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Nnv 7 4 09 PH ifi17 'h (U \O.. SECRETARÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA

__ :·· ;<: J DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

OFICIO NúM. DGCCJ-DNC-F-44-11-2017.

ASUNTO: SE INFORMA SOBRE RECOMENDACIONES

DE AUDITORÍA DA0/2017/17 (CCJ ZACATECAS)

CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.

LIC. JUAN CLAUDIO DELGADO 0RTIZ MENA CONTRALOR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

En atención con el informe relativo a la auditoría número DA0/2017/17, practicada a la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, por el periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, recibido en esta Dirección General el día 19 de octubre de 2017, me permito señalar lo siguiente:

1. Tratándose del Resultado 01, recomendación P01 consistente en: Que el Director General de Casas de la Cultura Jurídica instruya por escrito al Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas y al Enlace Administrativo/ para que en subsecuentes Concursos Públicos Sumarios/ se emitan y entreguen los oficios de invitación el mismo día en que se publique la convocatoria/bases correspondiente.

Al respecto, le hago llegar copia de los oficios DGCCJ-DNC-C-50-10-2017 (ANEXO 1) y DGCCJ-DNC-V-13-10-2017 (ANEXO 2) a través de los cuales se atendió lo señalado en dicha recomendación. Asimismo, le hago llegar copia de los oficios CCJ/ZAC/1172/2017 (ANEXO 3) y CCJ/ZAC/1175/2017 (ANEXO 4) en los que se evidencia que el Director y el Enlace Administrativo de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas ratifican su compromiso de atender la recomendación efectuada.

2. Tratándose del Resultado 02, recomendación P01 consistente en: Que el Director General de Casas de la Cultura Jurídica instruya por escrito al Director y al Enlace Administrativo de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas/ que en la invitación de participación a subsiguientes procesos concursa/es se apegue al principio de Igualdad de condiciones previsto por el artículo 44 del AGA VI/2008/ con el propósito de evitar que alguna de las empresas obtenga ventajas sobre las otras.

Al respecto, le hago llegar los oficios DGCCJ-DNC-C-51-10-2017 (ANEXO 5) y DGCCJ-DNC-V-14-10-2017 (ANEXO 6), a través de los cuales se atendió lo señalado en dicha recomendación. Asimismo, le hago llegar copia de los oficios CCJ/ZAC/1173/2017 (ANEXO 7) y CCJ/ZAC/1176/2017 (ANEXO 8) en los que se evidencia que el Director y el Enlace Administrativo de la Casa de

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la Cultura Jurídica en Zacatecas ratifican su compromiso de atender la recomendación efectuada.

3. Tratándose del Resultado 03, recomendación POl consistente en: Que el Director General de Casas de la Cultura Jurídica confirme por escrito al Enlace Administrativo de la Cultura Jurídica en Zacatecas, su obligación de realizar la evaluación de las propuestas económicas con la comparación de las cotizaciones presentadas por las empresas, así como un análisis comparativo entre el costo estimado y los precios ofertados, a fin de obtener la solvencia de las propuestas.

Al respecto, le hago llegar el oficio DGCCJ-DNC-V-15-10-2017 (ANEXO 9) a través del cual se atendió lo señalado en dicha recomendación . Asimismo, le hago llegar copia del oficio CCJ/ZAC/1177 /2017 (ANEXO 10) en el que se evidencia que el Enlace Administrativo de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas ratifica su compromiso de atender la recomendación efectuada.

4. Tratándose del Resultado 04, recomendación P01 consistente en: Que el Director General de Casas de la Cultura Jurídica instruya por escrito al Director de la Casa de la Cultura Jurídica para que en lo subsecuente los documentos anexos a ·1a Convocatoria/Bases, entre ellos el proyecto de contrato, se soliciten a la Dirección General de Infraestructura Física, para efectos de llevar a cabo la gestión del procedimiento de concurs'! para la contratación de los servicios de mantenimiento que se requieren para el inmueble.

Al respecto, le hago llegar el oficio DGCCJ-DNC-C-52-10-2017 (ANEXO 11) a través del cual se atendió lo señalado en dicha recomendación. Asimismo, le hago llegar copia del oficio CCJ/ZAC/1174/2017 (ANEXO 12) en el que se evidencia que el Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas ratifica su compromiso de atender la recomendación efectuada.

5. Tratándose del mismo Resultado 04, recomendación P02 consistente en: Ratificar por escrito al Enlace Administrativo que en subsecuentes procedimientos concursa/es, deberá revisar la congruencia del contenido de los proyectos de contrato y constatar que éstos correspondan a los instrumentos contractuales que finalmente se suscriban.

