Nombre del ProyectoImplementando TSP / PSP

Reunión 9

Líder de Proyecto: Oscar Miranda

• Resumen Lanzamiento TSP

• Metas del equipo

• Planes

• Riesgos

• Preguntas

Agenda

1. Establecer los Objetivos deNegocio y de

Producto

2. Asignación deroles y definición de objetivos del

equipo

4. Elaboración de Plan de Alto Nivel

5. Desarrollodel Plan

de Calidad

6. Elaboración deplanes individuales

y del equipo

7. Conducción dela Evaluación

del Riesgo

Post mortem del Lanzamiento

9. Revisióncon la altadirección

3. Generar una Estrategia de

Desarrollo

Reuniones del Lanzamiento

8. PrepararPresentación a

Dirección y Repor-te de Lanzamiento

Resultados del lanzamiento TSP• Resultados

– Metas– Asignación de roles– Proceso de desarrollo– Plan para estándares y formatos– Plan detallado con asignación individual (tareas de menos de

10 horas)– Plan de Calidad– Planes de mitigación a riesgos

Propuesta del equipo

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Equipo / RolesRol Principal AlternativoLíder de Equipo Oscar MirandaAdministrador de la Interface con el cliente

Oscar Miranda Ricardo Valdez

Administrador de Diseño Blanca RuelasAdministrador de Implementación

Oscar Miranda Blanca Ruelas

Administrador de la planeación

Ricardo Valdez Diego Rojas

Administrador del proceso Jorge Carmona Diego RojasAdministrador de la calidad Jorge Carmona Blanca RuelasAdministrador de Soporte Ricardo Valdez Oscar MirandaAdministrador de pruebas de Equipo

Diego Rojas Jorge Carmona

Administrador de Casos de Prueba

Por definir con Evelyn

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Metas establecidasGerencia

• Desviación de esfuerzo ±10%• Desviación de calendario ± 2 días• COQ de Fallo no debe ser mayor al 20%• A/FR entre 1.8 y 3.0• Defectos removidos en revisiones de diseño = 3-5 def/hr• Velocidad de revisión de diseño no mayor a 6 páginas por hora. • Defectos removidos en revisiones de código = 5-10 def/hr• Velocidad de revisión de código no mayor a 300 LOC/hr• Seguimiento y Uso de herramientas para TSP• Entregar reporte semanal de estatus de proyecto a la dirección• Contar con los documentos de diseño y pruebas a más tardar al 50% de iniciar la

construcción.

• Entregar un producto de alta calidad• Apego a los estándares de Banorte (diseño y construcción)• Dedicar tiempo para capacitar al personal en las diferentes herramientas de los

folios para minimizar los riesgos en el balanceo de cargasEquipo

• Registrar los datos relacionados al proceso con Tiempo Defectos y Tamaño • Dar seguimiento a la eficiencia de los procesos y calidad de los productos, solicitar

apoyo para entender la información • Seguir los estándares organizacionales y revisar los ajustes con TSP• Cumplir con el plan presentado respetando de igual manera los horarios laborales• Dar seguimiento a las actividades relacionadas con los roles, en caso de dudas

solicitar ayuda• Recuperar las desviaciones del proyecto involucrando a todo el equipo• Obtener el sábado libre en caso de cumplir las metas semanales • Revisar cambio de compromisos de entrega a la brevedad conforme a

eventualidades o nuevas asignaciones

Metas establecidas

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Planear a detalle la fase de Diseño y en General la fase de Construcción y Pruebas para:

– Folio: Pool de Pendientes - Oscar • RF003-RFE001-CU001– Consulta Suplencias• RF003-RFE001-CU002–Eliminar Suplencias• RF003-RFE001-CU003–Agregar Suplencias• RF003-RFE001-CU004– Modificar Suplencias• RF003-RFE001-CU006 – Seguimiento Analistas

– Folio: Rol integrador - Blanca, Oscar• RF004-RFE001-CU001 Ajustar Alta / Editar de Pantalla de Captura de valor del avalúo,

generación de instrucción notarial y tablas de amortización.• RF004-RFE001CU003 Alta / Baja de UPH• RF004-CU004 Ajustar Espera de digitalización Fase 1• RF005-RFE001-CU004 – Proceso de generación de copia de imágenes en repositorio de un

requerimiento seleccionado.• RF004-RFE001CU006 Ajustar Pantalla Digitalización Complementaria• RF004-RFE001-CU008 – Ajustar Espera de Digitalización Fase 2.• RF004-RFE001-CU010 – Ajustar Bitácora.

