nombreorazónsocialdeltitular razón social del titular...

Nombre(s) Primer Segundo

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020558 CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SPOTS DE TELEVISION PARA LA CAMPAÑA LOGROS, VERSION TESTIMONIALES. SUB. GRAL COMUN Y APOYO TELEVISA SA DE CV 15,000,000.00 MXN 5/enero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020559 CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION LOGROS. SUB. GRAL COMUN Y APOYO LIBERTAS COMUNICACION SA DE CV 200,000.00 MXN 5/enero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020560 CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION LOGROS SUB. GRAL COMUN Y APOYO RADIO ANTEQUERA SA DE CV 69,000.00 MXN 5/enero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020561 CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SPOTS DE TELEVISON PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION CREDITO EN PESOS. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ESTUDIOS AZTECA SA DE CV 10,000,000.04 MXN 5/enero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020562

PLACA INFORMATIVA CON DIMENSIONES 45 X 65 CM EN ALUMINIO, LOGOTIPOS Y TEXTOS GRABADOS EN MATE SIN COLOR PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE PUENTE MORENO SUBD.GRAL.ADMON.CART MARIA AURORA

ARAUJO

CERVANTES

3,480.00 MXN 5/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020563 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION Y CESI ESTADO DE MEXICO (TOLUCA), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. ESTADO DE MEXICO ALEJANDRAVERGARA

PERALTA

188,353.57 MXN 5/enero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020565 REVISION DEL DESEMPEÑO Y ACTUACION DE LAS UNIDADES DE VALUACION EN 5 AVALUOS DE CONTROL EN DURANGO. SUB. GRAL D RIESGOSBBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES QUE RESGUARDARAN 2 PREDIOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO, UBICADOS EN CALLE HIDALGO NUMERO 7 ENTRE CALLES SINALOA Y CHIAPAS POBLADO DE SAN JUAN ATLAMICA EN CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO “LAS VELERAS” Y

CALLE HIDALGO ENTRE CALLE SAN JUAN E HIDALGO.DRMVM JAVIER RUBEN

CASILLAS

ROCHA 263,183.42 MXN 6/enero/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “CIERRE DE ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO”

SUBD.GRAL.DE CREDITOENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE

CV268,308.00 MXN 7/enero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020568 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EXPEDICIÓN DE 134 OTORGAMIENTOS DE PODER, 30 REVOCACIONES DE PODER Y 101 COTEJOS SUB. GRAL JUR ABRILNAPOLES

NAVARRETE



DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA ADQUISICIONES EXTRAORDINARIAS, IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTOS DEL PERSONAL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM PERSONA SI VALE MEXICO SA DE CV 99,999.99 MXN 8/enero/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA EL EVENTO “EXPO CASA”, EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.

SUB. GRAL COMUN Y APOYO JUAN CARLOSRAMIREZ

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020571 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020572 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE BORDADOS ESPECIALES EN CAMISAS PINK. SUB. GRAL COMUN Y APOYO BEATRIZGARCI

ABARRER

A2,262.00 MXN 8/enero/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 100,000 IMANES PROMOCIONALES DEL INFONAVIT. CON RUTA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F. SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDO

VELAZQUEZ

ALZUA 29,000.00 MXN 13/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020576 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN LOGROS SUB. GRAL COMUN Y APOYO X E A X RADIO ACTUALIDADES SA 68,904.00 MXN 14/enero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020578 ADQUISICIÓN DE 200 USB GIRATORIAS PLATA CON ROJO SUB. GRAL COMUN Y APOYO ELVITZMUNO

ZPESTAN


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020579 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 500 FOLDERS PROMOCIONALES DE INFONAVIT PARA ENTREGA DE CANCELACIONES DE HIPOTECAS. SUB. GRAL COMUN Y APOYOMARCO ANTONIO

ROJASMENDO

ZA28,826.00 MXN 14/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020580 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACK LIGTH CON MEDIDAS DE 3.58 X 2.19 MTS Y REBASES PARA CAJAS DE LUZ DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYODISTRIBUIDORA Y

COMERCIALIZADORA HERRSA CSJM SA DE CV



SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 7 LONAS BACK IMPRESAS A 1440 DPI, CON ACABADO BRILLANTE Y MEDIDAS DE2.30 X 2.30 MTS Y TERMINADO EN OJILLOS PARA CAMPAÑA. SUB. GRAL COMUN Y APOYO

NORMA ANGELICA

GALANMARTIN

EZ28,996.52 MXN 14/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020582 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN REVISTAS Y WEB, CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES SUB. GRAL COMUN Y APOYOGRUPO INTERNACIONAL EDITORIAL

SA DE CV870,000.00 MXN 14/enero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020583 SERVICIO TELEFONÍA Y SERVICIOS DE INTERNET PARA FUNCIONARIOS DEL INFONAVIT SUB.GRAL TECNOLOGIAS PEGASO PCS SA DE CV 29,000.00 MXN 15/enero/2016 Compra de Contado


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PERIÓDICO EL ECONOMISTA PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES SUB. GRAL COMUN Y APOYO

EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV

299,999.03 MXN 15/enero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020591 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE MANERA EXTRAORDINARIA, LAVÁNDOLOS DIRECTAMENTE CON LA HIDROLAVADORA SINALOA CESARASCENCIO

LARRINAGA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020593 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN LOGROS SUB. GRAL COMUN Y APOYOEL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA

NACIONAL SA DE CV1,000,000.02 MXN 18/enero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020594SERVICIOS PARA EL EVENTO “REUNIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA” DEL INFONAVIT, A CELEBRARSE EN EL HOTEL CITY EXPRESS DE AV.

INSURGENTES SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.SUB. GRAL COMUN Y APOYO

MARCO ANTONIO

ROJASMENDO

ZA10,498.00 MXN 18/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020595 ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS 225/75R16 VANCO 8, INCLUYE MONTAJE, BALANCEO Y 2 VÁLVULAS, PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA VITASERVICIOS DOKE SA DE CV 5,732.00 MXN 18/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020596 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA CESIS DE REYNOSA, MATAMOROS Y NUEVO LAREDO. TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 10,508.53 MXN 18/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020597 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN LOGROS SUB. GRAL COMUN Y APOYOGRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE

CV2,494,464.00 MXN 18/enero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020598ADQUISICIÓN LICENCIAS DE SOFTWARE:01 CONNECT HSTD GENERAL, ALL, HSTD, MUN, SETUP FEE,01 CONNECT HSTD GENERAL, ALL, HSTD, MUN, SSL OPT,01 CONNECT MEETING

HSTD, ALL, COLD, MUN, 5PK NAMEDDERIVADA DE LA COMPRA MENOR 44378SUB.GRAL TECNOLOGIAS

EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

100,617.24 MXN 19/enero/2016 Compra Menor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020599 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAFETERÍA DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO GASTRONOMICA ZAIDA SA DE CV 650,000.00 MXN 19/enero/2016 Compra Directa


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI GOMEZ PALACIO, DE LA DELEGACIÓN DURANGO, CORRESPONDIENTES AL 1ER. BIMESTRE. DURANGO

CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020601 SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIOS DE INTERNET PARA FUNCIONARIOS DEL INFONAVIT. SUB.GRAL TECNOLOGIAS PEGASO PCS SA DE CV 29,000.00 MXN 19/enero/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 362 CAJAS DE PELOTAS ANTI ESTRÉS Y 86 CAJAS DE TERMOS DEL INFONAVIT CON RUTA DE LA CD. DE CHIHUHUA A LAS OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F. SUB. GRAL COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDRO

CASTRO

NEGRETE



SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 195 PÓLIZAS DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, Y JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2013 Y ENCUADERNACIÓN DE 29 CANCELACIÓN DE CHEQUES DE 2013 Y 2014. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ANTONIO

NAVARRETE

PEREZ 28,582.40 MXN 19/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020604 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL AUTO ADHERIBLE SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARTHA LOPEZ TORRES 2,542.72 MXN 19/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020605ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL, CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA

ASEGURAR EL DOMINIO EMPRESARIOS.INFONAVIT.ORG.MXSUB.GRAL TECNOLOGIAS PSC WORLD SA DE CV 7,714.00 MXN 19/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020606 SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA EL EVENTO DE ROSCA DE REYES 2016. SUB.GRAL ADM PERSONA RUBENHIDALGO

GARCIA 5,800.00 MXN 19/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020607 SERVICIO DE MESEROS Y UTENSILIOS PARA EL EVENTO DE ROSCA DE REYES 2016. SUB.GRAL ADM PERSONA ARTERIA SOLUCIONES SA DE CV 28,999.83 MXN 19/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020608 ADQUISICIÓN DE 100 MEMORIAS USB DE 8GB GIRATORIAS. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ELVITZMUNO

ZPESTAN


Ejercicio Periodo que se informa Tipo de acto jurídico Número de Pedido Objeto Unidad(es) responsable(s) de instrumentación / área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva. Nombre o razón social del titular al cual se le otorgó el acto jurídico

Razón social del titular Monto Contratado con IVA Moneda Fecha del documento en el sistema Procedimiento de Contratación Convenio de Modificación en su caso

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020609 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN. MICHOACAN VERONICAVAZQU

EZORTIZ 28,650.03 MXN 21/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020610 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. TAMAULIPASCOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA

SA D E CV23,052.66 MXN 21/enero/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETES DE PAPEL NEXTEP TAMAÑO CARTA ,10 PAQUETES DE PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA, 1O PAQUETES DE PAPEL KIMBERLY FOTOBOND PARA LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA ROGAS SA DE CV 18,675.01 MXN 21/enero/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE CINCUENTA MIL KILÓMETROS , ALINEACIÓN Y BALANCEO, ASÍ COMO, EL MANTENIMIENTO A VEHÍCULO INSTITUCIONAL TSURU 2014 DELEGACIÓN CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV 3,100.00 MXN 21/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020613 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK 264, 03 FOTOCONDUCTORES Y 01 TONER REMANUFACTURADO MARCA LEXMARK T654. JALISCO JOSE JULIANEUSEBI

OVAZQUE

Z19,595.85 MXN 21/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020615 ADQUISICION DE15 CARRUCHOS DE TONER PARA LA DELEGACION NAYARIT. NAYARIT FLASH TONER SA DE CV 19,542.52 MXN 21/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020616 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO MARCA HONDA CR‐V LX MODELO 2016 PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 335,900.00 MXN 21/enero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020617 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE SILLERÍA DE OFICINA, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. STILO CONCEPTO SA DE CV 108,851.63 MXN 21/enero/2016 Compra Directa


SERVICIOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA DEL INSTITUTO EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA A OFICINAS DEL INSTITUTO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA.

SUB.GRAL PLAN.FINAN. GRUPO ESCATO SA DE CV 51,040.00 MXN 21/enero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020619 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CONSORCIO PAPELERO S A DE C V 34,672.41 MXN 21/enero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020620 ADQUISICION DE 161 CARTUCHOS DE TONER SUB.GRAL PLAN.FINAN. TINTATRONIK SA DE CV 311,141.59 MXN 21/enero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020621 ADQUISICION DE PAPELERIA CON IMAGEN INSTITUCIONAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN.COMERCIALIZADORA Y

PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV99,290.01 MXN 21/enero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020622SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL JARDÍN DEL CAMELLÓN ADOPTADO UBICADO EN BARRANCA DEL MUERTO ENTRE SAGREDO Y MANUEL M. PONCE COL. GUADALUPE INN

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN MÉXICO D.FSUB.GRAL PLAN.FINAN. JESUS

BERNAL

GUTIERREZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020623LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN GUSTAVO E. CAMPA NO. 60, COL. GUADALUPE INN, MÉXICO, D.F., PARA PROPORCIONAR ATENCIÓN OPORTUNA

A PATRONES, DERECHOHABIENTES, ACREDITADOS Y PENSIONADOS.SUB.GRAL PLAN.FINAN.

DISE O Y TECNOLOGIA EN MUEBLES SA D E CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020624 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT ALBERTOPEDROZA

GONZALEZ



SERVICIO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE CARGA POR COMPUTADORA Y CAMBIO DE ACUMULADOR, PARA EL VEHÍCULO F350, MODELO 2008, CON NUMERO DE PLACAS 238VXL, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA

AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV



SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 20,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2015, PLACAS VPV2130, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.

SINALOACOMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL

NOROESTE SA DE CV2,049.00 MXN 22/enero/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM, PARA LA FERIA DE VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN TEZIUTLÁN, PUEBLA. SUB. GRAL COMUN Y APOYO JC CREACTIVO SA DE CV 31,320.00 MXN 22/enero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020628 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MICHOACAN PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 5,934.39 MXN 22/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020629 ADQUISICIÓN DE 08 CARTUCHOS DE TONER PARA LA DELEGACIÓN. TAMAULIPAS ROLANDO RAULSAMANO

ARIAS 9,976.19 MXN 22/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020630 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. GUANAJUATO OFIX SA DE CV 11,494.79 MXN 22/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020631 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CHIAPAS OFIX SA DE CV 15,993.21 MXN 25/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020632 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 5,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2016, PLACAS VRL2662, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOACOMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL

NOROESTE SA DE CV693.49 MXN 25/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020633 ADQUISICIÓN DE MATERIAL TÉCNICO PARA LA FORMACIÓN DE MEDIADORES DE LECTURA COMO PARTE DEL PROGRAMA LEE CON INFONAVIT. SUB.GRAL SUST FUNDACION HOGARES IAP 29,000.00 MXN 26/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020634 ADQUISICIÓN DE 11 TONERS PARA LA DELEGACIÓN. COAHUILA CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 14,105.60 MXN 26/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020635 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACANPROMOTORA DE AUTO ESTACIONES

SA DE CV7,200.00 MXN 26/enero/2016 Compra de Contado


SUSCRIPCIÓN ANUAL POR INTERNET AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (1 SERVICIO + 4 LICENCIAS ADICIONALES), Y A LA COMPILACIÓN JURÍDICA MEXICANA (1 SERVICIO + 2 LICENCIAS ADICIONALES). INCLUYE 3 DVD’S DE ACTUALIZACIÓN DE LA COMPILACIÓN JURÍDICA MEXICANA SUB.GRAL PLAN.FINAN. LEGINFOR TECHNOLOGY SA DE CV 19,725.80 MXN 26/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020638SERVICIO DE MONTAJE DE 7 LONAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE COBRANZA SOCIAL, ACUÑA, PORTABILIDAD, SINDICATO, REDES SOCIALES, LIBRO 8 MILLONES Y

PROGRAMA UN CUARTO MAS DEL INFONAVIT.SUB. GRAL COMUN Y APOYO

MSI DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA

DE CV28,826.00 MXN 26/enero/2016 Compra de Contado


SERVICIO NN DE DATALEX: SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA GACETA DEL D.F., 100 CONSULTAS AL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE DATOS. UN EJEMPLAR DEL CATALOGO GENERAL ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, DOCE EJEMPLARES DEL CATALOGO MENSUAL ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

CARLOS ALFREDO

GORDILLO

GALVEZ 16,878.00 MXN 26/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020640 ADQUISICIÓN DE 15 TONERS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZ FLASH TONER SA DE CV 18,041.48 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020641 ADQUISICIÓN DE SEIS LLANTAS PARA LOS INFOMOVILES DE LA DELEGACIÓN. COAHUILA SAM AUTOS SA DE CV 11,368.00 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020642 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA CESIS DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACAN OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,908.20 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020643 ADQUISICIÓN INSUMOS Y ALIENTOS PARA EL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON



ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MOTOR DE CONDENSADOR UBICADO EN LA OFICINA DE MATAMOROS E INSTALACIÓN DE GUARDA PARA TERMOSTATO.

TAMAULIPAS ILDEFONSO CERDABAUTIST


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020645 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI TAMPICO. TAMAULIPASPROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE

CV4,016.67 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020646 ADQUISICION DE 04 TONERS PARA EL CESI REYNOSA. TAMAULIPAS HILDAHERNANDEZ

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020647 SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN. GUANAJUATO VEHICULOS DE LEON SA DE CV 6,000.04 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020648SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA A COLOR DE 1.96 X2.96 MTS.

SUB. GRAL COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 661.20 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020649 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 7,542.49 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020650SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA); ASÍ COMO LAS PRUEBAS AL TRANSFORMADOR

DE 750 KVA, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRMVM

INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA



SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL DE LIMPIEZA, HABILITACIÓN SANITARIA Y UNIFORMES, PARA LOS CESIS DE TUXTEPEC Y JUCHITÁN, OAXACA.

OAXACAPROVEEDORA DE SERVICIOS

KARMAIN SA DE CV14,800.00 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020652 SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL DE LIMPIEZA, HABILITACIÓN SANITARIA Y UNIFORMES, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACAPROVEEDORA DE SERVICIOS

KARMAIN SA DE CV22,200.00 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020653 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. ZACATECAS MARIAHUERT

APEREZ 25,520.00 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020654 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. HIDALGO RICARDOMARTINEZ

MENDOZA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020655 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO. TABASCOGRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020656 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. NAYARITGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020657 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI DE PUERTO VALLARTA. NAYARITGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020658 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI CIUDAD DEL CARMEN. CAMPECHEMULTISOLUCIONES DE DURANGO S

DE RL DE CV25,520.00 MXN 27/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020659 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOA CESIS OBREGÓN Y NOGALES. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020660 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020661 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE GUAYMAS Y SAN LUIS RIO COLORADO. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020662 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CAPDE, DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO SA DE CV8,700.00 MXN 28/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020663 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI VERACRUZ VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020664 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI POZA RICA. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020665 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI FORTÍN. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020666 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI COATZACOALCOS. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020667 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN, XALAPA, VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020668 ADQUISICION DE 07 TONERS MARCA LEXMARK 26411G SUB.GRAL PLAN.FINAN. TINTATRONIK SA DE CV 23,548.00 MXN 28/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020669 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 3 BORDADOS EN CHALECO INSTITUCIONAL. SUB. GRAL COMUN Y APOYO BEATRIZGARCI

ABARRER

A249.40 MXN 28/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020670 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN Y CESIS ZIHUATANEJO Y CHILPANCINGO. GUERRERO CLAUDIA LETICIA TUNGARRID

O29,000.00 MXN 28/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020671 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN YUCATÁNSERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES

DE L SURESTE SA DE CV29,000.00 MXN 28/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020672 SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, PARA LAS OFICINAS DEL CESI CULIACÁN SINALOAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020673 ADQUISICIÓN DE 33 CARTUCHOS DE TONER MARCA LEXMARK MX410‐60F4H00 Y 10 MEMORIAS USB DE 8GB. SUB.GRAL PLAN.FINAN. TINTATRONIK SA DE CV 21,924.00 MXN 29/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020674 SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, PARA LOS CESIS DE MAZATLÁN Y LOS MOCHIS. SINALOAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020675 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIA JESUS AMADO FLORES URIARTE 25,000.00 MXN 29/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020676 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020677 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CESI REYNOSA. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020678 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DEL CESI MATAMOROS. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD TIJUANA.

BAJA CALIFORNIA JESUS AMADO FLORES URIARTE 25,000.00 MXN 29/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020680 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI NUEVO LAREDO. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020681 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI TAMPICO. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD ENSENADA. BAJA CALIFORNIA JESUS AMADO FLORES URIARTE 12,000.00 MXN 29/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020683 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI MANZANILLO, COLIMA. COLIMA MM SERVICIOS SA DE CV 28,898.95 MXN 29/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020684 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL, DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROOGRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020685 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZ OFIX SA DE CV 4,356.95 MXN 29/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020686 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 29/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020687 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020688 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT EL FOQUITO DE TEPIC SA DE CV 7,040.01 MXN 29/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020689 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020690 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS DEL CESI GÓMEZ PALACIO, DURANGO. DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020691 SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA EN LA DELEGACIÓN. GUERRERO MAURICIO GERMANMARQUEZ

MACIAS VALADE

Z23,950.98 MXN 29/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020692 SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE AUDITORES EN JIUTEPEC, MORELOS. SUB. GRAL COMUN Y APOYO IMAGINE EVENTOS SA DE CV 16,034.84 MXN 29/enero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020693 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MARIAHUERT

APEREZ 29,000.00 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020694 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA. TLAXCALAPROVEEDORA DE SERVICIOS

KARMAIN SA DE CV18,792.00 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020695 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 4,731.80 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020696 CONSUMO DE GASOLINA PARA 4 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 3,352.01 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado


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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020700ADQUISICIÓN, IMPRESIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 2,000 MEMORIAS USB PROMOCIONALES DEL “7º FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020701 ADQUISICIÓN DE 32 LÁMPARAS FLÚOR 32W Y 12 BALASTRAS 2X32 W OAXACAILUMINACION COMERCIAL DE

OAXACA SA DE CV6,255.04 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020702CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS MEDIANTE BANNERS EN INTERNET PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSIÓN

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020704 SERVICIO DE REMANUFACTURA DE 2 TONERS LEZMARK T654 Y 3 TONERS LEXMARK X264, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOAMARTIN ALBERTO

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020705 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. MORELOSSAXI COMERCIALIZADORA DE

MORELOS SA DE CV29,000.00 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020706 ADQUISICIÓN DE 16 TONERS Y 2 FOTOCONDUCTORES PARA USO EN DELEGACIÓN. NUEVO LEÓNJAHIR ALEJANDRO

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ADQUISICIÓN DE 20 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, 5 KIT FOTOCONDUCTORES MARCA LEXMARK Y 8 CARTUCHOS COMPATIBLES MARCA HP, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO FLASH TONER SA DE CV 28,983.41 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020708 ADQUISICIÓN DE 260 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN ALEJANDRAMARTINEZ

GARCIA 4,160.00 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020709 SERVICIO PARA CAMBIO DE DOS BISAGRAS HIDRÁULICAS Y AJUSTE DE UNA BISAGRA HIDRÁULICA Y PIVOTE, EN PUERTAS DE CRISTAL DE LA DELEGACIÓN. GUERREROFRANCISCO JAVIER

SANCHEZ

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9,290.00 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020710 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 27,840.00 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020711 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL CESI DE CD. JUAREZ, CHIHUAHUA CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 25,520.00 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020712 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL CESI HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 11,600.00 MXN 2/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020713 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 26,184.66 MXN 3/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020714 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EL CESI MONCLOVA. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 8,586.32 MXN 3/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020715 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EL CESI TORREÓN. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 18,254.92 MXN 3/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020716 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020717 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI ZAMORA. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020718 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI URUAPAN. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020719 ADQUISICIÓN DE 2 TONERS MARCA H.P. Y 9 TONERS MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA VERONICAVAZQU

EZORTIZ 14,820.04 MXN 3/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020720 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI LÁZARO CÁRDENAS. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020721 ADQUISICIÓN 03 DE TONERS MARCA LEXMARK MX410‐ 60F4H00 SUB.GRAL PLAN.FINAN. TINTATRONIK SA DE CV 8,700.00 MXN 3/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020722 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI LEÓN GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA

DE CV29,000.00 MXN 3/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020723 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI IRAPUATO. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020724ADQUISICIÓN DE 12 TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL

PUBLICO, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020725 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI SALAMANCA. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020726 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI CELAYA. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020727 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT GRUPO OCTANO SA DE CV 24,000.01 MXN 4/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020728 ADQUISICIÓN DE 4 TONERS LEXMARK X264H11G Y 1 TONER LEXMARK AT65X PARA LA DELEGACIÓN. MORELOSEQUIPOS Y PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS SA DE CV28,841.08 MXN 4/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020729 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER “LENGUAJE INCLUYENTE” SUB.GRAL ADM PERSONA MASPROYECTOS IA4 SC 29,000.00 MXN 4/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS INTERNOS CON LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES, ADAPTACIÓN DE ARTES CON BASE EN MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA, EN FORMATOS FINALES PARA TRANSMISIÓN EN MULTIFORMATO EDITABLE. SUB. GRAL COMUN Y APOYO


DE CV145,000.00 MXN 4/febrero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020731 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN DE MÉXICO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. COORD. COMUN Y APOYO L R H G INFORMATIVO SA DE CV 1,500,000.00 MXN 4/febrero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020732 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CHIAPASSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO SA DE CV28,884.00 MXN 4/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020733 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA EVENTOS DE FORMACIÓN. SUB.GRAL ADM PERSONA BEATRIZGARCI

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A28,999.98 MXN 4/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020734 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI TAPACHULA, CHIAPAS. CHIAPASSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020735 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR LUISA ARELIAREVALO

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020737 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

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SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “OYE” EN EL AUDITORIO NACIONAL EN MÉXICO, D.F. SUB. GRAL COMUN Y APOYO JUAN CARLOS

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020739 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LONA 1.96X2.96 LONA IMPRESA A SELECCIÓN DE COLOR EN GRAN FORMATO 720 ´DPI´S SUB. GRAL COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 661.20 MXN 5/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020740 SERVICIO DE REPARACIÓN DE FONTANERÍA PARA EL EDIFICIO DE CESI TEPIC EN LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT RODOLFOFRANC

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020741 IMPRESIÓN DE VINILAUTO ADHERIBLE BLANCO EN ALTA RESOLUCIÓN. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARTHA LOPEZ TORRES 1,654.16 MXN 5/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020742 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020743 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCOOFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020744 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA. COAHUILA JOSEFINA ARABELAALCAL

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020745 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS EN LA DELEGACIÓN YUCATÁN. YUCATÁN GUILLERMO JOSECASTILLO

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020746 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS MONOCROMÁTICOS, RE MANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK X264/X364, PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTARO JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 16,820.00 MXN 9/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020747 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO REUNION DE AUDITORES. SUB. GRAL COMUN Y APOYO IMAGINE EVENTOS SA DE CV 16,034.85 MXN 9/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020748 ADQUISICION DE 7 TONERS MARCA LEXMARK, MODELO X264 Y 2 TONERS MARCA LEXMARK, MODELO T654, PARA LA DELEGACION JALISCO. JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVAMALFITANO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020749SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PARA VALORAR LA PERCEPCIÓN QUE EL REDISEÑO DEL MODELO DE DESARROLLO DE VIVIENDA HA GENERADO,

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020754 ADQUISICIÓN DE 18 DE TONERS PARA LA DELEGACION. GUERRERO VERONICAVAZQU


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020755 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO HONDA CR‐ V, SERVICIO DE 110 KM SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 6,380.00 MXN 10/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020756 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS EL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020757 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. GUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 7,173.51 MXN 10/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DEL LIBRO “TRIANGULO BILATERAL” DE LUIS YADIR GONZALEZ, TRABAJADOR AFILIADO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INFONAVIT, COMO MEDIO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA EN EL INSTITUTO. SUB. GRAL COMUN Y APOYO

MARCO ANTONIO

ROJASMENDO



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE LA VIVIENDA INFONAVIT A LLEVARSE A CABO EN MILPA ALTA, DISTRITO FEDERAL. SUB. GRAL COMUN Y APOYO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020760SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 55,000 EJEMPLARES DEL LIBRO DE BIENVENIDA QUE SE ENTREGA A LOS TRABAJADORES QUE SE HAGAN ACREEDORES A UN

CRÉDITO DEL INFONAVIT. DERIVADO DEL CONCURSO MAYOR 18/GA/CM/2015‐45090SUB. GRAL COMUN Y APOYO COFORMEX SA DE CV 2,360,600.00 MXN 11/febrero/2016 Concurso Mayor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020761 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 753 CAJAS DEL “LIBRO CONMEMORATIVO 8 MILLONES DE CRÉDITOS DEL INFONAVIT” A 37 CESIS DEL PAÍS. SUB. GRAL COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET

E305,718.00 MXN 11/febrero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020762 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SPOTS DE RADIO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. COORD. COMUN Y APOYONRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA

DE CV754,000.00 MXN 11/febrero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020763 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EL CESI PIEDRAS NEGRAS. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 19,485.68 MXN 11/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020764 SERVICIO PROFESIONAL DE LIMPIEZA INTEGRAL E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020765 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO HONDA CR‐ V, SERVICIO 150,000 KM, PLACAS UBL‐4397. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 3,567.01 MXN 11/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020766 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO HONDA CR‐ V, REEMPLAZO DE LLANTAS, PLACAS UBL‐4397 SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 14,141.14 MXN 11/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020767 ADQUISICIÓN DE 154 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN ALEJANDRAMARTINEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020768 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CD. VALLES. SAN LUIS POTOSÍSOLUCIONES INTEGRALES GORA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020769 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE TRANE 2.0 TR. DEL CESI MANZANILLO, DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA JUAN MANUELIBARRA

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020770 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 5,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2016, PLACAS VRL2661, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOACOMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL

NOROESTE SA DE CV693.00 MXN 12/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE IMPARTICIÓN EL CURSO DE CAPACITACIÓN REFORMA FISCAL 2016 PARA 18 TRABAJADORES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y FISCALIZACIÓN, DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO

CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO SP


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020772 SERVICIO DE TELEFONÍA Y SERVICIOS DE INTERNET PARA FUNCIONARIOS DEL INFONAVIT. SUB.GRAL TECNOLOGIAS PEGASO PCS SA DE CV 29,000.00 MXN 15/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020773 SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR‐V, SERVICIO 120,000 KM , PLACAS 810‐YFR SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 8,700.00 MXN 15/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020774 SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR‐V, SERVICIO 130,000 KM, PLACAS 386WYB SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 6,926.00 MXN 15/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020775 SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR‐V, SERVICIO 150,000 KM, PLACAS 487ZWJ. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 13,683.99 MXN 15/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020776 SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR‐V, SERVICIO 40,000 KM, PLACAS 937‐ZWJ. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 15,339.99 MXN 15/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020777 SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR‐V, SERVICIO 120,000 KM Y CAMBIO DE FRENOS, PLACAS 218‐YFR. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 14,442.00 MXN 15/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020778 SERVICIO DE MANTENIMIENTO HONDA CR‐V, SERVICIO 60,000 KM , PLACAS 503‐ZBT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 7,308.00 MXN 15/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020779 ADQUISICIÓN DE 34 FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO X364 DN. SUB.GRAL TECNOLOGIAS SINTEG EN MEXICO SA DE CV 27,134.72 MXN 15/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020780 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DURANGO. DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S

DE RL DE CV26,535.00 MXN 15/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020781 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS DEL CESI GOMEZ PALACIO, DURANGO. DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S



CV26,680.00 MXN 16/febrero/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI

BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 9,836.31 MXN 16/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020784 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMASERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020785 SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA EX BANNER EN ALUMINIO NATURAL Y CONTRAPESO INFERIOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARTHA LOPEZ TORRES 3,770.00 MXN 16/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020786 CONSUMO DE GASOLINA PARA 4 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 3,831.00 MXN 16/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020787 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BAÑOS EN DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA JUAN MANUELIBARRA

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020788 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CHIAPASSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y



SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CONSERVACIÓN, PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN DURANGO.

DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020790 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI TAPACHULA, CHIAPAS. CHIAPASSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y



ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA (50 CAJAS DE CARTON) PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI. BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 5,380.08 MXN 16/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020792 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOCALDERON

ALVARADO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020793 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROOGRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020794ADQUISICIÓN DE TRES BANDERAS PARA EXTERIOR PINTADAS A MANO POR AMBOS LADOS. CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL EVENTO DEL DÍA DE LA BANDERA EN OFICINAS

CENTRALES, EL ROSARIO Y DELEGACIÓN METROPOLITANA.SUB.GRAL PLAN.FINAN.

COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020795 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE TUXTEPEC Y JUCHITÁN, OAXACA. OAXACAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020796 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR . SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOCALDERON

ALVARADO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020797 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI MANZANILLO, COLIMA. COLIMA MM SERVICIOS SA DE CV 28,898.95 MXN 16/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020798ADQUISICIÓN DE LIBRETAS CONMEMORATIVAS AL MURAL “CONSTRUYENDO HOGARES CON AMOR” CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.SUB.GRAL ADM PERSONA EARTH PROMOTION SA DE CV 11,832.00 MXN 17/febrero/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE 10 TONERS, 2 FOTOCONDUCTORES 364N Y 2 KITS FOTOCONDUCTORES MODELO 500Z, MARCA LEXMARK, PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA. TLAXCALA JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 21,692.00 MXN 17/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020800 SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PARA EL CESI CULIACÁN, DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020801 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN. YUCATÁNSERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES

DEL SURESTE SA DE CV29,000.00 MXN 17/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD ENSENADA BAJA CALIFORNIA JESUS AMADO FLORES URIARTE 11,999.99 MXN 17/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020803 ADQUISICIÓN Y GRABADO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 4000 MEMORIA USB, DERIVADA DEL CONCURSO MENOR 47221. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJASMENDO

ZA696,000.00 MXN 17/febrero/2016 Concurso Menor


SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.

BAJA CALIFORNIA JESUS AMADO FLORES URIARTE 25,000.00 MXN 17/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD TIJUANA.

BAJA CALIFORNIA JESUS AMADO FLORES URIARTE 25,000.00 MXN 17/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020806 ADQUISICIÓN DE 10 TRAFICONOS DE 45 CM. SIN REFLEJANTE. OAXACA RAULGUZMAN

GALLARDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020807 SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PARA LOS CESIS DE LOS MOCHIS Y MAZATLÁN, DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020809 SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES MARIAHUERT


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020810 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR LUISA ARELIAREVALO

PORTELA



ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS Y LÁMPARAS EN EL ÁREA DE CRÉDITO Y COBRANZA DE LAS OFICINAS DE CANCÚN.

QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 3,828.00 MXN 18/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020812 ADQUISICIÓN DE 50 ROLLOS DE PAPEL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 907.12 MXN 18/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE DESMANTELACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBÍCULOS EN LAS ÁREAS DE CRÉDITO Y COBRANZA DE LAS OFICINAS DE CANCÚN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 8,932.00 MXN 18/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020814 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOAHORIZON ESTRATEGIAS

COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV



ADQUISICIÓN DE 40 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI. BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 4,304.06 MXN 18/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020816 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR FE Y CERTIFICAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN FÍSICA REALIZADOS EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL SUST FERNANDO PEREZARREDONDO



SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO Y ALARMAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.

DRMVMGRUPO DE INGENIERIA Y SERVICIOS

DMF SA DE CV8,410.00 MXN 18/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020818 ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETES DE HOJAS DE PAPEL, PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACAN OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4,582.00 MXN 18/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA LA MEJOR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LOGROS DEL INFONAVIT.

SUB. GRAL COMUN Y APOYOCREATIVIDAD COMERCIAL DEL

PEDREGAL SA DE CV382,800.00 MXN 18/febrero/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA DISEÑAR EJECUTAR COORDINAR Y MONTAR UNA PROPUESTA MUSEOGRÁFICA QUE REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN DISEÑO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT (CD. ACUÑA COAHUILA). SUB.GRAL SUST

VINCULOS COMUNIDAD Y CULTURA AC



SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA DISEÑAR EJECUTAR COORDINAR Y MONTAR UNA PROPUESTA MUSEOGRÁFICA QUE REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN DISEÑO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL SUST



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020822 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO Y LOS CESIS ZIHUATANEJO Y CHILPANCINGO. GUERRERO CLAUDIA LETICIA TUNGARRID

O29,000.00 MXN 18/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020823 SERVICIO DE ADECUACIÓN DE OFICINA, DEL ÁREA DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN MICHOACAN JOSE MANUEL MARINPRECIAD

O27,420.31 MXN 18/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020824 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN, LOCALIDAD MORELIA. MICHOACAN PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 1,530.24 MXN 18/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020831 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA, INCLUYE SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA, PARA LA DELEGACION ZACATECAS. ZACATECAS MARIAHUERT



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO.

COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 26,184.66 MXN 19/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020833 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD TORREÓN.


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020835 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (9 TONERS MARCA LEXMARK) PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DELEGACIÓN TABASCO. TABASCOEQUIPOS Y PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS SA DE CV41,259.90 MXN 19/febrero/2016 Compra Directa


SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD MONCLOVA.



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 19,485.68 MXN 19/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020838 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE Y BODEGA, DE LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGO RICARDOMARTINEZ

MENDOZA



SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 6 LONAS, 3 VINILES AUTOADHERIBLES Y 1 ESTRUCTURA XBANNER PARA LA REUNIÓN NACIONAL DE CORRESPONSALES 2016 DEL INFONAVIT.

SUB. GRAL COMUN Y APOYOMARCO ANTONIO

ROJASMENDO

ZA28,942.00 MXN 22/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020840 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA OFICINA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA PUEBLA OFIX SA DE CV 10,636.93 MXN 22/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE DISEÑO Y ADQUISICIÓN DE 14 RECONOCIMIENTOS EN ACRÍLICO DE 9MM CON METALEX, CORTE Y GRABADOS LASER Y DISEÑO DE RECONOCIMIENTOS.

SUB. GRAL COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 21,135.20 MXN 22/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020842 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA SUBDELEGACIÓN DE CHIHUAHUA Y CESI CIUDAD JUAREZ. CHIHUAHUA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 6,221.90 MXN 22/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020843 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATO OFIX SA DE CV 7,275.64 MXN 22/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020844 ADQUISICIÓN DE 12 TONERS MONOCROMATICOS GUANAJUATOJOSE GUADALUPE

ORDAZ OLIVER 24,998.00 MXN 22/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020845 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 2 TON R‐22 DE 220 V SOLO FRIO PARA LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACA ANSELMA EFIGENIACASTR

ORAMIRE

Z14,268.00 MXN 22/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020846 ADQUISICIÓN DE 4 TONERS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X264 9000, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACA FLASH TONER SA DE CV 6,690.88 MXN 22/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020847 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CESI TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020848 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CESI PUERTO VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020849 ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN Y 15 BOLÍGRAFOS, PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,926.60 MXN 22/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020850 SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACA FUMISUR S DE RL DE CV 2,557.80 MXN 22/febrero/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE 13 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK: 10 MODELO 264, 1 MODELO T654, 2 MODELO MX410, Y 3 FOTOCONDUCTORES MARCA LEXMARK, MODELO 264, PARA LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCO JOSE JULIAN

EUSEBIO

VAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020852SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE FOLLETERÍA, LONAS, MANTAS, SEÑALIZACIÓN, GAFETES, ARTÍCULOS PROMOCIONALES, IMPRESIONES, AUTOADHERIBLES, LONAS, BACK,

INFORMES, PUBLICACIONES Y EN GENERAL MATERIAL DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT.SUB. GRAL COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDRO

CASTRO

NEGRETE



SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 2,500 EJEMPLARES DE LA GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES ENTRE EL PERSONAL DE INFONAVIT”

SUB. GRAL COMUN Y APOYOMSI DISTRIBUCION

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020854 SERVICIOS PARA LA IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 25,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INTERNA “INFORMAVIT” DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYODISTRIBUIDORA Y




SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DEL LIBRO “RIVA PALACIO PONTONES Y EL INFONAVIT, EL ENTORNO, LOS AFANES Y SU PENSAMIENTO”

SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJASMENDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020856 SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES 2016. SUB.GRAL ADM PERSONA IMPRESOS HERMAN SA 5,231.60 MXN 23/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA CUBRIR EL EVENTO DEL DÍA DE REYES 2016, PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE RECREATIVO SIX FLAGS MEXICO. SUB.GRAL ADM PERSONA RUBEN

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020858SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y ACCIONES DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN QUE

REFUERCE EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL INFONAVIT.SUB. GRAL COMUN Y APOYO NALLELY ILEANA

GUTIERREZ

GIJON 232,000.00 MXN 24/febrero/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “REUNIÓN NACIONAL DE CORRESPONSALES 2016” DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN BOCA DEL RIO, VERACRUZ. SUB. GRAL COMUN Y APOYO

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ADQUISICIÓN DE 05 TONERS LEXMARK ‐ MX410 ORIGINAL Y UNA UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK ‐ MX410 PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.

CAMPECHE VERONICAVAZQU


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020861 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITOSCAR SEBASTIAN

GONZALEZ

PAEZ 16,509.12 MXN 24/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020862 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITOSCAR SEBASTIAN

GONZALEZ

PAEZ 11,284.48 MXN 24/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020863 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS UTILITARIOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN EDENRED MEXICO SA DE CV 23,380.12 MXN 24/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020864 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA DELEGACIÓN. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 2,138.11 MXN 24/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020865 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,000 KILÓMETROS A VEHÍCULO INSTITUCIONAL. CHIHUAHUA JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV 2,140.20 MXN 25/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020866 ADQUISICIÓN DE EXTINTOR PARA EL CESI REYNOSA. TAMAULIPASAYM SERVICIOS DE CALIDAD SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020867 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LÁMPARA PANEL MARCA ENERGAIN 60X60LP‐40W, COLOR BLANCO FRIO 6500K. CHIAPASCONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ELECTRICAS VICTORIA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020868 ADQUISICIÓN DE ARTICULO DE PAPELERÍA PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020869 ADQUISICIÓN DE 4 BATERÍAS PARA UPS EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNACONDICIONAMIENTO EN

POTENCIA Y COMUNICACIONES SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020870SERVICIO DE REPARACIÓN A MOTOR IMPULSOR DE AIRE CALIENTE, AJUSTE DE BANDAS, REPARACIÓN A COMPUERTAS, SUMINISTRO DE BANCO DE RESISTENCIA Y PROGRAMACIÓN

DE TERMOSTATO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ

BENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020871 SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLOR Y EMPASTADO DEL REPORTE ANUAL DE RIESGOS 2015. SUB. GRAL D RIESGOS HIGH TECH EDITORES SA DE CV 17,980.00 MXN 25/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020872SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL” A

CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.SUB. GRAL COMUN Y APOYO

ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV

1,204,358.40 MXN 25/febrero/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020873 SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL DE LIMPIEZA, HABILITACIÓN SANITARIA Y UNIFORMES, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020874 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PUEBLA. PUEBLAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020875 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LOS CESIS PUEBLA, TEZIUTLÁN Y TEHUACÁN, DE LA DELEGACIÓN PUEBLA. PUEBLAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020876 ADQUISICIÓN DE LONAS, ESTRUCTURAS Y FLYERS PARA PROGRAMA UN CUARTO MAS SUB. GRAL COMUN Y APOYOPUBLICACIONES CUARENTA CERO

NUEVE DE MEXICO SA DE CV4,640.00 MXN 26/febrero/2016 Compra de Contado



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020878 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE OBREGÓN Y NOGALES. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020879 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ, LOCALIDAD POZA RICA. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020880 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ, LOCALIDAD COATZACOALCOS. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020881 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CAPDE, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020882 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ, LOCALIDAD XALAPA. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020883 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE GUAYMAS Y SAN LUIS RIO COLORADO. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020884 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN SONORA (HERMOSILLO). SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020885 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI FORTÍN, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020886 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020887 ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA SALAS DE LECTURA Y PLANOS DE BIBLIOTECA EDIFICIO SEDE. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CORPORACION HRC SA DE CV 23,289.23 MXN 26/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020888 SUSCRIPCIÓN ANUAL A COSTOS PARAMÉTRICOS PARA PROYECTOS Y AVALÚOS. SUB.GRAL PLAN.FINAN.INSTITUTO MEXICANO DE

INGENIERIA DE COSTOS EN LINEA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020889 REPARACIÓN DE ELEVADORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES



SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 60,000 KMS. Y LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN (INYECTORES), PARA EL VEHÍCULO MARCA FORD F‐350, MODELO 2008, PLACAS 238VXL, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020891 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS REGIONALES EN LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020892 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. PUEBLAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020893 ADQUISICIÓN DE 12 TONERS MAS 2 TONERS DE OBSEQUIO, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR VERONICAVAZQU


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020894 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI REYNOSA TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020895 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020901 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN, LOCALIDAD MORELIA. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020902 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE MATAMOROS. TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020903 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE TAMPICO. TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020904 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020905 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE NUEVO LAREDO. TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020906 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN, LOCALIDAD ZAMORA. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020907 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN, LOCALIDAD URUAPAN. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS



SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 95,000 KM. DEL VEHÍCULO NISSAN TSURU COLOR PLATA, MODELO 2012, PLACAS CZN4568, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.

BAJA CALIFORNIA SURVEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA

PAZ SA DE CV1,052.99 MXN 29/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020909 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020910 SERVICIO PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE GRÁFICOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES 2016 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM PERSONANEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020911 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA HONDA CRV, MODELO 2009, PLACAS GAW9618, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 2,358.00 MXN 29/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO FOTOGRÁFICO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR REGIONAL REHABILITACIÓN DE ESPACIOS COMUNES Y EN ATENCIÓN A DESASTRES DEL LNFONAVIT QUE LLEVA A CABO LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD. SUB.GRAL SUST

CONTRASTE PRODUCCIONES FOTOGRAFICAS SA D E CV



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 14 MAQUETAS VOLUMÉTRICAS DE PRESENTACIÓN A ESCALA 1:500 PARA LAS UNIDADES HABITACIONALES INTERVENIDAS DENTRO DE UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SUB.GRAL SUST JUAN VEGA

CARAVEO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020914 SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO. JALISCOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA



SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 20,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2015, PLACAS GBV8965, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.

DURANGO MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 2,933.00 MXN 29/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020916 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, TABASCO SI VALE MEXICO SA DE CV 8,100.00 MXN 29/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020917 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CESI CELAYA, DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020918 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CESI IRAPUATO, DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020919 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES Y LAS INSTALACIONES DEL CESI LEÓN, GUANAJUATO. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020920 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CESI SALAMANCA, DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020921 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 25,000.00 MXN 29/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA, UBICADAS EN AV. TEÓFILO BORUNDA 7387 LAS ACEQUIAS, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 25,520.00 MXN 29/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020924 SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA PARA LAS OFICINAS DEL CECI PARRAL. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 11,600.00 MXN 29/febrero/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRODUCCIÓN WEB‐ ADS DE 10 UNIDADES HABITACIONALES QUE FUERON INCORPORADAS AL PROGRAMA “MEJORANDO LA UNIDAD” DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO

ANTONIO GERARDO

DAVILACAMACHO



SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA, UBICADAS EN ALLENDE 1500, COL. CENTRO EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 27,840.00 MXN 29/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020927 SERVICIO PARA EVENTO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL EN MICHOACÁN. MICHOACAN MITZI JANETHARREOLA

RODRIGUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020928 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORAPAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO

SA24,311.23 MXN 29/febrero/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020929 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN PAGINAS CENTRALES PARA ANUARIO. COORD. COMUN Y APOYO MILENIO DIARIO SA DE CV 116,000.00 MXN 29/febrero/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020930 ADQUISICIÓN DE 102 GARRAFONES DE AGUA PARA USARSE EN LA DELEGACIÓN. SONORA VZLA DE MEXICO SA DE CV 1,530.00 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020931 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON

2,560.05 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020932 CONSUMO DE GASOLINA PARA 4 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 3,831.00 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020933 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 9,000.00 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020934 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS MONOCROMÁTICOS, REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X264/X364, PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROJOSE GUADALUPE

ORDAZ OLIVER 16,820.00 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020935 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO FORD FUSIÓN, MODELO 2012, PLACAS JJG5605, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCO CESAR RENEHERNANDEZ

TOSCANO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020936SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES DE LA

EMPRESA PEPSICO. A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.SUB. GRAL COMUN Y APOYO

JUAN FERNANDO

LOPEZ ZULETA 23,000.00 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020937 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, 40 LÁMPARAS CURVALUM Y 10 BALASTROS ELECTRÓNICAS. TAMAULIPAS MULTIELECTRICO SA DE CV 4,782.68 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PARA EL EVENTO “REUNIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA” DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN EL HOTEL HACIENDA DE CORTES DE CUERNAVACA, MORELOS. SUB. GRAL COMUN Y APOYO

MARCO ANTONIO

ROJASMENDO

ZA28,884.00 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020939 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA ELECTRONICA TICKET PREMIUM PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, DURANGO EDENRED MEXICO SA DE CV 13,500.00 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020940 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020941 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 24,600.00 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020942 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020943 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, ESTADO DE MEXICO SI VALE MEXICO SA DE CV 8,100.00 MXN 1/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020945 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNCORPORATIVO ORIENTADO AL

ORDEN Y LIMPIEZA S DE RL DE CV107,706.00 MXN 2/marzo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020946 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020947 ADQUISICION DE PERSIANAS PARA EL CESI SALAMANCA. GUANAJUATO ENRIQUEGUERR

AGARCIA 19,325.76 MXN 2/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020948 ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN CAFETOMEX SA DE CV 10,367.70 MXN 2/marzo/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT Y ÁREA METROPOLITANA. DERIVADA DEL CONCURSO MENOR 45390. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CICOVISA SA DE CV 148,499.62 MXN 3/marzo/2016 Concurso Menor


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020950 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CONSORCIO PAPELERO S A DE C V 26,390.00 MXN 3/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020951 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 23,230.16 MXN 3/marzo/2016 Compra de Contado









2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020952 SERVICIO DE 140 MIL KILÓMETROS DE VEHÍCULO TOYOTA CAMRY, PLACAS ZAH‐4513. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV 4,840.00 MXN 3/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020953 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA RAV‐4 PLACAS 993‐WFD. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV 7,452.00 MXN 3/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA RAV‐4, PLACAS 864‐YZS, SERVICIO DE LOS 50 MIL KILÓMETROS Y FRENOS DELANTEROS. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV 3,225.00 MXN 3/marzo/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TOYOTA RAV‐4 PLACAS 864‐YZS, LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO Y RESTAURACIÓN DE GOMAS DE PLÁSTICO

SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV 1,795.00 MXN 3/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020956 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS. SUB.GRAL PLAN.FINAN. COMDITEL SA DE CV 24,672.68 MXN 3/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020957 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 1,200 GAFETES Y PORTA GAFETES, PARA LA ASAMBLEA GENERAL NO. 111 DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYODISTRIBUIDORA Y



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020958 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 1 LONA BACK CON IMPRESIÓN A COLOR, PARA EL EVENTO ASAMBLEA GENERAL NO. 111 DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYOMARCO ANTONIO

ROJASMENDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020959 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS. SUB.GRAL PLAN.FINAN. COMDITEL SA DE CV 24,672.68 MXN 4/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020960 ADQUISICIÓN DE PÓDIUM SUB.GRAL PLAN.FINAN. CESARLANDEROS

VALENCIA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020961 SERVICIO DE PULIDO DE VIDRIOS DEL AUDITORIO DEL EDIFICIO SEDE. SUB.GRAL PLAN.FINAN. MARIO BAÑOSHERNAN

DEZ8,700.00 MXN 4/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020962CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN ABIERTA VÍA CANAL 24 (APRENDE TV) CANAL 14 (INGENIO TV) Y CANAL 21 (TELE MÉXICO), PARA TRANSMISIÓN EN

VIVO Y A NIVEL NACIONAL DE LA “111 ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT”.SUB. GRAL COMUN Y APOYO


DE CV202,739.00 MXN 7/marzo/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “111 ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT” A CELEBRARSE EN OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT SUB. GRAL COMUN Y APOYO ECSA CONCEPTOS SA DE CV 1,116,221.60 MXN 7/marzo/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020964 ADQUISICIÓN DE SISTEMA PURIFICADOR PARA EL AIRE DE INTERIORES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SARA MARIA TAPIA TORRES 25,379.99 MXN 9/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020965 ADQUISICIÓN DE SISTEMA PURIFICADOR PARA EL AIRE DE INTERIORES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SARA MARIA TAPIA TORRES 12,689.99 MXN 9/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020971 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SPOTS DE RADIO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”. COORD. COMUN Y APOYONRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE RADIO SA

DE CV3,000,000.00 MXN 11/marzo/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020972 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SPOTS DE RADIO PARA LA CAMPAÑA DE INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. COORD. COMUN Y APOYO GRC COMUNICACIONES SA DE CV 5,000,000.00 MXN 11/marzo/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020973 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO HIGHLANDER, PLACAS 876‐XLD. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV 27,590.12 MXN 11/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020974 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO “111 ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT”. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MIGUELGUTIERREZ

LOPEZ 17,400.00 MXN 14/marzo/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTO PARA “GUÍA INFORMATIVA DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES” CUYO FIN ES INFORMAR A LAS ACCIONES Y APOYOS BRINDADOS POR EL INFONAVIT DESPUÉS DE UN DESASTRE NATURAL. DE IGUAL MANERA DICHO DOCUMENTO INDICA LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS

INVOLUCRADAS.SUBD.GRAL.ADMON.CART

MARIA FERNANDA

BARRENECHE

ATAPIA 18,560.00 MXN 14/marzo/2016 Compra de Contado



CALDERON


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020977 SERVICIO DE CREACIÓN DE MUESTRA DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO DE 9 MM. SUB. GRAL COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 1,948.80 MXN 14/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020978 COBERTURA FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN. SUB.GRAL ADM PERSONA TARSICIOCORONA

NUÑEZ 12,760.00 MXN 14/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020979 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 7,199.99 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO PARA DOS PERSONAS: CATALOGACIÓN DE RECURSOS DE BELLAS ARTES CON LINEAMIENTOS RDA Y MARC21

SUB.GRAL PLAN.FINAN.UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020981 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, QUERÉTARO SI VALE MEXICO SA DE CV 19,199.99 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SUB. GRAL COMUN Y APOYO

JUAN FERNANDO

LOPEZ ZULETA 28,000.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020983 ADQUISICIÓN DE 25 CAMISAS TIPO GUAYABERA CON LOGO “INFONAVIT, HOGARES CON VALOR”. SUB. GRAL COMUN Y APOYOMARCO ANTONIO

ROJASMENDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020984 SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LA ENTREGA DE OBSEQUIOS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SUB.GRAL ADM PERSONAFLAVIO EDUARDO

MAYORGA

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020985 ADQUISICIÓN DE 5 CAJAS DE PAPEL Y 4 ROLLOS TÉRMICOS, PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 2,855.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020986 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 18,900.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020987 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 8,100.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020988 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 11,400.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020989 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA CAMRY PLACAS 971‐ZSD. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV 9,365.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020990 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 110,000 KM PARA VEHÍCULO HONDA CR‐V, PLACAS 171‐YVY SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 14,652.70 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020991 ADQUISICIÓN DE CÓMODA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN.DISE O Y TECNOLOGIA EN MUEBLES

SA D E CV7,192.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020992 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 19,500.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020993 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, NAYARIT SI VALE MEXICO SA DE CV 9,300.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020994 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, COLIMA SI VALE MEXICO SA DE CV 3,150.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020995 ADQUISICIÓN DE 3000 PERSONIFICADORES EN CARTULINA SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020996 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 8,100.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020997 ADQUISICIÓN TARJETAS DE: PRESENTACIÓN, ATENTOS SALUDOS Y CARTULINA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020998 ADQUISICIÓN DE 19 TONERS Y 10 KITS FOTOCONDUCTORES, MARCA LEXMARK, PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES FLASH TONER SA DE CV 24,220.80 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700020999 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 10,800.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO. TABASCO PYM DE MEXICO SA DE CV 10,350.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021001 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI Y DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA). ESTADO DE MEXICO JUAN LUISHERNANDEZ

SOLIS 19,111.06 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021002 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 13,800.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021003 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, TAMAULIPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 24,600.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021004 ADQUISICIÓN DE 14 TONERS PARA LA DELEGACIÓN. COAHUILA CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 10,353.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado


KARMAIN SA DE CV18,792.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021006 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, GUANAJUATO SI VALE MEXICO SA DE CV 23,400.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021007SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN Y DEL CESI DE

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.CHIAPAS KARLA HACIVY

DOMINGUEZ

MORENO



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA REALIZACIÓN DEL 80 ANIVERSARIO CTM, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SUB. GRAL COMUN Y APOYO JUAN FERNANDO LOPEZ ZULETA 24,732.36 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021009 ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO Y FILTROS DE PAPEL SUB. GRAL COMUN Y APOYO CAFIVER SA DE CV 24,050.00 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021010 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE FOLDERS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT PARA ENTREGA DE ESCRITURAS. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJASMENDO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021011 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 23,999.99 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021012 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 13 LONAS BACK PROMOCIONALES DEL PROGRAMA “CREZCAMOS JUNTOS” DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARIA DE LOS ANGELESMORALES

CORONA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021013 ADQUISICION DE 30 PIEZAS DE POSTER IMPRESO EN SELECCION DE COLOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO BEATRIZGARCI

ABARRER

A3,558.30 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MAMPARA DE 3 HOJAS DE MADERA, FORRADAS EN MDF(TABLERO DE DENSIDAD MEDIA ‐MEDIUM DENSITY FIBREBOARD‐) CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.20 MTS. X 3.00 MTS. DE ALTO. E INSTALACIÓN DE VINIL PARA LOS 3 LADOS E INSTALACIÓN EN SITIO DEL EVENTO: 80 ANIVERSARIO CTM A LLEVARSE A CABO EN LA

CIUDAD DE MÉXICO.SUB. GRAL COMUN Y APOYO JUAN FERNANDO LOPEZ ZULETA 24,899.40 MXN 15/marzo/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 6 BORDADOS ESPECIALES EN CAMISAS FINAS, 10 CHALECOS CONFECCIONADOS EN TELA TIMBERLAND, 6 CHALECOS CONFECCIONADOS EN TELA GABARDINA, 15 BORDADOS ADICIONAL EN ESPALDA, 6 CAMISAS CONFECCIONADAS 100% ALGODÓN, BORDADO DE LOGOTIPO AL FRENTE. SUB. GRAL COMUN Y APOYO BEATRIZ

GARCIA

BARRERA



SERVICIO DE ELABORACIÓN DE GUIONES Y COPIS, ASI COMO DE TEXTOS PARA CONTENIDOS DE FLYERS Y TRÍPTICOS UTILIZADOS POR EL INFONAVIT EN SUS CAMPAÑAS.

