PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓNOCTUBRE 11 Y 12 DE 2012

TALLER DE PROGRAMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013

2

AGENDA DE TRABAJO

JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2012

2.00 PM Apertura del Evento Mario Pardo Pardo Subdirector de Programación

2.15 PM Estructura Presupuestal 2013

Gastos Operativos Mario Pardo Pardo

Subdirector de Programación

3.15 PM Vigencias Futuras Aprobadas y en trámite

3.30 PM Gestión de Información Angy Mateus

Metas Sociales y Financieras Coordinadora Grupo Estadística y Gestión de Información

Cierre Vigencia 2012

5.30 PM Finalización

TALLER DE PROGRAMACIÓN DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS 2013.

3

VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012

8.00 -9.30 AM Primera Infancia: Criterios de Programación 2013

Dirección Primera Infancia

Costos de los Servicios-Techos Presupuestales

9.30-10.30 AM

PAE y Generaciones con Bienestar. Criterios de Programación 2013 y Costo de los servicios-Techos Presupuestales

Dirección de Niñez y Adolescencia

10.30 -12.00 AM Nutrición: Criterios de Programación 2013 y

Costos de los Servicios-Techos Presupuestales Dirección de Nutrición

12.00 M. Almuerzo

2.00 -3.00 PM Familia: Criterios de Programación 2013, costo de

los servicios-Techos Presupuestales Dirección de Familia y Comunidades

3.00-4 .00PM Protección: Criterios de Programación 2013 -Techos Presupuestales Dirección de Protección

4. 00 – 5.00 PM Registro de Información Excel-SIM 5.00 PM Cierre del Evento

1. DISTRIBUCION DE RECURSOS 2013 POR PROYECTO.

2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013.

3. VIGENCIAS FUTURAS.

1. DISTRIBUCION DE RECURSOS 2013 POR PROYECTO.

2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013.

3. VIGENCIAS FUTURAS.

GASTOS DE PERSONAL 220.571 220.571 249.438 249.438 13%GASTOS GENERALES 32.202 32.202 34.200 34.200 6%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.414 12.414 13.184 13.184 6%TOTAL FUNCIONAMIENTO 0 265.187 265.187 0 296.822 296.822 12%ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 699.089 1.195.404 1.894.493 812.966 1.680.633 2.493.599 32%PAE 0 533.860 533.860 100%PROTECCION 0 531.835 531.835 631.487 631.487 19%ALIMENTACION TRANSICION A VICTIMAS 0 200.000 0 200.000 100%INFRAESTRUCTURA PI 0 110.348 110.348 93.166 93.166 -16%NUTRICION 0 163.462 163.462 100%RECAUDO Y SNBF 2.055 50.233 52.288 92.567 92.567 77%FAMILIA 0 35.378 35.378 77.067 77.067 118%GENERACIONES CON BIENESTAR 0 0 0 58.734 58.734 100%TECNOLOGIA 0 37.161 37.161 50.747 50.747 37%INFRAESTRUCTURA SRP 0 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0%COMUNICACIONES 0 6.714 6.714 7.942 7.942 18%EVALUACION 0 6.108 6.108 6.108 6.108 0%CAPACITACION DEL PERSONAL 0 5.213 5.213 5.213 5.213 0%BINESTARINA 29.218 108.441 137.659 0 0 -100%PAE Y CLUBES J UVENILES 0 651.916 651.916 0 0 -100%ATENCION A LA POB. DESPLAZADA A.P.D. 0 98.331 98.331 0 0 -100%UNIDADES MOVILES A.P.D. 0 24.716 24.716 0 0 -100%MEJ ORAMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL 0 76.829 76.829 0 0 -100%ADULTO MAYOR 0 89.364 89.364 0 -100%TOTAL INVERSIÓN 730.362 3.037.991 3.768.353 1.022.966 3.400.986 4.423.952 17%

TOTAL 730.362 3.303.178 4.033.540 1.022.966 3.697.808 4.720.774 17%

Total Recursos Propios Total

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2012-20132013

INCR %

INSTITUTO COLOMBIANO DE BINESTAR FAMILIAR

PROYECTOS

2012

Recursos Nación

Recursos Nación

Recursos Propios

M

MODIF

NUEVO

NUEVO

MODIF

1. DISTRIBUCION DE RECURSOS 2013 POR PROYECTO.

2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013.

