Facturar a:R.U.C. :

CODIGO :PROVEEDOR :DIRECCION :TEL./FAX :ATENCION :

T.CAMBIO :

FORMA DE PAGO :MONEDA PAGO :

LUGAR DE ENTREGA :FECHA DE ENTREGA :

FECHA DE ORDEN DE COMPRA

20507204971QUIMAYON S.A.C.CAL. TRES MZA. L LOTE. 22 Z.I. PARQUE -

3.1530

FACTURA 15 DIAS

DOLARES AMERICANOS

08/06/2015NReq OT Cantidad Unidad Descripcin Total

Metales Ingenieria Y Construccion S. A. C. - Galvanizado

Metales Ingenieria Y Construccion S. A. C. - Galvanizado

452-6341-- - compra.Frx

Pgina 1

N SOLICITUD 0004-003966

ORDEN DE COMPRA0004-003615

P.Unitario

08/06/2015

003980CC-40-04-02 460.0000KL DETERGRAS L 2.5600 1,177.60

1,177.60 211.97

1,389.57 1,389.57 1,389.57 1,389.57

SUB TOTAL

IGV

TOTAL

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 57/100 DOLARES AMERICANOS

18% 0.00Percepc. 2%

Nota: Si el bien no cumpliera con las especificaciones de la presente Orden de compra ser devuelto al proveedor, el cual debera devolver el importe correspondiente. El monto facturado debe coincidir con la Orden de compra.

Dpto Logistica Gerente General

DETERGRAS PARA TINA DE DESENGRASE

Toda entrega de material debe estar acompaada de la Guia de Remisin y copia de la Orden de Compra, caso contrario la mercadera no ser recepcionada.