo opera y donde está la información. Respecto del usuario, la entidad presenta debilidades en la publicación de datos que si bien son disponibles para el usuario no son manipulables de acuerdo con Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014. La falta dinamismo y más comunicación entre algunas secretarias, para lograr el cumplimiento total de las obligaciones.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se ha avanzado en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, de conformidad al Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, de tal manera que está en la fase de cierre y publicación, en el cual se considera el logro total, y que se estén publicados en su totalidad todos los cambios.





RECOMENDACIONES

Cumplir con lo normado sobre la Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales.

Realizar capacitación interna con los funcionarios sobre los cambios del Modelo Estándar de Control Interno, y darle cumplimiento al plan de capacitación institucional

Continuar las Actualizaciones del Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – MECI, Mapa de Riesgos de Procesos Administrativos, procedimientos y formatos de acuerdo a los requerimientos de la entidad y el mejoramiento continuo

Actualizar el Código de Ética, Manual de Inducción y reinduccion, la Política de Comunicación, Políticas de Calidad, Políticas Contables y Manual de Gobierno en línea.

Realizar encuesta para la medición de la satisfacción del cliente y clima organizacional

Poner en funcionamiento el software de gestión documental.

Establecer un mecanismo de publicación de datos que permita a la comunidad y/o interesados que sean manipulables de acuerdo con Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014.

Terminar la publicación de los cambios al sistema integrado de Calidad-Meci

DILIGENCIADO POR: LUZ ELENA OVIEDO BOLAÑOS

FECHA: 12 DE JULIO DE 2015.

CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO


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