3. VIGENCIAS FUTURAS.

8

COMPOSICIÓN

PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO SUB

PROYECTO MODALIDAD CÓDIGO SUBCÓDIGO

310 300 2 1 3 7 1D

IVU

LGAC

ION

, ASI

STEN

CIA

TEC

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.

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.

CO

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ACIO

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.

DECRETO ICBF

0

Número de rubros ICBF = 599 (197 de Ley) Número de rubros DPS = 98 (60 de Ley)

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COMPOSICIÓN

PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO SUB

PROYECTO MODALIDAD CÓDIGO SUBCÓDIGO

310 300 2 1 3 7 1D

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LGAC

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DECRETO ICBF

0

ARTÍCULO 14. Traslados presupuestales en las regionales. El Director Regional podrá, mediante resolución, efectuar traslados en el presupuesto de inversión asignado a la Regional, previa recomendación del Comité de Coordinación, con la correspondiente justificación técnica y económica y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

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CANTIDAD TRASLADOS PRESUPUESTALES INTERNOS

14,994Registros

4,552 Registros

2011

Julio 2012

Tiempo promedio: 35 días

Tiempo promedio: 20 días

Esto genera: Costos administrativos, Desgaste de talento humano, menor oportunidad de respuesta que repercuten en la prestación del servicio y en la ejecución del presupuesto.

¿Para qué utilizamos la ejecución presupuestal por modalidades?

Si se tiene la programación y ejecución de metas sociales a través del SIM, ¿qué valor

agregado aporta la ejecución presupuestal a un nivel de modalidad?

¿Quién la requiere a ese nivel de desagregación y con qué periodicidad?

12

PRG

SPRG

PRO

Y

PRO

Y_0

SBPY DESCRIPCIÓN RECURSOS

NACIONRECURSOS PROPIOS

TOTAL PRESUPUESTO

320 1504 4 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL $ 712.965 $ 1.580.633 2.293.598 320 1504 4 0 101 ATENCIÓN INTEGRAL320 1504 4 0 102 ATENCIÓN NO INTEGRAL320 1504 4 0 103 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 320 1504 4 0 104 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA320 1504 4 0 105 APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS320 1504 4 0 106 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE320 1504 4 0 107 DE TIPO ADMINISTRATIVO320 1504 4 0 108 RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN320 1504 4 0 109 DE TIPO LOGÍSTICO320 1504 4 0 110 ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN320 1504 4 0 111 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF.

Misi

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rte

a la

Ges

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ESTRUCTURA

ESTRUCTURA PRESUPUESTALPROYECTO 4: ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA

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| SPRG PROY SBPY DESCRIPCIÓN

320 1504 4 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL320 1504 4 101 ATENCIÓN INTEGRAL320 1504 4 101 CDI - INSTITUCIONAL320 1504 4 101 CDI - EDUCACIÓN INICIAL AL HOGAR320 1504 4 101 CONVENIOS ESPECIALES320 1504 4 101 HOGAR EMPRESARIAL320 1504 4 101 JARDINES SOCIALES320 1504 4 101 HOGARES INFANTILES320 1504 4 101 HCB TRADICIONAL MÚLTIPLE 320 1504 4 101 LACTANTES Y PREESCOLARES320 1504 4 102 ATENCIÓN NO INTEGRAL320 1504 4 102 DESAYUNOS INFANTILES TIPO 1 Y 2320 1504 4 102 HCB - FAMI320 1504 4 102 HCB - TRADICIONALES FAMILIARES320 1504 4 102 HCB - AGRUPADOS320 1504 4 102 JARDINES COMUNITARIOS320 1504 4 102 ATENCIÓN A NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE MUJERES320 1504 4 102 CONVENIOS ESPECIALES320 1504 4 103 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 320 1504 4 103 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS (+Resiliencia)320 1504 4 103 PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA LECTURA320 1504 4 104 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA320 1504 4 105 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS320 1504 4 106 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE320 1504 4 107 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO320 1504 4 108 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN320 1504 4 109 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO320 1504 4 110 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN320 1504 4 111 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF.

Recopila todos los gastos que se deben realizar con el propósito de atender las necesidades de la Entidad para cumplir a cabalidad con las funciones que le han sido asignadas por Ley y como soporte a la gestión de cada uno de los proyectos.