SUB. GRAL COMUN Y APOYOMA DEL PILAR ENCARNACION

PEREZ SAINZ 15,712.23 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021017 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 12,500 FLYERS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA “PAPELITO HABLA” DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJASMENDO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021018 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 10 LONAS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA “UN CUARTO MAS” DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET

E28,828.55 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021019 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, MICHOACAN SI VALE MEXICO SA DE CV 19,200.00 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021020 ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA CESI SALAMANCA DE VARIAS MEDIDAS GUANAJUATO ENRIQUEGUERR

AGARCIA 16,539.22 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021021 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTELES Y FLYER CONCURSO FIVS. SUB. GRAL COMUN Y APOYOCORPORATIVO PROGRAFICO SA DE

CV12,120.84 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021022 ADQUISICIÓN DE 17 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDROVILLARREAL

LUJANO 15,692.48 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021024 ADQUISICIÓN DE 11 TÓNERS PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLACARTUCHOS REMANUFACTURADOS

SA DE CV13,580.00 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021025 ADQUISICIÓN INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL COMEDOR SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021027 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DRENAJE EN PVC EN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES



SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y PINTURA) DE CONSERVACIÓN, PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN DURANGO. DURANGO

MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021029 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO X‐TRAIL MODELO 2015, PLACAS TLL5440, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACA AUTOS MEXICANOS SA DE CV 3,168.08 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021030 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL USO EN LA DELEGACIÓN. COAHUILAJOSEFINA ARABELA

ALCALA

AGUILAR


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021031 ADQUISICIÓN DE 4 CAJAS DE PAPEL CARTA MICHOACAN OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,832.80 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021032 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MORELIA. MICHOACAN PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 3,130.75 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021033 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ VERACRUZ OFIX SA DE CV 5,545.03 MXN 16/marzo/2016 Compra de Contado














DE RL DE CV26,535.00 MXN 17/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021036 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS DEL CESI GÓMEZ PALACIO, DURANGO. DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021037 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI MANZANILLO, COLIMA. COLIMA MM SERVICIOS SA DE CV 28,898.95 MXN 17/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021038 SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CHIAPASSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO SA DE CV28,884.00 MXN 17/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021039 SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DEL CESI TAPACHULA, CHIAPAS. CHIAPASSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO SA DE CV9,628.00 MXN 17/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021040 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA BLINDADA ACADIA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPEL SA DE CV 26,397.08 MXN 17/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021041 CELEBRACIÓN DEL EVENTO “COMIDA DÍA DE LA MUJER 2016”. DELEGACIÓN OAXACA. OAXACA COCINA AZUL DE OAXACA SA DE CV 10,254.40 MXN 17/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021043 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 140 PÓLIZAS DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ANTONIONAVARRETE

PEREZ 19,975.20 MXN 17/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021044 ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO Y FILTROS DE PAPEL SUB. GRAL COMUN Y APOYO CAFIVER SA DE CV 24,050.00 MXN 18/marzo/2016 Compra de Contado


CALDERON


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021046 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS PARA USO EN DELEGACIÓN. COAHUILA CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 12,713.60 MXN 18/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021047 ADQUISICION DE 50 PIEZAS DE LLAVERO MILAN SUB. GRAL COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 4,118.00 MXN 18/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021048 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. GUANAJUATO VEHICULOS DE LEON SA DE CV 5,568.00 MXN 18/marzo/2016 Compra de Contado



MANTENIMIENTO MAYOR A PLANTA DE MERGENCIA ELECTRICA MARCA JOHN DERE EN LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN XXVI INFONAVIT, HIDALGO.

HIDALGO RICARDOMARTINEZ

MENDOZA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021050 ADQUISICION DE TONER PARA LA DELEGACIÓN. TAMAULIPAS ROLANDO RAULSAMANO

ARIAS 8,642.00 MXN 18/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021051 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GUANAJUATO OFIX SA DE CV 17,655.72 MXN 18/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021052 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO DE CESI LEON GUANAJUATO ARIELPERALTA

ESPINOZA



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EN LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGO VICENTE JAIME

MARTINEZ

SANCHEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021054 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 3,132.00 MXN 18/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021055 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR LUISA ARELIAREVALO

PORTELA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021056 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO. TABASCOGRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021057 SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL PARA LAS OFICINAS DE CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROOGRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021058 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET PARA FUNCIONARIOS DEL INFONAVIT. SUB.GRAL TECNOLOGIAS PEGASO PCS SA DE CV 29,000.00 MXN 28/marzo/2016 Compra de Contado





2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021061 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN CESI LEÓN. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA

DE CV26,361.00 MXN 28/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021062 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE TAMPICO. TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021063 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI REYNOSA. TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021064 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI CELAYA. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021065 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIONAL PUEBLA. PUEBLAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021066 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION. TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021067 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS TEZIUTLÁN Y TEHUACÁN, DE LA DELEGACIÓN PUEBLA. PUEBLAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021068 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE MATAMOROS. TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021069 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI IRAPUATO. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021070 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI SALAMANCA. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021071 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE NUEVO LAREDO. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021072 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA JESUS AMADO FLORES URIARTE 12,000.00 MXN 28/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021073 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD TIJUANA. BAJA CALIFORNIA JESUS AMADO FLORES URIARTE 25,000.00 MXN 28/marzo/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021074 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI. BAJA CALIFORNIA JESUS AMADO FLORES URIARTE 25,000.00 MXN 28/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021075 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021076 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS JUCHITÁN Y TUXTEPEC, DE LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACAPROVEEDORA DE SERVICIOS




SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 25,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2015, PLACAS VPV2151, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.


NOROESTE SA DE CV1,043.49 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021078 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO Y LOS CESIS ZIHUATANEJO Y CHILPANCINGO. GUERRERO MONICA RIVASSANTILL

AN29,000.00 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE EL “TALLER: INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN” DIRIGIDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL ADM PERSONA MASPROYECTOS IA4 SC 29,000.00 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021080 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 25,520.00 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021081 ADQUISICIÓN DE TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK: 9 MODELO X264/364, 1 MODELO T654DN Y 1 MODELO MX410DE. CHIAPASJOSE GUADALUPE

ORDAZ OLIVER 20,300.00 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021083 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 27,840.00 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021084 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLA OFIX SA DE CV 19,184.74 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021085 ADQUISICIÓN DE 55 CAJAS DE PAPEL BOND BLANCO, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM CICOVISA SA DE CV 27,944.40 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021086 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI PARRAL. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 11,600.00 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021087 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI PUERTO VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021088ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER MARCA LEXMARK: 7 MODELO X264, 2 MODELO T654, 1 FOTOCONDUCTOR ORIGINAL PARA LEXMARK MODELO MX 410DE Y 1 CARTUCHO

GENERICO PARA LEXMARK MODELO MX 410, PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVA

MALFITANO




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021090 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI DE LAZARO CARDENAS. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021091 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA CESI TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021092 ADQUISICION ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION JALISCO. JALISCOOFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021093 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LA DELEGACION MORELIA. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021094 ADQUISICION ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION TLAXCALA. TLAXCALA JOSE SERGIOMICHICOL

RODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021095 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI ZAMORA. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021096 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGO RICARDOMARTINEZ

MENDOZA



ADQUISICIÓN DE 50 PIEZAS DE LLAVEROS METÁLICOS MODELO M2020 CON UN GRABADO Y 3 PIEZAS DE BORDADOS EN CHALECO INSTITUCIONAL DE ESTOY PARA AYUDARTE.

SUB. GRAL COMUN Y APOYO BEATRIZGARCI

ABARRER


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021098 ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS MARCA HONDA CR‐V, VERSIÓN LX, MODELO 2016 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 689,799.99 MXN 29/marzo/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021099 SERVICIO DE RETIRO DE TRANSFORMADOR Y TRASLADO A CENTRO DE CONFINAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CESI COATZACOALCOS, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZACONDICIONAMIENTO EN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021100 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION YUCATAN. YUCATÁNSERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES

DEL SURESTE SA DE CV29,000.00 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021101 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE OBREGÓN Y NOGALES. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S



SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR DE A/C DE VEHICULO TOYOTA RAV4, MODELO 2012, QUE INCLUYE FILTRO, VALVULA DE EXPANSION, MANTENIMIENTO A CONECTORES, CARGA DE GAS, ACEITE Y MANO DE OBRA, ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR VIRIDIANA

ZARAGOZA

ANGULO 15,544.00 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021103 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN SONORA. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021104 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE GUAYMAS Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021105 SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA EL EDIFICIO DE LOS CESIS MAZATLAN Y LOS MOCHIS, DELEGACION SINALOA. SINALOAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021106 ADQUISICIÓN DE 63 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA. SONORA VZLA DE MEXICO SA DE CV 1,071.00 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021107 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. ZACATECAS MARIAHUERT

APEREZ 25,520.00 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021108 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI GÓMEZ PALACIO, DELEGACIÓN DURANGO. DURANGOCONTROLES Y FABRICACIONES DE

TORREON SA DE CV5,638.71 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021109 SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA EL EDIFICIO DEL CESI CULIACAN DE LA DELEGACION SINALOA. SINALOAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021111 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA PARA EL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ



ADQUISICIÓN DE 9 TONNERS, 1 FOTOCONDUCTOR ORIGINAL LEXMARK Y 6 CARTUCHOS ORIGINALES DE DIFERENTE TINTA, MARCA EPSON, PARA IMPRESORAS TX120, PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍ

YOLANDA GRISEL

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CERVANTES



ADQUISICION DE 2 TONERS PREMIUM MARCA LEXMARK, MODELO T654 Y SERVICIO DE RECARGA DE 6 TONER LEXMARK, MODELO X264, PARA LA DELEGACION SINALOA.

SINALOAMARTIN ALBERTO

ANGULO

NUNEZ 7,620.02 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado















SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO TSURU, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8FK316915, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COLIMA.

COLIMA AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV 1,606.38 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021115 ASISTENCIA AL 20TH GLOBAL CONTACT FORUM SUB.GRAL.CANALES SERINSTITUTO MEXICANO DE

TELEMARKETING SC10,283.40 MXN 29/marzo/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO TSURU, NUMERO DE SERIE 3N1EB315S0FK318996, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COLIMA.


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021117 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CAMBIO DE CANCELERÍA EN PISOS 1 Y 2 DEL EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES



SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO TSURU, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S4DK333482, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COLIMA.


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021119 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES MARIAHUERT

APEREZ 29,000.00 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021120 REVISIÓN DE FLANQUEADORA PARA LA IMPRESIÓN DEL SELLO POSTAL Y ADQUISICIÓN DE CABEZAL DE IMPRESIÓN. SUB.GRAL PLAN.FINAN.PITNEY BOWES DE MEXICO SA DE



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021121 ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO MOLIDO Y FILTROS DE PAPEL. SUB. GRAL COMUN Y APOYO CAFIVER SA DE CV 24,050.00 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021122 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA. NAYARIT ALBERTOPEDROZA

GONZALEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021123 ADQUISICIÓN DE 13 TONERS PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO VERONICAVAZQU

EZORTIZ 19,905.04 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LÁMPARAS PANEL MARCA ENERGÍA EG‐60X60LP‐40W, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DELEGACIÓN Y DEL CESI TUXTLA GUTIERREZ. CHIAPAS

CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ELECTRICAS VICTORIA SA DE CV



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS JURIDICA, TECNICA Y OFICINA DEL DELEGADO EN OAXACA.

OAXACA ANSELMA EFIGENIACASTR

ORAMIRE

Z21,239.99 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021126 ADQUISICIÓN DE 30 ESTRUCTURAS PARA EX BANNER EN ALUMINIO NATURAL. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARTHA LOPEZ TORRES 22,620.00 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 10,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2016, PLACAS VRL2661, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.


NOROESTE SA DE CV1,836.00 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021128 ADQUISICIÓN DE 38 LONAS PARA EX BANNER Y 5 ESTRUCTURAS PARA EX BANNER. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARTHA LOPEZ TORRES 16,034.68 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021129 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, COAHUILA SI VALE MEXICO SA DE CV 26,999.99 MXN 31/marzo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021130ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MAMPARAS ACABADO BLANCO NATURAL CON ACRÍLICO OPALINO QUE CONSTA DE DOS FIJOS Y DOS PUERTAS ABATIBLES, PARA LOS

SANITARIOS DE CABALLEROS DE LA DELEGACIÓN OAXACA.OAXACA

TECNOCRISTALES Y ALUMINIO DE OAXACA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021131 ADQUISICIÓN DE 20 CARTUCHOS DE TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO EN DELEGACIÓN CHIHUAHUA CHIHUAHUA IVAN ULISES FIERRO LOYA 25,004.96 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021132 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3 CARTELES PUBLICITARIOS. SUB. GRAL COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 19,564.56 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021133 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCOCONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

AVA SA DE CV28,489.60 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021134 ADQUISICIÓN DE 20 PIEZAS DE ALCOHOL EN GEL DE 5 LITROS PARA OFICINAS DE APOYO. SUB.GRAL ADM PERSONASUMINISTROS DE ARTICULOS DE

LIMPIEZA SA DE CV3,433.60 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado



SERVICIO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE PLUVIAL AZOLVADAS O DAÑADAS, LAS CUALES PRESENTAN FUGAS EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN JALISCO.

JALISCOCONSTRUCCION Y SUPERVISION TECNICA INTEGRADA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021136 ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 5,380.08 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021137SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO XTRAIL, MODELO 2015, NUMERO DE SERIE JN8BT27UXGW001049, PLACAS DE CIRCULACIÓN

TLL5440, COLOR PLATA, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN OAXACA.OAXACA AUTOS MEXICANOS SA DE CV 3,170.15 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021138 SERVICIO DE SELLADO DE REGISTRO DE DRENAJE Y TRABAJOS DE PINTURA Y SANEAMIENTO DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO CESI LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN

STONCHE 3,074.00 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE 4.896 METROS CUADRADOS DE PRESIONA ENROLLABLE SOLARIS SCREEN 350/4001 EN EL EDIFICIO DELEGACIONAL DE INFONAVIT, HIDALGO. HIDALGO MIGUEL ANGEL

UGALDE

ORTIZ 2,760.28 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE 20 PIEZAS DE TÓNER LEXMARK X264H21G, 5 PIEZAS TÓNER LEXMARK T650, 5 PIEZAS DE FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260X22G, PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO

HIDALGO VERONICAVAZQU

EZORTIZ 28,324.88 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021141 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021142 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 10 LONAS PROMOCIONALES DEL INFONAVIT PARA UNA CAMPAÑA DEL INSTITUTO. SUB. GRAL COMUN Y APOYO VERONICAANGELES

FLORES 28,826.00 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021143 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLOMERÍA Y SANEAMIENTO DE DRENAJE EN BAÑO DE MUJERES, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN



CALDERON


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021145 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021147 ADQUISICIÓN DE 100 PINS CON EL LOGOTIPO DE INFONAVIT EN ZAMAC DORADOS Y PAVONADOS EN NEGRO. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ELVITZMUNO

ZPESTAN


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021148 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. DRMVM SUPER PAPELERA SA DE CV 21,232.59 MXN 31/marzo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021149 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016” YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 17,399.99 MXN 1/abril/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021150 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 26,184.66 MXN 1/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021151 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI PIEDRAS NEGRAS. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 19,485.68 MXN 1/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021152 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI VERACRUZ, DE LA DELEGACION VERACRUZ VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y

MATENIMIENTO SA DE CV8,700.00 MXN 1/abril/2016 Compra de Contado













2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021154 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI POZA RICA, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021155 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI CESI COATZACOALCOS, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021156 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CAPDE, DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021157 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ Y CESI XALAPA. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021158 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI MONCLOVA COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 8,586.32 MXN 1/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021159 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI DE TORREÓN. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 18,254.92 MXN 1/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021160 SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL INSTITUTO COMO PROVEEDOR INTERNO DE EDUCACIÓN REGISTRADO (REP) DEL PMI. SUB.GRAL TECNOLOGIASPROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

INC1,200.00 USD 4/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021161 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICO SEDE DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS. CHIAPAS JUAN CARLOS ROSASMUNGU

IA7,047.00 MXN 4/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021162 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CON IMAGEN INSTITUCIONAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 23,432.00 MXN 4/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021163 ADQUISICIÓN DE 25 CARTUCHOS DE TONER PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA. SONORA FLASH TONER SA DE CV 19,984.48 MXN 4/abril/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021164 RENTA DE PLANTA DE ENERGÍA DE EMERGENCIA (GENERADOR ELÉCTRICO) SUB.GRAL PLAN.FINAN. ECSA CONCEPTOS SA DE CV 18,560.00 MXN 4/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO INSTITUCIONAL TSURU SSZ 1938 PLACAS, DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN AUTOMOTRIZ EL TOREO SA DE CV 3,072.00 MXN 4/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021166 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE

CV14,996.61 MXN 4/abril/2016 Compra de Contado


IA3,306.00 MXN 4/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021168SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LIBRAS DE BIÓXIDO DE CARBONO, 09 SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS DE BIÓXIDO DE CARBONO, 12 SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO DE 6 KGS. PQS., PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA RAUL MANUEL DAMM

RAMIREZ

7,215.20 MXN 4/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021170 SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO. JALISCOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA

DE CV64,886.56 MXN 5/abril/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021171 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES MARTHA ROCIO ORTIZDE

ANDA16,212.30 MXN 5/abril/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021173 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN GENERAL, SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS (ECOLÓGICAS Y BIODEGRADABLES). NUEVO LEÓNCORPORATIVO ORIENTADO AL

ORDEN Y LIMPIEZA S DE RL DE CV98,600.00 MXN 6/abril/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021174 ADQUISICIÓN DE 5 TONERS ORIGINALES MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS. ZACATECAS FLASH TONER SA DE CV 28,831.80 MXN 6/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021175 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESCENIFICACIÓN DE LA OBRA “UNA LUNA ENTRE DOS CASAS” EN LA OFICINA DEL INFONAVIT BARRANCA DEL MUERTO 280. SUB.GRAL ADM PERSONA FUNDACION LA TITERIA AC 29,000.00 MXN 8/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA HIDRONEUMÁTICA. GUANAJUATO ARIELPERALTA

ESPINOZA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021178 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES. SUB.GRAL PLAN.FINAN.DISE O Y TECNOLOGIA EN MUEBLES

SA D E CV2,552.00 MXN 8/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021179 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN DE SALTILLO, COAHUILA. COAHUILA RAFAELPALACIOS

JASSO 7,540.00 MXN 8/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021180 SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL A COMPRESOR DE SHELLER 1 INSTALADO EN EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021181 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 64 BATERÍAS RITAR 12V ‐ 7AH, PARA EL UPS DEL CESI VALLEJO DISTRITO FEDERALACONDICIONAMIENTO EN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021183 ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MARCA TSURU, COLOR PLATA, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR CIRCULO LLANTERO SA DE CV 3,136.08 MXN 8/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021185 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍSOLUCIONES INTEGRALES GORA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021186 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍSOLUCIONES INTEGRALES GORA SA



SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO A 4 LLANTAS DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV 2012 Y 4 LLANTAS DEL VEHÍCULO CRV HONDA 2009, ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR CIRCULO LLANTERO SA DE CV 742.40 MXN 8/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021188 ADQUISICIÓN DE RELOJ CHECADOR PARA LA DIRECCIÓN SECTORIAL EMPRESARIAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CICOVISA SA DE CV 17,690.00 MXN 8/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRANQUEADORA. SUB.GRAL PLAN.FINAN.PITNEY BOWES DE MEXICO SA DE




SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS PARA LA FERIA SEMANA DEL CRÉDITO Y FINANZAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA FRAY ANDRÉS CASTRO, ATRÁS DEL PALACIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO COORD. COMUN Y APOYO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021191 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 27,600.00 MXN 8/abril/2016 Compra Directa


SUSCRIPCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL MEXICANA: SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA CONSULTA EN LÍNEA DE DOCUMENTOS AMBIENTALES. ENTREGA DE 2 VERSIONES EN DVD ACTUALIZADAS. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CULTURA ECOLOGICA AC 8,010.00 MXN 8/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021193ADQUISICIÓN DE 80 PAQUETES DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA

DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 6,109.02 MXN 11/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021194 ADQUISICIÓN DE 10 PAQUETES DE 500 HOJAS DE PAPEL REC 100%, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,336.00 MXN 11/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021195 ADQUISICIÓN ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR. COORD. COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021196 ADQUISICIÓN DE 13 TONERS, PARA USO EN LA DELEGACIÓN. COAHUILA CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 12,829.60 MXN 11/abril/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021197 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN LA DELEGACIÓN. COAHUILA JOSEFINA ARABELAALCAL

AAGUILA

R2,436.21 MXN 11/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021198 ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL RAPID SSL PARA PROTEGER EL DOMINIO ORGANOSCOLEGIADOS.INFONAVIT.ORG.MX SUB.GRAL TECNOLOGIAS PSC WORLD SA DE CV 6,264.00 MXN 11/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021200 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI TAMPICO. TAMAULIPASPROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021201 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI IRAPUATO. GUANAJUATO ARIELPERALTA

ESPINOZA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021202 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CESI SALAMANCA. GUANAJUATO ARIELPERALTA

ESPINOZA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021203 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR. COORD. COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021204 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERVA NO. 177 SUB.GRAL PLAN.FINAN. GAS URIBE SA DE CV 19,742.72 MXN 11/abril/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021205 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. TAMAULIPASCOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA

SA D E CV13,312.73 MXN 11/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021206 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO FORD F550, PLACAS 1754CM, DE LOS 100,000 KMS. SUB.GRAL PLAN.FINAN.AUTOMOVILISTICA ANDRADE SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021207 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CICOVISA SA DE CV 11,639.44 MXN 11/abril/2016 Compra de Contado


DISPERSIÓN DE RECURSOS LA TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LOS 80,000 KM, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA TIPO RAV4, MODELO 2009, NUMERO DE SERIE 2T3KF9DV2BW098979, MOTOR 2AR‐FE, PLACAS DE CIRCULACIÓN FWA7873, COLOR ROJO, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COLIMA COLIMA SI VALE MEXICO SA DE CV 6,299.99 MXN 11/abril/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITAR A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL INFONAVIT (OMBUDSPERSON) PARA QUE ADQUIERAN LAS COMPETENCIAS DE DEFENSA NO JURISDICCIONAL Y NO FORMAL EN CONTEXTOS ORGANIZACIONALES ASÍ COMO CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL RELACIONADOS CON LA ATENCION A VICTIMAS Y RESPONSABLES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN LEYES Y CERTIFICACIONES RATIFICADAS

AL INSTITUTO.SUB.GRAL ADM PERSONA

TECNOLOGIA & COMUNICIACION NUEVA ERA SA DE CV

80,040.64 MXN 11/abril/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021210ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SOPORTARÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y BASES PARA LOS PROYECTORES, PARA LAS 4 SALAS DE REUNIÓN DE LAS OFICINAS DE LA

DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA CARLOS GUADALUPE

VALADEZ

SANCHEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021211 ADQUISICIÓN DE PIZARRÓN DE VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. TOMASPOSADAS

ROMERO




ADQUISICIÓN DE 10 CIENTOS DE TARJETAS DE CARTULINA OPALINA CON LOGO CIEGO, 5 CIENTOS DE SOBRES DE PAPEL OPALINA CON LOGO CIEGO, 1 CIENTO DE JUEGOS DE TARJETAS PERSONALIZADAS DE ATENTOS SALUDOS CON SOBRE LOGO CIEGO Y 1 TINTAS, Y 2 CIENTOS DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN CON FRANJA ROJA, PARA EL SUBDIRECTOR

GENERAL DE COMUNICACIÓN Y APOYO.COORD. COMUN Y APOYO EPIFANIO

REBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021213 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DE TRANSPORTACIÓN FORÁNEA, ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021214 SERVICIOS PARA EL EVENTO “REUNIÓN DE TRABAJO DE INFONAVIT CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN” COORD. COMUN Y APOYOMARCO ANTONIO

ROJASMENDO

ZA24,661.60 MXN 13/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021215 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS




VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021217 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI LÁZARO CÁRDENAS. MICHOACAN MARTINSALGADO

SEVILLA 2,900.00 MXN 13/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021218 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA CESI NUEVO LAREDO. TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,817.06 MXN 13/abril/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021219 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 3,854.00 MXN 13/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021220 SERVICIO DE RECARGA DE 7 EXTINTORES DE 6.0 P.Q.S. Y RECARGA DE 5 EXTINTORES DE 4.5 CO2, DE LA DELEGACIÓN TABASCO. TABASCOSEGURIDAD INDUSTRIAL Y

FERRETERIA LAMAR SA DE CV4,027.93 MXN 13/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021221 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR. COORD. COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON



VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021223 ADQUISICIÓN DE 7 CAJAS DE HOLAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. MICHOACAN OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,207.40 MXN 13/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021224 ADQUISICIÓN DE TAPETES PARA VEHÍCULO HONDA CRV MOD. 2016, PLACAS N93‐AGV, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 3,505.64 MXN 13/abril/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART

GESTION Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021226 CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL PARA 4 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 3,831.00 MXN 13/abril/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART MARIO

MONTES

ESCOBEDO



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART MARIO

MONTES

TERRAZAS



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART CONSTRUCTORA SAHULO SA DE CV 27,144.00 MXN 13/abril/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART SERGIO

DE LEON

FIGUEROA




FLAVIO ABRAHAM

COLUNGA

MEDRANO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021233 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CON IMAGEN INSTITUCIONAL SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO














2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021234 SERVICIO DE ENSAMBLAJE INSTALACIÓN DE PORTA FUSIBLES E INSTALACIÓN DE FUSIBLE EN EL ROSARIO. SUB.GRAL PLAN.FINAN.SERVICIOS DE INTEGRACION Y

OPERACION INDUSTRIAL SA DE CV17,539.20 MXN 13/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021235 ADQUISICIÓN DE 64 BATERÍAS RITAR 12V‐7AH PARA UPS EN EDIFICIO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA. CHIHUAHUAACONDICIONAMIENTO EN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021236 SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUYE MATERIALES, INSUMOS Y LOS CONSUMIBLES DE BAÑO, PARA LAS OFICINAS DEL CESI TAPACHULA, CHIAPAS. CHIAPASSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021237 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. MICHOACAN PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 3,015.03 MXN 14/abril/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE LA DELEGACIÓN DURANGO.

DURANGO FRANCISCO ANTONIOQUEZADA

SANCHEZ



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE: 30 PIEZAS DE TUBO DE LED DE 10 WATTS, 127 VOLTS, 30 PIEZAS DE BASE BICLAVILLO PARA TUBO, 10 LOTES DE PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBOS DE LED EN GABINETE 61 X 61. SINALOA ROQUE ESTEBAN RUBIO

CAMACHO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021240 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLACARTUCHOS REMANUFACTURADOS

SA DE CV10,530.00 MXN 14/abril/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE LIMPIEZA QUE INCLUYE MATERIALES, INSUMOS Y LOS CONSUMIBLES DE BAÑO, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CHIAPASSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y



SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CONSERVACIÓN, PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE APAGADORES Y CONTACTOS ELÉCTRICOS, DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO

MULTISOLUCIONES DE DURANGO S DE RL DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021243 ADQUISICIÓN DE 15 TONERS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT FLASH TONER SA DE CV 19,542.52 MXN 14/abril/2016 Compra de Contado


DE RL DE CV26,535.00 MXN 14/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021245 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS DEL CESI GÓMEZ PALACIO, DURANGO DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021246 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CESI CULIACÁN, DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S





2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021248 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS DE MAZATLÁN Y MOCHIS, DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021249 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, PARA LA DELEGACIÓN COLIMA COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,488.54 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021250 ADQUISICIÓN DE 700 TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO Y 1750 PORTA GAFETES PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYOMARCO ANTONIO

ROJASMENDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021251 ADQUISICIÓN DE 5 TONERS MONOCROMATICOS, REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X264/X364, PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROJOSE GUADALUPE

ORDAZ OLIVER 6,960.00 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021252 SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE 2 LONAS BANNER. COORD. COMUN Y APOYO MARTHA LOPEZ TORRES 533.60 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021253 ADQUISICIÓN DE 1,000 SOBRES PARA INVITACIONES EN OPALINA BLANCA PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYOMSI DISTRIBUCION




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021254 ADQUISICIÓN DE 1,000 INVITACIONES EN OPALINA EXTRA BLANCA MATE PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYOMSI DISTRIBUCION



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021255 ADQUISICIÓN DE 3,600 IDENTIFICADORES ADHESIVOS EN 8 MODELOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET

E28,814.40 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021256 ADQUISICIÓN DE 1,750 GAFETES EN 8 MODELOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJASMENDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021257 ADQUISICIÓN DE 4 TONERS PARA EL CESI DE REYNOSA. TAMAULIPAS HILDAHERNANDEZ

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021258 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA CESI REYNOSA. TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,651.49 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021259 SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016. DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA GUILLERMOSANTANA

RODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021260 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR LUISA ARELIAREVALO

PORTELA





DESARROLLO INMOBILIARIO DE CONSTRU CCION SUPERVISION Y ADMINISTRACION NIAR S.A. DE C.V.


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021262 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN PUEBLA. PUEBLAPROVEEDORA DE SERVICIOS

KARMAIN SA DE CV21,808.00 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021263OBJETO DEL SERVICIOLA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS RECUPERADAS POR EL INFONAVIT CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN

CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.SUBD.GRAL.ADMON.CART

ARQUISU IN ARQUITECTURA SUPERVISION E INMOBILIARIA SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021264 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LOS CESI´S PUEBLA, TEZIUTLÁN Y TEHUACÁN, DE LA DELEGACIÓN PUEBLA. PUEBLAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021265 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 19,485.68 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021266 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI EN MONCLOVA, COAHUILA. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 8,586.32 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART GRUPO PORTOVIEDO SA DE CV 27,144.00 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021268 OBJETO.‐ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION. GUANAJUATO VEHICULOS DE LEON SA DE CV 4,999.99 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado


OBJETO: LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART CYAISA SC 27,144.00 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021270 OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 26,184.66 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021271 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI EN TORREÓN COAHUILA. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 18,254.92 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021272 OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI CIUDAD DEL CARMEN. CAMPECHEMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021273 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN YUCATÁN. YUCATÁNSERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES

DEL SURESTE SA DE CV29,000.00 MXN 15/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021274 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN SONORA, EN HERMOSILLO, SONORA. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021275 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS, EN CIUDAD OBREGÓN Y NOGALES, SONORA. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021276 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS, EN GUAYMAS Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S



ADQUISICION DE UNA BANDERA PARA EXTERIOR PINTADA A MANO POR AMBOS LADOS. CON EL PROPOSITO DE CUBRIR EL EVENTO DE LA H. ASAMBLEA 112 EN OFICINAS CENTRALES. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021278 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO SUB.GRAL PLAN.FINAN.ABASI SERVICIOS INTEGRALES SA DE



SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA PROVEER DE ALIMENTOS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT, CON EDADES DE 0 A 12 AÑOS, DURANTE EL EVENTO QUE SE REALIZARA POR EL DÍA DE REYES 2016. SUB.GRAL ADM PERSONA

VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021281SERVICIOS DE UN PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES 2016 PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL

INFONAVIT CON EDADES DE 0 A 12 AÑOS.SUB.GRAL ADM PERSONA SIX FLAGS MEXICO SA DE CV 551,000.00 MXN 18/abril/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART

INGENIEROS SUPERVISORES HIDALGUENSES MEXICANOS SA DE




SERVICIOS PROFESIONALES LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART FIDEL MARCOS FLORES LOPEZ 12,528.00 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021284 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DEL CESI TAPACHULA, CHIAPAS. CHIAPAS KARLA HACIVYDOMINGUEZ

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021286 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE MATAMOROS. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021287 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE NUEVO LAREDO. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021288 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI DE TAMPICO. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021289 ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOBRES Y CABALLETES PARA LA DELEGACIÓN. GUANAJUATOIMPRESION E IMAGEN SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021290 OBJETO: ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE PLATILLOS DE COMEDOR DE DIRECCION GENERAL. COORD. COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021291 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI REYNOSA TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021292 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA CAMIONETA VW TRANSPORTER PLACAS X18ABN SUB.GRAL PLAN.FINAN. ALLES AUTO SA DE CV 24,516.87 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021293 OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LA DELEGACION ZACATECAS. ZACATECAS MARIAHUERT

APEREZ 25,520.00 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021294 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION. TAMAULIPASJORGE EDUARDO

WELSHRODRIGUEZ



SERVICIOS PROFESIONALES LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART 9012 ARQUITECTOS SA DE CV 27,144.00 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 20,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2014, PLACAS VPU7581, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.


NOROESTE SA DE CV2,036.00 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021297 OBJETO: ADQUISICION DE 400 INVITACIONES EN OPALINA EXTRA BLANCA MATE Y 400 SOBRES PARA INVITACIONES EN OPALINA BLANCA. COORD. COMUN Y APOYOMSI DISTRIBUCION




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021298 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION XXVI HIDALGO. HIDALGO RICARDOMARTINEZ

MENDOZA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021299 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL, DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROOGRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021300 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA DELEGACIÓN Y CESI EN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 27,840.00 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021301 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI EN PARRAL CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 11,600.00 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021302 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA SUBDELEGACIÓN Y CESI EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 25,520.00 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021303 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL CESI IRAPUATO. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA

DE CV15,230.80 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021304 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL CESI SALAMANCA. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021305 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCOOFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021306 ADQUISICIÓN DE 11 TONERS REMANUFACTURADOS: 9 LEXMARK X264 Y 2 LEXMARK T654, PARA LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCO JOSE JULIANEUSEBI

OVAZQUE

Z19,907.80 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021307 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI MANZANILLO, COLIMA COLIMA MM SERVICIOS SA DE CV 28,898.95 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021308 ADQUISICIÓN DE 30 TONERS LEXMARK PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE HIDALGO. HIDALGO VERONICAVAZQU

EZORTIZ 28,324.88 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021309 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO Y LOS CESIS ZIHUATANEJO Y CHILPANCINGO. GUERRERO MONICA RIVASSANTILL

AN29,000.00 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021310 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCOCONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

AVA SA DE CV28,979.29 MXN 18/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021311 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD ENSENADA. BAJA CALIFORNIA MARIA DE JESUSCORONA

CORONA















2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021312 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD TIJUANA. BAJA CALIFORNIA MARIA DE JESUSCORONA

CORONA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021313 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI. BAJA CALIFORNIA MARIA DE JESUSCORONA

CORONA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021314 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL CESI CELAYA. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021315 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CESI LEÓN. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART MIGUEL ANGEL

CISNEROS

SALAZAR



VELAZQUEZ




DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021319 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI ZAMORA. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021321 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021322 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI LÁZARO CARDENAS MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021323 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI TEPIC. NAYARITGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021325 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR. COORD. COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021326 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI PUERTO VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAYARIT NAYARITGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021327 ADQUISICIÓN DE 14 MACETEROS DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X 65 CMS SUB.GRAL PLAN.FINAN. CASTINGS MEXICO SA DE CV 20,381.20 MXN 20/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021328 ADQUISICIÓN DE 3,600 IDENTIFICADORES ADHESIVOS DE LÍNEA PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021329 ADQUISICIÓN DE 1,750 GAFETES EN 8 MODELOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJASMENDO



ADQUISICIÓN DE LONAS PARA REUNIÓN TRIMESTRAL DEL SNTINFONAVIT, EXPO PICTÓRICA EN EDIFICIO SEDE Y UNA CAJA DE LUZ PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021331 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR. COORD. COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021332 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR COORD. COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021333 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI CELAYA. GUANAJUATO ARIELPERALTA

ESPINOZA




SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES: BOLSAS, LIBRETAS, TERMOS, GORRAS Y PLAYERAS A LAS DELEGACIONES Y CESIS DE LAS ZONAS DE TLAXCALA, PUEBLA E HIDALGO. COORD. COMUN Y APOYO MARIA DE LOS ANGELES

MORALES

CORONA



SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES: BOLSAS, TERMOS, GORRAS Y PLAYERAS A LAS DELEGACIONES Y CESIS DE LAS ZONAS: METROPOLITANA, ESTADO DE MÉXICO Y MORELOS COORD. COMUN Y APOYO AIDA LUZ MARIA

CASTRO

NEGRETE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021336 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021337 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ Y CESI XALAPA. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021338 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI POZA RICA DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021339 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI COATZACOALCOS. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y





2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021341 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021342 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CAPDE VERACRUZ. VERACRUZSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021343 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS JUCHITÁN Y TUXTEPEC, DE LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021344 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 20,000.00 MXN 20/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021345 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZ OFIX SA DE CV 10,747.11 MXN 20/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021346 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES MARIAHUERT

APEREZ 29,000.00 MXN 20/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021347 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MINI SPLIT DE DOS TONELADAS EN EL CESI DE MONTERREY NUEVO LEÓN. SUB.GRAL PLAN.FINAN. HUGO DAVID PAZBENAVIDES



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021348 SERVICIO DE UNA UNIDAD MÓVIL (AMBULANCIA) CON CUIDADOS INTENSIVOS, PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA NUMERO 112 SUB.GRAL ADM PERSONAMEDI ACCESS SEGUROS DE SALUD

SA DE CV7,238.40 MXN 21/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021349 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA HONDA CR‐V5, MODELO 2009, PLACAS DRW3201, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN CHIAPAS. CHIAPAS LORENZO PEREZ GUILLEN 5,463.60 MXN 21/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021350 ADQUISICIÓN DE 8 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, MODELO X264, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOAMARTIN ALBERTO

ANGULO

NUNEZ 5,360.04 MXN 21/abril/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021351ADQUISICIÓN DE 01 TONER REMANUFACTURADO MARCA LEXMARK, MODELO T654, 03 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, MODELO X264 Y 01 TONER POR

REMANENTE LEXMARK T654, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA

MARTIN ALBERTO

ANGULO

NUNEZ 4,235.01 MXN 21/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021352 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CAMBIO DE ACOMETIDA EN LAS OFICINAS DEL CAPDE DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZ GLOBAL VYM SA DE CV 10,764.38 MXN 21/abril/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RECONEXIONES ELÉCTRICAS EN CUBÍCULOS DE LAS OFICINAS DE CHETUMAL ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.

QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 4,384.80 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021354 ADQUISICIÓN DE 1,000 INVITACIONES PARA LA CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112. COORD. COMUN Y APOYOMSI DISTRIBUCION




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021355 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNA HONDA CR‐V, PLACAS 810YNL, DE LOS 120,000 KM SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 13,991.53 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021356 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLA OFIX SA DE CV 3,604.56 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021357 ADQUISICIÓN DE DOS AMORTIGUADORES TRASEROS, PARA VEHÍCULO TAHOE, PLACAS 709‐ZVX SUB.GRAL PLAN.FINAN. CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 27,000.00 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021358 SERVICIO POR LOS 20,000 KMS PARA UNA CAMIONETA TAHOE, PLACAS 709‐ZVX. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 11,739.00 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021359 ADQUISICIÓN DE 4 TONER LEXMARK X264H11G, 1 TONER LEXMARK AT65X Y 1 KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260X22G PARA LA DELEGACIÓN MORELOS. MORELOSEQUIPOS Y PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS SA DE CV28,568.48 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021361 DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES A LAS DELEGACIONES DE VERACRUZ Y OAXACA. COORD. COMUN Y APOYORICARDO TOMAS

CASTRO

NEGRETE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 40,000 KM A VEHÍCULO HONDA CR‐V, PLACAS 117‐YVY, DE LOS 40,000 KM. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 16,008.00 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado



ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE, CABLE, FORRO THERMAFLEX, SINCHOS E INSTALACIÓN DE PVC DE 4” PARA CANALIZAR AIRE CALIENTE DE LAS SALAS SAI Y DERECHOHABIENTES, DE LAS OFICINAS DE PLAYA DEL CARMEN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 19,348.80 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021365 ADQUISICIÓN DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA UN VEHÍCULO TAHOE, PLACAS 709‐ZVX. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 29,000.00 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021366 SUSCRIPCIÓN A “INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN” E “INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS”:6 EJEMPLARES IMPRESOS, 6 CD'S. SUB.GRAL PLAN.FINAN. BIMSA REPORTS SA DE CV 16,720.00 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021367 ADQUISICIÓN DE 1 PLACA EN LATÓN DE 45 X 30 CMS Y 1 DE BRONCE DE 25 X 15 CMS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. PABLORODRIGUEZ

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021368 ADQUISICIÓN DE PEDESTAL DE CANTERA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. RAMIROMORALES

PATIÑO 6,000.00 MXN 22/abril/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE PRESENTACIÓN DE DOS FUNCIONES PRIVADAS DE LA OBRA DE TEATRO “MENTIRAS EL MUSICAL” PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS Y JUBILADAS DEL INFONAVIT CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016 A LLEVARSE A CABO LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2016. SUB.GRAL ADM PERSONA SEGUNDO ACTO SC 533,966.73 MXN 22/abril/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021370 ADQUISICIÓN DE 15 CARTUCHOS DE TONER PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNJAHIR ALEJANDRO

VILLARREAL

LUJANO 14,999.96 MXN 25/abril/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021371 ADQUISICION DE 215 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION NUEVO LEON. NUEVO LEÓN ALEJANDRAMARTINEZ

GARCIA 3,655.00 MXN 25/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021372 ADQUISICIÓN DE 400 INVITACIONES EN OPALINA Y UNA LONA BACK PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 112. COORD. COMUN Y APOYOMSI DISTRIBUCION



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021373 ADQUISICIÓN DE PERSIANA PARA LA OFICINA DE LA BIBLIOTECA EDIFICIO SEDE. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CORPORACION HRC SA DE CV 6,953.24 MXN 25/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021374 ADQUISICIÓN DE 1,600 GAFETES EN 8 MODELOS DISTINTOS PARA LA CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL NUMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJASMENDO



SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART

LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA DE CV



SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART JUAN CARLOS

GARCIA

CALZONCIT



ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 3 BALASTRAS BASIC Y 6 LÁMPARAS FLUORESCENTES EN PASILLOS DE LAS ÁREAS DE CRÉDITO, FISCALIZACIÓN Y OFICINA PRIVADO, DE LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA JUAN MANUEL

IBARRA

HERNANDEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021378 REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT SEDE DELEGACIÓN. TAMAULIPAS INIGUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV 4,864.25 MXN 25/abril/2016 Compra de Contado



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021380 ADQUISICIÓN DE 1 LONA EN TELA SUBLIMADA Y 1 BASTIDOR DE MADERA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT NUM. 112 COORD. COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021381 ADQUISICIÓN DE 32 LÁMPARAS FLÚOR 32 W T8 4100K CURVALUM Y 10 REPUESTOS DE 26W 4 PINES 4000K PHILIPS, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACAILUMINACION COMERCIAL DE

OAXACA SA DE CV5,195.18 MXN 25/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021382 SERVICIO DE BLINDAJE NIVEL NIJ IIIA PARA UNA CAMIONETA BMW X3 35IA M SPORT, MODELO 2016, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOWERK SA DE CV 43,500.00 USD 26/abril/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021383 ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA BMW X3 35IA M SPORT MODELO 2016 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GRUPO BAVARIA SA DE CV 859,900.00 MXN 26/abril/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021384 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE 400KW DEL INMUEBLE DEL INFONAVIT EL ROSARIO. SUB.GRAL PLAN.FINAN.SERVICIOS DE INTEGRACION Y

OPERACION INDUSTRIAL SA DE CV51,736.00 MXN 26/abril/2016 Compra Directa



ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD Y CAPACIDAD DE IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA ISO PROX II CINTAS RIBBON EVOLIS 5 PANELES YMCKO CINTAS RIBBON ZEBRA OVERLA Y HOLOG GEN SEC EVOLIS KIT DE LIMPIEZA ULTRA CLEAN Y EVOLIS CARD FEEDER OCEAN BLUE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL

DE NUEVO INGRESO CONSEJEROS COMISIONADOS Y JUBILADOS O BIEN LA REPOSICIÓN DE LA MISMA POR PERDIDA EXTRAVIÓ O DAÑO DEL CHIP.SUB.GRAL PLAN.FINAN.

IDENTATRONICS DE MEXICO SA DE CV



MORELOS SA DE CV28,147.06 MXN 28/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021387 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A 8 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE MANERA EXTRAORDINARIA. SINALOA CESARASCENCIO

LARRINAGA



SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE TRIDILOSA (ESTRUCTURA METÁLICA) UBICADA A MAS DE 8 MTS DE ALTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE RECEPCIÓN Y ÁREA DE INGRESO, Y LAVADO DE VIDRIOS POR AMBOS LADOS DEL INGRESO PRINCIPAL Y PARTE EXTERIOR DE DOS FACHAS LATERALES A UNA ALTURA MAYOR A 3.5 METROS, DE

LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO.JALISCO

GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021389 ADQUISICIÓN DE 18 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN. MICHOACAN VERONICAVAZQU


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021390 DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA LA DELEGACIÓN DE QUERÉTARO. COORD. COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021391 ADQUISICIÓN DE 1,600 GAFETES PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 112 DEL INFONAVIT COORD. COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJASMENDO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021392 ADQUISICIÓN DE 30 CARTUCHOS DE TÓNER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGO VERONICAVAZQU


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021393 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 145,000 KM. A UN VEHÍCULO HONDA CR‐V, PLACAS 441‐XSW. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 6,728.00 MXN 28/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021394 ADQUISICIÓN DE 13 TONERS PARA LA DELEGACIÓN. GUANAJUATO CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 13,300.56 MXN 28/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021395 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. COAHUILAJOSEFINA ARABELA

ALCALA

AGUILAR


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 140,000 KM A UN VEHÍCULO HONDA CR‐V, PLACAS 386‐,WYB DE LOS 140,000 KM. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 5,916.00 MXN 28/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021397 SERVICIO DE DESAYUNO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL ABRIL 2016. MICHOACAN MITZI JANETHARREOLA

RODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021398ADQUISICIÓN DE TRES TONER LEXMARK‐ MX410 ORIGINAL, CUATRO TONER LEXMARK T‐650 COMPATIBLE Y UNA UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK‐MX410, PARA EQUIPOS DE

IMPRESIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓNCAMPECHE VERONICA

VAZQUEZ

ORTIZ 25,590.01 MXN 28/abril/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021399 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE LOS 5,000 KM A VEHÍCULO HONDA CR‐V, PLACAS V78‐ADK. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 1,625.48 MXN 28/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021400 SERVICIO DE MANTENIMIENTO , DE LOS 10,000 KM A VEHÍCULO HONDA CR‐V, PLACAS L69‐ABN. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 2,035.00 MXN 28/abril/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021401 SERVICIO DE REPARACIÓN A ELEVADORES MITSUBISHI INSTALADOS EN EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES



SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO, REPARACIÓN A SHELLERS II Y MANEJADORA DE AIRE FRIO PISO 1, EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.

NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021403 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN MORELOSSAXI COMERCIALIZADORA DE

MORELOS SA DE CV23,882.36 MXN 29/abril/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 250 CAMISETAS PARA EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO ‐ UN BILLÓN DE PIE POR LA JUSTICIA” SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS HABIBE HADID

MICHA ATRI


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021411ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL,CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA

ASEGURAR EL DOMINIO: PORTAL.INFONAVIT.ORG.MXSUB.GRAL TECNOLOGIAS PSC WORLD SA DE CV 11,252.00 MXN 2/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021412 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNCORPORATIVO ORIENTADO AL

ORDEN Y LI MPIEZA S DE RL DE CV98,600.00 MXN 2/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021413 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, NUEVO LEÓN SI VALE MEXICO SA DE CV 27,000.00 MXN 2/mayo/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR EJECUTAR COORDINAR Y MONTAR UNA PROPUESTA MUSEOGRÁFICA QUE REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN DISEÑO Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO RECUPERADO CONFRONTÁNDOLO A OTROS CASOS ANÁLOGOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA Y DE LA REPUBLICA

MEXICANA CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LAS ACCIONES DEL INSTITUTO Y AVANZAR EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE SOLUCIONES ALTERNATIVAS EN CUANTO A LA VIVIENDA.SUB.GRAL SUST SOCIAL

OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV

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MORELOS SA DE CV25,588.23 MXN 2/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021417 SERVICIO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE BISAGRA HIDRÁULICA EN PUERTA DE CRISTAL, DE LA DELEGACIÓN GUERRERO. GUERREROFRANCISCO JAVIER

SANCHEZ

VAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021418 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL CESI TAMPICO, DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS. TAMAULIPASPROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE

CV2,391.42 MXN 2/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021419 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PAPELERÍA, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA ROGAS SA DE CV 8,437.72 MXN 2/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021420 SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI MORELIA. MICHOACAN MARTINSALGADO

SEVILLA 27,329.60 MXN 2/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021421 ADQUISICIÓN DE 800 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021422 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI URUAPAN, DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN MICHOACAN MARTINSALGADO



RENIVELACIÓN DEL PISO EN EL VESTÍBULO DEL ELEVADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN EDIFICIO SEDE BARRANCA DEL MUERTO 280 SUB.GRAL PLAN.FINAN.

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ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONECTORES DE VOZ Y DATOS EN MOBILIARIOS; CONEXIÓN DE CONECTORES; COLOCACIÓN DE PANTALLA DE PLASMA Y PROYECTOR, EN ÁREA DE SALA DE JUNTAS E INSTALACIÓN DE CONECTORES EN ESCRITORIO DELEGADO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA

CALIFORNIA LOCALIDAD TIJUANA.BAJA CALIFORNIA ARQYCONS SA DE CV 24,995.00 MXN 2/mayo/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO FUNCIONALES EN EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS.

