objetivo de las Áreas de recursos materiales
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Servicio de Transportación Terrestre Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Nacional Financiera. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Servicio de Transportación Terrestre
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Servicio de Administración Tributaria
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Nacional Financiera
Servicio de Transportación
Terrestre
Antecedentes (año 2007)
Elementos mediante los cuales se expuso el
proyecto a la
Secretaría de la Función Pública
OBJETIVO DE LAS ÁREAS DE RECURSOS MATERIALES
• Proveer los bienes y servicios necesarios, para el desarrollo de funciones a cargo
de las unidades administrativas de la Secretaría, para el cumplimiento de los
objetivos institucionales.• Contar con un servicio de transportación que incluya todos los servicios de
administración, derechos vehiculares y mantenimientos con la finalidad de enfocar
nuestro mejor esfuerzo la misión y visión de la Institución
SITUACION INICIAL
• En el Sector Central, se presta con 409 vehículos, de los cuales, sólo el 10% reúne
requisitos de funcionalidad por vida útil y económica.• El Servicio de Administración Tributaria tiene un parque vehicular de 2,152
vehículos, de los cuales, 53.5% está en funcionabilidad por vida útil y económica. • De la totalidad de los vehículos asignados en el Servicio de Administración
Tributaria el 27.4% son de procedencia extranjera y se contempla sustituir el 46.5%
de vehículos.
• Se brindaba servicio de transporte ejecutivo (pool de autos) a más de 1,000 usuarios.
Inicialmente este servicio estaba dirigido a servidores públicos superiores, actualmente se
proporciona a todos los usuarios que las Coordinaciones Administrativas solicitan sean
beneficiarios de este servicio.
• Distribución de los 409 vehículos de la SHCP:
Motos 45 Sedan asignado a mando superior 27
Pick Up y Panel 43 Sedan mando superior (a todo servicio) 66
Camiones y Carga 8 Pool de autos y de mensajería 54
Sedan a todo servicio (áreas) 166
• En el Servicio de Administración Tributaria, para el uso de las áreas sustantivas, el 20% de
las unidades están en el área central y 80% en el área regional. Su uso es mediante un
sistema web a excepción de los automotores destinados al Programa de Comercio Exterior
(Patrullas).
MODELO SEDAN VAGONETAS
VAGONETASBLINDADAS
PICK UP PANELES MOTOCICLETAS
AMBULANCIAS CAJAS TOTAL
TOTAL % %
1980 1 1 0.24%
36990.2
%
1990 1 1 0.24%
1991 1 1 0.24%
1994 1 1 0.24%
1995 3 3 6 1.47%
1996 7 1 2 7 17 4.16%
1997 21 6 1 7 35 8.56%
1998 97 12 1 8 9 12731.05
%
1999 52 41 12 3 10826.41
%
2000 13 3 1 17 4.16%
2001 17 1 2 22 1 4310.51
%
2002 11 1 12 2.93%
2003 1 4 5 1.22%
409.8%
2004 1 1 0.24%
2005 5 15 20 4.89%
2006 13 1 14 3.42%
TOTAL 228 77 8 30 12 45 1 8 409 100%
Situación actual Sector Central
SHCP SAT SHCP SAT SHCP SAT SHCP SAT SHCP SAT SHCP SAT SHCP SAT SHCP SAT SHCP SAT SHCP SAT SHCP SAT
1950-1980 1 6 1 6
1981-1990 8 11 11 1 11 3 10 1 55
1991 3 6 8 2 1 1 1 1 21
1992 5 5 10 2 1 2 1 0 26
1993 3 10 13 3 1 1 0 31
1994 6 92 12 1 1 111
1995 3 36 21 33 3 1 6 94
1996 7 47 7 1 34 2 1 43 7 17 134
1997 21 78 37 6 13 1 7 1 35 136
1998 97 71 8 26 12 21 1 1 9 127 128
1999 52 81 184 41 17 12 3 1 37 108 323
2000 13 62 156 3 36 1 1 3 17 259
2001 17 10 22 13 1 2 2 1 1 7 43 34
2002 2 201 11 48 1 13 12 265
2003 1 6 1 6 4 1 5 14
2004 3 419 1 1 1 424
2005 5 31 32 1 15 1 20 80
2006 13 15 1 8 17 14 40
2007 16 0 16
228 478 30 1226 77 265 8 12 12 0 45 43 1 3 0 15 91 8 19 409 2152
Paneles Modelos
Camiones TotalesSedan Pick up VagonetaVagonetas Blindadas
CajasTractosAmbulanciaMotos
Situación Actual en la SHCP y SAT
Problemática inicial
• Parque vehicular en mal estado: El 90% del parque vehicular tiene más de 4 años de antigüedad y un 75% con mas de
9 años, asimismo, no se cuenta con suficientes vehículos en buenas condiciones para el transporte de servidores
públicos.
• Altos costos de mantenimiento: por su antigüedad y uso intensivo, han agotado su vida económica y resultan onerosos
en su mantenimiento y operación, con facturas de servicios de más de $8,000.
• Altos costos de administración del parque vehicular: en virtud de que los vehículos por normatividad se encuentran
sujetos a mayores controles que otros bienes, se generan altas cargas administrativas.
• Pool vehicular: el Servicio de transporte, inicialmente destinado a funcionarios, actualmente es utilizado por personal de
menor jerarquía y operativos (mensajería).
• No existen vehículos para reemplazar el pool vehicular mientras se realiza el mantenimiento o en caso de siniestros.
• Programa de verificación: a partir de julio del 2008, los vehículos anteriores a 8 años, deberán dejar de circular al
menos 1 día.
• Duplicidad de la prestación y costo: al brindar los vehículos y además la prestación de apoyo económico para los
gastos inherentes al vehículo que el servidor público use en el desempeño de sus actividades, por lo cual, se pueden
obtener ahorros adicionales al elegir el servidor público una de las dos posibles prestaciones a recibir.
