nyíregyhÁza megyei jogÚ vÁros...
TRANSCRIPT
-
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
55/2012.(XII.14.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012 (1.20.) önkormányzati rendelet módosftásáról
Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe az 1. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi
a) költségvetési bevételei 38.308.690.000 forintban (a továbbiakban eFt)
b) finanszírozási bevételeit 3.889.610 eFt-ban c) összes bevételét 42.198.300 eFt-ban d) költségvetési kiadásait 39.371.286 eFt-ban e) finanszírozási kiadásait 2.827.014 eFt-ban f) összes kiadását 42.198.300 eFt-ban g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 1.062.596 eFt-ban h) a költségvetés összesített hiányát 3.889.610 eFt-ban
állapítja meg.
Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2.;23. mellékletekben jelen rendelet 3; és 16. mellékietei - foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) 955.215 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
évi pénzmaradványból b) 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt
összeg) c) 2.500.000 eFt-ot 2012. évi éventúli hosszúlejáratú működési hitelfelvételIel
finanszírozza.
http:55/2012.(XII.14
-
2
3. §. Az Őr. 3. § (l) helyébe a következéS rendelkezés lép:
a) Az intézményi működési bevételeket
b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit
c) A felhalmozási és téSkejellegű bevételeket
d) A központi költségvetési támogatást
da) A normatív állami hozzájárulást
db) A normatív kötött felhasználású támogatás
dc) Az eléSadó-művészeti szervezetek támogatást
dd) A központosított eléSirányzatokat
de) Az egyéb központi támogatásokat
e) A támogatásértékű bevételt
ea) A működési támogatásértékű bevételt
eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt
f) A véglegesen átvett pénzeszközt
fa) A működési átvett pénzeszközt
fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét
h) Az eléSzéS évek pénzmaradványának igénybevételét
ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét
i) A hitel összegét
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét
ib) A működési hosszúlejáratú hitel összegét
id) A működési rÖVidlejáratú hitel összegét
j) A működés; kiadásokat
ja) A személyi juttatásokat
jb) A munkaadót terheléS járulékokat
je) A dologi kiadásokat
jd) Az egyéb folyó kiadásokat
je) A szociálpolitikai és egyéb juttatásokat
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat
k) A felhalmozási kiadásokat
ka) A beruházási kiadásokat
kb) A városfejlesztési kiadásokat
ke) A felújítási kiadásokat
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást
4212 390 eFt-ban,
11911 065 eFt-ban,
622217 eFt-ban,
9 750859 eFt-ban, 6 702 705 eFt-ban, 1536330 eFt-ban,
412 220 eFt-ban, 310081 eFt-ban, 789523 eFt-ban,
1176925 eFt-ban, 1109867 eFt-ban,
67058 eFt-ban,
10591234 eFt-ban, 439 303 eFt-ban,
10 151 931 eFt-ban,
44 OOO eFt-ban,
955 215 eFt-ban, 622 200 eFt-ban, 333 015 eFt-ban,
2934395 eFt-ban, 434 395 eFt-ban,
2500 OOO eFt-ban, O eFt-ban,
25 270685 eFt-ban, 8 769851 eFt-ban, 2 323 751 eFt-ban, 8680364 eFt-ban, 1069 645 eFt-ban, 1990 142 eFt-ban, 2436932 eFt-ban,
14009 211 eFt-ban, 757402 eFt-ban,
12469 719 eFt-ban, 667223 eFt-ban, 114867 eFt-ban,
-
3
I) A kölcsönök kiadásait 37 OOO eFt-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 OOO eFt-ban, lb) A dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne 1000 eFt-ban, Ic) Tagi kölcsön 31000 eFt-ban,
m) Ahiteltörlesztést 2827014 eFt-ban, ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban, mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 371967 eFt-ban, me) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését 2 225 419 eFt-ban,
n) A tartalék összegét 54 390 eFt-ban, na) Az általános tartalék összegét 8 932 eFt-ban, nb) A céltartalék összegét O eFt-ban,
nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését O eFt-ban, nbb) Az intézményi átadást-átvételt O eFt-ban, nbc) Az egyéb céltartalékot O eFt-ban, nbd) A kockázati tartalékot 45458 eFt-ban
hagyja jóvá.
Az engedélyezett létszámot a 7. - jelen rendelet 8. mellékiete - és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt
a) 1. mellékiete helyébe a 2. melléklet b) 2. mellékiete helyébe a 3. melléklet c) 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet d) 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet e) 5. mellékiete helyébe a 6 melléklet f) 6. mellékiete helyébe a 7. melléklet g) 7. mellékiete helyébe a 8. melléklet h) 9. mellékiete helyébe a 9. melléklet i) 10. mellékiete helyébe a 10. melléklet j) 11. mellékiete helyébe a 11. melléklet k) 19. mellékiete helyébe a 12. melléklet I) 20. mellékiete helyébe a 13. melléklet m) 21. mellékiete helyébe a 14. melléklet n) 22. mellékiete helyébe a 15. melléklet o) 23. mellékiete helyébe a 16. melléklet p) 25. mellékiete helyébe a 17. melléklet q) 26. mellékiete helyébe a 18. melléklet r) 27. mellékiete helyébe a 15. melléklet s) 28. mellékiete helyébe a 19. melléklet t) 29. mellékiete helyébe a 20. melléklet u) 30. mellékiete helyébe a 21. melléklet v) 31. mellékiete helyébe a 22. melléklet
-
4
w) 33. mellékiete helyébe a 23. melléklet x) 34. mellékiete helyébe a 24. melléklet y j 38. mellékiete helyébe a 25. melléklet zj 40. mellékiete helyébe a 26. melléklet lép.
5.§ Az Ör. 4. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az Önkormányzat a 2012. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges évközi likviditási gondok megoldására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 890.400 eH összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. 600.000 eFt keretösszegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja. Az önkormányzat a folyószámlahitel kiváltására 2.500.000 eH összegben hosszú lejáratú adósságmegújító működési hitelt vesz fel. Kötelezettséget vállal arra, hogya felvett hitel törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.
6. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Nyíregyháza, 2012. december 13.
.. " Dr. Szemán Sándor Dr. Kovács Ferenc
címzetes főjegyzőpolgármester
E rendeletet 2012. december hó 14. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2012. december 14. ~ J~KJ~ . / )~~ v.. ~ "'" .. go t;:- Q~. Szemán Sándor ., . ~ • ~í zetes főjegyző
~ ~ ~ .. ~~
A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
-
5
INDOKOLÁS
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza.
2.§.-hoz
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.
3.§.-hoz
Az önkormányzati rendelet felsorolt előirányzatainak módosítását tartalmazza.
4.§.-hoz
Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerültek módosításra.
5.§.-hoz
A költségvetés végrehajtásának szabályai kerülnek módosításra.
6.§.-hoz
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
-
2012. évi tervmódositás 1. melléklet
~
A B I c D I E I F G H I I Bev é t e I-leFt} Kia lás i~Ftl
1. Megnevezés Zárolás .r. Engedély. Ebből 1:bbtslZárolás Bér MUni(J. Engedély. .,MUnk.i.
I~!. "", IX. 28. 39688527 ~~ I~~o ,3. '. o I~"~' ..
5, 24/2012. IXI.13.1 ' "
6. oNvirHVház. M,I.V. 7. • vagyoni kiadások· NvlRINFO Nonprofit Kft. 7747
8. • Általános tartalék 7747
9. i-, , "
10. Z512012. (1!1.13.] 11. • Általános tartalék 1715
12. i Hivatal
13. E·Kota !np!lanvagyonkataszter! rend..." bev.z. 1715
14.
15. 26l2012. [XI.14.] 16. • NvlrellVháza M.J.V.
17. ·ÁItaIáI1O$ tartalék 5732
18. • vagyoni kiadások· Nylregyhá,llpari Parl< Kft. 10732
19. • városfejle ..tés; feladatok
20. 2.1S. Nyíregyhá ..·lparfejle..tésl Klaszter 5000
21.
22. 27L20l2. [XI.14.1
23. • Nvl""",há,. M.I.V.
24. • önkormányzati egyéb kiadások 1000
25. EI$Ö Nylrségl FeJlesztéslTlirsaság 26. Nylrségl CIvilház és Civil Fórum működtetésére
27. • Általános tartalék 1000
28.
29. 2811012. [XI.23.] 30. i Hivatal
31. biztonságtach.tanulmány é. dokumentáció készltése 1575
32. • Általános tartalék 1575
33.
34. 2912012. IXI.30.1 35. • Nvll'el!Vhá.. M.J.V. ~
36. • vagyoni kiadások· NYfR5UlI Nonprofit Kft. 15000
37. tagi kölcsön
38. • Általános tartalék 15000 39.
40. .~, 39688527 39688527
41.
42. II. ••" I KÖL' 43. 1111. BEVtTELEK 44. ll. K6zoontl ltámo2.
45. MÁK I n;"
46. · Dáli. u. óvoda átadása miatti i 47. - normatIv, kötÖltfelhaszn.támogatás 561
48. • normativ állami hoZZájárulás 6502
49. · norm_o kM/ltt· _.L 50, • óvodbtatásl támogatás 2250
51. • ad6sságkezelésl ..olg.kapcs.támogatás 14921
52. • ápolási dij és járuléka 41126
53. • foglalkoztatást helyettesít6 támogatás 122102
54. • id6skorúok járadék. 2876
55. • norm.tiv lakásfenrltartásl támogatás 37593
56. • rend....... szociális segély 10439
57.
58. • Arany J. Tehetséggondoz6 Program tlÍmogatása 39200
59. • helyi közösségi közlekedés támogatása 31335
60. • esélyegyenl6séget, feldrl" segitő támogatás. 7214
61. • helvi szervezésllntézk. kapcs.t6bbletkiadás 11466
62. • lakossági közmúfejlesrtés támogatása S
63. • .2Véb klhnftnti 64. • 2012. évi bérl
-
2012. évi tervmódosftás 1. melléklet
1.
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
99.
102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.
109. 110.
lll.
112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.
126. 127. 128. 129. 130. 13l.
132. 133. 134. 135. 136.
137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.
Megnevms
-lijúsági Ház mOködtetése - Diákpolgármesteri Iroda p"'ll",mJai - Diákpolgármesteri Iroda telefon. intern
(Bizottsági határozatok alapján) l/e. melléklet alapján
(Bizottsági határozatok alapján) 1/ •. melléklet alapján
- egyéb céltartalék 2012. évi bérkompenzáció fedezete
- felújíúsi tartalékkeret 11. melléklet alapján
i (MÁK ellenÓrzésl jkv. és NYITOT levele al2011. évi elszámolás miatti többletkiadá
Álsze", .miattl "húzódó többletbevét.mMentálhigiénés Központ - állámi támogaadódó v!sszaflZetési kötelezettség 2010. évi házi segItségnyújtás visszafizeIdősek Klubja mGköd.eng. véleményezés
(Vagyongazdálkodási Osztály levele alapj.l - Szociális Gondozási Központ o Szent t.u. 63. nyomóvizvez. csere,lav.cs
-GvermekiQlét' Köze2nt Átsze",. miatti áthúzódó többietbevét.mo Mblta Bölcsöde (Tas u.) konyha lefolyóvezeték cseréje
- Katica Bölcs6de (Tőke u.) gyermekfürdó, wc, mosd6,Iefolyóveze
- Micimackó Bölcs6de (Stadion u.) wc CSÉsze, zuhanyzó. mosdó, lefolyóve
(NYITÖT/5S7/1!2012 levél alapján) o Nyháza-Kálmánháza kerékpárút engedél
eljárás igazságszolgáltatáSi dij o Nefelejcs Bölcs6de fér6helybóv.lgazságso Sz-Sz-a. Megyoi Cinkerm. pónzeszközáta
{Városfejlesztés; Osztály anyaga alapján) 9. melléklet alapján
(Gazdasági Osztály anyaga alapján)
et
iatti zárolás
tés kamata
ótö!'és miatt
tékcsere
z.csere
zolg.dij.
apján) s
tás elszám.
s..kértéll dlj
iatti zárolás
yezési
dá.
157. ~ közutak, hidakfenntartásI
158. o intézményi Világítás kerszerllsltés
159. o kőzvilágíú., szökőkutak, kőzintézmények kivil.
160. • F~NY-lNVEST Zrt.
161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169.
170. 171.
172. 173.
174. 175.
- belvizelvezeté.