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ADQUISICIÓN DE 5 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y APOYO, 3 CREATIVE CLOUD FOR TEAMS‐ILLUSTRATOR Y 2 CREATIVE FOR DREAMWEAVER PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS. SUB.GRAL TECNOLOGIAS SINTEG EN MEXICO SA DE CV 143,722.84 MXN 2/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021427 ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SECURE SITE (UNIFIED COMMUNICATIONS) PARA ASEGURAR EL DOMINIO MAP.INFONAVIT.ORG.MX SUB.GRAL TECNOLOGIAS PSC WORLD SA DE CV 24,940.00 MXN 2/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021428 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS REMANUFACTURADOS Y 01 UNIDAD DE IMAGEN, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATO FLASH TONER SA DE CV 12,477.03 MXN 2/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021429 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI LÁZARO CARDENAS, DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACAN MARTINSALGADO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021430 ADQUISICIÓN DE 30 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 2,714.40 MXN 3/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021431 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA, LOCALIDAD CIUDAD JUAREZ. CHIHUAHUA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,055.50 MXN 3/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021432 SERVICIO DE DESMONTAJE DEL PABELLÓN EN LA EXPLANADA DEL INFONAVIT Y TRANSPORTE A BODEGA SUB.GRAL SUST SOCIALOPERADORA DE MAQUINARIA Y

EQUIPO SA DE CV28,987.29 MXN 3/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021433DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET EXPRES, PLACAS TYP‐ 7834, NO. DE

INVENTARIO 33‐0075054, CON 63,551 KM., ASIGNADA A LA DELEGACIÓN PUEBLA.PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 13,859.42 MXN 3/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021434 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, SONORA SI VALE MEXICO SA DE CV 25,800.00 MXN 3/mayo/2016 Compra Directa













2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021435 SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO. JALISCOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA

DE CV64,886.56 MXN 3/mayo/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN Y SERVICIO COLOCACIÓN DE 8 PERSIANAS ROLLER SHADE SCREEN COLOR BEAN 50A05, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD MEXICALI. BAJA CALIFORNIA

HM DECORACION Y DISENO DE INTERIORE S S DE RL DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021437 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROPROVEEDORA DE SERVICIOS

KARMAIN SA DE CV25,578.00 MXN 4/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021439 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI SAN JUAN DEL RIO Y DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROPROVEEDORA DE SERVICIOS



SERVICIOS DE COORDINACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTORÍA TÉCNICA A LOS PROGRAMAS DE MEJORA DE CONJUNTOS HABITACIONALES QUE ACTUALMENTE LLEVA A CABO LA GERENCIA DE CALIDAD DE VIVIENDA DENTRO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUSTENTABILIDAD DEL INFONAVIT. SUB.GRAL SUST SOCIAL MARIA VICTORIA GROSSI 500,000.00 MXN 4/mayo/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021441 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROPROVEEDORA DE SERVICIOS






2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021444 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI SAN JUAN DEL RIO Y DELEGACIÓN QUERÉTARO QUERÉTAROPROVEEDORA DE SERVICIOS






2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021447 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIA DE AMPLIACIÓN DE ALCANCE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. SUB.GRAL TECNOLOGIAS AENORMEXICO SA DE CV 83,520.00 MXN 5/mayo/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021448 ADQUISICIÓN DE 2 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK COLOR NEGRO PARA LA OFICINA DEL CESI REYNOSA TAMAULIPAS. TAMAULIPAS HILDAHERNANDEZ

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021449SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO A ESCALA QUE REPRESENTE UNA PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DEL ESPACIO DEL VESTÍBULO DEL EDIFICIO SEDE

DEL INFONAVIT EN AUDITORIO.SUB.GRAL SUST SOCIAL JUAN VEGA

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021450 ADQUISICIÓN DE UN LETRERO DE PANEL ALUMINIO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GUSTAVO ALONSOBONILL

AOROZCO 15,077.68 MXN 5/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021451 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2014 PLACAS CZN8841 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURVEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA

PAZ SA DE CV1,419.00 MXN 5/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2014 PLACAS CZN8844 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURVEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA

PAZ SA DE CV1,419.00 MXN 5/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021453 ADQUISICIÓN DE UN PERCHERO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y APOYO. SUB.GRAL PLAN.FINAN.DISE O Y TECNOLOGIA EN MUEBLES

SA D E CV3,178.40 MXN 5/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021454 ADQUISICIÓN DE 05 LONAS PARA CAMPAÑA DE IGUALDAD EN INFONAVIT, EXPOSICIÓN PICTÓRICA Y PROGRAMA LEE CON INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJASMENDO

ZA20,880.00 MXN 5/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021455 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. PUEBLA OFIX SA DE CV 7,301.36 MXN 5/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021456 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA VERONICAVAZQU

EZORTIZ 15,555.00 MXN 5/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021457 ADQUISICION DE 5 PIEZAS DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS Y 2 UNIDADES DE IMAGEN LEXMARK. OFICINA SEDE DELEGACION. TAMAULIPAS ROLANDO RAULSAMANO

ARIAS 11,930.86 MXN 5/mayo/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART CONSORCIO LUHO SA DE CV 27,144.00 MXN 5/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021459 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2016”, CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 28,500.00 MXN 6/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021460 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 170,000 KM A VEHÍCULO HONDA CR‐V, PLACAS 980‐ZTH. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 12,670.58 MXN 6/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021461 SERVICIO DE REEMPLAZO DE MARCHA A VEHÍCULO PLACAS 499‐ZWF SUB.GRAL PLAN.FINAN.AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE




SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021463 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL CESI GOMEZ PALACIO Y DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGOSOBERANA Y REPRESENTACIONES

EN MEXICO SA DE CV91,484.47 MXN 6/mayo/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPARACIÓN DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE PLAYA DEL CARMEN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.

QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 3,480.00 MXN 6/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021465 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMIONETA BMW X3 2016 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOWERK SA DE CV 19,820.00 MXN 6/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021466 ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA CAMIONETA BMW X3 2016 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOWERK SA DE CV 17,500.00 MXN 6/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021467 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021468 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE LA MARCA APPLE PARA IPAD PRO 12.9” PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFONAVIT. SUB.GRAL TECNOLOGIAS SINTEG EN MEXICO SA DE CV 7,853.20 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado



ADQUISICIÓN DE UNA TABLET APPLE IPAD PRO 12.9” WIFI + CELULAR 256 GB PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT.

SUB.GRAL TECNOLOGIAS SINTEG EN MEXICO SA DE CV 27,863.20 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021470 ADQUISICIÓN DE 18 TONER REMANUFACTURADO MARCA LEXMARK X364DN, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DISTRITO FEDERALJOSE GUADALUPE

ORDAZ OLIVER 27,144.00 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021471 SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A 30 DETECTORES DE HUMO DE LA DELEGACIÓN TABASCO. TABASCOSEGURIDAD INDUSTRIAL Y

FERRETERIA LAMAR SA DE CV2,610.00 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021472 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”, QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 13,600.00 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021473 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LA MADRE”. TABASCO SI VALE MEXICO SA DE CV 7,200.00 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021474 ADQUISICIÓN DE 06 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK, MODELO X364DN, PARA LA DELEGACIÓN Y CESI ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA). ESTADO DE MEXICOJOSE GUADALUPE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021475 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LA MADRE”. ESTADO DE MEXICO SI VALE MEXICO SA DE CV 8,000.00 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021476 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LA MADRE”. PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 23,200.00 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021477 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”, TABASCO SI VALE MEXICO SA DE CV 10,800.00 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021478 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LA MADRES”. HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 13,600.00 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021479 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LA MADRES”. SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 20,400.00 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021480 ADQUISICIÓN DE 50 USB DE 16 GB GIRATORIA PLATA CON ROJO GRABADA EN LÁSER CON EL LOGOTIPO INFONAVIT HOGARES CON VALOR COORD. COMUN Y APOYO ELVITZMUNO

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021481 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”, PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 16,799.84 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021482 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”, CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 14,800.00 MXN 9/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021483 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”, NAYARIT SI VALE MEXICO SA DE CV 17,200.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021484 ADQUISICIÓN DE PIZARRÓN DE VIDRIO TEMPLADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. TOMASPOSADAS

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021485 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LA MADRES”. QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 10,800.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021486 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LA MADRES”. CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 10,400.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021487 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. MICHOACAN SI VALE MEXICO SA DE CV 17,200.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021488 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 14,000.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021489 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LA MADRES”. GUANAJUATO SI VALE MEXICO SA DE CV 21,600.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado



SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART JUAN JOSE

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021491 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 19,200.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021492 ADQUISICIÓN DE 11 CAJAS DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN AGENCIA EUREKA SA DE CV 6,242.57 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021493 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. MICHOACAN SI VALE MEXICO SA DE CV 20,400.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021494 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 8,800.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021495 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. NAYARIT SI VALE MEXICO SA DE CV 10,000.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021497 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLE EXPRES VAN ASIGNADO AL CESI DE TAPACHULA, CHIAPAS. CHIAPAS MARIA EUGENIAVAZQU

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021498 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. QUERÉTARO SI VALE MEXICO SA DE CV 17,200.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021499 SERVICIO DE FOTOGRAFÍA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL TEATRO MÉXICO. SUB.GRAL ADM PERSONA RUBENHIDALGO

GARCIA 11,600.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021500 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 7,600.00 MXN 11/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021501 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 22,000.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021502 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 10,800.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021503 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. QUERÉTARO SI VALE MEXICO SA DE CV 12,000.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021504 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. GUANAJUATO SI VALE MEXICO SA DE CV 24,400.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021505 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 8,800.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LLEVAR A CABO LA TRANSMISIÓN EN VIVO EN EL PROGRAMA DE RADIO “EN LOS TIEMPOS DE LA RADIO” CON ÓSCAR MARIO BETETA, PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO COMENTARISTAS Y ASOCIADOS SC 1,740,000.00 MXN 12/mayo/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021507 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. GUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 7,509.07 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021508 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT GRUPO OCTANO SA DE CV 24,500.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021509 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 3,831.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CONSERVACIÓN PREVENCIÓN Y CORRECCIONES ELÉCTRICAS PLOMERÍA Y PINTURA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO.


DE RL DE CV13,920.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021511 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 18,000.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021512 SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO. ESTADO DE MEXICOINMOBILIARIA MODELO DE

JILOTEPEC SA DE CV8,404.20 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado













2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021513 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGO RICARDOMARTINEZ

MENDOZA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021514 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021515 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 10,400.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021516 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. ESTADO DE MEXICO SI VALE MEXICO SA DE CV 12,800.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021517 SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CHIAPASSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y

MATENIMIENTO SA DE CV28,884.00 MXN 12/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021518 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 19,600.00 MXN 13/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021519 ADQUISICIÓN DE 16 TONERS REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZ FLASH TONER SA DE CV 16,741.12 MXN 13/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021520 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 10,800.00 MXN 13/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021521 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MAESTRO DE CEREMONIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO MIGUELGUTIERREZ

LOPEZ 17,400.00 MXN 13/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021522 SERVICIOS INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021523 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA GENERAL. NUEVO LEÓNCORPORATIVO ORIENTADO AL

ORDEN Y LI MPIEZA S DE RL DE CV98,600.00 MXN 13/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021524 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CIUDAD VALLES. SAN LUIS POTOSÍSOLUCIONES INTEGRALES GORA SA



ADQUISICIÓN DE 1450 ARTÍCULOS PARA OBSEQUIO A LAS MUJERES TRABAJADORAS Y JUBILADAS DEL INFONAVIT POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DERIVADA DEL SONDEO DE MERCADO 48035. SUB.GRAL ADM PERSONA DANNY GABRIEL CRUZ

PACHECO

577,767.00 MXN 13/mayo/2016 Concurso Menor


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021526 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS OFICINAS DEL CESI GOMEZ PALACIO, DURANGO DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021527 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI CULIACÁN. SINALOAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S



SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL EVENTO CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NÚMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO RAFAEL

RODRIGUEZ

MURILLO



SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL VIDEO INSTITUCIONAL Y SPOTS QUE SERÁ PROYECTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NÚMERO 112 DEL INFONAVIT COORD. COMUN Y APOYO RAFAEL

RODRIGUEZ

MURILLO

1,078,800.00 MXN 13/mayo/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN EN SALTILLO, CESI TORREÓN, CESI MONCLOVA Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. COAHUILA

FRANCISCO JAVIER

DE LEON

RAMOS 108,786.45 MXN 13/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021531 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES MARIAHUERT

APEREZ 29,000.00 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021532 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 26,184.66 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021533 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN GUERRERO Y LOS CESIS ZIHUATANEJO Y CHILPANCINGO. GUERRERO MONICA RIVASSANTILL

AN29,000.00 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021534 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021535 ADQUISICIÓN CARTUCHOS DE TONERS: 7 LEXMARK X264 Y 2 LEXMARK T654 PARA LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVAMALFITANO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021536 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL CESI UBICADO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021537 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL CESI UBICADO EN TAMPICO, TAMAULIPAS. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021538 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL CESI UBICADO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021539 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DEL CESI UBICADO EN REYNOSA TAMAULIPAS. TAMAULIPAS JORGE EDUARDO WELSHRODRIGUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021540 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI DE TORREÓN, COAHUILA. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 18,254.92 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021541 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 22,400.00 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021542 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 19,200.00 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE 5 TONERS MARCA LEXMARK T654 PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO EN MEXICALI, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.

BAJA CALIFORNIAJOSE GUADALUPE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021544 SSERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI DE MONCLOVA, COAHUILA. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 8,586.32 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021545 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL EN PUEBLA, PUEBLA. PUEBLAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021546 SERVICIO INTEGRAL LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LOS CESI´S EN PUEBLA, TEZIUTLÁN Y TEHUACÁN, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PUEBLA. PUEBLAPROVEEDORA DE SERVICIOS




SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CHETUMAL, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.

QUINTANA ROO TUN URIBE RAFAEL 17,400.00 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021548 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CANCÚN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO TUN URIBE RAFAEL 25,984.00 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021549 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI COATZACOALCOS. VERACRUZ GRUPO SYL LIMPIEZA SA DE CV 8,438.76 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021550 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI FORTÍN. VERACRUZ GRUPO SYL LIMPIEZA SA DE CV 6,971.22 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021551 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO” YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 11,599.99 MXN 16/mayo/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN NAYARIT Y CESI VALLARTA.

NAYARIT MARIA MARTHAMORENO

LEMUS 65,089.92 MXN 16/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021553 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI VERACRUZ VERACRUZ GRUPO SYL LIMPIEZA SA DE CV 13,484.48 MXN 17/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021554 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CAPDE VERACRUZ VERACRUZ GRUPO SYL LIMPIEZA SA DE CV 6,595.85 MXN 17/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021555 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI POZA RICA VERACRUZ GRUPO SYL LIMPIEZA SA DE CV 6,902.99 MXN 17/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021556 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI XALAPA VERACRUZ GRUPO SYL LIMPIEZA SA DE CV 27,081.08 MXN 17/mayo/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.

HIDALGO FALUSI SA DE CV 171,885.74 MXN 17/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021558 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA 70 EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN, INCLUYE LOS CESIS: ZAMORA, URUAPAN Y LÁZARO CÁRDENAS. MICHOACANSOBERANA Y REPRESENTACIONES

EN MEXICO SA DE CV179,751.28 MXN 17/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021559 ADQUISICIÓN DE 5 TONERS MARCA LEXMARK X264. COAHUILA CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 4,205.00 MXN 17/mayo/2016 Compra de Contado


MORELOS SA DE CV25,588.23 MXN 17/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021561 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 22,000.00 MXN 17/mayo/2016 Compra de Contado


SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD MEXICALI.

BAJA CALIFORNIA MARIA DE JESUSCORONA

CORONA



SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD TIJUANA.


CORONA



ADQUISICIÓN DE 500 CARPETAS TAMAÑO ESCRITURA EN CARTULINA DE 259 GRAMOS IMPRESA A SELECCIÓN DE COLOR, CON LOMO ADHESIVO Y PESTAÑA INTERIOR. LOGOTIPO DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJAS

MENDOZA




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021567 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. COAHUILA SERVIPROLY SA DE CV 19,485.68 MXN 18/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021568 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DELEGACIÓN YUCATÁN YUCATÁNSERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES

DE L SURESTE SA DE CV29,000.00 MXN 18/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021569 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TSURU GSII MODELO 2013 CON NÚMERO DE PLACAS 125YWW SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV 7,656.01 MXN 18/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021570 ADQUISICIÓN DE 3 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK MODELO X264,T630 Y T654 9000, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACA FLASH TONER SA DE CV 4,437.00 MXN 18/mayo/2016 Compra de Contado


SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD ENSENADA.


CORONA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021572 SERVICIO DE CAFETERÍA PARA EVENTO EMPRESAS DE DIEZ EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV 4,002.00 MXN 18/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021573 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 15,969.72 MXN 18/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021574 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA TICKET PREMIUM, PARA EL EVENTO DÍA DE LA MADRE 2016. DURANGO EDENRED MEXICO SA DE CV 13,200.00 MXN 18/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021575 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA TICKET PREMIUM, PARA EL EVENTO DÍA DEL NIÑO 2016. DURANGO EDENRED MEXICO SA DE CV 18,000.00 MXN 18/mayo/2016 Compra de Contado



ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS 225/60/17 MICHELIN DEFENDER Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA INFOMOVIL HONDA CRV PLACAS GBW9618 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO

LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021577 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LOS CESIS DE MAZATLÁN Y LOS MOCHIS. SINALOAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021578 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN EN MORELIA. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021579 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI LÁZARO CARDENAS, DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021580 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI URUAPAN, DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021581 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. SINALOA ROGAS SA DE CV 3,391.41 MXN 19/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021582 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHEMULTISOLUCIONES DE DURANGO S





2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021584 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL CESI DE LOS MOCHIS, SINALOA. SINALOA CESARASCENCIO

LARRINAGA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021585 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN OFICINAS DEL CESI SALAMANCA, DELEGACIÓN GUANAJUATO GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA

DE CV15,230.80 MXN 19/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021586 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DEL CESI LEÓN, DELEGACIÓN GUANAJUATO GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021587 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI CELAYA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021588 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI IRAPUATO DELEGACIÓN GUANAJUATO GUANAJUATOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021589 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCOOFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV















2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021590 SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA CESI VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021591 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA DELEGACIÓN EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 27,840.00 MXN 19/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021592 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA CESI TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021593 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE SAN JUAN DEL RIO EN QUERÉTARO. QUERÉTAROPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021594 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DISTRITO FEDERAL EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 19/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021595 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN. BAJA CALIFORNIA SUR LUISA ARELIAREVALO

PORTELA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021596 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 9,600.00 MXN 19/mayo/2016 Compra de Contado



SERVICIO PROFESIONAL PARA EL DISEÑO EDITORIAL V2 “GUÍA INFORMATIVA DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES “ CUYO FIN ES INFORMAR A LAS ACCIONES Y APOYOS BRINDADOS POR EL INFONAVIT DESPUÉS DE UN DESASTRE NATURAL. DE IGUAL MANERA DICHO DOCUMENTO INDICA LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS

INVOLUCRADAS. DISEÑO EDITORIAL DE “GUÍA DE CONSTRUCTORES” “GUÍA DE ACREDITADOS” Y “GUÍA DE VERIFICADORES /AJUSTADORES”SUBD.GRAL.ADMON.CART

MARIA FERNANDA

BARRENECHE

ATAPIA 29,000.00 MXN 19/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021598 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 14,000.00 MXN 19/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021599 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES”. NUEVO LEÓN SI VALE MEXICO SA DE CV 56,399.99 MXN 19/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021600 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN. QUERÉTAROPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021601 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO DE LA DELEGACIÓN. MICHOACAN SERGIOOLVER

ALOPEZ 11,020.00 MXN 19/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021602 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT ALBERTOPEDROZA

GONZALEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021603 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN. MICHOACAN SERGIOOLVER

ALOPEZ 17,400.00 MXN 20/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021604ADQUISICIÓN Y ENTREGA EN OFICINAS CENTRALES Y LAS 31 DELEGACIONES DEL INFONAVIT DE 2,368 ARTÍCULOS QUE SERÁN OBSEQUIADOS A LAS MAMAS TRABAJADORAS Y

JUBILADAS DEL INSTITUTO CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES 2016.SUB.GRAL ADM PERSONA RUBEN

LEDEZMA

SOMOHANO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021605 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 12,800.00 MXN 20/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021606SERVICIOS PARA LA COMIDA‐SHOW PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE 2016, PARA 900 MAMÁS ACTIVAS Y JUBILADAS DEL INFONAVIT DE OFICINAS DE APOYO Y DELEGACIÓN

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.SUB.GRAL ADM PERSONA XPI SA XPI SA 1,467,400.00 MXN 20/mayo/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE COUNTERS PARA REGISTRO DE ASAMBLEÍSTAS, PRENSA E INVITADOS A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT EN SU SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 112. COORD. COMUN Y APOYO

JUAN FERNANDO

LOPEZ ZULETA 74,820.00 MXN 20/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021608 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA CLAUSURA DEL EVENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO AZPROTEC SA DE CV 2,933,118.00 MXN 20/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021609ADQUISICIÓN DE 1000 INVITACIONES EN OPALINA EXTRA BLANCA MATE DE 250 GRAMOS EN IMPRESIÓN DIGITAL CON TAMAÑO FINAL DE 21.5 X 17 CM PARA LA CLAUSURA DEL

EVENTO DE LA 112 ASAMBLEA DEL INFONAVIT.COORD. COMUN Y APOYO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021610 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS, EN OBREGÓN Y NOGALES, SONORA. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021611 ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS BRISTONE 225/65 R 17 PARA AUTOMÓVIL HONDA CRV PLACAS GTW9240 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATO VEHICULOS DE LEON SA DE CV 6,300.01 MXN 20/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021612 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES” YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 16,800.00 MXN 20/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021613 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI DE HERMOSILLO, SONORA. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021614 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS CESIS, EN GUAYMAS Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. SONORAMULTISOLUCIONES DE DURANGO S


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021615 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN. BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 3,837.20 MXN 20/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021616 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROOGRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021617 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 25,520.00 MXN 20/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021618 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021619 ADQUISICIÓN DE 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA. SONORA VZLA DE MEXICO SA DE CV 935.00 MXN 20/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021620 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI ZAMORA DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACANPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021621 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICO SEDE DE LA DELEGACIÓN EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS . CHIAPAS JUAN CARLOS ROSASMUNGU

IA4,176.00 MXN 20/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021622SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUATRO EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y A UN EQUIPO ACONDICIONADOR

AUTOMÁTICO DE TENSIÓN UBICADOS EN EL CESI POZA RICA DELEGACIÓN VERACRUZVERACRUZ JESUS LOPEZ MUÑOZ 20,996.00 MXN 20/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021623 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO POR LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL A LA DELEGACION CHIHUAHUA. CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 24,000.00 MXN 20/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021624 SERVICIO DE INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS 245/50/R20, DE UN VEHÍCULO MAZDA CX9, PLACAS 184YEU. SUB.GRAL PLAN.FINAN.PASION MOTORS DEL VALLE SA DE



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021625 ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR MCA, FRIGADIER 2 PIES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL SUB.GRAL PLAN.FINAN.COMERCIALIZADORA Y

PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV3,770.00 MXN 23/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021626 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 9,200.00 MXN 23/mayo/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LETRERO LOGO INFONAVIT EN ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR MONTADO SOBRE ACRÍLICO DE CRISTAL DE 9 MM DE 120 CM CON 4 CHAPETONES DE ACERO. COORD. COMUN Y APOYO GUSTAVO ALONSO

BONILLA

OROZCO 15,077.68 MXN 23/mayo/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021628 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021630 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA CESI TUXTEPEC Y CESI JUCHITAN, OAXACA. OAXACAPROVEEDORA DE SERVICIOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021631ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, DESMANTELADO E INSTALACIÓN DE CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE SUSTENTABILIDAD DE LAS OFICINAS EN CANCÚN

ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROOQUINTANA ROO TUN URIBE RAFAEL 5,278.00 MXN 23/mayo/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA COMISIÓN SESIÓN CONJUNTA COMISIONES DE TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA, QUE SE LLEVARA A CABO EN TAPACHULA, CHIAPAS,

CHIAPASOPERADORA DE HOTELES CHIAPAS

SA DE CV8,400.00 MXN 23/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021633 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA EL CESI EN PARRAL, DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MASTER CLEAN PLUS S DE RL DE CV 11,600.00 MXN 23/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021634 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DISTRITO FEDERAL SUPER PAPELERA SA DE CV 12,240.08 MXN 23/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021635SERVICIO DE CAMBIO DE CHALUPAS EN CONTACTOS, CAMBIO DE LÁMPARA Y NIVELACIÓN DE PLAFÓN INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.CHIAPAS JUAN CARLOS ROSAS

MUNGUIA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021636 SERVICIOS PROFESIONALES DE PINTURA PARA EL CESI TORREÓN, DELEGACIÓN COAHUILA. COAHUILA SERGIO ANTONIOMEDIN

AHERRER


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021638 ADQUISICIÓN DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO. SUB.GRAL PLAN.FINAN.COMERCIALIZADORA Y

PROMOTORA GUTIER REZ SA DE CV17,156.40 MXN 23/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021639 ADQUISICIÓN DE 08 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARRK X264, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA MARTIN ALBERTOANGUL

ONUNEZ 9,120.04 MXN 24/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021640 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS PARA VEHÍCULO MAZDA M3, PLACAS 992‐WSM. SUB.GRAL PLAN.FINAN.PASION MOTORS DEL VALLE SA DE



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021641 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 14 UNIDADES MINISPLITS EN EL CESI DE TORREÓN, COAHUILA. COAHUILASERGIO ANTONIO

MEDINA

HERRERA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021642 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. COAHUILA SI VALE MEXICO SA DE CV 28,399.99 MXN 24/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021643 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. COAHUILA SI VALE MEXICO SA DE CV 36,800.00 MXN 24/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021644 ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL MAZDA 3 SPORT HATCHBACK AUTOMÁTICO MODELO 2016, PARA LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL PLAN.FINAN.PASION MOTORS DEL VALLE SA DE

CV305,453.00 MXN 24/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021645SERVICIOS DE PROVEEDOR ESPECIALISTA EN EL RAMO DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA PARA QUE REALICE LA ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS EN EL INMUEBLE

QUE ALBERGA EL CENTRO DE SERVICIOS INFONAVIT UBICADO EN ZAMORA MICHOACÁN.SUB.GRAL PLAN.FINAN. ARAC ARQUITECTOS SA DE CV 140,723.63 MXN 24/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021646 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL CESI GOMEZ PALACIO Y DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGODISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE



SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR ESPECIALISTA EN EL RAMO DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA AL INMUEBLE QUE ALBERGA EL CENTRO DE SERVICIOS INFONAVIT UBICADO EN ZAMORA DELEGACIÓN MICHOACÁN SUB.GRAL PLAN.FINAN. ARAC ARQUITECTOS SA DE CV 415,697.11 MXN 24/mayo/2016 Compra Directa



SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VALUACIÓN ACTUARIAL DE LAS RESERVAS DEL AUTOSEGURO DE CRÉDITO PARA EL EJERCICIO 2015 QUE SERÁN NECESARIAS PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIAS DESCRITAS EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DEL INFONAVIT RELATIVAS A LAS LIBERACIONES DE ADEUDO POR MUERTE INCAPACIDAD E INVALIDEZ DE

LOS ACREDITADOS.SUB.GRAL PLAN.FINAN.

MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021649 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y CESI MANZANILLO, COLIMA. COLIMA MM SERVICIOS SA DE CV 28,898.95 MXN 24/mayo/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLAZA (EXPLANADA) DEL EDIFICIO SEDE UBICADO EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 COL. GUADALUPE INN DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN MÉXICO D.F. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

RECUBRIMIENTOS ECOLOGICOS Y RECICLADOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021651SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL REPLANTADO DE VEGETACIÓN EXISTENTE ASI COMO EL SUMINISTRO Y PLANTADO DE NUEVOS EJEMPLARES DE VEGETACIÓN

DIVERSA EN LOS ESPACIOS AJARDINADOS DE LA AZOTEA VERDE DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT.SUB.GRAL PLAN.FINAN.

CONSULTORIA AMBIENTAL VIVEROS DE COYOACAN SC



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA A EXTINTORES EN EL EDIFICIO SEDE Y EDIFICIOS PERIFÉRICOS DEL INFONAVIT EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SUB.GRAL PLAN.FINAN. PORFIRIOGAMBOA

PINEDA 85,538.40 MXN 24/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021653 SERVICIO DE DESMONTAJE, RESGUARDO Y MONTAJE DEL MOBILIARIO DEL CESI DE BARRANCA DEL MUERTO 280. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GRUPO ESCATO SA DE CV 275,657.76 MXN 24/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021654 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN ROLLO Y MODULAR DE USO RUDO EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CORPORACION HRC SA DE CV 234,385.52 MXN 24/mayo/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021655 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS TIPO POLO, PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍ SERGIO ARTURO REYESRAMIRE

Z8,421.60 MXN 24/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021656 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 11,600.00 MXN 24/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021657SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE COUNTERS UTILIZADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUM. 112 Y TRASLADO A LA BODEGA DE APOYO UBICADO EN LA COLONIA LEYES DE

REFORMA DELEGACIÓN IZTAPALAPA DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.COORD. COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDRO

CASTRO

NEGRETE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021658 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 128 BATERÍAS 12 V, 7 AH, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOAACONDICIONAMIENTO EN




SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA 2016 A LLEVARSE A CABO EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. COORD. COMUN Y APOYO




SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE VIVIENDA QUE SE LLEVARA A CABO EN IRAPUATO. COORD. COMUN Y APOYO JUAN FERNANDO LOPEZ ZULETA 42,224.00 MXN 25/mayo/2016 Compra Directa


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS MEDIANTE BANNER DIGITAL PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”. COORD. COMUN Y APOYO MARIA YAZMIN

ALESSANDRINI

MORALES

348,000.00 MXN 25/mayo/2016 Procedimiento Específico


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021662LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMA Y CABALLERO, PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DE OFICINA DE LA DELEGACIÓN TABASCO. DERIVADO COMPRA

MENOR MEDIANTE SONDEO DE MERCADO NÚM. 48659.TABASCO UNITRAC SA DE CV 220,824.56 MXN 25/mayo/2016 Compra Menor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021663 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DEL NIÑO”. SONORA SI VALE MEXICO SA DE CV 33,200.00 MXN 25/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021664 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE LAS MADRES”. SONORA SI VALE MEXICO SA DE CV 27,199.99 MXN 25/mayo/2016 Compra Directa


SERVICIO DE RENTA DE TRES AUTOBUSES PARA TRASLADO DE LAS TRABAJADORAS DEL INFONAVIT DEL ROSARIO Y TLALNEPANTLA PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES 2016.

SUB.GRAL ADM PERSONAAUTOBUSES DE TURISMO GOLDEN

TRAVELER SA DE C V16,564.80 MXN 25/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021666 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ZACATECAS EN GUADALUPE Y FRESNILLO. ZACATECAS MARIAHUERT

APEREZ 25,520.00 MXN 25/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021667 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍDISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021668 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA. COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,310.14 MXN 25/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021669 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍDISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021670 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 64 BATERÍAS DE UPS EN EL CESI DE REYNOSA, TAMAULIPAS. TAMAULIPASACONDICIONAMIENTO EN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021671 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI NUEVO LAREDO, DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS. TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,370.75 MXN 25/mayo/2016 Compra de Contado


TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE MUROS EN EDIFICIO DEL INMUEBLE OFICINAS DEL CESI TAMPICO UBICADO EN CALLE EN AVENIDA PROLONGACIÓN HIDALGO, ESQ. CON CALLE ÉBANO NO.

2207, COLONIA DEL BOSQUE, C.P. 88318 CD. TAMPICO TAMAULIPAS. COMPRA MENOR MEDIANTE SONDEO DE MERCADO NÚM. 47858TAMAULIPAS ORBIS CAPITAL SA DE CV 93,085.68 MXN 25/mayo/2016 Compra Menor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021673 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL COAHUILA. COAHUILA JOSEFINA ARABELAALCAL

AAGUILA

R6,728.46 MXN 25/mayo/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE 9 TONERS MARCA LEXMARK PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO EN MEXICALI, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.

BAJA CALIFORNIA JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 14,384.00 MXN 25/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021675 ADQUISICIÓN DE 500 CARPETAS CON LOGOTIPO DEL INFONAVIT COORD. COMUN Y APOYO MARCO ANTONIO ROJASMENDO

ZA28,826.00 MXN 25/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021676 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO CHEVROLET PLACAS 550‐ZWG, ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT SUB.GRAL PLAN.FINAN. CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 5,806.99 MXN 26/mayo/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS AVALUOS PERICIALES CATASTRALES DE 79 VIVIENDAS UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA SANTA MARIA IV, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR FELIPE

GONZALEZ

TORTOLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021678 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, MANUEL M. PONCE NO. 93 Y MINERVA NO. 177. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GAS URIBE SA DE CV 15,558.70 MXN 26/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021679SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER SOBRE LIDERAZGO SIN DISCRIMINACIÓN DIRIGIDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORESSUB.GRAL ADM PERSONA

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021680SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE LLEVE A CABO LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y EJECUCIÓN DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIA SEO (SEARCH

ENGINE ORGANIC) PARA REDES SOCIALES DEL INSTITUTO.COORD. COMUN Y APOYO FICH CONSULTING S DE RL DE CV 336,400.00 MXN 27/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021681 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO ”DIA DEL NIÑO” Y“DIA DE LAS MADRES”. TAMAULIPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 54,800.00 MXN 27/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021682 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN JOSE ALONSOTREVIN

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O308,281.60 MXN 27/mayo/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021683 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. COORD. COMUN Y APOYO COMUNICALO S A DE C V 638,000.00 MXN 27/mayo/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS (INTERNET Y PERIÓDICO) PARA LLEVAR A CABO LA ENTREVISTA DEL C. DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT..

COORD. COMUN Y APOYOGRUPO IMPRESOR CRITERIO SA DE

CV955,998.98 MXN 27/mayo/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021685 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES COORD. COMUN Y APOYOMARCO ANTONIO

MARES GARCIA 458,339.20 MXN 27/mayo/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA A LLEVARSE A CABO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA. COORD. COMUN Y APOYO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021687CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE CRÉDITO Y VIVIENDA COBACH

2016 QUE SE LLEVARA A CABO EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.COORD. COMUN Y APOYO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021688SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2016 EN PARQUE RECREATIVO KIDZANIA, UBICADO EN LA PLAZA INBURSA CUICUILCO, EN AV INSURGENTES SUR NO.

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021689ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA

ASEGURAR EL DOMINIO: OCSEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MXSUB.GRAL TECNOLOGIAS PSC WORLD SA DE CV 4,060.00 MXN 30/mayo/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021690 SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA LA REUNIÓN DE FUNDADORES DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO TARSICIOCORONA

NUÑEZ 10,440.00 MXN 30/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021691 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHÍCULO HONDA CR‐V, PLACAS 428ZSC SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 12,776.45 MXN 30/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021692 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CON IMAGEN INSTITUCIONAL SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 15,346.80 MXN 30/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021693 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO HONDA CR‐V PLACAS 721ZWJ SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 6,728.00 MXN 30/mayo/2016 Compra de Contado


INSTALACIÓN DE EXTRACTORES, TUBERÍA, MEZCLADORA, CAMBIO DE HERRAJES, Y REPARACION DE FUGAS EN SANITARIOS EN LAS ÁREAS DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) EN OFICINAS DEL INFONAVIT EN SALTILLO, DELEGACIÓN COAHUILA. COAHUILA ROBERTO MANUEL

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SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA DETERMINAR LAS GUÍAS Y ALCANCES QUE DEBERÁN TENER LOS PROYECTOS CONCEPTUALES ARQUITECTÓNICOS Y EJECUTIVOS Y CON ELLO ELABORAR UN MANUAL CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ENTREGABLES QUE SE DEBERÁN REALIZAR PARA EL PROGRAMA ESQUEMA

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021696 ADQUISICIÓN DE 2370 TARJETAS CONMEMORATIVAS DE FELICITACIÓN PARA EVENTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LAS MADRES 2016. SUB.GRAL ADM PERSONA FLAVIO EDUARDOMAYORGA

HERNANDEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021697 SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE 1,100 BOLETOS EN MEDIDAS DE 11 X 6 CM. FOLIADOS AL 0001 AL 1100, PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES 2016. SUB.GRAL ADM PERSONA FLAVIO EDUARDOMAYORGA

HERNANDEZ



SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS TRABAJOS DE FABRICACIÓN, TRASLADOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE DOS PROTOTIPOS DE EXHIBICIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PROGRAMA “UN CUARTO MAS”. SUB.GRAL SUST SOCIAL

OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV

1,443,303.70 MXN 31/mayo/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021699 SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCO. JALISCOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA



SERVICIOS PROFESIONALES DE: PINTURA Y REPARACIÓN DE MURO, REPARACIÓN TECHO, REEMPLAZO DE PLAFONES, REPARACIÓN PUERTAS Y CHAPAS DE BAÑOS, EN OFICINAS EN SALTILLO, DELEGACIÓN COAHUILA COAHUILA ROBERTO MANUEL

MARTINEZ

DE LUNA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021701 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. TAMAULIPASCOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA

SA D E CV13,872.42 MXN 31/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021702 SERVICIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 152 PÓLIZA DE EGRESOS DE 2013 Y 2014. COORD. COMUN Y APOYO ANTONIONAVARRETE

PEREZ 21,687.36 MXN 31/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021703 ADQUISICIÓN DE 36 BATERÍAS 12V 7AH PARA UPS MITSUBISHI DEL CESI VERACRUZ. VERACRUZACONDICIONAMIENTO EN




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021704 SERVICIO DE REPARACIÓN A FACHADA DEL CESI TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT NAYARIT RODOLFOFRANC

OPUGA 21,729.12 MXN 31/mayo/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021705 ADQUISICIÓN DE 16 LIBROS DE LA EDITORIAL WILEY, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON VIVIENDA Y URBANISMO. SUB.GRAL PLAN.FINAN.CORPORACION BIBLIOGRAFICA SA














2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021706 ADQUISICIÓN DE 03 BOTES PARA LA SEPARACIÓN DE LA BASURA DE 3 SECCIONES: ORGÁNICOS, INORGÁNICOS Y PAPEL, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO. DURANGOULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021707 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO GLOBAL WRISTBANDS SA DE CV 156,047.84 MXN 1/junio/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “REUNIÓN DE FUNDADORES INFONAVIT” A LLEVARSE A CABO EN LA CUIDAD DE MÉXICO.

COORD. COMUN Y APOYO GASTRONOMIA SAKA SA DE CV 282,866.00 MXN 1/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021709 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CD. VALLES. SAN LUIS POTOSÍSOLUCIONES INTEGRALES GORA SA

DE CV51,040.00 MXN 1/junio/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL HONDA ACORDÓ EX L4 NAVI AUTOMÁTICO MODELO 2016 PARA EL SINDICATO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 429,900.00 MXN 2/junio/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021711ADQUISICIÓN DE 5 CAMIONETAS MARCA HONDA CRV LX MODELO 2016, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DEL

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOCIRC SA DE CV 1,734,499.98 MXN 2/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021712 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL SONORA. SONORAPAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO

SA22,626.99 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN Y DEL CESI DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CHIAPAS KARLA HACIVY

DOMINGUEZ

MORENO

4,002.00 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021714 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA AUTOMÓVIL XTRAIL MODELO 2011 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACAN AUTOCOM ALFA SAPI DE CV 2,448.75 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN ELECTRO‐MECÁNICA AL INMUEBLE QUE ALBERGA EL CENTRO DE SERVICIOS INFONAVIT UBICADO EN MONTERREY NUEVO LEÓN.

SUB.GRAL PLAN.FINAN. HUGO DAVID PAZBENAVIDES

206,462.60 MXN 2/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021716 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AUTOMÓVIL TSURU MODELO 2013 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACAN AUTOCOM ALFA SAPI DE CV 2,895.29 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER “LENGUAJE INCLUYENTE” DIRIGIDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL ADM PERSONA MASPROYECTOS IA4 SC 29,000.00 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021718 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA SAN FELIPE GUANAJUATO COORD. COMUN Y APOYO JUAN CARLOSRAMIREZ

MORENO



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA EXPO VIVIENDA 2016 A LLEVARSE A CABO EN URUAPAN, MICHOACÁN. COORD. COMUN Y APOYO JUAN CARLOS

RAMIREZ

MORENO



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPO 27 FERIA DE VIVIENDA CANADEVI EN SAN LUIS POTOSÍ COORD. COMUN Y APOYO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021721 ADQUISICIÓN DE 3 CHALECOS INSTITUCIONALES, MODELO INSTITUCIONAL COLOR ROJO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE EN ESCUDO AMBOS LADOS. COORD. COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 1,357.20 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021722 ADQUISICIÓN DE 20 CARTUCHOS DE TONER'S PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA SONORA FLASH TONER SA DE CV 24,536.32 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021723 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 30,000 TRÍPTICOS PARA LA CAMPAÑA “CUMPLAMOS JUNTOS”. COORD. COMUN Y APOYOCORPORATIVO PROGRAFICO SA DE

CV17,086.80 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021724 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIAR COMPRESOR DAÑADO A UNIDAD TIPO PAQUETE. SINALOAGRUPO LARA REFRIGERACION S DE

RL DE CV22,910.00 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021725 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 3,831.00 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021726 CONSUMO DE GASOLINA PARA 4 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 2,143.83 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021727 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT RODOLFOFRANC

OPUGA 14,769.12 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021728 SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA EL EVENTO DÍA DE LA MADRE EN EL SALÓN PALACIO LA ROCHELLE. COORD. COMUN Y APOYO RUBENHIDALGO

GARCIA 6,960.00 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021729 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. GUANAJUATO OFIX SA DE CV 9,549.10 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021730 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 30 LONAS PARA EVENTO “HAZ TU CITA” DE MEDIDAS 2X3 METROS Y 1 LONA PARA EVENTO “HAZ TU CITA” DE MEDIDAS 2.95X4.00 METROS.. COORD. COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 18,532.04 MXN 2/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021731 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 54 LONAS PARA EVENTO “HAZ TU CITA” DE MEDIDAS 2X3 METROS DE MATERIAL LONA FRONT. COORD. COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 24,241.68 MXN 3/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021732 SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN. GUERRERO MIGUELABARC

ASERAFIN 3,250.00 MXN 3/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA INFONAVIT A LLEVARSE A CABO EN ZACATECAS. COORD. COMUN Y APOYO




SERVICIO DE DESMONTAJE RESGUARDO Y MONTAJE DEL KIOSCO INTERACTIVO ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO Y PLAFON DE DUROK TRABAJOS DE PINTURA Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA EN EL ACCESO AL CESI BARRANCA DEL MUERTO A FIN DE DEJAR EN PERFECTO ESTADO DE OPERATIVIDAD. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GRUPO ESCATO SA DE CV 69,838.80 MXN 3/junio/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 4TO PISO, VESTÍBULO DEL ELEVADOR PARA LA DIRECCIÓN, NIVEL BASAMENTO, FACHADA DE EDIFICIO Y RAMPA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO POR LA CALLE GUSTAVO E. CAMPA, DE LAS OFICINAS DEL

EDIFICIO SEDE UBICADO EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO.SUB.GRAL PLAN.FINAN.

A NARANJA ARQUITECTURA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021736 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNCORPORATIVO ORIENTADO AL

ORDEN Y LI MPIEZA S DE RL DE CV98,600.00 MXN 6/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021737 ADQUISICIÓN DE 05 TONERS ORIGINALES MARCA LEXMARK, PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS. ZACATECAS FLASH TONER SA DE CV 25,955.00 MXN 6/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021738 ADQUISICIÓN DE TONERS REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACIÓN. JALISCO JOSE JULIANEUSEBI

OVAZQUE

Z19,907.80 MXN 6/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021739 SERVICIOS PROFESIONALES PARA: LEVANTAMIENTO DE LOZA Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021740ADQUISICIÓN DE 4 CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLES NUEVOS, 1 CARTUCHO DE TONER REMANUFACTURADO, Y 3 KIT FOTOCONDUCTORES ORIGINALES PARA IMPRESORAS

MARCA LEXMARK, ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS.TAMAULIPAS ROLANDO RAUL

SAMANO

ARIAS 11,201.68 MXN 6/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021741 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI TAMPICO, DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS. TAMAULIPASPROVEEDORA DE

IMPRENTAS SA DE CV3,081.92 MXN 6/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021742 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL CHIHUAHUA. CHIHUAHUAEL ALMACEN PAPELERIA SA

DE CV2,259.68 MXN 6/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021743 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EDIFICIO SEDE SUB.GRAL PLAN.FINAN.SAAC'S DISTRIBUIDORA SA













SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y MANTENIMIENTO DE 50,000 KMS. AUTOMÓVIL NISSAN TSURU 2014 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL CHIHUAHUA.

CHIHUAHUAAUTOMOTORES TOKIO SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021745 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN HIDALGO HIDALGOHIDROCARBUROS JALTEPEC

SA DE CV27,840.00 MXN 6/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021746 SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLOR Y EMPASTADO DEL REPORTE ANUAL DE RIESGOS 2015. COORD GRAL DE RIESGOS HIGH TECH EDITORES SA DE CV 7,134.00 MXN 6/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021747 ADQUISICIÓN DE FILTROS DE CARBÓN PARA TOMA DE AGUA EN EL EDIFICIO SEDE. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 15,158.88 MXN 6/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021748 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN MONCLOVA COAHUILA. COORD. COMUN Y APOYO JC CREACTIVO SA DE CV 47,560.00 MXN 6/junio/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPARACIÓN DE LA CERCA DE MALLA CICLÓNICA Y LA CERCA ELECTRIFICADA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERÍMETRO DE OFICINAS CENTRALES.

SUB.GRAL PLAN.FINAN.CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO

SA DE CV61,364.00 MXN 6/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021750 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LOS CESIS DE CULIACÁN, MAZATLÁN Y LOS MOCHIS, DE LA DELEGACIÓN SINALOA SINALOA UNITRAC SA DE CV 132,143.52 MXN 7/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021751 ADQUISICIÓN DE 25 CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍDISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE



SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE 2000 EVALUACIONES HUMAN SIDE Y 2000 EVALUACIONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL HSEI A TRAVÉS DEL ACCESO A SU PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA APOYAR ESTRATEGIAS EN TEMAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MOVILIDAD INTERNA Y ATRACCIÓN DE TALENTO EN EL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM PERSONA MGT CONSULTORIA SA DE CV 1,169,280.00 MXN 7/junio/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021753 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EDIFICIO SEDE. SUB.GRAL PLAN.FINAN.SYSLOGTECH SA DE CV SYSLOGTECH SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021754 ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL SUB.GRAL PLAN.FINAN.ABASI SERVICIOS INTEGRALES SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021755 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TOYOTA POR LOS 140,000 KM, PLACAS 594‐YZA. SUB.GRAL PLAN.FINAN.AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021756SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE

DE MÉXICO, ANEXO SALA DE FIRMAS Y CESI CUAUTITLÁN IZCALLI.DISTRITO FEDERAL

PROVEEDORA DE SERVICIOS KARMAIN SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021757 ADQUISICIÓN DE CAFÉ EN GRANO, CAFÉ MOLIDO Y FILTROS DE PAPEL. COORD. COMUN Y APOYO CAFIVER SA DE CV 22,730.00 MXN 9/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021758 SERVICIOS PROFESIONALES DE LA PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NÚMERO 112 DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO ESCANDALO NETWORKS SA DE CV 194,880.00 MXN 9/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021759 ADQUISICIÓN DE UNA TETERA TRIFECTA CON 5 AJUSTES DE INFUSIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GRUPO COMERCIAL RIART SA DE CV 20,706.00 MXN 10/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021760 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN COAHUILA Y DE LOS CESIS TORREÓN, MONCLOVA Y PIEDRAS NEGRAS. COAHUILA OPERADORA FACTORY SA DE CV 167,390.34 MXN 10/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021761 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO TOYOTA PLACAS 544XTM SUB.GRAL PLAN.FINAN.AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021762 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO NISSAN TSURU, PLACAS E67AJH SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV 14,112.03 MXN 10/junio/2016 Compra de Contado




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021764 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE USO DE TRASPORTACIÓN FORÁNEA DE LA ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021765 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 888 CAJAS DE LIBROS DE MANUAL DE FINANZAS Y ARTÍCULOS PUBLICITARIOS EN UNA BODEGA. COORD. COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET

E13,920.00 MXN 13/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021766 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COORD. COMUN Y APOYO EDUARDO

ALVARADO CALDERON



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021767 ADQUISICIÓN Y SERVICIO INSTALACIÓN DE BARANDAL REDONDO LONGITUD DE 2.90 MTS LINEALES. GUANAJUATO HERON HUMBERTOMANRIQUE

CISNEROS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021768 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. TABASCO SI VALE MEXICO SA DE CV 3,800.00 MXN 13/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021769 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN. GUANAJUATOVEHICULOS DE LEON SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021770 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN Y CESI ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA). ESTADO DE MEXICO JUAN LUISHERNANDEZ

SOLIS 27,956.00 MXN 13/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021771 SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE TV EN OFICINAS CANCÚN QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 1,200.00 MXN 13/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS COBRANZA, CRÉDITO, FISCAL Y CESI EN DELEGACIÓN OAXACA.

OAXACA ANSELMA EFIGENIACASTR

ORAMIRE

Z18,310.34 MXN 13/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021773 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 4,600.00 MXN 13/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021774 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAL REDONDO CON LONGITUD DE 10.11 MTS LINEALES. GUANAJUATO HERON HUMBERTOMANRIQUE

CISNEROS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021775 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. COAHUILA SI VALE MEXICO SA DE CV 8,200.00 MXN 13/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021776 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE. SUB.GRAL PLAN.FINAN.INDUSTRIA TECNICA Y COMERCIAL

LUNA SA DE CV5,541.16 MXN 13/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021777 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 3,505.80 MXN 13/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021778 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 8,000.00 MXN 13/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021779 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. SONORA SI VALE MEXICO SA DE CV 11,800.00 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021780 ADQUISICIÓN DE 20 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK Y 2 CARTUCHOS DE TINTA HP PARA LA DELEGACIÓN. COAHUILA CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 20,004.20 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021781 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 3,600.00 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado













2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021782 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. TAMAULIPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 10,599.99 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021783 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. NAYARIT SI VALE MEXICO SA DE CV 5,400.00 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021784 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. QUERÉTARO SI VALE MEXICO SA DE CV 5,400.00 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021785 ADQUISICIÓN DE 18 TONER, REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DISTRITO FEDERALJOSE GUADALUPE

ORDAZ OLIVER 27,144.00 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021786 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. MICHOACAN SI VALE MEXICO SA DE CV 9,400.00 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021787 ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS REMANUFACTURADO LEXMARK X24 9000 Y 04 KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK. GUANAJUATO FLASH TONER SA DE CV 11,470.08 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021788 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 12,600.00 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021789 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. ESTADO DE MEXICO SI VALE MEXICO SA DE CV 6,600.00 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021791 ADQUISICIÓN DE 6 TONERS PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO VERONICAVAZQU

EZORTIZ 12,160.02 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021792 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 10,000 KMS. DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU GS, MODELO 2016 SINALOACOMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL

NOROESTE SA DE CV2,036.00 MXN 14/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021793ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO, DE LA DELEGACIÓN NAYARIT Y DEL CESI VALLARTA,

CON LA FINALIDAD DE UNIFICAR LA IMAGEN INSTITUCIONALNAYARIT

SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021794 ADQUISICIÓN DE 6 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK MODELO X264, PARA LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACA FLASH TONER SA DE CV 5,011.20 MXN 15/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021795 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 12 SPOT LUMINOSO PARA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT RODOLFOFRANC

OPUGA 2,756.16 MXN 15/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021796 ADQUISICIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA NEWSWEEK CON LA ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO NW EDITORIAL SA DE CV 21,500.00 MXN 15/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021797 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 5,800.00 MXN 15/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE SUSTENTABILIDAD 2015 DEL INFONAVIT BAJO LA METODOLOGÍA DEL GLOBAL REPORTING INICIATIVE (GRI) EN SU VERSION G4 Y EL SUPLEMENTO FINANCIERO DE LA MISMA METODOLOGÍA. SUB.GRAL SUST SOCIAL PROMOTORA ACCSE SA DE CV 597,980.00 MXN 15/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021799 SERVICIO DE LAVADO DE LAS VENTANAS DEL EDIFICIO A ALTURAS SUPERIORES A LOS 3 MTS. DELEGACIÓN DURANGO. DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S

DE RL DE CV15,312.00 MXN 15/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CONSERVACIÓN PREVENCIÓN Y CORRECCIONES ELÉCTRICAS PLOMERÍA Y PINTURA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO.


DE RL DE CV13,920.00 MXN 15/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021801SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS

CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDADSUBD.GRAL.ADMON.CART CONSTRUCTORA SAHULO SA DE CV 27,144.00 MXN 16/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021802 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 8,400.00 MXN 16/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021804 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL CESI TAPACHULA, DELEGACIÓN CHIAPAS. CHIAPASSERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y

MATENIMIENTO SA DE CV9,628.00 MXN 16/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MININAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART




SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MININAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART MARIO

MONTES

ESCOBEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021807SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS

CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.SUBD.GRAL.ADMON.CART MARIO

MONTES

TERRAZAS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021808SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE 125 OBRAS REALIZADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON

LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.SUBD.GRAL.ADMON.CART REYNALDO

ARELLANO

MORALES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021809 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 7,600.00 MXN 16/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SHELLERS, UNIDAD I EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021811 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA HONDA CRV, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN NUEVO LEÓN EDGARGONZALEZ

CARRANZA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021812 ADQUISICIÓN DE 284 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN NUEVO LEÓN ALEJANDRAMARTINEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021813 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 8,200.00 MXN 17/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021814 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 6,000.00 MXN 17/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021815 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 6,200.00 MXN 17/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021816 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR. COORD. COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ADECUACIONES BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO EN LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN EL EDIFICIO SEDE UBICADO EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 COL. GUADALUPE INN MÉXICO D.F. Y EDIFICIOS PERIFÉRICOS. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JA Z SA DE CV



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021818 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR. COORD. COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021820 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL JARDÍN DEL CAMELLÓN ADOPTADO UBICADO EN LA PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. JESUSBERNA

LGUTIERREZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021821 ADQUISICIÓN DE 1,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA NEWSWEEK QUE CONTIENE LA ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL. COORD. COMUN Y APOYO NW EDITORIAL SA DE CV 21,500.00 MXN 17/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021822 ADQUISICIÓN DE 05 CARTUCHOS TÓNER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLACARTUCHOS REMANUFACTURADOS












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021823 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI GÓMEZ PALACIO, DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGOCONTROLES Y FABRICACIONES DE

TORREON SA DE CV5,638.71 MXN 17/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR 5 AVALÚOS PARA DETERMINAR EL COSTO ACTUAL DE LAS VIVIENDAS PARA EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOLUCIONES HABITACIONALES DE AMPLIACIÓN. SUB.GRAL SUST SOCIAL

TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021825 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. COORD. COMUN Y APOYO SILVIAROSET

EBRINGA

S464,000.37 MXN 17/junio/2016 Procedimiento Específico


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021826 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 4,000.00 MXN 17/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021827 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS UTILITARIOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN EDENRED MEXICO SA DE CV 22,970.84 MXN 17/junio/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO, DE: MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIA ISMAEL

DE LA TORRE

MARTINEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021829 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021830 SERVICIO DE RENTA DE 6 SHELL STANDS Y 4 CABINAS EN SISTEMA OCTANORM DE 3X2 METROS. SUB.GRAL ADM PERSONA JC CREACTIVO SA DE CV 17,400.00 MXN 20/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021831ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO, DE LAS OFICINAS DE MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA,

DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.BAJA CALIFORNIA OPERADORA FACTORY SA DE CV 181,093.99 MXN 20/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021832 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO E INSUMOS PARA EL COMEDOR. COORD. COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021833 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. GUANAJUATO OFIX SA DE CV 15,643.23 MXN 20/junio/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE 113 UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO, DE LA DELEGACIÓN SONORA.