Servicio de Transportación
Terrestre
Gastos Administrativos
por Vehículo
Costos estimados de gastos de administración por vehículo
Rubro Concepto de Gasto
Costo por
evento Eventos por año
Costo Anual Pesos
ADQUISICIÓN GASTOS POR ELABORACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 1,700.00 0.25 425.00
GASTOS POR DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS 800.00 0.25 200.00
GASTOS POR RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO 900.00 0.25 225.00
GASTOS POR REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE 950.00 0.25 237.50
GASTOS POR TRAMITACIÓN DEL PAGO DEL BIEN 980.00 0.25 245.00
INVENTARIO GASTOS POR ALTA / BAJA Y CONTROL DE INVENTARIOS Y VEHICULAR 1,700.00 0.25 425.00 GASTOS POR ASIGNACIÓN DEL BIEN AL ÁREA SOLICITANTE 570.00 0.25 142.50 GASTOS POR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ANUAL 570.00 1.00 570.00 ADMINISTRATIVOS GASTOS POR GESTIÓN DE PAGO DE TENENCIA 300.00 1.00 300.00 GASTOS POR GESTIÓN DE ALTA VEHICULAR ANTE SETRAVI 300.00 0.25 75.00 GASTOS POR VERIFICACIÓN DE EMISIONES 300.00 2.00 600.00
GASTOS POR COMPROBACIÓN DE PAGO DE TENENCIA, ALTA Y VERIFICACIÓN 450.00 1.00 450.00
ASEGURAMIENTO GASTOS POR ELABORACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR 1,700.00 0.25 425.00
GASTOS POR DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR 1,500.00 0.25 375.00
GASTOS POR EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO VEHICULAR 1,370.00 0.25 342.50
GASTOS POR GESTIÓN DE PAGO DE SINIESTROS 1,468.00 0.50 734.00 MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR DÍA INHABILITADO 304.00 17.00 5,168.00 GASTOS POR COTIZACIÓN 57.00 5.00 285.00 GASTOS POR ENVIAR A REPARAR 125.00 5.00 625.00 GASTOS POR SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 114.00 5.00 570.00
GASTOS POR DOCUMENTAR Y REVISAR LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO ACEPTAR EL SERVICIO 250.00 5.00 1,250.00
Rubro Concepto de Gasto
Costo por
evento Eventos por año
Costo Anual Pesos
GASTOS POR TRAMITACIÓN DEL PAGO DE SERVICIO (PERSONAL DE ENLACE, SUBDIRECTOR, DIRECTOR Y EN SERVICIOS CON IMPORTES MAYORES A $15,000.00 APROBACIÓN DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO Y DIRECTOR GENERAL) 230.00 5.00 1,150.00
GASTOS PARA DOCUMENTAR TRAMITE DE PAGO ANTE DGRF 57.00 5.00 285.00
COMBUSTIBLE GASTOS POR ELABORACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE GASOLINA 1,700.00 1.00 1,700.00
GASTOS POR DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE GASOLINA 1,500.00 1.00 1,500.00
GASTOS POR ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 135.00 12.00 1,620.00
PAGO GASTOS PARA REVISAR DOCUMENTACIÓN Y TRAMITE DE PAGO EN DGRF 1,420.00 8.00 11,360.00 GASTOS POR PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE PAGO Y PÓLIZAS 1,260.00 8.00 10,080.00 LEGALES GASTOS POR TRAMITES DIVERSOS ANTE SETRAVI 260.00 2.00 520.00 GASTOS POR TRAMITE DE PAGO ANUAL DE TENENCIA 300.00 1.00 300.00
GASTOS POR TRAMITE Y GESTIÓN DE PAGO DE REVISTA DE VEHÍCULOS DE CARGA 300.00 1.00 300.00
GASTOS POR ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD Y DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE SINIESTRO 7,500.00 0.25 1,875.00
DOCUMENTACIÓN GASTOS POR CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN 38.00 5.00 190.00
FISCALIZACIÓN GASTOS POR AUDITORIAS PROCEDÍMENTALES Y DEL EJERCICIO DE RECURSOS 1,350.00 1.00 1,350.00
TOTAL 95.50 45,899.50
El costo estimado de gastos de administración por vehículo, considerando en promedio 95 gestiones administrativas anuales, asciende a $45,899.50 por vehículo.
Servicio de Transportación
Terrestre
Normatividad
Se realizó un análisis del proceso, a fin de optimizarlo, de acuerdo a lo que establece la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece los reglamentos en
materia de ejercicio, control y evaluación de los egresos públicos federales, observando que la
administración de los recursos se realice con base en criterios de honestidad, eficiencia, eficacia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Entendiendo por eficacia el lograr los objetivos y las metas programadas; y por eficiencia el
ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma.
Lo anterior no es factible en el caso de los vehículos, por el alto grado de obsolescencia y gastos
administrativos que presentan.
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012, en su numeral 5.4 denominado
“Eficacia y eficiencia gubernamental” del Eje 5, establece que: “… para proveer con eficacia y
eficiencia los bienes públicos que demanda la sociedad es necesario mejorar el desempeño y los
resultados de la función pública, ...”.
Así mismo, en su estrategia 4.2, del numeral citado, establece “Hacer más eficiente la operación
y el gasto de las dependencias y entidades federales: … destaca la reducción del gasto
operativo de las dependencias …”.
Normatividad
Servicio de Transportación
Terrestre
Propuesta del servicio integral
Por lo anterior, se han analizado diversas formas de prestar los servicios, que permitan optimizar
los recursos disponibles, estableciendo niveles de servicio que propicien la eficiencia y eficacia
requeridas en el servicio de transportación terrestre, determinando las siguientes acciones:
• La SHCP conservará 40 vehículos modelos 2003 a la fecha, hasta agotar su vida útil y
económica. Por parte del SAT se quedara con 1,152 automotores.
• La SHCP transferirá 369 vehículos al SAE con una recuperación aproximada de $8
´000,000.00. El SAT transferirá al SAE, 64 vehículos modelo 2000 a la fecha de procedencia
extranjera con una recuperación aproximada de $1´000,000.00
• Brindar el servicio de transportación de personal mediante el esquema de Contratación del
servicio (Outsourcing), con niveles de servicio, bajo demanda, en el sector central, con 208
vehículos, lo que significa una reducción de unidades del 39% en relación al parque actual.
• En el SAT, Contratar la administración de la flotilla vehicular.
Propuesta
Objetivo del Servicio
Contar con un servicio de transporte adecuado a las necesidades de la Secretaría, que
permita:
• Contar con parque vehicular nuevo, renovable cada cuatro años.
• Homologar el tipo de vehículo con el que se presta el servicio.
• Evitar los altos costos de administración (personal para: control, inventario, resguardo,
seguro, trámites de tenencia, verificación, placas, contabilidad, informes, baja,
enajenación) y mantenimiento.