.I.pján)
összege
mozgá.kerlátozottak közlekedési támoo temeté,1 segély
- köztemetés
~ nyá ri gyermekétkeztetés
- megel6legezett lIYennektartis
- mozgáskorlátozottak közlekedé.i támo(Szodális Omály levele alapján) - "Lépjünk Együtt" TÁMOP-S.3.1 pályázat
gatása
g.tása
4000
2500000 600000
900 400 100
900
9737
3849
5849
7584
35504
12455 267 48
HázIgondozdi szolgálat 330
16743
626
558
218
20
21
91094
186065 97158
27747 16000
110000 861
72122 4089
23351 46155 35900
7752 23658
3000 3000
2842 10500
1505
1841
2. oldal
-
2012. évi tervmódosítás 1. melléklet
A B I c o E F G H I I Bevé ! I (eFt) Kiadás leFtI
l. Megnevezés Ebből I Ebb61
~ Engedély. Zárolás
Bér l\I!urlkJ. tiit~ Munk.j. 176. - pályázatok reglsztrációs dlja ~.•.~:c•... 177. -URBACTII. projekt I···· I~ 178. - TÁMOP 5.4.9. Hál6szővö ..~
179. - "KAIHEF" pálvázatok 3u 180. 181. 17. Oktatási feladatok 182. (Poliármesteri Kabinet 1 ....1e alapján) 183. - "IntellIge"" Iskolák kialak~ása" pályázat 5208 184.
._.
185. la. i • ..,~bf
-
2012. évi tervmódosftás 1. melléklet
276, (Oktat:lsi és Kukurjlis Osztály anyaga alapján)
277, magántanuló felk4!szltése I. félév 278, elóirányzatálosoporto5~ás - hajtó- és ken
-
2012. évi tervmódosítás 1. melléklet
1. Megnevezés
352. 353. 354.
355. 2012. évi mOködésl bevételek 4646
356.
357. 358. 359, (OktatiIsi és Kultunills Osztály anyaga alapjiln) 360, - kuftunilis intézményrendszer átszervezés költsége
361. - átszervezés többletköltségei
362, - intézmén'('iezetd bérének fedezete
363. 364, (Oktatási és Kultunllis Osztály anyaga alapján)
365. átszervezés miatti peren kívüli egyezség bérkiadása 366, átszervezés miatti nem jövedelmepótló kártérítés
367. 368. 369, (Gazdasági Osztály any.g. alapján)
370. tovilbbszilmlázott bevételek I kiadások 23000 371. (Elliltási Osztály levele alapján)
372. • számitógépes program beszerzése
373. (Szociális Osztály levele .lapján)
374. 375. • óvodilztatá.i támogatás 376, • kiegészítő gyermekvédeimi támogatás
5796
2539
1129
1399
900
23000
635
2250
162
4564 1232
1999 540
240889
1183 216
S.oldal
-
Kimutatás lIa. melléklet a 2012. évi bérkompenzáció összegér61 09-11. hó
~~ A
-C D
~" ...~.; 1. Intézmény megnevezése Járulék (eFt) Mindösszesen (eFt)
~C~
lz. .. 2287 617 2904 13. Eszterlánc Északi Óvoda 2427 655 3082
14. I~ .u1 603 163 766
5. 1 ~" .~. 173 47 220
6. I - M~n< ..~~. Ti 398 107 505
17. Háza Déli Óvoda 2149 580 2729
ls. I - Virá!! Utcai T_ 5S5 15S 743
19. 1 ~~~ 270 73 343
10. 1 ~. , °5'""::LIllt:ly 263 71 334
11. 1- Bóbita 237 64 301
12. Keleti Óvoda 1220 329 1549
13. 1- Ligeti 256 69 325
14. - Kikelet Tc 587 158 745
15. _ "'d+dIA'~' lll' lIl"IIY 197 53 250
16. - ,via' IId' "Ld ~~ II
-
Kimutatás lIa. melléklet _~ 2()g.évi bérkompenzáció összegéről 09-11. hó
'Ji
~ IZrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
IKölcsey Ferenc Gimnázium
B
Személyi juttatás összesen (eFt)
1791
C. .. -~.~.
c.
o, D
1.
143 484
JarUleK te~t (eFt)
2275
144. 657 177 834
145. ...
IVasvári Pál Gimnázium 960 259 1219
146. I Krúdy Gyula Gimnázium 628 170 798
147 Művészeti ln,
lVikár Sándor Zeneiskola AMI
1673 452 2125
148. 1722 465 2187
149. IZrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium gondnokság 7431 2007 9438
51.
150.
152.
I" Szakiskola és I{nlló"öllm I __
Miklós Szakiskola és ."
Ilnczédy György v,", 2454 663 3117
2 668 720 3 388
I és Kollégium
"" IBánki Donát Műszaki ,'"' 2049 553 2602
153. "á,cÍrhe,y, P. ÉVISZ 860 232 1092
154. Ilnczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium gondnokság 8031 2168 10199
155. ISipkay Barna ~, ,~ II, Ide!)c,"ul!)dlmi I{n,ónöclmb
ISzakiskola és Kollégium 1901 513 2414
156. István Informatikai Sza " I és Kollégium 1214 328 1542
157. Lippai János és Szakiskola
IZay A.Gimn.és Eü. Sza kk. Isk. és Kollégium
817 221 1038
158. 1282 346 1628
159. Hi
-
2012. évi intézményi tartós tankönyv összege 1/b. melléklet
ezerFt-ban! A. B • '.~~
._..7;::~.. .....
Intézményi tartós Megnevezés'
tankönyv összege ..
4412. Kodály Zoltán Általános Iskola
7233. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI
8074. Móricz- Általános Iskola
10955. - Vécsey Károly '''!l'''lt:LIIlt:ny
312- Váci Mihály'6.
531- Kertvárosi ~.7.
699Bem In7«.f .~ ...8. Iskola
612. Kazinczy Ferenc9.
70810. Géza
13211. - Herman uno
606012. I Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság
160213. IArany J. Gimnázium és Általános Iskola. ~,. I és Á "'0.
61214. - Zelk Zoltán Angol és Német "'t:Udnnye,vu
39015. - SzéSléSskerti Angol I "
20116. - Szabó LéSrinc '''!l'' "t:LIflt:ny
126017. Móra Ferenc Általános Iskola
618- Petőfi Sándor Tagintézmény18.
19. IArany J. Gimnázium és Általános Iskola. Diákotthon és GVÁO gondnokság 4683
885Zrínyi Ilona Gimnázium és v~III.~' .. _20.
45021. Kölcsey Ferenc Gimnázium
61222. Vasvári Pál Gimnázium
39923. Krúdy Gvula Gimnázium
60024. Művészeti
2946
1968
25. IZrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium gondnokság
126. Ilnczédy György I és Kolléllium
1650127. 1"O:~"O:Il: Miklós Szakiskola és "VllCIS'U'
1014i28. IBánki Donát Műszaki ." és Kollégium
52529.1 'O;,all'I:" P. ÉVISZ
515730• Ilnczédy György - lés .u 1
1074IJI..31. ISipkay Barna "t:, 'liO! 1111 Szakiskola és Kollégium
. ... 67232. István Informatikai lés 537lippai János és Szakiskola33.
78634. Zay A.Gimn.és Eű. Szakkolsk. és
132335. Westsik Vilmos Élelm és Szakiskola
42036. Benes László és:' Iskola
Sipkay Barna Kereskedelmi, VendéglátÓipari, Idegenforgalmi Középiskola. Szakiskola és Kollégium 4812
37.
23658ÖSSzesen:38.
http:A.Gimn.�s
-
KIMUTATÁS ile. melléklet . az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról
l. Megnevezés szolgáló intézkedések I _....ePe;!d!:a!g62!g~u~So~k~~e!:!!!!eF~t~~támogatása eFt-ban to
Személyi juttatás
-
Kimutatás 1/d. melléklet a saját hatáskörű el6irányzat-módosításokról
A B C D E I f l G H I I J I K I l I M I N I o Bevétel (eFt) Kiadás (eFtI
Atvett pénzeszköz E"'tottak f.lhalmolÚl kiadá. 1. Mllködés! felhalm.• PéMm.... S••mély! phI.b. Jutt.' EJYOIb fol'fÓ
Me"",v." bevétel tökebev. radvény
Bevétel ömesen Juttatlis
Járulék egyéb
Dologi kiadá. klad's IlIl1IYleslk.
lCI.dá.O......n MOködbre Felh.lm. FelúllU.
Juttatások b....rlb
2. EO. Alape",t;kIlg_tósá. 4661 3800 46506 54967 17118 4605 13119 6370 409 13~6 54967 3. Eszterlánc ~aki ÓVoda 87 87 8 - 95
ill !i 87
4. Kerekerd6 Taginté.mény 533 533 533 533 5. Ny~nil
-
'I~III..•. , i" I, I i~~ I; :lKimutatás ltd. mellékletI i·( dl;a saját hatáskörű el6irányzat-módosításokról IL' . c,:
A B I c I D I E I F I G H I I I J I K I L I M I N t I o
I.
Bev éte I (eFt) Ki ad ds (eFt) i
Megnevezés MllkiIdé.1 bevétel
Felhalm. és t6kebev.
AMit
Mllk6désra
pénzeszkilz
Felhalm.
Pénzma· radvány
Be.ml il_n személyi
Juttatés Já....lék
BI_k
pénzb. JuH.' qy,Ib
Juttatli.ok
00I0Il kladé, EgyébfolI'Ó
kiadá.
Felhalm
úrSYIeszlt. beszené,
ozásl kladé.
Felú,jlbls Kladésll......en
I
51.
52.
53.
54.
5556.
Zrinyi I. Gimnázium és Kolhigium
Kölcsey Ferenc Gimn'zíum Krúdy Gyula Gimnázium
Vao.'ri Pál Gimnázium MOvészeti Középl,kola Viki. S. Zeneiskola AMI
6623
832
1290
1452
365 840
34 100
628
301 824
976
2277
1400
291 748
5263
8900
2366
2209 2200
1642 6927
4000
380
489
1658 997
1080
100
132
988 275
3820
2366
1398
1499
2772 2331
193 138
80
1516 3324
8900
2366
2209
2200
1642 6927
57. ZrInyi I. Glmnézlum1sondnoks. 11402 34 1853 976 9979 24244 4208 599 . 14186 193 5058 24244 58.
59.
60. 61.
In"'édy Gy. Középi'k. és Szakisk. Wesselényi M, Középisk. Szaki,k,
Bánki D.MOszaki Középiskola Vé..rhelyi Ptll EVlsz
1707
1330
3907
2980 4387 1551
2038
5940
7652
2980
4987 8821
3831
1757
380 103
1761
1223
4387 6438
2060
1900
7652
2980
4387 8821
62. lnaeav"v. ",&zeptSl
-
Ile. mellékle.t.~ _._ _ _____ H __ _ Átruházotthatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás
:~..;.'~'t"7"_~~ffi~ ;:--:--M _--::;:::~~.. ~_.:-;_::z~:_::o_ - . ..~~ ... -~'':.~ :7~_''''7- .',
A. B, e. D.
1. Tervezési
egység Megnevezés Zárolás (eFt)
Engedélyezés (eFt)
- .....
2. Egészségugyiés szociális célfeladatok 3. 4. Cé/tartalék 9737 5. Egészségügyi alapellátási Igazgatóság 6. 315030 Rendelők bérleti díja 880 7. 315040 Védőnői tanácsadók bérleti díja 468 8. 315050 Védőnők rezsiköltsége 4942 9. 315060 Veszélyes hulladékszállítás 1991 10. 315070 Épület karbantartás 1456 11.
12. Kulturális célfeladat 13. 401060 Városi rendezvények I ünnepek 900 14. Arany J. Gimn. és Általános Iskola 15. Országos Örkény Prózamondó verseny 300 16. 17. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár 18. Oszi Könyvtári Napok támogatása 200 19. 20. Váci M. Kulturális Központ 21. Krúdy Napok támogatása 300
22. 23. Zrfnyi I. Gimnázium és Kollégium 24. Jubileumi év támogatása 100 25.
26. Mindösszesen 10637 10637
.",.
-.
