numeralia delegaciÓn df zona oriente subdirección general de finanzas subdirección de planeación...

Numeralia DELEGACIÓN DF ZONA ORIENTE

Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Julio 2007

Índice

I. Datos Generales

III. Población y Trabajadores

IV. Infraestructura

VI. Indicadores de Prestaciones

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

VIII. Indicadores de Presupuesto

IX. Acuerdos de Gestión

V. Indicadores Médicos

II. Información Económica

I. Datos Generales

México Distrito Federal

Superficie: 19,644 kms2 Porcentaje superficie nacional: 0.1%

Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

Distrito Federal 2004Población 8,804,300 % de la Población Nacional 8.5%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 1,520,677,101 Aportación al PIB Nacional 21.8%PIB per Cápita (pesos) 172,719.8 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 10.2Empleo formal IMSS, 2005 2,320,786.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 17.6%Mortalidad Infantil* (2005) 12.9 Esperanza de Vida (2005) 75.5* por cien

II. Información Económica

Información Económica

Fuente: INEGI

PIB

$1,520 ,677,101 (miles)$1,520 ,677,101 (miles) 21.8%21.8%

Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita

$172,719$172,719

Composición PIB Estatal

Concepto (miles de pesos)

2002 2003 2004% Participación

en 2004Total 1 331 089 413 1 419 881 811 1520677101 100%

G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca

1 178 969 1 102 917 956023 0.06%

G.D. 2 Minería 1 153 355 1 001 176 993489 0.07%

G.D. 3 Industria manufacturera

183 638 450 179 433 191 186225267 12.25%

G.D. 4 Construcción 84 032 719 94 377 051 96956173 6.38%

G.D. 5 Electricidad, gas y agua

4 373 023 3 878 463 4209737 0.28%

G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles

244 333 045 256 601 541 273375075 17.98%

G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones

152 753 559 158 518 526 178035927 11.71%

G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler

193 813 443 194 260 238 219667017 14.45%

G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales

519 658 144 577 400 722 611729682 40.23%


Fuente: INEGI

IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia

Permanentes 2,934,786 2,926,855 - 7,931

Eventuales 425,735 457,658 + 31,923

Total 3,360,521 3,384,513 + 23,992

Total de Asegurados en el IMSSTotal de Asegurados en el IMSS

Periodo Total Hombres Mujeres

I 6.04 5.46 6.95

II 5.78 5.93 5.54

III 5.92 5.19 7.03

IV 4.71 4.55 4.94

I 5.07 5.06 5.09

II 5 4.66 5.5

III 5.84 5.55 6.27

IV 5.5 5.14 6.02

I 6.25 5.58 7.21

Tasa de desocupación trimestral

2005

2006

2007

(Porcentaje respecto a la PEA)


Fuente: INEGI

Ingresos y Egresos del DF

Concepto 2002 2003 2004 2005

Ingresos Brutos del D.F.

68 486 239 69 945 789 73 148 594 79 623 633

Egresos Brutos del D.F.

68 486 239 69 945 789 73 148 594 79 623 633

Deuda Pública 2 220 953 4 782 298 4 420 642 4 784 115

Disponibilidad Final 12 314 155 289 979 309 611 1 238 313

(Miles de pesos)

Inversión Extranjera Directa Según Sector EconómicoInversión Extranjera Directa Según Sector Económico

Sector 2003 2004 2005 2006

Total 10 050.4 13 071.2 8 565.3 6 563.6

Agropecuario 0 0 2 0.5

Minería 74.5 103.2 100.3 65.4

Industria manufacturera

2 843.3 4 799.4 2 969.6 2 631.3

Electricidad y agua 261.3 186.8 108.2 -107.9

Construcción 43.9 30 194.5 81.9

Comercio 1 171.4 1 039.9 2 131.6 143.3

Transportes y comunicaciones

1 635.5 1 260.3 1 446.2 371.8

Servicios financieros

2 862.7 5 023.5 795.5 1 782.5

Otros servicios a/ 1 157.9 628.2 817.4 1 594.8

(Millones de dólares)

III. Población y Trabajadores

Población

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

100%

TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)

TOTAL

63%

23%

2%12%

BASE Y LISTA DE RAYA

CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASEEVENTUALES

OTROS

21%

68%

6% 5%

POBLACIÓN AMPARADA

(cifras preliminares, mayo 2007)

TRABAJADORES

FAM. DE TRABAJADORES

PENSIONADOS

FAM. DE PENSIONADOS

Comparativo DF-ISSSTE


Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento

DF 2006 ISSSTE 2006

Participación DF Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Base 23,617 69,353 34.05% 23,570 69,538 33.90%

