MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYOGERENCIA DE PLANEAMIENTO y PROGRAMACiÓN

DIRECTIVA N° 002·2013·MPCH/GPP.

NORMAS PARA FORMULACiÓN YAPROBACiÓN DEL

PRESUPUESTO ANALíTICO DEPERSONAL (PAP).

2013.

MUNICIPAUDAD PROVINCIA L DE CHICLA YOGERENCIA DE PLANEAMlENTO Y PROGRAMACIÓN

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONAUZACION

DIRECTIVA N° 002 -2013-MPCH/GPP.

NORMAS PARA LA FORMULACiÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTOANALíTICO DE PERSONAL (PAP) DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLA YO.

ELABORADO POR EL EQUIPO TÉCNICO DE LA SUB. GERENCIA DEPLANEAMIENTO Y RACIONALlZACIÓN

Abog. MAGDA RIOJA DIAZ : Sub Gerente

Prof. JOSÉ A. CONDEMARíN RAMOS : Técnico en Racionalización.

Sr HILMER MUGUERZA BECERRA : Técnico en Racionalizacion.

Sra. ROSARIO LARREA DE URBINA : Secretaria

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO.GERENCIA DE PLANEA MIENTO y PROGRAMACiÓN.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO y RACIONALlZACIÓN.

DIRECTIVA N° 002-2013- MPCH/GPP.

NORMAS PARA LA FORMULACiÓN Y APROBACiÓN DEL PRESUPUESTO ANALíTICO DEPERSONAL (PAP) DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHICLAYO.

CONTENIDO:

1.- OBJETIVOS

2.- FINALIDAD

3.- ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

4- BASE LEGAL.

5.- DISPOSICIONES GENERALES:

6.- ORIENTACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.

7.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

Chiclayo, FEBRERO 2013.

DIRECTIVA N° 002-2013- MPCH/GPP.

NORMAS PARA LA FORMULACION y APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALlTICO DEPERSONAL (PAP) DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHICLAYO.

l.. OBJETIVOS

3 . 1 Uniformizar criterios y procedimientos para la formulación y Aprobación delPresupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

3.2 Asegurar el financiamiento de las plazas del personal empleado y obrero, estrictamentenecesarias, de acuerdo con el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal.(PIA)

3.3 Desarrollar con transparencia en la gestión pública municipal, facilitando el acceso a lainformación sobre el quehacer administrativo a través de los Documentos de GestiónInstitucion al.

11.· FINALIDADLa presente Directiva, tiene por finalidad establecer los procedimientos metodológicos que seaplicarán durante el proceso de Formulación y Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal(PAP), de conformidad con los cargos establecidos en el Cuadro para Asignación de Personal(CAP), del personal de las diferentes Unidades Orgánicas conformantes de la Estructura OrgánicaAdministrativa de la municipalidad Provincial de Chiclayo.

111.·ALCANCE Y RESPONSABILIDADLa presente Directiva es de obligatorio cumplimiento por los Gerentes, sub Gerentes y Servidores acargo de las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

IV.· BASE LEGAL4.1 Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades.4.2 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.4.3 Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.4.4 Directiva N° 001-82-INAP/DNR "Normas para la Formulación, Aprobación y Modificación del

PAP (10-02-82).4.5 D.S. N° 043·2004·PCM , Lineamientos Técnicos para su elaboración, formulación y

Aprobación del "CAP"4.6 Ordenanza Municipal N° 005-2012MPCH, Aprobó la Estructura Orgánica y el ROF de la

MPCH, (12-3-2012).4.7 R. A. N° 088-2013-MPCH/A,(29-1-201l, Delegan funciones Administrativas y faculta suscribir

actos de Administración al Gerente General municipal.

V.- DISPOSICIONES GENERALES:

5.1 El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), es un documento Técnico de GestiónInstitucional, en el se activa y presupuestan las Plazas de los cargos previstos en elCuadro para Asignación de Personal (CAP), en función de la disponibilidadPresupuestal del Grupo Genérico del Gasto 1: "Personal y obligaciones Sociales",garantizando las plazas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las Metas yObjetivos Institucionales del ejercicio Presupuesta!.

5.2 Los presupuestos Analíticos de Personal (PAP), se aprueban y/o modifican anualmenteen el Nivel de Programa, Unidad de costeo por Gerencias y sub. Gerencias de laMunicipalidad Provincial de Chiclayo.

5.3 La Gerencia de Recursos Humanos o quien haga sus veces, es responsable en formaobligatoria elaborar, formular y/o modificar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP),para el ejercicio presupuestal Anual, en base al CAP MPCH, aprobado por laMunicipalidad Provincial de Chiclayo, con '. asesoramiento de la Sub. Gerencia dePlaneamiento y Racionalización, y Sub. Gerencia de Presupuesto y Estadística.

5.4 Se encuentra prohibido consignar plazas dentro del Presupuesto Analítico de Personal(PAP), que carezcan de respaldo presupuestal en el Grupo Genérico de Gasto 1:Personal y Obligaciones Sociales, y del informe favorable de la sub. Gerencia dePlaneamiento y Racionalización.

5.5 Los Presupuestos Analíticos (PAP), de Personal son base para la formulación de laPlanilla Única de pagos (PAP) y del Presupuesto Municipal con respecto al gasto deRemuneraciones.