-
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata eléSirányzat átcsoportosítás l/f. melléklet
___o , __.,.~
A 8 C D E F G H I J
1. Tervezési alapegysél Személyi juttatások Munkaadókat Oologi és esyéb E&véb.mOklldésl Intézményi Felúlltásl kiadás Egyéb felhalmodsl ÖSsresen Kód Megnevezés terhel6 jarulék kiadás célu kiadás beruházások kiadások
2. 114000 KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA _ 1211 1211
3. 203100 ARANY HANGYA Db 2011 189 • 189
4. 216000 INFORMATIKAIKHT.TÁMOG.(SZOlG.SZERZ.) '! i,': iii! 15328 -15328 ,!,;lliill
,j " 1'- ( 5. 219000 EGY~B VAGYONI KIADÁSOK 1623 1623 í'" •
6. 323500 'L~PJÜNK EGYÜTT" TÁMOP-5.3.1-C-09/2 360 88 • 448 : ' " :' ,:: •
7. 401060 VÁROSI RENDEZV~NYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK 26 15 • 41 ' III, l "ir'r
8. 401090 KÖmRI ALKOTÁSOK 1 ' , •
325 • 325 ,
9. 401140 EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK 64 • 64 _
10. 401142 KULTURÁLIS ÁTSZERVEZ~S SZAKtRTOl DfJA 300 • 300
11. 404020 TESTV~RVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTA2 t-------+------;2~8t------.-::2c::t------+--------f------+------t----- 8
12. 404050 PÁLY. ALAP (OKT.INT.,ClVll SZ.,KÜLKAPCS. • 170 170 •
13. 404090 PÁLY. ÖNERO (TESTVÉRVÁROSI KAPCS.ELOMOZD 200 40 _ 240 •
14. 4OS021 NYIREGYHÁZA SPARTACUS FC.KFT 15 200 • 15 200 •
15. 414000 VÁROSDIPLOMÁCIA 150 - 150
16. 605000 POLGÁRMESTERI KERET 200 2 OOO • 2200 •
17. 620001 OROSI TELEPOLBRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT so -SO
18. 620002 ROZ5RITTELEPÜl~SR~SZI ÖNKORMÁNYZAT O O, , ','i " .3 - 263 260 O O i,
I 'I 19. 700308 FOLYÉKONY HULLAD~KGY. KOMPENlACIÓ ÁLLAMI '
10813 • 10813 lii, 1_
20. 700519 TŰZOLTÓSÁG ÉPOlETÉNEK REKONSTRUKCiÓJA ,nli' i i , - 1664 1;1 pl! 'I': l,,!:' :_
21. 700701 KI5EBB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK l! " 1l:!' 150 - 150 il !
, 22. 700702 EU-S PR.FElKÉSZOLÉS, PÁLY.ANYAGOK KÉSZ., 1 114 • 115 I
23. 700704 NYH.-5ZATMÁRNÉMETI GA2D.FEJl.EGYOTTMOK. 3323 • 3323
24. 700708 NYH·SZATMÁRNtMETI·BEREGS2ÁSZ EGYÜTTMŰKÖD 1700 -1700
25. MINDÖSSZESEN: _ __ _ __ ___ 560 775 32720 18840 _.18090 1211 1664
-
Nylregyhw Megye, Jogú v.... Ö.lrormbY"'1a 2012. évi"rvozett péMforgal" mérlege 2. melléIdet
ft-ban1"''''.n·...... '' A.. I. C. 1). (. F. G. H. I. J. It, L M. N. O. P. Q. R. S. T.
e-hUlt 2010.""*" 2011••:'~ 2011."'........ 2011."'" taIJtt"" 201Z.""''''''''' ao12.fttm6ct4f&f. eltHft.,..,.." .lallHtok 202O.Mtóy 201L:'~ 201~:'~ 201LHteljn/IIh 2OU......... ,WI~ '.~. E.... .....s.tI '"
L 1. =~~étti 2~2~':o.,. ~:::: ~:~a:' ~;:::- :~~:: ;:~= 13':1::2 ::~ ::n-=:k ~::: ~~~: ~:: 2:::: z::~: ~,,::: ~:::
2. ömIOrm.slj8to$m~lbeY. 11124,. lIlH03In 115'''24 1111$4" lU7Uf,5 11111085 617500 1Dt.4 -eb~tvarosfejleuté$lkJad6s 324 324 I 1::
U -kéket 501218 6((1000 600000 305M2 305000 305000 SO...a -mutlkaad6ttemel6lárul~ 2620215 1917316 2592158 25:16419 22.J9238 84513 121,2i2.2. .h~adók 6066454 6101000 67461:00 7046243 6981\00 7681000 100000 125,9 ~vál'osf~lkiadis as 88 I 2.3 ~étenaed«tlt)zpontIadók 41-46839 3801939 3302063 3789568 3599155 3599165 94,7 -dofoatkiadtsok 7403162 5450270 10081028 8014898 I 671'fi871 .. . i 1953493 159,3 2,4 -bíBáJpótlétés~bsaJfl;o5bevétel 4O'll703 387440 391461 373601 3834C1O 325900 62500 84,1 -ebb6lvár05fejleSltésiktadM 69784 97245 49Sn I " 72245
I. ti. TIifMpM_ ·egyébt0tv6klad4$ &73614 7Bl193 10ló414 957862 101.5339 W 54306 136,6 O. 1 Önkorm.k6~itámOl, 10541771 IU47!J3 1O:JIOIII 105:10111 1W_ t 750.. tlUSll UO,O -uod~lIpoUtl1utléteavébJuttllll:h 7&424 21425 94343 91001 21274 Ij ,.li4l 1968868 9118,6 l. U - normatWfto1:záJnlA$ 7602247 749!H23 7450 366 7450365 5987360 6702705 284 635 89,4 -esvébm6tCdésltélútAmogatásoUiad. 414(140') 3106540 4060418 3451064 3 nU18 '1~4: ,~32 1~ 746 78A 2. 1.2 -k61pont.mt:ottef/llt'nnatot 927930 230100 230100 310081 310081 .~lvát'OSfeJl~lr.iadM 43855 9887'9 94316, J "11, f'
_turivi6nkorM. tdtaffoenntMtott"lIIetve -elöl6+vi pénlmar~nyiftadás &14879 726478, [ , '
1.3 Umolatolt ek'Sfdóm~reti $terYelet~ I
.3. támogaU$a 23 13.4 24403 144(13 362:100 4U 220 29 920
.4, U -norm,lr.öt6ttfelh.UmOlillÚS 1968467 525410 1644434 1644435 565698 1536330 970632 245,7 -AFAbeflzetés 703302
LS. lS "~k.OlPOfttIt4mOf.ata5 20000 11815&5 1181585 719523 789523 hlhaNtúlkltdnotl 4744416 umm 72JD'lm 4WS57 1421f1112 tc0092U 2$1411 ",2 t6. Hl. hltlatllt.""'~a..ww IKm 714m lMSW mm 1171501 G2217 som D,l -beru'hálat 724694 358983 822556 77710 264782 157402 492620 211.0 l7, 1. Tél-gyfeul.éfdmntat.lavalr.étt. 294833 187195- 289514 195574 953557 340527 613030 1IJ.t 'vát'(I!l'ejlesztftfkladihok 24(13087 13545965 4951715 3227040 13449:097 12459719 979378 9U
18. 2. ÖQII,saJ./Itosfelttalm.ésti'ikebeY. 536W 5211.21 753669 33.4078 217951 281flOO 63739 J:J.4 .feK!JIt;\s 75U55 549023 7327'97 301&22 470073 667223 197150 121,5 19. 3. Ptil,o,vl befettetések beritek>1 4950 ·mbdl vát05fejlesrt~1 kiaI:ÜS 6310 6110
20. tv. Ti.......HtüG~ 11.240 207tSll 14USDt 11!ilttU 1t217t11 1176tJS 7_Ml .,6 -felh.llmolhf«-lóptnleukGlM,dM 865350 5&4854 723139 615526 83670 114867 31197 19,6
21. 1. T/imOS.atMértékilmi'lködtflbfi,Ö'lIU, 11.56240 1955981 1416038 1154573 1821897 11098,67 112030 56,S -ebb6lvli1oiifeJleutétllr.tada$ 10194 10194
22, -ebb6IM~és.lbeYétel18-t61 1279n 375000 378000 378125 375000 379940 4940 101,3 ~ld.IdÚli 201_ 5000 _7ta 111078 SOOO 17000 32000 740.0
23. 2. Támotft6SértWifelh.beY.ÖUI. 113551 7463 5412 104870 671J5.8 37812 59,1 -doIJOlÓklak.Utámoi.llladá5a1 24266 700 668 1000 1000
24. - ebb6lfelhalmOlMi bwél:EtT&-ttH "els6laUshozjut6ktimotlatMa ~ 300 SO(l} 5000 400 5000 5000 100,0 2S, v. Wah..... ttwttp6naa:rkh5k UO.J] In24U5 SJ7110S lS'nIU lU77411 lOB12Sot 78U" ts" ·i.ölaönvku.ellzE'tét 180000 140000 140000 26.. 1. MOlr.ödés.lc. pénl~átvétel "!amiláz, k, 8939(1 1$4006 136 498 427015 4~9 303 12288 491,.4 'eavébköltlÖn 6011 2010 2010 31000 31000 27. 2. FetttafmOl6s1c, pén'trlzt.métel itllamhál. k, 1463831 11235065 5231103 2255045 109504111 10151931 198487 90,4 -beklktetés.I(é!úrésles~kv6s""iiu 400 18000 13000
ti__ 28, VI. J.!Ibdnt nl ~"'ftúy~.. au Ul 115 "'.
29. ~Ift.~wntlt _125 SIpO "40 -am 40000 44000 4000 7'1~ 30. ·~Ii~k 1.1*185 U S20 211 "177172 SOS4!J05 S1_189 SASOIS90 70121 104,1 ~~.~ 31577401 U HI110 "00100 so m l'" 3$221717 DJ168M 3121159 107,6 31. VII. 1, E1ébI5Mk"'~""'''''
pinItM'• ......,..nak;~... 121127 ",sa 14101' 107N4 :H, 401 HlZD nl 114 1"7 Tma"" 5474720 mS10 242"" 5U90 2S15:H' 1.0 32. 1.1 -mtJkOdklcétra 184191 64120 786334 807364 622200 622200 97tt4 AItaIitn051artalék 218S60 '1884 llOCXlO 8932 111008 4,1
3.3. 1.2 . felhalmCllá!oi téb'a 41330 634 428 5149 2" 401 33301S 99 E14 52,5 Céltartatft 34. WI. tn.i..,.,.~~ ·át1'IúzóÓÖIl6tefe;reru;es~kteijesl'tése 2558271 1457810 1457810
35, IX. ~k~...k""" ·lntétn'tén'rlátadM~e( 617400 ;, •• 517400
!6. -lntMnén'll'I6tsltlfVelé$ fedezete 2691883 il \ ,
17. X. ....... :m,., fi.Jlll U:lMGJ,7 UlOl14S UIIOJiI U!lU9S UIUOI 41,! -kotU1:atltartal8: 234443 i~ l I":~'~ ~ 138985
138. 1 MiliIOdftltéKíhbtf~ ·t'lVébcéltartalét 686 'lff] ,U:~, , 39. U .rÖ'ird!elátatúhlt:etrkfelv~e4e 197&281 3860CXlO 2763926 2225419 EiOOCXlO 600000 HhUlI 574571 427.. 41624. 4161451 ,"K7 1.' i le.. . 2167047 a,l:0.4.
40. 1.1 -houl~ftt(lhlt~fel\/étele 700000 7OOCXlO 700000 2500000 2500000 357,1 MOlődéIlcétUhn:e!törlesrtm I~ lj: 41. 2. FelliaImQtUidfóhJteHefliétele 'fÖYldlejátatúhltelel:tö~ 3321493 3321493 3321493 1 , : ~, 2225419 G7.0 42, 2.1 .rövIdIejMatúhltetekf~ -hom:úlejAtatóhll:el8törJeutfte 172222 112221 172221 229628" p' W,3 43. '-, ·h''''''''!MatUhIt.... , ••""... 717704 14"'69' 9"087 ...... .... .., '''''''mo"",_hlt.,ti>,,,",,.,. , ! I~, ..,.11 725724 26.' 44. 2.3 -válíakol,Moktólfehmthltel 25(00) 250000 -fóvidlejáriltuhltelektörieslt1'M ,I'l 45, -ho5:milejárllll:úhiteiektöf"~ 674573 535275 218745 21B144 430339 III''.!l:.I~~. - 58372 63,6 46, GatdM4tIUBas~ólfeM!ttkók:5l)ntM 200m.') 450000 ...50000 l !' I 47. 3. ~ElYébflrumsl.bev.(kJegy,fQsg6) 1.com 273243 EavébfJnanu,kUld•. kIl!&V,tou6 453974 9SM!1 '
't r' a Bn6faIft&MlHft 11m... um_ .174072 3UteMl .'16m 42UUDO n.uu 97,2 fhd4i_tumtn 11791000 .tuu590 5174072 1440721 suum I, 42__ 2m"." 97,2 49, PénlforJaJom nélküli bev«e! 826127 807864 I so. !Nyttó pén~ 1803738 955lOS lÁr6!MMWnlet 955105 ~ 189 51. MII'tdIiIutMö tnSuos 41422590 ..114072 MU7tlO "115157 4219"00 2111M!_ 97,2~. 527SJ1GS umm B 174 012 14117910 L-_ 3911107 421H.I09_ uu,," 97,%
http:MOlr.�d�s.lc
-
3. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben tervezett állami támogatás és SZJA bevételek
.c,",~" ,~ ~. c·c . A B ,..,,-'"" ti . E I F 8 D I'·'~,.