• Cumplir con la normatividad vigente en materia de vehículos.
• Disminuir el consumo de combustible.
• Disminuir el uso de los cajones de estacionamiento.
• Opción de compra a servidores públicos.
Características del Servicio
Contratación de Servicios de Transportación, que incluyan:
– Suministro de “puntos de servicio”
– Unidad básica (Tsuru o equivalente).
– Unidad media (Sentra o equivalente).
– Unidad camioneta SUV o equivalente.
– Unidad Vagoneta.
– Motos, Pick´ups.
– Placas, tenencias, y verificaciones.
– Póliza de seguro con cobertura amplia.
– Servicio de asistencia vial, asesoría legal y jurídica.
– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Administración del centro de transportación.
– Servicio de valet (para servicios, mantenimientos y trámites) para camionetas SUV.
– Auto sustituto durante los servicios del vehículo o siniestros para camionetas SUV.
Servicio de transportación terrestre
1,274 Vehículos contemplados:
TIPOSHCP
SECTOR CENTRAL
SAE CONSAR NAFIN SAT
Básica 95 20 267
Media 28 3 10
Camioneta SUV 35 5
Pick up sencilla 10 20 3 5 355
Pick up doble cabina 252
Vagoneta 8 pasajeros 5 126
Motos 35
Total 208 40 6 20 1,000
Servicio de Transportación
Terrestre
Análisis Costo / Beneficio
del servicio integral
Costo – Beneficio, ejemplo del Sector Central
No se generarán ahorros por los diferenciales en costos mostrados, ya que se dará un impacto en mejores prácticas
administrativas y en el mejoramiento de los niveles de servicios que presta la DGRMSG, por lo que en su caso, se
efectuará la reorientación de personal a otras actividades.
Concepto Cantidad Costo por Unidad Costo SHCP Costo OutsourcingTsuru 95 $110,000 $40,329,787 $28,317,600Sentra 28 $172,000 $13,988,223 $11,128,320Camioneta SUV 35 $346,000 $27,771,761 $23,570,400Pick Up´s 10 $190,000 $5,680,539 $4,416,000Vagoneta 8 pasajeros 5 $290,000 $3,448,761 $2,815,200Motos 35 $55,000 $7,425,883 $4,830,000Total 48 meses 208 $98,644,955 $75,077,520Total mensual $2,055,103 $1,564,115
Operación 48 meses
95 vehículos tipo básico (Tsuru o equivalente)48 meses de Administración y Operación
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla
Costo de inversión $110,000.00 $10,450,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,450,000.00
Operación anualMantenimiento $14,000.00 $1,330,000.00 $1,529,500.00 $1,758,925.00 $2,022,763.75 $4,618,425.00Verificaciones $486.00 $46,170.00 $48,478.50 $50,902.43 $53,447.55 $145,550.93Seguro $7,092.92 $673,827.78 $640,136.39 $608,129.57 $577,723.09 $1,922,093.74Tenencia $2,860.00 $271,700.00 $258,115.00 $245,209.25 $232,948.79 $775,024.25Gastos administrativos $45,899.50 $4,360,452.50 $4,360,452.50 $4,360,452.50 $4,360,452.50 $13,081,357.50Llantas $5,000.00 $475,000.00 $475,000.00 $475,000.00 $475,000.00 $1,425,000.00Accesorios de Limpieza $500.00 $47,500.00 $47,500.00 $47,500.00 $47,500.00 $142,500.00Subtotal $185,838.42 $17,654,650.28 $7,359,182.39 $7,546,118.75 $7,769,835.68 $40,329,787.09
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla
Costo por mes $6,210.00Costo total por año $74,520.00 $7,079,400.00 $7,079,400.00 $7,079,400.00 $7,079,400.00 $28,317,600.00
cuarto año
cuarto añoprimer año segundo año tercer año
primer año segundo año tercer año
Costo – Beneficio, ejemplo del Sector Central
Costo Unidades SHCP
Costo Outsourcing
28 Vehículos tipo Medio (Sentra o equivalente)48 meses de Administración y Operación
Costo – Beneficio, ejemplo del Sector Central
Costo Unidades SHCP
Costo Outsourcing
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo flotilla Costo flotilla Costo flotilla
Costo de inversión $172,000.00 $4,816,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,816,000.00
Operación anual Mantenimiento $14,000.00 $392,000.00 $450,800.00 $518,420.00 $596,183.00 $1,361,220.00Verificaciones $486.00 $13,608.00 $14,288.40 $15,002.82 $15,752.96 $42,899.22Seguro $9,000.00 $252,000.00 $239,400.00 $227,430.00 $216,058.50 $718,830.00Tenencia $4,472.00 $125,216.00 $118,955.20 $113,007.44 $107,357.07 $357,178.64Gastos administrativos $45,899.50 $1,285,186.00 $1,285,186.00 $1,285,186.00 $1,285,186.00 $3,855,558.00Llantas $5,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $420,000.00Accesorios de Limpieza $500.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 $42,000.00Subtotal $251,357.50 $7,038,010.00 $2,262,629.60 $2,313,046.26 $2,374,537.53 $13,988,223.39
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo flotilla Costo flotilla Costo flotilla
Costo por mes $8,280.00Costo total por año $99,360.00 $2,782,080.00 $2,782,080.00 $2,782,080.00 $2,782,080.00 $11,128,320.00
cuarto año
cuarto añoprimer año segundo año tercer año
primer año segundo año tercer año
35 Vehículos tipo Camioneta SUV o equivalente48 meses de Administración y Operación
Costo – Beneficio, ejemplo del Sector Central
Costo Unidades SHCP
Costo Outsourcing
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla
Costo de inversión $346,000.00 $12,110,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,110,000.00
Operación anualMantenimiento $25,000.00 $875,000.00 $1,006,250.00 $1,157,187.50 $1,330,765.63 $3,038,437.50Verificaciones $486.00 $17,010.00 $17,860.50 $18,753.53 $19,691.20 $53,624.03Seguro $18,000.00 $630,000.00 $598,500.00 $568,575.00 $540,146.25 $1,797,075.00Tenencia $8,996.00 $314,860.00 $299,117.00 $284,161.15 $269,953.09 $898,138.15Gastos administrativos $45,899.50 $1,606,482.50 $1,606,482.50 $1,606,482.50 $1,606,482.50 $4,819,447.50Llantas $8,000.00 $280,000.00 $280,000.00 $280,000.00 $280,000.00 $840,000.00Accesorios de Limpieza $1,200.00 $42,000.00 $42,000.00 $42,000.00 $42,000.00 $126,000.00Subtotal $453,581.50 $15,875,352.50 $3,850,210.00 $3,957,159.68 $4,089,038.67 $27,771,760.84