SONORA SONIA GUADALUPEPERALTA

ABRIL 284,716.20 MXN 20/junio/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 6 AVALÚOS DE YUCATÁN. COORD GRAL DE RIESGOS

EGP EVALUACION Y GESTION DE PROYE CTOS SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 19 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN JALISCO. COORD GRAL DE RIESGOS

EGP EVALUACION Y GESTION DE PROYE CTOS SA DE CV



VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021839 ADQUISICIÓN DE 57 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DISTRITO FEDERAL CICOVISA SA DE CV 28,960.56 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021840 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”. BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 27,899.99 MXN 21/junio/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021841 ELABORACIÓN DE 25 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 25 EN CHIHUAHUA. COORD GRAL DE RIESGOSINGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV





SERVICIO PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 12 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN SONORA. COORD GRAL DE RIESGOS VALUACION ORGANIZADA SA DE CV 11,692.80 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIO PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 21 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN GUANAJUATO. COORD GRAL DE RIESGOS AG AVALUOS SA DE CV 20,462.40 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR CAMBIO DE 2 BALASTRAS CON JUEGO DE LÁMPARAS EN BAÑOS Y CORRECCIÓN FUGA DE AGUA EN TANQUE DE 1 WC BAÑOS HOMBRES (MATERIAL Y MANO DE OBRA) COLIMA JUAN MANUEL

IBARRA

HERNANDEZ



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 25 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN JALISCO. COORD GRAL DE RIESGOS

VALUADORES Y ASESORES INMOBILIARIOS SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 10 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN HIDALGO. COORD GRAL DE RIESGOS VALUACION ORGANIZADA SA DE CV 9,744.00 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado



VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021849 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA UNA MOTO SUZUKI ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. JORGE RICARDO INNES HUERTA 11,492.54 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021850 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. COAHUILAJOSEFINA ARABELA

ALCALA

AGUILAR


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021851 ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL NISSAN TSURU GSII MODELO 2017 PARA EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INFONAVIT SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ SANJE SA DE CV 153,650.00 MXN 21/junio/2016 Compra Directa


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,000 KM AL VEHÍCULO MARCA HONDA ACCORD MODELO 2016 PLACAS GBV 8965 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.

DURANGO MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 2,983.00 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021853 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 3,600.00 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021854 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 10,400.00 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 10 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DE NUEVO LEÓN. COORD GRAL DE RIESGOS REVISORA DE AVALUOS SA DE CV 9,744.00 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 25 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DE NUEVO LEÓN. COORD GRAL DE RIESGOS OR AVALUOS SA DE CV 24,360.00 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021857 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO (72 LÁMPARAS Y 5 BALASTRAS) PARA USO EN LA ILUMINACIÓN DE OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL NAYARIT. NAYARIT EL FOQUITO DE TEPIC SA DE CV 10,830.02 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021858 CONTRATACIÓN DE 8 SHELL STANDS EN RENTA EN SISTEMA OCTANORM. SUB.GRAL ADM PERSONA JC CREACTIVO SA DE CV 17,400.00 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN IMPUESTOS LABORAL PLANEACIÓN Y DEFENSA FISCAL 2016. PARA 3 PARTICIPANTES DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA ESQUER ESQUERRA ABOGADOS SC 10,799.99 MXN 21/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART SANTIAGO

CASTRO

MORENO



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 23 AVALÚOS DE NUEVO LEÓN. COORD GRAL DE RIESGOS BUFETE DE AVALUOS SA 22,411.20 MXN 22/junio/2016 Compra de Contado















SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 10 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN JALISCO. COORD GRAL DE RIESGOS AVALUOS Y VALUACIONES SA DE CV 9,744.00 MXN 22/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021863 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS CHOFERES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM PERSONA CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 22,554.05 MXN 22/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021864 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,594.98 MXN 22/junio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 22 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN GUANAJUATO. COORD GRAL DE RIESGOS

BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA INSTITUCION DE BANCA

MULTIPLE21,436.80 MXN 23/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021866 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT Y EDIFICIOS PERIFÉRICOS. SUB.GRAL PLAN.FINAN.EQUIPOS Y PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS SA DE CV238,931.00 MXN 23/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021867SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 125 OBRAS REALIZADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA

QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.SUBD.GRAL.ADMON.CART ISMAEL

PENALOZA

PINEDA 29,000.00 MXN 23/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021868 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO HONDA CR‐V CON PLACAS 553XLE. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 9,276.65 MXN 23/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021869 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA DIVERSAS ÁREAS DEL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 18,353.52 MXN 23/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021870SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 125 OBRAS REALIZADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA

QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.SUBD.GRAL.ADMON.CART

FRANCISCO PABLO

GARCIA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021871 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CON IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021872 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 20,000 FLYERS Y 350 CARTELES INFONAVIT SOBRE COUCHE DE 200 GRS, EN PAQUETES DE PAPEL KRAFT CON 50 PIEZAS. COORD. COMUN Y APOYOCORPORATIVO PROGRAFICO SA DE



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CALCULO DEL ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN, A UN INTEGRANTE DE LA GERENCIA SR. DE RIESGOS FINANCIEROS

COORD GRAL DE RIESGOS IDEFI CONSULTORES SC 12,760.00 MXN 23/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021874 SERVICIO PARA CAMBIO DE MOTOR DE LAVAPARABRISAS DE VEHÍCULO HONDA ACCORD PLACAS 208‐YVY. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 3,480.00 MXN 23/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021882 ADQUISICION DE TONER PARA LA DELEGACION. GUERREROMIRIAM PATRICIA

PADILLA

SANDOVAL



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021883 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL. COORD. COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021884 CONSUMO DE GASOLINA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMASERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE



CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE BRINDE SERVICIOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE RIESGOS A TRAVES DE UN EVENTO QUE CUENTE CON TALLERES PONENCIAS Y MESAS REDONDAS SOBRE LOS ULTIMOS AVANCES EN ADMINISTRACION DE RIESGOS TRADING Y REGULACION DE MERCADOS Y QUE ESTOS

CONOCIMIENTOS SEAN TRANSMITIDOS POR AUTORIDADES EN LA MATERIA DEL AMBITO INTERNACIONAL Y LOCAL. ASIMISMO QUE PUEDA EXPLICAR Y MOSTRAR A DETALLE LA SITUACION ACTUAL Y HACIA DONDE SE DIRIGE LA INDUSTRIA FINANCIERA GLOBAL Y CÓMO LOS INTERMEDIARIOS Y LOS QUE PARTICIPAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS

MERCADOS TIENEN QUE ESTAR PREPARADOS PARA NO REZAGARSE Y QUEDARSE FUERA DEL CONTEXTO GLOBAL.

COORD GRAL DE RIESGOSRISKMATHICS FINANCIAL

INNOVATION SC104,400.00 MXN 27/junio/2016 Compra Directa


ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 9 AVALUOS DE NUEVO LEON.

COORD GRAL DE RIESGOSANALISIS Y ESTUDIOS

PROFESIONALES SA DE CV8,769.60 MXN 27/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021888 ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION YUCATAN. YUCATÁNGUILLERMO JOSE

CASTILLO

AVILA 14,248.28 MXN 27/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021889 SERVICIO DE REPACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE FISCALIZACION EN LAS OFICINAS DE MORELIA Y CESI URUAPAN. MICHOACAN MARTINSALGADO

SEVILLA 6,728.00 MXN 27/junio/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021891 DISPERSION DE RECURSOS PARA LA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE. PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 9,000.00 MXN 27/junio/2016 Compra de Contado


CONTRATAR LOS SERVICIO PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CON EL PROPOSITO DE QUE REALICE EL QUINTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO CITY MULTI, DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DELEGACIONAL HIDALGO, CUYO PROPOSITO PRINCIPAL ES PREVER LAS FALLAS MANTENIENDO AL EQUIPO

E INSTALACIONES EN COMPLETA OPERACION A LOS NIVELES Y EFICIENCIAS OPTIMOS.HIDALGO MITSU CLIMATIZACION SA DE CV 49,450.80 MXN 27/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021893 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. PUEBLA OFIX SA DE CV 3,616.93 MXN 27/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021894 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 22 AVALUOS DE YUCATAN. SUB. GRAL D RIESGOSSOLUCIONES EMPRENDEDORAS DEL

NORTE SA DE CV SOFOM ENR21,436.80 MXN 27/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021895 ADQUISICION DE 10 CHALECOS INSTITUCIONALES, MODELO INSTITUCIONAL COLOR ROJO CON BORDADOS EN ESPALDA Y FRENTE EN ESCUDO AMBOS LADOS. COORD. COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 2,262.00 MXN 27/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021896 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 24 AVALUOS DE JALISCO. COORD GRAL DE RIESGOSAVALUOS Y CONSTRUCCIONES DE

OCCI DENTE SA DE CV23,385.60 MXN 27/junio/2016 Compra de Contado


ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 26 AVALUOS DE QUINTANA ROO.

COORD GRAL DE RIESGOSAVALUOS Y CONSULTORIA

TECNICAS SA DE CV25,334.40 MXN 27/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021898 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 10 AVALUOS DE GUANAJUATO. COORD GRAL DE RIESGOSCONSULTORIA EN VALUACION

INTEGRAL SA DE CV9,744.00 MXN 27/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021899 SERVICIO CORRECTIVO A UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE CESI MANZANILLO. COLIMA JUAN MANUELIBARRA

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021900 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION. SINALOAHORIZON ESTRATEGIAS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 100,000 KM DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA NISSAN, TIPO TSURU, COLOR PLATA 2012 BAJA CALIFORNIA SURVEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA

PAZ SA DE CV3,304.00 MXN 28/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021902 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA INSTITUCIONAL PARA DIRECCIÓN GENERAL Y DIVERSAS AREAS DEL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021903 MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO HONDA CR‐V, PLACAS X31‐ABN SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 1,849.99 MXN 29/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021904 SUMINSTRO Y COLOCACION DE LOSETA RECUPERADA DE 33 X 33 DE COLOR GRIS A DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION. GUERRERORAMON

ROBINSONGARCI

AVELEZ 14,015.12 MXN 29/junio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021905 DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA ELECTRONICA SI VALE MEXICO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2016. GUANAJUATO SI VALE MEXICO SA DE CV 10,399.99 MXN 29/junio/2016 Compra de Contado


CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DE UN PROVEEDOR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2016 PARA LOS HIJOS MENORES DE 12 AÑOS DE LOS TRABAJADORES DE OFICINAS DE APOYO Y DELEGACION METROPOLITANA A LLEVARSE A CABO EL 17 DE JUNIO DE 2016 CON OBJETO DE PROMOVER

LA INTEGRACION FAMILIAR Y EL CLIMA LABORAL.SUB.GRAL ADM PERSONA KIDZANIA DE MEXICO SA DE CV 917,584.13 MXN 29/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021907 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, 40 LAMPARAS CURVALUM Y 10 BALASTRAS ELECTRONICAS. TAMAULIPAS MULTIELECTRICO SA DE CV 4,964.57 MXN 29/junio/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021908 MANTENIMIENTO A UN VEHICULO HONDA CR‐V 945‐ZLJ SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 9,967.16 MXN 29/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021909 ADQUISICION DE TONNERS PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI. SAN LUIS POTOSÍYOLANDA GRISEL

RAMIREZ

CERVANTES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021910 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 17 AVALUOS DE JALISCO. COORD GRAL DE RIESGOSBANCO INMOBILIARIO MEXICANO

SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021911 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPALERIA PARA LA DELEGACIÓN. VERACRUZ OFIX SA DE CV 15,794.35 MXN 29/junio/2016 Compra de Contado



CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA EL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE REALIZANDO CONEXIÓN Y PRUEBAS DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TORNIQUETES DE CONTROL DE ACCESO, ARCO DETECTOR DE METALES Y EQUIPO DE INSPECCION POR RAYOS X; DE LA PUERTA PRINCIPAL DE EDIFICIO SEDE. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021913 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 24 AVALUOS DE JALISCO. COORD GRAL DE RIESGOSACHTEN APPRAISAL AVALUOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021914ADQUISICIÓN DE 59 CAMIONETAS PEUGEOT PARTNER MAXI HDI 1.6 LTS., MODELO 2017, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR

(INFOMÓVILES) DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL.SUB.GRAL PLAN.FINAN. ELAN AUTOMOTRIZ SA DE C V 14,888,649.76 MXN 29/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021915 ADQUISICIÓN DE 30 PIEZAS DE KIT FOTOCONDUCTOR E260X22G PARA IMPRESORA LEXMARK360DN E260 E360 E46X X264 X36X X46X. SUB.GRAL TECNOLOGIASSAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021916 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION OAXACA, Y DE LOS CESIS JUCHITAN Y TUXTEPEC. OAXACAINTERNATIONAL DESIGN PIMA

SA DE CV177,351.24 MXN 30/junio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021917 ADQUISICION DE PAPELERIA INSTITUCIONAL PARA DIVERSAS AREAS DEL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO



VELAZQUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021919 ADQUISICION DEL SOFTWARE ID STUDIO IMAGE PARA CREDENCIALIZACION SUB.GRAL TECNOLOGIASIDENTATRONICS DE MEXICO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021920 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 30/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021921 SERVICIO DE DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA DELEGACION. JALISCOCONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

AVA SA DE CV28,803.06 MXN 30/junio/2016 Compra de Contado


ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION OAXACA, Y DE LOS CESIS JUCHITAN Y TUXTEPEC. OAXACA

INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021923 TRASPORTACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS PUBLICITARIOS DE LA BODEGA DE APOYO A LAS INSTALACIONES DEL INFONAVIT. COORD. COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET

E16,240.00 MXN 30/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021924 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA TICKET PREMIUM PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2016 DELEGACION DURANGO. DURANGO EDENRED MEXICO SA DE CV 5,400.00 MXN 30/junio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021925 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURUNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA

PAZ SA DE CV106,117.65 MXN 1/julio/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021926 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DEL PADRE”. NUEVO LEÓN SI VALE MEXICO SA DE CV 11,200.00 MXN 1/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021927 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACION REGIONAL PUEBLA. PUEBLA ALEJANDRAVERGARA

PERALTA

209,936.80 MXN 1/julio/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN DE 02 CAMIONETAS MARCA HONDA CRV LX MODELO 2016, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOCIRC SA DE CV 693,799.99 MXN 1/julio/2016 Compra Directa


CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA LLEVA A CABO LA CAMPAÑA DE INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN FRANCISCOGARCI

ADAVISH 2,000,000.00 MXN 1/julio/2016 Procedimiento Específico


LA VERIFICACION DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CD ACUÑA COAHUILA DE LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART JUAN CARLOS

GARCIA

CALZONCIT

27,144.00 MXN 1/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021931 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 13 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT CESI TAMPICO. TAMAULIPAS AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV 17,458.00 MXN 1/julio/2016 Compra de Contado


LA VERIFICACION DE 26 OBRAS REALIZADAS EN CD ACUÑA, COAHUILA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART FLAVIO ABRAHAM

COLUNGA

MEDRANO




CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LAS DIFERENTES AUDIENCIAS CLAVE DEL INSTITUTO, RESPECTO DE LA GESTIÓN DEL INFONAVIT EN LOS PROGRAMA, TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA, ASÍ COMO EL DESEMPEÑO DEL

DIRECTOR GENERAL Y LA MANERA DE CÓMO HA LLEVADO LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN POP RESEARCH SA DE CV 2,273,000.00 MXN 1/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021934 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE LAS MADRES”. VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 25,600.00 MXN 1/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021935CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA DIARIO EL FINANCIERO, PARA LA PUBLICACIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN

UNA PLANA, PARA SU PUBLICACIÓN EL 25 FEBRERO DEL 2016.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

EL FINANCIERO MARKETING SA DE CV

178,461.53 MXN 1/julio/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 1,060 PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA CON UNA IMAGEN EN LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR PARA LOS HIJOS MENORES DE 12 AÑOS DE LOS TRABAJADORES DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, LAS CUALES SERAN

UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2016 A LLEVARSE A CABO EL 17 DE JUNIO DE 2016.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

FLAVIO EDUARDO

MAYORGA

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021937CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA, DIARIO EL FINANCIERO PARA LA PUBLICACIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES

“GREAT PLACE TO WORK 2016” EN MEDIA PLANA A COLOR.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021938 CONSUMO DE GASOLINA PARA 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 4,200.00 MXN 1/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021939 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2016. DELEGACION REGIONAL VERACRUZ. VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 25,200.00 MXN 1/julio/2016 Compra Directa



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS INTERNET (BANNERS EN DIARIO ELECTRÓNICO), PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN PRODUCTOS DE CRÉDITO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EUNICE

ORTEGA

ALBARRAN


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021941CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN RENTA SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA EXPO CONSTRUCCIÓN A

LLEVARSE A CABO EN MÉRIDA, YUCATÁN.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021943 REPARACION DE LONA PARA MARQUESINA DEL EDIFICIO SEDE DELEGACIONAL. TAMAULIPAS JOSE LUISLOPERENA

GONZALEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021944 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA 18 EXTINTORES PARA LA DELEGACIÓN XXVI, INFONAVIT, HIDALGO. HIDALGO MARIA CRISTINAORTEG

AMARTIN

EZ9,854.20 MXN 1/julio/2016 Compra de Contado


CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA “INFORMAVIT” MEDIO DE DIFUSIÓN DEL INFONAVIT. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN


DE CV162,400.00 MXN 1/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021946 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. TAMAULIPASCOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA

SA D E CV6,162.05 MXN 1/julio/2016 Compra de Contado












ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO (46 TONERS MARCA LEXMARK PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK Y 16 TONERS MARCA HP) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

SUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH SA D E CV



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021948ADQUISICIÓN DE 01 CAMIONETA MARCA HONDA CRV LX MODELO 2016 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOCIRC SA DE CV 346,900.00 MXN 1/julio/2016 Compra Directa


CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 75 ARTICULOS DIVERSOS PARA LA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2016 PARA LOS HIJOS MENORES DE 12 AÑOS DE LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA DELEGACION REGIONAL DEL VALLE

DE MEXICO A CELEBRARSE EL 17 DE JUNIO DE 2016.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS PAULINA ALEJANDRA

GAYTAN

CRUZ 77,662.00 MXN 1/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021950 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN 1/4 DE PLANA BLANCO Y NEGRO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MILENIO DIARIO SA DE CV 37,531.10 MXN 1/julio/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021951 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LAS PUBLICACIONES DE DOS ESQUELAS EN ¼ DE PLANA, BLANCO Y NEGRO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 37,009.34 MXN 1/julio/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO ESPECIAL NUMERO 9‐LLAVE, HECHO A BASE DE POLIMEROS, ELECTROFORMADO INICIALMENTE EN COBRE Y TERMINADO EN NIQUEL BRILLANTE SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GUSTAVO ALONSO

BONILLA

OROZCO 33,637.68 MXN 1/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021953 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA ESQUELA EN ½ PLANA A COLOR, PRIMERA SECCIÓN, EDICIÓN NACIONAL. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MILENIO DIARIO SA DE CV 93,827.76 MXN 1/julio/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021954CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES CONSISTENTES EN: 15,000 LIBRETAS “HOGARES CON VALOR” Y 15,000

LIBRETAS “CREZCAMOS JUNTOS”.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION SA DE CV



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021955 ADQUISICIÓN CARTUCHOS DE TONERS: 5 LEXMARK X264 Y 3 LEXMARK T654. JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVAMALFITANO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021956 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITS DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO FRANCISCO ANTONIOQUEZADA

SANCHEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021957 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS, REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X264R, PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROCONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE

CV12,000.20 MXN 1/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021958 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 14,999.99 MXN 1/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE CAMBIO DE ALTERNADOR DEL VEHÍCULO ECONLINE MODELO 2008, PLACAS: 238VXL, NUMERO DE SERIE: 1FMNE11W28DB24867, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021960 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDUARDOALVARADO

CALDERON



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIÓDICO EL FINANCIERO PARA LA PUBLICACIÓN DE UN SUPLEMENTO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN


1,160,000.00 MXN 1/julio/2016 Procedimiento Específico



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 20 AVALÚOS DE JALISCO. COORD GRAL DE RIESGOS

CORPORACION MEXICANA DE VALUACION SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021963 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA “INFORMAVIT” A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAÍS. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNMSI DISTRIBUCION



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021964 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TSURU NISSAN PLACAS 268‐ABB SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV 3,254.00 MXN 4/julio/2016 Compra de Contado


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA REALIZAR LA REUBICACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DERIVADO DE LA REMODELACIÓN EN EL CESI DE ZAMORA, MICHOACÁN. SUB.GRAL PLAN.FINAN.



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021966 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO NISSAN VERSA 2014 PLACAS 152‐ZWE SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV 3,699.98 MXN 4/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIO CEN CONFRONTA EL CUAL PERMITE CONFRONTAR LAS EMISIONES EMAS Y EBAS EMITIDAS POR EL IMSS CONTRA LOS PAGOS GENERADOS POR EL SUA.

SUB.GRAL PLAN.FINAN.CARVAJAL TECNOLOGIA Y

SERVICIOS SA DE CV27,599.88 MXN 4/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021968 SERVICIO DE GESTORÍA VEHICULAR COMO TENENCIAS Y ALTAS EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD PARA 4 VEHÍCULOS HONDA CR‐V SUB.GRAL PLAN.FINAN. NOEL ROJASCORONE

L25,280.01 MXN 4/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021969 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERVA NO. 177 SUB.GRAL PLAN.FINAN. GAS URIBE SA DE CV 14,043.64 MXN 4/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021970 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN 1/4 DE PLANA BLANCO Y NEGRO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MILENIO DIARIO SA DE CV 62,551.84 MXN 4/julio/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021971ADQUISICIÓN Y ENTREGA EN OFICINAS CENTRALES Y 31 DELEGACIONES DEL INFONAVIT A NIVEL NACIONAL DE 2,400 OBSEQUIOS PARA LOS PAPAS TRABAJADORES Y JUBILADOS

DEL INFONAVIT CON MOTIVO DEL DÍA DEL PADRE 2016SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS PAULINA ALEJANDRA

GAYTAN

CRUZ 640,320.00 MXN 4/julio/2016 Compra Directa


IA12,916.08 MXN 5/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021973 ADQUISICIÓN DE 05 TÓNER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLACARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021974 ADQUISICIÓN DE 2 NEUMÁTICOS, Y 4 AMORTIGUADORES PARA UNIDAD CRV SERIE 3HGRM3836EG001511 PLACAS GTW9240 GUANAJUATOVEHICULOS DE LEON SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 18 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN BAJA CALIFORNIA. COORD GRAL DE RIESGOS

VALORES Y SUPERFICIES INMOBILIARIAS SA DE CV




SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 04 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN VERACRUZ COORD GRAL DE RIESGOS

ANALISIS Y ESTUDIOS PROFESIONALES SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 20 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN NUEVO LEÓN COORD GRAL DE RIESGOS

A1 AVALUOS Y UNIDAD DE VALUACION SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 23 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN HIDALGO COORD GRAL DE RIESGOS

CONSTRUCCION AVALUOS Y TOPOGRAFIA EN MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021979 ADQUISICIÓN DE 350 CARTELES Y 20,000 FLYERS PARA PROMOCIONES INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN COLORVIVO IMPRESOS SA DE CV 12,185.80 MXN 5/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021980 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN. CHIAPAS KARLA HACIVYDOMINGUEZ

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021981 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021982 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSAS INSTALACIONES DEL EDIFICO SEDE DE LA DELEGACIÓN Y CESI TAPACHULA. CHIAPAS JUAN CARLOS ROSASMUNGU

IA28,976.15 MXN 5/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021983 SERVICIO DE GESTORÍA VEHICULAR COMO TENENCIAS Y ALTAS EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD PARA 3 VEHÍCULOS: HONDA CR‐V; NISSAN Y VW TRANSPORTER. SUB.GRAL PLAN.FINAN. NOEL ROJASCORONE

L23,484.01 MXN 5/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021984 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN. BAJA CALIFORNIAHM DECORACION Y DISENO DE INTERIORE S S DE RL DE CV

















2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021986 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE USO DE TRANSPORTACIÓN FORÁNEA ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS




PAGO ANUAL DE LOS DERECHOS DE USO DE LA TORRE DE ANUNCIOS LOCALIZADA EN LA PLAZA ATENAS, DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO.

TABASCO JARALAMBOSFOTOPOULOS

DIMITROPOULO

S1,502.97 MXN 6/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINACIÓN INVESTIGACIÓN DE CONTENIDOS Y DISEÑO DE UNA EXPOSICIÓN SOBRE SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA Y EL DERECHO A LA CIUDAD ASÍ COMO UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DISEÑO DE POSIBLES CENTROS COMUNITARIOS EN UNIDADES HABITACIONALES SUJETOS A PROGRAMAS DE

REHABILITACIÓN FÍSICA PARA PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE.CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE JOSE

DE VILLAR

MARTINEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021989 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PLAFOND EN ÁREA DE OFICINAS DEL CESI VERACRUZ. VERACRUZ LUISSANTIAGO

ARCE 16,211.00 MXN 6/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021990 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS DELEGACIÓN. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 2,895.36 MXN 7/julio/2016 Compra de Contado


CALDERON


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021992TRANSPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS DE LA BODEGA DE APOYO UBICADA EN CALLE 4 DE DICIEMBRE NUMERO 1860 MZ 81 LT 2K ESQUINA CANAL DEL MORAL COLONIA

LEYES DE REFORMA TERCERA SECCIÓN, CÓDIGO PORTAL 09310 DELEGACIÓN IZTAPALAPA.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GERARDO ALEJANDRO

CASTRO

NEGRETE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021993DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE, PARA EL EVENTO “PAGO DE SERVICIO DE VEHÍCULO UTILITARIO DELEGADO PLACAS MSL 9659 ACCORD GRIS

CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA).ESTADO DE MEXICO SI VALE MEXICO SA DE CV 7,629.10 MXN 8/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIO ENCUADERNACIÓN DE 10 LIBROS DE CONTABILIDAD DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 Y ENCUADERNACIÓN DE 111 PÓLIZAS DE EGRESOS DE ENERO A ABRIL DE 2014.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ANTONIONAVARRETE

PEREZ 17,264.28 MXN 8/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS CREATIVOS Y DE DESARROLLO PUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN RAFAELRODRIGUEZ

MURILLO

1,856,000.00 MXN 11/julio/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE IMAGEN, EDICIÓN, ANIMACIÓN DIGITAL, MUSICALIZACIÓN (DE LIBRERÍA), PRE‐PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST‐ PRODUCCIÓN DE VIDEOS DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y VIDEO MEMORIAS. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN RAFAEL

RODRIGUEZ

MURILLO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021997 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA. TLAXCALAREFRIGERACION Y CLIMAS DEL

ALTIPLANO S.A. DE C.V.35,000.00 MXN 11/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021998 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 5 TECHOS RETRACTILES, MEDIDAS 3.95 METROS POR 3.03 METROS, EN EL CESI NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700021999ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DEL FONDO

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.SUB.GRAL PLAN.FINAN.




ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN Y CESI ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA), CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2016. ESTADO DE MEXICO FALUSI SA DE CV 133,954.39 MXN 12/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022001 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN.SUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH

SA D E CV844,086.84 MXN 12/julio/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES DE RESTAURACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE (PINTURA AL OLEO) PROPIEDAD DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. VISUALES RESTAURARTE SA DE CV 36,540.00 MXN 12/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022003 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA OBSEQUIO DEL DÍA DEL PADRE. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS IMPRESOS HERMAN SA 4,872.00 MXN 12/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022004 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PERSIANA PARA LA OFICINA 409 UBICADA EN BARRANCA DEL MUERTO 280. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FUA SA DE CV FUA SA DE CV 6,330.18 MXN 12/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS QUE FACILITE UNA LECTURA INTEGRAL DEL DOCUMENTO, ATLAS DEL ABANDONO DE VIVIENDA DEL INFONAVIT, CONSIDERANDO LA INVESTIGACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN PREVIA. SUBD.GRAL.ADMON.CART JUAN JOSE

KOCHEN

GOMEZ 45,066.00 MXN 12/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO HONDA CR‐V, PLACAS V78‐ADK. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 16,446.48 MXN 12/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PLACAS 499‐ ZWF. SUB.GRAL PLAN.FINAN.AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022008 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA INSTITUCIONAL PARA DISTINTAS ÁREAS DEL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 19,707.24 MXN 12/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHÍCULO HONDA CR‐V PLACAS L69‐ABN SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 6,122.00 MXN 12/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022010 ADQUISICIÓN DE 2 PURIFICADORES DE AIRE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SARA MARIA TAPIA TORRES 19,798.00 MXN 12/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022011 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO HONDA ACCORD PLACAS 208YVY SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 10,803.45 MXN 12/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO HONDA CR‐V PLACAS 937‐ZWJ SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 10,672.00 MXN 12/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022013 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO FRANCISCO ANTONIOQUEZADA

SANCHEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SHELLER # 2 EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022016 ADQUISICIÓN DE 5 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 LÍNEA PREMIUM, PARA LA DELEGACIÓN. SINALOA MARTIN ALBERTOANGUL

ONUNEZ 2,100.01 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA, SISTEMA CUSTOM PARA LA FERIA DE AFORES EN EL MONUMENTO A LA MADRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN JUAN FERNANDO LOPEZ ZULETA 24,850.00 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022018 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA CASA DE DÍA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FUA SA DE CV 5,654.23 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MURO EN ESTACIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍCONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022020ADQUISICIÓN DE 30 PARAGUAS EN COLOR ROJO (GOLF)1.30 CM DE DIÁMETRO, IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL INFONAVIT.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ELVITZMUNO

ZPESTAN

A6,072.60 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022022 ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS DE TÓNER Y 3 FOTOCONDUCTORES. TLAXCALAJOSE GUADALUPE

ORDAZ OLIVER 22,852.00 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022023 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN RECEPCIÓN Y BAÑOS DEL PUBLICO EN CESI LOS CABOS. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN

STONCHE 1,044.00 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado












VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022025 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SITE EN LA DELEGACIÓN. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CESI LOS CABOS. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022027 ADQUISICIÓN DE 28 CARTUCHOS DE TÓNER PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA. SONORA FLASH TONER SA DE CV 21,870.64 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022028 ADQUISICIÓN DE 09 TONERS REMANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONES DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTESJOSE GUADALUPE

ORDAZ OLIVER 13,920.00 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022029 ADQUISICIÓN DE 126 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA. SONORA VZLA DE MEXICO SA DE CV 2,142.00 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE. CAMPECHE DANIELCHAVE

ZHERRER


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022031 SERVICIO POR 2DO.MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TABASCO TABASCO PYM DE MEXICO SA DE CV 10,350.00 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 900 SOBRES EN PAPEL OPALINA DE 17.5X21.5 CMS IMPRESOS EN TINTA NEGRA EN LA SOLAPA NOMBRE COMPLETO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT Y POR EL FRENTE LOGOTIPO CIEGO (CON REALCE). 900 TARJETAS EN CARTULINA OPALINA 21.5 X 17 CMS. CON LOGOTIPO DE INFONAVIT EN REALCE AL FRENTE; 300 TARJETAS EN CARTULINA CASIO TERRA CON IMPRESO DE NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT, LOGOTIPO IMPRESO EN COLOR ROJO Y

DIRECCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE INFONAVIT EN TINTA NEGRA.CIEGO (CON REALCE). 900 TARJETAS EN CARTULINA OPALINA21.5 X 17 CMS. CON LOGOTIPO DE INFONAVIT EN REALCE AL FRENTE; 300 TARJETAS EN CARTULINA CASIO TERRA CON IMPRESO DE NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DEL

INFONAVIT, LOGOTIPO IMPRESO EN COLOR ROJO Y DIRECCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE INFONAVIT EN TINTA NEGRA

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EPIFANIOREBOLLEDO




SERVICIO DE ARMADO DE MODULO DE GERENTE Y MODIFICACIÓN DE MODULO DE ASISTENTE PARA ATENCIÓN AL PUBLICO CON NODO DE RED, EN EL CESI DE LOS MOCHIS, SINALOA. SINALOA

MARIA DEL ROCIO

LOPEZ ARJONA 2,900.00 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022034 SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE 2016 SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS RUBENHIDALGO

GARCIA 11,600.00 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022035 SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL EVENTO DÍA DEL PADRE JULIO 2016 SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS IMPRESOS HERMAN SA 6,032.00 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. DERIVADA DE LA COMPRA MENOR 49438 CHIHUAHUA UNITRAC SA DE CV 230,485.04 MXN 13/julio/2016 Compra Menor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022037 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA . COLIMASERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022038 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EVENTO DÍA DEL PADRE 2016 SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSAUTOBUSES DE TURISMO GOLDEN

TRAVELER SA DE C V16,564.80 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022039 ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA FELLOWES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 16,024.10 MXN 13/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022040 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,718.60 MXN 14/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022041 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL DOMO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍCONSTRUCCIONES Y

REMODELACIONES REYGO SA DE CV3,480.00 MXN 14/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE JARDÍN Y COMIDA ‐ SHOW PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE 2016, PARA 800 PERSONAS TRABAJADORES Y JUBILADOS DEL INFONAVIT. DERIVADA DEL SONDEO DE MERCADO 50157 SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS GRUPO LAMBDA 11 SA DE CV 1,113,600.00 MXN 14/julio/2016 Concurso Menor


ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PELÍCULA BLOQUEADORA DE SOL PARA LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS DE LA FACHADA IZQUIERDA DE LA DELEGACIÓN.

OAXACATECNOCRISTALES Y ALUMINIO DE

OAXACA SA DE CV9,215.20 MXN 15/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022044 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITOSCAR SEBASTIAN

GONZALEZ

PAEZ 16,509.12 MXN 15/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022045 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS, PRIMER SEMESTRE DE 2016. TAMAULIPAS FALUSI SA DE CV 268,820.72 MXN 18/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022046 CURSO PARA BRIGADAS DE: PRIMEROS AUXILIOS, USO Y MANEJO DE EXTINTORES, EVACUACIÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE COAHUILACAMARA NACIONAL DE LA

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION10,950.00 MXN 18/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022047 ADQUISICIÓN DE 50 PAQUETES DE HOJAS CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA OFICINAS CENTRALES DE INFONAVIT SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022048 ADQUISICIÓN DE 2 PURIFICADORES DE AIRE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SARA MARIA TAPIA TORRES 19,798.00 MXN 18/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022049 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 98,160.36 MXN 18/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022050 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022051 ADQUISICIÓN UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN JALISCO, EJERCICIO 2016. JALISCOSOBERANA Y REPRESENTACIONES

EN MEXICO SA DE CV264,255.89 MXN 18/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022052 ADQUISICIÓN UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULIINO DE LA DELEGACIÓN JALISCO, EJERCICIO 2016. JALISCOPRODUCTORA DE PAUL CABRAL

HERMANOS SA DE CV223,900.35 MXN 18/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022053 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CESI MATAMOROS. TAMAULIPAS ILDEFONSO CERDABAUTIST




ADQUISICIÓN DE 31 AUTOMÓVILES CHEVROLET AVEO “D” LTZ MODELO 2016 (UTILITARIOS) Y 10 CAMIONETAS CHEVROLET EQUINOX “D” LT MODELO 2016 (ESTRATÉGICOS) A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022055 SERVICIOS PROFESIONALES DE PLOMERÍA EN DOS BAÑOS DE CESI LOS CABOS. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN

STONCHE 464.00 MXN 19/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022056SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MAESTRO DE CEREMONIAS PARA EL EVENTO EMPRESAS DE DIEZ A LLEVARSE A CABO EN EL AUDITORIO JESÚS SILVA HERZOG EN EL EDIFICIO SEDE

DE INFONAVIT, BARRANCA DEL MUERTO 280, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MIGUEL

GUTIERREZ

LOPEZ 17,400.00 MXN 19/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022057 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS SUB.GRAL PLAN.FINAN. CORPORACION HRC SA DE CV 12,295.23 MXN 19/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022058 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA UNA CAMPAÑA: INFONAVIT VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNEN CONCRETO GRUPO

INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022059 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDUARDOALVARADO

CALDERON


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022060 ADQUISICIÓN DE 23 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y 10 KITS FOTOCONDUCTOR, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO FLASH TONER SA DE CV 28,925.30 MXN 19/julio/2016 Compra de Contado














2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022061ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIVERSO, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL AUDITORIO SILVA HERZOG

UBICADO EN EL BASAMENTO DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT.SUB.GRAL PLAN.FINAN.

TOMAS GAYTAN GARCIA Y ASOCIADOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022062 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, MANUEL M. PONCE NO.93 Y MINERVA NO. 177 SUB.GRAL PLAN.FINAN. GAS URIBE SA DE CV 12,921.11 MXN 19/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022063 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS, REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X264, PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROCONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022064 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA USO POR PARTE DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT Y EDIFICIOS PERIFÉRICOS. SUB.GRAL PLAN.FINAN. TONER & DRUM SA DE CV 293,712.00 MXN 19/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022065 ADQUISICIÓN 02 COMPRESORES PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL INFONAVIT UBICADAS EN EL ROSARIO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GRUPO COMERCIAL RIART SA DE CV 67,749.59 MXN 19/julio/2016 Compra Directa


VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022067 ADQUISICIÓN DE20 TONERS PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA IVAN ULISES FIERRO LOYA 26,318.08 MXN 19/julio/2016 Compra de Contado



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA ESQUELA EN 1/4 DE PLANA, BLANCO Y NEGRO PRIMERA SECCIÓN EN MILENIO DIARIO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MILENIO DIARIO SA DE CV 37,531.10 MXN 19/julio/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022069 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNESPECIALISTAS EN IMAGEN PUBLICA

SA DE CV986,000.00 MXN 19/julio/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STANDS, PARA LA EXPOSICIÓN DENOMINADA “EXPO TÚ CASA TOTAL” QUE SE LLEVARA A CABO EN EL WTC DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

GRUPO EXPO INMOBILIARIA SA DE CV



SERVICIOS CONSISTENTES EN LA CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE EXPERIENCIA INMERSIVA CREADA CON IMAGEN REAL EN 360° Y TECNOLOGÍA DE REALIDAD VIRTUAL PARA ESPACIOS INTERACTIVOS QUE MUESTRE LAS VENTAJAS DEL PROGRAMA MEJORABA DEL INFONAVIT. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

SOFT COMPUTING MEXICO SA DE CV



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN LA PAGINA WWW.SUMEDICO.COM. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

COMUNICACION BIENESTAR Y SALUD SA DE CV



ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO, DE LA DELEGACIÓN ZACATECAS Y CESI FRESNILLO.

ZACATECAS CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 108,000.13 MXN 19/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022074 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE DOS CANCELES PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVMAPARATOS ELECTROMECANICOS

VON HAUCKE SA DE CV26,772.80 MXN 19/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022075 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV 597,560.00 MXN 19/julio/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022076CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS EN “EL IMPARCIAL DIARIO INDEPENDIENTE DE SONORA” PARA LA PUBLICACIÓN EN ¼ DE PLANA EN BLANCO Y

NEGRO, CORRESPONDIENTE A LA ESQUELA DE DON MIGUEL PAVLOVICH SUGICH.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV



ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO, DE LA DELEGACIÓN ZACATECAS Y CESI FRESNILLO.

ZACATECAS GRACE IMAGEN SA DE CV 103,509.12 MXN 20/julio/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022078 ADQUISICIÓN DE 16 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK, PARA USO EN DELEGACIÓN Y CASI NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNJAHIR ALEJANDRO

VILLARREAL

LUJANO 17,353.60 MXN 21/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022079SERVICIO IDSE (IMSS DESDE SU EMPRESA) QUE PERMITE EL ENVIÓ DE MOVIMIENTOS ALTAS BAJAS Y MODIFICACIONES DE SALARIO ANTE EL IMSS CON UNA CAPACIDAD DE 36,500

MOVIMIENTOS AFILIA TORIOS, PARA EL INFONAVIT.SUB.GRAL PLAN.FINAN.

CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022080 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 08 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN CHIAPAS. COORD GRAL DE RIESGOS GMS AVALUOS SA DE CV 7,795.20 MXN 21/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022081 ADQUISICIÓN DE 1 HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL PARA CASA DE DÍA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 17,940.03 MXN 21/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022082 ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS MARCA LAUFEN 245/75R16 PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A DELEGACIÓN. CHIHUAHUALLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA

DE CV6,412.48 MXN 21/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022083 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 17 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN QUINTANA ROO. COORD GRAL DE RIESGOS SOL GLO VAL SA DE CV 16,564.80 MXN 21/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022084 ADQUISICIÓN DE 40 KG DE CAFÉ Y 50 KG DE AZÚCAR, PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN CAFETOMEX SA DE CV 6,000.00 MXN 21/julio/2016 Compra de Contado



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022086 ADQUISICIÓN DE TONER REMANUFACTURADO 2 LEXMARK T654DN 25K; 3 MX410DE Y 1 UNIDAD DE IMAGEN MX410‐ORIGINAL. GUANAJUATO CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 9,493.44 MXN 21/julio/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022088 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDUARDOALVARADO

CALDERON



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022089 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE INTERRUPTOR EN EL CUARTO DE RESGUARDO DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S

DE RL DE CV13,920.00 MXN 22/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022090 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN EL CESI GOMEZ PALACIO EN DURANGO. DURANGOMULTISOLUCIONES DE DURANGO S

DE RL DE CV13,340.00 MXN 22/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022091 ADQUISICIÓN DE BASTIDORES CON LONA MATE, LONA MATTE PARA ROLL UPS Y LETRERO EN ZINTRA PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT “CUENTAS CLARAS”. SUB. GRAL COMUN Y APOYO PABLORODRIGUEZ

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022092 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. TAMAULIPASCOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA

SA D E CV9,995.27 MXN 22/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022093 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022094 ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LOS SUBDIRECTORES DE INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022096 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITOSCAR SEBASTIAN

GONZALEZ

PAEZ 11,284.48 MXN 25/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022097 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 25 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN QUINTANA ROO. COORD GRAL DE RIESGOSVALUACION DE PROYECTOS VAPROY

SA DE CV24,360.00 MXN 25/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022098 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,562.15 MXN 25/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022099 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA. CHIHUAHUA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 7,115.81 MXN 25/julio/2016 Compra de Contado












VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022101 SERVICIO PROFESIONAL DE IMPRESIÓN DE LONAS, XBANNER, CAPELO Y BASTIDOR CON LONA PARA DIVERSAS CAMPAÑAS DE INFONAVIT SUB. GRAL COMUN Y APOYO PABLORODRIGUEZ

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022102 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIAHM DECORACION Y DISENO DE INTERIORES S DE RL DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022103 SERVICIO PROFESIONALES DE PINTURA EN EDIFICIO CESI DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. TAMAULIPAS ILDEFONSO CERDABAUTIST



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022104 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO FIRMA DE CONVENIO RUV‐ABM. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNPROMOTORA Y ORGANIZADORA DE EVENTOS Y SERVICIOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022105 ADQUISICIÓN DE 04 TONER LEXMARK X264H11G Y 01 TONER LEXMARK AT65H11G LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN MORELOS. MORELOSEQUIPOS Y PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS SA DE CV24,534.00 MXN 25/julio/2016 Compra de Contado



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022108 ADQUISICIÓN DE 42 CAMISAS COLOR BLANCO. GUANAJUATO ALEJANDRAVERGARA

PERALTA



SERVICIO PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN ZACATECAS DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART D CONCREFOCC SA DE CV 27,144.00 MXN 26/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022110 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOADISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE

CV83,804.80 MXN 26/julio/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN EN REFORMAS FISCALES, PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN FISCAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM

PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022112 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) 04 ESQUELAS PUBLICADAS EL 13 DE ENERO DEL 2016. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNEL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA

NACIONAL SA DE CV49,155.00 MXN 26/julio/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022113 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN PRENSA PARA LA PUBLICACIÓN DE ESQUELAS. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 116,244.76 MXN 26/julio/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022114CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA), MEDIO EXPRESO EN HERMOSILLO SONARA EN¼ DE PLANA, BLANCO Y NEGRO PARA ESQUELA.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNINTEGRADORA DE EDITORES

MEXICANOS SA DE CV11,360.67 MXN 26/julio/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA ESQUELA EN 1/8 DE PLANA BLANCO Y NEGRO EN MILENIO DIARIO NACIONAL.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MILENIO DIARIO SA DE CV 18,765.55 MXN 26/julio/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022116 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA ESQUELA EN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNMEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA

DE CV9,133.90 MXN 26/julio/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022117SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN TRANSPORTE, EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, MOBILIARIO, ALIMENTOS, BEBIDAS Y EXTRAS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO

“SUBASTA Y MACROSUBASTA”SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN




CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO E INTERNET) PARA LLEVA A CABO LA CAMPAÑA DE INFONAVIT VERSIÓN MOTIVOS DE ORGULLO.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN RICARDO ROCHAREYNAG

A2,000,000.00 MXN 26/julio/2016 Procedimiento Específico



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 22 OBRAS REALIZADAS EN QUINTANA ROO DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART

PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN COAHUILA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022121 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIÓDICO REFORMA PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 132,550.88 MXN 27/julio/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE FOLLETOS INSTITUCIONALES PARA DAR A CONOCER A LOS DERECHOS HABIENTES Y PÚBLICOS EN GENERAL LOS PRODUCTOS DE CRÉDITO QUE OFRECE EL INSTITUTO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022123 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN “DON CARLOS ACEVES” EN EL PERIÓDICO REFORMA. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 246,815.52 MXN 27/julio/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022124 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 112,000 FLYERS DEL PROGRAMA “UN CUARTO MAS”. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNMSI DISTRIBUCION




CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS (INTERNET Y REVISTAS) PARA ANUNCIOS INSTITUCIONALES, VERSIÓN “MÉXICO´S MUSCLE, REVEALING THE STRENGTH” SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

COUNCIL ON FOREING RELATIONS INC

50,000.00 USD 27/julio/2016 Procedimiento Específico


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022126 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 1,565.63 MXN 27/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022127 SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS DE ENTRADA PRINCIPAL CESI MANZANILLO. COLIMA JUAN MANUELIBARRA

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022128 SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO SEDE EN JALISCO. JALISCOCONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

AVA SA DE CV28,613.28 MXN 27/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022129 ADQUISICIÓN DE VESTIDURAS DE PIEL PARA CAMIONETA HONDA C RV LX MODELO 2016. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUTOCIRC SA DE CV 14,999.99 MXN 27/julio/2016 Compra de Contado


DESMONTAJE DE MURO VERDE, DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE CRISTAL A NICHO DE TABLAROCA EN DONDE SE ENCONTRABA EL MURO VERDE DE LA DELEGACIÓN MORELOS.

MORELOSMANTENIMIENTO PROYECTOS Y

ECOLOGIA SA DE CV15,516.00 MXN 27/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN VERACRUZ DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART

INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISION APLICADA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022132 CONSUMO DE GASOLINA PARA 04 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 7,500.00 MXN 27/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022133 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. GUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 7,855.69 MXN 27/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022134 ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE FORMATO DOBLE CARTA. BAJA CALIFORNIA SUR CLAUDIA ELIZABETHDE LA ROSA

DAVIS 900.16 MXN 27/julio/2016 Compra de Contado




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022136 ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA FELLOWES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 16,024.10 MXN 28/julio/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022137 SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LA AZOTEA VERDE DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN. SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZRAMIRE

Z29,000.00 MXN 28/julio/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022139 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CHIAPAS OFIX SA DE CV 6,193.40 MXN 28/julio/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022140 ADQUISICIÓN DE 71 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA. SONORA VZLA DE MEXICO SA DE CV 1,207.00 MXN 28/julio/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DE 01 CUADRO CON INFORMACIÓN DE LENGUAJE INCLUYENTE, DEL CUAL DEBERÁ ENTREGAR 100 PIEZAS IGUALES ASÍ COMO 4,500 PIEZAS DE MATERIALES DE REFORZAMIENTO PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

MULTIZZANTI SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022142 ADQUISICIÓN DE UNA TETERA TRIFECTA CON 5 AJUSTES DE INFUSIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS GRUPO COMERCIAL RIART SA DE CV 20,706.00 MXN 1/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022143SERVICIOS PROFESIONALES DE CARPINTERÍA DE PUERTAS DE MADERA Y MUEBLES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN CENTRO DE

MEDIACIÓN CON SEDE EN CESI INFONAVIT PACHUCA, HIDALGO.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

CONSULTORES EN INGENIERIA APLICADA S C

25,244.33 MXN 1/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022144ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO SSL CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA

ASEGURAR EL DOMINIO RAPID SSL: OCSINTERNET.INFONAVIT.ORG.MXSUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PSC WORLD SA DE CV 8,004.00 MXN 1/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022145 ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA FELLOWES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 16,024.10 MXN 1/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022146 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM FLASH TONER SA DE CV 28,316.99 MXN 1/agosto/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022147 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LÁMPARAS EN LA DELEGACIÓN Y DEL CESI TUXTLA GUTIERREZ. CHIAPAS DMI TECHNOLOGY LED SA DE CV 28,012.93 MXN 1/agosto/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 25 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN NUEVO LEÓN. COORD GRAL DE RIESGOS

AVALUOS Y SUPERVISIONES CABELLO FLORES SA DE CV



SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CESI DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS. CHIAPAS KARLA HACIVY

DOMINGUEZ

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022150 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LÁMPARAS FUNDIDAS. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS QUIMICA WIMER S A DE C V 11,794.88 MXN 1/agosto/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO EXPRESS VAN, CON EL CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, ACUMULADOR, ALTERNADOR, INTERRUPTOR TÉRMICO , BOMBA DE COMBUSTIBLE, Y MANO DE OBRA. SAN LUIS POTOSÍ

GRUPO BALEAC AUTOMOTRIZ SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022152 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL YUCATÁN YUCATÁNDISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE

CV52,831.01 MXN 1/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022153 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 3,107.00 MXN 1/agosto/2016 Compra de Contado



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 22 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN TAMAULIPAS. COORD GRAL DE RIESGOS

UNIDAD DE VALUACION REGIONAL CENTRO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022155 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASEGURA LA FUNCIÓN DE ALERTAMIENTO DEL EQUIPO RECEPTOR SASPER. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSCENTRO DE INSTRUMENTACION Y

REGISTRO SISMICO AC23,630.31 MXN 2/agosto/2016 Compra de Contado


ADQUISICION Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE 42.19 METROS CUADRADOS DE PISO LAMINADO MARCA TEKCNOSTEP 7MILIMETROS COLOR MERBAU, Y 7.871 METROS CUADRADOS DE PERSIANA ENROLLABLE SOLARIS SCREEN 350/4001 LINEN EN EDIFICIO DELEGACIONAL HIDALGO. HIDALGO MIGUEL ANGEL

UGALDE

ORTIZ 16,803.89 MXN 2/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022157 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES SUB. GRAL COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET

E13,340.00 MXN 2/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022158 SERVICIO DE EMISIÓN DE UN VIDEO ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN CASO DE DESASTRES NATURALES. SUBD.GRAL.ADMON.CART DIVI SA DE CV 29,000.00 MXN 2/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022159 ADQUISICIÓN DE 05 CARTUCHOS LEXMARK X264, 02 CARTUCHOS LEXMARK T654 Y 01 CARTUCHO HP LASER CE 390. JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVAMALFITANO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022160 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. PUEBLA OFIX SA DE CV 2,393.28 MXN 2/agosto/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022161 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSSUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH

SA D E CV558,448.56 MXN 3/agosto/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UNA AUDITORIA EXTERNA DE PRIMER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004 CON EL FIN DE MANTENER LA CERTIFICACIÓN VIGENTE. SUB.GRAL SUST MEXIKO QS AG SA DE CV 149,640.00 MXN 3/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022163 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN CENTRO DE MEDIACIÓN DEL CESI INFONAVIT PACHUCA, HIDALGO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSCONSULTORES EN INGENIERIA

APLICADA S C20,495.94 MXN 3/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022164 ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN ESTIRENO FOTOLUMINISENTE PARA CASA DE DÍA SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS PORFIRIOGAMBOA

PINEDA 1,392.00 MXN 3/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022165 SERVICIO DE GESTORÍA VEHICULAR COMO TENENCIAS Y ALTAS EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD PARA 1 VEHÍCULOS HONDA CR‐V SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS NOEL ROJASCORONE

L9,139.99 MXN 3/agosto/2016 Compra de Contado


SA DE CV4,640.00 MXN 3/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022167 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNA VALVULA CLACK PARA FILTRO DE AGUA DE LA FUENTE DE ESPEJO DEL EDIFICIO SEDE SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSINGENIERO FRANCISCO QUINZANOS

Y CIA SA DE CV6,105.08 MXN 3/agosto/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022168 SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TSURU BLANCO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV 4,250.01 MXN 3/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022169 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO MAELSA SA DE CV 8,820.48 MXN 3/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022170 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA LA CAMPAÑA MEJORAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO BEATRIZGARCI

ABARRER

A21,772.04 MXN 4/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022171 ADQUISICIÓN DE 150 MEMORIAS USB GIRATORIAS COLOR ROJO DE 8GB, CON IMPRESIÓN EN LASER DEL LOGOTIPO DE INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ELVITZMUNO

ZPESTAN

A18,444.00 MXN 4/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022172 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. SEC.GRAL Y ASUNT JUR GUILLERMOESCAMILLA

NARVAEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022173 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL OTORGAMIENTOS DE 03 PODERES NOTARIALES. SEC.GRAL Y ASUNT JUR GUILLERMOESCAMILLA

NARVAEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022174 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI NUEVO LAREDO, DELEGACIÓN TAMAULIPAS. TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,143.62 MXN 5/agosto/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022175 ADQUISICIÓN DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN DOS TINTAS ROJO Y NEGRO PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO IMPRENTA TODO COLOR SA DE CV 3,596.00 MXN 5/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022176 ADQUISICIÓN DE 2 TONER REMANUFACTURADO LEXMARK Y 03 TONER REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 PARA LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOAMARTIN ALBERTO

ANGULO

NUNEZ 7,110.02 MXN 5/agosto/2016 Compra de Contado













2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022177 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MEDIDOR POSTAL SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSPITNEY BOWES DE MEXICO SA DE

CV5,034.40 MXN 5/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022178 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO RAV‐4 PLACAS 991‐YZE SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSAUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022179 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO CAMRY PLACAS 499‐ZWF SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSAUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN, PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN Y CESI TABASCO. TABASCO

TOMER SERVICIOS Y PROVEDURIA INTEGR AL SA DE CV

50,000.00 MXN 8/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022181 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS. A VEHÍCULO NISSAN TSURU GS, MODELO 2016, PLACAS VRL2662, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOACOMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL

NOROESTE SA DE CV681.08 MXN 8/agosto/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022182 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022183 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD TIJUANA. BAJA CALIFORNIAHM DECORACION Y DISENO DE INTERIORE S S DE RL DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022184 ADQUISICIÓN DE 01 TONER, REMANUFACTURADO, MARCA LEXMARK, MODELO T654DN, PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROCONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022185 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DENOMINADO DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL, PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍCENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON EDUCATIVA Y

CULTURA SC29,000.00 MXN 8/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022186 ADQUISICIÓN DE FOCOS MR 16 3 X 1 W LED JWJ PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DE INFONAVIT SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSSYSLOGTECH SA DE CV SYSLOGTECH SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022187 SERVICIO DE GESTORÍA PARA LA RENOVACIÓN DE 23 TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS NOEL ROJASCORONE

L18,676.00 MXN 9/agosto/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE ACABADOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN CON SEDE EN CESI INFONAVIT PACHUCA HIDALGO

SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSCONSULTORES EN INGENIERIA

APLICADA S C16,427.07 MXN 9/agosto/2016 Compra de Contado



SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA Y URBANISMO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE REDENSIFICACIÓN Y REGENERACIÓN EN UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL SUST SOCIAL JUAN BAUTISTA

CARRAL

O GORMA

N986,000.00 MXN 9/agosto/2016 Compra Directa


VELAZQUEZ



SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PÚBLICO EN EL QUE SE CONTRIBUYA A POSICIONAR LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL “MEJORAVIT”.