Al respecto, le hago llegar el oficio DGCCJ-DNC-V-16-10-2017 (ANEXO 13) a través del cual se atendió lo señalado en dicha recomendación. Asimismo, le hago llegar copia del oficio CCJ/ZAC/1178/2017 (ANEXO 14) en el que se evidencia que el Enlace Administrativo de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas ratifica su compromiso de atender dicha recomendación.

Ahora bien, por lo que hace al Resultado 05 y su recomendación P01, consistente en: Instruir por escrito al Coordinador Administrativo de la Dirección General de Infraestructura Física, la inclusión en el procedimiento PO-JF-MS-02, para que en la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios se establezcan plazos máximos para la elaboración, firma y entrega de los contratos simplificados a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, a fin de cumplir con o vincularse con el plazo establecido en el artículo 84, fracción VI, del AGA VI/2008,

, .

así como su recomendación P02 relativa a: Instruir por escrito al Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios y al personal responsable de la elaboración de los contratos simplificados relativos a las adjudicaciones realizadas en las Casas de la Cultura Jurídica, que en subsiguientes requerimientos elabore de inmediato los instrumentos contractuales, y de igual manera, obtenga las firmas de los servidores públicos de la Dirección General de Infraestructura Física que intervenga en esa actividad, al respecto, le comento que éstas corresponde atenderlas a la Dirección General de Infraestructura Física.

En cuanto al Resultado 06, recomendación P01 consistente en: Instruir por escrito a los servidores públicos comisionados de la Dirección de Mantenimiento para recibir los trabajos y finiquitar los contratos de mantenimiento de carpintería, eléctrico-sanitario y de impermeabilización, que en subsecuentes comisiones se abstengan de realizar la apertura y formalización de las bitácoras con posterioridad a la conclusión de los servicios y sólo en el caso de que la normativa así lo disponga, al respecto, le comento que ésta corresponde atenderla a la Dirección General de Infraestructura Física.

Sobre el Resultado 07, recomendación C01 consistente en: Que el titular de la Dirección General de Mantenimiento requiera el apoyo del titular de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, para promover ante la empresa Vinan; S.A. de C. V., la recuperación de la cantidad de $1,985. 73 por volumetría pagada en exceso, proporcionando la evidencia documental de Ja recuperación al Órgano Interno de Control, al respecto, le comento que ésta corresponde atenderla, en principio, a la Dirección General de Infraestructura Física, en el entendido de que la Casa de la Cultura Jurídica estará en la mejor disposición de atender el apoyo que le sea requerido.

Por lo que hace al Resultado 07, recomendación P01 consistente en: Conminar por escrito al Subdirector de Mantenimiento Foráneo y al personal designado para recibir los trabajos, por avalar la estimación de finiquito para trámite de pago con volúmenes de trabajo que no se ejecutaron, al respecto, le comento que ésta corresponde atenderla a la Dirección General de Infraestructura Física.

En cuanto al Resultado 08, recomendación C01 consistente en: Que el titular de la Dirección General de Mantenimiento requiera el apoyo del titular de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, para promover ante el contratista Rafael Rivera Hurtado, la recuperación de la cantidad de $4,028.81 por volumetría pagada en exceso, proporcionando la evidencia documental de la recuperación al Órgano Interno de Control, al respecto, le comento que ésta corresponde atenderla, en principio, a la Dirección General de Infraestructura Física, en el entendido de que la Casa de la Cultura Jurídica estará en la mejor disposición de atender el apoyo que le sea requerid.o.

Por lo que hace al Resultado 08, recomendación POl consistente en: Implementar en la Dirección General de Infraestructura Física con la intervención de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, un procedimiento administrativo para la supervisión de los mantenimientos correctivos y preventivos de los inmuebles que ocupan las Casas de la Cultura Jurídica en el que se vinculen las actividades que se acuerden entre ambas áreas, se establezca la delimitación de responsabilidades, se considere lo dispuesto por los Acuerdos Generales aplicables y se tome en consideración la inversión en inmuebles que se encuentran en arrendamiento, al respecto, le comento que esta Dirección General buscará un acercamiento con la Dirección General de Infraestructura Física a fin de poder atender, en conjunto, tal recomendación.

