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PROCESO : GESTIÓN DE MEJORAMIENTO

ACTIVIDAD : MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO : GM-MN-001

VERSIÓN : 8

Elaboró:

Administrador del SGC

Revisó:

Comité de calidad

Aprobó :

Comité de calidad

Fecha: 03/05/2017 Fecha: 29/08/2017 Fecha: 29/08/2017

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1. OBJETIVO

• Facilitar a los funcionarios de la CREG la compresión de la estructura del Sistema de Gestión de Calidad.

• Mostrar como la organización da cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, NTCGP1000:2009.

2. PLATAFORMA ESTRATEGICA

MISION

Regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible y servicios públicos de combustibles líquidos, de manera técnica, independiente y transparente, promover el desarrollo sostenido de estos sectores, regular los monopolios, incentivar la competencia donde sea posible y atender oportunamente las necesidades de los usuarios y de las empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley.

VISION

Queremos ser reconocidos como una entidad independiente, transparente, ágil y eficiente, hacedora de una regulación oportuna, de vanguardia y participativa; creadora de conocimiento y arquetipo de otras instituciones.

PRINCIPIOS

1.Legalidad2.Oportunidad3.Mejora de procesos4.Transparencia5.Criterios de eficiencia6.Eficacia de la regulación7.Equipo competente8.Participación ciudadana

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Proceso GESTIÓN DE MEJORAMIENTO Código: GM-MN-001 Versión: 8Documento MANUAL DE CALIDAD Fecha última revisión: 29/08/2017 Páginas: 2 de 17


4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

La CREG determina los aspectos externos e internos que:

A.Son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y aquellos que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad;

B. Afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental, incluidas las condiciones ambientales capaces de afectar o verse afectadas por la organización.

Esta identificación se hace de manera conjunta con la participación de todos los procesos, y se actualiza anualmente o cuando se presenta algún cambio significativo. Los resultados de este ejercicio se documentan y se encuentra disponible en ISODOC. El proceso responsable del seguimiento y la revisión es Planeación Estratégica.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS

La CREG determinó las partes interesadas pertinentes y sus requisitos en la Matriz de Partes Interesadas PE-MT-001; esta matriz se encuentra disponible en ISODOC/procesos/todos los procesos; la matriz se revisa y se ajusta (si aplica) anualmente o cuando se presenta algún cambio significativo. El proceso responsable del seguimiento y la revisión es Planeación Estratégica.

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Para determinar el alcance y la aplicabilidad del Sistema de Gestión, se tuvieron en cuenta la misión, los resultados del análisis de contexto, la matriz de partes interesadas y los productos y servicios. Adicionalmente se hizo una verificación de los requisitos de las normas ISO9001:2015 y NTCGP 1000:2009 y se determinó la aplicabilidad de cada uno de ellos en la Entidad.

El alcance definido es el siguiente:

Regulación económica de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible y regulación económica de los servicios públicos de combustibles líquidos.

No aplican los requisitos 7.1.5.2 “Recursos de Seguimiento y Medición” de la ISO9001:2015 - 7.6. Control de los equipos de Seguimiento y Medición de la



norma NTCGP1000:2009, dado que las características de los productos y servicios no requieren de estos recursos para verificar la conformidad con los requisitos aplicables.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS

Se determinaron los procesos necesarios para la prestación de los servicios y productos en el Mapa de procesos y se definieron las interacciones en las caracterizaciones. Tanto el mapa de procesos como las caracterizaciones se encuentran en ISODOC.

Se mantiene y se conserva la información documentada que la organización requiere tanto para apoyar la operación de sus procesos como para tener evidencia que estos se realizan según lo planificado; se hace de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control de Información Documentada GM-PR-004.

5. LIDERAZGO

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO



5.1.1. GENERALIDADES - 5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Dirección demuestra su liderazgo y compromiso a través de las siguientes actividades:

Realización de actividades de rendición de cuentas:

A QUIEN QUÉ CÓMO CUANDOCiudadanos-clientes (clientes internos y clientes externos, según la caracterización de usuarios).

Comunica la gestión de la entidad en su quehacer misional, gestión de talento humano; la eficiencia administrativa y la gestión financiera.

Establece espacios institucionales de diálogo a través de diferentes medios para la explicación de las decisiones, acciones y resultados de la entidad; así como para la participación ciudadana con el fin de recibir retroalimentación con respecto a la gestión.

De manera permanente a través de los diferentes medios con los que dispone la entidad.