Confianza 6,117 15498 39.47% 6,104 15566 39.21%

Honorarios 497 1,687 29.46% 439 1,620 27.10%

Becarios 366 1,684 21.73% 356 1,694 21.02%

Residentes 1,094 1,473 74.27% 1,103 1,499 73.58%

Total 31,691 89,695 35.33% 31.572 89,917 35.11%

*Cifras preliminares

Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE


Población AmparadaDF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006

Participación DF Zona Oriente Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Trabajadores

164,618 2,424,773 6.79% 163,693 2,411,143 6.79%

Familiares de

Trabajadores

535,444 7,297,397 7.34% 525,890 7,229,440 7.27%

Pensionados 48,002 578,392 8.30% 58,457 588,670 9.93%

Familiares Pensionados

41,219 498,386 8.27% 50,220 507,259 9.90%

Total 789,283 10,798,948 7.31% 798,260 10,736,512 7.44%


IV. Infraestructura

Infraestructura


31

22

1

9

TIENDASFARMACIAS ISSSTE

BIBLIOTECASCENTROS DEPORTIVOSCENTROS CULTURALES

CENTROS DE CAPACITACIÓNTALLERES PARA JUBILADOS

HOTELES Y BALNEARIOSAGENCIAS TURISSSTE

VELATORIOSE.B.D.I.

INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES(cifras preliminares, mayo 2007)

7

1

1

CONSULTORIOS AUXILIARES

UNIDADES ESPECIALES

UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR

CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR

CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES

CLÍNICAS HOSPITAL

HOSPITALES GENERALES

HOSPITALES REGIONALES

INFRAESTRUCTURA MÉDICA(cifras preliminares, mayo 2007)

Infraestructura


10

7

2

1

TOTAL

1 ER. NIVEL

2 DO. NIVEL

3 ER. NIVEL

UNIDADES MÉDICAS(cifras preliminares, mayo 2007)



Infraestructura

DF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006

Participación DF Zona Oriente

Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Tiendas 0 251 0% 0 250 0%Farmacias 0 99 0% 0 93 0%Bibliotecas 3 61 4.92% 3 61 4.92%

Centros Deportivos

1 7 14.29% 1 7 14.29%

Centros Culturales

2 74 2.70% 2 74 2.70%

Talleres para Jubilados

1 104 0.96% 1 104 0.96%

Agencias Turissste

0 38 0% 0 38 0%

Estancias de Bienestar

9 133 6.77% 9 137 6.77%




Infraestructura Médica

DF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006


ISSSTE Mayo 07*

Participación

Hospitales Generales

1 25 4.0% 1 25 4.0%

Hospitales Regionales

0 11 0% 0 11 0%

Clínicas Hospital

0 70 0% 0 71 0%

Clínicas de Especialidad

1 17 0% 1 17 0%

Clínicas de Medicina Familiar

7 87 8.05% 7 88 8.05%

Unidades de Medicina Familiar

0 905 0% 0 905 0%

Consultorios Auxiliares

0 80 0% 0 80 0%




Unidades Médicas

DF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006


ISSSTE Mayo 07*

Participación

1er nivel 7 1,074 0.65% 7 1,075 0.65%2do nivel 2 112 1.79% 2 113 1.77%3er nivel 1 11 9.0% 1 11 9.0%

Total 10 1,197 0.75% 10 1,199 0.75%


V. Indicadores Médicos

Indicadores Médicos


47

100

6

1

10

9

191

CAMAS DE TRÁNSITO

CAMAS CENSABLES

TOMÓGRAFOS

ULTRASONIDO

MASTÓGRAFO

EQUIPO DE RX

LABORATORIOS

CONSULTORIOS

CAPACIDAD INSTALADA(cifras preliminares, mayo 2007)

480,063

483,864.0

1,572,923

2,235

2,411

302

11,387

89

Consultas

Recetas

Medicamentos Surtidos

Egresos Hospitalarios

Actos Quirúrgicos

Partos

Urgencias

Defunciones Hospitalarias

SERVICIOS(mayo 2007)

Indicadores Médicos


514

494

125

308

100

MEDICOS

ENFERMERAS

PARAMEDICOS

ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS GENERALES

RECURSOS HUMANOS(cifras preliminares, mayo 2007)



Capacidad Instalada

DF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultorios 191 5,661 3.37% 191 5,679 3.36%Laboratorios 9 227 3.96% 9 229 3.93%Eq Rayos X 10 411 2.43% 10 415 2.41%

Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%

Ultrasonidos 6 184 3.26% 6 185 3.23%

Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%

Camas Censables

100 6,823 1.47% 100 6,833 1.46%

Camas de Tránsito

47 3,490 1.35% 47 3,500 1.35%




Servicios

DF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006


ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultas 858,701 21,928,233 3.92% 380,356 9,276,946 4.10%

Recetas 1,083,361 20,267,510 3.91% 487,089 11,469,328 4.25%

Medicamentos Surtidos

3,559,190 63,739,034 3.34% 1,649,187 44,319,583 3.72%

Egresos Hospitalarios

8,094 348,641 2.32% 3,527 143,154 2.46%

Actos Quirúrgicos

17,380 237,834 4.71% 2,549 85,346 2.99%

Partos Atendidos

1,269 38,179 3.30% 529 13,355 3.96%

Urgencias 11,809 818,670 1.44% 4,642 349,625 1.33%

Defunciones Hospitalarias

89 10,890 0.82% 27 4,562 0.59%




Recursos Humanos

DF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006


ISSSTE Mayo 07*

Participación

Médicos 486 17,926 2.71% 514 18,309 2.81%

Enfermeras 474 20,797 2.28% 494 21,004 2.35%

Paramédicos 125 4,648 2.69% 125 4,785 2.61%

Administrativos 285 8,823 3.23% 308 9,151 3.37%

Servicios Generales

90 7,430 1.21% 100 7,505 1.33%

* Cifras preliminares

VI. Indicadores de Prestaciones

Nómina y Pensiones


56,197

1,785,205.1

2,260 31,742.2

PENSIONES EN NÓMINA ORDINARIA

COSTO DE NÓMINA ORDINARIA (MILES)

PENSIONES EN NÓMINA RT COSTO EN NÓMINA RT (MILES)

PENSIONES(mayo 2007)

Prestaciones y Serviciosenero - mayo 2007 (cifras preliminares)


92

1,908.3

397

6,222.8

INDEMINIZACIONES GLOBALES

COSTO INDEMINIZACIONES GLOBALES

NÚMERO DE FUNERALES MONTO GASTOS FUNERAL

PRESTACIONES Y SERVICIOS(mayo 2007)

Prestaciones y Servicios

11,078

137,892.6

1,575

62038.7

3466217.4

CORT

O P

LAZO

MO

NTO

CO

RTO

(M

ILES

)

MED

IAN

O P

LAZO

MO

NTO

MED

IAN

O

(MIL

ES)

COM

PLEM

ENTA

RIO

S

MO

NTO

CO

MPL

EMEN

TARI

OS

(MIL

ES)

PARA

PEN

SIO

NAD

OS

MO

NTO

PE

NSI

ON

ADO

S (M

ILES

)

PRÉSTAMOS PERSONALES(mayo 2007)

Prestaciones y Servicios

1,316

1,240

1,837

0

200

400

600

800

1,00

0

1,20

0

1,40

0

1,60

0

1,80

0

2,00

0

NIÑOS ATENDIDOS

INSCRITOS

LUGARES DISPONIBLES

E.B.D.I.S.(mayo 2007)



PensionesDF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Pensiones en Nómina

Ordinaria

57,715 559,428 10.32% 56,197 569,462 9.87%

Costo de Nómina

Ordinaria(miles)

3,945,469 45,555,368 8.66% 1,785,205 21,006,922 8.50%

Pensiones en Nómina RT

2,232 18,964 11.77% 2,260 19,208 11.77%

Costo de Nómina RT

(miles)

73,296 701,302 10.45% 31,742 308,274 10.73%




IndemnizacionesDF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 167 2,634 6.34% 92 1,033 8.91%

Monto(miles)

4,672 60,828 7.68% 1,908 21,626 8.82%

Gastos de FuneralDF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006

Participación DF Zona Oriente Mayo

07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 989 9,781 10.11% 397 3,988 9.93%

Monto(miles)

15,895 170,794 9.31% 6,223 75,168 8.26%




Préstamos PersonalesDF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Corto Plazo 31,490 415,477 7.58% 11,078 143,365 7.74%

MontoCorto Plazo

(miles)

389,493 5,179,540 7.52% 137,893 1,780,451 7.74%

Complementarios

6,047 76,655 7.89% 1,575 23,099 6.82%

Monto Complementario

s(miles)

225,052 3,671,606 6.13% 62,038 1,129,178 5.49%

Especiales 831 8,756 9.49% 346 3,491 9.91%

Monto Especiales

(miles)