SUB. GRAL COMUN Y APOYO TRES Y TRES SC 1,044,000.00 MXN 9/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022192 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA CON IMAGEN INSTITUCIONAL Y NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL. SUB. GRAL COMUN Y APOYO EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 18,722.40 MXN 9/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022193 ADQUISICIÓN DE 80 PIEZAS DE CARTEL EN 40X60 CMS IMPRESO A 4X0 TINTAS SOBRE CAMA PLANA PARA EVENTO: PROMOCIONALES SUB. GRAL COMUN Y APOYOSOLUCIONES INTEGRALES VISION ARQUITECTONICA SUSTENTABLE Y ARMONICA SA DE CV



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES” SUB. GRAL COMUN Y APOYO M A COMUNICACIONES SA DE CV 480,000.00 MXN 10/agosto/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022195 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE TRILLIUM SOFTWARE SYSTEM V15.2 . SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN QARTA SISTEMAS SA DE CV 1,983,049.00 MXN 10/agosto/2016 Compra Directa



VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022197 ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO, MOLIDO Y FILTROS DE PAPEL. SUB. GRAL COMUN Y APOYO CAFIVER SA DE CV 21,410.00 MXN 10/agosto/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ



ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE 8 PIEZAS DE LLAVES PARA AGUA MONO MANDO EN LAVABOS DE BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GUERRERO.

GUERRERO RAMON ROBINSONGARCI

AVELEZ 11,662.91 MXN 10/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022200 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 10/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022201 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DE ELABORACIÓN DE 10 AVALÚOS DE CONTROL EN HERMOSILLO SONORA EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. COORD GRAL DE RIESGOS

VALOR COMERCIAL AVALUOS SA DE CV




SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS (SOFTWARE) ACL QUE UTILIZA LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO Y OPERATIVO DE TI PARA EL SISTEMA DE MONITOREO AUTOMÁTICO DE CONTROLES (ACL ANALYTICS EXCHANGE). SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

KERNEL TECHNOLOGIES GROUP SA DE CV

27,856.17 USD 11/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022204 SERVICIO DE REPARACIÓN DE PENDIENTES DEL PISO EN CUARTO NIVEL (AZOTEA VERDE) DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL SAN LUIS POTOSÍ . SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZRAMIRE

Z23,800.00 MXN 11/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022205SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DE 22 LICENCIAS DEL SOFTWARE CASEWARE IDEA (13 EN MODALIDAD CONCURRENTE Y 9 MONOSAURIO) 1

LICENCIA DE IDEA SERVER Y 1 LICENCIA DE SMART EXPORTER.SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN GRUPO CYNTHUS SA DE CV 24,413.99 USD 11/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022206 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 8 MAMPARAS EN BAÑOS Y 11 SOPORTES PARA BARANDAL DE CRISTAL EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍCONSTRUCCIONES Y

REMODELACIONES REYGO SA DE CV23,200.00 MXN 11/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022207 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A DE LA DELEGACIÓN REGIONAL BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022208 ADQUISICIÓN DE 34 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MICHOACÁN. MICHOACAN FLASH TONER SA DE CV 28,758.84 MXN 11/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022209 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE COMPONENTE QUÍMICO PQS, CO2 Y AGUA, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA LOCALIDAD TIJUANA. BAJA CALIFORNIA ARELI BETZAIDA LEON LOPEZ 5,950.50 MXN 11/agosto/2016 Compra de Contado



SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE (REUBICACIÓN) DE DOS UNIDADES CONDENSADORAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REVISIÓN Y CHEQUEO DE AMPERAJES Y PRESIONES DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA DE CUARTO ELÉCTRICO EN OFICINAS DEL CESI TAMPICO DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS. TAMAULIPAS AIRE TOTAL CONTROLADO SA DE CV 7,818.40 MXN 11/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022211SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DENOMINADO CONOCIMIENTOS GENERALES Y DE OPERACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL

CONTRIBUYENTE PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL SAN LUIS POTOSÍ.SAN LUIS POTOSÍ

CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y

CULTURA SC29,000.00 MXN 11/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022212 SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CESI LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN REGIONAL MICHOACÁN. MICHOACAN MARTINSALGADO

SEVILLA 3,364.00 MXN 11/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022213SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL EVENTO “EMPRESAS DE DIEZ, DELEGACIÓN METROPOLITANA ”A CELEBRARSE EL DÍA 12 DE JULIO DEL AÑO 2016,

EN EL AUDITORIO “JESÚS SILVA HERZOG”, UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO.SUB. GRAL COMUN Y APOYO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022215 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE COMPONENTE QUÍMICO PQS, CO2 Y AGUA, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA LOCALIDAD MEXICALI. BAJA CALIFORNIA ARELI BETZAIDA LEON LOPEZ 6,102.85 MXN 15/agosto/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022216 ADQUISICIÓN DE 01 TAMBO DE 200 LITROS DE PINTURA COMEX VINÍLICA COLOR BLANCO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSSYSLOGTECH SA DE CV SYSLOGTECH SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022217 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN. YUCATÁN JORGE DAVID CHI COLLI 10,092.00 MXN 15/agosto/2016 Compra de Contado



VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022219 ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO, MOLIDO Y FILTROS DE CAFÉ. SUB. GRAL COMUN Y APOYO CAFIVER SA DE CV 16,130.00 MXN 15/agosto/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA “REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES DE CRÉDITO MEJORAVIT”, EN EL AUDITORIO “JESÚS SILVA HERZOG”, UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO. SUB. GRAL COMUN Y APOYO




SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA BÁSICA EN MATERIA DE FINANZAS PARA NO FINANCIEROS QUE SIRVA COMO HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO SOBRE LA FORMACIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT A NIVEL NACIONAL EN LA MATERIA DE FINANZAS. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS HG CONSULTORES SC 1,693,000.28 MXN 15/agosto/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA CON MATERIALES DIGITALES Y ESCRITOS QUE COADYUVEN AL FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE ORTOGRAFÍA ASÍ COMO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE REDACCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DEL

INSTITUTO A NIVEL NACIONAL.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

ENSEÑANZA PARA EL BIENESTAR HUMANO AC

1,495,000.00 MXN 15/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022224 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAFETERÍA. SUB. GRAL COMUN Y APOYO GASTRONOMICA ZAIDA SA DE CV 837,630.62 MXN 15/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022225 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO FORD FUSION, MODELO 2011 SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSAUTOMOVILISTICA ANDRADE SA DE



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022226 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO NISSAN TSURU, PLACAS 243‐ZCM SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV 10,987.08 MXN 15/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022227 ADQUISICIÓN DE SOBRES ESPECIALES PARA DIRECCIÓN GENERAL DE INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022228 ADQUISICIÓN DE 18 CARTUCHOS DE TONERS , PARA USO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNJAHIR ALEJANDRO

VILLARREAL

LUJANO 19,963.60 MXN 16/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022229 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE MEDIACIÓN DE CARTERA UBICADA EN OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSBALMER SISTEMA DE

COMERCIALIZACION SA DE CV56,953.98 MXN 16/agosto/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIVERSO Y PINTURA PARA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ROSARIO SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

SYSLOGTECH SA DE CV SYSLOGTECH SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022231 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSSUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022232 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS CENTRALES. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSSUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022233 ADQUISICIÓN DE 05 TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR VERONICAVAZQU

EZORTIZ 9,988.01 MXN 16/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022234 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A UNA PLANTA DE EMERGENCIA. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSSISTEMAS AVANZADOS EN

COMPUTACION DE MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022235 ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO, MOLIDO Y FILTROS DE PAPEL. SUB. GRAL COMUN Y APOYO CAFIVER SA DE CV 13,490.00 MXN 16/agosto/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 90 LAMPARAS F32 CURVALUM Y 10 BALASTRAS OSRAM PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.

BAJA CALIFORNIA J JESUS SILVAMARTIN

EZ18,134.98 MXN 16/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022237 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS FÍSICAS A UN TRANSFORMADOR 750KVA, UBICADO EN EL ROSARIO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSINGENIERIA ELECTRICA

ESPECIALIZADA SA44,997.10 MXN 16/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022238 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA ILUMINACIÓN Y PINTURA DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACAN SERGIOOLVER

ALOPEZ 16,466.20 MXN 17/agosto/2016 Compra de Contado


DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL VISITA DEL SUBDIRECTOR DE CARTERA” A LA DELEGACIÓN REGIONAL BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 30,000.00 MXN 17/agosto/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022241 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFONAVIT PARA EL CESI HUATULCO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSSOLUCIONES INTEGRALES VISION ARQUITECTONICA SUSTENTABLE Y ARMONICA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022242 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA Y SEÑALÉTICA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL CESI NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPECEBALLOS

CERVANTES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022243 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA SUBDELEGACIÓN CIUDAD JUAREZ. CHIHUAHUA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 117.30 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022244 SUSCRIPCIÓN ANUAL A CATALOGO NACIONAL DE COSTOS”,12 EJEMPLARES IMPRESOS Y 12 CD'S. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSINSTITUTO MEXICANO DE

INGENIERIA DE COSTOS EN LINEA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022245 ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE DOMINO PARA PREMIACIÓN DEL PRIMER TORNEO DE DOMINO INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 3,306.00 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado


TORREON SA DE CV5,638.71 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022247 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES CANCÚN DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 26,100.00 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022248 ADQUISICIÓN DE 10 TONER LEXMARK‐X264H21G, 2 TONER LEXMARK‐T650, Y SIN COSTO 5 TONER LEXMARK‐ X264H21G, PARA LA DELEGACIÓN. GUERRERO VERONICAVAZQUEZ

ORTIZ 23,280.07 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022249 ADQUISICIÓN DE 100 MEMORIAS USB 2.0 MARCA KINGSTON DE 8 GB Y 100 MEMORIAS USB 2.0 MARCA KINGSTON DE 16 GB. SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓNHIPERTECNOLOGIA EN

COMPUTACION SA DE CV18,328.00 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL RAPID SSL WILDCARD PARA PROTEGER EL SERVICIO MEJORAVIT DEL PORTAL ORIGINACIÓN DE CRÉDITO INFONAVIT CON DOMINIO .INFONAVIT.ORG.MX SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PSC WORLD SA DE CV 24,464.40 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022251 ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA LASER COLOR MARCA HP MODELO M553 DN. SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN SINTEG EN MEXICO SA DE CV 15,010.40 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022252 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022253 CONSUMO DE GASOLINA PARA USO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTACIÓN FORÁNEA ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022254 ADQUISICIÓN DE 17 TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN, VERACRUZ VERACRUZ FLASH TONER SA DE CV 23,754.48 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado



SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA UPS A LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD MEXICALI BAJA CALIFORNIA

ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES SA

DE CV22,649.12 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado













2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022256 SERVICIO DE REPARACIÓN A ELEVADORES DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022257 SERVICIO PROFESIONALES PARA LA MODIFICACIÓN A LA SALA DE JUNTAS DEL SEGUNDO PISO EDIFICIO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES



SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS: LÁPICES, LLAVEROS, PELOTAS Y PLAYERAS DE LA BODEGA DE RESGUARDO A LAS INSTALACIONES DEL INFONAVIT.

SUB. GRAL COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET

E4,640.00 MXN 22/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022259 SERVICIO DE REPARACIÓN A MANEJADORA DE AIRE FRIO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SEGUNDO PISO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022260 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE EXHIBICIONES(REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, PROTOTIPOS) REALIZADAS POR EL INSTITUTO . SUB.GRAL SUSTCONTRASTE PRODUCCIONES FOTOGRAFICAS SA D E CV



SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL TRAMITE, PAGO DE ESPACIO, DISEÑO DE STAND Y MOBILIARIO DE PABELLÓN INFONAVIT EN LA EXPOSICIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAD SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE HÁBITAT III EN QUITO, ECUADOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO

TURISMO Y CONVENCIONES SA DE CV




SERVICIOS PROFESIONALES DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO “MEJORAVIT”, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO JESÚS SILVA HERZOG DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT.

SUB. GRAL COMUN Y APOYO AZPROTEC SA DE CV 201,965.28 MXN 23/agosto/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA: CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SET PARA EL EVENTO MEJORAVIT QUE SE REALIZARA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO FANTO SA DE CV 170,172.00 MXN 23/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022264 ADQUISICIÓN DE 30 TONERS REMANUACTURADOS Y UNA UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM FLASH TONER SA DE CV 28,664.76 MXN 23/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022265 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO SEDE. SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZRAMIRE



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA “FINANZAS PARA NO FINANCIEROS”, AL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO. DURANGO

GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA Y MARKETING

SA DE CV44,080.00 MXN 23/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022267 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE OFICINAS EN DELEGACIÓN COLIMA COLIMA JUAN MANUELIBARRA

HERNANDEZ



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) “DIARIO PLAZA JUÁREZ” PARA LA CAMPAÑA: INFONAVIT, VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”

SUB. GRAL COMUN Y APOYOCOMUNICACION COLECTIVA DE

HIDALGO SA DE CV5,143.00 MXN 23/agosto/2016 Procedimiento Específico



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS ESPECIALES, PARA LOS TRABAJADORES DE OFICINAS CENTRALES Y DEL ROSARIO DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO GASTRONOMICA ZAIDA SA DE CV 417,783.35 MXN 23/agosto/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE RESIDENTES CON RESPECTO A LAS MEJORAS REALIZADAS EN SUS UNIDADES HABITACIONALES. SUB. GRAL COMUN Y APOYO

LEXIA INVESTIGACION CUALITATIVA SA DE CV



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) “DIARIO VESPERTINO CAMBIO 21” PARA LA CAMPAÑA: INFONAVIT, VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES” PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO EN LOS 45 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO. SUB. GRAL COMUN Y APOYO CORINA

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SANTANA

174,000.00 MXN 23/agosto/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022272CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PANTALLA LED) PARA LA TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E

IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO EN PACHUCA, HIDALGO.SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARIO

JIMENEZ

ALVARADO

151,206.00 MXN 23/agosto/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022273 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES EN MEDIA PLANA. SUB. GRAL COMUN Y APOYO LA CRONICA DIARIA SA DE CV 64,943.76 MXN 23/agosto/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”.

SUB. GRAL COMUN Y APOYO L R H G INFORMATIVO SA DE CV 85,228.46 MXN 23/agosto/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022275CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA LA GRAN FERIA DE VIVIENDA Y

CRÉDITO A LLEVARSE A CAMBO EN TAMPICO, TAMAULIPAS.SUB. GRAL COMUN Y APOYO

JUAN FERNANDO

LOPEZ ZULETA 46,168.00 MXN 23/agosto/2016 Compra Directa



CONTRATACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN 1/4 DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A UNA ESQUELA EN MILENIO DIARIO NACIONAL. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MILENIO DIARIO SA DE CV 37,530.76 MXN 23/agosto/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PRESTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO HUMANO DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO Y EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS Y TALLERES RELACIONADOS CON EL TEMA ESCUELA PARA PADRES DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE LA

OBRA LITERARIA “DISCIPLINA INTELIGENTE” DE LA CUAL ES AUTOR EL PEDAGOGO VIDAL SCHMILL HERRERA.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS INKO IMPRESORES SA DE CV 278,400.00 MXN 23/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022278 SERVICIO MAYOR DE LOS 20,000 KILÓMETROS PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACA AUTOS MEXICANOS SA DE CV 3,516.70 MXN 24/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022279 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN TABASCO. TABASCOEQUIPOS Y PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS SA DE CV14,998.80 MXN 24/agosto/2016 Compra de Contado



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022281 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA MINGITORIO DE LOS BAÑOS DE LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCO PAPEL ORO OPB SA DE CV 5,080.80 MXN 24/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022282ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICA Y LOS CESIS TLALNEPANTLA, CUAUTITLÁN

IZCALLI, BARRANCA, ERMITA, VALLEJO, CTM Y LA VIGA.DRMVM

GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV




ADQUISICIÓN DE 11 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/CARTA, 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO Y 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO PARA FOTOCOPIADO, PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022284 SERVICIO PARA LA COMPOSTURA DE 33 ENCUADERNACIONES DE PÓLIZAS DE EGRESOS DE LOS AÑOS 2013 Y 2014. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ANTONIONAVARRETE

PEREZ 1,531.20 MXN 24/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022285 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN DE CARTELES PARA CAMPAÑA MEJORAVIT SUB. GRAL COMUN Y APOYOBECKER AND MARCUS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022286 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. COAHUILA JOSEFINA ARABELAALCAL

AAGUILA

R4,230.52 MXN 25/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022287 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. PUEBLA OFIX SA DE CV 1,388.80 MXN 25/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022288 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA COLIMAOFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022289 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022290 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON



ADQUISICIÓN DE 06 CARTUCHOS DE TONER, 03 UNIDADES DE IMAGEN LEXMARK Y 06 KIT FOTOCONDUCTOR PARA USO DE LA DELEGACIÓN SONORA.

SONORA FLASH TONER SA DE CV 14,072.49 MXN 25/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022292 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAMBIO DE PLAFÓN EN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ JESUSANDER

ESIADE 22,870.56 MXN 25/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y CUARTO PISO, DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZRAMIRE













SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 18 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE, UBICADOS EN OFICINAS DEL CESI TAPACHULA DELEGACIÓN CHIAPAS.

CHIAPAS KARLA HACIVYDOMINGUEZ

MORENO



ADQUISICIÓN DE 04 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y 01 CARTUCHO DE TONER REMANUFACTURADO SIN MARCA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL GUANAJUATO. GUANAJUATO CONTROL PRINT ENTER SA DE CV 5,405.60 MXN 25/agosto/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE 05 CARTUCHOS DE TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y 01 KIT FOTO CONDUCTOR LEXMARK Y UNA UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK.

COAHUILA FLASH TONER SA DE CV 6,819.06 MXN 25/agosto/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022297 ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSSAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022298 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO Y DEL CESI SAN JUAN DEL RIO. QUERÉTARO ALEJANDRAVERGARA

PERALTA



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA “DERECHO NOTARIAL”, PARA 25 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.

NUEVO LEÓN ALAN GERMANCASTILLO

CORNEJO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022300ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA, DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL BAJA CALIFORNIA.BAJA CALIFORNIA BLANCA OLIVA

VILLEGAS

GIL 175,287.60 MXN 26/agosto/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022302 ADQUISICIÓN DE UN CASCO DE SEGURIDAD Y UN IMPERMEABLE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS JORGE RICARDO INNES HUERTA 5,275.00 MXN 26/agosto/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA CAMBIO DE UNA TARJETA A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GUERRERO. GUERRERO MIGUEL

ABARCA

SERAFIN 3,967.20 MXN 26/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022304 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA. COLIMASERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022305 ADQUISICIÓN DE 9 PIEZAS DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS. TAMAULIPAS ROLANDO RAULSAMANO

ARIAS 16,169.95 MXN 26/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022306 ADQUISICIÓN DE 19 LETREROS EN TROVICEL Y DE 3 LONAS. SUB. GRAL COMUN Y APOYOMSI DISTRIBUCION



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022307 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS. DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS MODELO 2016 PLACAS VRL2662 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOACOMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL

NOROESTE SA DE CV1,036.08 MXN 29/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022308 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA OFICINA SEDE DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS. TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4,488.84 MXN 29/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022309 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA OFICINA SEDE DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS. VERACRUZ OFIX SA DE CV 14,655.64 MXN 29/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022310 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA OFICINAS DE BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERVA NO. 177. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS GAS URIBE SA DE CV 12,167.48 MXN 29/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022311 ADQUISICIÓN DE 32 LÁMPARAS FLUOR 32 W T8 4100 CURVALUM. OAXACAILUMINACION COMERCIAL DE

OAXACA SA DE CV4,584.32 MXN 29/agosto/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022312 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 4,047.00 MXN 29/agosto/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA MAQUETA DE LA REPRESENTACIÓN VOLUMÉTRICA DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL M. PONCE UBICADA EN FRESNILLO ZACATECAS DENTRO DEL PROGRAMA “ESQUEMA INTEGRAL DE REGENERACIÓN URBANA Y SOCIAL. CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TANIA LIBERTAD

AQUINO

CARDENAS



ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO, DE LA DELEGACIÓN REGIONAL AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES ALEJANDRA

VERGARA

PERALTA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022315 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,100.20 MXN 30/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022316 ADQUISICIÓN DE 07 TONERS, REMANUFACTURADOS, MARCA LEXMARK, MODELO X264, PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROCONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022317 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN HIDALGO HIDALGOHIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022318SERVICIO PARA EL CAMBIO DE 32 LÁMPARAS SLIM LINE POR TUBO LED DE 1.22, CAMBIO DE 36 HOJAS DE ACRILICO, CAMBIO DE 4 LÁMPARAS SPOT PARA RIEL DE7.5 WATS EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL SAN LUIS POTOSÍ.

SAN LUIS POTOSÍ JESUSANDER

ESIADE 26,968.42 MXN 30/agosto/2016 Compra de Contado



ADQUISICION CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS: 10 LEXMARK X264, 02 LEXMARK T654 Y 07 FOTOCONDUCTORES PARA USO DE LA DELEGACION REGIONAL JALISCO.

JALISCO JOSE JULIANEUSEBI

OVAZQUE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022320 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE 22 LÁMPARAS Y 03 FOCOS PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA. COLIMA JUAN MANUELIBARRA

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022321 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 4 LLANTAS A VEHÍCULO INSTITUCIONAL RAV‐4 Y SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO. TABASCO RADIAL LLANTAS SA DE CV 10,303.06 MXN 30/agosto/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS UBICADO EN INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS KARTIK SA DE CV 4,466.00 MXN 31/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022323 SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SALA DE JUNTAS DELEGACIÓN. SAN LUIS POTOSÍCONSTRUCCIONES Y

REMODELACIONES REYGO SA DE CV5,220.00 MXN 31/agosto/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022324 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES Y MUROS DE ESTACIONAMIENTO. SAN LUIS POTOSÍ JESUSANDER

ESIADE 22,816.04 MXN 1/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022325 ADQUISICIÓN DE BASTIDORES Y XBANNER PUBLICITARIOS. SUB. GRAL COMUN Y APOYO PABLORODRIGUEZ

MORENO

7,949.13 MXN 1/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022326 SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A 67 EXTINTORES PORTÁTILES DE DIFERENTES CAPACIDADES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL JALISCO. JALISCO FUEGO XTINTO SA DE CV 18,532.16 MXN 1/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022327 ADQUISICIÓN DE 06 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000 Y 04 KITS DE FOTOCONDUCTOR LEXMARK GUANAJUATO FLASH TONER SA DE CV 11,790.22 MXN 1/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022328 SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE NUEVA PUERTA DE MADERA DE LISTÓN DE CAOBILLA CAMPECHE DANIELCHAVE

ZHERRER

A11,491.90 MXN 1/septiembre/2016 Compra de Contado





SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE TIPO PISO TECHO R22 3 TONELADAS, 4 MINI SPLITS R22 1.5 TONELADAS Y 2 MINI SPLITS R22 1 TONELADA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD ENSENADA. BAJA CALIFORNIA


DE CV11,845.43 MXN 1/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022331 SERVICIO DE CARTERING PARA 20 PERSONAS CON LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DE AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV 5,498.40 MXN 1/septiembre/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ















2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022333 ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA DELEGACIÓN. SINALOADISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE

CV2,052.81 MXN 5/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022334SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMERGENTE A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MITSUBISHI Y UNIDADES EVAPORADORAS TIPO CASSETE, INSTALADAS EN

LA DELEGACIÓN Y CESI ESTADO DE MÉXICO.ESTADO DE MEXICO HECTOR CRUZ VERA 64,090.00 MXN 5/septiembre/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN DE 11 CONTENEDORES PARA BASURA Y 1 PLATAFORMA PARA RECOLECCIÓN DE LÍQUIDOS PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS CASTINGS MEXICO SA DE CV 69,443.40 MXN 5/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022336 CONSUMO DE GASOLINA PARA 04 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 6,000.00 MXN 5/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022337 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA USO EN DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022338 ADQUISICIÓN DE 11 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL NAYARIT. NAYARIT FLASH TONER SA DE CV 15,286.48 MXN 5/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022339 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 19,735.08 MXN 5/septiembre/2016 Compra de Contado



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL DE DIFERENTES TONELADAS Y 6 EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION VERACRUZ Y CESI XALAPA. VERACRUZ COSTA RICA Y CIA S DE RL DE CV 68,938.80 MXN 5/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022341 ADQUISICIÓN DE 450 PLANEADORES. SUB. GRAL COMUN Y APOYOCORPORATIVO PROGRAFICO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022342 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022343 ACTIVACIÓN DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO. SUB. GRAL COMUN Y APOYO JESSICA ROJASWARNK

E28,884.00 MXN 6/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022344 ADQUISICIÓN DE 6 TONERS LEXMARK – X264H21G Y 2 TONERS LEXMARK ‐ MX410 PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL QUINTANA ROO. QUINTANA ROO VERONICAVAZQU

EZORTIZ 15,790.04 MXN 6/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022345 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE LACTANCIA, EN LA DELEGACIÓN DE HIDALGO SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSBALMER SISTEMA DE

COMERCIALIZACION SA DE CV25,203.10 MXN 6/septiembre/2016 Compra de Contado


SA DE CV8,637.00 MXN 6/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022347ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS, 4 MONTAJES, 4 BALANCEOS, 4 VALVULAS Y 2 ALINEACIONES POR COMPUTADORA PARA CAMIONETA MARCA TOYOTA RAV 4 MODELO 2015 PLACAS

Z06AFC ASIGNADA AL DELEGADO DE VERACRUZ.VERACRUZ COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV 9,600.00 MXN 6/septiembre/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 128 BATERÍAS RITAR 12 V‐7 AH PARA EL EQUIPO DE FUERZA ININTERRUMPIBLE UPS (UNIT POWER SYSTEM) DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES


DE CV51,522.56 MXN 6/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022350 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE UNA CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LA COCINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS PROVEEDORA DIEZ SA DE CV 15,263.28 MXN 7/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022351 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO MEDIANTE SPOTS PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES” SUB. GRAL COMUN Y APOYO JOSETORRE

SSANCHE

Z116,000.00 MXN 7/septiembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022352 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN ¼ DE PLANA (ESQUELA) EN PÁGINA IMPAR SUB. GRAL COMUN Y APOYODEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA

DE CV61,999.68 MXN 7/septiembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022353 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN BLANCO Y NEGRO SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDITORIAL DDM SA DE CV 22,177.97 MXN 7/septiembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”.

SUB. GRAL COMUN Y APOYODEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA

DE CV86,792.73 MXN 7/septiembre/2016 Procedimiento Específico


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022355 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) “DIARIO PLAZA JUÁREZ” PARA LA CAMPAÑA: INFONAVIT, VERSIÓN “MEJORAVIT SUB. GRAL COMUN Y APOYOCOMUNICACION COLECTIVA DE

HIDALGO SA DE CV348,000.00 MXN 7/septiembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022356 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA GMC ARCADIA PLACAS 126‐YWZ. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 17,898.80 MXN 7/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022357SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL DEL CESIS DE CUAUTITLÁN IZCALLI DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRMVM PORFIRIO

GAMBOA

PINEDA 4,700.00 MXN 7/septiembre/2016 Compra de Contado


SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS A EL SISTEMA DE GAS CONTRA INCENDIO APROBADOS UL FM PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL JALISCO. JALISCO GUSTAVO ALONSO

ARREOLA

GUTIERREZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022359 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN MICHOACAN PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 5,525.31 MXN 7/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022360 ADQUISICIÓN DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DELEGACIÓN DE TLAXCALA SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSCOMERCIALIZADORA Y

PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV17,156.40 MXN 7/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022361 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL SONORA. SONORAPAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO

SA23,488.38 MXN 7/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022362SERVICIOS PROFESIONALES DE ELENCO ARTÍSTICO PARA AMENIZAR LA COMIDA DE FIN DE AÑO 2016 PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INFONAVIT (GRUPO DE

MÚSICA VIVA BAILABLE DE PRESTIGIO INTERNACIONAL Y GRUPO DE MÚSICA VIVA VERSÁTIL).SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS PARIS GILDARDO

ZARATE

FERRO 232,000.00 MXN 7/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022363 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN NUEVO LEÓN EDENRED MEXICO SA DE CV 24,966.08 MXN 7/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022364 SERVICIOS DE CARTERING PARA EVENTOS ESPECIALES: DESAYUNO PARA LA SECRETARIA GENERAL SUB. GRAL COMUN Y APOYO GASTRONOMICA ZAIDA SA DE CV 23,995.33 MXN 7/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022365 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MUEBLE PARA SALA DE LACTANCIA, EN LA DELEGACIÓN DE HIDALGO SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSBALMER SISTEMA DE

COMERCIALIZACION SA DE CV24,610.00 MXN 8/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022366 ADQUISICIÓN DE GUILLOTINA Y ENGARGOLADORA PARA EL SINDICATO DE INFONAVIT SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSEQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA



SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DETECTORES DE HUMO, ESTACIONES MANUALES, SIRENAS Y TABLERO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO SEDE EN JALISCO. JALISCO GUSTAVO ALONSO

ARREOLA

GUTIERREZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022368 SERVICIOS DE CARTERING PARA EL EVENTO COMIDA PARA LA SECRETARIA DE PERSONAS” SUB. GRAL COMUN Y APOYO GASTRONOMICA ZAIDA SA DE CV 23,995.33 MXN 9/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022369 ADQUISICIÓN DE ESTUCHES PARA CENTENARIOS QUE SE OTORGARAN AL PERSONAL DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS DANNY GABRIEL CRUZPACHEC

O4,524.00 MXN 9/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022370 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER EMPODERAMIENTO FEMENINO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSTECNOLOGIA & COMUNICIACION

NUEVA ERA SA DE CV29,000.00 MXN 9/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022371 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR . SUB. GRAL COMUN Y APOYO ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022372 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA GASCARD PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA A VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN. NAYARIT GRUPO OCTANO SA DE CV 20,500.00 MXN 9/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022373 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS




VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022375 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BOMBA ALTAMIRA DE PRESIÓN PARA ROOF GARDEN DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLA ZONA VERDE MX S.A. DE C.V. 4,698.00 MXN 9/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022376 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN. NUEVO LEÓNJAHIR ALEJANDRO

VILLARREAL

LUJANO 7,203.60 MXN 9/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022377 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT EL FOQUITO DE TEPIC SA DE CV 9,933.00 MXN 9/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022378 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA HONDA CRV MOD 2013 PLACAS 503‐ZBT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 3,886.00 MXN 12/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022379 ADQUISICIÓN DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSCOMERCIALIZADORA Y

PROMOTORA GUTIERREZ SA DE CV17,156.40 MXN 12/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022380 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5,000 KMS DE VEHÍCULO TSURU MODELO 2016 PLACAS GBW4603 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGO. DURANGOCOMPAUTOS DE DURANGO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022381ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOBRES SIN IMPRESIÓN OPALINA, TARJETAS CON BOTADO OPALINA, CABALLETES PERSONALIZADOS OPALINA, ANUNCIOS DE 34.8 X 8

CMS. CON LA LEYENDA “EN INFONAVIT TODOS LOS TRAMITES SON GRATUITOS”.GUANAJUATO IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 5,446.20 MXN 12/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022382 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN NOTARIO PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE ACTA DE FE DE HECHOS. SEC.GRAL Y ASUNT JURMARCO ANTONIO

ESPINOZA

ROMMYNGTH



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022383SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOZA ENTRE PISO CON FILTRACIÓN DE AGUA EN BODEGA DE MANTENIMIENTO QUE SE LOCALIZA EN EL PISO MENOS UNO DEL

EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZ

RAMIREZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022384 SUSCRIPCIÓN ANUAL A WEB IDC ASESOR JURÍDICO Y FISCAL, ACCESO ILIMITADO AL PORTAL IDC SUB.GRAL PLAN.FINAN. EXPANSION SA DE CV 3,150.00 MXN 12/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022385 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO CAMRY MOD.2014 PLACAS 594‐YZA. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 11,321.60 MXN 12/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022386 ADQUISICIÓN DE 01 NEUMÁTICO MARCA BRIDGESTONE TURANZA 225/45 R19 W92 PARA VEHÍCULO MAZDA 6 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN MICHOACAN LAURAHERNANDEZ

LEAL 9,019.00 MXN 12/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022387 ADQUISICIÓN DE 12 TONERS REMANUFACTURADOS Y 0 4 FOTOCONDUCTORES MARCA LEXMARK PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO FLASH TONER SA DE CV 18,260.72 MXN 12/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022388 ADQUISICIÓN DE 100 CALENDARIOS DE ESCRITORIO (PLANEADOR). SUB. GRAL COMUN Y APOYOCORPORATIVO PROGRAFICO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022389 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DELEGACIÓN NUEVO LEÓN NUEVO LEÓN ANA ISABELSALINA

SDEL

CAMPO9,129.20 MXN 12/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022390SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO RAV‐4 MOD.

2011 PLACAS 544‐XTM.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 2,888.40 MXN 12/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022391 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 6,000 STICKERS EN VINIL TRANSPARENTE COLORES MORADO Y VERDE. SUB. GRAL COMUN Y APOYO MARTHA LOPEZ TORRES 18,096.00 MXN 12/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022392 ADQUISICIÓN DE 30 PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS BORDADAS AL FRENTE CON LOGOTIPOS INSTITUCIONAL Y CAMPAÑA MEJORAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO ELVITZMUNO

ZPESTAN


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022393 ADQUISICIÓN DE 120,000 FLYERS PARA LA CAMPAÑA MEJORABA EN 1/4 DE CARTA IMPRESIÓN OFFSET 4X4 TINTAS, 2 CAMBIOS DE DISEÑO. SUB. GRAL COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 19,488.00 MXN 13/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022394 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE INSTALADO EN EL CESI MATAMOROS DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS. TAMAULIPAS ILDEFONSO CERDABAUTIST


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022395 SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE ALINEACIÓN Y DISEÑO ORGANIZACIONAL PARA 30 PERSONAS DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSINSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO

191,400.00 MXN 13/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022396 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE ACRÍLICO PARA MEJORAS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN. MICHOACAN BRUNOTORRE

SCARMO

NA19,076.20 MXN 14/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022397 ADQUISICIÓN DE 450 PLANEADORES DE ESCRITORIO. SUB. GRAL COMUN Y APOYOCORPORATIVO PROGRAFICO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022398 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 14/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022400ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA 144 TRABAJADORAS ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO Y LOS CESI´S TLALNEPANTLA,

CUAUTITLÁN IZCALLI, BARRANCA, ERMITA, VALLEJO, CTM Y LA VIGA.DRMVM KANANHIT SA DE CV 437,644.80 MXN 14/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022401 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022402 ADQUISICIÓN DE 30,000 TRÍPTICOS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL “CUMPLAMOS JUNTOS”. SUB. GRAL COMUN Y APOYOCORPORATIVO PROGRAFICO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022403 ACTIVACIÓN DE UN ESTUDIO FOTOGRÁFICO PARA LA CAMPAÑA MEJORAVIT PARA EMPLEADOS DE OFICINAS DE INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO JESSICA ROJASWARNK



ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRA A BASE DE TABLAROCA CON ACABADO CURVO, BARRA ALTA Y ESPACIO DE TRABAJO ,ADECUACIÓN DE CANCELERÍA PARA LA PUERTA DE ACCESO A BASE DE ALUMINIO CORREDIZO, PARA ÁREA DE MEJORAVIT COLOCACIÓN DE LETRERO EN MATERIAL DE PVC EN PARTE TRASERA DE BARRA CON LONGITUD DE 2.00

MTS., CON LOGOTIPO MEJORAVIT”.SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZ

RAMIREZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022405 ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA, IMPRESAS A DOS TINTAS. GUANAJUATO IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 3,859.99 MXN 15/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022406 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. PUEBLA OFIX SA DE CV 3,551.41 MXN 15/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022407 ADQUISICIÓN DE 04 NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO TSURU ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COAHUILA. COAHUILASERVICIO LLANTERO DE COAHUILA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022408 ADQUISICIÓN DE 39 CAJAS DE PAPEL BOND PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO DRMVM CICOVISA SA DE CV 19,815.12 MXN 15/septiembre/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA, Y DE LOS CESIS CIUDAD JUAREZ Y PARRAL. CHIHUAHUA MYRNA

ELIZONDO

GARZA 362,508.12 MXN 19/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022411 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50000 KMS DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL TSURU 2013 SERIE 3N1EB31S9DK334482 CHIHUAHUA JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV 2,904.95 MXN 20/septiembre/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022412 ADQUISICION DE 12 TONERS LEXMARK REMANUFACTURADO MX410DE/60F4H00 PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION VERACRUZ. VERACRUZ FLASH TONER SA DE CV 22,968.00 MXN 20/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022413SERVICIOS PROFESIONALES PARA RETIRO, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y

PUERTAS DE LA OFICINA DEL DELEGADOVERACRUZ

GRUPO NOVAC MMIC SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022414 SERVICIO DE CAMBIO DE INVERSORES A LOS NUEVOS INFOMOVILES ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO DURANGOTALLER AUTO ELECTRICO

DURANGO SA DE CV3,403.44 MXN 20/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNA MOTOCICLETA KAWASAKI DE 250CC MOD 2011 SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSCLINICA PARA AUTOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022416 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 8 AIRES CONDICIONADOS EN EL EDIFICIO SEDE. TAMAULIPASINIGUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022417 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EN LA DELEGACIÓN DE SALTILLO, COAHUILA COAHUILA REGULOESQUIVEL

SANCHEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022418 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES: HONDA CRV BLANCO 2009 Y TSURU PLATA 2014. GUANAJUATOVEHICULOS DE LEON SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022419 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 VEHÍCULOS TSURU PLACAS: VEA‐81‐39; VEE‐18‐81. SAN LUIS POTOSÍGRUPO BALEAC AUTOMOTRIZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022420 SERVICIO PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO DE PISO EXISTENTE EN ÁREA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUSTENTABILIDAD Y SUBCUENTA VIVIENDA 97. GUERRERO RAMON ROBINSONGARCI

AVELEZ 23,005.58 MXN 21/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022421 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI NUEVO LAREDO Y OFICINA SEDE DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS. TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4,236.90 MXN 21/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022422 ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL DESPACHADOR Y PURIFICADOR DE 12 LTS. DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE HIDALGO. HIDALGO GARPABA SA DE CV 4,593.60 MXN 21/septiembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES DE CINCO OFICINAS DE ARQUITECTURA QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “UN CUARTO MAS” EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO VERDE TEMIXCO MORELOS. CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ROZANA

MONTIEL

SAUCEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022424SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAS DE VIVIENDAS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES Y CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINE EL INFONAVIT PARA ATENDER

EL SINIESTRO DE INCENDIO EN LA VIVIENDA OBJETO DE GARANTÍA HIPOTECARIA.SUBD.GRAL.ADMON.CART LUIS ARCE ROCHIN 29,000.00 MXN 21/septiembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES DE CINCO OFICINAS DE ARQUITECTURA QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “UN CUARTO MAS” EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO VERDE TEMIXCO MORELOS CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

ANTNA TALLER ARQUITECTURA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022426 ADQUISICIÓN DE 2 MILLARES DEL CARTEL HOGAR A TU MEDIDA Y CREZCAMOS JUNTOS SOBRE PAPEL COUCHE 250 GRS SUB. GRAL COMUN Y APOYO BECKER AND MARCUS SA DE CV 13,920.00 MXN 21/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022427 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA PLAN CYFORT, SEGUNDO SEMESTRE, DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 17,000.00 MXN 21/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022428 SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y CRISTALES EN SEGUNDO PISO EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022429 SERVICIO DE REPARACIÓN A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, EDIFICIO SEDE NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022430 SERVICIO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA A ELEVADORES MITSUBISHI DE EDIFICIO EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES





2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022433 SERVICIO DE BANQUETES POR CONCEPTO DE FIESTA MEXICANA EN LA DELEGACIÓN. MICHOACAN MITZI JANETHARREOLA

RODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022434 ADQUISICIÓN DE 14 TONERS PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE LA DELEGACIÓN DE AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES FLASH TONER SA DE CV 14,945.44 MXN 22/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022435 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO 2016. ESTADO DE MEXICOCONSORCIO PAPELERO RIME SA DE

CV .16,511.01 MXN 22/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022436 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KMS, A VEHÍCULO NISSAN TSURU ARENA 2014 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURVEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA

PAZ SA DE CV2,823.00 MXN 22/septiembre/2016 Compra de Contado


DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA EDENRED PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A VIAJE DE INTEGRACIÓN A LA CIUDAD DE MAZATLAN DEL PERSONAL DURANGO.

DURANGO EDENRED MEXICO SA DE CV 12,600.00 MXN 22/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022438 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 2,157.60 MXN 22/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022439 ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE VITROMURO EN OFICINA DEL DELEGADO. SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZRAMIRE

Z29,000.00 MXN 22/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022440 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM A VEHÍCULO TSURU PLATA 2014 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURVEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA

PAZ SA DE CV2,933.00 MXN 22/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022441 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022442 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA TRABAJADORES QUE CUMPLIERON 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS IMPRESOS HERMAN SA 14,549.88 MXN 22/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022443 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA LEALTAD SI VALE PARA EL EVENTO FORTALECIMIENTO CLIMA LABORAL 2016. ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 8,600.00 MXN 22/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022444 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA DRMVM SUPER PAPELERA SA DE CV 26,282.97 MXN 22/septiembre/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022446 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100,000 FLYERS PARA LA CAMPAÑA MEJORAVIT EN 4X4 TINTAS Y 2 CAMBIOS DE DISEÑO. SUB. GRAL COMUN Y APOYO CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 16,240.00 MXN 23/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022447 SERVICIO DE CARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES Y DETECTORES DE HUMO EN LA DELEGACIÓN YUCATÁN. YUCATÁN MARIA DEL CARMEN RIVERASANCHE

Z5,786.66 MXN 23/septiembre/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022449 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS GENERAL A 08 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE MANERA EXTRAORDINARIA DEL CESI DE LOS MOCHIS, DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA CESARASCENCIO

LARRINAGA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022450 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMEDOR. SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDUARDOALVARADO

CALDERON














2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022451 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS CURVALUM, FOCOS CIRCULARES, LEDS Y DE 30W. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLINS

TONCHE 12,574.40 MXN 23/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022452 ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO RAPID SSL, CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PARA ASEGURAR EL DOMINIOREDESINFONAVIT.INFONAVIT. ORG.MX SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PSC WORLD SA DE CV 11,901.60 MXN 23/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022453SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN DISPLAY DE PISO PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL QUE SE LLEVARA A

CABO EN CIUDAD UNIVERSITARIA (UNAM) CIUDAD DE MÉXICO.SUB. GRAL COMUN Y APOYO

EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE

MEDIOS SA DE CV33,060.00 MXN 23/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022454 CONSUMO DE GASOLINA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA. COLIMASERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022455 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 30 CIENTOS DE TARJETAS CARTULINA SEGÚN MUESTRA INDICADA POR DIRECCIÓN GENERAL. SUB. GRAL COMUN Y APOYO EPIFANIOREBOLLEDO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022456 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022457 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFONAVIT SUB. GRAL COMUN Y APOYO RADIO SOLUCION S A DE CV 69,000.00 MXN 23/septiembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022458 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,348.63 MXN 23/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022459 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAFETERAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS DIASA INTERNACIONAL SA DE CV 4,783.84 MXN 23/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022460 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO CAMRY PLACAS 594YZA SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSAUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022461 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TSURU GSII MODELO 2015 PLACAS E67AJH SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS AUTOMOTRIZ SAN COSME SA DE CV 5,100.04 MXN 26/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022462 ADQUISICIÓN DE 1000 CAJAS ARCHIVO MUERTO PARA OFICINAS CENTRALES. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSSUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH

SA D E CV20,300.00 MXN 26/septiembre/2016 Compra de Contado



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LA TRANSMISIÓN DE 4,986 SPOTS DE 30” SEGUNDOS PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN MEJORAVIT. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GRUPO ACIR RADIO SA DE CV 1,160,000.00 MXN 26/septiembre/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO QUE COADYUVE A LA PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ASÍ COMO DE 4,500 MATERIALES DE REFORZAMIENTO DE LA GUÍA DE EXCELENCIA DEL INSTITUTO PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS Y LOS

TRABAJADORES DEL INFONAVIT.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

CIRCULO DE COMUNICACION CREATIVA SC



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO MONITOREO DE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDE A TRAVÉS DE TODOS LOS SECTORES EN MEDIOS: IMPRESOS, (PERIÓDICOS Y REVISTAS); MONITOREO EN TIEMPO REAL DE TODOS LOS NOTICIEROS DE RADIO Y TELEVISIÓN; MONITOREO DE PORTALES DE NOTICIAS EN LOS ESTADOS. ALERTAS Y

CORTES INFORMATIVOS, SÍNTESIS Y CLIPPING.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV 566,080.00 MXN 26/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022466 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA, VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”. SUB. GRAL COMUN Y APOYO EDITORIAL DDM SA DE CV 77,954.32 MXN 26/septiembre/2016 Procedimiento Específico


ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACIÓN REGIONAL COAHUILA Y DE LOS CESIS DE TORREÓN MONCLOVA Y PIEDRAS NEGRAS. COAHUILA ORIGINALES ROSSANA SA DE CV 166,904.28 MXN 26/septiembre/2016 Compra Directa


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFONAVIT VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”.

SUB. GRAL COMUN Y APOYO JOSETORRE

SSANCHE

Z371,200.00 MXN 26/septiembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022469 SERVICIO DE CATERING PARA COMIDA PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN FISCAL SUB. GRAL COMUN Y APOYO GASTRONOMICA ZAIDA SA DE CV 23,995.33 MXN 26/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022470 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA JALISCOOFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022471 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL A LA BOMBA QUE DOTA DE AGUA A LOS HIDRANTES DEL EDIFICIO SEDE EN JALISCO. JALISCO GUSTAVO ALONSOARREOLA

GUTIERREZ



SERVICIO DE TRASLADO DE 35 PERSONAS DE AVENIDA BARRANCA DEL MUERTO NO 280 COL GUADALUPE INN A LA ESCUELA FRIDA KAHLO EN ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO.

SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSAUTOBUSES DE TURISMO GOLDEN

TRAVELER SA DE C V7,888.00 MXN 27/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022473 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL”. CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 10,800.00 MXN 27/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022474 ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO RAPID SSL CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PARA ASEGURAR EL DOMINIO SISCONTRATOS.INFONAVIT.ORG.MX SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PSC WORLD SA DE CV 6,264.00 MXN 27/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022475 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280, MINERVA NO. 177 Y MANUEL M. PONCE NO. 93 SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS GAS URIBE SA DE CV 16,054.42 MXN 27/septiembre/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 25,000 KMS. DEL VEHÍCULO NISSAN TSURU GS, MODELO 2014, PLACAS VPU7581, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.


NOROESTE SA DE CV1,403.98 MXN 27/septiembre/2016 Compra de Contado



SERVICIOS PROFESIONALES DE CINCO OFICINAS DE ARQUITECTURA QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “UN CUARTO MAS” EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO VERDE TEMIXCO MORELOS. CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE AT 103 SC 81,200.00 MXN 28/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022478 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO JORGEMILLOTTE

GALINDO



SERVICIOS PROFESIONALES DE CINCO OFICINAS DE ARQUITECTURA QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “UN CUARTO MAS” EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO VERDE TEMIXCO MORELOS CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TALLER ADG SC 81,200.00 MXN 28/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022480 ADQUISICIÓN DE CAFÉ ,AZÚCAR Y AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN CAFETOMEX SA DE CV 6,066.72 MXN 28/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022481 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS URLIVE SA DE CV 589,441.89 MXN 28/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022482 SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS DE LA BODEGA DE APOYO A LAS INSTALACIONES DEL INFONAVIT. SUB. GRAL COMUN Y APOYO GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022483 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. GUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 7,977.20 MXN 29/septiembre/2016 Compra de Contado



SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE CAPACITACIÓN TEÓRICO‐PRACTICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL AL PERSONAL DESIGNADO COMO BRIGADISTA DEL INFONAVIT EN OFICINAS CENTRALES Y EDIFICIOS Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 4 INMUEBLES DEL INSTITUTO UBICADOS EN EL ÁREA

METROPOLITANA.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS PORFIRIO

GAMBOA

PINEDA 549,834.20 MXN 29/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022485 ADQUISICIÓN DE 09 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS, PARA LA DELEGACION SINALOA. SINALOAMARTIN ALBERTO

ANGULO

NUNEZ 5,060.01 MXN 29/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022486 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CESI GOMEZ PALACIO, DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGOCONTROLES Y FABRICACIONES DE

TORREON SA DE CV5,638.71 MXN 29/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022487 CONSUMO DE GASOLINA PARA 4 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 11,832.00 MXN 29/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022488 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO CAMRY PLACAS 888‐ZLC. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSAUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE













SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 25 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN JALISCO. SUB. GRAL D RIESGOS

AVALUOS INTEGRALES DEL NORTE SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022490ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SALAS DE LACTANCIA UBICADAS EN OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION SA DE CV



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022491SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL MONITOREO DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL DIRECTOR GENERAL ASÍ COMO DEL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.SUB. GRAL COMUN Y APOYO EFINFO S A P I DE C V 527,272.72 MXN 29/septiembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022492 SUSCRIPCIÓN ANUAL A LAS PUBLICACIONES CUATRIMESTRALES “EDIFICACIÓN” Y “VALUADOR. SUB.GRAL PLAN.FINAN. BIMSA REPORTS SA DE CV 18,240.00 MXN 29/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022493 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TOYOTA CAMRY ASIGNADO AL DELEGADO DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN EDGARGONZALEZ

CARRANZA



SERVICIOS PROFESIONALES DE DESMONTAJE DE 4 PUERTAS DE TAMBOR, ASÍ COMO LOS MARCOS DE LAS MISMAS PUERTAS. FABRICACIÓN DE CUATRO PUERTAS DE ,FABRICACIÓN DE CUATRO MARCOS DE MADERA , REHABILITACIÓN DE APLANADO EN MUROS DIVISORIOS, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 23 MTS LINEALES DE ZOCLO DE 10CM , EN OFICINA

DEL DELEGADO.SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZ

RAMIREZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022495 ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO RAPID SSL CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PARA ASEGURAR EL DOMINIO STN.INFONAVIT.ORG.MX SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PSC WORLD SA DE CV 11,901.60 MXN 30/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TOYOTA CAMRY MODELO 2011, PLACAS Z83‐AEP SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 6,855.60 MXN 30/septiembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022497 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO CR‐V, PLACAS X31‐ABN SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS FARRERA INSURGENTES SA DE CV 3,399.99 MXN 30/septiembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022498ADQUISICIÓN DE TONER ALTERNATIVO: 07 LEXMARK X264, 02 LEXMARK 410, 01 HP 320 NEGRO, 01 HP 321

CIAN, 01 HP 322 AMARILLO, 01 HP 323 MAGENTA Y 04 FOTOCONDUCTORES LEXMARK X264 PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.SAN LUIS POTOSÍ

YOLANDA GRISEL

RAMIREZ

CERVANTES



VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022500 ADQUISICIÓN DE 15 CAJAS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 7,635.00 MXN 3/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022501 ADQUISICIÓN DE 1000 CAJAS ARCHIVO MUERTO PARA OFICINAS CENTRALES SUB.GRAL PLAN.FINAN.SUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH

SA D E CV20,300.00 MXN 3/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022502 ADQUISICIÓN DE ASIENTOS DE POLIURETANO Y MADERA FORRADOS DE TELA HAWÁI PARA SILLA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GRUPO LEMNOS SAPI DE CV 28,999.54 MXN 3/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022503 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO CRV PLACAS 937‐ZWJ. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 11,584.79 MXN 3/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022504 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 8,700 FLYERS “CREZCAMOS JUNTOS” SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNCORPORATIVO PROGRAFICO SA DE

CV3,718.90 MXN 3/octubre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022505 ADQUISICIÓN DE TONERS MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK: 03 MODELO T654, 02 MODELO MX410DE. CHIAPASJOSE GUADALUPE

ORDAZ OLIVER 11,832.00 MXN 3/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER LEY DE AMPARO PARA 26 PARTICIPANTES EL CUAL SE IMPARTIRÁ EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA JESUS

VALDEZ

MORENO

26,680.00 MXN 3/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022507 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS LOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 10,000.00 MXN 3/octubre/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO CR‐V PLACAS 218‐YFR SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 11,501.34 MXN 3/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022510 ADQUISICIÓN DE 03 CARTUCHOS DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLACARTUCHOS REMANUFACTURADOS

SA DE CV2,784.00 MXN 3/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022511 ADQUISICIÓN DE PISTONES PARA PARA SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GRUPO LEMNOS SAPI DE CV 13,572.00 MXN 4/octubre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022512 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS EN EL CESI DE TAMPICO. TAMAULIPASBALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA

DE CV2,726.00 MXN 4/octubre/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022514 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE COMPONENTE QUÍMICO PQS, CO2 Y AGUA, DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIA ARELI BETZAIDA LEON LOPEZ 2,795.60 MXN 4/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022515 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 995.28 MXN 4/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022516 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO DE VINILO PARA ELEVADOR EN DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MARCIALCHACO

NLUJAN 2,320.00 MXN 4/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022517 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA ROGAS SA DE CV 3,277.08 MXN 4/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER “¿HOSTIGAMIENTO LABORAL AQUÍ?”, DIRIGIDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS MASPROYECTOS IA4 SC 19,720.01 MXN 4/octubre/2016 Compra de Contado



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LIDERAZGO FEMENINO EN LA SALA DE JUNTAS DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INFONAVIT.

SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSTECNOLOGIA & COMUNICIACION

NUEVA ERA SA DE CV29,000.00 MXN 4/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022520 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CREATIVO SUB.GRAL. DE ATN Y SERV PAULINA ROMORODRIGUEZ

59,999.99 MXN 5/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022521 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA COUNCIL OF THE MARBLE STAR. SUB.GRAL. DE ATN Y SERV RGS CONSULTORES SC 121,800.00 MXN 5/octubre/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 18.04 METROS CUADRADOS DE VINIL ESMERILADO, DISEÑO DE CUADROS DE 5 X 5, EN LAS OFICINAS DEL CESI DE TORREÓN, COAHUILA. COAHUILA

SERGIO ANTONIO

MEDINA

HERRERA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022523 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATO ALEJANDRAVERGARA

PERALTA



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPTIMIZACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE JUICIOS QUE ESTA CONFIGURADO SOBRE LA HERRAMIENTA DE SOFTWARE LEGALTRACKING. SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN LEGAL TRACKING SA DE CV 330,600.00 MXN 5/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022527SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 125 OBRAS REALIZADAS EN BAJA CALIFORNIA SUR DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN

CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDADSUBD.GRAL.ADMON.CART ISMAEL

PENALOZA

PINEDA 29,000.00 MXN 5/octubre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022528 ADQUISICIÓN DE 03 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS LEXMARK PARA LA OFICINA DEL CESI REYNOSA TAMAULIPAS. TAMAULIPAS HILDAHERNANDEZ

HERNANDEZ














2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022529 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ROOF GARDEN DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLA ZONA VERDE MX S.A. DE C.V. 16,240.00 MXN 6/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022530 ADQUISICIÓN DE 16 TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN. YUCATÁNGUILLERMO JOSE

CASTILLO

AVILA 12,486.24 MXN 6/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022531 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CESI TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARITOSCAR SEBASTIAN

GONZALEZ

PAEZ 6,322.00 MXN 6/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022532 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE 90 X 90 PEQUEÑOS EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN Y NODOS DE RED. SINALOAMARIA DEL ROCIO

LOPEZ ARJONA 3,016.00 MXN 6/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022533 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINA EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA. CHIHUAHUA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 971.50 MXN 6/octubre/2016 Compra de Contado


CALDERON




CALDERON



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL A BRIGADISTAS Y APOYO ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.

JALISCO FUEGO XTINTO SA DE CV 28,420.00 MXN 6/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022537 ADQUISICIÓN DE 30 CARTUCHOS DE TÓNER Y UNA UNIDAD DE IMAGEN PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA. DRMVM FLASH TONER SA DE CV 28,728.56 MXN 6/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022538 SERVICIOS PROFESIONALES PARA SELLADO DE LÍNEAS DE AIRE ACONDICIONADO Y RESANES DE MUROS EN EL CESI DE TAMPICO. TAMAULIPASBALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022539 ADQUISICIÓN DE 6 TONERS, REMANUFACTURADOS: 5 MARCA LEXMARK MODELO 1 MARCA SAMSUNG D209L PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROCONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022540 ADQUISICIÓN DE 30 LLAVEROS MILAN E IMPRESIÓN DE LONA BANNER. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 2,971.92 MXN 6/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022541 ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES PARA EQUIPOS APPLE ASIGNADOS A PERSONAL DEL INSTITUTO. SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN SINTEG EN MEXICO SA DE CV 24,008.45 MXN 7/octubre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022542ADQUISICIÓN DE 02 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS, 06 COMPATIBLES MARCA LEXMARK, 02 UNIDADES IMAGEN, Y 02 KIT FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACIÓN

REGIONAL TAMAULIPAS.TAMAULIPAS ROLANDO RAUL

SAMANO

ARIAS 20,614.00 MXN 7/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022543 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROMOCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y ADQUISICIÓN DE 10 CHALECOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MAURICIO BARUHGONZALEZ

NAVA 6,264.00 MXN 7/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022544 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLAFÓN EN LAS OFICINAS DE PLAYA DEL CARMEN ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 11,484.00 MXN 7/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022545SERVICIO DE RECARGA PARA 33 EXTINTORES: (19 DE 4.5

KG. DE PQS, 2 DE 4.5 KG. DE CO2, 3 DE 2.3 KG. DE C02, 5 DE 9 KG. DE PQS, 2 DE 6 KG. DE PQS Y 2 DE 2.0 KG DE PQS) DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DELEGACIÓN, CESI TUXTLA GUTIERREZ Y CESI TAPACHULA

CHIAPAS SEFESO SA DE CV 11,528.36 MXN 7/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE TRASLADO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO QUE CUMPLIERON 25 Y 35 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL INFONAVIT Y SU ACOMPAÑANTE CON MOTIVO DEL FESTEJO QUE SE LLEVARA A CABO EL 7 DE OCTUBRE EN EL HOTEL HACIENDA SAN MIGUEL REGLA MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO ESTADO DE HIDALGO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

AUTOBUSES DE TURISMO GOLDEN TRAVELER SA DE C V


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022547CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA ADQUIRIR 113 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT QUE

CUMPLIERON 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL EN EL AÑO 2015.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 83,563.50 MXN 10/octubre/2016 Compra Menor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022548 GESTORIA VEHICULAR PARA 6 UNIDADES CHEVROLET MOD. 2016, Y SEGISTRO EN EL PADRON VEHICULAR DE 4 REMOLQUES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. NOEL ROJASCORONE

L13,688.00 MXN 10/octubre/2016 Compra de Contado



SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO CON EL TEMA “FINANZAS PARA NO FINANCIEROS” A 26 PERSONAS ADSCRITAS A LAS AREAS ADMINISTRATIVA CREDITO COBRANZA FISCALIZACION TECNICA CANALES Y DE LOS CESI´S LOS MOCHIS Y MAZATLAN DE LA DELEGACION SINALOA. SINALOA

GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADORA Y MARKETING

SA DE CV46,400.00 MXN 10/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022550 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022551 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES, 5000 BOLIGRAFOS Y 100 USB CON LOGOTIPO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ELVITZMUNO

ZPESTAN

A27,608.00 MXN 10/octubre/2016 Compra de Contado


CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE BRINDE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA EL HOSPEDAJE ALIMENTOS ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO QUE CUMPLIERON 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT Y SU ACOMPAÑANTE EN EL AÑO 2015 CON MOTIVO DEL FESTEJO QUE SE LLEVARA A CABO EL 6 7 Y 8 DE OCTUBRE EN EL HOTEL HACIENDA SAN MIGUEL REGLA MUNICIPIO HUASCA DE OCAMPO ESTADO DE HIDALGO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS XPI SA XPI SA 1,745,410.24 MXN 10/octubre/2016 Compra Directa


DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA PARA CUBRIR EL EVENTO “INTEGRACION LABORAL” EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. DRMVM SI VALE MEXICO SA DE CV 58,600.00 MXN 11/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022554 ADQUISICION CARTUCHOS DE TONERS: 7 LEXMARK X264 Y 2 LEXMARK T654 JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVAMALFITANO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022555 TRABAJOS DE APLICACION DE IMPERMEBILIZANTE EN MUROS COLINDANTES EN EL EDIFICIO DEL CESI DE TAMPICO. TAMAULIPASBALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA



VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022557SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS, TARJETAS EN CARTULINA OPALINA CON EL NOMBRE COMPLETO DEL INSTITUTO IMPRESO, CON LOGOTIPO CIEGO, YAL FINAL LA DIRECCION DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT; YLOS SOBRES EN PAPEL OPALINA CON LOGOTIPO EN REALCE.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 24,128.00 MXN 11/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022558 CONSUMO DE GASOLINA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMASERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE



CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA ADQUIRIR 98 RELOJES, PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INFONAVIT QUE CUMPLIERON 25 AÑOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL EN EL AÑO 2015. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS HOLZER Y COMPA IA SA DE CV 985,037.20 MXN 11/octubre/2016 Concurso Menor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022560 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 30000 KMS VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN TSURU 2015 SERIE 3N1EB31S6FK318470 CHIHUAHUA JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV 2,904.95 MXN 11/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 33 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION MORELOS Y DEL CESI CUERNAVACA.

MORELOSMANTENIMIENTO PROYECTOS Y

ECOLOGIA SA DE CV49,870.24 MXN 11/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022562 ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA RECARGA DE EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLA JUNGHANNS SA DE CV 10,909.80 MXN 11/octubre/2016 Compra de Contado



CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE PRESTE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DEL INFONAVIT EN LA EXPOSICION DE LA “CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE HABITAT III” A LLEVARSE A CABO EN QUITO ECUADOR DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE

DE 2016SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN


2,188,138.61 MXN 12/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022564CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB VOCESDELPERIODISTA.MX PARA LA CAMPAÑA

INFONAVIT, VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN VOCES DEL PERIODISTA SA DE CV 297,000.00 MXN 12/octubre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA LA PUBLICACIÓN DE BANNERS DE LAS CAMPAÑAS DEL INFONAVIT EN EL PORTAL WWW.GLOBALINFO.MX. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

GPE GRUPO DE PROMOCION EMPRESARIAL SA DE CV

287,890.91 MXN 12/octubre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022566 ELABORACION DE 14 AVALUOS DE CONTROL EN APLICACION A LA INSTRUCCION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN QUERETARO SUB. GRAL D RIESGOS VALUACION Y GESTION SA DE CV 13,641.60 MXN 12/octubre/2016 Compra de Contado










CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE EL MONTAJE DESMONTAJE Y LOGISTICA DEL EVENTO MEJORAVIT EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE DESAYUNO CENTROS DE MESA COFFE BREAK Y MAESTRO DE CEREMONIAS EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2016 EN EL AUDITORIO “JESUS SILVA HERZOG”

UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN




CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE EL SERVICIO INTEGRAL DE ANALISIS DE MEDIOS TENDENCIAS INFORMATIVAS Y MAPEO DE MEDIOS EN LOS QUE SE EVALUARAN DISTINTOS ASPECTOS DE LA PERCEPCION QUE DEL INFONAVIT Y SUS PROGRAMAS SE TIENE EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION LO QUE RESULTA CLAVE EN

LA CONSTRUCCION DIFUSION Y CUIDADO DE LA IMAGEN EN GENERAL DEL INSTITUTO.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MEDIA PR SA DE CV 960,000.00 MXN 12/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022569 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS EN PRENSA PERIODICO 24 HORAS EL DIARIO SIN LIMITES PARA LA CAMPAÑA ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNINFORMACION INTEGRAL 24 7 SAPI

DE CV578,550.00 MXN 12/octubre/2016 Procedimiento Específico



CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS EN LA SECCION NACION DEL DIARIO IMPRESO “24 HORAS EL DIARIO SIN LIMITE” PARA UNA CAMPAÑA DEL INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

INFORMACION INTEGRAL 24 7 SAPI DE CV



CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDICIONES CAPITAL SC 750,000.00 MXN 12/octubre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PRENSA EN UNA PLANA DEL DIARIO LA JORNADA PARA LA PUBLICACION DE LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION MEJORAVIT PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022573 CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS) PARA PUBLICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL INFONAVIT. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDITORIAL DDM SA DE CV 22,177.97 MXN 12/octubre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022574 ADQUISICION CARTUCHO TONERS PARA LA DELEGACION SONORA. SONORA FLASH TONER SA DE CV 24,654.64 MXN 12/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022575 IMPARTICION DEL CURSO INTERPRETACION DE AVALUOS A PERSONAL DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES HAYDEEMENDOZA

DURAN 2,575.20 MXN 12/octubre/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022577 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIRECCION GENERAL. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDUARDOALVARADO

CALDERON



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO COMPLEMENTARIO SOBRE LAS FUNCIONES HIPOTECARIAS Y PENSIONARIAS DEL INFONAVIT PARA LA IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS GENERALES PARA HABILITAR LA ADMINISTRACION EN PORTAFOLIO DE UNA PORCION DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA BAJO EL MODELO DE ASIGNACION DE MANDATOS DE INVERSION EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DEL INFONAVIT (CON LA PARTICIPACION DE UN DESPACHO ESPECIALISTA)

PARA HABILITAR LEGALMENTE LA INICIATIVA PLANTEADA EN GENERAR EL CONSENSO INTERNO EN EL INSTITUTO CON RESPECTO A LOS ESCENARIOS DE FLUJO DE CAJA PROSPECTIVO Y EN LA ACTUALIZACION DE LAS PROYECCIONES DE CAJA Y REALIZAR DIVERSAS SESIONES DE TRABAJO CON SHCP PARA VALIDAR LA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO DEL

INFONAVIT.

SUB.GRAL PLAN.FINAN. / DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL KONFID SA DE CV 2,088,000.00 MXN 13/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022579 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL DE INFONAVIT SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022580 ADQUISICION DE 30 CAMISAS MANGA LARGA PARA PROMOCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNMAURICIO BARUH

GONZALEZ



SERVICIO DE 1000 TARJETAS EN CARTULINA OPALINA IMPRESAS CON EL NOMBRE COMPLETO DE LA LIC. DIANA CASTAÑEDA, EL LOGOTIPO CIEGO Y AL FINAL LA DIRECCION DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT; Y 1000 SOBRES EN PAPEL OPLAINA SIN IMPRESION DE 17.50 CMS X 22.00 CMS. ESTE TRABAJO ES SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EPIFANIO

REBOLLEDO



ADQUISICION DEL SERVICIO DE RECARGA A TARJETA SI VALE PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LA INTEGRACION DE CLIMA LABORAL EN LA DELEGACION NAYARIT

NAYARIT SI VALE MEXICO SA DE CV 10,000.00 MXN 13/octubre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022583 MANTENIMIENTO A UNA TAHOE PLACAS 709‐ZVX SUB.GRAL PLAN.FINAN. CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 6,293.82 MXN 13/octubre/2016 Compra de Contado


ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 34 PIROGRAFOS Y 34 GRABADORES ELECTRICOS PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES Y OFICINAS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

INDUSTRIA TECNICA Y COMERCIAL LUNA SA DE CV



CONTRATACION DE UN PROVEEDOR DEDICADO A EJECUTAR TRABAJOS DE INGENIERIA CIVIL ARQUITECTURA MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REMODELACION DE INTERIORES DE OFICINAS QUE LLEVE A CABO ADECUACIONES Y REMODELACIONES EN EL 4º PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION GENERAL UBICADO EN BARRANCA DEL MUERTO NO. 280

COLONIA GUADALUPE INN C.P. 01020 CIUDAD DE MEXICO.SUB.GRAL PLAN.FINAN. URLIVE SA DE CV 2,552,106.37 MXN 14/octubre/2016 Compra Directa


CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA LOS CURSOS DENOMINADOS “NEGOCIACION EMOCIONAL” Y “FORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO” PARA TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACION MICHOACAN Y DE LOS CESI´S DE MORELIA LAZARO CARDENAS URUAPAN Y ZAMORA. MICHOACAN JOSE BALTAZAR CERDA GOMEZ 113,253.12 MXN 14/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022588 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE SUBESTACION ELECTRICA. BAJA CALIFORNIA SURINSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE BAJA CALIFORNIA

SUR7,158.93 MXN 14/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO SOBRE EL TEMA DE GEORREFERENCIAS QUE CONTEMPLE LOS CONCEPTOS METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) UTILIZADOS EN LA CAPTURA GESTIÓN REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TERRITORIAL A PERSONAL DE

LA GERENCIA SR. DE AVALÚOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RIESGOS.SUB. GRAL D RIESGOS

SOLUCIONES GEOGRAFICAS DE MEXICO SC


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022590 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍSEARS OPERADORA MEXICO SA DE



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022591 ADQUISICIÓN DE 15,000 DADOS. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN VICTOR MANUEL LOPEZANGELE

S24,360.00 MXN 17/octubre/2016 Compra de Contado


DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA “SI VALE” PARA CUBRIR LOS EVENTOS: DÍA DE REYES DÍA DEL NIÑO, DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE 2016 DELEGACIÓN REGIONAL COLIMA. COLIMA SI VALE MEXICO SA DE CV 44,800.00 MXN 17/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022593 ADQUISICIÓN DE 5 MILLARES DE DÍPTICO JUEGO DE LA OCA DE CONDUSEF. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN BECKER AND MARCUS SA DE CV 29,000.00 MXN 17/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022594 ADQUISICIÓN DE BOBINA DE CABLE UTP CAT 6, FACE PLATE COLOR BLANCO DE 2 VENTANAS, JACK COLOR AZUL CAT 6. SUB.GRAL PLAN.FINAN.ACONDICIONAMIENTO EN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022595 ADQUISICIÓN DE 07 TONERS LEXMARK Y 05 SAMSUNG. GUANAJUATOCONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022596 ADQUISICIÓN DE 326 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN ALEJANDRAMARTINEZ

GARCIA 5,542.00 MXN 17/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER SOBRE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN DIRIGIDO AL GRUPO DE MUJERES CON PERFIL DE DESARROLLO DE CARRERA QUE LABORA EN EL INSTITUTO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS





SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 23 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE JALISCO. SUB. GRAL D RIESGOS

CONSORCIO TECNICOS INMOBILIARIOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022599 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA (HOJAS MEMBRETADAS) PARA INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO E IMPRESOS) PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSIÓNANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN


MEDIOS SA DE CV459,592.00 MXN 17/octubre/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE 18 AVALÚOS DE CONTROL EN APLICACIÓN A LA INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL ESTADO DE MÉXICO. SUB. GRAL D RIESGOS ASTEC AVALUOS SA DE CV 17,539.20 MXN 17/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022602 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA OFICINA SEDE DELEGACIÓN TAMAULIPAS. TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 7,839.28 MXN 17/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022603 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNDEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA

DE CV195,168.84 MXN 17/octubre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022604 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS DE LA BODEGA DE APOYO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET

E6,380.00 MXN 18/octubre/2016 Compra de Contado












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022606 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA. GUANAJUATO OFIX SA DE CV 9,625.75 MXN 18/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022607 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE PLATILLOS DEL COMEDOR. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022608 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO HONDA CR‐ V, PLACAS Z37‐AJM SUB.GRAL PLAN.FINAN.FARRERA INSURGENTES SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022609 ADQUISICIÓN DE 04 FOTOCONDUCTORES LEXMARK PARA IMPRESORA MODELO MX410. SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN SINTEG EN MEXICO SA DE CV 6,379.99 MXN 18/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022610 ADQUISICIÓN DE 01 PIEZA DE RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA REALIZADA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS BEATRIZGARCI

ABARRER


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022611 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022612 ADQUISICIÓN DE 09 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNJAHIR ALEJANDRO

VILLARREAL

LUJANO 11,202.70 MXN 18/octubre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022613DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE, PARA EL EVENTO “PAGO DE SERVICIO” DE VEHÍCULO UTILITARIO DEL DELEGADO PLACAS MSL 9659 ACCORD GRIS

CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA).ESTADO DE MEXICO SI VALE MEXICO SA DE CV 2,872.57 MXN 18/octubre/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022615 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS. TAMAULIPASCOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022616 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 18/octubre/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, DE LA DELEGACIÓN ZACATECAS Y CESI FRESNILLO.

ZACATECAS CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 6,079.88 MXN 18/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022619 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TSURU, MOD. 2014, PLACAS E67‐AJH SUB.GRAL PLAN.FINAN. CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 2,923.20 MXN 20/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022620 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHÍCULO HONDA CR‐V PLACAS 810‐YNL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 7,064.40 MXN 20/octubre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022621SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS, EN MATERIA DE NORMAS

MEXICANAS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICADAS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.CHIAPAS

ALBUMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022622 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DEL EVENTO ACTIVIDAD DE INTEGRACION 2016 DELEGACION YUCATAN. YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 12,999.99 MXN 20/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022623 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACION DE REFORMAS FISCALES 2016 PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS. CHIAPAS JULIOBONIFAZ

RODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022624 SERVICIO DE RENTA DE UN AUTOBÚS PARA TRASLADO DE PERSONAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN.MARCO ANTONIO

ROJASMENDO

ZA18,560.00 MXN 20/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022625 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM SUPER PAPELERA SA DE CV 28,916.38 MXN 20/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022626 ADQUISICIÓN DE PALELERÍA PARA LA DELEGACIÓN X, VERACRUZ. VERACRUZ OFIX SA DE CV 10,315.18 MXN 21/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022627 ADQUSIICIóN ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION NAYARIT. NAYARIT ALBERTOPEDROZA

GONZALEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022628 REPARACION A ELEVADORES INSTALADOS EN EDIFICIO SEDE DELEGACION NUEVO LEON. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022629 DESMONATAJE DE CANCELERIA E INSTALACION DE ALUMINIO EN BAÑO DE CABALLEROS CESI NUEVO LEON. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES



LA VERIFICACION DE 52 OBRAS REALIZADAS EN DURANGO DE LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART CESAR GERARDO

ARAGON

VAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022631 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACION COAHUILA. COAHUILAJOSEFINA ARABELA

ALCALA

AGUILAR


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022632 ADQUISICIÓN DE 27 CARTUCHOS DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN. MICHOACAN FLASH TONER SA DE CV 22,712.03 MXN 21/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022633 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO, TUBERÍA DE AGUA FRÍA, BOMBA DE AGUA Y MOTOR. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022634 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO HONDA CR‐V PLACAS 489‐ZWJ SUB.GRAL PLAN.FINAN. CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 4,222.40 MXN 21/octubre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022635 ADQUISICIÓN DE 120 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS, PARA OFICINAS CENTRALES SUB.GRAL PLAN.FINAN.CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022636 SERVICIO DE REPARACIÓN CORRECTIVA A CORTINA METÁLICA DE LA BODEGA DE TOLSA DE INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN.INDUSTRIA TECNICA Y COMERCIAL LUNA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022637 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 200 PÓLIZAS DE EGRESOS 2015 SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ANTONIONAVARRETE

PEREZ 28,536.00 MXN 21/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022638 ADQUISICIÓN DE 22 CARTUCHOS REMANUFACTURAS LEXMARK, KIT FOTOCONDUCTOR Y CARTUCHOS HP COAHUILA FLASH TONER SA DE CV 25,753.16 MXN 21/octubre/2016 Compra de Contado


CALDERON


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022640 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO CON EL TEMA FINANZAS PARA NO FINANCIEROS PARA 14 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMAHRBG DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO SC


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022641 ADQUISICIÓN DE 05 EXTINTORES NUEVOS Y RECARGA ANUAL DE 27 EXTINTORES UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACAN LETICIA ERIDANICASTANUELA

AGUIRRE



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022642 ADQUISICION DE TINTAS 664XL HP COLOR Y 664XL NEGRO Y TONER REMANUFACTURADO COAHUILA CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 3,050.80 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022643 ADQUISICION DE 32 LAMPARAS FLUOR 32 W T8 4100 CURVALUM DELEGACION OAXACA. OAXACAILUMINACION COMERCIAL DE

OAXACA SA DE CV4,681.57 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022644 MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE SUBESTACION ELECTRICA EN SAN JOSE DEL CABO. BAJA CALIFORNIA SURINSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE BAJA CALIFORNIA

SUR8,493.73 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022645 DESMONTAJE E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL CESI MORELIA A LAS OFICINAS DEL CESI LAZARO CARDENAS. MICHOACAN MARTINSALGADO

SEVILLA 28,768.00 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022646 ADQUISICION DE UNA CAJA DE FILTROS CON 252 PIEZAS PARA CAFE DE LA MAQUINA BUNN MODELO U3 SUB.GRAL PLAN.FINAN. CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 941.92 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO “GRUPO ESTRATEGICO DE LIDERES (GEL)” A TRAVES DEL CUAL SE BUSCA INTEGRAR EQUIPOS COMPETENTES DE LIDERES SINDICALES EN PARTICULAR CON VISION ESTRATEGICA SENTIDO DE PROPOSITO Y HABILIDADES PARA LA COMUNICACION Y RESOLUCION

TEMPRANA DE CONFLICTOS.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS SOPLO AGUA RECUPERO TIERRA SC 1,331,812.99 MXN 24/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022648 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,318.07 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado



ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION REGIONAL MORELOS Y CESI CUERNAVACA. MORELOS CASA SUSY ARKAN S A DE C V 302,013.24 MXN 24/octubre/2016 Compra Directa


CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION SUMINISTRO Y ENTREGA EN OFICINAS CENTRALES Y EN 31 DELEGACIONES DEL INFONAVIT A NIVEL NACIONAL DE 2,135 OBSEQUIOS PARA LOS HOMBRES TRABAJADORES DEL INFONAVIT CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE 2016. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS PAULINA ALEJANDRA

GAYTAN

CRUZ 1,954,037.40 MXN 24/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022651 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 25 TR, MARCA YORK, Y LIMPIEZA DE LAS REJILLA. COAHUILA RAFAELPALACIOS

JASSO 7,997.04 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022652 MANTENIMIENTO A UN TSURU MOD. 2015, PLACAS W11‐ ABB SUB.GRAL PLAN.FINAN. CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 3,207.40 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022653 ADQUISICIÓN DE CUADRO BASICO DE PAPELERIA DE LA DELEGACIÓN XIX LA PAZ BCS. BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 6,777.50 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO CON EL TEMA “FINANZAS PARA NO FINANCIEROS”, PARA 16 PERSONAS ADSCRITAS A LA DELEGACION JALISCO.

JALISCOGRUPO INFITU EVENTOS

COMERCIALIZADORA Y MARKETING SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022655 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE PLATILLOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022656 ADQUISICIÓN DE NARIZ DE ESCALÓN DE CAUCHO COLOR GRIS PARA ESCALONES DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA PEDRO GALLO RIVERO 15,206.53 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022657 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN. YUCATÁN MULTISERVICIOS TUN SA DE CV 5,430.19 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022658 ADQUISICIÓN DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CICOVISA SA DE CV 17,690.00 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022659 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMRY PLACAS 888‐ZLC. SUB.GRAL PLAN.FINAN.AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022661 ADQUISICIÓN DE 07 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA OFICINAS CENTRALES SUB.GRAL PLAN.FINAN.SUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022662 ADQUISICIÓN DE 1000 CAJAS ARCHIVO MUERTO PARA OFICINAS CENTRALES. SUB.GRAL PLAN.FINAN.SUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022663 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN DE REFORMAS NOTARIALES 2016. CHIAPAS JULIOBONIFAZ

RODRIGUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022664 ADQUISICIÓN DE 57 CAJAS DE PAPEL BOND PARA LA DELEGACIÓNM REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. DRMVM CICOVISA SA DE CV 28,960.56 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER DE CAPACITACIÓN A 5 PERSONAS EN EL SISTEMA ISHA PARA AYUDAR EN EL MANEJO DE ESTRES EN EL TRABAJO PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES CARLOS ALEJANDRO

VELAZQUEZ

FACIO 8,120.00 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE 05 TONERS, REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK MODELO X264; 01 TONER REMANUFACTURADO LEXMARK T654DN PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.

QUERÉTAROCONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022667 ADQUISICIÓN DE 05 TONER LEXMARK MX410 GENÉRICOS Y 02 TONER LEXMARK T 650 GENÉRICOS, PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE VERONICAVAZQUEZ

ORTIZ 17,950.01 MXN 24/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022668 ADQUISICION DE PROMOCIONALES DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CAMISAS MANGA LARGA 9 PZAS. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MAURICIO BARUHGONZALEZ



LA VERIFICACION DE 52 OBRAS REALIZADAS EN DURANGO DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART

SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022670 ADQUISICION DE DIPTICO JUEGO DE LA OCA CONDUSEF 5000 PZAS. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN BECKER AND MARCUS SA DE CV 29,000.00 MXN 25/octubre/2016 Compra de Contado



MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE LIMPIEZA DE EVAPORADOR,CONDENSADOR TURBINA Y REPARACION DE MOTOR UBICADO EN EL CESI DE TAMPICO. TAMAULIPAS

BALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022672 ADQUISICION DE DADOS 14 MM 5,000 PZAS. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN VICTOR MANUEL LOPEZANGELE

S8,120.00 MXN 25/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022673IMPARTIR CURSO DE AUTOCAD NIVEL 2, DE 8 HORAS, PARA UN GRUPO DE 8 TRABAJADORES DE LA GERENCIA TÉCNICA, CON HORARIO DE 14:00 A 18:00 HORAS, EN DOS SESIONES

DE 4 HORAS CADA UNA, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE INFONAVIT HIDALGO.HIDALGO

APPORTARE CAPACITACION Y CONSULTORIA SC



ADQUSICION UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION NAYARIT Y DEL CESI PUERTO VALLARTA. NAYARIT MARIA MARTHA

MORENO

LEMUS 65,089.92 MXN 25/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022675 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, 80 LAMPARAS CURVALUM Y 20 BALASTRAS ELECTRONICAS. TAMAULIPAS MULTIELECTRICO SA DE CV 9,929.14 MXN 25/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022676 ADQUISICION DE 100 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS, PARA OFICINAS CENTRALES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 20,000.00 MXN 25/octubre/2016 Compra de Contado


LA VERIFICACION DE 52 OBRAS REALIZADAS EN DURANGO DE LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART





ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA 30 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN Y LOS CENTROS DE SERVICIO INFONAVIT: URUAPAN, ZAMORA Y LÁZARO CÁRDENAS

MICHOACAN OPERADORA FACTORY SA DE CV 75,887.66 MXN 25/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022679 ADQUISICIÓN DE UN MINI SPLIT PARA LA DELEGACIÓN JALISCO. SUB.GRAL PLAN.FINAN.TERMO AIRE VENTILACION Y REFRIGERACION SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022680SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE UN SIMPOSIO QUE CONTEMPLE TEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR FINANCIERO QUE PERMITAN CONTRIBUIR CON EL

ROBUSTECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y METODOLOGÍA DE RIESGOS DEL INSTITUTO.SUB. GRAL D RIESGOS

ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO ABM AC



ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA LA GENERACIÓN Y RESGUARDO DE LOS RESPALDOS DIARIOS, MENSUALES Y ANUALES DE LOS DATOS Y APLICATIVOS DEL INSTITUTO, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE NEGOCIO DEL INFONAVIT. DERIVADA DEL CONCURSO MAYOR 49549. SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN TMEXPERTS SOLUTIONS SA DE CV 1,014,826.00 MXN 26/octubre/2016 Concurso Mayor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022682SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN TORREÓN, COAHUILA DE LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN

CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD.SUBD.GRAL.ADMON.CART



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022684 ADQUISICIÓN DE 14 TONER MARCA LEXMARK, Y 2 FOTOCONDUCTOR LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA VERONICAVAZQU

EZORTIZ 24,879.01 MXN 26/octubre/2016 Compra de Contado












SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REUBICACIÓN DE TRES MÓDULOS Y ESTRUCTURA DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SITE DE LA DELEGACIÓN. CAMPECHE DANIEL

CHAVEZ

HERRERA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022686 ADQUISICIÓN DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DELEGACIÓN DE TLAXCALA SUB.GRAL PLAN.FINAN. CICOVISA SA DE CV 17,690.00 MXN 26/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022687 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT MARIA GUADALUPEGONZALEZ

LORETO 9,485.61 MXN 26/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022688 ADQUISICIÓN DE 04 TONERS ORIGINALES MARCA LEXMARK Y 3 MEMORIAS USB DE 8GB, PARA MULTIFUNCIONALES DE LA DELEGACIÓN ZACATECAS. ZACATECAS FLASH TONER SA DE CV 15,212.82 MXN 26/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022689CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DIGITALES EN BANNERS EN HOME EN EL PORTAL WWW.ADELAMICHA.COM PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA

INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

CONDUCCION DE TELECOMUNICACIONES S C



SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA SALA DE JUNTAS EN EDIFICIO CESI DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

TAMAULIPAS ILDEFONSO CERDABAUTIST


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022692 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA IMPRESIÓN 100,000 TRÍPTICOS MEJORAVIT PARA CAPTAR EL MAYOR IMPACTO EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNCORPORATIVO PROGRAFICO SA DE

CV55,680.00 MXN 26/octubre/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE REALIZACIÓN DEL AVALUÓ CATASTRAL DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT UBICADO EN AVENIDA BARRANCA DEL MUERTO 280 COLONIA GUADALUPE INN C.P. 01020. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

VIASC GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022694 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN 150 MILLARES DE DÍPTICOS PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL “HOGAR A TU MEDIDA”. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNBECKER AND MARCUS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022695 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA “TIEMPO LIBRE” PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN TIEMPO LIBRE SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN UNOMEX SA DE CV 184,132.99 MXN 27/octubre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022696 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO INTEGRACION EN LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 11,800.00 MXN 27/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022697 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGOOFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022698CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE INFONAVIT VERSIÓN “MEJORAVIT” QUE SE TRANSMITIRÁ

EN EL PROGRAMA SALUD DINERO Y AMOR EN LA ESTACIÓN 88.9 FM.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

PRODUCCIONES MCR SA DE CV



VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022701 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA. CHIHUAHUAOFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV




CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PERIÓDICO PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL MAYOR IMPACTO EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 11,104.91 MXN 27/octubre/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 52 OBRAS REALIZADAS EN DURANGO DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART

SUPERVISION Y VERIFICACION MG SC



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA INFONAVIT VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN PERIODICO RUTA SA DE CV 174,000.00 MXN 27/octubre/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 26 OBRAS REALIZADAS EN QUERÉTARO DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART

CAMAOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022706 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN CYFORT DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 8,600.00 MXN 27/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022707 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE PRIMERO AUXILIOS PARA EL PERSONAL DEL CESI DE TORREÓN, COAHUILA. COAHUILACAMARA NACIONAL DE LA

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DELEGACION SALTILLO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022708 ADQUISICIÓN DE 100 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS, PARA OFICINAS CENTRALES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 20,000.00 MXN 27/octubre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022709SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ARTES EN CARICATURA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN PUBLICIDAD IMPRESA (FOLLETERÍA) DEL INFONAVIT O BIEN PARA EL

USO QUE LA INSTITUCIÓN CONSIDERE CONVENIENTE .SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN HECTOR

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BAHENA 69,600.00 MXN 27/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022710 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLA OFIX SA DE CV 10,230.01 MXN 27/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022711 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DEL DESAYUNO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL OCTUBRE 2016. MICHOACAN MITZI JANETHARREOLA

RODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022712 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA. JALISCOOFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022713 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TAHOE MOD 2015 PLACAS 709‐ZVX SUB.GRAL PLAN.FINAN. MANUEL ATZINCOLOTLA

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SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE UN ESPACIO PUBLICO UBICADO EN MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO.

CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLECONSTRUSISTEMAS ARIV S A DE C

V344,217.91 MXN 27/octubre/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES DE CINCO OFICINAS DE ARQUITECTURA QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “UN CUARTO MAS” EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO VERDE TEMIXCO MORELOS Y EL ANÁLISIS DE LA

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO.CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ALBERTO

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KICHIK 197,200.00 MXN 27/octubre/2016 Compra Directa



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSIÓN DIRECTA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.

SAN LUIS POTOSÍ JESUS ANDERE SIADE 89,999.99 MXN 27/octubre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022717 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ Y CESI CIUDAD VALLES. SAN LUIS POTOSÍDISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE

CV83,416.78 MXN 27/octubre/2016 Compra Directa


CAPACITACION EN INTERPRETACION DE AVALUOS INMOBILIARIOS DESARROLADOS POR UNIDADES DE VALUACION EN EL PROCESO DE CRÉDITO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS RELACIONADAS A CREDITOS HIPOTECARIOS DELEGACION ZACATECAS Y CESI FRESNILLO. ZACATECAS HAYDEE

MENDOZA

DURAN 4,060.00 MXN 28/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022719 ADQUISICION DE PROMOCIONALES INSTITUCIONALES, 700 BOLSAS ECOLOGICAS, 700 GRIP ROLLER INFONAVIT‐ CUMBRES Y 300 GRIP ROLLER INFONATEL. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ELVITZMUNO

ZPESTAN



CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE REALICE EL SERVICIO DE ELABORACION MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA PARA LLEVAR A CABO LA EXPO FERIA DE VIVIENDA CANADEVI EN MORELIA MICHOACAN. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN JUAN FERNANDO LOPEZ ZULETA 74,356.00 MXN 28/octubre/2016 Compra Directa


CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS EN LA REVISTA MEJORES PRACTICAS DE SALUD RH PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS AC61,480.00 MXN 28/octubre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO LA ASESORIA PARA LA REALIZACION DE UNA ESTRATEGIA Y MATERIALES DE APOYO PARA LA DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DE LOS PRIMEROS 6 MESES DE LA ACTUAL ADMINISTRACION DEL INFONAVIT A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION BAJO LA HERRAMIENTA

DE FREE PRESS (NOTAS QUE POR SU CARACTER INFORMATIVO NO TIENEN COSTO DE PUBLICACION) Y REDES SOCIALES.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

VOCODER COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION SA DE CV

1,041,680.00 MXN 28/octubre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022723PERIFONEO ENTREGA DE FLYERS PEGA DE POSTER CON INFORMACION DE LOS PROGRAMAS DE CARTERA Y CREDITO DE INFONAVIT AGUASCALIENTES APOYANDO AL LOGRO DE LAS

METAS DE AMBAS AREAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2016.AGUASCALIENTES

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VILLALPANDO CONSULTING SC



LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD

SUBD.GRAL.ADMON.CART DAMASO JAIMERODRIGUEZ

LOPEZ 27,144.00 MXN 28/octubre/2016 Compra de Contado














ADQUISICION DE TONERS LEXMARK PARA IMPRESORAS/KIOCERAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BC NORTE LOCALIDAD MEXICALI BAJA CALIFORNIA JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 24,824.00 MXN 28/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022726 ADQUISICION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ARTICULOS PUBLICITARIOS DE LA BODEGA DE APOYO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET

E2,900.00 MXN 28/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022727 ADQUISICION DE TONER PARA LA DELEGACION DE PUEBLA. PUEBLACARTUCHOS REMANUFACTURADOS

SA DE CV6,156.00 MXN 28/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022728 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA SINALOA ROGAS SA DE CV 3,486.74 MXN 28/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022729 ADQUISICIÓN DE 100 LIBRETAS DE PASTA DURA MEDIA CARTA. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN BEATRIZGARCI

ABARRER



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022730 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 20 UNIDADES TIPO MINI SPLIT DE LA DELEGACION QUERETARO QUERÉTARO NORMA HILDAACEVEDO

AGUILAR


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022731 ADQUISICIÓN DE 05 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK MODELO X264 PARA LA DELEGACIÓN OAXACA OAXACA FLASH TONER SA DE CV 4,176.00 MXN 31/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022732 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA OFICINA DE LOS CESIS DE REYNOSA Y NUEVO LAREDO DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS. TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 6,544.07 MXN 31/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022733 ADQUISICIÓN DE 150,000 FLYERS 1/4 DE CARTA PAPEL COUCHE MATE. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 24,360.00 MXN 31/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,000 KM AL VEHICULO MARCA HONDA ACCORD MODELO 2016 PLACAS GBV 8965 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.

DURANGO MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 5,900.00 MXN 31/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022735 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN OFICINA DE DELEGADO. SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZRAMIRE

ZRAMIREZ 29,000.00 MXN 31/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN FINANZAS PARA NO FINANCIEROS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.

CHIAPAS JULIOBONIFAZ

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2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022737 SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN DE REFORMA LABORAL PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS. CHIAPAS JULIOBONIFAZ

RODRIGUEZ



ADQUISICIÓN DE 04 TONER ALTERNATIVO LEXMARK MODELO X264, 01 TONER ALTERNATIVO LEXMARK MODELO 500Z, 03 TONER ALTERNATIVO LEXMARK MODELO 410, 03 TONER ALTERNATIVO LEXMARK MODELO 650 Y 01 CARTUCHO DE TINTA EPSON 133 CYAN IMPRESORA TX‐120 PARA DIVERSOS EQUIPOS DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍ

YOLANDA GRISEL

RAMIREZ

CERVANTES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022739SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL OMBUDSPERSON ORGANIZACIONAL DIRIGIDO AL PERSONAL QUE LABORA

EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORESSUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022740 ADQUISICIÓN DE 120 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS PARA OFICINAS CENTRALES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 24,000.00 MXN 31/octubre/2016 Compra de Contado


VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022742SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN MARCA GENIOS PRO INSTALADOS EN OFICINAS CENTRALES Y

EDIFICIO DE BARRANCA DEL MUERTO # 209.SUB.GRAL PLAN.FINAN.



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022743 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS VEE‐18‐81 Y VEHÍCULO CR‐V LX PLACAS UWA‐784 R. SAN LUIS POTOSÍGRUPO BALEAC AUTOMOTRIZ SA




SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 52 OBRAS REALIZADAS EN DURANGO DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART J JESUS

GARCIA

RODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022745 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 06 EVAPORADORAS MARCA MITSUBISHI DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO Y 01 CONDENSADORA SAN JUAN DEL RIO. QUERÉTARO NORMA HILDAACEVEDO

AGUILAR


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022746 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS Y DRENAJES EN DELEGACIÓN CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN. CAMPECHE DANIELCHAVE

ZHERRER


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022747 SERVICIO DE CATERING PARA INTEGRANTES DE COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN ANA ISABELSALINA

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CAMPO14,337.60 MXN 31/octubre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022748 ADQUISICIÓN DE 15 CAJAS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN Y 30 CAJAS DE ARCHIVO PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGOOFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022749 SERVICIOS PROFESIONALES DE FOTOGRAFÍA PARA EVENTO MEJORES CALIFICACIONES 2016. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS RUBENHIDALGO

GARCIA 26,680.00 MXN 31/octubre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE CARGA DE PQS DE 13 EXTINTORES DE 6 KILOS, 05 CARGAS PQS EXTINTOR DE 1 KILO, 04 CARGAS C02 PARA EXTINTOR DE 2.3 EN OFICINAS DE CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN. CAMPECHE ROSA MARIA MATU PUC 4,890.56 MXN 31/octubre/2016 Compra de Contado



ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS MICHELIN 205‐65 R16 Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA HONDA ACCORD PLACAS GBV 8965 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.

DURANGOLLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022752ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO ADSCRITO A LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ Y LOS CENTROS DE SERVICIO VERACRUZ

COATZACOALCOS POZA RICA FORTÍN Y XALAPA.VERACRUZ

INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022753 ADQUISICION DE 10 EXTINTORES DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 2.3 MARCA EXAIN. VERACRUZ DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 26,680.00 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022754 COMPRA DE 1000 CARPETAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS EN TINTA ROJA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO IMPRENTA TODO COLOR SA DE CV 2,919.72 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022755 MANTENIMIENTO A VEHICULOS UTILITARIOS DELEGACION NUEVO LEON. NUEVO LEÓN AUTOMOTRIZ EL TOREO SA DE CV 10,985.00 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022756 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO DELEGACION SAN LUIS POTOSI. SAN LUIS POTOSÍSEARS OPERADORA MEXICO SA DE

CV23,722.58 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022758 COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS UTILITARIOS DELEGACION NUEVO LEON NUEVO LEÓN EDENRED MEXICO SA DE CV 28,000.00 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022759 RECARGA TARJETA ELECTRONICA SI VALE PARA LLEVAR A CABO EL CONVIVIO DE CLIMA LABORAL 2016 DELEGACION VI JALISCO. JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 19,400.00 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022760 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 UNIDADES MARCA LG 20 TR DELEGACION QUERETARO QUERÉTARO NORMA HILDAACEVEDO

AGUILAR

12,296.00 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022761 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER LEX X264/LEX T654/LEX MX410 Y HP 1300 PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA CHIHUAHUA IVAN ULISES FIERRO LOYA 22,069.00 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022763 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN DELEGACION Y CESI NUEVO LEON. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE



MANTENIMIENTO A EQUIPO CONTRA INCENDIO DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI QUE CONSISTE EN 46 RECARGA Y MANTENIMEINTO A EXTINTOR 6KG DE PQS 5 RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTOR 4.5 KG DE PQS 2 MANTENIMIENTO A UNIDADES MOVILES DE 50 KG CO2

4 RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTOR 4.5 KG DE CO2 37 MANTENIMEINTO Y CAMBIO DE BATERIA 9V PARA DETECTORES DE HUMO Y SUMINSITRO DE 2 DETECTORES DE HUMO TIPO IONIZADO.

SAN LUIS POTOSÍ JAVIERGONZALEZ

ARELLANO












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022766 MANTENIMIENTO A VEHICULO UTILITARIO DELEGACION NUEVO LEON PLACAS SRN3941 NUEVO LEÓN EDGARGONZALEZ

CARRANZA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022767 ADQUISICION DE TONERS MONOCROMATICOS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK: 5 MODELO X264/X364DN, 2 MODELO T654 Y 2 MODELO MX410DE CHIAPAS JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 17,864.00 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022768 CURSO DE EVACUACION BUSQUEDA Y RESCATE PARA EL PERSONAL DEL CESI DE MONCLOVA COAH COAHUILACAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DELEGACION SALTILLO



REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE SISTEMAS DEL CESI DE MATAMOROS INLUYE RECUPERACIÓN DE REFIGERANTE E INSTALACIÓN DE EVAPORADOR. TAMAULIPAS ILDEFONSO CERDA

BAUTISTA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022770 SUMINISTRO DE MATERIAL Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO Y VIDRIO EN EL AREA DEL SITE DE LA DELEGACION MICHOACAN. MICHOACAN HECTORCISNEROS

CHAVEZ 26,879.98 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022771 ADQUISICIÓN CARTUCHOS DE TONERS: 8 LEXMARK X264 Y 4 LEXMARK T654. JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVAMALFITANO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022772SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DIVERSOS SEÑALAMIENTOS DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LUMINARIAS EN LOS

JARDINES DE LA FACHADA EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACION.MICHOACAN SERGIO

OLVERA

LOPEZ 12,522.20 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado


CURSO DE CAPACITACION TALLER DE REDACCION CON SEIS HORAS DE DURACION EN DOS SESIONES EN EL HORARIO DE 17 A 20 HORAS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION CHIAPAS DE TUXTLA GUTIERREZ. CHIAPAS JULIO

BONIFAZ

RODRIGUEZ



ADQUISICION DE SERVICIO PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MATE EN FALDON EXTERIOR DE LA DELEGACION INLCUYE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA ANDAMIOS SECADOR ACRILICO Y ACARREOS SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO ESMALTE, EN ELEMENTOS

ESTRUCTURALES DE ACERO EN EXTERIOR DE LA DELEGACION INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA ANDAMIOS SECADOR ACRILICO Y ACARREOS.GUERRERO

RAMON ROBINSON

GARCIA

VELEZ 26,083.17 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022775SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 25 EQUIPOS Y 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA DELEGACION OFICINAS

ADMINISTRATIVAS Y CESI DE LA DELEGACION CHIAPASCHIAPAS KARLA HACIVY

DOMINGUEZ

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022776 CAMBIO DE MAZA BALERO DELANTERO DERECHO DEL VEHICULO RAV‐4 ASIGNADO AL DELEGADO DELEGACION TABASCO. TABASCO RADIAL LLANTAS SA DE CV 7,113.87 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022777SERVICIOS INTEGRALES DE INVESTIGACIÓN COORDINACIÓN EDITORIAL RELACIÓN DE COLABORADORES REDACCIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS DISEÑO GRAFICO PRE PRENSA E

IMPRESIÓN DE LA REVISTA VIVIENDA (CIDS 1.0).SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN JUAN JOSE

KOCHEN

GOMEZ 1,034,720.00 MXN 1/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022779SERVICIOS PARA EL MONTAJE DESMONTAJE Y TRANSPORTACIÓN DE 14 STANDS EN RENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 STANDS DE 3 X 3 Y 8 STANDS DE 6 X 3 PARA LAS

FERIAS DE VIVIENDA QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA REPUBLICA MEXICANA.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN CAMPOLZ SA DE CV 1,423,436.00 MXN 1/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022780 ADQUISICIÓN DE 8 NEUMÁTICOS BFG P175‐70 R13 TOURING T/A Y SERVICIO DE BALANCEO NORMAL PARA 2 VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUALLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA

DE CV7,359.04 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022781 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN CLIMA LABORAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS SUB.GRAL PLAN.FINAN. PANMEX SA DE CV 20,480.00 MXN 1/noviembre/2016 Compra de Contado


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTA) EL FUTURO DE SU HÁBITAT PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNCODEESA COMUNICACION Y

DESARROLLO ESPECIALIZADO SA DE CV

116,000.00 MXN 3/noviembre/2016 Procedimiento Específico


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022783 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA SONORAPAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO

SA20,217.37 MXN 3/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022784 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 27,420.08 MXN 3/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022785 ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE SIFÓN VIDRIO DUOVET Y MOSQUITERO EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL DELEGADO. MICHOACAN HECTORCISNEROS

CHAVEZ 6,500.00 MXN 3/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022786 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE EL VALOR DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO EUSEBIOCHAVE

ZNEGRET

E26,448.00 MXN 3/noviembre/2016 Compra de Contado


TORREON SA DE CV5,638.71 MXN 4/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022788 CONSUMO DE GASOLINA PARA 04 VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 6,697.00 MXN 4/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022789 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 21 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO FRANCISCO ANTONIOQUEZADA

SANCHEZ




VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022792 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERVA NO. 177 SUB.GRAL PLAN.FINAN. GAS URIBE SA DE CV 10,851.22 MXN 4/noviembre/2016 Compra de Contado


CALDERON



CALDERON



VELAZQUEZ



SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO CON EL TEMA “FINANZAS PARA NO FINANCIEROS” PARA 35 TRABAJADORES ADSCRITOS A LA DELEGACION Y CESI HIDALGO. HIDALGO


SA DE CV42,920.00 MXN 7/noviembre/2016 Compra Directa


CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DE “CONTROL DE EMOCIONES Y TRATO CON CLIENTES”, PARA TODO EL PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. DRMVM

GUSTAVO ADOLFO

PETRICIOLET

CANDELAS

191,400.00 MXN 7/noviembre/2016 Compra Directa



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS COBRANZA, CRÉDITO, FISCAL, CESI, TÉCNICA, JURÍDICO Y ADMINISTRACIÓN EN DELEGACIÓN OAXACA. OAXACA

ANSELMA EFIGENIA

CASTRO

RAMIREZ



ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO ADSCRITO AL AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION REGIONAL HIDALGO. HIDALGO

MAQUITEX CONFECCIONES SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022800ADQUISICIÓN DE 91 PLAYERAS TIPO POLO COLOR BLANCA MATERIAL: 100% ALGODÓN COMBED RING SPUN PIQUE DOBLE RIBETE EN CONTORNO DE CUELLO Y MANGAS TALLAS

CABALLERO: 4CH, 12M, 18G Y 2 EG TALLAS DAMA: 21CH, 22M, 10G Y 1EGSUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 22,059.93 MXN 7/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022801 SERVICIO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE MCQUAY DE OFICINAS DE CESI MANZANILLO. COLIMA JUAN MANUELIBARRA

HERNANDEZ



SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE TRIDILOSA (ESTRUCTURA METÁLICA) UBICADAS A MAS 8 MTS DE ALTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE RECEPCIÓN Y ÁREA DE INGRESO Y LAVADO DE VIDRIOS POR AMBOS LADOS DE INGRESO PRINCIPAL Y PARTE EXTERIOR DE DOS FACHADAS LATERALES A UNA ALTURA MAYOR A 3.5 METROS EN

LAS OFICINAS DELEGACIONALES EN JALISCOJALISCO

GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022803 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO SEDE EN JALISCO. JALISCOCONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

AVA SA DE CV26,058.32 MXN 7/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022804 ADQUISICIÓN 20 TAPETES ANTI SALPICADURA EKCO CREEN ORANGE Y 36 CARTUCHOS P/MINGITORIO ECO EZTRAAP EKCO DELEGACIÓN JALISCO. JALISCO PAPEL ORO OPB SA DE CV 18,760.91 MXN 7/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO MARIA CRISTINAMORENO

MERAZ 25,520.00 MXN 7/noviembre/2016 Compra de Contado













2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022806SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS ASI COMO EL CAMBIO DE OBJETOS SANITARIOS DAÑADOS, REEMPLAZO DE 7 PUERTAS CON

DAÑO PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO MARIA CRISTINA

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022807 ADQUISICIÓN DE 17 TONERS REMANUFACTURADOS Y 5 KITS FOTOCONDUCTORES MARCA LEXMARK PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO FLASH TONER SA DE CV 19,695.06 MXN 7/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022808 SERVICIO POR 3ER. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS SEDES DE LA DELEGACIÓN TABASCO. TABASCO PYM DE MEXICO SA DE CV 10,350.00 MXN 7/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022809 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TAHOE MOD 2015 PLACAS 709‐ZVX. SUB.GRAL PLAN.FINAN. MANUEL ATZINCOLOTLA