Direccionamiento responsable de la Entidad:

La alta Dirección define los lineamientos a mediano y largo plazo mediante la política y los objetivos estratégicos con base en el análisis de contexto de la Entidad y en la comprensión de los requisitos aplicables de sus partes interesadas. La entidad define el ciclo anual de Planeación en donde se asegura que cada proceso del Sistema integre los requisitos aplicables y defina las acciones que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos. Como parte de este ejercicio, y con el fin de hacer un análisis de viabilidad objetivo, se tienen en cuenta los recursos y los responsables, y



se establecen los mecanismos de seguimiento que facilitarán la medición del desempeño y por ende, del cumplimiento de resultados.

De esta forma, la Alta Dirección da evidencia de su compromiso, promoviendo constantemente el enfoque a procesos, el pensamiento basado en riesgos y la mejora de su sistema.

5.2 POLÍTICA

La siguiente es la política que ha sido definida por la Alta Dirección:

La CREG regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible y servicios públicos de combustibles líquidos, con el fin de disponer de una oferta energética de largo plazo y con la infraestructura requerida para llevarla al usuario final en condiciones de eficiencia y calidad, para lo cual se compromete con:

La gestión del conocimiento y de la información. El fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y de las

competencias del recurso humano. El mejoramiento continuo del desempeño institucional dentro del marco de los

requisitos aplicables.

Esta política se encuentra disponible en:

El portal web de la Entidad. Las carteleras electrónicas. ISODOC

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Los roles y las responsabilidades para la ejecución de las actividades propias de los procesos están descritas en el Manual específico de funciones y competencias laborales CREG GH-MN-001, de acuerdo con los cargos definidos en el organigrama de la empresa.

Responsabilidades: - La responsabilidad de la planificación se ubica en el proceso de planeación

estratégica. Como parte de la planificación, se tienen en cuenta los cambios y su impacto en la integridad del sistema.

- La responsabilidad de hacer seguimiento y retroalimentación al desempeño del Sistema es del Administrador del Sistema. Se hacen seguimientos trimestrales para retroalimentar a cada proceso.



- La responsabilidad de informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión es del Asesor de la Dirección Ejecutiva grado, quien fue nombrado mediante acta No. 22 de agosto 2 de 2005 como Representante de la Alta Dirección.

- El siguiente es el organigrama vigente:

6. PLANIFICACIÓN

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Como resultado de la comprensión del contexto de la Entidad y de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se determinan riesgos y oportunidades asociados con la gestión de la Entidad, que en la CREG se abordan a través de los planes de acción y de los proyectos de inversión. Los planes de acción se definen por proceso y se alinean con el objetivo del mismo, con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con sus indicadores y con los factores internos / externos que los motivaron; estas relaciones se pueden observar en el proceso de planeación estratégica.

En los planes de acción se describen las actividades a realizar, responsables y fechas. Se hace un seguimiento trimestral a su estado.

La responsabilidad de guiar la identificación de riesgos y oportunidades y de hacer seguimiento a los planes de tratamiento resultantes se ubica en Planeación Estratégica.



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

COMITÉ DE EXPERTOS

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG

6.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (DE CALIDAD) Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Los objetivos estratégicos se definieron de forma coherente con la política de calidad y son:

1. Desarrollar e incorporar la regulación necesaria que busquen mantener una oferta energética en el largo plazo y ayuden a disponer la infraestructura requerida para llevarlos al usuario final en condiciones de eficiencia y calidad

2. Gestionar el conocimiento, la información y la participación ciudadana para la toma de decisiones.

3. Mejorar el desempeño institucional con énfasis en el mejoramiento procedimental y las competencias del recurso humano

El cumplimiento de estos objetivos se mide a través de indicador de gestión y esto se puede ver en el formato GM-FT-009 que se encuentra en ISODOC.

Las acciones para lograr los objetivos se documentan en el formato Plan de acción y en los Proyectos de Inversión. En ellos se describe que se va hacer y se indican los recursos requeridos, responsables de la ejecución y las fechas de finalización de las actividades.

La evaluación de los resultados de estos planes y proyectos se evidencia en el proceso de planeación estratégica.