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla
Costo por mes $14,030.00Costo total por año $168,360.00 $5,892,600.00 $5,892,600.00 $5,892,600.00 $5,892,600.00 $23,570,400.00
cuarto año
cuarto añoprimer año segundo año tercer año
primer año segundo año tercer año
10 Pick Up´s 48 meses de Administración y Operación
Costo – Beneficio, ejemplo del Sector Central
Costo Unidades SHCP
Costo Outsourcing
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla
Costo de inversión $190,000.00 $1,900,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,900,000.00
Operación anualMantenimiento $19,500.00 $195,000.00 $224,250.00 $257,887.50 $296,570.63 $677,137.50Verificaciones $486.00 $4,860.00 $5,103.00 $5,358.15 $5,626.06 $15,321.15Seguro $11,500.00 $115,000.00 $109,250.00 $103,787.50 $98,598.13 $328,037.50Tenencia $4,940.00 $49,400.00 $46,930.00 $44,583.50 $42,354.33 $140,913.50Gastos administrativos $45,899.50 $458,995.00 $458,995.00 $458,995.00 $458,995.00 $1,376,985.00Llantas $7,000.00 $70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 $210,000.00Accesorios de Limpieza $1,500.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $45,000.00Subtotal $280,825.50 $2,808,255.00 $929,528.00 $955,611.65 $987,144.13 $5,680,538.78
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla
Costo por mes $9,200.00Costo total por año $110,400.00 $1,104,000.00 $1,104,000.00 $1,104,000.00 $1,104,000.00 $4,416,000.00
cuarto año
cuarto añoprimer año segundo año tercer año
primer año segundo año tercer año
5 Vagonetas de 8 o más pasajeros 48 meses de Administración y Operación
Costo – Beneficio, ejemplo del Sector Central
Costo Unidades SHCP
Costo Outsourcing
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla
Costo de inversión $290,000.00 $1,450,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,450,000.00
Operación anual Mantenimiento $19,000.00 $95,000.00 $109,250.00 $125,637.50 $144,483.13 $329,887.50Verificaciones $486.00 $2,430.00 $2,551.50 $2,679.08 $2,813.03 $7,660.58Seguro $16,500.00 $82,500.00 $78,375.00 $74,456.25 $70,733.44 $235,331.25Tenencia $7,540.00 $37,700.00 $35,815.00 $34,024.25 $32,323.04 $107,539.25Gastos administrativos $45,899.50 $229,497.50 $229,497.50 $229,497.50 $229,497.50 $688,492.50Llantas $6,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $90,000.00Accesorios de Limpieza $1,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $22,500.00Subtotal $386,925.50 $1,934,627.50 $492,989.00 $503,794.58 $517,350.13 $3,448,761.20
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla
Costo por mes $11,730.00Costo total por año $140,760.00 $703,800.00 $703,800.00 $703,800.00 $703,800.00 $2,815,200.00
cuarto año
cuarto añoprimer año segundo año tercer año
primer año segundo año tercer año
35 Motocicletas 48 meses de Administración y Operación
Costo – Beneficio, ejemplo del Sector Central
Costo Unidades SHCP
Costo Outsourcing
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla
Costo de inversión $55,000.00 $1,925,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,925,000.00
Operación anualMantenimiento $5,000.00 $175,000.00 $201,250.00 $231,437.50 $266,153.13 $607,687.50Verificaciones $486.00 $17,010.00 $17,860.50 $18,753.53 $19,691.20 $53,624.03Seguro $4,500.00 $157,500.00 $149,625.00 $142,143.75 $135,036.56 $449,268.75Tenencia $1,430.00 $50,050.00 $47,547.50 $45,170.13 $42,911.62 $142,767.63Gastos administrativos $24,326.74 $851,435.73 $851,435.73 $851,435.73 $851,435.73 $2,554,307.18Llantas $2,000.00 $70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 $210,000.00Accesorios de Limpieza $700.00 $24,500.00 $24,500.00 $24,500.00 $24,500.00 $73,500.00Subtotal $93,442.74 $3,270,495.73 $1,362,218.73 $1,383,440.63 $1,409,728.23 $7,425,883.31
TotalCosto Unitario Costo flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla Costo Flotilla
Costo por mes $2,875.00Costo total por año $34,500.00 $1,207,500.00 $1,207,500.00 $1,207,500.00 $1,207,500.00 $4,830,000.00
cuarto año
cuarto añoprimer año segundo año tercer año
primer año segundo año tercer año
Servicio de Transportación
Terrestre
Licitación
PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA
CONCEPTO
PRECIO MENSUALMÁXIMO DE REFERENCIA
DE SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE TODO LO SOLICITADO EN LA
LICITACIÓNPESOS SIN IVA
% DEDESCUENTO OFERTADO
RESPECTO AL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA
(CON 4 DECIMALES)
PRECIO OFERTADO(CON 4 DECIMALES)
PESOSSIN IVA
UNIDAD BÁSICA A POR MES $5,400
UNIDAD BÁSICA B POR MES $6,000
UNIDAD MEDIA POR MES $7,200
UNIDAD CAMIONETA SUV POR MES $12,200
UNIDAD PICKUP POR MES $8,000
UNIDAD PICKUP DOBLE CABINA POR MES $9,200
VAGONETA PARA 8 PASAJEROS POR MES $10,200
UNIDAD DE MENSAJERÍA POR MES $2,500IVA
TOTAL
Beneficios tangibles
Reducción en el consumo de combustible. Reducción en el costo del mantenimiento. Mantener el parque vehicular en operación permanente en apoyo a la operación sustantiva y
administrativa. Administración eficiente y sistematizada de la flotilla vehicular. Mayor disponibilidad de los Vehículos. Disminución de los costos de operación. Eliminar la compra de activos por parte del gobierno, que se deprecian rápidamente y que son
de muy difícil enajenación. Mejorar la calidad y funcionalidad de los servicios disponibles para las áreas. Homologar la calidad del servicio para todas las dependencias. Permite un cambio sustancial de las practicas administrativas, al mejorar la eficiencia y la
oportunidad de los procesos y calidad de los servicios. Permite a las dependencias enfocar sus esfuerzos prioritariamente a sus tareas sustantivas. Obtener vehículos, sin riesgo de obsolescencia y siniestros por agotamiento de vida útil.