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022810 ADQUISICIÓN DE 04 TONERS LEXMAR PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE TLAXCALA TLAXCALA JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 9,280.00 MXN 7/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022811 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA EL DESARROLLO DE 54 BANNERS DIGITALES PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN MEJORAVIT SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GABRIELA MONSERRAT CRUZSALAZA

R40,600.00 MXN 7/noviembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022812 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EVENTO “MEJORES CALIFICACIONES 2016”. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS IMPRESOS HERMAN SA 2,018.40 MXN 7/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITAR A UN INTEGRANTE DE LA GERENCIA SR. DE RIESGO CRÉDITO Y RESERVAS EN HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS. SUB. GRAL D RIESGOS

INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022814SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN A 20 MTS DE ALTURA DE ANUNCIO LUMINOSO CON LOGOTIPO DE INFONAVIT EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DELEGACIÓN Y CESI

EN EDIF. TITANIUM, CLZ CETYS NO.2901‐C COL. RIVERA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

SUB.GRAL PLAN.FINAN. INKO IMPRESORES SA DE CV 27,842.90 MXN 7/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN DISPLAY DE PISO (0.60 X 1.60) PROYECCIÓN DE LOGOTIPO INFONAVIT EN PANTALLA MULTILOGOS ENTREGA DE VOLANTES Y PROMOCIONALES ASÍ COMO 100 CORDONES PARA GAFETE CON LOGO INFONAVIT PARA LA EXPO 29VA REUNIÓN ANUAL NACIONAL DE

CONOREVI.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN


MEDIOS SA DE CV32,480.00 MXN 7/noviembre/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN DE 60 DE LUMINARIAS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,

SUB.GRAL PLAN.FINAN.EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022817 ADQUISICIÓN DE 01 HORNO DE MICROONDAS PARA CASA DE DÍA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 1,508.00 MXN 8/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022818 ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACIÓN SONORA. SONORA VZLA DE MEXICO SA DE CV 2,159.00 MXN 8/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022819 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO FRANCISCO ANTONIOQUEZADA

SANCHEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022820 ADQUISICIÓN DE UNA LONA MESH DE 13 ONZ. A UNA RESOLUCIÓN DE 720 DPI'S. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MARTHA LOPEZ TORRES 9,918.00 MXN 8/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022821SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO CREATIVO Y GRAFICO ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA PRESTACIÓN DE LA CAMPAÑA VALORES INFONAVIT PARA

LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS FANTO SA DE CV 756,141.36 MXN 8/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022822 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 8/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022823 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS LA DELEGACIÓN REGIONAL AGUASCALIENTES AGUASCALIENTESGASOLINERIA ASTRA SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022824 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN REGIONAL DE TAMAULIPAS TAMAULIPAS ELIZABETHORDORICA

CISNEROS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022825 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE UNA PUERTA CORREDIZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CAVSA MCL SA DE CV 27,867.99 MXN 8/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022826 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE AUTOCAD NIVEL 3, PARA UN GRUPO DE 08 TRABAJADORES DE LA GERENCIA TÉCNICA. HIDALGOAPPORTARE CAPACITACION Y

CONSULTORIA SC16,704.00 MXN 8/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022827 SERVICIO DE DESAYUNO EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL. AGUASCALIENTES RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV 9,122.99 MXN 8/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022828 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL EVENTO DE LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL. MICHOACAN MITZI JANETHARREOLA

RODRIGUEZ



SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS, INVESTIGADORES Y LIDERES DE OPINIÓN ENFOCADOS A TEMAS SOCIALES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA FORMULAR CRITERIOS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS QUE EL INSTITUTO OTORGA A SUS DERECHOHABIENTES A SU VEZ QUE PERMITAN ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO Y LA VIVIENDA HACIA LO SUSTENTABLE CON EL FIN DE DAR CONFERENCIAS EN LA CUMBRE

INFONAVIT DEL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA (CIFV).CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE HICUE IBEROAMERICA SA 334,500.00 USD 8/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022830 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE‐2016. SINALOAHORIZON ESTRATEGIAS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022831 ADQUISICION UNIFORME PARA UN COMPAÑERO DE LA DELEGACION JALISCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. JALISCOPRODUCTORA DE PAUL CABRAL

HERMANOS SA DE CV5,130.01 MXN 9/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022832 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPRESIÓN Y RENTA DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO MEJORES CALIFICACIONES 2016. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSNEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022833 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 3,433.60 MXN 9/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE “CALIDAD EN EL SERVICIO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA MODULO 1” PARA TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO. HIDALGO


SA DE CV19,140.00 MXN 9/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE “DE ACTUALIZACION DE REFORMAS FISCALES MODULO 1” PARA TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO. HIDALGO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022836 SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO A CLIMA TIPO DIVIDIDO TRANE/TEMSTAR CAPACIDAD 5.0 TR POR CAMBIO DE COMPRESOR EN OFICINAS DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA JUAN MANUELIBARRA

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022837 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS SUB.GRAL PLAN.FINAN. QUIMICA WIMER S A DE C V 22,999.32 MXN 9/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022838 SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ÁREAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA DE LA DELEGACIÓN GUERRERO ABARCASERAFI

NMIGUEL 2,149.48 MXN 9/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RIESGOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DE EJECUTIVOS DE AFORES Y SIEFORES QUE EMITE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSÁTILES. SUB. GRAL D RIESGOS LEADING FUNDS SC 52,200.00 MXN 9/noviembre/2016 Compra Directa



CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL CURSO DE PREPARACION CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS AUDITOR (CISA) A PERSONAL DE LA COORDINACION GENERAL DE RIESGOS SUB. GRAL D RIESGOS GRUPO CYNTHUS SA DE CV 33,640.00 MXN 10/noviembre/2016 Compra Directa


IMPARTIR CURSO DE INTEGRACION EMPATIA Y GRATITUD CON DURACION DE UN DIA CON UNA SESION DE 4 HORAS PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACION REGIONAL HIDALGO HIDALGO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022842 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE “FIN DE AÑO 2016” DE LA DELEGACION QUINTANA ROO. QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 76,000.00 MXN 10/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022843 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA DIRECCION GENBERAL SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022844 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA COLIMASERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022845 SERVICIO MAYOR DE LOS 10,000 KILÓMETROS PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN OAXACA OAXACA AUTOS MEXICANOS SA DE CV 2,983.52 MXN 10/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022846 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN TALLER DE REDACCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CESI TAPACHULA, CHIAPAS CHIAPAS JULIOBONIFAZ

RODRIGUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022847 SERVICIO MAYOR DE LOS 25,000 KILÓMETROS, PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN OAXACA OAXACA AUTOS MEXICANOS SA DE CV 7,390.91 MXN 10/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022848 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “CLIMA LABORAL”. PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 15,600.00 MXN 10/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022850 ADQUISICIÓN DE 17 TONERS. COAHUILA FLASH TONER SA DE CV 20,317.40 MXN 10/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022851 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA. SAN LUIS POTOSÍ OPERADORA OMX SA DE CV 10,344.40 MXN 10/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022852 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LA FACHADA EN LA DELEGACIÓN YUCATÁN YUCATÁNTECNOLOGIA Y CONSTRUCCION DEL

SUR SA DE CV17,400.00 MXN 10/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022853 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONDENSADORA DE UNA TONELADA Y MEDIA MARCA MIRAGE 18000 BTU PARA LA DELEGACIÓN SINALOA SINALOA ASCENCIOLARRINAGA

CESAR 6,380.00 MXN 10/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022854 SERVICIO DE RECARGA A 15 EXTINTORES EN DELEGACIÓN COLIMA Y CESI MANZANILLO COLIMA FUEGO XTINTO SA DE CV 5,872.50 MXN 10/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022855 ADQUISICION DE 03 MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. TOMASPOSADAS

ROMERO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022856 SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL CESI MORELIA A LAS OFICINAS DEL CESI LÁZARO CÁRDENAS. MICHOACAN MARTINSALGADO

SEVILLA 21,232.00 MXN 10/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022857 ADQUISICIÓN DE 14 TONERS PARA LA DELEGACIÓN OAXACA. OAXACA FLASH TONER SA DE CV 16,987.04 MXN 10/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022858 SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA DEL EDIFICIO SEDE EN JALISCO. JALISCOCONSTRUCTORA E INMOBILIARIA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022859 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS





SUBD.GRAL.ADMON.CART RODA ARKHOS INGENIERIA SC 27,144.00 MXN 11/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022862 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022863 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1 UNID DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LG DE 20 TR DE LA DELEGACIÓN QUERETARO. QUERÉTARO NORMA HILDAACEVEDO

AGUILAR


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022864 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESI TAMPICO DELEGACION REGIONAL TAMAULIPAS TAMAULIPASPROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022865SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS ALIMENTADORES ELECTRICOS TIPO MNONOFASICO DE ENERGIA INITERRUMPIBLE CON CAPACIDAD PARA 15A, 120 VCA,60 HZ EN EL SITE DE

COMUNICACIONES DEL INFONATEL.SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

INGENIERIA DE DISENO ESPECIALIZADA SA DE CV



TRABAJOS PARA EL AREA DEL DELEGADO, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA FALSO PLAFON DE TABLA ROCA, INCLUYE LAMPARAS LED COLOR BLANCO, PUNTOS DE LUZ LED, CABLE THW CALIBRE 14, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZ

RAMIREZ



LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACION PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD.

SUBD.GRAL.ADMON.CART LAZAROBECERRIL

ORRANTE



FABRICACION ANUNCIO LUMINOSO EN LAMINA DE ALUMINIO COLOR ROJO DE LINEA, RECORTE DE LETRAS A BASE DE CNC LASER ENSAMBLADO DE CARATULAS CON CANTOS DE 8CM TIPO HALO EN BASE A MODULOS LED COLOR BLANCO DE ALTA INTENSIDAD MEDIDAS 0.60X7.76M CABLEADO INTERNO PARA ILUMINACION DE CARATULAS BALASTRA Y

PINTURA AUTOMOTRIZ DE LINEA CON SECADO EN HORNOSUB.GRAL PLAN.FINAN. INKO IMPRESORES SA DE CV 28,881.10 MXN 11/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022869 ADQUISICION DE CHALECOS COMO COMPLEMENTO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA ROO QUINTANA ROO GLOBAL WRISTBANDS SA DE CV 27,561.60 MXN 11/noviembre/2016 Compra de Contado



CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE LOS DESPLEGADOS DIGITALES EN TEXTO E IMAGEN ASI COMO DESPLEGADOS EN VIDEO REFERENTES A LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

PERIODICO DIGITAL SENDERO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022871 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE REALICE DINAMICAS DE CLIMA LABORAL SUB.GRAL. DE ATN Y SERV AGUSTINCORONA

SALGUERO



CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO LA ASESORIA EN ESTRATEGIA DE MEDIOS PARA EL INFONAVIT CON EL APOYO EN LAS LABORES DESARROLLADAS POR LA GERENCIA DE MEDIOS CONTENIDOS Y APOYO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE COMUNICACION EN MATERIA DE DIFUSION EDUCACION

DIVULGACION Y PROMOCION ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MARGARITA PALMA

GUTIERREZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022873 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. ZACATECASFRANCISCO JAVIER

CAMPOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022875 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “VISITA DEL DIRECTOR” DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 25,000.00 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022876 GESTORÍA VEHICULAR PARA BAJA DE PLACAS DE CIRCULACIÓN DE UN CAMIÓN FORD. SUB.GRAL PLAN.FINAN. NOEL ROJASCORONE

L4,640.00 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022877 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE TLAXCALA. TLAXCALA JOSE SERGIOMICHICOL

RODRIGUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022878 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BATERÍAS RITAR PARA EQUIPOS UPS. SUB.GRAL PLAN.FINAN.ACONDICIONAMIENTO EN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022879 ADQUISICIÓN DE 100 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS PARA OFICINAS CENTRALES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 20,000.00 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022880 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM FLASH TONER SA DE CV 16,767.80 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022881 SERVICIO PROFESIONALES PARA IMPARTIR TALLER DE LENGUAJE SILENCIOSO PARA LA DEFENSA. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSTECNOLOGIA & COMUNICIACION

NUEVA ERA SA DE CV29,000.00 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022882 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS DE LA BODEGA DE APOYO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022883 ADQUISICIÓN DE 150,000 FLYERS MEJORAVIT VERSIÓN NIÑO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 24,360.00 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022884 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDUARDOALVARADO

CALDERON















2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022885 ADQUISICIÓN EQUIPO PARA BRIGADISTAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEÑALAMIENTOS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO JALISCO FUEGO XTINTO SA DE CV 27,014.08 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022886 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION EL COMEDOR. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022887 ADQUISICIÓN DE CLIPS CUADERNOS TIJERAS Y ARTÍCULOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,923.50 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022888 ADQUISICIÓN CARTUCHOS DE TONERS 08 LEXMARK X264 Y 04 LEXMARK T654. JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVAMALFITANO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022889 SERVICIO DE PINTURA EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS CHIAPAS JUAN CARLOS ROSASMUNGU

IA29,000.00 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022890 ADQUISICIÓN DE 68 CHALECOS NEGROS TIMBERLAND Y 100 BOTONES DE 5CM PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ELVITZMUNO

ZPESTAN

A21,668.80 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022891 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 24,964.52 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022892 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CANCÚN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 25,984.00 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022893 ADQUISICIÓN DE 10 PIEZAS DE FOTOCONDUCTOR PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGO VERONICAVAZQU

EZORTIZ 6,989.93 MXN 14/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022894 SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE ACUERDO A LA NOM‐154‐SCFI‐2005 VERACRUZDAHFSA DE MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022895 RECARGA DE 68 EXTINTORES INSTALADOS EN EDIFICIO DELEGACION NUEVO LEON. NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPECEBALLOS

CERVANTES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022896 SUMINISTRO Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE FUGA EN BAÑO DAMAS OFICINAS CANCUN ADSCRITA A LA DELEGACION QUINTANA ROO QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 3,596.00 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022897 ADQUISICION DE 320 LIBRETAS SKING ROJA DE POLIURETANO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MARTHA LOPEZ TORRES 28,953.60 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022898 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DELEGACION SALTILLO. COAHUILA REGULOESQUIVEL

SANCHEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022899 ADQUISICION DE 1 FREJADORA LA GERENCIA DE OPERACION Y SERVICIO SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 19,282.47 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022900 PRE‐AUDITORIA Y CERTIFICACION DE LAS PRACTICAS PARA LA IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION DE ACUERDO CON LA NORMA MNX‐R‐025‐SCFI‐2015 SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS FACTUAL SERVICES SC 17,980.00 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022901 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE DIRECCION GENERAL SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022902 ADQUISICION DE RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA DE SI VALE PARA EL EVENTO CYFOR DE LA DELEGACION SONORA SONORA SI VALE MEXICO SA DE CV 21,400.00 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022903 ADQUISICION DEL CUADRO BASICO DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION XIX LA PAZ BCS BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 1,490.30 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022904 ADQUISICIÓN DE 04 TONER X264H11G 01 TONER T650H80G, 02 KIT FOTOCONDUCTOR E260X22G Y 01 TONER CE285A. MORELOSEQUIPOS Y PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS SA DE CV26,051.35 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022905 ADQUISICION DE ENGARGOLADORA Y ARILLOS METALICOS SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 10,493.48 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado



ADQUISICION DE 5 TONERS 4 REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK MODELO X264 Y 1 TONER LEXMARK T654DN REMANUFACTURADO PARA LA DELEGACION QUERETARO

QUERÉTAROCONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022907 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS. CHIAPAS OFIX SA DE CV 16,883.59 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022908 ADQUISICION DE PAPELERIA COAHUILAJOSEFINA ARABELA

ALCALA

AGUILAR


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022909 MANTENIMIENTO DE 3 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION. GUANAJUATO VEHICULOS DE LEON SA DE CV 13,999.99 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado


COMPRA DE POLVERA IZQ PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TSUSUR GS MODELO 2016 PLACAS VRL2662 ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA ASI COMO LAVADO DE CARROCERIA SINALOA

COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022911 SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS OFICINAS DEL CESI EN LA DELEGACIÓN SALTILLO COAHUILA. COAHUILA JOSE GERARDOMARQUEZ

MATA 28,994.20 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022912 MANTENIMIENTO A SHELERS II Y MANEJADORA AIRE FRIO PISO 1 NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022913 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN. CAMPECHE DANIELCHAVE

ZHERRER


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022914 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 20,000 KMS DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS MODELO 2016 PLACAS VRL2662 ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA SINALOACOMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL

NOROESTE SA DE CV2,110.01 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022915 COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK MX410 NUEVO LEÓNJAHIR ALEJANDRO

VILLARREAL

LUJANO 18,782.72 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022916 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 68 BATERÍAS RITAR PARA EQUIPOS UPS. SUB.GRAL PLAN.FINAN.ACONDICIONAMIENTO EN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 20,000 KMS DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GS MODELO 2016 PLACAS VRL2661 ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA SINALOACOMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL

NOROESTE SA DE CV2,110.01 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO CON EL TEMA “FINANZAS PARA NO FINANCIEROS” A 26 PERSONAS ADSCRITAS A LAS AREAS ADMINISTRATIVA, CREDITO, COBRANZA, FISCALIZACION, TECNICA, CANALES Y DE LOS CESI´S LOS MOCHIS Y MAZATLAN, DE LA DELEGACION SINALOA. SINALOA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022919 ADQUISICIÓN DE 03 TONERS PARA LA DELEGACIÓN TABASCO TABASCOEQUIPOS Y PRODUCTOS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022920 ADQUSIICION DE TONERS PARA LA DELEGACION NAYARIT NAYARIT FLASH TONER SA DE CV 15,523.12 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022921 ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION X VERACRUZ VERACRUZ FLASH TONER SA DE CV 28,988.40 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022922 SERVICIOS DEL 9° SEMINARIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DE FRAUDE. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS DE LA CD DE MEXICO ACFE CAPITULO MEXICO AC












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022923SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMISIÓN DE UNA FE DE HECHOS PARA EL PROGRAMA DE MEJORA Y AMPLIACIÓN QUE ESTA REALIZANDO EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOSCENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MANUEL

CARMONA

GANDARA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022924 ADQUISICIÓN DE 06 TONERS PARA LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO CON 2 TONERS DE OBSEQUIO. QUINTANA ROO VERONICAVAZQU

EZORTIZ 10,930.02 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022925 ADQUISICIÓN DE 07 TONERS PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLACARTUCHOS REMANUFACTURADOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022926 ADQUISICIÓN DE 05 TONERS PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLACARTUCHOS REMANUFACTURADOS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022927 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGOHIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022928 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO “TALLER DE REDACCIÓN” COAHUILACAMARA NACIONAL DE LA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022929 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO “FINANZAS PARA NO FINANCIEROS” COAHUILACAMARA NACIONAL DE LA




SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 06 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CHETUMAL ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.

QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 17,400.00 MXN 15/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022931 ADQUISICIÓN DE 10 LIBROS PLAN FINANCIERO PARTE 1, 2 Y 3. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN TALLERES GRAFICOS DE MEXICO 23,432.00 MXN 16/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022932 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS: CR V N28AGV, CR V Z32AJN Y CR V L69ABN SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 22,716.80 MXN 16/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022933 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO CAMRY 499 ZWF SUB.GRAL PLAN.FINAN.AUTOMOVILES VALLEJO S DE RL DE



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022934 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL COMEDOR. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022935SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS: CR V 441 XSW, CR V 386 WYB, PICK ‐ UP 430 YFR, SUBURBAN

550 ZWG, URBAN P26 AAKSUB.GRAL PLAN.FINAN. CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 28,872.40 MXN 16/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022936 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA. SONORAPAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO

SA24,833.96 MXN 16/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022937 SERVICIO DE RESTAURACIÓN, TEXTURIZADO Y PINTURA EN PAREDES DAÑADA POR HUMEDAD DEL CUARTO ELÉCTRICO Y SITE DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO MARIA CRISTINAMORENO



SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR UN CURSO DE “ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS FISCALES – MODULO 2” PARA TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE HIDALGO. HIDALGO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022939 SERVICIO DE REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO MARIA CRISTINAMORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022940 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA. GUANAJUATO OFIX SA DE CV 17,721.46 MXN 16/noviembre/2016 Compra de Contado



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SERVICIO PARA IMPARTIR CURSO DE “CALIDAD EN EL SERVICIO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA ‐ MODULO 2” TODO EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.

HIDALGOGRUPO INFITU EVENTOS

COMERCIALIZADORA Y MARKETING SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022943 ADQUISICIÓN DE 300 BOLSAS ECOLÓGICAS PLANAS 300 GRIP ROLLER ROJOS IMPRESOS EN BLANCO Y 20 CHALECOS NEGROS TIMBERLAND SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ELVITZMUNO

ZPESTAN


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022944 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO 2015 Y LIBRO INFORME ANUAL 2013, 10 PIEZAS CADA UNO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN TALLERES GRAFICOS DE MEXICO 24,186.00 MXN 16/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022945ADQUISICIÓN DE 02 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS , 07 COMPATIBLES MARCA LEXMARK, 02 UNIDADES IMAGEN, Y 02 KIT FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACIÓN

REGIONAL TAMAULIPAS.TAMAULIPAS ROLANDO RAUL

SAMANO

ARIAS 23,369.17 MXN 16/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO “CIUDADES SEGURAS PARA LA CONVIVENCIA A PARTIR DEL ESPACIO PUBLICO: UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA” SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO UNAM



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN DIPLOMADO BÁSICO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GENERO EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL PARA 29 PERSONAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022948 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, HOJAS MEMBRETADAS, PARA INFONAVIT SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022949 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS BEATRIZGARCI

ABARRER


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022950 ADQUISICIÓN DE 37 CAJAS DE PAPEL BOND PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO. DRMVM CICOVISA SA DE CV 19,966.38 MXN 17/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022951 ADQUISICIÓN de CARTUCHOS DE TONERS REMANUFACTURADOS: 4 LEXMARK X264 Y 5 LEXMARK T654, PARA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCO JOSE JULIANEUSEBI

OVAZQUE

Z22,019.58 MXN 17/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022952 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA TOMA DE CORRIENTE DIRECTA A ANUNCIO LUMINOSO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. INKO IMPRESORES SA DE CV 27,260.00 MXN 17/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022953 ADQUISICIÓN DE 300 LIBRETAS SKING COLOR ROJO DE POLIURETANO CON PUNTA REDONDA. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MARTHA LOPEZ TORRES 27,144.00 MXN 17/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022954 ADQUISICIÓN DE PLANOS CATASTRALES Y AVALÚOS PARA TRASLACIÓN DE DOMINIO. CHIHUAHUAFRANCISCO JAVIER

ACOSTA

GONZALEZ




VELAZQUEZ




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022957 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES MARTHA ROCIO ORTIZDE

ANDA5,136.16 MXN 17/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022958 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIA SURHORIZON ESTRATEGIAS




ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, UBICADO EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO FRANCISCO ANTONIO

QUEZADA

SANCHEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022960 ADQUISICIÓN DE 13 TONERS MONOCROMATICOS REMANUFACTURADOS. BAJA CALIFORNIA SUR JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 14,616.00 MXN 17/noviembre/2016 Compra de Contado












SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERÍA Y CARTERING PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS ÁREAS DE APOYO DEL INFONAVIT UBICADAS EN EL EDIFICIO SEDE Y ÁREA METROPOLITANA.

SUB.GRAL PLAN.FINAN.SUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH

SA D E CV415,460.96 MXN 17/noviembre/2016 Compra Directa



ADQUISICIÓN DE 13 CARTUCHOS DE TONERS Y 01 FOTOCONDUCTOR PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIA JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 24,824.00 MXN 17/noviembre/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA COLOCACIÓN PARA 2 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES MARCA TSURU MODELO 2014 ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGO

CJ PREMIUM TIRE SERVICIES SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR 01 AVALUÓ PARA DETERMINAR EL COSTO ACTUAL DE LA VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE MEJORA Y AMPLIACIÓN QUE ESTA REALIZANDO EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS. CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022965 ADQUISICIÓN DE PLANOS Y AVALÚOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE REZAGO HISTÓRICO. CHIHUAHUA MARIA DE LOURDESHINOSTROZA

AGUIRRE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022966 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS COMPLEMENTO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO. QUINTANA ROO GLOBAL WRISTBANDS SA DE CV 3,874.40 MXN 17/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022967 ADQUISICIÓN DE 01 CALEFACTOR TORRE SUNBEAM. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 1,298.70 MXN 17/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE RECOPILACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ASÍ COMO CALENDARIZACIÓN DEL DESARROLLO DEL PERITAJE SOLICITADO POR EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN. AGUASCALIENTES NATALIA

MAGDALENO

RAMIREZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022969 SERVICIOS DE EMISIÓN DE UN VIDEO ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN CASO DE DESASTRES NATURALES. SUBD.GRAL.ADMON.CART DIVI SA DE CV 29,000.00 MXN 17/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022970 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION PUEBLA. PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 135,000.00 MXN 17/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022971 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GUANAJUATO. GUANAJUATO OPERADORA FACTORY SA DE CV 217,872.06 MXN 17/noviembre/2016 Compra Directa


CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO QUE PROVEA UN SISTEMA MAS SEGURO PARA EL ELEVADOR DE PERSONAS DISCAPACITADAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COLOCACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM PARA LA SEGURIDAD DE USUARIOS Y PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGO

RICARDO CARLOS

CAMACHO

GONZALEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022973 SERVICIO POR EL SEXTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DELEGACIONAL HIDALGO. HIDALGO MITSU CLIMATIZACION SA DE CV 49,450.80 MXN 18/noviembre/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN DE BLUSAS CAMISAS PLAYERAS TIPO POLO Y GUAYABERAS PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO ADSCRITO A LA DELEGACIÓN Y CENTRO DE SERVICIOS YUCATÁN. YUCATÁN TOP IMPORTACIONES SA DE CV 143,609.97 MXN 18/noviembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EQUIPOS ELÉCTRICOS AIRE ACONDICIONADO HIDROSANITARIO SISTEMA CONTRA INCENDIO Y CERRAJERÍA EN 14 INMUEBLES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

UBICADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA (CIUDAD DE MÉXICO).SUB.GRAL PLAN.FINAN. CAVSA MCL SA DE CV 1,845,367.00 MXN 18/noviembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022976CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS REVISTA PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA CAPTAR

EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

RICARDO CARLOS

CAMACHO

GONZALEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022977 ADQUISICIÓN 500 MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 8 GB CON IMPRESIÓN A UNA TINTA Y LOGO DE INFONAVIT PARA PROMOCIONALES INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN SUNSCOPEMX NET SA DE CV 54,520.00 MXN 18/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022978 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PRENSA PERIÓDICO EXCÉLSIOR PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 18,504.67 MXN 18/noviembre/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES DE PARA REALIZAR EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 5,400 LIBRETAS CONMEMORATIVAS AL RECONOCIMIENTO GREAT PLACE TO WORK PARA TRABAJADORES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS INKO IMPRESORES SA DE CV 989,712.00 MXN 18/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022980 ADQUISICIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES PHIFER PARA LA OFICINA 200 DE OFICINAS DE APOYO SUB.GRAL PLAN.FINAN. FUA SA DE CV 5,214.79 MXN 18/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022981 ADQUISICIÓN DE 633 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA SANTA MONICA. NUEVO LEÓN ALEJANDRAMARTINEZ

GARCIA 10,761.00 MXN 18/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022982 ADQUISICIÓN DE MATERIAL: BOBINA CABLE UTP CAT 6 FACE PLATE COLOR BLANCO DE 2 VENTANAS JACK COLOR AZUL. SUB.GRAL PLAN.FINAN.ACONDICIONAMIENTO EN




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022983 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DIA DE REYES 2017” DE LA DELEGACION TABASCO. TABASCO SI VALE MEXICO SA DE CV 17,050.00 MXN 18/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022984 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS: CR V L16AJL , CR V Y79AHD SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 9,782.76 MXN 18/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022985 ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES MARCA LEXMARK X264, PARA MULTIFUNCIONALES DE LA DELEGACION ZACATECAS ZACATECAS FLASH TONER SA DE CV 19,490.32 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado


CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE 1,100,000 FOLLETOS INSTITUCIONALES FLYER) DE ¼ DE CARTA CON IMPRESION A 4X4 TINTAS EN PAPEL COUCHE MATE DE 130 GRS. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 178,640.00 MXN 22/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022987 ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION. GUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 9,390.54 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022988ADQUISION DE LOS SERVICIOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 9 PZAS DE EXTINTORES BASE PQS ABC DE 6.0 KG 18 PZAS DE EXTINTORES BASE DE

C02 DE 5 10 Y 15 LBS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACIONGUERRERO JOSE ANTONIO SOLIS

VILLEGAS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022989 ADQUISICION DEL CUADRO BASICO DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION XIX LA PAZ BCS BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 4,249.61 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022990 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION. TAMAULIPASCOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA

SA D E CV3,658.23 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado


ADQUISICION DE LOS SERVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE PISO EXISTENTE INCLUYE DEMOLICION HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA COLOCACION DE PISO PORCELANATO 60X60 CM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN AREA DE PRIMER NIVEL DE CENTRO DE SERVICIO

INFONAVIT ZIHUATANEJOGUERRERO

RAMON ROBINSON

GARCIA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022993ADQUISICION DE LOS SERIVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN MURO INLCUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN

AREA DE CREDITO DE LA DELEGACION.GUERRERO

RAMON ROBINSON

GARCIA



PROPORCIONAR EL SERVICIO DE BANQUETERIA PARA UNA COMIDA DE JABALI Y BARBACOA QUE INCLUYE ADEMAS CONSOME DE BARBACOA QUESADILLAS TORTILLAS SALSA LIMONES ENSALADA DE NOPALES SERVICIOS DE REFRESCOS Y HIELO POR 6 HORAS SERVICIO DE MESEROS PANTALLA Y PROYECTOR INTERNET PISTA ILUMINADA DE CRISTAL Y

SALON PARA 25 PERSONAS DE LA COMISION CONSULTIVA DE LA DELEGACION REGIONAL INFONAVIT HIDALGOHIDALGO

ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022995ADQUISICION DE TONERS 2 LEXMARK X264 REMANUFACTURDO 2 TONER SAMSUNG D209L REMANUFACTURADO 2 TONER LEXMARK MX410 504X 1 TONER LEXMARK T654DN

REMANUFACTURADO 1 UNIDAD DE IMAGEN MX410GUANAJUATO

CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022996CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO) PARA LA PUBLICACION EN TAMAÑO PLANA A COLOR EN EL PERIODICO EXCELSIOR PARA LA

CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 158,411.46 MXN 22/noviembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022997CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS (INTERNET) PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES

PARA CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ANA CRISTINA PELAEZ

DOMINGUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022998 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700022999CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACION DE UNA PLANA A COLOR POR EL 80 ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACION DE

TRABAJADORES DE MEXICO EN PRENSA MILENIO DIARIO NACIONAL.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MILENIO DIARIO SA DE CV 187,655.52 MXN 22/noviembre/2016 Procedimiento Específico













2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023000 ADQUISICION DE TONERS PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO DRMVM FLASH TONER SA DE CV 28,373.60 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023001 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION GUERRERO. GUERRERO SI VALE MEXICO SA DE CV 61,999.99 MXN 22/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023002 ADQUISICION DE 130 LIBRETAS SKING ROJAS DE POLIURETANO PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MARTHA LOPEZ TORRES 11,762.40 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023003DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES

2017”.CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 19,250.00 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023004 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLE CON LEX X264 Y LEX MX410 PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA IVAN ULISES FIERRO LOYA 7,383.40 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023005DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES

2017”.MORELOS SI VALE MEXICO SA DE CV 13,200.00 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023006 ADQUISICIÓN DE 20 PIEZAS RECONOCIMIENTO INFONAVIT PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNSOLUCIONES INTEGRALES VISION ARQUITECTONICA SUSTENTABLE Y ARMONICA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023007 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 164,000.00 MXN 22/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023008 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. MICHOACAN SI VALE MEXICO SA DE CV 20,900.00 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023009 ADQUISICIÓN DE 600 RELOJES ECOLÓGICOS Y 600 ALCANCÍAS ECOLÓGICAS PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 24,916.80 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023010 ADQUISICIÓN DE 13 TONERS LEXMARK X264 9 Y 02 TONERS LEXMARK T654 36,000 PAGINAS. SINALOAMARTIN ALBERTO

ANGULO

NUNEZ 13,316.05 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023011 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS CR V PLACAS 503ZBT Y CR V PLACAS 721ZWJ. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 27,081.88 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023012 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER “SER HOMBRE HOY: MASCULINIDADES” DIRIGIDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS MASPROYECTOS IA4 SC 19,720.00 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023013 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA CAFETERÍA. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023014 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER CORRESPONSABILIDAD Y GENERO” DIRIGIDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS MASPROYECTOS IA4 SC 19,720.00 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023015 ADQUISICIÓN DE PLANOS CATASTRALES Y AVALÚOS PARA TRASLACIÓN DE DOMINIO. CHIHUAHUA MARIA DE LOURDESHINOSTROZA

AGUIRRE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023016 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 24,200.00 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023017 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 22,549.99 MXN 22/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023018 REALIZAR TRABAJOS DE FONTANERIA EN MINGITORIOS ECOLOGICOS BAÑOS PUBLICOS DE HOMBRES DEL EDIFICIO SEDE EN JALISCO. JALISCOCONSTRUCTORA E INMOBILIARIA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023019 ADQUISICION DE TONER PARA LA DELEGACION DE PUEBLA PUEBLACARTUCHOS REMANUFACTURADOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023020 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMISION CONSULTIVA REGIONAL EN LA DELEGACION NUEVO LEON. NUEVO LEÓN ANA ISABELSALINA

SDEL

CAMPO10,208.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023021 TRABAJOS DE PLOMERIA CONSISTENTE EN INSTALACION Y SUMINISTRO DE TARJA DE ACERO LLAVES Y BASE DE ACERO. TAMAULIPAS RICARDOGONZALEZ

RAMOS 5,085.44 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023022 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DOS ENVIOS DE ARTICULOS PUBLICITARIOS DE LA BODEGA DE APOYO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GERARDO ALEJANDROCASTR

ONEGRET


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023023 ADQUISICION DE SERVICIO DE REGARGA PARA EXTINTORES DE LA DELEGACION SONORA. SONORA ANA LUCIAGUTIERREZ

YANES 17,156.40 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023024 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION CHIHUAHUA. CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 87,000.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023025 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN DELEGACION NUEVO LEON NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023026 CURSO INDRODUCTORIO DEL SISTEMA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN. YUCATÁNINTELIGENCIA ORGANIZACIONAL DE

MEXICO SC DE RL DE CV25,520.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023027 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION SINALOA. SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 115,000.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra Directa


4 PIEZAS PREVENTIVO A UNIDADES DE A.A TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 2 TONS TIPO INBERTER QUE CONSTA DE LIMPIEZA DE SERPENTINES LIMPIEZA DE GABINETE DE PLASTICO Y TURBINA SOPLETEADO DE MANGUERA DE DRENAJE REVISION DE PRESIONES Y AMPERAJE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA 4 PIEZAS MANTENIMIENTO

PREVENTIVO A UNIDAD DE AA TIPO FAN AND COIL CON CAPACIDAD DE 3 Y 4 TONS QUE CONSTA DE LIMPIEZA DE SERPENTINAS LIMPIEZA DE GABINETE Y TURBINA SOPLETEADO DE MANGUERA DE DRENAJE REVISION DE PRESIONES Y AMPERAJE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA DELEGACION SINALOA DEL CESI DE MAZATLAN, SIN.

SINALOA RAUL RAMIRO RYDER RIOS 7,888.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023029 DISPERSION DE RECURSOS PARA LA TARJETA SI VALE PARA EL EVENTO DE DIA DE REYES 2017 CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 15,400.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023030 ADQUISICION DE DOS CAJA DE FILTROS CON 252 PIEZAS PARA LA MAQUINA BUNN MODELO U3 SUB.GRAL PLAN.FINAN. CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 1,883.84 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023031ARREGLOS CONSISTENTES EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOZETA EN PARED Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINA DE ACERO INOXIDABLE EN 2 CUARTOS DE SERVICIO DE LA

PLANTA BAJA Y PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION MICHOACANMICHOACAN SERGIO

OLVERA

LOPEZ 9,718.45 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023032 ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE LAMPARA Y MAMPARAS DEL ELEVADOR EN DELAGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA MARCIALCHACO

NLUJAN 7,540.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023033 MEJORAS CONSISTENTES EN COLOCACION DE 23.4 M2 DE LOZETA EN 1 BAÑO DE HOMBRES UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION MICHOACAN MICHOACAN SERGIOOLVER

ALOPEZ 8,081.72 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023034 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION QUERETARO. QUERÉTARO SI VALE MEXICO SA DE CV 109,000.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra Directa


IMPARTICION DE CURSO DE EVACUACION Y RESCATE Y USO DE EXTINTORES CON SIMULACRO DE INCENDIOS A FUEGO REAL CON UNA DURACION DE 6 HORAS PARA LA DELEGACION REGIONAL DE INFONAVIT HIDALGO HIDALGO MARIA CRISTINA

ORTEGA

MARTINEZ



DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA SUBDELEGACION Y CESI CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA SI VALE MEXICO SA DE CV 63,000.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023037 MANTENIMIENTO A 5 VEHICULOS UTILITARIOS DE LA DELEGACION NUEVO LEON NUEVO LEÓN EDGARGONZALEZ

CARRANZA












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023038 ADQUISICION DE 2 ENGARGOLADORA SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 14,816.68 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023039 CONTRATACION DE TRABAJOS DE PLOMERIA EN LOS BAÑOS DEL CESI LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN

STONCHE 3,248.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado



ADQUISION DE LOS SERVICIOS DE DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA PARA LLEVAR A CABO EVENTO DIA DE REYES EN DELEGACION Y CENTROS DE SERVICIOS INFONAVIT CHILPANCINGO Y ZIHUATANEJO GUERRERO SI VALE MEXICO SA DE CV 8,249.99 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023041 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION MICHOACAN. MICHOACAN SI VALE MEXICO SA DE CV 121,000.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023042 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE “DIA DE REYES 2017” DE LA DELEGACION QUINTANA ROO QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 18,149.99 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023043 ADQUISICION DE 100 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS PARA OFICINAS CENTRALES SUB.GRAL PLAN.FINAN.CAFETERIAS RAPIDAS SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023044 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI VALE” PARA EL EVENTO DE SESIONES DE INTEGRACION CLIMA LABORALDELEGACION X INFONAVIT VERACRUZ VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 22,000.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023045 SERVICIO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD TSURU ARENA 2014 DE LA DELEGACION XIX LA PAZ BCS. BAJA CALIFORNIA SUR VIRIDIANAZARAGOZA

ANGULO 2,726.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023046 ADQUISICION DE CAFE AZUCAR AGUA REFRESCOS TE PLATOS ETC DELEGACION NUEVO LEON NUEVO LEÓN CAFETOMEX SA DE CV 19,833.28 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado



SUMINISTRO E INSTALACION DE RISER VALVULA DE PROTECCION PARA SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBA CONTRA INCENDIO QUE DOTA A HIDRANTES DE AGUA APROBADOS UL FM PARA EL EDIFICIO SEDE EN JALISCO JALISCO GUSTAVO ALONSO

ARREOLA

GUTIERREZ



SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA ANTISISMICA TUBERIA DE LOOP RED PRINCIPAL DE HIDRANTES DE AGUA APROBADOS UL FM PARA EL EDIFICIO SEDE EN JALISCO.

JALISCO GUSTAVO ALONSOARREOLA

GUTIERREZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023049 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA TICKET PREMIUM PARA EL EVENTO DIA DE REYES 2017 DELEGACION DURANGO DURANGO EDENRED MEXICO SA DE CV 23,100.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023050 COMIIDA DE FIN DE AÑO PARA DELEGACION COLIMA. COLIMAGRUPO GASTRONOMICO DE

COLIMA SA DE CV29,000.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023051 ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EIDIFICIO. SINALOA ROQUE ESTEBAN RUBIOCAMACHO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023052 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 12,650.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023053 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS EN EL CESI LOS CABOS. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN

STONCHE 4,988.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023054 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. ZACATECAS FRANCISCO JAVIER CAMPOS 19,662.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023055 ADQUISICIÓN DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 19,163.67 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023056 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. SONORA SI VALE MEXICO SA DE CV 154,000.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN DE 15 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK MODELO X364DN Y 03 TONERS LEXMARK MODELO MX410 PARA LA DELEGACIÓN Y CESI ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA). ESTADO DE MEXICO JOSE LUIS CRUZ SEVILLA 21,228.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023058 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DELEGACIÓN Y EL CESI TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS. CHIAPAS JUAN CARLOS ROSASMUNGU

IA27,318.00 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023059 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. MICHOACAN PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 3,340.51 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023060 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 16 EQUIPOS Y 2 CONDENSADORAS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEL CESI TAPACHULA CHIAPAS. CHIAPAS KARLA HACIVYDOMINGUEZ

MORENO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023061 ADQUISICIÓN DE 03 PIEZAS DE TONER COMPATIBLE LEXMARK DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DELEGACIÓN. GUERRERO MIRIAM PATRICIAPADILLA

SANDOVAL



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL OMBUDSPERSON ORGANIZACIONAL DIRIGIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023063 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 4,035.12 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023064 ADQUISICIÓN DE 11 PIEZAS DE RECONOCIMIENTO CUBO CUMBRE INFONAVIT DE ACRÍLICO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GUSTAVO ALONSOBONILLA

OROZCO 26,770.48 MXN 23/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN EL RAMO DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAS DE VIVIENDAS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES Y CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINE EL INFONAVIT PARA ATENDER EL SINIESTRO DE INCENDIO EN UNA VIVIENDA OBJETO DE GARANTÍA HIPOTECARIA. SUBD.GRAL.ADMON.CART EMJAG SUPERVISIONES SA DE CV 93,960.00 MXN 24/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023067ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO ADSCRITO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA Y

LOS CENTROS DE SERVICIO MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA .BAJA CALIFORNIA ISMAEL

DE LA TORRE

MARTINEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023068 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN. TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,886.74 MXN 24/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023069 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA CAFETERÍA . SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023070 ADQUISICIÓN DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA). ESTADO DE MEXICOCONSORCIO PAPELERO RIME SA DE

CV .9,662.80 MXN 24/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023072 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVENTO DE INTEGRACIÓN MEDIANTE TALLER QUE FORTALEZCA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ASERTIVA AGUASCALIENTES EUSEBIOCHAVE

ZNEGRET


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023073ADQUISICIÓN UN CERTIFICADO RAPID SSL CON UN CIFRADO DE HASTA 256 BIT PROTEGE LAS TRANSACCIONES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISIÓN PARA

ASEGURAR EL DOMINIO SICI.INFONAVIT.ORG.MXSUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN PSC WORLD SA DE CV 6,264.00 MXN 24/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023074 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE PLAFOND EN TECHO DE TABLAROCA Y PLAFOND RETICULADO DE LA DELEGACIÓN GUERRERO RAMON ROBINSONGARCI

AVELEZ 13,110.66 MXN 24/noviembre/2016 Compra de Contado



CORPORACION DE DISENO CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SUBD.GRAL.ADMON.CART CANDELARIO MIGUEL

MINAYA

VAZQUEZ



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023077 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PLAFOND EN TECHO DE TABLAROCA Y PLAFOND EN ÁREA DE ARCHIVO DE LA DELEGACIÓN. GUERRERORAMON

ROBINSONGARCI

AVELEZ 17,456.27 MXN 24/noviembre/2016 Compra de Contado













2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023078 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO” DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA. DRMVM SI VALE MEXICO SA DE CV 180,000.00 MXN 24/noviembre/2016 Compra Directa



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023080 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE PUEBLA. PUEBLA OFIX SA DE CV 4,634.64 MXN 24/noviembre/2016 Compra de Contado



UNIDAD TECNICA DE SUPERVISION Y VALUACION SC




INGENIEROS SUPERVISORES HIDALGUENSES MEXICANOS SA DE



ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.

YUCATÁN ANGEL ALONSOARAUJ

OAGUIRR



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023086 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN DE PROMOCIONALES PUBLICITARIOS. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISIMART MEXICO SA DE CV 2,280,000.00 MXN 24/noviembre/2016 Compra Directa



SUBD.GRAL.ADMON.CART D CONCREFOCC SA DE CV 27,144.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR, PARA QUE LLEVE A CABO LA EVALUACION INSTITUCIONAL (CALIFICACION DE CREDITO DE CONTRAPARTE) EN ESCALAS GLOBAL Y NACIONAL PARA EL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN. STANDARD POOR'S SA DE CV 69,600.00 USD 25/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023091 ADQUISICION DE MODULOS DE MEMORIA RAM DE 8 GB PARA EQUIPOS LENOVO L440 KINGSTON KTL TP3CL/8CL SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN SINTEG EN MEXICO SA DE CV 28,552.52 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado



SUBD.GRAL.ADMON.CART MIGUEL FLORESMIRAND


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023093 CURSO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PERSONAL AL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN YUCATÁNINTELIGENCIA ORGANIZACIONAL DE

MEXICO SC DE RL DE CV6,960.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023094 SUMINISTRO E INTALACION DE FILTRO DE ARENA PARA CISTERNA GUANAJUATO ARIELPERALTA

ESPINOZA



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023095 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 69,000.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023096 CANCELERIA LETRERO INFONAVIT PARA FACHADA DE OFICINAS ADMINISTRATIVA Y CESI LEON GUANAJUATO ARIELPERALTA

ESPINOZA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023097 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTO ACCORD 208YVY SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 9,286.59 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023098 ADQUISICION DE PAPELERIA (TARJETAS FOLDERS) PARA INFONAVIT SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO



CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA PUBLICACION DE UNA ESQUELA EN PRIMERA SECCION EN ¼ DE PLANA BLANCO Y NEGRO.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MILENIO DIARIO SA DE CV 37,531.10 MXN 25/noviembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023100 SERVICIO DE 45,000 KM DE VW TRANSPORTER PLACAS R35ALD SUB.GRAL PLAN.FINAN. ALLES AUTO SA DE CV 3,741.38 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023101 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION TAMAULIPAS. TAMAULIPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 138,999.99 MXN 25/noviembre/2016 Compra Directa



SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE LLEVE A CABO LA EVALUACION (CALIFICACION) DE LA CALIDAD COMO ORIGINADOR DE HIPOTECAS (OA) PARA EL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

MOODY S DE MEXICO SA DE CV INSTITUCION CALIFICADORA DE

VALORES40,600.00 USD 25/noviembre/2016 Compra Directa


CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR CONSISTENTE EN LLEVAR A CABO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND PARA LA EXPOSICION DENOMINADA EXPO TU CASA TOTAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL WTC SALON MEXICA 2 DE LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2016. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

GRUPO EXPO INMOBILIARIA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023104 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION TABASCO. TABASCO SI VALE MEXICO SA DE CV 52,000.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023105 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION VERACRUZ. VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 160,000.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023106 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION DURANGO. DURANGO EDENRED MEXICO SA DE CV 79,000.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023107 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI. SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 111,000.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023108 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION NAYARIT. NAYARIT SI VALE MEXICO SA DE CV 63,000.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023109 ADQUISICIÓN DE 01 TONER T650H80G Y 01 KIT FOTOCONDUCTOR E260X22G. MORELOSEQUIPOS Y PRODUCTOS


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023110 ADQUISICIÓN DE 4000 INFOGRAFÍAS OPCIONES DE CRÉDITO IMPRESAS A 4 X 4 TINTAS SOBRE COUCHE MATE DE 300 GRS PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN BECKER AND MARCUS SA DE CV 21,344.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023111 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 10,227.37 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023112 SERVICIO DE RECARGA DE 56 EXTINTORES INSTALADOS EN LOS CESIS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN. GUANAJUATOJESUS EMMANUEL

RUIZMARTIN

EZ13,804.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023113 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. MORELOS SI VALE MEXICO SA DE CV 101,999.99 MXN 25/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023114 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. NUEVO LEÓN SI VALE MEXICO SA DE CV 187,200.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023115 ADQUISICIÓN DE 10 LIBROS:” PLAN LABORES FINANCIEROS 2015” PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN TALLERES GRAFICOS DE MEXICO 11,020.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 03 OBRAS REALIZADAS EN BAJA CALIFORNIA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART ROBERTO

VAZQUEZ

RUEDA 3,132.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEBADEROS PARA CONTROL DE ROEDORES EN CESIS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN.

GUANAJUATO ROBERTO CARLOSARELLANO

ZEPEDA 16,008.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023118 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. GUANAJUATOCONSTRUCCION TOPOGRAFIA Y MANTENIMIENTOS SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE 09 OBRAS REALIZADAS EN SINALOA DE VIVIENDAS CON EL FIN DE SU REHABILITACIÓN PARA QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. SUBD.GRAL.ADMON.CART

INGENIERIA OBRAS SUPERVISION Y AUDITORIAS SA DE CV












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023120 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 11,550.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023121 SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO A SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL ÁREA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA JUAN MANUELIBARRA

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023122 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “CLIMA LABORAL”. ESTADO DE MEXICO SI VALE MEXICO SA DE CV 10,200.00 MXN 25/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023123 ADQUISICIÓN DE 01 PIEZA DE RECONOCIMIENTO PARA LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO Y RECREATIVO INFANTIL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS BEATRIZGARCI

ABARRER


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023124 ADQUISICION DE KIT FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. DRMVM FLASH TONER SA DE CV 13,558.08 MXN 28/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023125 ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK PARA LA OFICINA DEL CESI REYNOSA TAMAULIPAS. TAMAULIPAS HILDAHERNANDEZ

HERNANDEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023126 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO 2016 DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA. BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 129,000.00 MXN 28/noviembre/2016 Compra Directa


CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN TALLER CON EL TEMA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO” PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA Y LOS CENTROS DE SERVICIO MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA. BAJA CALIFORNIA KARLA ADRIANA DIAZ LEON 90,480.00 MXN 28/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023128 ADQUISICION DE 6 PIEZAS DE RECONOCIMIENTO CUBO CUMBRE INFONAVIT DE 10 CM PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNGUSTAVO ALONSO

BONILLA

OROZCO 14,602.08 MXN 28/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023129 ADQUISICIÓN DE PALELERIA PARA LA DELEGACION VERACRUZ. VERACRUZ OFIX SA DE CV 16,902.55 MXN 28/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023130 ADQUISICION DE 6 PIEZAS DE RECONOCIMIENTO CUBO CUMBRE INFONAVIT DE 10 CM PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GUSTAVO ALONSOBONILL

AOROZCO 14,602.08 MXN 28/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023131MANO DE OBRA QUE CONSISTE EN LA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DERIVADOS DE LOS CENTROS DE CARGA DE VOLTAJE NORMAL Y CENTRO DE CARGA DE VOLTAJE REGULADO

DE CONTACTOS ELECTRICOS Y CIRCUITOS DE ILUMINACION.SINALOA ROQUE ESTEBAN RUBIO

CAMACHO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023132 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI VALE PARA EL EVENTO “DIA DE REYES 2017” DELEGACION YUCATAN. YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 14,850.00 MXN 28/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023133SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL LIBRO TITULADO TEODORO GONZALEZ DE LEÓN OBRA REUNIDA EN HOMENAJE A SU OBRA

ARQUITECTÓNICA EN EL MARCO DEL FORO DE VIVIENDA SUSTENTABLE INFONAVIT 2016.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ARQUINE SA DE CV 348,000.00 MXN 28/noviembre/2016 Compra Directa


COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 18 PIEZAS TUBO DE LED 10 WATTS 127 VOLTS 18 PIEZAS BASE VICLAVILLO 6 PIEZAS PREPARACION E INSTALACION DE TUBOS DE LED EN GABINETE DE 61 X 61 CMS. SINALOA ROQUE ESTEBAN RUBIO

CAMACHO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023135 STAND PARA EL BAZAR DE JUBILADOS. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS JC CREACTIVO SA DE CV 17,400.00 MXN 28/noviembre/2016 Compra de Contado


CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DE UN ANALISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL PLAN.FINAN. POP RESEARCH SA DE CV 2,552,000.00 MXN 28/noviembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023137 SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 2,000 LONCHERAS Y 2,000 CILINDROS MODELO CRAYÓN PARA EVENTO DE REINAUGURACIÓN DE CERII Y CASA DE DÍA. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS BEATRIZGARCI

ABARRER

A280,000.80 MXN 28/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023138 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. ESTADO DE MEXICO SI VALE MEXICO SA DE CV 17,600.00 MXN 28/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023139 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. NAYARIT SI VALE MEXICO SA DE CV 22,549.99 MXN 28/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023141 ADQUISICIÓN DE BOBINA DE CABLE UTP, FACE PLATE Y JACK COLOR. SUB.GRAL PLAN.FINAN.ACONDICIONAMIENTO EN




SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPARTICIÓN DE UN TALLER QUE PERMITA AL INSTITUTO EXPLORAR LA INFORMACIÓN RESULTANTE DEL ESTUDIO REALIZADO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE RESIDENTES CON RESPECTO A LAS MEJORAS REALIZADAS EN SUS UNIDADES HABITACIONALES. SUB.GRAL. DE ATN Y SERV

LEXIA INVESTIGACION CUALITATIVA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023143 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LOS CESIS CULIACÁN, MAZATLÁN Y LOS MOCHIS, DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA UNITRAC SA DE CV 132,143.78 MXN 29/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023144 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 49,000.00 MXN 29/noviembre/2016 Compra Directa



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DISPLAY APP RETARGENTING GEO LOCALIZACIÓN) PARA LA CAMPAÑA DE INFONAVIT VERSIÓN “MEJORAVIT”. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ADSMOVIL SA DE CV 1,878,905.84 MXN 29/noviembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) “EL SOL DE HIDALGO” PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNCIA PERIODISTICA DEL SOL DE

PACHUCA SA DE CV3,657.74 MXN 29/noviembre/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOGISTICA DEL EVENTO “CUMBRE INFONAVIT 2016 FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA”.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE

CV8,501,436.49 MXN 29/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023148 ADQUISICIÓN DE 13 LIBROS DE AUTORES QUE DIERON CONFERENCIAS EN CUMBRE INFONAVIT 2016. CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLECORPORACION BIBLIOGRAFICA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023149SERVICIOS INTEGRALES ADICIONALES DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL INFONAVIT EN LA EXPOSICIÓN DE LA “CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS

SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE HÁBITAT III”.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023150 ADQUISICIÓN DE 08 LIBROS DE AUTORES QUE DIERON CONFERENCIAS EN CUMBRE INFONAVIT 2016. CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLELSR LIBROS SERVICIOS Y

REPRESENTACIONES SA DE CV12,344.00 MXN 29/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023151 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. COAHUILA SI VALE MEXICO SA DE CV 143,000.00 MXN 29/noviembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023152 ADQUISICIÓN DE 04 NEUMÁTICOS BFG P175/70/13 RADIAL T/A Y SERVICIO DE PARA VEHÍCULO TSURU DE ASIGNADO A LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUALLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023153 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RESTAURACIÓN, PINTADO Y DETALLADO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO MARIA CRISTINAMORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023154 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 60,000.00 MXN 29/noviembre/2016 Compra Directa





SERVICIOS PROFESIONALES DE: LEVANTAMIENTO DE PISO EXISTENTE DE, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO RECUPERADO ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN CRÉDITO Y COBRANZA EN DELEGACIÓN. GUERRERO

RAMON ROBINSON

GARCIA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023157 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 78,000.00 MXN 29/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023158 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 13,200.00 MXN 29/noviembre/2016 Compra de Contado














2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023159 ADQUISICIÓN DE DOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO EN LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGOMAQUITEX CONFECCIONES SA DE CV



SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 4,500 LIBRETAS TIPO AGENDA 4500 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO Y 9000 PLUMONES PERMANENTES PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT PARA LA CONCLUSIÓN DE CURSOS Y TALLERES EN MATERIA DE IGUALDAD. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

COMERCIALIZADORA TERPHI S DE RL DE CV

1,477,260.00 MXN 30/noviembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 4,500 MOCHILAS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO, COMO INCENTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LOS CURSOS EN LA PLATAFORMA DE UNIVERSIDAD INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS PAKALIA S A DE C V 2,140,200.01 MXN 30/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023162 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. GUANAJUATO SI VALE MEXICO SA DE CV 141,000.00 MXN 30/noviembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023163 ADQUISICIÓN DE 01 PIEZA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T654DN. GUERREROMIRIAM PATRICIA

PADILLA

SANDOVAL


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023164 ADQUISICIÓN DE UNA TABLETA IPAD PRO RETINA 12.9 WIFI+ CELULAR 256 GB GRIS ESPACIAL. SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN SINTEG EN MEXICO SA DE CV 28,617.20 MXN 30/noviembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023165 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL CURSO ISO 31000. SUB. GRAL D RIESGOS GRUPO CYNTHUS SA DE CV 28,652.00 MXN 30/noviembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023166 SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL CURSO ISO 31000. SUB. GRAL D RIESGOS GRUPO CYNTHUS SA DE CV 27,144.00 MXN 30/noviembre/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL PLAN.FINAN.