:~ _._._::::~ Tervezett ,n" l;';:!:' ~'F-::
-
3. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben tervezett állami támogatás és SZJA bevételek
::: "unw.~,,' "u.'~.:.,. közokt. feladatok ellállisához 90. • pedaBógial szaksz01Bálat .. 91. - pedOBóBus sukvizsga. tovlIbbképzés, szakmai szollláh:.tá'lOk ,Igén,ybervél 92. - ontályf6nilkl pótlék kíegészltése 93. - gyógypedagógiai pótlék kiegénltése 94. ISzoeíálislllltallisok. HYéb 95. - kedvezményes _ai. iskol,i, kolkIBíumí étkeztetés 96. - tanulók ínavenes tankönyvelllitá'ának támogatása 97. ISz'kmal, tanÜ8'/Ígazgatási infOrmatikai feladatok támogatá ..
9a I~~;,:~~~~~~~;ici:í I : ~::! és I ' ~< ".kv'"•• támogatás. 101
102. '1+11. '~~lEHN 103. . Sz. itengedett része
lU!>. ,:il. >s._n 106. 'Sz nházak fenntartói ösztönző' 107. Sz nházak mOrvészeti ÖSZtönző
108. I~::= '.,ta",,;;:,~,, 109.
39,00 1895,33
132,33 76,00
5 249,00 1886,00
14582,00
194.00 82
1200000 6300
26000 65000
68000 12000 1750
1640 68000
46800000 11940800 19040667 4940000
356932000 94632000 25518500
318160 5576000
565 '27 '5530
.356 80
lóó3'ZO
165 00 217 00
382300000
10 598 403451
---- -2,67 16800
8,00
166,00 75
544000
272 240 5100000 59~040
Z90S1í8147
290588147
39,00 1892,66
132,33 16,00
5241,00 1886,00
14582,00
46800000 11923800 19040661 4940000
356388000 94 632 OOO 25518500
45920 416000
559: 1i4887 'Zé2 59'184
1306 ~O
217 2~ 00
382300000
10 307 835 304
2. oldal
-
N,lregylIáza Megye; Jogú Vár., ÖnkonnáDY'a'a 2012. évi Jd51tségvdésében terwzett bevételek
A 8.
1 I SSZ, BEVÉTEli FORRÁS MEGNEVEZÉSE
::
I:K:~:: ~ ::• 10. 1.7"""'tol< , 11. li!R ..... :
~: ,-~
2.1''''_
~. U Hetvlodót --2.2.1lparúzMi adó !~:
2,2.2 tpitménvadó 2.2.3ldegenforgalmi adO
:: 2.2.4 Pótlékok, birsagok: ~~: 2.3 Átenpdett kalpontl.d6k 2.3.1 Személyi jövedelemadó ~.
2.3,2 Gépjármüedó
2,3.3 Term6f6td bérbead.mbóf $lárm,jOV.adó,il
~;: 2.4 ...,." pótl12.évI_.
17 100
I_~-" ~ 22027 7664 119434 50000 106499 451989 423877 .98000 1240 1500 .. 58162 28 248'i'~::630361 194979i
~ 58162 1281275 2491094 1114040 1902321 2188366
501238 600000 600000 30501!2 305000
4344911 4350000 4880000 5 1321128 5050000 1639212 1670000 1785000 lW345 1850000
;:;: ~::: -~::: :: -~::: '_454 6101000 6746000 7_243 6981000
3182197 2835889 283588. 2835889 266.065 964 569 '''000 966000 953548 936000
-.w 2". .-ill 131 ..!Q€!. 4146889 3801939 3802063 37119568 3599165
1805 2500 5500 5536 2500 53364 60000 60000 6849,3 60000
7685 5940 6961 7021 6900
~= 3191XXl 319000 2~~~ 3191XXl
~703 311! 440 391461 ~601 ~400 124_ 10ll?CJlI79 1}39524 1_519494 1!73565
7602247 7499323 7450366 7450 36s 6987 340 927930 230 100 230100
23134 24'" 2440. 382 300 1968461 625410 1644434 1644435 $5698
20000 1181585 1181585
10541718 ~ 105308118 105308118 7935i138
188 516 133195 133195 103419 67000 91321 54000 153372 89058 886 557
12913 152
~2751 181195 ~~ 192029 95U51
37897 104504 104 504 116125 82047 88560 88560 ""120
394361 312 742 312142 26131 836>6 22136 19315 19315 20'" 18200
542 2000 2:28548 188891 536m 521 121 753_ 334078 217951
82!1134 714:116 1040236 526 707 1111508
30600 30600 27600 27600 42416 1011320 117132 116617 1160 380
262751 .18064 324717 121099 26575 51145 51145 17075 94839
~~ ;:!.~ .;:~~ ii= _m~ 4M3?2 1~394 ~690 M!645 I.ID.027
962l> 4620 lS40 6300
729 101604 ~74S0
. 111224 4620 2569 !J)3750
27122 28822 82746 398 921
50000 50000
"'961 11145 24 :160 24360 w OOO 1201793 10638659 4028132 1750861 10589 .12
72992 72902
218
398921 2153 562194
5:::: 25~= .23106
1192754 11289120 5215685 :240074 l1~lJ39
38380 40000 40000 31137 28000 180000 1079. ~ 15000 ~OOO -"627 12000
!29173 55000 55000 _42764 _4!l000
69BS48 5749 233401
64120
634428 5149 >33401
4950
2695985 6 Z03Bl1 5204611 '901143 1518081
1918281 .1160000 2763926 2225419 600000 700000 700000 100000
717704 1643811 1490691 725124 918087 250000 250000
8208 25111 733U1 271511
n109376 42086619 35976049 301f02Il5 37816381
~ --,. ..b eIBl~.m6d· 2012.Iovimód. módosit.ú .I6i-l 35991M 3599165
6900 6900 31.000 319 OOO
~m!lOl) 32L900 !11065 700000 191"-065
6709201 6502 6102705 220858 89223 :U0081
41221739 217951 63139 281690
1215 242 595661 _019581
459012 211052 241960
~:~ 1356 Jl~~ 5~ ~6 ~
21301 21307
41780 .,335 10445
~(l87 .11335 31752
398921 4862 403783 1000 1000
wOOO 6878 16818 9765081 200 9764 887
387 729 25996 361733
1~56Zm 14... 1O~Z81
28000 4000 .2000
12000 12000
_4!l000 '!.jIClCl ~~
233401 23.401
233401 233401
1034395 1900000 2934 395
600000 600000 2500000 2500000
434395 434 395
3699!434 21.691146 391~
-
Ny/reCbá.. Megye; Jogú Város Önkormányzata 2012. évi klíltdgvet&ében tervezetl kiadások feladatonként 5. melléIdet
t!'Ler n~D.m
A 8. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L M. N. O. P. Q.
SHtMtYI :' _..
rartalék. MUkl>cIHlctlú MOkadnt kiadás Felh. célÚ pe. EaY
-
NyíregyhÁza Megy.i Jogó VÁro, Önkormányzat. 2012. évi költ.égv.tés ....n tervezett ki.dások relad.tonként S. melléIdet
I
II
",.~.... ,-...." A. B. C. O. E. F. G. H. I. J. K. l. M. N. O. íJI.],11I' Q.
SI"""'vt ......... ,"""",I• TlrU"lc, Milködétl,Qi Milk(;dft' Id.d'. Felh. ",Iú pe. i'IrI~folh."ú Felbelmoútl 11
-
Nyíregyháza Megyei Jogu Vli ..... Önkormányzata 2Q12. évi IdIItdgv.tésében t""" ...1I kiadÁsok rel.datonk.nt S. melléklet
...."'........... "
A. 8. C. O. Eo F. G. H. I. J. k. L M. N. O. P. Q.
Me,neve,'. !l:eJmiIyI !l:eJmiIyI .""",It..
Dolotl_, Folyólcladi, T,""l6k, MGlI6dftl.~ MGlI6dhl kladi, felú,ru. Beruhu" felh. ,"Il pe. I'lIv
129. H.ztarU.....eI kutatá< 1000 1000 130. TÁMOP-'.4.
-
I ,~ fi! I~ ,
Nylrtgyhliz. Megyel J.gi, Vá...,. ÖnkondnyeatA 2012. hi kliltHgvetéséb•• t.......tt kiadások r.l.dAt.nként .1 5. melléklet[:1 ' Iii
, ezer Ft-ban
_J A. T B. CO fl. E. F. G. H. I. J. K. l. M. N. O. ! I' o.. I I I S.em..., .....ott.. I'~ '~"'. l .• St_lvi Ju """b.juttotQol Ooiatltdadú Folyókladi, ra"o"", Mű"""t,le'hl MGW"lkIad.. Fehljlti, a"",h"', ......thlp.. ~bfelh.thl 'elhalmoz',! IIlll1. Klodi. 1 j.',',','~ flt_
I Jutt ""'_I 1_ _ • fl61ca6n pa. ".di. !!OZ. i.odi. ldadi., k61esan6k "'odi. o.... o..... ~I IIIL Melnll!i'llfilnj" L190..l.Kltilnt_k i 12 384 3465 1127 U; 976 • 16976 I lt:iOliii 6976
191. Kltllo_ m_tás 732 198 9~ I I I I I I 930 %92. KIt_mdd. WhlTórw/6$mdd..I6Ir. 605971 605171 4208 4208 610119 : 'lilii 223. BeMzvédelml feI.datok (VlS-MAIORl 35 900 35900 35 900 'to odtli 25 900
L~~~' Belvl~...~I~i~~JYI$:-MAIOR) módo~* 35 900 35 900 ~S 900 m. _1ml_fVlS.IIWOIIJmód.e/6Ir. :- _ 226, ÖOkormánvmi...wbhllldatokmOd,eI61" 3000 72. 13960 UO 17809 - 17809
227. ÖOkormánV2ltti_bfelld.tokmódosltás . 1000 1000 1000
228. b/f!_mdd. ./6/r. 3 OOO 729 13 960 m 11809 1000 1 """ 18 BOlI 229. Ne:mZE'tWti önkormánvzltmc kiadásei 10 105 10 lOS • 10 105 1 230. Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai mód. el6k. ~ - ~ ~ - 10105 10 lOS ~ - •• 10 105
m. Onko....n...tl_.......-lIs... 25701 6701 • 77132 4157 • 924758 1038449 • • • • • 1038_ 231. Ö.ko.........'! __ lis... mód••151,. 28 701 81S1 • 84 262 4866 • 1078694 1205 274 • U18 19271 • 23189 1228463 233. Ö.ko"""'___dotok _. módo_ 732 451 •• 31563 1 OOO •• 124886· 154 260 • • 1 73. 1000 2732 lSl.34
234. Ö.IIoI'lTlÓnYlfllll_felldotok O.... mdd. _. 29 433 9202 • 52 699 5866 • 953808 1051008 • 3918 21003 1 OOO 15 921 lo7U29
235. Pol _ml kI.dá
-
Nyi"'IIYhi.. Megyei Jogú Vá..... Önk.nnányzata 2012. évi kUltségvetésében tervHett kiadások reladat.nként 5. melléklet
..,"', . -_..~ft'" A. B. e. D. E. F. G. H. I. J. K. L M. 1'1. O. P. Q.
-ly! "Ome,y. EI_k
Tlrt.tü,. MQ!tödfsic:'fú Mük6c!6s1 k...... Feth.c:~ pe. 11.IY6b"'Ih.~ Felhllmot,.1 2012. KlIid4. :!OlI. IM eredetiI. M_,oe... I'. _" juttlt'. ",",b.)uttatá..i 001011 kla.... Folyó klao16. _n .... Mao16. linz. FoIújld. Bent""'. lkad'. klod'" klIlallnBk klrtlH,a.u. _. eI6''-nytlt ........ 16.._1 Il_bMt"'. 253. Céltartal6k (kod
-
1'
]NYíREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNVZATA ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÓ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELOíRÁNVZA " I
2012.ÉVI
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
32.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
45.
46. 47. 48.
49.
A. B. C. D. I E. F. G. I H. I. J. I K. L. I M. N. O.
Megnevezés Alaptev. bevétel MOki5désre átvett pénzeszköz Felhalmozásra átvett pénzeszköz Felhalm. és t6kebev.
eredeti mód.eI6Ir. módosltás mód.el6lr. eredeti mód.eI6Ir. módosltás mód.el6lr. eredeti mód. e161r. módosltás mód.eI6Ir. módositlIs mód.eI6Ir.