5.6 El Presupuesto Analítico de Personal (PA?), es aprobado por el Titular del Pliego,mediante Resolución de Alcaldía.

5.7 Los Presupuesto Analíticos de Personal (PAP), sirven para efectuar procesos técnicosde personal como Nombramientos, Contratos, Ascensos, Encargaturas, Designaciones;asimismo consignar las Remuneraciones que deben percibir los trabajadores deconformidad a su condición laboral y a las normas legales en materia presupuestal yremunerativa.

VI.- DISPOSICIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.Para la elaboración y Formulación del Presupuesto Analítico de Personal, (PAP), para losperíodos presupuestales de la MPCH, se tendrá en cuenta lo siguiente:

..•.• r

6.1 En el Presupuesto Analítico de Personal (PAP)¡ están las Plazas debidamentepresupuestadas, que vienen a ser la dotación presupuestal que se le asigna a un cargodel CAP, sea de empleados u obreros para el cumplimiento de determinadas funciones.

6.2 En el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), se clasifica según detalle siguiente:

a) PAP, Empleados Nombrados: Funcionario Público (FP), Empleado de Confianza(EC), Director Superior (OS), Ejecutivo (SP-EJ), Especialista (SP-ES), Apoyo (SP-A)

b) PAP, Empleados Contratados: Funcionario Público (FP), Empleado de Confianza(EC), Director Superior (OS), Ejecutivo (SP-EJ), Especialista (SP-ES), Apoyo (SP-A)

e) PAP, Obreros: Permanentes, Contratados, Eventuales.

6.3 El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), se elaborará sobre la base delPresupuesto Analítico de Personal del Año fiscal anterior, teniendo en cuenta losdesplazamientos del personal que se ejecutaron con fecha posterior al cierre del PAPaún vigente.

6.4 Las plazas que se consignen en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), para elperiodo inmediato, deben considerar los incrementos por Pactos Colectivos, totalizandolas remuneraciones que percibirán los trabajadores cualquiera sea su condición laboral.

6.5 La fecha límite de aprobación de los Presupuestos Analíticos de Personal (PAP), será elmes de Febrero para el año fiscal, bajo responsabilidad de la Gerencia de RecursosHumanos.

6.6 El Proyecto del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), será presentado por laGerencia de Recursos Humanos debidamente impreso, compaginado, foliado, y con suVO BO

, adjunto al informe, dirigido a la Gerencia de Planeamiento y Programación ,Gerencia de Asesoria Jurídica, para su VOBOy opinión; luego sea elevado a la GerenciaGeneral Municipal para su aprobación

6.7 De existir observaciones en el Proyecto del (PAP), será devuelto a la Gerencia deRecursos Humanos, para que en un plazo de 48 horas, se levanten las observacionescorrespond ientes.

6.8 El Presupuesto Analítico de Personal (PAP), una vez aprobado por el Gerente GeneralMunicipal, obligatoriamente la Gerencia de Recursos Humanos distribuirá un ejemplar ala Gerencia de Tecnología y Comunicaciones para su publicación en la página WebMunicipal; a la sub. Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Planeamiento yProgramación, y a todos los demás Órganos Estructurales de la Municipalidad, asícomo al Órgano de Controllnstitucional.

6.9 Los Funcionarios de cada Unidad Orgánica, bajo responsabilidad distribuirá loscargos necesarios previstos en el CAP y PAPo el personal, asignando de acuerdo a suestructura interna basándose en las funciones generales establecidas en el ROF yMOF de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

VII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

7.1 La Gerencia de Recursos Humanos o quien haga sus veces obligatoriamente formulará yelaborará o modificará el Presupuesto analítico de Personal (PAP), anualmente teniendocomo documento de compromiso el Cuadro Para Asignación de Personal y la Planilla Únicade Remuneraciones, al 31 de Diciembre del año anterior para tal efecto coordinará con laSub. Gerencia de Planeamiento y Racionalización.

7.2 Actualizar la Base de Datos con Altas y Bajas del personal Activo, Pensionistas yContratados por CAS, previa revisión integral de las Planillas de Remuneraciones yPensiones a fin de depurar pagos a personas y pensionistas inexistentes.

7.3 Entiéndase por plaza presupuestada al cargo contemplado en el Cuadro paraAsignación de Personal (CAP), que cuente con el Financiamiento debidamente previstoen el Presupuesto Institucional (PIA), dentro del Grupo Genérico de Gasto 1: "Personaly Obligaciones Sociales", conforme al Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de laMPCH.

7.4 Toda acción de personal cual fuere la modalidad debe ser de conformidad con lanormatividad vigente, contando obligatoriamente y sin excepción, con el financiamientoen el Grupo Genérico de Gastos respectivo. Las acciones de personal aprobadas queno se ajusten a lo dispuesto. por el presente literal devienen en nulas.

7.5 La Municipalidad Provincial de Chiclayo, mediante Resolución de Alcaldía, aprueba elProyecto de las propuestas de Modificaciones al Presupuesto Analítico de Personal(PAP), previo informe favorable de la Sub Gerencia de Planeamiento y Programación,sobre la viabilidad presupuesta\.

7.6 El Órgano de Control Institucional, efectuará el seguimiento y control del cumplimientode la presente Directiva. ..

Chiclayo, Febrero 2013.