6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Los cambios en el SGC se llevan a cabo a través de los planes de acción. El proceso de planeación estratégica tiene definidos los criterios de viabilidad entre los cuales considera:

Su propósito y consecuencias potenciales El impacto del cambio en los procesos del Sistema La disponibilidad de recursos La asignación o reasignación de autoridades y responsabilidades

7. APOYO

7.1. RECURSOS



En la siguiente tabla se detalla la manera en la que se determinan y proporcionan los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema; no se hace referencia a “Recursos de Seguimiento y Medición” porque este requisito no es aplicable al sistema de la CREG:

RECURSO PROCESO RESPONSABLE

CÓMO DE DETERMINAN Y PROPORCIONAN

Personas Gestión Humana LA CREG determina las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema, y para la operación y control de sus procesos en los siguientes documentos:

1. Estructura por procesos: organigrama: se establecen los cargos requeridos para su funcionamiento.

2. Manual de Funciones de la CREG: En este documento se describen las características (competencias) que deben cumplir las personas que ocupan cada uno de los cargos descritos.

Cuando se determina que se requiere personal adicional, se sigue lo definido en el Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal.

Infraestructura Informática y Tecnología.

Este proceso se encarga de proporcionar y mantener la infraestructura como: Hardware, Software, Tecnologías de la Información y Comunicaciones requeridas para el buen desempeño de la Entidad.

Ambiente para la operación de los procesos

Gestión Humana Como parte del SGSST, del cual es responsable el proceso de Gestión Humana, se obtiene el Mapa de Peligros. Además dentro del mismo sistema se determinan las acciones a realizar para asegurar que la Entidad proporciona y mantiene el ambiente apropiado para la operación de sus procesos.

Conocimientos de la Organización

Gestión de Mejoramiento

Los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios se



Gestión Humana

encuentran documentados en los procedimientos del sistema. Cada proceso es responsable de mantener su información actualizada, sin embargo, el proceso de Gestión de Mejoramiento apoya en estas actividades. La documentación está disponible en ISODOC.La identificación de necesidades de adquisición de nuevos conocimientos y actualizaciones es responsabilidad del proceso de Gestión humana. Esto se hace de acuerdo con el procedimiento GH-PR-003.

7.2. COMPETENCIA

En el proceso de Gestión Humana se encuentra la responsabilidad de liderar las acciones que permitan dar cumplimiento a este requisito:

Determinación de competencias: La definición básica de competencias se basa en los cargos establecidos en el Organigrama de la Entidad que se encuentra en portal web de la entidad.

El proceso de Gestión Humana realiza una encuesta al personal con el objetivo de determinar los temas en los que requiere formación y o acompañamiento.

Adicional a lo anterior se tienen como fuente de identificación de necesidades de capacitación, las siguientes:

o Evaluación de desempeño.

o Quejas de clientes.

o Resultados de auditorías.

o Solicitudes específicas recibidas por los funcionarios.

o Competencias por nivel jerárquico

Para la formulación del plan de formación y capacitación se analizan todas estas fuentes y se tienen en cuenta los recursos requeridos y los disponibles.

Para cada cargo, teniendo en cuenta las funciones específicas, se han definido y documentado las competencias mínimas requeridas en términos de educación, Proceso GESTIÓN DE MEJORAMIENTO Código: GM-MN-001 Versión: 8Documento MANUAL DE CALIDAD Fecha última revisión: 29/08/2017 Páginas: 10 de 17


formación y experiencia. Las funciones y competencias para todos los cargos de la Entidad se encuentran en manual de funciones GH-MN-001

Aseguramiento de la competencia: Se verifica que las personas cuenten con la educación, formación y experiencia de la siguiente forma:

Educación: Verificación documental de los títulos académicos.Formación: Verificación documental de los cursos, diplomados y seminarios.Experiencia: Se revisan las certificaciones laborales y se hace una confirmación telefónica aleatoria.

Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas: se evalúa la actividad de capacitación y/o entrenamiento en términos de eficacia (N° actividades ejecutadas), impacto de las actividades (de acuerdo al objetivo planteado para cada acción de capacitación y conforme a la ficha metodológica)

En la carpeta de cada funcionario se archiva toda la información documentada que da evidencia de sus competencias y de las acciones realizadas para adquirirlas y en la carpeta de capacitación se archivan las evidencias de ejecución, seguimiento y evaluación.

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

Para asegurarse de que las personas tomen conciencia de la política y los objetivos del sistema, de su contribución a la eficacia del sistema y de las implicaciones del incumplimiento de sus requisitos, se desarrollan campañas de apoyo con el Proceso de Comunicaciones. Adicionalmente, las actividades realizadas dentro del ciclo de planeación y su posterior seguimiento, permiten que estos conceptos sean claros para todos los funcionarios ya que sus acciones (planes de acción), se alinean con los objetivos estratégicos desde la Planeación de la Entidad.