EO. Szoc.és Bölcsődei 19. 11270 38034 4661 42695 375000 376140 3800 379940 - - -Mentálhigiénés Központ 692 261 261 3127 - - - -EQ.Szoc.és Bölc:s6dei Igazgatóság Gondnokság 11962 38295 4661 42956 378127 376140 3800 379940 - · . · - -Eszterlánc Eszaki OVoda 45781 45781 - 87 45694 - - - --Kerekerdő Tagintézmény 13924 13924 - 533 13391 1500 1500 1500 - - --Nyitnikék Tagintézmény 7312 7312 503 7815 - - - --Napsugár Tagintézmény 10059 10059 134 10193 - - -Eszterljnc Eszeki OvocIa összesen 77076 77076 17 77093 1500 1500 - 1500 - · · · Gyermekek Háza Déli Ovoda 30316 30316 3377 33693 - · -·V1rál! Utcai TaRintézménv 11407 11407 402 11809 - · - --Kincskereső Tagintézmény 4003 4003 71 4074 - - - --Kertvárosi CsicsergIl Tagintézmény 7027 7027 948 7975 - - - --Bóbita Tagintézmény 5124 5124 248 5372 - · · -Gyermekek Háza Déli Ovada összesen 57877 57877 5046 62923 . - - · - - I · · TOndér1
-
6. melléklet NYíREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐíRÁNYZATA
2012.ÉVI
i iiiil1.
50. 51. 52.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
65.
66. 67. 68. 69. 70. 71.
72. 73. 74. 75.
76.
77.
78.
79.
SO.
1 1 ,
.:~: "IA. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. "
O.
Felhalmozásra átvett Pénzesz~öz I . \..
-
6. melléklet NYiREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖOŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA
2012.ÉVI ezer Ft·ban
A.
1. Megnevezés
5. Eszaki Ovoda 6
7. -Nyitni kék 8. -Napsugár Tal 9. Eszterlánc Eszaki Ovada összesen 10. Gyermekek Háza Déli Ovada 11. -Virág Utcai Ta! 12. -KincskeresIl Ti 13. -Kertvárosi Csicserg/! 14. -Bóbita
~ t Háza Déli ÓVOda összesen t Keleti Ovoda
t Keleti Ovada összesen I Nvugati 6Vöda
21. 22. 23. 24. 25. 26. 'T6ke
~"'E==i"-=""ltai!rto!Js~la_
127.
I '1~.IKod'Iy.!-.Ái,tll'á..,os~
37.
~és
IAran.y J. Gim.l'láZlum. és Alt. isk, Diákotthon és 115.l§~rm.Atm. Qtth.Q!ll!,
P. Q. R.
mód.eHlfr.
17058 --us "i7i86 "'iS044
3692 2850
300 2iiii" ""ii76i"
3229 2057 1718
1"5sö '1i3i6
651( l.88s 296s 1088 3239 1947
""i16i4 S"iiÖ3 4oi2 Ti47
2203 "'i3965 "i7tiö'3 144i9 4lli
12465
11301
42460
~ 12216 4033 6845
"1'9i42 6'i9i
7905 6742 3103
""i4ö4i" ""iii5'743
5815
10882 '"'í5'873
2855
35425
Pénz-maradviinv
46506
46S06
-
-
-
'TO'iÖO-"572 2000
2405
15171 4n3
2994 3'il
1434 Tsi2
246i9
111
111
mód.el"'r. 63564 --us
6i"6i2 '""i'5ö44
3692 2850 3042
2iiii" ""ii76i" 3'229
2057
.J2!l 155(
2i3ii ~. ~ 2965 1088 3239 1947
""i16i4 S"iiÖ3
4012 2747
22ö3 "'i3965 "i7tiö'3 246i9 4w 14465
13 706
51637 20921 15210 4344 8279
'"4i'7s4 6'i9i
i90S i 742
3103 24ö4i"
1iii4'3z"
~5815
10882 15984
2855
35536
S.
eredeti 112701
21673 "i34'374 '3i'i473
89217 47424
6s9ö3 '"'5i5Oi7 "'i9i59'4 9i79ö
48710 52387 48591
'"s'34'ii'72 160832 45939 88441
34ii78 86154 66670
'4s2'9i4 144m" ---s7291
69080 4596i'"
'"34'6'52ii 1878529
219684 142681 41794
243917
648082 261028 239085 73355
160936 ''7iii'404 '2s6'85o' 16í209
164454 48100
""il3iii3 2014099
425488
1889n 241428
~
921 538
T. U. V.
Önkorm. tiimogatiis
mód. el/lir.
121695 189u ""i4ö'6ö7 ""'ffi'9'49 '9'i66ö 4824ö
68692 ""'ffi"'54i' 'T98ii5 94T33 sö'36i' s'3'5'38
50260 '"'5466ö8
166800 473ils
90654 35565
89ií5 67991
'497'44ö 149648 92492 72857 46671
"'i6'iii68 1938 257
226731 14764~ 78098
259687
112162 269014 247434
76560 170325
7'6i'i33 '"i648ii7 172T36 173ii74
49575 66ii'492 2135987
446901
196440 24oii9
66296
950462
~
'1i86'6-"4473 766 no
505 5i64 '1879 743 343 334
301 46'öii"
1644 325
745 250
923 451
43ii ""i'493
260 ill ro,
""i'677 '16"s79 17i5 123~
910
3174
1033 4570 3139 2294 3297
"i3iiiO 3s'5ii
4531 5634
536 ""i4'5s7 '14i9ii
6112
2635 2'384
793
11924
mód.eI6ir.
139561 l89i2 "'i5ii'473 3iii'4i2
92426 48460 69197
S'3S'Sii5 To'i"ö94
94976
~ 53872 50561
5siiö'i" ~
47630 91399 35815 90048
Ts'442 "'siii77i ""'i5ii4i
92232 73194
"'"46778 ""ffi"34s 1954836
228446 M8~8O
79008
262861
119195 273584
"'i5O'S73 '""""78iS4
173622 nGii3i 26'866i
176767 '""i795ii8
50111 '"'ffi'ö49 2170871
453019
~ 243203 61089
962386
W.
eredeti
498971 25492 '"sz4463 ""ffiTS4 To46'41
54736 "'76"%2
S'93"S93 Tzi'9iö
103197 52713 59414 53715
"'"5iii49 182832 54327
102942 40807 98413
768ii8 "'5s6i29 '16s62s 99945 79479
53145 "'39i'i97 2139868
247536 ""'"i5ö%3
65058
271620
735177 292815
""iS6S27' 16202 ln 631
To3ilii ""i88"i7s
179093 174492 52158
T94iiii 2232376
476813
210969 Ts24iö
71120
1011312
X. Y.
Bevétel ilsszesen
mód.eI6ir.
552921 1'9"3öi" "s7'2i2i' "'384"1'74 ""'i:iii776
58402 81793
6'3s7'45 34i'i'93
108 869 56422
'""6i"283 56934
""62'5söi" 195370
--:m78 1ci8ii'ö
42582 "'iii462'3 8iiö76 5iii'349 "'176'ös6 1'ii9'iS8
86003 56'ö57
""'4i7304 2271199
270856 159537 ~
333702
892663 318721
27s632 ~83 638 198119
879ii6 "1073iö 19rn9
191366 56909
Ts3i24 2525103
517SS7
231181 214013 74626
1097377
72833
""7'2ii3 """'4'3s6
.. 233
ill 639
's'98i" """6Ts6
li45 ~14 ~
$49
9'l46 2893
:ill: ~
23 ~ 1173
6'9'72 "'"i93s" 464 373 8]
2i59 2s'4si" 13434
3543 .37.66
31781
52524 6969 6400 ~
6932 ""'2z"9ö6
7850 8851
5fs9 679
'2iÖ39 9'8ii6'9
13697
2859 ..i6Q6
23007
Z.
mód.elllfr.
625760 19301
""64sö6i Ts9i'6ö
111009 59125 82432
]iii7i6
I'
595321 ""'i78'öii
109 622 86376 56144
43o'iiii" 2302657
284 290 163080 132334
365483
945187 325696
2s5ii3i'" 86243
205051 "imi22
@4 040tl 790191 76071
1120384
; ~I I
3.oldal
-
NYíREGYHAzA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖOO ÉS GAZOÁLKOOÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖOO INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELC\IRANYZA:1i 2012.ÉVI
il I
Megnevezés
,0,
4.oldal
-
7. melléklet NYiREGYHÁZA M. J. V. ONKORMÁNYZATA ONÁLLÓAN MOKŐDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ONÁLLÓAN MOKOoO INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐiRÁNYZATA
2012.ÉVI
-
i
1 'I~INYlREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MÚKÖDO INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELÖiRANYZATA i it. rt)elléklet
2012.ÉVI i' .
A. 8. C D. I E. F. G. L H. I. J. K. L I M. N. O. I ( Q. Személyi juttatás M. 8. terh. Járulékok Szoc16lpolltlkal és egyéb luttatlsok Doloci kllldá,
1. Megne.,,"s eredeti mód.eIGIr. módosft:á, mód.eNllr. eredeti m6d.ellllr. módosft:ás mód.el"lr. eredeti mód.el"lr. módosltás mód."l/Ilr. eredeti mód••llllr. módosft:á. mód.ellllr.
48. -Szabó L6rinc TIsintézmény 37104 36715 356 37071 9873 9769 96 9865 18330 21461 993 22454.. 49. Gyerm.Atm. Otth.6suesen 524344 539422 4114 543536 139086 143443 1017 144460 - 5030 1109 &139 325947 380470 16046 396516 i2: Móra Ferenc Áh Iskola 196 319 203753 8431 212184 52188 54155 2204 56359 186 2672 2858 119330 137948 4649 142597 51. -Petőfi Sándor Togintézmény 105 132 107402 1126 108528 27824 28396 304 28700 233 233 66052 76378 1956 78334
52. Móra Ferenc Alt Iskola 6sszesen 301451 311155 9557 320712 80012 82551 2508 85059 419 2672 3091 185382 214326 6605 220931 _ ..... Q ...m..~... ~._,.•.., u~_"..u" ""
53. Gyerm.Átm. Otthona Gond. 825795 850577 13671 864248 219098 225994 3525 229519 5449 3781 9230 511329 594 796 22651 617447
54. Zrínyi I. Gimnázium és KoIléaium 3024Ql 315684 223Q2 337986 80301 83801 6001 89802 21274 30130 14280 44410 168942 185 680 16154 201834
55. Kőlc.e\'F. Gimnázium 127212 138461 657 139118 33793 36830 177 37007 - 29062 35078 2816 37894 56. Vasvári P. Gimm\~ium 143979 156279 2199 158478 38298 41618 593 42211 31395 31934 2420 34354
51. KnJdy Gy. Gimnázium 137461 143682 1660 145342 36545 39146 360 38506 . 60943 70790 1891 72681 58. MO.észetl Középisk. é. KolI 230234 232589 805 233394 59789 60405 - 323 60082 . 71677 76328 4023 72300 59. Viklir 5. Zenelsk.é. Alapfok~ Milv. Okt Int 136014 143071 2719 145790 35990 37883 740 38623 1864 1864 20788 28988 2331 31319
60. Zrinyi I. Gimnázium Ú KoI"llum Gondnolkság 1077 301 1129766 30342 1160108 284696 298683 7548 306231 21274 31994 14280 46274 382807 428798 21584 450382
61. Incz~dY.('y.Középlsk. Szakisk. és Koll. 352004 384020 7571 391591 89410 92418 943 93361 3121 . 3121 121409 1432891[ . .31~77 141046 Wosselón i M.Köaéplsk Sz.kisk. és KolI. 108923. k·
I 62. 377107 393568 3533 397101 97557 100845 479 101324 3358 3358 30867 80 111303
63. Bánki O. MOsz,ki Középiskola és Kollégium 287245 310208 2671 312885 76307 81510 706 82216 2001 2001 137970 15165~ i tl.!. 157381 64. Vásárhelyi P. ~ISZ 129013 136066 - 102 135964 34207 36074 27 36047 90 90 35 118 409311. ~. 48806
,.~U_..~ '''N'A. = ~U". bo'65. Gondnokság 1145369 1223862 13679 1237541 297481 310847 2101 312948 - 8570 8570 391364 442786,· 464536
66. KolI. 278260 284089 299 233710 73799 75392 492 74900 855 823 1678 118944 1149~ , ~ 122234 67. Széchenyi l. KÖZI.lnf.Szakk. é. KolI 245459 259134 1330 257744 65286 68772 413 68359 461 81 542 149965 171530:1 , j ~ 183002 68. Uppai J. Sz.kk.... Szakisk 131186 135653 486 136139 34478 35623 132 35755 5332 5332 52448 5672g ~3s 60157 69. Z!ay A.Glmn.é. Eű. Sz_kkJsk. és Kollégium 160703 170647 282 170929 42710 45188 76 45264 SIS 518 88708 109131 3764 112895
70. Westslk V. tUP.Szakk.és Szakisk. 14546S 158848 2108 160954 38531 41288 122 41410 17049 6533 23582 49737 69369 631 70000
71. Benes L. Szakiskol. ~ Ált. Isk. 86506 89667 1505 91172 22920 23611 119 23730 3142 508 3650 8415 13939 3048 16987
72. "P""Y D. "",........n...'''••''''.ep............... KoII. Gondnokság 1047599 1098018 2690 1100708 277724 239874 456 289418 22025 13217 35302 468217 535623 29652 565275
73. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár 153669 138318 8977 147295 4OS58 36011 2424 38435 67171 130490 3858 134 348
74. Váci M. Kult. Mű•.és Gyermekeentrum 70730 66795 1835 68630 18715 17519 392 17911 2005 2005 59569 110010 5964 115974
75. KnJdy Gy.Art Mozi és Rend.co.rtum 16686 1854 1854 4349 477 477 22381 4539 4539
76. Gondnok.. 241085 206967 10812 217779 63622 54007 2816 56823 2005 2005 149127 245039 9822 254861
17_ Mória Zs. Szlnhb - 121770 13858 135628 33853 6380 40233 - 290295 119655 409950 78. Intézmény ö.......n 7043695 7464237 147298 7611535 1858602 1963139 38575 2001714 21274 88906 33480 122386 3295348 4189440 313012 4502452
79. Polrirmesteri Hivatal 1117344 1115808 4196 1120004 2970SO 305357 1133 306490 1282644 2412 1285056 410984 520816 26290 547106
80. Mindösszesen 8161039 8580045 151494 8731539 2155632 2268496 39708 2308204 21274 1371550 35892 1407442 3708332 4710256 339~_ 5049558
2.oldal
-
NYlREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNVZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI
7. melléklet
ezer Ft~ban A.