Beneficios intangibles
Disminuir riesgos para el personal usuario.
Contribuir al cuidado del medio ambiente.
BENEFICIOS
El proveedor deberá brindar el servicio de auxilio vial, seguro y asesoría jurídica:
2 horas Incidencia en Ciudad (área metropolitana de la Ciudad de México y ciudades capitales de entidades federativas)
5 horasIncidencia en zona rural carreteras secundarias, caminos rurales o poblados menores.
3 horas
Incidencia en Autopista o Carretera Federal de cuota ó ciudades de tipo cabeceras municipales.
Tiempo máximo para que se presente el servicio solicitado
Auxilio vial, seguro y asesoría jurídica
2 horas Incidencia en Ciudad (área metropolitana de la Ciudad de México y ciudades capitales de entidades federativas)
5 horasIncidencia en zona rural carreteras secundarias, caminos rurales o poblados menores.
3 horas
Incidencia en Autopista o Carretera Federal de cuota ó ciudades de tipo cabeceras municipales.
Tiempo máximo para que se presente el servicio solicitado
Auxilio vial, seguro y asesoría jurídica
NIVELES DE SERVICIO
La aceptación del servicio será de forma mensual:
• El proveedor entregará al administrador del contrato, dentro de los primeros cinco días hábiles
posteriores al corte del mes, un reporte consolidado por escrito, firmado por su representante
legal, desglosando los servicios prestados: unidad, responsable del servicio por unidad
administrativa o inmueble y el total por cada participante.
• Reportes de incidencias, descomposturas o siniestros, así como su tiempo de solución,
documentado la aceptación por parte del usuario y presentando relación de manera impresa con
firma del representante legal del proveedor.
• Los reportes deberán presentarse igualmente en forma electrónica (magnética u óptica).
• Cada unidad administrativa realizará la validación de los servicios prestados en el mes, así como
el cálculo de las deducciones correspondientes, quienes deberán enviar estos reportes al
administrador del contrato de cada participante durante los primeros tres días hábiles posteriores
al corte del mes.
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Entrega de vehículos
SAT: 10% del costo del servicio mensual de la unidad no entregada.Sector Central: 2 al millar sobre el total, conforme a los plazos establecidos, correspondientes de la factura mensual a pagar por la participante.
Cada día de atraso en el inicio de operación de una unidad
30, 45 o 60 días naturales contados a partir de la firma del contratoO entrega de vehículo sustituto O entrega de vehículo adicional
Entrega de unidades
PenalizaciónConcepto a penalizar
Fecha máxima de inicio de operación
Servicio
SAT: 10% del costo del servicio mensual de la unidad no entregada.Sector Central: 2 al millar sobre el total, conforme a los plazos establecidos, correspondientes de la factura mensual a pagar por la participante.
Cada día de atraso en el inicio de operación de una unidad
30, 45 o 60 días naturales contados a partir de la firma del contratoO entrega de vehículo sustituto O entrega de vehículo adicional
Entrega de unidades
PenalizaciónConcepto a penalizar
Fecha máxima de inicio de operación
Servicio
PENAS CONVENCIONALES
DEDUCCIONES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Valor relativo al 5% del costo de un mes de servicio de la unidad afectada.
Bloque de cada media hora o fracción fuera de servicio al mes por unidad
24 horas los 365 días del año
Disponibilidad del servicio de contacto telefónico
Valor relativo al 5% del costo de un mes de servicio de la unidad afectada,
Bloque de cada dos horas o fracción fuera de servicio al mes por unidad
Cuatro horas acumuladas fuera de servicio al mes por unidad
Disponibilidad mensual por unidad
5% del costo del servicio mensual de la unidad del reporte
Cada dos horas adicional de retraso en la atención del reporte
5 horasIncidencia zona rural
5% del costo del servicio mensual de la unidad del reporte
Cada hora adicional de retraso en la atención del reporte
3 horasIncidencia en Autopista o Carretera Federal de cuota
5% del costo del servicio mensual de la unidad del reporte
Cada hora adicional de retraso en la atención del reporte
2 horas
Incidencia en Ciudad (Área Metropolitana de la Ciudad de México y Ciudades Capitales de Entidades Federativas)
DeducciónConcepto a deducir
Nivel de servicio solicitado
Tiempo máximo de arribo para que se presente el
servicio solicitado
Auxilio vial, seguro y asesoría jurídica
Valor relativo al 5% del costo de un mes de servicio de la unidad afectada.
Bloque de cada media hora o fracción fuera de servicio al mes por unidad
24 horas los 365 días del año
Disponibilidad del servicio de contacto telefónico
Valor relativo al 5% del costo de un mes de servicio de la unidad afectada,
Bloque de cada dos horas o fracción fuera de servicio al mes por unidad
Cuatro horas acumuladas fuera de servicio al mes por unidad
Disponibilidad mensual por unidad
5% del costo del servicio mensual de la unidad del reporte
Cada dos horas adicional de retraso en la atención del reporte
5 horasIncidencia zona rural
5% del costo del servicio mensual de la unidad del reporte
Cada hora adicional de retraso en la atención del reporte
3 horasIncidencia en Autopista o Carretera Federal de cuota
5% del costo del servicio mensual de la unidad del reporte
Cada hora adicional de retraso en la atención del reporte
2 horas
Incidencia en Ciudad (Área Metropolitana de la Ciudad de México y Ciudades Capitales de Entidades Federativas)
DeducciónConcepto a deducir
Nivel de servicio solicitado
Tiempo máximo de arribo para que se presente el
servicio solicitado
Auxilio vial, seguro y asesoría jurídica
Áreas beneficiadas
Todas las Unidades Administrativas a nivel nacional de la SHCP, SAE, CONSAR, NAFIN y SAT.
Funcionalidad a mejorar
Traslado eficiente y seguro de los Recursos Humanos y Materiales.
Contara con parque vehicular nuevo, en condiciones de operación segura, renovable cada 4 años.
Evitar altos costos de administración (personal para: control, inventario, resguardo, seguro tramites
de derechos vehiculares, bajas y enajenación).
Cumplir con la normatividad vigente en materia de vehículos
Procesos que impacta
Apoyar la operación en las áreas sustantivas.