Corresponden a Subproyectos que se encontrarán al final de la estructura presupuestal de cada uno de los proyectos de inversión, así:

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GERENTE DE RECURSO EN SEDE NACIONAL

Apoyo en Contratación de Servicios Dirección de Gestión Humana

Viáticos y Gastos de Viaje Dirección de Gestión HumanaDe Tipo Administrativo Dirección Administrativa

Relacionada con los Servicios de Atención

Dirección de Servicios y Atención

De Tipo Logístico Dirección de Logística y Abastecimiento

Estrategias y planes de comunicación y difusión

Oficina Asesora de Comunicaciones

SOPORTE A LA

GESTIÓN DEL

PROYECTO

SUBPROYECTO

Las áreas encargadas en Regional, serán las homólogas de la Sede Nacional

La Regionalización inicial la realizará la Sede Nacional, en caso de requerir ajustes, la Regional los deberá solicitar con la programación de Metas Sociales y Financieras

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: Implica la vinculación y/o contratación del recurso humano que intervenga en la ejecución de acciones tanto misionales como de apoyo administrativo, a través de supernumerarios, contratos de prestación de servicios u outsourcing, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de los objetivos del proyecto.

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE: Viáticos y Gastos de Viaje para servidores públicos, contratistas o interventores que realicen labores propias del proyecto

DE TIPO ADMINISTRATIVO: Los gastos soporte a la gestión de tipo administrativo contemplan: gastos de transporte, adquisición de papelería y útiles de oficina, servicio de fotocopiado y empaste, gestión documental, servicio de correo, servicio de embalajes y acarreos.

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GASTOS OPERATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

• RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN:Comprende todo lo relacionado con el fortalecimiento de los canales de servicio de la Entidad a través de estrategias de acercamiento a la comunidad en el marco del mejoramiento a la atención. Así mismo enmarca lo referente a lo requerido para la realización de mediciones y análisis de la satisfacción de los niños, niñas y adolescentes, adulto mayor, familias beneficiarias y ciudadanía en general frente a la prestación del servicio, tales como líneas únicas de atención, encuestas de percepción y satisfacción entre otros.

• DE TIPO LOGÍSTICO:Comprende todo lo relacionado con la organización y realización de eventos nacionales e internacionales de promoción, divulgación, socialización y capacitación, orientados a mejorar el nivel de conocimiento y aplicación de herramientas conceptuales y metodológicas para el desarrollo del proyecto.

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GASTOS OPERATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

• ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN: Comprende todos aquellos elementos y servicios relacionados con divulgación, impresos y publicaciones, material audiovisual, pautas y publicaciones de material promocional, informativo y pedagógico en desarrollo de las acciones de promoción, divulgación, formación, capacitación, asistencia técnica e investigación social sobre actividades propias del proyecto

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GASTOS OPERATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO

1. DISTRIBUCION DE RECURSOS 2013 POR PROYECTO.

2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013.

3. VIGENCIAS FUTURAS.

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Proyecto Temática Apalancamiento 2012

Valor 2013 Valor 2014

PILA 480 17.821 11.415

Operador Financiero 512 6.847 4.478

Supernumerarios 875 5.250 -

Arrendamientos 465 5.749

Vigilancia 639 19.721

CDI 540 32.610

Estandares de Calidad 2 6.665 3.433

Supernumerarios 38 7.015

Transporte 343 4.233

Papelería 38 436

Estandares de Calidad 101 18.154

PAE 25.394 498.808 -

Atención Integral 187.517 993.635 724.711

Estandares de Calidad 2 9.009 4.639

DIA 1.558 103.857

3.454

APROBADA

Primera Infancia DNF - DIFP

ÚLTIMA INSTANCIA EN MINISTERIO DE

HACIENDA

PAE DPS

Protección

APROBADAInfraestructura

ESTADOINVERSIÓN

SNBF - Recaudo

VIGENCIAS FUTURAS

20

Proyecto Temática Apalancamiento 2012

Valor 2013 Valor 2014

Estrategia audiovisual y programa radial

364 2.774

Monitoreo de medios 4 41

Bienestarina e Inteventoría

145 66.957

Arriendo y vigilancia de Bodegas

36 833

Gastos Generales

Papelería,Correo, Combustible y

lubricantes,Aseo y cafetería,Vigilancia,

Transporte,Fotocopias,Seguros,adjudicación y

liberación judicial

956 19.865 11.935 APROBADA

Transferencias Comisionista de bolsa 1 42 30 APROBADA

Nutrición

ESTADOINVERSIÓN

FUNCIONAMIENTO

DPS

ÚLTIMA INSTANCIA EN MINISTERIO DE

HACIENDA

Comunicaciones

VIGENCIAS FUTURAS