1. Melnevezés
2. EQ,.szoc.é. B6!cstldollg.
3. Menlltlhiliénés Központ
4. EiI.Szoc.és B6Ics(Idell.a_t6sálr Gondn~
5. E.zterlá"" ~szaki ÓVoda
6. -Kerekerdd TaSintézmény
7. -Nvitnikék Taglntézmónv
8. -NaPSutár Tagintézmény
9. Eszterl6nc ~sza.1 Ovada összesen
10. G~rm.kek Háza Déli ÓVoda
11. -Virág Utcai Tagintézménv
12. -Kineskeresd Tagint4zmény
13. -Kortv'rosl
-
NYIREGYHÁZA M. J. V. ONKORMÁNYZATA ONÁLLÓAN MŰK006 ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ONÁLLÓAN MŰK006 INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI
1II' l!' r 7. melléklet
ezer Ft-ban
A
1. Melnevezh
48 -Szabó L6rinc Taaintézménv '-7· • * ., ..u ...
49. Gyerm.Átm. Otth.ösu.sen
50. Móra Ferenc Ák I.kolo
51. ·p.tall S'ndOf rogintézmény
52. Móra Ferenc Ak Iskola _esen ",..... u ......gwy,,'c."... ' ••,v,••u ....u" ••
53. Gyerm.Átm. Otthona Gond.
54. Zrinvi I. Gimnázium é. Kollégium
55. Kölcsey F. Gimnázium
56. V••vári P. Gimnázium
57. Kródy Gy. Gimnázium
58. MGvémtti KözéJ)lsk. és KolI
59. Vikár 5. leneiok.és Alapfokú MlIv. Okt Int
60. Zrinyi I. Glmndzlum Ils KoIlécium Gondnokság
61. Inczódv Gv.KözéDlsk. Szakisk. é. Kali.
62. Wes.elényl M.Középisk, Szakisk. é. Kolt
63. Bilnki D. Műszaki Középiskola és Kollégium
64. Vásárhelyi P. FvI52 I"-G' '''y."u''p''''.....A •••• es ",un.
65. Gondnokság
66. Kali.
67. Széch,,-oyi l. KÖllf!.lnf.Sz.kk. é. KolI
68. Lippai J. Sz.kk. é. Szakisk
69, lav A.Glmn.'. EO. 5zakk.l.k. •• Kolléirium
70. Westsik V. ~LlP.Sz.kk.é. Szaki,k.
71. Benes L, Szakiskola é. Ált. Isk. ~,p,., g. "'U'.~U"P'''' ~.N_"
72. KoIl. Gondnokság
73. Móricz Zs.Mogyoi és Városi Könyvtár
74. Váci M. Kult, MGv.és Gyerrnekcentrum
75. Krúdy Gy.Art Mozi é. Rend.cenrtum
76. Gondnoksás
17. Mória zs. Sz(nház
78. Intézmény 6_
79. Poldrmesterl Hivatal
80. Mlndösnesen
R. SO T. U. V. I W. X. Y. Z I Mo AB. AC. AD. I AE. Af. AG. AH.
EBYéb folyó kiadás MIIldldHi céhl pe. 'tadás FeIúJitás Felhalm. kl.dds
eredett mód.el4Ir. módosf..tás m6d.el4lr. eredeti mód.elalt. muu"". muu.
eredeti mód.el4lt. módosltás mód.elalr. eredeti mód.elalt. módosltás mód.eI6It. eredeti.,,'813 813 813 5000 5868 S868 - 71120
10715 10715 10715 10000 17833 200 18033 1220 464 SZl 985 1011311
3646 3646 3646 1500 622 2122 371483
1828 1828 1828 50 SO 200836
5474 5474 5474 · 50 50 1500 622 2122 572319 16189 16189 16189 · 10000 17883 200 18083 1220 1964 1143 3107 1583 631
1867 2131 2131 11750 11750 4658 4658 574785
2226 2901 2901 630 630 673 673 192293
900 900 900 6000 6935 6935 1122 80 1202 220:572
483 483 193 676 80 138 218 235432
44n un 4477 1570 1570 1516 1516 366:157
2119 2119 2119 875 875 161 3324 3485 194911
12072 13011 193 13204 6000 11760 . 21760 6694 5058 11752 1114150 , 5901 9078 9078 S ooo 5202 3700 8902 5000 8687 2060 10747 584r724
1989 4238 4238 4200 4914 460 5374 5 OOO 8660 8660 576720
1225 1225 1225 22000 22110 22110 3000 6088 6088 527747
2128 2413 2413 4400 4685 1900 6585 204iS66
11243 16954 16954 · 31200 32226 4160 36386 17400 28120 3960 32080 1894057 2140 2740 838 3578 1143 1143 3 OOO 7915 926 8841 476743
2670 3150 3150 6000 9295 15085 24380 800 9199 . 1239 7960 470180 2865 3315 3315 500 693 1193 5600 5600 128 5728 226577
882 882 112 994 3000 5797 5797 211 1311 1522 296003
1888 1888 1888 4739 4739 1200 2234 2234 236841
2016 2016 2016 1490 1490 119857
13061 13991 950 14941 . 9000 15592 21660 37252 10600 26649 1126 27775 1816201 610 610 600 1210 420 420 700 920 1000 1920 262714
434 958 340 1298 1000 1000 1440 2440 150448
342 18 18 43758
1386 1586 940 2526 . 420 420 1700 1920 2440 4360 456920 3500 3500 38148 38148 2602 2602
100765 116982 9273 126255 36 . 36 90200 142434 80221 222655 31782 79413 20899 100312 12441M 38327 39108 39108 6600 6600 6600 600D 6000 600D 12519 635 13154 1876285
139092 156090 9273 165363 6600 6636 6636 96200 148434 80221 228 655 31782 91932 21534 113 466 14$17951
i
AI. AI. AK.
Kladb llmeoen
méd.ellllt. módosltás mód.eI4lt.
74626 1445 76071
1097377 23007 1120384
401188 18578 419766
214287 3386 217673
615475 21964 637439
1712852 44971 1757823
633834 58737 692571
214573 3650 218223
2 788 5292 244080
~ 18 4242 257423
2Ö30 373 339
Z
1~ ~.
~' S
2
1733
.í
' l. I' 9114 224075 , \:"005 2009711
nil.&Osl 663846
8 ~S2 631358 r'l· 9 i07 583906
st i II 9640 229905 Z08~365 45650 2109015
485903 10241 496144
521541 23595 545137
237413 10206 247619
332374 5545 337919
290 676 14131 304807
133865 5180 139045
2001772 68899 2070671
306769 16859 323628
198 287 9971 208258
6888 6888
511944 26830 538n4
449418 180643 630061
14044587 642758 14687345
3288852 34666 3323518
439 6n424 18010863 1r ! i il :1' li.
:
II .
l [ !
~
-
8. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Onkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek
2012. évi létszám adatai
~Ii ,.A. B. C. D. E. I F. I G. I H. I I. I J. I L. I M. I N.! '. Létsúm Létsúm VlIltoús ! • .·1 1. Mesnevezés Ensed. létszám VlIltozds Enged. létszám !im'2011. XII.91. 1.01. 2012.1.01. 1.31. 11.01. 11.23. 11.29. 111.01 IV.15. VII.Ol VIII.01. IUl. • b. 2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 363,50 363,50 • 267,SO I ' '1 í $\100 3. Mentálhigiénés Központ 32,50 32,50 - 32,50 l~f 4. Esészségügyl, Szociális és BIllcs6dei Igaqatósá" gondnokság 396,00 - 396,00 - 300,00 - - - - - - - ~6.00 5. Eszterlánc Eszaki ÓVOda 98,00 98,00 1,00 99,00 6. KerekerdtI Tagintézmény 25,50 25,50 25,50 7. Nyitnikék Tagintézmény 13,00 13,00 13,00 8. Napsugár Tagintézmény 20,00 20,00 20,00 • 9. Eszterlánc Eszaki Ovoda összesen 156,SO 156,SO - - - - - - - - 1,00 157,50 10. Gyermekek Háza Déli Ovoda 91,00 91,00 - 12,50 78,50 ll. Virág Utcai Tagintézmény 27,00 27,00 27,00 12. Kincskeres6 Tagintézmény 14,00 14,00 14,00 i13. Kertvárosl CsicsergIl Tagintézmény 14,00 14,00 14,00 14. Bóbita Tagintézmény 15,00 15,00 15,00 15. Gyermekek Háza Déli Ovoda összesen 161,00 161,00 - - - - - - - 12,50 148,SO 16. Ttindérkert Keleti Ovoda 43,00 43,00 43,00 17. ligeti Tagintézmény 13,50 13,50 13,50 18. Kikelet Tagintézmény 25,50 25,50 25,50 19. Nefelejcs Tagintézmény 11,00 11,00 11,00 20. Margaréta Tagintézmény 26,50 26,SO 26,SO 21. Százszorszép Tagintézmény 20,00 20,00 20,00 22. Ttindérkert Keleti Ovoda összesen 139,SO - 139,50 - - - 139.50 23. Búzaszem Nyugati Ovoda 44,SO 44,SO 44,50 24. Aranykörte Tagintézmény 26,00 26,00 ·'00 25. Gyermek~ert Tagintézmény Városmajor u. 19,00 19,00 :;1 ~ , 26. Gyermekkert Tallintézmény Ttlke u. 13,00 13,00 tQO 21. Búzaszem Nyugati Ovoda összesen 102,50 - 102,50 - - - :1 ~O 28. Eszterhinc Eszakl OVadal gondnokság 559,SO - 559,SO - - - - - - • 11,1)0 ~'I 29. Kodály Zoltán Általános Iskola 54,50 54,50 fa30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 44,50 44,50 2,00 ;1 :?O 31.
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 16,00 76,00 5,00 : 00
32. Nyíregyházi Cantemus Kórus 9,00 3,00 12,00 I l/ioo 33. Móricz Zsigmond Általános Iskola 59,50 59,50 - 0,50 5g,00 34. Vécsey Károly Tagintézmény 59,50 59,50 - 1,50 58,00 35. Váci Mihály Tagintézmény 19,00 19,00 19,00 36. Kertvárosi Tagintézmény 41,50 41,50 1,00 42,50 37. Móricz Zsigmond Altalános Iskola 179,50 179,50 - - - - - - - - 1,00 178,50 i 38. Bem József Altalános Iskola 62,50 62,50 62,50 39. Herman ottó Tagintézmény 10,75 10,75 10,75 40. Gárdonyi Géza Tagintézmény 43,00 43,00 43,00 41. Kazinczy Ferenc Tagintézmény 38,00 38,00 - 2,00 36,00 42. Bem József Altalános Iskola összesen 154,25 154,25 - - - - - - 2,00 152,25 43. Kodály Zoltán Altalános Iskolai gondnokság 517,75 a,oo 520,75 . . - - - - 4,00 524,75
Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek 44. Átmeneti Otthona 107,00 107,00 0,50 - 1,00 106,50 45. Szabó Ltlrinc Tagintézmény 17,00 17,00 - 2,00 15,00 46. Sz61tlskerti Tagintézmény 60,00 60,00 60,00 47. Zelk Zoltán Tagintézmény 48,00 48,00 48,00
Arany J. Glmnazlum és Altalános Iskola, DIákotthon és Gyermekek
48. Átmeneti Otthona összesen L ___ 232,00 '-. - 232,00 , - 0,50 - - - 3,00 229,50
11,1:
1. oldal
.11,1 I
-
8. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek
2012. évi létszám adatai
l.