7,320,998.96 MXN 1/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023168SERVICIO DE MONITOREO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TRAFICO WEB Y MOBILE DEL SITIO WWW.MEJORAVIT.COM) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL

VERSIÓN “MEJORAVIT” DE INFONAVIT EN EL SITIO WWW.MEJORAVIT.COMSUB. GRAL DE COMUNICACIÓN SMART PUBLICIST SA DE CV 2,500,000.00 MXN 2/diciembre/2016 Compra Directa


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DIGITALES QUE INCLUYEN BANNERS Y CLIKS EN LA PAGINA WEB WWW.PRODIGYMSN.COM PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN MEJORAVIT SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

PRODIGYMSN DE MEXICO S DE RL DE CV

1,519,808.80 MXN 2/diciembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023170 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CAFETERÍA . SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNGASTRONOMICA ZAIDA SA DE CV

440,554.38 MXN 2/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023171 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SUBDELEGACION Y CESI CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUAOFFICE DEPOT DE MEXICO

SA DE CV1,765.00 MXN 5/diciembre/2016 Compra de Contado


AUDITORIA DE SEGUMIENTO DE LA CERTIFICACION AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, AUDITORIA EXTRAORDINARIA DE VERIFICACION CONFORME A LA NORMA UNE‐ISO/IEC 2700 1:2013, ASI COMO LA PRIMERA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIN DEL INFONAVIT CONFORME A LA NORMA ISO 22302:2015 DE

CONTINUIDAD DE NEGOCIO.SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN AENORMEXICO SA DE CV 116,000.00 MXN 5/diciembre/2016 Compra Directa



CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS MASIVOS (TELEVISION) EN LA RED DE AZTECA 13 Y AZTECA 7 CONSISTENTE EN MENCIONES PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION CUMBRE Y DECALOGO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ESTUDIOS AZTECA SA DE CV 10,000,000.01 MXN 5/diciembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023174 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO FORD ECOSPORT. SUB.GRAL PLAN.FINAN.AUTOMOVILISTICA ANDRADE SA DE

CV7,143.64 MXN 7/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023175 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍSEARS OPERADORA MEXICO SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023176 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 49,000.00 MXN 7/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023177SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALICE LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA Y LÍDER DE OPINIÓN ENFOCADO A TEMAS SOCIALES QUE INFLUYAN EN EL PERSONAL DEL

INFONAVIT PARA LA TOMA DE DECISIONESSUB. GRAL DE COMUNICACIÓN HICUE IBEROAMERICA SA 50,000.00 USD 7/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN AL PAQUETE GEA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Y AL PROYECTO MÉXICO: POLÍTICA, SOCIEDAD Y CAMBIO ESCENARIOS DE GOBERNABILIDAD.

SUB.GRAL PLAN.FINAN.GEA GRUPO DE ECONOMISTAS Y

ASOCIADOS SC501,120.00 MXN 7/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023179 ADQUISICIÓN DE UN CALEFACTOR. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 1,821.15 MXN 7/diciembre/2016 Compra de Contado



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO DE PISO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO EN ÁREA DE SALA DE JUNTAS Y PASILLO MEZANINE DE CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT ZIHUATANEJO. GUERRERO RAMON ROBINSON

GARCIA

VELEZ 25,079.87 MXN 7/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023181 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE APOYO. SUB.GRAL PLAN.FINAN.BALMER SISTEMA DE

COMERCIALIZACION SA DE CV463,536.00 MXN 7/diciembre/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN. CAMPECHE LUZ MARIA

BARRERA

GARCIA 214,405.12 MXN 7/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORÍA EN LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL EJERCICIO 2017 QUE CONTEMPLARA EL PLAN FINANCIERO 2017‐2021 PLAN DE LABORES Y FINANCIAMIENTOS 2017 Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2017. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AUREN BAJIO SC 870,000.00 MXN 8/diciembre/2016 Compra Directa


VELAZQUEZ

2,600.50 MXN 8/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023185SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA‐ TALLER DENOMINADO “FORTALECIENDO MI ACTITUD” PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN GUERRERO, CENTROS DE

SERVICIO ZIHUATANEJO Y CHILPANCINGO GUERRERO.GUERRERO

CEO CONSULTORES EMPRESARIALES SC



ADQUISICIÓN DE 400 ETIQUETAS LOGO INFONAVIT ,02 RECONOCIMIENTOS INFONAVIT Y 20 IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTO CUMBRE PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNSOLUCIONES INTEGRALES VISION ARQUITECTONICA SUSTENTABLE Y ARMONICA SA DE CV



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023187 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTO CR V V78ADK. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 6,740.45 MXN 8/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023188 SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA IMPARTICIÓN DEL CURSO TEAMBUILDING EJECUTIVO SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNCONSULTORIA ILIMITADA CI SA DE

CV156,000.00 MXN 8/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023189 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA ADQUISICIÓN DE REGALOS. COLIMA SI VALE MEXICO SA DE CV 15,750.00 MXN 8/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023190 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. ESTADO DE MEXICO SI VALE MEXICO SA DE CV 63,000.00 MXN 8/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023191 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LOS CESIS DE CULIACÁN, MAZATLÁN Y LOS MOCHIS DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA UNITRAC SA DE CV 83,699.57 MXN 8/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS A 26 PERSONAS ADSCRITAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CRÉDITO, COBRANZA, FISCALIZACIÓN, TÉCNICO, CANALES Y DE LOS CESIS LOS MOCHIS Y MAZATLÁN DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA


SA DE CV46,400.00 MXN 8/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023193SERVICIOS PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE 4500 GUÍAS DE EXCELENCIA EN ATENCIÓN Y SERVICIO Y 4,500 GUÍAS DE FIANZAS PARA NO FINANCIEROS COMO HERRAMIENTAS DE

FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INFONAVIT.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

CIRCULO DE COMUNICACION CREATIVA SC




SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 4500 MOUSE PAD Y 4500 MOUSE INALÁMBRICOS ALUSIVOS A LA CAMPAÑA DE APRENDIZAJE EN LÍNEA DE MICROSOFT EN INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

COMERCIALIZADORA TERPHI S DE RL DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023196 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 19,250.00 MXN 8/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023197 SERVICIO DE PRE VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES SUSTENTENTABLES PARA EL EDIFICIO SEDE. SUB.GRAL PLAN.FINAN. MEXIKO QS AG SA DE CV 17,400.00 MXN 8/diciembre/2016 Compra de Contado











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023198SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 4500 BLOCKS DE FORMACION VISUAL CON INFORMACION QUE CONTENGA TEMAS SOBRE POLÍTICAS DE IGUALDAD

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

KALEIDO COMUNICACION INTERACTIVA SC


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023199 ADQUISICIÓN DE 11 RECONOCIMIENTOS CUBO CUMBRE INFONAVIT PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GUSTAVO ALONSOBONILL

AOROZCO 26,770.48 MXN 8/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023200 SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 4500 KITS DE ESCRITORIO PARA LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT ALUSIVOS A UNIVERSIDAD INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS BEATRIZGARCI

ABARRER

A1,029,697.20 MXN 8/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023201 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 73,000.00 MXN 8/diciembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023202 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 113,999.99 MXN 8/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO CON EL TEMA “GENERANDO REDES EXITOSAS” PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO. ESTADO DE MEXICO

JUAN ANASTACIO

ESCOBEDO

DIAZ 153,000.00 MXN 8/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023204 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN EN LA PAZ Y EN LAS OFICINAS DEL CESI LOS CABOS. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN

STONCHE 3,642.40 MXN 9/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023205 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MODULO VON HAUCKE EN OFICINA DE LA DELEGACIÓN. BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDOCOLLIN

STONCHE 1,044.00 MXN 9/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023206 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS EN EL EVENTO “EMPRESAS DE 10”. AGUASCALIENTES RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV 4,547.20 MXN 9/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023207 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 19,800.00 MXN 9/diciembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA, INVESTIGADOR Y LÍDER DE OPINIÓN ENFOCADO A TEMAS SOCIALES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA FORMULAR CRITERIOS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS QUE EL INFONAVIT OTORGA A SUS DERECHOHABIENTES Y A SU VEZ QUE PERMITAN ABORDAR TEMAS RELACIONADOS

CON EL DESARROLLO URBANO Y LA VIVIENDA HACIA LO SUSTENTABLE EN LA CUMBRE INFONAVIT DEL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA (CIFV).CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ADJAYE ASSOCIATES LIMITED 13,995.00 GBP 9/diciembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023209 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. URLIVE SA DE CV 681,495.03 MXN 9/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023210 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERVA NO. 177. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GAS URIBE SA DE CV 12,672.70 MXN 9/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023211 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. SONORA SI VALE MEXICO SA DE CV 46,200.00 MXN 9/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO “ECO710 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL PROMOCIÓN ESPECIALIZADA EN PRODUCTOS DE CRÉDITO PARA INFONAVIT” PARA 58 PERSONAS ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN REGIONAL SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍ ICICAC SA DE CV 118,900.00 MXN 9/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023213 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 24 EXTINTORES DE DIFERENTES CAPACIDADES PARA LA DELEGACIÓN Y CESI ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA) ESTADO DE MEXICO PORFIRIOGAMBOA

PINEDA 7,845.66 MXN 9/diciembre/2016 Compra de Contado



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023215SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR EL CURSO DENOMINADO “ANÁLISIS A LA LEY FEDERAL DE TRABAJO E IMPACTO DE LA REFORMA LABORAL” PARA 15 PERSONAS

ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN REGIONAL COAHUILA.COAHUILA

WARDEN CONSULTORES Y CAPACITADORES DE MEXICO SA DE



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023216 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. COAHUILA SI VALE MEXICO SA DE CV 49,500.00 MXN 9/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023217 ADQUISICIÓN DE 01 DISPLAY INFONAVIT CASA BASE EN PVC Y 01 RULETA INFONAVIT PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNSOLUCIONES INTEGRALES VISION ARQUITECTONICA SUSTENTABLE Y ARMONICA SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023218 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 40,700.00 MXN 12/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023219 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. TAMAULIPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 37,400.00 MXN 12/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023220 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 25,850.00 MXN 12/diciembre/2016 Compra Directa


ADQUISICIÓN DE 114 UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN SONORA.

SONORA SONIA GUADALUPEPERALTA

ABRIL 334,381.60 MXN 12/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023222PARTICIPACIÓN CON FINES DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA EN EL “XXXII ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS” A

LLEVARSE A CABO LOS EN EL WORLD TRADE CENTER DE LA CIUDAD DE MÉXICO.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023223 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 29,700.00 MXN 12/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023224 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70,000 KMS PARA AUTO MAZDA CX9 MOD 2012 PLACAS 184 YEU SUB.GRAL PLAN.FINAN.PASION MOTORS DEL VALLE SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023225 SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA Y GRABACIÓN EN AUDIO DE LA CUMBRE INFONAVIT 2016 FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ANTONIOMONTES

SANCHEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023226 SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZ COSTA RICA Y CIA S DE RL DE CV 28,768.00 MXN 12/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023227 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSAPARATOS ELECTROMECANICOS

VON HAUCKE SA DE CV3,770,609.65 MXN 12/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023228 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “FIN DE AÑO”. TLAXCALA SI VALE MEXICO SA DE CV 50,000.00 MXN 12/diciembre/2016 Compra Directa


CALDERON




ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL BAJA CALIFORNIA NORTE INCLUIDOS LOS CESIS MEXICALI, TIJUANA Y ENSENADA.

BAJA CALIFORNIA BLANCA OLIVAVILLEGAS

GIL 164,047.20 MXN 13/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023232SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO “REUNIÓN SECTORIAL DE GOBIERNO 2016 A CELEBRARSE EN EL HOTEL HYATT

REGENCY UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023233SERVICIOS PARA EL MONTAJE DESMONTAJE Y TRANSPORTACIÓN DE 23 STANDS FABRICADOS EN SISTEMA CUSTOM, EN RENTA, CON DIVERSAS MEDIDAS, PARA LAS FERIAS DE

VIVIENDA QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA REPUBLICA MEXICANASUB. GRAL DE COMUNICACIÓN CAMPOLZ SA DE CV 1,875,984.48 MXN 14/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023234SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO REUNIÓN DE FIN DE AÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO QUE SE LLEVARA A CABO EN “ANTIGUO SAN

ANGEL INN” UBICADO EN CALLE DIEGO RIVERA NO. 50 COLONIA SAN ANGEL INN.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN LUIS MANUEL

MARTINEZ

RAMIREZ



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS DEL CIERRE DEL AÑO 2016 Y PRIMERAS PROSPECTIVAS PARA EL AÑO 2017 EN ESPECIAL TRAS LA CULMINACIÓN DE LA ELECCIÓN EN ESTADOS UNIDOS TOMANDO LA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL AÑO 2017. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

CONSULTORIA ILIMITADA CI SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023236SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN: LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO “ASAMBLEA GENERAL NO. 113 INFONAVIT 2016” A

CELEBRARSE EN EL AUDITORIO “JESÚS SILVA HERZOG” DEL EDIFICIO SEDE DE INFONAVITSUB. GRAL DE COMUNICACIÓN AZPROTEC SA DE CV 562,948.00 MXN 14/diciembre/2016 Compra Directa











2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023237 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EDENRED MEXICO SA DE CV 23,999.99 MXN 14/diciembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023238CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) EN EL SITIO WEB WWW.IMPAKTU.COM PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE INFONAVIT

VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN IMPAKTU VIDEO SA DE CV 1,191,552.00 MXN 14/diciembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023242 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 28,437.40 MXN 15/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023243 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EPIFANIOREBOLLEDO

ADAME 27,168.36 MXN 15/diciembre/2016 Compra de Contado


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DIGITALES POR MEDIO DE LA TECNOLOGÍA GRAVITY4 PARA LLEVA A CABO LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN MEJORAVIT.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN GRAVITY4 COLMEX S DE RL DE CV 745,053.73 MXN 15/diciembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023245SERVICIOS PARA EL MONTAJE DESMONTAJE Y TRANSPORTACIÓN DE 10 STANDS EN SISTEMA CUSTOM EN RENTA CON DIVERSAS MEDIDAS PARA LAS FERIAS DE VIVIENDA QUE SE

LLEVARAN A CABO EN LA REPUBLICA MEXICANA.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN CAMPOLZ SA DE CV 727,048.56 MXN 15/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023246 ADQUISICIÓN DE 250 LIBRETAS “SKIN” DE POLIURETANO E IMPRESIÓN DIGITAL EN LONA FRONT DE 13 ONZAS. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MARTHA LOPEZ TORRES 28,083.60 MXN 15/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023247 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. TLAXCALA SI VALE MEXICO SA DE CV 14,850.00 MXN 15/diciembre/2016 Compra de Contado


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023248 SERVICIOS DE EXTRAS PRODUCCIÓN PARA EL EVENTO QUE SE REALIZA EN EL WORD TRADE CENTER CON MOTIVO DE LA CENA DE FIN DE AÑO INSTITUCIONAL SUB.GRAL PLAN.FINAN. AZPROTEC SA DE CV 1,859,538.00 MXN 15/diciembre/2016 Compra Directa


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE POR CONDUCTO DE LA TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE TRANSMITIRA 41 SPOTS DE 30” EN SU SEÑAL DE TELEVISIÓN A LO LARGO DE LA PROGRAMACION DEL CANAL 11.1 EN EL BLOQUE HORARIO AAA. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 2,565,867.80 MXN 15/diciembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023250SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS DURANTE EL EVENTO “CUMBRE INTERNACIONAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA” QUE

SE LLEVARA A EN EL MUSEO TAMAYO Y HOTEL HYATT REGENCY POLANCO.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN RAFAEL

RODRIGUEZ

MURILLO



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) EN EL SITIO WEB WWW.DELVILLARNOTICIAS.COM PARA UNA CAMPAÑA DEL INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN DEL VILLAR NOTICIAS SA DE CV 104,207.75 MXN 15/diciembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023252 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE INTERNET HOGARESNOTICIA.COM PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN MEJORAVIT. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNHOGAR ES MEXICO EMPRESARIAL

SC167,040.00 MXN 15/diciembre/2016 Procedimiento Específico


SERVICIOS PROFESIONALES DE PETER D EISENMAN PONENTE ESPECIALISTA INVESTIGADOR Y LÍDER DE OPINIÓN CON PRESTIGIO INTERNACIONAL QUE IMPARTA UNA LA CUMBRE INFONAVIT DEL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA (CIFV) ENFOCADA A TEMAS SOCIALES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS . CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PETER D EISENMAN 5,000.00 USD 15/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023254 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO “DÍA DE REYES”. NUEVO LEÓN SI VALE MEXICO SA DE CV 42,900.00 MXN 15/diciembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023255 ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL FEMENINO DE NUEVO INGRESO. CHIAPAS UNITRAC SA DE CV 4,796.90 MXN 15/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023256 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. FARRERA INSURGENTES SA DE CV 15,407.94 MXN 15/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023257SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO CON EL TEMA TRABAJO EN EQUIPO COMO ELEMENTO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN FINANCIERA EN

DELEGACIONES INFONAVIT PARA 42 TRABAJADORES ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN COLIMA.COLIMA

HRBG DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO SC


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023258 ADQUISICIÓN DE ROLLO DE FLEJE DE PLÁSTICO COLOR BLANCO. SUB.GRAL PLAN.FINAN. SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 938.81 MXN 15/diciembre/2016 Compra de Contado


SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO CON EL TEMA FINANZAS PARA NO FINANCIEROS PARA 20 PERSONAS ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTARO



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023260 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA EVERARDOROSITA

SAGUILA

R199,972.31 MXN 15/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023261 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VALUACIÓN ACTUARIAL DE LAS RESERVAS DEL AUTOSEGURO DE CRÉDITO PARA EL EJERCICIO 2016 SUB.GRAL PLAN.FINAN.MERCER HUMAN RESOURCE

CONSULTING SA DE CV498,800.00 MXN 15/diciembre/2016 Compra Directa



SERVICIO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SOBRE EL IMPORTE DE LAS PENSIONES DEL IMSS QUE RECIBEN LOS JUBILADOS (AS), PENSIONADOS (AS) Y PREJUBILADOS(AS) DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INFONAVIT. DERIVADO DEL CONCURSO MAYOR 12/GA/CM/2016 SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS AJF PEREZ RUBIO DEL CASTILLO SC 1,102,000.01 MXN 16/diciembre/2016 Concurso Mayor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023263SERVICIO PROFESIONAL PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO “PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO EJECUTIVO” PARA EL PERSONAL ACTIVO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y

DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MORELOS Y CESI CUERNAVACA.MORELOS TALENTOS FELICES SC 141,700.00 MXN 16/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 4500 PARAGUAS PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT COMO REFORZAMIENTO DE LOS TALLERES DE BALANCE VIDA FAMILIAR Y VIDA LABORAL. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS RUBEN

LEDEZMA

SOMOHANO



SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LA MATERIA DE ARQUITECTURA INGENIERÍA PAISAJISMO Y/O URBANISMO PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA DE AUTOPRODUCCION ASISTIDA CON LA FINALIDAD DE QUE SE IMPLEMENTEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO EN TODOS LOS ESTADOS DE LA

REPUBLICA MEXICANACENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LA PATTERNS INC 5,696.00 USD 16/diciembre/2016 Compra Directa



REPUBLICA MEXICANACENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE RUSSELL

N THOMSEN

5,696.00 USD 16/diciembre/2016 Compra Directa



REPUBLICA MEXICANA.CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ZAGO ARCHITECTURE INC 5,696.00 USD 16/diciembre/2016 Compra Directa



REPUBLICA MEXICANA.CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DARIN JOHNSTONE ARCHITECTS APC





REPUBLICA MEXICANA.CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ELENA MANFERDINI 5,696.00 USD 16/diciembre/2016 Compra Directa



REPUBLICA MEXICANACENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE JACKILIN HAH BLOOM 5,696.00 USD 16/diciembre/2016 Compra Directa




TOM WISCOMBE ARCHITECTURE INC


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023272 CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280 Y MINERVA NO. 177 SUB.GRAL PLAN.FINAN. GAS URIBE SA DE CV 5,563.27 MXN 19/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023275 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2017 DE LA DELEGACION VERACRUZ. VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 32,999.99 MXN 19/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023276ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION EN SALTILLO, COAHUILA Y DE LOS CESIS

TORREON, MONCLOVA Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.COAHUILA FRANCISCO JAVIER

DE LEON

RAMOS 285,264.56 MXN 19/diciembre/2016 Compra Directa


CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UN ANALISIS COMPARATIVO A PROFUNDIDAD SOBRE LOS TIPOS DE AUTORSERVICIOS CORPORATIVOS QUE EXISTEN EN EL MERCADO, ASI COMO LOS TIPOS DE AUTOSERVICIOS PARA USUARIOS DEL INSTITUTO QUE ESTAS BRINDAN, DE FORMA QUE SE PUEDA EMITIR UNA RECOMENDACIÓN DE

ESTRUCTURA OPTIMA ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DEL INFONAVIT.SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN POP RESEARCH SA DE CV 2,528,800.00 MXN 19/diciembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023278 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS DE UBICADO EN LA DELEGACION TUXTLA GUTIERREZ. CHIAPAS KARLA HACIVYDOMINGUEZ

MORENO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023279CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA DE COMUNICACION PARA LLEVAR A CABO LA REUNION A NUAL DE CORRESPONSALES DE MEDIOS DE

COMUNICACION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE COMUNICACION.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

JOSE FRANCISCO ALEJANDRO

HERNANDEZ

GARCIA 29,000.00 MXN 19/diciembre/2016 Compra de Contado














CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LA MATERIA DE ARQUITECTURA INGENIERIA PAISAJISMO Y/O URBANISMO PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA DE AUTOPRODUCCION ASISTIDA CON LA FINALIDAD DE QUE SE IMPLEMENTEN EN LA CIUDAD DE MEXICO ASI COMO EN TODOS LOS ESTADOS DE LA

REPUBLICA MEXICANACENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE GRIFFIN ENRIGHT ARCHITECTS INC 5,696.00 USD 19/diciembre/2016 Compra Directa


CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE DISEÑO Y ELABORACION DE 200 CHALECOS PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS RUBEN

LEDEZMA

SOMOHANO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023282 SUMINISTRO DE MATERIAL BOBINA DE CABLE UTP CAT 6 BOLSA CON 100 DUST COVER FACE PLATE COLOR BLANCO DE 2 VENTANAS Y JACK COLOR AZUL CAT 6. SUB.GRAL PLAN.FINAN.ACONDICIONAMIENTO EN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023283 ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA CAFETERIA DE LA DIRECCION GENERAL SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ISRAELMAQUEDA

VELAZQUEZ



SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LA IMPARTICION DE UN CURSO CON EL TEMA FINANZAS PARA NO FINANCIEROS, PARA 14 TRABAJADORES ADSCRITOS A LA DELEGACION ZACATECAS. ZACATECAS





CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 M2 DE PERSIANAS PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION REGIONAL TAMAULIPAS. TAMAULIPAS JOSE

CISNEROS

RODRIGUEZ


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023286CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE TALENTO ARTISTICO DE MUSICA Y BAILE PARA AMENIZAR LA COMIDA DE FIN DE AÑO QUE SE REALIZARA EL

16 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INFONAVIT.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS EVERARDO

GARCIA

JAIMES 232,000.00 MXN 21/diciembre/2016 Compra Directa


CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE TALENTO ARTISTICO DE RENOMBRE PARA AMENIZAR LA COMIDA DE FIN DE AÑO 2016 PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS SHOWYOU SC 3,016,000.00 MXN 21/diciembre/2016 Compra Directa


ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACION QUERETARO Y DEL CESI SAN JUAN DEL RIO, TEMPORADA PRIMAVERA‐VERANO 2016. QUERÉTARO ALEJANDRA

VERGARA

PERALTA



CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 60 SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. SUB.GRAL PLAN.FINAN.




CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 195 ARCONES NAVIDEÑOS QUE SE ENTREGARAN EN LA COMIDA DE FIN DE AÑO 2016 A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INFONAVIT QUE RESULTEN GANADORES EN DINAMICA DEL EVENTO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS DANNY GABRIEL CRUZ

PACHECO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023291ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 40 EMPLEADAS QUE CONFORMAN EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION REGIONAL MICHOACAN INCLUYENDO LOS TRES CENTROS DE

SERVICIO INFONAVIT: URUAPAN, ZAMORA Y LAZARO CARDENAS.MICHOACAN KANANHIT SA DE CV 91,640.01 MXN 21/diciembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023293 CURSO DE AVALUOS DE PROYECTOS INMOBILIARIOSIMPARTIDO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN. YUCATÁN ICICAC SA DE CV 14,345.60 MXN 21/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023294 SUMINISTRO DE MATERIAL BOBINA DE CABLE UTP CAT 6 FACE PLATE COLOR BLANCO DE 2 VENTANAS JACK COLOR AZUL CAT 6. SUB.GRAL PLAN.FINAN.ACONDICIONAMIENTO EN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023295CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION DE 2 AUTOMOVILES QUE SE SORTEARAN EN LA COMIDA DE FIN DE AÑO 2016 A LOS TRABAJADORES DEL

INFONAVIT QUE RESULTEN GANADORES EN LA DINAMICA DEL EVENTO.SUB.GRAL PLAN.FINAN. GRUPO MEILIANZA SA DE CV 328,350.20 MXN 21/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023296 SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE AVALUOS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IMPARTIDO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN. YUCATÁN ICICAC SA DE CV 14,345.60 MXN 21/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023297 CURSO DE ATENCION INTELIGENTE PARA UN SERVICIO PREFERENTE PARA PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN. YUCATÁNINTELIGENCIA ORGANIZACIONAL DE

MEXICO SC DE RL DE CV22,504.00 MXN 21/diciembre/2016 Compra de Contado


CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE PROPORCIONE SERVICIOS DE BANQUETES PARA LA COMIDA DE FIN DE AÑO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARTERA

SUBD.GRAL.ADMON.CART GASTRONOMIA SAKA SA DE CV 266,800.00 MXN 21/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023299 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA PARTICIPAR EN UN TALLER VIVENCIAL CON EL OBJETIVO DE REFORZAR Y FORTALECER EL CLIMA LABORAL. SUB. GRAL D RIESGOS LUDICORP SA DE CV 105,566.96 MXN 21/diciembre/2016 Compra Directa



CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PARA EL ANALISIS DE IMPACTO DE CAMPAÑA DE COMUNICACION PARA CONOCER LA PERCEPCION DE LAS DIFERENTES AUDIENCIAS CLAVE DEL INSTITUTO RESPECTO DE LA GESTION DEL INFONAVIT EN LOS

PROGRAMAS TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA ASI COMO EL DESEMPEÑO DEL DIRECTOR GENERAL Y LA MANERA DE COMO HA LLEVADO LA DIRECCION DEL INSTITUTO DAR SEGUIMIENTO A LA PERCEPCION DE LOS DERECHO HABIENTES RESPECTO DEL INSTITUTO POSTERIOR A LA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS PREVIAS DE COMUNICACION.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN DIGITAL OBJECTIVE SA DE CV 2,610,000.00 MXN 21/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023301PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LA CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON MEDIOS DE DIFUSION EN LAS ESTACIONES TEMATICAS EN ANDENES DEL METROBUS

DEPORTIVO 18 DE MARZO Y REFORMA PARA LA CAMPAÑA DE INFONAVIT VERSION MEJORAVIT.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN LECTEUS SA DE CV 2,320,000.00 MXN 21/diciembre/2016 Procedimiento Específico


PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS E IMPRESOS (TELEVISIÓN INTERNET Y PERIODICO) PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION “CUMBRE INFONAVIT 2016” FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MILENIO DIARIO SA DE CV 3,483,480.00 MXN 21/diciembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023303 SERVICIO DE ESTENOGRAFIA Y GRABACION EN AUDIO DE LA REUNION SECTORIAL GOBIERNO 2016. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN ANTONIOMONTES

SANCHEZ



REVISION DE PROYECTOS VALIDACION Y FIRMA DE PLANOS EJECUTIVOS DE LOS PROYECTOS DEL ACUERDO DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA MUNICIPIO DE TEMIXCO.

CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE VIDAL BALDOMEROGONZALEZ

OLMEDO



CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LA MATERIA DE ARQUITECTURA INGENIERIA PAISAJISMO Y/O URBANISMO PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA DE AUTOPRODUCCION ASISTIDA CON LA FINALIDAD DE QUE SE IMPLEMENTEN EN LA CIUDAD DE MEXICO ASI COMO EN TODOS LOS ESTADOS DE LA

REPUBLICA MEXICANA.CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE OYLER WU COLLABORATIVE LLC 5,696.00 USD 22/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023306ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT EN LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. EDIFICIO SEDE Y CESIS

TLALNEPANTLA, CUAUTITLAN IZCALLI, CTM, BARRANCA, ERMITA, VALLEJO Y LA VIGA.DRMVM KANANHIT SA DE CV 1,003,288.64 MXN 22/diciembre/2016 Compra Directa



CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) “EL SOL DE HIDALGO” PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNCIA PERIODISTICA DEL SOL DE

PACHUCA SA DE CV3,657.75 MXN 22/diciembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS DURANTE EL EVENTO “ASAMBLEA GENERAL NO.113 INFONAVIT 2016” QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT BARRANCA DEL MUERTO EN LA CIUDAD DE MEXICO COMO SON LOS SIGUIENTES

CREACION DE DISEÑOS GRAFICOS PARA EL MATERIAL DE SEÑALIZACION MAMPARAS PANTALLAS AUDIO E ILUMINACION TELAS IMPRESAS BASTIDORES INVITACIONES TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO Y GAFETES PARA DICHO EVENTO.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN RAFAELRODRIGUEZ

MURILLO



CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PLANEACION ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA LOGISTICA DEL EVENTO COMIDA FUNDADORES DE INFONAVIT 2016 A CELEBRARSE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 EN EL CLUB FRANCE UBICADO EN LA CIUDAD DE MEXICO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN




CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE REALICE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y RECARGA DE 126 EXTINTORES LOCALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LOS MISMOS. DRMVM DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 41,474.64 MXN 22/diciembre/2016 Compra Directa


CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA COLOCACION DE CRISTAL LAMINADO 6+6 CLARO, FORMADO POR PERFIL ESTRUCTURAL DE ALUMINIO 4” X 1 3/4” EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. DRMVM INMOBILIARIA RAMDO SA DE CV 205,499.35 MXN 22/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023312ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL INFONAVIT, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL

NUMERAL V ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRESENTES BASES.SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV

141,866.84 MXN 22/diciembre/2016 Compra Menor


ADQUISICION, INSTALACION, HABILITACION Y SOPORTE DE UN SISTEMA ALTERNO DE TELEFONIA QUE TENGA LA CAPACIDAD DE SER INTEGRADO AL SISTEMA DE TELEFONIA ACTUAL DEL INSTITUTO MISMO QUE SERA DEDICADO UNICAMENTE A LAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCIONES GENERALES DEL INSITUTO. SUB.GRAL TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN COMTELSAT SA DE CV 57,843.81 USD 22/diciembre/2016 Compra Directa



CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE AMBIENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA COMIDA DE FIN DE AÑO DEL INFONAVIT, QUE SE REALIZARÁ EL 16 DE DICIEMBRE DE 2016. SUB.GRAL PLAN.FINAN. AZPROTEC SA DE CV 2,594,920.00 MXN 22/diciembre/2016 Concurso Mayor


ADQUISICIÓN DE TRAJES SASTRES DE CABALLERO, PARA LOS TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES DE CHOFER Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, DE OFICINAS DE APOYO.

SUB.GRAL PLAN.FINAN.GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR SA

DE CV502,130.36 MXN 22/diciembre/2016 Concurso Menor


CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE 4,600 CHALECOS QUE SERÁN ENTREGADOS COMO OBSEQUIO DE FIN DE AÑO 2016 A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INFONAVIT. SUB.GRAL PLAN.FINAN.

DURAN AZUELA CONSULTORIA DE NEGOCIO S SA DE CV

2,462,297.20 MXN 22/diciembre/2016 Concurso Mayor


ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION Y CESI NUEVO LEON. NUEVO LEÓN JOSE ALONSO

TREVINO

TREVINO












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023318 ADQUISICION DE UN SILLON DE 4 PLAZAS EN COLOR NEGRO MATERIAL VINIPIEL PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y FINAZAS. SUB.GRAL PLAN.FINAN.BALMER SISTEMA DE

COMERCIALIZACION SA DE CV20,880.01 MXN 22/diciembre/2016 Compra de Contado


CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LOS MATERIALES REQUERIDOS DURANTE EL EVENTO “REUNIÓN SECTORIAL DE GOBIERNO” QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN EL HOTEL HYATT REGENCY POLANCO COMO SON LOS SIGUIENTES CREACION DE DISEÑOS GRAFICOS PARA EL MATERIAL DE

SEÑALIZACION ESCENARIOS Y PODIUM DISEÑO DE VOLANTES INVITACIONES TELAS IMPRESAS BASTIDORES PENDONES E INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL EVENTO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN RAFAELRODRIGUEZ

MURILLO


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023321 ADQUISICION DE 70 CAMISAS PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION MICHOACAN INCLUYE LOS CESI'S DE ZAMORA URUAPAN Y LAZARO CARDENAS. MICHOACANINDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE




CONTRATACION DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN EL RAMO DE REHABILITACION Y/O MEJORAS DE VIVIENDAS DE ACUERDO A LOS ESTANDARES Y CARACTERISTICAS QUE DETERMINE EL INFONAVIT PARA ATENDER EL SINIESTRO DE INCENDIO EN VIVIENDA OBJETO DE GARANTIA HIPOTECARIA. SUBD.GRAL.ADMON.CART

CENTRO BAJIO SERV PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023323 CARGA DE GAS PARA BARRANCA DEL MUERTO NO. 280. SUB.GRAL PLAN.FINAN. GAS URIBE SA DE CV 4,596.06 MXN 23/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023324 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA DELEGACION TAMAULIPAS. TAMAULIPAS UNITRAC SA DE CV 321,795.60 MXN 23/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023325 SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE AVALUOS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN. YUCATÁN ICICAC SA DE CV 14,345.60 MXN 23/diciembre/2016 Compra de Contado

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023326 CURSO DE ATENCION INTELIGENTE PARA UN SERVICIO PREFERENTE IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DELEGACION YUCATAN. YUCATÁNINTELIGENCIA ORGANIZACIONAL DE



CONTRATACION DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN EL RAMO DE REHABILITACION Y/O MEJORAS DE VIVIENDAS DE ACUERDO A LOS ESTANDARES Y CARACTERISTICAS QUE DETERMINE EL INFONAVIT PARA ATENDER EL SINIESTRO DE INCENDIO EN LA VIVIENDA OBJETO DE GARANTIA HIPOTECARIA. SUBD.GRAL.ADMON.CART

CENTRO BAJIO SERV PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023328CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA ADQUIRIR 963 JUGUETES PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INFONAVIT CON EDADES DE

0 MESES A 12 AÑOS, CON MOTIVO DEL DÍA DE REYES 2017.SUB.GRAL PLAN.FINAN.

MULTIZZANTI SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV

298,789.45 MXN 23/diciembre/2016 Compra Menor



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN EL DIARIO MILENIO DIARIO NACIONAL PARA LA PUBLICACIÓN DE DOS ESQUELAS EN BLANCO Y NEGRO CUARTO DE PLANA PARA DAR CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE DOÑA EDELMIRA BAJO ROMERO Y DON JOSÉ ASCENCION ORIHUELA CARMONA. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MILENIO DIARIO SA DE CV 75,062.21 MXN 26/diciembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN CRÓNICA DE CAMPECHE, TRIBUNA CAMPECHE, DIARIO DE CHIHUAHUA Y MERIDIANO NAYARIT.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNMEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA

DE CV190,804.21 MXN 26/diciembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON MEDIOS DE DIFUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS PRENSA EN NOTICIAS VOZ E IMAGEN DE OAXACA PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN MEJORAVIT. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

EDITORIAL GOLFO PACIFICO SA DE CV

232,000.00 MXN 26/diciembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS REPORTE ÍNDIGO CINCO DÍAS PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNREPORTE INDIGO DE MEXICO SA DE

CV800,000.03 MXN 26/diciembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON MEDIOS DE DIFUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS PRENSA PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDITORIAL OVACIONES SA DE CV 469,197.96 MXN 26/diciembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023334SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO REUNIÓN FIN DE AÑO CON MEDIOS, EN HOTEL FIESTA

AMERICANA UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023335SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO REUNIÓN DE FIN DE AÑO SGC A CELEBRARSE EN

RESTAURANTE SAN ANGEL INN UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN




2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023336 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE 1 PLANA A COLOR EN ANUARIOS LA JORNADA 2016. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNDEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023337 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS CESI TUXTLA GUTIERREZ Y CESI TAPACHULA. CHIAPAS UNITRAC SA DE CV 253,707.21 MXN 26/diciembre/2016 Compra Directa


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON MEDIOS DE DIFUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS PRENSA PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA ESQUELA EN ¼ DE PLANA EN BLANCO Y NEGRO PARA DAR CONDOLENCIAS A MARIANO OSORIO MURILLO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA TERESA MIJANGOS DE OSORIO. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023339 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS PRENSA PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN CUMBRE INFONAVIT . SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 158,411.45 MXN 26/diciembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN EL DIARIO LA JORNADA PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023341CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (INTERNET) EN EL SITIO WEB WWW.MEJORAVIT.COM PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA

DEL INFONAVIT VERSIÓN MEJORAVIT.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

INVENTIVE TECHNOLOGIES AND MEDIA GROUP SA DE CV



CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA QUE IMPARTA UN CURSO DE CAPACITACIÓN ENFOCADA HACIA LA PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA MEDIANTE UNA SOLUCIÓN QUE COADYUVE EN LA RESOLUCIÓN DE DESAFÍOS AL PERSONAL DE LA GERENCIA SR. DE LA CONTADURÍA GENERAL. SUB.GRAL PLAN.FINAN. EDUCACION EMPRESARIAL SC 123,052.80 MXN 26/diciembre/2016 Compra Directa



SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN DIRECCIÓN DE PORTAFOLIOS (MANAGEMENT OF PORTFOLIOS) MOP‐ FUNDAMENTOS

SUB.GRAL PLAN.FINAN.INTERNATIONAL INSTITUTE FOR LEARNING MEXICO SA DE CV



ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO ADSCRITO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TLAXCALA.

TLAXCALA ALEJANDRAVERGARA

PERALTA



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA ESTACIÓN LA Z 97.7 FM XERPO PARA LA TRANSMISIÓN DE SPOTS DE 20” DE LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

PROMOTORA DE PUBLICIDAD DEL SURESTE SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL PARA MONITOREAR LOS AVANCES Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “UN CUARTO MAS” EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO VERDE EN TEMIXCO ESTADO DE MORELOS. CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MARIA VICTORIA GROSSI 145,000.00 MXN 26/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE AVALÚOS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS IMPARTIDO PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.

YUCATÁN ICICAC SA DE CV 14,345.60 MXN 26/diciembre/2016 Compra de Contado


ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACIÓN NAYARIT Y DEL CESI PUERTO VALLARTA. NAYARIT

SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO SA DE CV



SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO ATENCION INTELIGENTE PARA UN SERVICIO PREFERENTE (ATENCION AL PUBLICO) IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.

YUCATÁNINTELIGENCIA ORGANIZACIONAL DE




SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE IMPARTA EL CURSO DENOMINADO “JUNTOS SOMOS FUERZA INFONAVIT”, PARA 80 PERSONAS DE LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTARO

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE

QUERETARO78,827.60 MXN 26/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023351SERVICIOS DE TRANSCRIPCIÓN DESCARGADO DE AUDIOS DIGITALES REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DE VERSIONES ESTENOGRÁFICAS DE LOS MENSAJES DEL TITULAR DEL INSTITUTO

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

FABRICIO FABIAN

GONZALEZ

CASTILLO



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN MEDIOS IMPRESOS PRENSA EN DIARIO EL UNIVERSAL PARA LA PUBLICACIÓN DE 4 ESQUELAS EN ¼ DE PLANA PARA DAR CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE DOÑA ALICIA CASTAÑEDA TEJEDA, MARIA ANGELICA MINER DE LA CONCHA, DON TEODORO GONZALEZ DE LEON POR PARTE DEL INFONAVIT, DON TEODORO

GONZALEZ DE LEON POR PARTE DEL LIC DAVID PENCHINA.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

EL UNIVERSAL CIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE OFREZCA MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO, EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

TEAMS INTEGRANDO EQUIPOS SA DE CV


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023354ADQUISICIÓN DE DIVERSA ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT, QUE POR SUS FUNCIONES ASÍ LO REQUIERE, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 2016. DERIVADA DEL CONCURSO MENOR 52623.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR SA DE CV

630,185.08 MXN 27/diciembre/2016 Concurso Menor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023355 SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR UN TALLER DE DINÁMICAS DISEÑADAS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES. SEC.GRAL Y JURCALIDAD Y NEGOCIOS FAIH SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023356 ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE COLOCACIÓN DE 61 LÁMPARAS TIPO LED PANEL PARA LA DELEGACIÓN Y CESI DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS CHIAPAS DMI TECHNOLOGY LED SA DE CV 70,916.38 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa














2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023357 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL BAJA CALIFORNIA SUR. BAJA CALIFORNIA SUR TOP IMPORTACIONES SA DE CV 110,884.40 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa


CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA PROPORCIONAR 3 CERTIFICADOS DE VIAJE CON DESTINOS NACIONALES PARA 2 PERSONAS CADA UNO, LOS QUE SERÁN SORTEADOS EN LA COMIDA DE FIN DE AÑO 2016 PARA LOS TRABAJADORES DE OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS GEORGINA RAFAELA

ZACARIAS

DE LEON 75,000.00 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023359CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL ENTRETENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA LA COMIDA DE FIN DE AÑO DEL INFONAVIT,

QUE SE REALIZARÁ EL 16 DE DICIEMBRE DE 2016.DERIVADA DEL CONCURSO MAYOR 53752.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS AZPROTEC SA DE CV 2,304,630.00 MXN 27/diciembre/2016 Concurso Mayor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023360 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE AMBIENTE LABORAL PARA IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD DEL INSTITUTO. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSLAS MEJORES EMPRESAS PARA

TRABAJAR SAPI DE CV2,942,874.20 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023361 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN DURANGO Y CESI GOMEZ PALACIO DURANGOSOBERANA Y REPRESENTACIONES

EN MEXICO SA DE CV91,483.63 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023362 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA DELEGACIÓN DURANGO Y CESI GOMEZ PALACIO. DURANGOSOBERANA Y REPRESENTACIONES

EN MEXICO SA DE CV75,505.32 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023363 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DIVERSOS DE OFICINA. SUB.GRAL PLAN.FINAN.SUMINISTROS DE EXCELENCIA JECH

SA D E CV22,003.52 MXN 27/diciembre/2016 Compra de Contado



SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TALLER DE ARQUITECTURA Y URBANISMO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO CONCEPTUAL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO DE UN INMUEBLE DE USOS MIXTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN LA COLONIA DONCELES CANCÚN QUINTANA ROO. CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ALBERTO

KALACH

KICHIK 1,534,680.00 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023365 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PUEBLA DE INFONAVIT. PUEBLAEXCLUSIVAS SONIA DE PUEBLA SA

DE CV206,005.83 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023366 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN SISTEMA ENFRIADOR DE ELEVADOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PUEBLA. PUEBLACONSULTORIA DE INGENIERIA EN

ENERGIA SA DE CV92,293.68 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE 600 KW UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN JALISCO.

JALISCOACONDICIONAMIENTO EN




SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN LISTADO ELECTRÓNICO CON ENTRADAS Y REDACCIÓN DE TERMINOLOGÍA ESPECIALIZADA DE PALABRAS DE ALTA RECURRENCIA DE TERMINOLOGÍA INSTITUCIONAL MEDIANTE EL CUAL LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO PUEDAN TENER UN CABAL ENTENDIMIENTO DE LOS TÉRMINOS

FRECUENTES Y QUE SON UTILIZADOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL INFONAVITCENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EL ATRIL TIPOGRAFICO SA DE CV 165,485.60 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ÁREAS COMUNES Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, EDIFICIO ANEXO (SALA DE FIRMAS Y CESI CUAUTITLÁN IZCALLI). DRMVM CAVSA MCL SA DE CV 265,027.84 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA QUE REALICE EL MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN JALISCO.

JALISCOIMPULSORA ELECTRICA DE LOS

ALTOS SA DE CV60,676.33 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN DIARIO “24 HORAS EL DIARIO SIN LIMITES” PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

INFORMACION INTEGRAL 24 7 SAPI DE CV



CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN DIARIO “LA JORNADA” PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES.

SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNDEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023373CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS CON MEDIOS DE DIFUSIÓN DIGITALES CORRESPONDIENTES A UN BANNER TIPO CINTILLO EN PORTAL WWW.DIARIOALMOMENTO.COM

PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN MEJORAVIT.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN JOSE ARMANDO FELIPE TELLEZ FLORES 116,000.00 MXN 27/diciembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023374 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PERIÓDICOS) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN MULTIAGENT SA DE CV 340,891.92 MXN 27/diciembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN “IMPARCIAL DE OAXACA” PARA LA CAMPAÑA “INFONAVIT” VERSION “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV



SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RIESGOS E INVESTIGACIÓN DE CASOS SIMILARES QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE CRISIS Y BLINDAJE QUE SE TRADUZCA EN UN AMBIENTE PUBLICO POLÍTICO PROPICIO PARA LA AMPLIACIÓN

DE LA SEDE DEL INFONAVIT.SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN E JURIS SC 696,000.00 MXN 27/diciembre/2016 Compra Directa


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTAS) Y MEDIOS ELECTRÓNICOS (PORTAL WEB) PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN IMPRESIONES AEREAS SA DE CV 835,200.00 MXN 28/diciembre/2016 Procedimiento Específico


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023378 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PARA LLEVAR A CABO LA VALUACIÓN ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES 2016. DERIVADA DE LA COMPRA MENOR 52079. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOSBUFETE MATEMATICO ACTUARIAL

SC260,420.01 MXN 28/diciembre/2016 Compra Menor

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023379 SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA OFRENDA POR EL DÍA DE MUERTOS 2016 PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INFONAVIT SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS MUNDO VET COMERCIAL SA DE CV 54,999.99 MXN 28/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023380 ADQUISICIÓN DE PAN DE MUERTO PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INFONAVIT CON MOTIVO DEL EVENTO DE “DÍA DE MUERTOS”. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS PANMEX SA DE CV 44,650.00 MXN 28/diciembre/2016 Compra Directa


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN “PERIÓDICO DIARIO DE MÉXICO” PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN H ASAMBLEA GENERAL NUMERO 113. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN EDITORIAL DDM SA DE CV 46,772.59 MXN 28/diciembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) EN “REPORTE INDIGO CINCO DÍAS” PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

REPORTE INDIGO DE MEXICO SA DE CV

1,792,000.10 MXN 28/diciembre/2016 Procedimiento Específico

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023383 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DIGITALES (RADIO) “ORO NOTICIAS” PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓNORGANIZACION RADIOFONICA DE

OAXACA SA DE CV58,000.00 MXN 28/diciembre/2016 Procedimiento Específico


CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS (PRENSA) PARA LA PUBLICACIÓN DE 12 INSERCIONES PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN ANUNCIOS INSTITUCIONALES. SUB. GRAL DE COMUNICACIÓN

MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV



2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023385 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSI. SAN LUIS POTOSÍ HUMBERTOMORA

NCASTILL

O39,977.83 MXN 28/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023386 SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL CESI EN CD. VALLES DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SAN LUIS POTOSÍ HUMBERTOMORA

NCASTILL

O39,340.94 MXN 28/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023387 ADQUISICIÓN DE 200 LAMPARAS CURVALUM DE LED 18 W T8 6000K CON 2 PIN, PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZRAMIRE

Z59,984.06 MXN 28/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA INVESTIGADOR ENFOCADO A TEMAS SOCIALES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA FORMULAR CRITERIOS DE HABITABILIDAD EN LAS VIVIENDAS QUE EL INFONAVIT OTORGA A SUS DERECHOHABIENTES. CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

IWAN BAAN PHOTOGRAPHY B V

5,250.00 EUR 28/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS DE PROFESIONALES EN LA MATERIA DE ARQUITECTURA INGENIERÍA PAISAJISMO Y/O URBANISMO PARA EL DISEÑO DE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA DE AUTOPRODUCCIÓN ASISTIDA CON LA FINALIDAD DE QUE SE IMPLEMENTEN EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO EN TODOS LOS ESTADOS DE LA


GRAY ORGANSCHI ARCHITECTURE LLC




REPUBLICA MEXICANA.CENTRO DE INV PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE XEFIROTARCH INC 5,696.00 USD 28/diciembre/2016 Compra Directa

2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023391SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO CON EL TEMA FINANZAS PARA NO FINANCIEROS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA CRÉDITO COBRANZA

FISCALIZACIÓN TÉCNICO Y CANALES DE LA DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE

CEBALLOS

CERVANTES




SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA “COMPRENSIÓN LECTORA” PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE

CEBALLOS

CERVANTES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023393 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE BRINDE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZBENAVIDES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023394 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE IMPARTA UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA “DERECHO CIVIL” PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEON. NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPECEBALLOS

CERVANTES












2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023395SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA Y CAPACITACIÓN A LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL A TRAVÉS DE CURSOS Y TALLERES

TEORICO‐PRACTICOS EN LA DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE

CEBALLOS

CERVANTES


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023396 ADQUISICIÓN DE PANTALONES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL YUCATÁN. YUCATÁNDISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023397SERVICIO DE SALÓN PARA BANQUETES CON CAPACIDAD PARA 2,500 PERSONAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “COMIDA DE FIN DE AÑO 2016” PARA LOS TRABAJADORES

ACTIVOS Y JUBILADOS DE OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS HIR EXPO INTERNACIONAL SA DE CV 2,930,537.98 MXN 29/diciembre/2016 Compra Directa


SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LA METODOLOGÍA DE CALCULO QUE EL INFONAVIT TIENE IMPLEMENTADA PARA LA INTEGRACIÓN DE SU ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN QUE PERMITA TENER CERTEZA SOBRE EL RESULTADO DE DICHO INDICADOR ASÍ COMO EL APEGO A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE ADEMÁS DE

IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LOS CÁLCULOS.SUB. GRAL D RIESGOS IDEFI CONSULTORES SC 580,000.00 MXN 29/diciembre/2016 Compra Directa


2016 Enero‐diciembre Pedido 4700023399SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO EN LA IMPARTICIÓN DE CURSOS PARA LA CAPACITACIÓN EN CERTIFICACIÓN BCLS2000 (LÍDER DE LA CONTINUIDAD

DEL NEGOCIO) DEL DRI INTERNACIONAL.SUB. GRAL D RIESGOS RISK MEXICO SA DE CV 113,703.20 MXN 29/diciembre/2016 Compra Directa




ADDY ESPERANZA

GUZMAN

GARCIA 134,000.00 MXN 29/diciembre/2016 Compra Directa




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