Por parte de las áreas de apoyo, proporcionar los vehículos a todo servicio de manera eficiente y
expedita.
Sistemas involucrados
Sistema de Control Vehicular de la Institución.
Sistema de Administración del Proveedor.
ALCANCES DEL PROYECTO
Servicio de Transportación
Terrestre
Resultados de la licitación
PRECIOS OFERTADOS POR EL LICITANTE GANADOR
CONCEPTO
PRECIO MENSUALMÁXIMO DE REFERENCIA
DE SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE TODO LO SOLICITADO EN LA
LICITACIÓNPESOS SIN IVA
% DEDESCUENTO OFERTADO
RESPECTO AL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA
(CON 4 DECIMALES)
PRECIO OFERTADO(CON 4 DECIMALES)
PESOSSIN IVA
UNIDAD BÁSICA A POR MES $5,400 7.83% $4,977
UNIDAD BÁSICA B POR MES $6,000 1.61% $5,903
UNIDAD MEDIA POR MES $7,200 2.91% $6,990
UNIDAD CAMIONETA SUV POR MES $12,200 0.0082% $12,199
UNIDAD PICKUP POR MES $8,000 7.5% $7,400
UNIDAD PICKUP DOBLE CABINA POR MES $9,200 5.38% $8,705
VAGONETA PARA 8 PASAJEROS POR MES $10,200 10.73% $9,105
UNIDAD DE MENSAJERÍA POR MES $2,500 4.00% $2,400IVA
TOTAL
Niveles de Servicio Contratados
Concepto Nivel de servicio establecido Motivo de la deducción Deducción
Atención de incidencias
3 horas en ciudad, 3 horas en autopista o carretera federal y 8 horas en zona rural, contadas a partir del momento en que se levanten los reportes en el Call center.
Por cada bloque de dos horas adicionales de atraso en la atención del reporte en sitio.
5% del costo del servicio mensual de la unidad motivo del reporte
Horario de servicio del Call center
De 6:00 a 20:00 horas de lunes a viernes
Por cada bloque de media hora acumulada por día, fuera de servicio dentro del horario establecido.
Mil pesos
Indisponibilidad de la unidad
48 horas por mantenimiento preventivo o correctivo, excepto en las unidades camioneta SUV (Pathfinder) en el cual será de 8 horas.
Por exceder el nivel de servicio establecido en uno o más eventos en un mes por unidad.
10% del valor del servicio mensual de la unidad motivo del reporte.
VEHÍCULO NUEVO, MARCA NISSAN, TIPO
TSURU, VERSION GSI, MODELO 2008, SEDAN
DE CUATRO PUERTAS, PARA 5 PASAJEROS, 4
CILINDROS, MOTOR A GASOLINA, AIRE
ACONDICIONADO, TRANSMISION MANUAL DE
5 VELOCIDADES AL FRENTE MAS UNA DE
REVERSA, CAJUELA INDEDPENDIENTE,
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE
EQUIPAMIENTO INTERIOR:
AIRE ACONDICIONADO, ALARMA ANTIRROBO A CONTROL REMOTO, CALEFACCION, ASIENTOS DELANTEROS
RECLINABLES, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS RETRACTILES DE 3 PUNTOS (2), CINTURONES DE
SEGURIDAD ESTATICOS DE 2 PUNTOS (2), CRISTALES TINTADOS, DISPOSITIVO ANTIRROBO CON INHIBIDOR DE
ARRANQUE, SEGUROS PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS, VOLANTE DE DIRECCIÓN DE 2 BRAZOS,
UNIDADES OFERTADAS
VEHÍCULO NUEVO, MARCA NISSAN, TIPO
PLATINA, GRADO “A”, MODELO 2007, SEDAN
DE CUATRO PUERTAS, PARA 5 PASAJEROS, 4
CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMATICA CON
OVER DRIVE DE CUATRO VELOCIDADES AL
FRENTE MAS UNA DE REVERSA, MOTOR A
GASOLINA, BOLSAS DE AIRE FRONTALES (2),
AIRE ACONDICIONADO, CAJUELA
INDEPENDIENTE, CUALQUIER COLOR
DISPONIBLE.
EQUIPAMIENTO INTERIOR:
AIRE ACONDICIONADO, ALARMA ANTIRROBO A CONTROL REMOTO, BARRA ESTABILIZADORA FRONTAL, BARRA
ESTABILIZADORA TRASERA, BOLSAS DE AIRE FRONTALES (2), CONTROL REMOTO PARA LIBERACION DE SEGUROS EN
PUERTAS Y CAJUELA, CRISTALES ELECTRICOS DELANTEROS CON FUNCION DE UN TOQUE PARA EL CONDUCTOR, CRISTALES
TINTADOS, DEFENSAS AL COLOR DE LA CARROCERIA, DESEMPAÑADOR TRASERO, DIRECCION HIDRAULICA, ESPEJO
EXTERIOR DERECHO, ESPEJOS EXTERIORES ELECTRICOS AL COLOR DE LA CARROCERIA, FAROS DE NIEBLA, FRENOS ABS,
INMOVILIZADOR ELECTRONICO DE ARRANQUE, LIBERADOR ELECTRICO DE CAJUELA, MANIJAS DE PUERTAS AL COLOR DE
LA CARROCERIA, RADIO AM/FM/CD CON 6 BOCINAS, RINES DE ALUMINIO, TRANSMISION AUTOMATICA, VOLANTE DE
POSICIONES.
UNIDADES OFERTADAS
VEHICULO NUEVO, MARCA NISSAN, TIPO
SENTRA, VERSION CUSTOM, MODELO 2008,
SEDAN DE CUATRO PUERTAS, PARA 5
PASAJEROS, 4 CILINDROS, MOTOR A
GASOLINA, AIRE ACONDICIONADO,
TRANSMISION AUTOMATICA CVT
(CONTINUAMENTE VARIABLE), CAJUELA
INDEPENDIENTE, CUALQUIER COLOR
DISPONIBLE. POTENCIA NETA 140 H.P.