14,963 157,206 9.52% 6,217 62,548 9.94%

*cifras preliminares



EBDISDF Zona Oriente

2006

ISSSTE 2006


Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Niños Atendidos

1,648 32,922 5.01% 1,316 28,715 4.58%

Niños Inscritos

1,225 26,303 4.66% 1,240 26,899 4.61%

Lugares Disponibles

1,837 25,625 7.17% 1,837 26,020 7.06%

*cifras preliminares

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE


150,194206,519.4

1,445

648,196

PERSONAS ATENDIDAS VENTAS BRUTAS ( MILES ) CRÉDITOS OTORGADOS MONTO (MILES)

TURISSSTE Y FOVISSSTE(mayo 2007)

497,29295%

26,7675%

VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS(mayo 2007)

VENTAS EN TIENDAS (MILES)

VENTAS EN FARMACIA (MILES)

Comparativo DF-ISSSTE


FOVISSSTEDF 2006 ISSSTE 2006 Participación DF Mayo 07* ISSSTE

Mayo 07*Participación

Número 5,650 79,047 7.15% 1,445 12,618 11.45%

Monto(miles)

2,072,975 25,179,497 8.23% 648,196 3,908,448 16.58%

SITYFDF 2006 ISSSTE 2006 Participación DF Mayo 07* ISSSTE


Venta en Tiendas (miles)

1,515,623 7,904,242 19.17% 497,292 2,894,722 17.18%

Venta en Farmacias

(miles)

77,383 1,192,760 6.49% 26,767 427,592 6.26%

TURISSSTEDF 2006 ISSSTE

2006Participación DF Mayo 07* ISSSTE


Derechohabientes atendidos

677,700 1,717,605 39.46% 150,194 466,658 32.19%

Venta de Servicios(miles)

862,158 1,229,712 70.11% 206,519 321,907 64.16%

*Cifras Preliminares

VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Información Básica Mayo 2007Mayo 2007

NÚMERO COSTO ANUAL POBLACION POBLACION NÚMERO DEFAMILIARES

DE PENSIONADOS FAMILIARES DE

DE PLAZAS (miles de pesos) AMPARADA USUARIA TRABAJADORESTRABAJADORE

SPENSIONADOS

2,303 385.106.8 720,859 466,100 153,537 243,711 38,862 29,990

(miles de pesos)

Modificado

% de Participacion Delegacion

% de Participacion

Fondo

28,240.2 31.9 47.36,914.7 7.8 11.66,046.6 6.8 10.1

3,032.0 3.4 5.1

15,419.8 17.4 25.8

59,653.3 67.4 100.0

Modificado


% de Participacion

Fondo

2,049.5 2.3 9.9

182.8 0.2 0.9

1,204.7 1.4 5.8

17,231.5 19.5 83.4

20,668.5 23.4 100.0

Modificado


% de Participacion

Fondo

3,273.8 3.7 40.0

1,246.2 1.4 15.2

457.0 0.5 5.63,208.0 3.6 39.28,185.0 9.2 100.0

Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado

59,653.3 20,668.5 8,185.0 88,506.8

Presupuesto Administrativo

Estructura Delegacional

TOTAL DELEGACION

092 142 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

092 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION

092 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZASMas 16 Centros de Trabajo de Administración (CT)

092 304 06 E.B.D.I. No. 006, CORU¥A Y SUR 65-A (P)

Mas 25 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

Presupuesto Prestaciones Sociales

Estructura Administrativos

Presupuesto Fondo Medico

Estructura Servicios Sociales

092 304 01 E.B.D.I. No. 152, (SHCP-ISSSTE) RAMON PRIDA (C)

092 304 00 DEPTO DE ACCION SOC. Y CULT.

Estructura Medica

092 210 00 H.G. A GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON (P)092 204 00 C.E. BALBUENA (P)092 200 00 SUBDELEGACION MEDICA

092 212 00 C.M.F. A ERMITA ZARAGOZA (P)

Mas 6 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)

Area Médica

47.3%5.1%

10.1%

25.8%

11.6%

Prestaciones

83.4%

5.8%

0.9%9.9%

Administración

39.2%

15.2%

40.0%

5.6%

Presupuesto


Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007

39

Capítulo Cierre Ant Por comp EjercAnual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual

Capítulo 1000 5,744.4 5,237.9 2,058.1 5,237.9 2,058.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,453.3 1,453.3 Capítulo 2000 43,783.5 39,651.0 17,570.2 39,260.9 16,437.7 7,164.0 2,538.4 18,569.5 4,707.4 141.2 9,192.9 35,067.6 Capítulo 3000 51,744.2 47,875.0 19,962.0 43,129.0 19,117.6 4,753.0 2,186.6 23,783.8 7,761.5 53.7 9,121.5 37,712.1 Capítulo 5000 22,733.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 1,256.3 878.5 278.8 878.5 278.8 0.0 0.0 571.2 197.6 0.0 81.2 652.4GRAN TOTAL: 125,382.3 93,642.4 39,869.0 88,506.3 37,892.1 11,917.0 4,724.9 42,924.5 12,666.4 194.9 19,848.9 74,885.3

Compromiso TotalOriginal Modificado Precompromiso

2,058.08

16,437.73

19,117.55

0.00

0.00

278.75

1,453.3

9,192.9

9,121.5

0.0

0.0

81.2

0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0

Ca

pít

ulo

Ejercido

Programado

1000

5000

2000

3000

7000

6000

Presupuesto


REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

(D) $85,602,903.64 $85,602,903.64 $88,023,157.78 $88,023,157.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $86,983,968.16 $86,983,968.16 $86,983,968.16 $1,039,189.62 $1,039,189.62

(G) $85,602,903.64 $85,602,903.64 $88,023,157.78 $88,023,157.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $86,983,968.16 $86,983,968.16 $86,983,968.16 $1,039,189.62 $1,039,189.62

(D) $17,404,768.40 $17,404,768.40 $18,301,837.31 $18,301,837.31 $0.00 $0.00 -$27,157.58 -$27,157.58 $0.00 $17,880,845.83 $17,853,688.25 $17,853,688.25 $448,149.06 $448,149.06

(G) $17,404,768.40 $17,404,768.40 $18,301,837.31 $18,301,837.31 $0.00 $0.00 -$27,157.58 -$27,157.58 $0.00 $17,880,845.83 $17,853,688.25 $17,853,688.25 $448,149.06 $448,149.06

(D) $15,197,491.96 $15,197,491.96 $20,669,690.15 $20,669,690.15 $0.00 $0.00 -$8,372.50 -$8,372.50 $0.00 $20,517,447.14 $20,509,074.64 $20,509,074.64 $160,615.51 $160,615.51

(G) $15,197,491.96 $15,197,491.96 $20,669,690.15 $20,669,690.15 $0.00 $0.00 -$8,372.50 -$8,372.50 $0.00 $20,517,447.14 $20,509,074.64 $20,509,074.64 $160,615.51 $160,615.51

GRAN TOTAL: $118,205,164.00 $118,205,164.00 $126,994,685.24 $126,994,685.24 $0.00 $0.00 -$35,530.08 -$35,530.08 $0.00 $125,382,261.13 $125,346,731.05 $125,346,731.05 $1,647,954.19 $1,647,954.19

Precompromiso Compromiso Total DisponibleCapítulo

Original Modificado

FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL

FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD

FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

Acuerdos de Gestión.

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.60 0.40 0.50

Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30

Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ENERO 1.00 0.30 1.00

FEBRERO 8.42 1.00 1.00 1.00

MARZO 9.19 1.00 0.30 1.00 0.70

ABRIL 9.11 1.00 0.30 1.00 0.70

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40

Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40

Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

ENERO 0.90 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 0.83 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

FEBRERO 8.42 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

MARZO 9.19 0.96 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00

ABRIL 9.11 1.00 1.00 1.00 0.91 0.99 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50

Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50

Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50

3.1 4.1 4.2 4.3

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 8.42 8.42 3

FEBRERO 8.42 1.00 1.00 1.00 1.00 9.95 9.19 1

MARZO 9.19 1.00 1.00 1.00 1.00 8.95 9.11 1

ABRIL 9.11 1.00 1.00 1.00 1.00 8.44 8.94 2

ZO

NA

OR

IEN

TE

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Evaluaciones enero - abril 2007

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

ZO

NA

OR

IEN

TE

Ponde.


anterior

Compromisos:

Lugar

Compromisos:

ZO

NA

OR

IEN

TE

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Ponde.


anterior

Calificación Calificación Acumulada

Compromisos de GestiónNo. Compromisos

1.- Oportunidad y calidad de la información

1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.

1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.

1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.

1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.

1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.

2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva

2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.

2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.

2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.

2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.

2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.

2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

Compromisos de Gestión Medicina Curativa

2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.

2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.

2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.

2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.

2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.

2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.

2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.

2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.

2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.

2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.

2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

Compromisos de Gestión

3.- Gestión Financiera

3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.

4.- Gestión Administrativa

4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.

4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.

4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.

numeralia delegaciÓn df zona oriente subdirección general de finanzas subdirección de planeación...

Documents