Tratándose del Resultado 09, recomendación POl consistente en : Instruir por escrito al t itular de la Dirección de Mantenimiento, así como el Supervisor Interno de la ejecución del mantenimiento de carpintería, que en subsecuentes servicios de mantenimiento que se contraten, se deberá elaborar el acta de entrega-recepción de los trabajos con apego al plazo establecido por la normativa, al respecto, le comento que ésta corresponde atenderla a la Dirección General de Infraestructura Física .

Por lo que hace al Resultado 10, recomendación C01 consistente en: Que el titular de la Dirección General de Mantenimiento requiera el apoyo del titular de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, para promover ante la empresa Vinan, S.A. de C. V., la recuperación de la cantidad de $10,161.61 por trabajos de impermeabilización con calidad deficiente, o en su caso lleve a cabo la reparación de los trabajos del área afectada, al respecto, le comento que ésta corresponde atenderla, en principio, a la Dirección General de Infraestructura Física, en el entendido de que la Casa de la Cultura Jurídica estará en la mejor disposición de atender el apoyo que le sea requerido.

Sobre el Resultado 11, recomendación COl consistente en: Que el titular de la Dirección General de Mantenimiento requiera el apoyo del titular de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, para promover ante el contratista Alejandro Herrera Castañon, la recuperación de la cantidad de $116,719.20 por trabajos de carpintería con calidad deficiente, o en su caso lleve a cabo la reparación de los trabajos, al respecto, le comento que ésta corresponde atenderla, en principio, a la Dirección General de Infraestructura Física, en el entendido de que la Casa de la Cultura Jurídica estará en la mejor disposición de atender el apoyo que le sea requerido.

Finalmente, tratándose del Resultado 12, recomendación POl consistente en : Instruir por escrito al titular de la Dirección de Mantenimiento, que el cierre de subsiguientes contratos de mantenimiento a las Casas de la Cultura Jurídica se realice a través del dictamen de finiquito con apego a todos los requisitos previstos en la normativa, al respecto, le comento que ésta corresponde atenderla a la Dirección General de Infraestructura Física.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. HéCTOR DIRECTOR GENE

E OSO LARRAGOITI -!Jl'l'ol~,,..s DE LA CULTURA JURÍDICA

C.c.p. Lic. Alejandro Manuel González Garcla. Secretario Jurldico de la Presidencia. Para su conocimiento. Arq. Jorge Rubén Fernández Vareta Loyola. Director General de Infraestructura Ffsica. Para su conocimiento. Mtro. César Armando González Carmona. Subdirector General de Casas de la Cultura Jurldíca. Para su conocimiento.

NEIM/JAA

PODER AJDICIAt DE LA FEOERAO:>N

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez.

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2018 Oficio No. OGIF/CA/301/2018

Asunto: Seguimiento de recomendación.

Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en

seguimiento a la recomendación de la auditoría DA0/2017/17 "Servicios de mantenimientos al inmueble de la Casa

de la Cultura Jurídica de Zacatecas, (Impermeabilización; carpintería y eléctrico-hidrosanitarios)"; se adjunta la

información y documentación necesaria para solicitar la solventación de la recomendación que en anexo al presente

se identifica.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENT~

Arq. Jorge R. Femández Varela loyola .• Director General de Infraestructura Física. Para su conocimiento.

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DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA l);o, / v-.. CO N T f~ f.\ 1 .. 0i-Ull OFICIO NúM. OGCCJ-DNC-F-17-05-2018.

SVPI\ MA COJ\1r OC· JUSTIC 1.C. Dt: LA NAC!Cr ..

ASUNTO : SE INFORMA SOBRE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA DAIA/2015/28 Y OAIA/2017/17

(CCJ GUANAJUATO Y CCJ ZACATECAS)

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE MAYO DE 2018.

LI . JUAN CLAUDIO D ELGADO ÜRTIZ MENA

C NTRALOR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P ESENTE

En atención a las recomendaciones efectuadas en las auditorías llevadas a cabo a las Ca as de la Cultura Jurídica en Guanajuato, Guanajuato y Zacatecas , Zacatecas en las que se solicita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, en coordinación con la Di cción General de Infraestructura Física, se precise cuáles son las actividades a de arrollar por parte de los administradores de los contratos; al respecto se hace saber lo si uiente:

En principio, es dable hacer notar el contenido de las recomendaciones antes aludidas en la que se señala:

A itoria DAIA/201 5/28 CCJ Guanajuato, Guanajuato.