EQUIPAMIENTO INTERIOR:ACABADOS EN LAS PUERTAS TIPO GAMUZA, ACABADOS METALICOS EN INTERIORES, AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL MANUAL Y SISTEMA DE MICROFILTRO, APERTURA DE CAJUELA Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DESDE EL INTERIOR, ASIENTO DEL CONDUCTOR DE 4 POSICIONES, BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO. CAJUELA CON ILUMINACIÓN, CONTROL REMOTO PARA LIBERACIÓN DE SEGUROS EN PUERTAS Y APERTURA DE CAJUELA, DESEMPAÑADOR TRASERO CON TEMPORIZADOR (APAGADO AUTOMATICO), ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERÍA MANUALES, GUANTERA DE ESPACIO EXTRAGRANDE, CON CERRADURA Y LUZ INTERIOR, LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE, LUCES EXTERIORES CON APAGADO AUTOMATICO (AHORRADOR DE BATERIA), PANEL DE INSTRUMENTOS CON ILUMINACION CONTINUA (DIA/NOCHE), SISTEMA DE ALARMA E INMOVILIZADOR CON ACTIVACION A CONTROL REMOTO, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD SALIDA AUXILIAR Y 4 BOCINAS, TACOMETRO, TOMACORRIENTE DE 12 V, VIDRIOS ELECTRICOS, VISCERAS CON ESPEJO DE VANIDAD VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA
UNIDADES OFERTADAS
EQUIPAMIENTO INTERIOR:
AIRE ACONDICIONADOALARMA CON INMOVILIZADOR, BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES, CONTROL DE AUDIO
EN VOLANTE, CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO EN VOLANTE, SEGUROS ELECTRICOS, ENTRADA AUXILIAR PARA AUDIO
EN EL TABLERO, ESPEJO RETROVISOR FOTOCROMATICOCON INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERIOR Y BRUJULA,
ESPEJOS EXTERIORES ELECTRICOS ABATIBLES, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, INMOVILIZADOR ELECTRONICO DEL
VEHICULO, MEDIDORES ANALOGOS DE PRESION DE ACEITE Y VOLTAJE EN EL TABLERO, PALANCA DE VELOCIDADES CON
PIEL, PEDALES AJUSTABLES ELECTRICAMENTE, RACK EN TOLDO CON 2 BARRAS TRANSVERSALES AJUSTABLES, SISTEMA
DE SONIDO 6 CD/MP3 Y 6 BOCINAS, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION DE LLANTAS, TOMACORRIENTE DE 12 V (4),
VESTIDURAS CON TELA, VOLANTE FORRADO CON PIEL Y AJUSTE DE ALTURA.
VERSION SE 4X2
COMFORT, MODELO
2007, SUV DE CINCO
PUERTAS, PARA 7
PASAJEROS, 6
CILINDROS, MOTOR A
GASOLINA, AIRE
ACONDICIONADO,
TRANSMISION
AUTOMATICA DE 5
VELOCIDADES MAS
UNA DE REVERSA,
POTENCIA NETA 266
H.P.
UNIDADES OFERTADAS
AIRE ACONDICIONADO DELANTERO Y TRASERO, ALFOMBRA EN PISO DELANTERO, ALFOMBRA EN PISO TRASERO,
ASIENTOS CON RESPALDO ALTO, RECLINABLE Y DESCANSABRAZOS, AVISO DE BATERIA, FRENOS, LIQUIDO DE PARABRISAS
Y COMBUSTIBLE, CALEFACCION, CENICERO TRASERO, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS
RETRACTILES (CONDUCTOR Y PASAJEROS), CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE 2 PUNTOS FIJOS (EXCEPTO
ASIENTOS PLEGABLES), CONSOLA CENTRAL GRANDE CON TAPA Y PORTAVASOS (FIJA), CRSITALES TINTADOS, DEFENSA
TRASERA CON ESCALON, DEFENSAS AL COLOR DE LA CARROCERIA, DOBLE VISERA, ENCENDEDOR Y CENICERO
DELANTERO, ESPEJO INTERIOR DIA-NOCHE, FAROS DE NIEBLA, LAMPARA CENTRAL INTERIOR (GRANDE),
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE, LODERAS DELANTERAS, LUCES DE MAPA, RADIO AM/FM/CD CON 4 BOCINAS, RELOJ
DIGITAL, REVESTIMIENTO EN PILARES, TELA EN TOLDO, VESTIDURAS DE VELOUR.
CAMIONETA (VAGONETA) NUEVO, MARCA NISSAN,
TIPO URVAN, VERSION PARA 9 PASAJEROS,
MODELO 2007, CUATRO PUERTAS, 4 CILINDROS,
MOTOR A GASOLINA, AIRE ACONDICIONADO,
TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES AL
FRENTE MAS UNA DE REVERSA, MOTOR: 141 H.P.
UNIDADES OFERTADAS
AIRE ACONDICIONADO DUAL CON CONTROL, MANUAL DE TEMPERATURA, INDEPENDIENTE, PARA
CONDUCTOR Y PASAJERO, ASIENTO DE BANCA EN TELA, PLEGABLE CENTRO DE INFORMACION PARA EL
CONDUCTOR CON FUNCIONES LIMITADAS, ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS, ESPEJO RETROVISOR CON
AJUSTE MANUAL DIA/NOCHE, PANEL DE INSTRUMENTOS CON VELOCIMETRO, ODOMETRO, NIVEL DE
COMBUSTIBLE, TEMPERATURA, PRESION DE ACEITE, VOLTIMETRO Y TACOMETRO, VISERAS CON ESPEJO
DE VANIDAD DEL LADO DEL PASAJERO, VOLANTE DE POSICIONES
CAMINETA NUEVA, MARCA CHEVROLET, TIPO
SILVERADO 1500 CABINA REGULAR, VERSION
PAQUETE “1SH” 4X2, MODELO 2007, PICK-UP DE
2 PUERTAS, 6 CILINDROS, MOTOR A GASOLINA,
TRANSMISION MAUAL DE 5 VELOCIDADES AL
FRENTE MAS UNA DE REVERSA, AIRE
ACONDICIONADO, MOTOR: 195 HP
UNIDADES OFERTADAS
CAMIONETA NUEVA, MARCA DODGE, TIPO DAKOTA, DOBLE CABINA, VERSION SLT QUAD CAB, MODELO
2007, DOBLE CABINA DE 4 PUERTAS, 6 CILINDROS, MOTOR A GASOLINA, TRANSMISION AUTOMATICA
DE 4 VELOCIDADES AL FRENTE MAS UNA DE REVERSA, AIRE ACONDICIONADO, MOTOR: V6 3.7L
POTENCIA 210 H.P.
AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS DE BUTACA CON TELA LIMPIA FACIL, AMORTIGUADORES DE TRABAJO
PESADO, CONSOLA DE PISO (1), CRISTALES ELECTRICOS DELANTEROS TINTADOS, CRISTALES TRASEROS
DE PRIVACIA, ESPEJO RETROVISOR DIA/NOCHE, LAMPARAS DE NIEBLA, LLANTA DE REFACCION DE
TAMAÑO CONVENCIONAL, LLANTAS P 245/70 R16 CARA NEGRA, PARRILLA BRILLANTE, RADIO AM/FM/CD
CON CONTROL DE CD, RINES DE ALUMINIO DE 16”, VENTANA TRASERA FIJA, VOLANTE DE POSICIONES
UNIDADES OFERTADAS
MOTOCICLETA NUEVA, MARCA MOTOS TORO, TIPO MATADOR, VERSION 250 SE, MOTOR DE 4 TIEMPOS
BICILINDRICO, ENFRIADA POR AIRE, TRANSMISION ESTÁNDAR DE 5 VELOCIDADES, PESO EN SECO DE 155
KG., CILINDRADA DE 238 CC, NEUMATICO DELANTERO 100/90/18, NEUMATICO TRASERO 130/90/17,
FRENO DELANTERO DE DISCO VENTILADO, FRENO TRASERO DE TAMBOR, MODELO 2007, CUALQUIER
COLOR DISPONIBLE.
FICHA TECNICA:MOTOR: 4 TIEMPOS, BICILINDRICOPOTENCIA: 18 HPENFRIAMIENTO: POR AIRECILINDRADA: 238 CCARRANQUE: ELECTRICOENCENDIDO: CDI ELECTRONICOTRANSMISION ESTANDAR DE 5
VELOCIDADES
Motocicleta “Toro” UNIDADES OFERTADAS
Tipo de Unidad Usuarios (a todo servicio)
Unidad SUV (Pathfinder 2007 SE 4x2, 7 pasajeros, A/A, 270
H.P.)
Mando Superior
Unidad Media (Sentra 2008, A/A, 140 H.P., TA. CVT) Director General
Pool de autos (Tsuru 2008 y Platina 2008 A/A) Mando medio (DGA, Director y Subdirector
autorizado por su director)
Unidad Van (Urban 2007, 4 cilindros, A/A, T. Manual, 141
H.P.) para 9 pasajeros
(Subdirector, Jefe de Departamento y enlace
autorizado por su director) con rutas
definidas
Unidad Pick up (Silverado 1500 2007, T. Manual A/A) Servicios Generales, Obra y TIEV.
Unidad motocicleta 250 CC. Marca toro. Servicio de Mensajería
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
USO DE LAS UNIDADES
ESTRATEGIAS
• Se substituye la asignación de vehículos, por la prestación del servicio de
transporte personalizado para funcionarios superiores.
• El servicio de transportación de mandos se realizará a través de un pool eficiente
en los distintos inmuebles.
• El servicio de transportación al resto del personal se realizará mediante unidades
para 9 pasajeros con rutas establecidas entre los distintos inmuebles.
• Se establecerá un servicio de mensajería eficiente.
• Se impulsará la automatización de servicios para evitar los desplazamientos.
ESTRATEGIAS
• Los vehículos propiedad de la SHCP serán dados de baja a medida que cumplan
los 4 años de operación, esto es, durante el 2008, se retirarán las unidades 2003 y
así sucesivamente, sustituyéndolos en su momento por servicios de transportación
terrestre.
Servicio de Transportación
Terrestre
Sistema de administración del
parque vehicular vía Web
ofertado y operado por el proveedor
Servicio de Transportación
Terrestre
Experiencia a un año de uso
CONSOLIDADA: SHCP, SAT, NAFIN, BANCOMEXT, CONSAR, CNBV.
INNOVACIÓN Y/O BENEFICIOS• Servicios bajo demanda.• Parque vehicular nuevo, renovable cada cuatro años.• Vehículo homogéneo por nivel.• Incluye mantenimiento, verificaciones, tenencia, impuestos, seguros, asistencia vial,
asesoría legal y jurídica.• Mesa de ayuda (Call Center) y niveles de servicio ligados al pago.• Administración del parque vehicular mediante un sistema central vía Web.• Auto sustituto para funcionarios superiores (para servicios, mantenimientos y
trámites).• Pool vehicular en Palacio Nacional, Constituyentes 1001, Insurgentes 795 y la
Virgen, para la transportación de mandos medios, así como rutas fijas entre los
mismos inmuebles con unidades de 9 pasajeros para el resto del personal.• Servicio de mensajería con motos. • Prestación de un servicio de calidad, digno, homogéneo con vehículos nuevos.• Al inicio de la administración se contaba con 528 unidades, de las cuales se darán
de baja 413.• Se conservarán 115 unidades de la SHCP mientras termina su vida útil, más 227
contratadas en el servicio integral, disminuyendo 183 vehículos (34.6%).
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
ECONOMÍA ANUAL
• Ahorro de aproximadamente 8.0 MDP anuales, que corresponden al personal que se
destinó a otras funciones.
• Menor gasto en los rubros de mantenimiento, gasolina, tenencia, verificación,
emplacamiento, seguro (14.0 MDP anual), lo que permite financiar el servicio
contratado.
• Ingresos del orden de 9.5 MDP por la enajenación de 430 vehículos.
• Renovación del parque vehicular, sin realizar erogación alguna en inversión
(aproximadamente 37.0 MDP).
• Menor emisión de contaminantes, al ser unidades de tecnología reciente.
• A la fecha, se han transferido 430 vehículos al SAE para su destino final.
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
Propuestas de mejora para licitaciones siguientes
• El deducible de accidentes mayores está incluido en el costo del servicio, sin
embargo, no se incluyó el deducible en incidencias con costo menor al deducible,
por lo que, la propuesta de mejora consiste en pulir el valor del deducible.
• Solicitar mayor funcionalidad en el sistema de administración del servicio de
transportación terrestre vía Web, tal como incorporar a este sistema el rendimiento
de kilómetros por litro de combustible y la emisión de los resguardos temporales por
unidad cada que son asignados temporalmente las unidades a todo servicio.
• Solicitar que se replique toda la información de este sistema en un servidor de
cómputo, que alimente un tablero de control de contratos en la Dependencia.
Propuestas de mejora para licitaciones siguientes