49. 50. SI.
52.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.
60.
61. 62.
63.
64.
65.
66. 67.
68.
69. 70.
71. 72. 73. 74.
75. 76.
77.
78. 79.
SO.
81.
82.
83.
A. 8. C. D. E. I F. I G. I H. I I. I J. I L. Létszám létszám változás
Megnevezés Engec:!. létszám váltoús Enged. létsúm 2011. XII.31. 1.01. 2012.1.01. 1.31. 11.01. 11.23. 11.29. 111.01 1V.1S. VII.Ol
Móra Ferenc Altalános Iskola 8O,SO 80,50 Petőfi Sándor Tagintézmény 40,00 40,00 Móra Ferenc Altalános Iskola összesen 120,50 120,50 - -Arany J. GlmnlZlum CIS Altalanos ISkOla, Dllkotthon éS Gyermekek Átmenell Otthona 352,50 - 352,50 . O,SO . · - . . Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium 112,SO 112,50 Kölcsey Ferenc Gimnázium 51,50 51,50 Krúdy Gyula Gimnázium 51,50 51,50 Vasvári Pál Gimnázium 58.50 58,50 MGvészeti Középiskola és Kollégium 98,00 98,00 . 6.00 Vlkár Sándor Zeneiskola AMI 63,00 63,00 Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság 435,00 · 435,00 · · · · . · . 6,00 Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium 129,50 129,50 4,00
Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 155,50 155.50 Bánki Donát Maszakl Középiskola és Kollégium 122,50 122,50 Vásárhelyi Pál ~pit(lipari és Környezetvédelml-Vlzügyi Szakközépiskola 48,SO 48.SO
Inczédy György Kllzéplskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság 456,00 · 456,00 - · · · · 4,00 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 113,00 113,00 Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 90,SO 9O,SO 1,00 lippai János Szakközépiskola és Szakiskola 58.SO 58,SO
Westsík Vilmos ~Ielmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 64,00 64,00
Zay Anna Gimnázium, EgéSlségügyi Szakközépiskola és Kollégium 65,SO 65,SO Sencs László Szakiskola és Általános Iskola 43,SO 43,50
SIpkay Barna Kereskedelmi, Vendégldtólparl, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság 435,00 · 435,00 · · · · . · 1,00 Móricz Zsigmond Magyel és Városi Könyvtár 66,00 66,00 · 4,00 · 8,00 Váci Mihály Kulturális, Mavészeti és Gyermekcentrum 39,00 39,00 5,00 3,50 · 7,50 Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum 7,SO 7,50 4,00 - 3,SO Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság 112,50 - 112,50 · · • 13,00 · - 15,50 · . Nyfregyházl Hivablsos Önkormányz:ati TOzoltóság 134,00 · 134,00 . Móricz Zsigmond Szfnház 118,00
összesen: 3398,25 · 131,00 3267,25 • 300,00 O,SO • 13,00 · • 15,50 . 117,00 Polgármesteri Hivatal 325,00 325,00 - 4,00
Mind6sszesen: 3723,25 131,00 3592,25 • 300,00 0,50 • 13,00 · • 15,50 - 4,00 117,00 Szociális Gondozási Központ 146,50 2,00 144,50 77,00 Gyermekjóléti Központ 50,00 SO,OO 223,00
NYITÖT által fenntartott szoclálislntézm. gondnoksága 196,SO · Z,OO 194,50 300,00 . . . - -
I M. I N. O.
Enged. létszám VIII.Ol. IX.Ol. 2012. XII. 31.
80,50 40,00
- 120,50 . · 3,00 350,00
1,00 l 50
ti' Í1iO 1,oo~i' •... iji • I: !i':!! 142 ,pO · 3,00
11:!']50
· 1,00 3,00 II i i 1: " 1. ,SOil 122,50
1,00 47,50
· 2,00 · 6,00 452,00
· 11,00 2,00 100,00
91,50 - 1,00 2,00 55,50
· 1,50 62,50
65,50 · 4,00 39,50
· 13,50 · 8,00 414,SO 54,00 3~,OO
I , l. . . , r ,00
p , I ,. ,
00
• 15,50 • 24,SO , IIJI il"
i~ ! i lj • 15,SO • 24,SO .!Í~.25
I ' 2i!111S0 2hoo
. I 494,50.
2. oldal
-
9. melléklet Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
A. B. C. I D. I E. I F. I G. H. I I. I I. I K. I l. M. I N. I o. I P. I Q. 2012. Kiadás 2012. Bevétel 2013.~ dás ,
,
1. $sz. EI61rányzat megnevezése
ll.Eredeti Módosftott Növekedés Csökkenés Módosltott eredeti Módosltott Növekedés Csökkenés M6doshott Eredeti MódoSItott Növti ' kkimés Módosltott el61rilnyzat el61rányzat el61rányzat el61rányzat el6irányzat el61rilnyzat el6irányzat el6lrá(lyzat , li ,~ : el61rányzat
2. 1.L Utak és közlekedés " !ll I,J~, 1.2.2
36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút épltése (Alkotás u.) 50000 50000 50000 O O O O O O i: l: l O O
3. I~AOP pálvázatl i lí'l,' "
1.4 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi
23061 23061 22820 241 O O O .1 I O4. csomóoontok rendezése IKKK oálYázatl i l 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. f6utak közötti gyüjt6út épltése ' , " 1.8 950 1522 1522 163057 163057 163057 ; O
S. Keleti körútl {~AOP pálYázati
6. 1.10 Autóbusz megállóhelyek korszerűsltése (~AOP pályázat) 200 200 200 64002 64002 64002 O
1.11 Közúti forgalomlrányltóközpont lélesitése, tervezés
5613 5613 5613 O O O O7. ÉAOP-2009-3.1.4/A) 8. 1.17.6 NvlrellYháza-Nvlrszölős kerékpárút ~AOP pálvázat 141165 141638 141638 119551 119551 119551 O 9. 1.17.7 Westsik V. út csapadékviz rendezése 10000 10000 10000 O O 10. 1.19 Kerékoárutak burkolatfelú itása 15000 15000 15000 O O O O 15 OOO 15 OOO 15000 11. 1.20. Kerékpár parkolók létesltése 4000 4000 4000 O O O O 4000 4000 4000
1.22 Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése
67881 67881 67732 149 O O O O12. ~AOP - 3.1.3 Ilálvázatl önerííl
1.23 Nyíregyháza belterOleti úthálózatának fejlesztése (ÉAOP
40000 40000 25413 14587 O O O O13. 3.1.2/A-ll pál\lázati öneről 14. 1.24 Ér utca tervezése éllltése O 3000 O 3000 O O O O O O 40000 O 40000
15. Utak és közlekedés összesen: 357870 361915 O 184 965 176950 346610 346610 O O 346610 19000 59 OOO O O 59 OOO! 16. 2.' K6zterilletek (terek, parkok, temetlll O O O
2.8 Belvárosi terek integrált funkclóbllvltll fejlesztése (ÉAOP
339955 462464 47503 509967 702521 702521 702521 O17. S.1.1/B pálvázat) 18. 2.11 Érkerti lakóteleo rekonstrukció a ~AOP pályázat 806092 50000 50000 590 979 40000 40000 659572 1015664 1015664 19. 2.12 Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pálvázat) 231058 45000 45 OOO 203948 38250 38250 229381 289890 289890
2.17 Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és
20000 63500 63500 12 OOO 63500 63500 1000 OOO 1060500 :1
1060500 20.
funkcíóbllvités Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemeit projekt) ,I Ili Ny{regyháza Ipar fejlesztés klaszter Nylregyháza 'I ! lj!
2.18 délnyugati területei Ipari ótstruKtúrálódósónak 5000 O O O O 400 OOO 4qoOOO ill.', 'I 400 OOO 21. elősegftése (ÉADP kiemeIt projekt) ! 2.19
Rozsrétbokorban Játszótér, közpark kialakltása (bevétel) O O O O O O 11508 O 11508 ' II
I Ol22. Tervezési alaDel!YSél!e: 700230)
;, ij: "
2.20 S6stóhegyen NyItnikék Óvoda tagóvodájában játszótér
O O O O O O 3726 O 3726 '\ li., II" I O 23.
kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231) " f:!
24. 2.21 Fapótlások és telepltések O 5000 O 5000 O d O
2.23 A nyíregyházi örókösfóld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP
O O 6430 O 6430 O O O O O O25. 5.1.1/B2-12 előkészítési kOltsé!!l 26. KlIzterütetek terek. parkok temetőI ösStesen: 1402105 625964 47503 O 673467 1509448 859505 O O 859505 2288953 2766054 O O 2766054 27. 3. Kömvezetvédelem O O O 28. 3.1 Biomonítoring rendszer további Ozemeltetése O 838 838 O O
3.2 Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás
3500 3500 3500 O O O 3500 3500 350029. éves hozzá'árulás 30. 3.3 Báthory I. laktanva környezeti kármentesitése 10000 10000 10000 O 10 OOO 10000 10 OOO 31. 3.5 Folvékonv hu lIadékllVO'tés komDenzáció (Állami) • 2500 10813 10813 2500 2500 2500 2500 2500 2 sao
3.5.2. Folyékony hulladékgylJjtés kompenzáció
84000 84000 31340 O 115340 O O O 7000 7000 700032. Önkormányzati)
3.6 Helyi védettségiJ természetközeli terilletek éves
2500 2500 2500 O O O 2500 2500 250033. fenntartása és monitorozása 34. 3.7 Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 500 500 500 O O O 500 500 500 35. 3.8 HulladékRazdálkodási Program felülvizsltálata 2000 2000 2000 O O O O
1. oldal
-
IliI!II r 9. melléklet
Nyfregyháza MJ.V. önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
2012. Kiadás 2012. Bevétel
1. Ssz. EI61rányzat megnevezése
Eredeti M6dosltott Módositott Eredeti Módosltott M6dosltott EredetiNövekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés
el61rányzat elo5Jrányzat el61rányzat el61rányzat el6irányzat el61rányzat ei61rányzat
36. 3.9 RepOl6tér körnvezetl hatásvizSl!áiat 300 300 300 O O O 300
3.11 Borbányai volt hulladéklerakó kármentesitése (KEOP
502845 50000 50000 502845 50000 50000 29634537. pályázat) 38. Környezetvédelem összesen: 608145 164451 31340 O 195791 SOS 345 52SOD D O 52SOO 322645
39. 4./Iv6vízelhltás, csapadék. és szennyvlzhálózat bIMtés O O
--
40. 4.2 Csapadékvizelvezetési koncepció végrehajtása 2012. 100 OOO 100 OOO 100000 O O O
4.3 Belviz\fédelmi és csapadékviz eivezetési program
20000 20000 20000 O O O41. felülvlzsllálata
Iv6vlzhálózat fejlesztések (saját er6, bevétel: lakossági 4.4 5000 5000 5000 1500 1500 1500 500042. befizetésl
4.5 Nyíregyháza és térsége szennyvlzelvezetésí és tisztltásl
10108964 10633550 10633550 9740117 10068 220 10068220 397128443. program megvalósftása (KEOPl 44. 4.6 Közműfe'lesztési hozzá'árulás lIakossálli befizeté,) O O O 2500 2500 2500 45. 4.7 Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatásl 5 OOO 5000 5000 5000 5 OOO 5000 5 OOO 46. 4.8 5zennwizprollram Társulat működési költsélle 14768 14768 3910 O 18678 O O O 15070 47. 4.9 ViziközmO Társulat Nyírszőlős milködésl költség 2000 2 OOO 2000 O O O 2000
4.10 Viziközmű Társulat Nyirszőlős hozzájárulás, tervezési
2000 2 OOO 2000 O O O48. költsélI
4.11 Nyíregyháza-Ungvár·Munkács vízlközmO programja
6000 6000 6000 O O O49. ENPllJpílvázati öner~
4.12 Nylregyháza MJV belterületi csapadékviz rendszerének
25979 26355 26355 O O O 50. fejlesztése (~AOP.5.1.2!D2-11 pályázati öner6)
Iv6vlzellátás, csapadék· és 5Zennyvlzhál6zat b6vftés 10289711 10814673 3910 O 10818583 9749117 10077 220 O O 10077220 399835451. összesen:
52. 5..llntézménvek és lakás O O
53. 5.1 Múvel6dési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) 570000 570000 570000 400 OOO 400000 400000 730 OOO
54. 5.2 Védett épOletek felú'ításának támogatása 5 OOO 5000 5 OOO O O O 5 OOO
55. 5.3 Wesselényi M. Középiskola bövítés és rekonstrukciója 28 28 O
56. 5.8 lEGO Tanmilhelv éDitése O 63 63 O O O O
5.9 Tűzoltó laktanya garanciális Idöszakon túli javitásl
1664 1664 1664 O O O57. munkák
IÓvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya 5.11 épltése (Ovi-Foci ·O·F" Közhasznú Alapitvány) (hazai 8530 8 733 8733 O O O
58. támogatás, pályázati önerő)
5.12 Sportlétesltmények fejlesztése (Társasági
65000 65000 65000 O O O59. adókedvezménv·pálvázatl önerő)
5.13 Nyitnikék Óvoda felújltása és bővítése (EAOP-4.1.1/A·ll·
O 6298 6298 O60. csak oálvázati sa'áter61
5.14 Csícsergő ÓVoda felújitása és bővltése (EAOP-4.l.1/A-ll·
O 33936 33936 O61. csak pályázati sajáteről
Harminc év a polgárosodó Nyiregyháza szolgálatában5.17 Bencs Villa felújitása (ÉAOP·2.1.1/A.I-12) előkészítési O O 4405 O 4405 O O O O O
62. költség
5.18 ÖVEGES Program-Krúdy Gyula Gimnázium
O O 3000 O 3000 O O O O Olaborfejlesztése (TAMOP·3.1.3·11!2) előkészltési költség
63.