Resultado 04

Preventiva 01. El Director General de Casa:::, rJe la Cultura Jurídica en coordinación con la DGIF determinen las actividades a desarrollar por parte de los administradores de contratos, entre las que se destaca, por mencionar algunas, fecha de inicio de los trabajos, cantidad y especificaciones técnicas en el ingreso de los materiales, supervisión en el desarrollo de los trabajos, reporte de los avances e informe final, así como los mecanismos de control como son: bitácora, control de entrada de material, memoria fotográfica para registrar los avances y acreditar la supervisión. Estos mecanismos de control servirán de base para la formulación y firma del acta de entrega-recepción de los servicios.

A ditoria DAIA/2017/17 CCJ Zacatecas, Zacatecas.

Resultado 08

. Preventiva 01.lmplementar en la Dirección General de Infraestructura Física con la intervención de la Dirección General de CCJ un procedimiento administrativo para la supervisión de los mantenimientos correctivos y preventivos de los inmuebles que ocupan las CCJ en el que se vinculen las actividades que se acuerden entre ambas áreas, se establezca la de/imitación de responsabilidades, se considere lo dispuesto por los Acuerdos Generales aplicables y se tome en consideración la inversión en inmuebles que se encuentren en arrendamiento .

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4..p.15i· A r-:11 • •• , _ ll I~ ~ . I kC:.- . , .(

Ahora bien, a fin de evidenciar las acciones llevadas a cabo por ambas áreas con el o jeto de atender las anteriores recomendaciones, remito~ a ·usted copia de la: minuta de la re nión de trabajo que tuvo lugar el 17 de abril del presente 'año, en la qJe el Subdirector Ge eral de Casas de la Cultura Jurídica y Director de Mantenimiento y Encargado del Despac o de la Subdirección General de Servicios, acordaron cuáles son las actividades a desarr llar ·por parte de los administradores de los contratos (ANEXO ÚNICO). ~ • ~ .. , Por lo antes expuesto, mucho agradeceré su gentileza para tener por cum las recomendaciones efectuadas por el área a su digno cargo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM

o y "

MOSO LARRAGOITI

DE LA CULTURA JURÍDICA

o

C.c.p. Lic. Alejandro Manuel González García. Secretario Jurídico de la Presidencia. Para su conocimiento.

NE/M/Aav

2

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ÁSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVIOOS

DE AtJDfTORJA ... A-

Oficio No. DGIF/SGS/163/2018 Ciudad de México a 03 de diciembre de 2018

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ Director General de Auditoría Suprema Corte de Justicia de la Nación Presente

l1 En alcance a mi similar DGIF/SGS/160/2018, ref, rente a la orden de Auditoría DA0/2017/17, particularmente a la observación número ~17-11-01-C, en la cual se solicita que el titular de la Dirección de Mantenimiento requiera el apoyo al titular de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, para promover ante el contratista Alejandro Herrera Castañón, la recuperación por la cantidad de $116,719.20 por trabajos de carpintería con calidad deficiente, o en su caso lleve a cabo la reparación de los trabajos.

Al respecto, sírvase encontrar adjunto al presente reporte fotográfico que ha enviado la Casa de la Cultura Jurídica en cuestión, de los avances de trabajos realizados en los meses de mayo y septiembre del presente ejercicio.

Lo anterior a efecto de solventar la observación ante descrita.

Sin otro particular, se despide de usted.

~mente

~!ft-~ lng. Guillermo Ramírez Droescher

Encargado del despacho de la Subdirección General de Servicios

GAD/AGA

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POOERUllCIAl.DELA~CClON G Ne- ECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SU!'R1MACIJIITTDEJUS11CIADElANACION OE AJJCitoRlA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATOS

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LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez.

Oficio No. DGIF/SGC/340/2018 Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2018

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de la auditoría de "Servicios de mantenimiento al inmueble de la Casa de la Cultura Jurídica de Zacatecas", DA0/2017/17 se adjunta la información y documentación necesaria para solicltar la solventación de la recomendación que en anexo al presente se identifica.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Física. Para su conocimiento.

LRPG/RSE/imc

••

Anexo al Oficio núm. DGIF/SGC/340/2018

... Aacl-rr 1llr'lllr,..• a. ........... .... 1 DA0/2017/17 Instruir por escrito al titular de la Dirección de Mantenimiento, así como Se adjunta el oficio núm.

17-17-09-01-P al Supervisor Interno de la ejecución del mantenimiento de carpintería, DGIF/SGS/151/2018 de fecha 26 de

que en subsecuentes servicios de mantenimiento que se contraten, se noviembre de 2018, por medio del cual

deberá elaborar el acta de entrega-recepción de los trabajos con apego se aUende lo recomendado.

al plazo establecido por la normativa.