Entregables

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• Folio: Custodia - Ricardo, Jorge (Peer review - Diego)– RF005-RFE001-CU001 – Consulta general y movimientos a requerimientos de expedientes.– RF005-RFE001-CU002 – Importar y validar archivo de requerimiento de expedientes.– RF005-RFE001-CU003 – Consultar detalle (listado de expedientes) de un requerimiento.– RF005-RFE001-CU004 – Proceso de generación de copia de imágenes en repositorio de un

requerimiento seleccionado.– RF005-RFE001-CU005 – Asignación de requerimiento a usuarios.– RF005-RFE001-CU006 – Actualización de Información sobre un Expediente.– RF005-RFE002-CU007 – Consulta general de requerimientos para áreas usuarias.– RF005-RFE002-CU008 – Proceso de generación de imágenes de manera masiva (por

requerimiento).– RF005-RFE003-CU009 – Visor de Imágenes de Expedientes.– RF005-RFE003-CU010 – Impresión de documentos.– RF005-RFE003-CU011 – Guardado de documento.– RF005-RFE003-CU012 – Guardado de expediente / índice.– RF005-RFE004-CU013 – Carga de archivo para respaldo y depuración de expedientes.– RF005-RFE004-CU014 – Respaldo de información e imágenes.– RF005-RFE004-CU015 – Depuración de información e imágenes ya respaldadas.– RF005-RFE004-CU016 – Facturación de imágenes por lote (consulta de # de imágenes por lote).– RF005-RFE004-CU017 – Exportar archivo de facturación generada (reporte).– RF005-RFE004-CU018 – Exportar archivo de detalle de lote (reporte)

Entregables

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• Folio: AutoIXE - Diego (Peer review - Ricardo)– RF003-RFE001-CU001 – Ajustar Alta/Edición de Generación de Contrato.– RF003-RFE001-CU002 – Nueva Interfaz de validación de cuenta de cheques

en Phoenix desde CREa.– RF003-RFE001-CU003 – Validar Clientes en APOLO.– RF003-RFE001-CU004 – Ajuste de Consulta en Registro de la Operación.– RF003-RFE001-CU005 – Ajustar Disposición del Crédito.– RF003-RFE001-CU006 – Ajustar Contratos.– RNF001 Datos Generales– RNF002 Admon. Sucursales– RNF007 Equivalencias de Catálogos– RNF010 Cotizaciones de Seguro– RNF011 Convenios Especiales

Entregables

Calendario de trabajo

DiseñoConstrucciónPruebas

DiseñoConstrucciónPruebas

DiseñoConstrucciónPruebas

DiseñoConstrucciónPruebas

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Plan de CalidadSe planea la calidad para lograr los siguientes compromisos:

- Yield en las inspecciones de diseño: 50%, código: 70%. - Defectos inyectados: 393

- Defectos Removidos: DLDR(54), DLDIns(37), CR(203), Compile(45), CodeIns(32), UT(15), IntTest(5).

- COQ Fallo: 18%

- A/Fr: 1.8

- Objetivos del PQI: 80% Diseño vs Code, 50%DLDR vs DLD, 40% CR vs Code, 10def/KLOC compile, 5def/KLOC UT.

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Evaluación de RiesgosRIESGO PROB IMP

1 Que los integrantes del equipo tengan que atender otras actividades no planeadas H H2 Que se asignen nuevos folios sin cambio en las fechas de entrega H H3 Desconocimiento del uso de las tecnologías, ocasionando mayor tiempo de apoyo y para realizar las

tareas. M H

4 Falta de disponibilidad de insumos de Banorte para pruebas M H

5 Tiempo y tareas asignadas sean muy optimistas considerando actividades administrativas M H6

Que el equipo no siga los procesos de PSP/TSP, afectando la calidad de los productos M H

7 Que el porcentaje de COQ de fallo se incremente debido a bajo rendimiento de la plataforma al momento de hacer correcciones H M

8Ausencia de alguno de los integrantes del equipo por emergencias M M

9 Incidencias productivas que afecten el tiempo real aplicable al proyecto M M10 Que falte comunicación en el equipo de proyecto ocasionando retrasos M M11 Que la documentación por parte de Testing no esté lista en la fecha requerida para pruebas unitarias M M12 Que la infraestructura de Banorte no esté lista o disponible, ocasionando retrasos en desarrollo M M13 Estimación errónea en los tiempos de desarrollo (seguimiento de procesos y productividad), que

tome 30% más de tiempo. L M

14 Que se requiera tiempo no planeado para capacitación de nuevos recursos M L

Acciones con respecto a riesgos

• Los principales riesgos son asignaciones fuera del plan, ya sea nuevos folios o atención al cliente.

• Se dará seguimiento al plan, para detectar estas desviaciones y analizar alternativas con oficina de proyectos, ya que se podría requerir recursos adicionales o mover fechas.

• En cuanto a riesgos de infraestructura y tecnología semanalmente se informará el estatus y seguimiento a acciones de mitigación.

Preguntas

• Gracias.