Nyíregyháza MJV Önkormányzatának ÓVOdafejlesztési 5.19
Programja (TAMOP·3.1.11.12!2J előkészítési költség O O 7000 O 7000 O O O O O
64. 65. '------- Intézmények_é~ lakás összesen: 650 194 690722 14405 O 705127 400000 400000 O O 400000 735 OOO
2. oldal
M6dosltott el6irányzat
300
600000
626300
5000
35*2659
:5000 15070 2000
3569729
730000
5000
O
I
735000
2013. Kiadás
MódosltottNövekedés Csökkenés
el61rányzat
300
600 OOO
D O 626300
O
O
O ,
' ! 5000i
i I I 3542659 ! .1' O
i lili' 5000 .1'1 15070 ~1 2000
O
li!. O
O
O O 3569729
O
730000
5000
O
O
O
O
•
O
O
l! i: O
; Ol
, O
1.1: ! Pi ol
. O O 735 OOO
I' ~ J
-
9. melléklet II!Nylregyh.ha M.J.V. Önkormányzatának költsé8Vetésében tervezett városfeIlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
"
2012. Kiadás 2012. Bevétel 2013.~
ir1. SSl. EI61rányzat megnevelése M6do~ltott 'I ,) f .~Eredeti M6dosltott Növekedés Csökkenés Módosftott Eredeti M6dosftott Növekedés Csökkenés Módosftott Eredeti N~ : . 'ldtenés Módosftott el61rányzat el61rányzat el61ránYlat el61rányzat el61rányzat el61rányzat el6lrányzat el61ránYlat I el6lránYlat 66. 6./ Városrendl!lés O O .1· II O TelepOlésrendezési tervek m6dosltása (szerkezeti terv, I
67. 6.1
szabálvozási terv H~SZ) 15000 15800 15800 10000 10000 10000 20 OOO 20000 ·1 20000
I
68. 6.4 Tervpálvázatok ötletpálvázatok dfiazása 4000 4000 4000 O O O 4 OOO 4000 I 4000
69. 6.5 Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása 2600 2600 2600 O O O 2600 2600 2600
70. VlIrosrendezés ösnesen: 21600 22400 O O 22400 10000 10000 O O 10000 26600 26600 O O 26600 7l. 7. ' Aaa18ton krvOl O O O
7.1 Projektek eléíkészftése, tervezése, pályázati
20000 20000 20000 O O O S OOO S OOO 500072. dokumentációk készltése 73. 7.5 Kisebb áthúzódó feladatok 5000 5000 5000 O O O 5 OOO 5000 5000
Nylregyháza és Szatmárnémeti gazdasági 7.6 egyOttmOködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúl6 30269 30269 30269 21895 21895 21895 O
74. EllVilttmOködési Prollraml I
7.7 NylrSzatBer Európai Terilleti Társulás létrehozása (ETT
1700 1700 1100 600 1700 1700 200 1500 O O 300 30075. Europai Terilleti Társulás támo"atásl
7.8 NylrSzatBer Európai Terilleti Társulás működési költsége
8000 8000 8000 8000 8000 8000 O76. m-Európai Területi Társulás támoRatás) Fenntarthatósági tematlkájú komplex kampány I
7.9 megval6sltása Nyfregyházán és térségében (KEOP 50200 O O 41690 O O O 77. 6.1.0/Bl
Tirpák haavományok felelevenitése Nylreavháza és 7.10 MIgléc egyOttműködésén keresztül (HU5K/ll01/1.7.1 4303 O O O O O O
78. oálvázati önerlSl Nyiregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi I
7.11 eavüttmOködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló O 2408 2408 O 7384 7384 li ,i:, 1"li O 79. EllVüttmOködési PrOllraml ! ::',! l' 7.12 Interregionális Partnerségl Platform kisérleti projekt O 500 500 O O80. I .1 Lili. ,
81. Ágazaton krvlll összesen: 119472 67877 O 1100 66777 73285 38979 O 200 38779 10000 10000 1801 I O 10300 82. Fejlesztési kiadások/bevételek össZesen: 13449097 12748002 97158 186065 12659095 12593805 11784814 O 200 11784 614 7400552 7792683 I$W O 7792983 83. Eavenlel! 855292 963188 97158 185865 874481 1797890 795249 '300 .' II 795549
, ,I ~
A B C I D E I F G H I I I J I K I L M I N I I p I Q 2012. Kiadás 2012. Bevétel Z013.~d"s
EI61rányzat megnevelése1. S51. Eredeti M6dosrtott Módosrtott Eredeti Módosftott Módosftott Eredeti Módosftott MódosltottNövekedés Csökkenés Nllvekedés Csökkenés
el61rányzat el6lrányzat el61rányzat el61rányzat el61rányzat el61ránYlat el61ránYlat el61rányzat Növekedés Csökkenés
előirányzat
BO. 2. "Aranvhanav8 dlJ" (Tervezési alapeavség 203100) O 1000 O 1000 O 1000 O 1000 O'
81. 3. Nylregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás O
O O Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés
486878 641386 641386 97450 100251 i 82. 4. mClködtetése - (Normativ támogatás) 100251 207450 207450 2074501
Önkormányzati teManács milködési költsége (Képviselő 2000 2000 2 OOO O O
83. 5. testület kiadásai ktav. soron belüli O 2000 2000 2000
Önkormányzati adatvaavon felhasználásához kapcsolódó 800 3200 3200 O O
I
84. 6. Informatikai fejlesztéshez kapcsol6d6 Support díja
O ol Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem I
O O O 1300 1300 I 85. 7. fehllltása kamattámoRatás 1300 Ol
! ; , iri
3. oldal
http:Nylregyh.ha
-
9. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztésl feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
A. B.
1. I Ss.z. Ellllrányzat mesnevezése
.biJl-I Utlik lis 12 2136.sz,.38.5Z. fflutak közötti gyOjtdút épltése (Alkotás u.)
3. I ,. (ÉAOP pálváz~!l
1 41. sz. fdút - Vezér út és 41. sz fIlút· Szállás; út forgalmi
I 4. I 1.4 csomóPOntok rendezése (KKK pálvázat)
1.
4. sz.' 41. sz.' 4911. sz. félutak közötti gyOjt6út épltése ~.Ll.~ (Keleti körútjJÉAOP pálvázatl 6. I 1.10 IAutóbusz megál16helyek korszerOsftése (ÉAOP pályázat)
7. 8. 9.
Kerékpár parkofók létesltése
112.1 1.22 li~~;;;:'~~~~3-~~Iv;:;iv~~;ről 123 I",.··..,,,g·a belterület!!
113.1' 3.1.2/A·ll pálvázati önerél)
[16.
Ér utca tervezése é Itése Utak és közlekedés 6sszesen:
( fejlesztése
,~K fejlesztése (ÉAoP.
Jt...... I S. T. 2013. Bevétel
Eredeti IMódosltott elllirányzat ellllrányzat I N6vekedés I Csakken!!s
..!1. O
..2 O
..2 O
..2 O
V.
Módos[tott elllirányzat
O
o
o
o
o
..!! O o
O o
o
..2 O
o
I .I 2 8 Belvárosi terek Integrált funkcl6bővltő fejlesztése (EAOP O
17. . 5.1.1/B pálvázatl
W. X. Y. Z. AA.
Eredeti elll[rányzat
15 OOO 4000
19000
2014. Kiadás
Módos[tottMódosltott elllirányzatellllrán~y:za:t4____t-___ 1:====
15000 4000
19000 o ..2
O
o
o
O
O
o ..Q .Jl
15 OOO 4000
O
o o
19000
SJ
118.1 2.11 Érkertllakótelep rekonstrukcl6ia (ÉAOP pályázatl 406 800 812 531 812 531 71 773 483478 I I ~19! 2.12 Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) 122233 246407 O 246407 14280 154280 I I
2.17 IFennt.arthat6 komplex szolgáltatásfejleszt~s és. 600 OOO 1060500 1060500 980 OOO 980 OOO funkc.óbéMtés S6st6 Gy6gyfurdő (ÉAOP k.emelt proJekt)
120.
121
.~, .._._ .r~r fejlesztés k/aszter Nylregyhózo 2.18 Idé/nyugati terii/eteí Ipari átstruktúráládásánok
) (tA()P IdJ>mp/t nrnlpHJ
200000 200000 200000
122.1 2.19 ~ játszótér, közpark kialakltása (bevétel)
: 700230J O
123. 124.1 2.21
1 ----...",.·· ._, .......... Óvoda tag6vodájában játszótér O
2.20 klalakltása (bevétel' (Tervezési alapegysége: 700131)
, és teleoftések O A nylregyházi örökö5föld lak6telep rehabilltácl6ja (ÉAOP ol
I ~~·I t.:l 5.1.1/B2-12 elélkészltésl költséll} 'I2.
190000
126.1 K6ztefÜletek terek. Darkok temető összesen: 1329033 2319438 O O 2 319 4381 1256053
190000
1807758 o
980 OOO
190000
o
o
O
o Ol 1807758
O
AB. .1 .I\.C. AD. AE. AF.
Eredeti elllirányzat
..!1. O
330065 89613
580000
100000
1099678
2014. Bevétel
Módosltott INövekedési Csökkenés IMÓ~05[tOttelllirányzat ellllrányzat
..!1. O
386782 131138
980000
100000
1597920
JL~LL
t:
IH1 til!'
..!! O
"
I
! I
o O
O
o
o
o
O
O o o O
o
..!! O
O
386782 131138
980 OOO
100000
o
o
o o --1597920
L27:l. 3.' K6mvezetvédelem qJ 28. 3.1 Biomonitoring rendszer további üzemeltetése O O irí,' I r O
3.2 Sz·Sz·B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás O 3500 3500 3500 ! I ! ,T, O 29. éves hozzá/árulás ' 30. 3.3 Báthory I. Laktanya környezeti kármentesftése O 10 OOO 10 OOO 10 OOO O 31. 3.5 Folvékony hulladékllvű'tés kompenzáciÓ (Állami)" 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
3 S 2 Folyékony h ulladékgyOjtés kompenzáci6 O O 32. ... lA_t.__ .(_,,~.....J\ O
I I 3.6 Helyi védettségíl te~mészetközeli területek éve. O 2 500 2 500 2 500
33.1 fenntartása és momtorozása °l 34. 3.7 KClrnvezetvédelmi ProRram felülvizSl!álata O 2 SOO 2500 2500 ol
1.35.1 3.8 Hulladékl!azdálkodási Program felülvizsl!álata O O O
4. oldal
"
-
, iln- . i1;11 Jp. melléklet
Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások ll, ,: 2013. Bevétel 2014. Kiadás , 2014·1~ ~~Ii!
1 ssz. EI61rányzat megnevezése , 1' I 'Iii' • Eredeti Módosl