7.4. COMUNICACIÓN Para cada proceso se identificó la información a comunicar (interna y externa), definiendo el qué, cuando, a quien, cómo y quién comunica por proceso. Esta información está documentada en la matriz de comunicaciones que se encuentra en ISODOC y a la cual tienen acceso todos los funcionarios.

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Las disposiciones relacionadas con la creación, actualización y control de la documentación se encuentran en el Procedimiento Control de Información Documentada GM-PR-004.



8. OPERACIÓN (SGC)

8.1.a. Determinación de requisitos de productos y servicios.

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios.

8.5.1.a.

Requisitos generales: Los requisitos del cliente se encuentran documentados en la Matriz de Partes Interesadas.

Requisitos legales: Se identifican en el Normograma Institucional código PE-DO-002.

8.1.b Establecimiento de criterios para los procesos y para la aceptación de productos y servicios.

Los criterios de control para los procesos y aceptación de productos y servicios están establecidos en el Procedimiento de Regulación de carácter general.

8.1.c.Recursos para lograr la conformidad con los requisitos

Los recursos requeridos se determinan en la fase de planificación del diseño, esta información queda registrada en el formato RG-FT-001.

8.1.d. La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios.

Dentro de los documentos del proceso de Regulación se han definido las actividades a realizar que permiten controlar el producto: Procedimiento de Regulación de carácter general y Procedimiento de Regulación de carácter particular.

8.1.e. Determinación, mantenimiento y conservación de la información documentada para tener confianza en que los procesos se han realizado según lo planificado y demostrar conformidad de productos y servicios.

Se han definido procedimientos que describen las actividades a realizar, y asociados a ellos, la información documentada que da evidencia de la realización de estas acciones. Las disposiciones relacionadas con la documentación del Sistema, ya sea de eliminación, modificación o creación de documentación se hace de forma planificada de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento



Control de Información Documentada SG-P-001.

8.2.1. Comunicación con el cliente a. La información relativa a la regulación emitida por la CREG está disponible en la Página web para consulta por las partes interesadas.

b. y c. Las PQRS relacionadas con la regulación son atendidas por el proceso de atención de peticiones y consultas.

c. El proceso de proyección corporativa y relaciones con el entorno es el responsable de obtener la retroalimentación del cliente.

8.2.3. Revisión de los requisitos para productos y servicios

La identificación y revisión de los requisitos se hace en la fase de planificación del diseño en el formato RG-FT-001.

8.2.4. Cambios en los requisitos de productos y servicios

Cuando se presenta algún cambio en las características de los productos se documentan en el formato RG-FT-002.

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

La CREG da cumplimiento a este requisito en el procedimiento de regulación de carácter general RG-PR-001 y los formatos planificación del diseño RG-FT-001 y revisión del diseño de la regulación RG-FT-002.

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

Los lineamientos para controlarlos se definen en el Manual de contratación.

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega

8.6. Liberación de los productos y servicios

Estos requisitos se cumplen en el proceso de Regulación

8.5.2. Identificación y trazabilidad Este requisito se cumple en el proceso de Regulación



8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos

Como propiedad al cliente y/o proveedores externos, la CREG utiliza información que se trata de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales.

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega

Este requisito se cumple en el proceso de Regulación

8.5.6. Control de Cambios8.6 Liberación de productos y servicios8.7 Control de las salidas no

conformes

Estos requisitos se cumplen en el proceso de Regulación

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1.1. GENERALIDADES

El seguimiento y medición al desempeño de los procesos se hace utilizando la ficha técnica para indicadores de gestión GM-FT-009, en la cual se definen la periodicidad y se documenta el análisis de los resultados. Las mediciones de toda la Entidad se encuentran en la Matriz de desempeño de los procesos GM-MT-001.

El seguimiento de los planes de acción, planes de tratamiento de riesgos y proyectos de inversión se por parte de planeación estratégica. 9.1.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Ver 8.2.1. c. de este manual.

9.1.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

La CREG analiza y evalúa los datos y la información de la siguiente manera.

a) Cada dueño de proceso es encargado de calcular y analizar los indicadores de su proceso.

b) Se aplica una encuesta semestral para conocer la percepción del cliente. En el proceso de proyección corporativa y relaciones con el entorno se consolidan los resultados, se tabulan, y se realiza un análisis general preliminar que documenta en el indicador denominado Satisfacción del cliente externo. Este análisis es



enviado a los responsables de los procesos con el fin de que cada uno haga y documente los análisis específicos y así se definan las acciones a tomar.

c) En el proceso de gestión de mejoramiento se consolidan todos los indicadores de los procesos y así se determina el desempeño y eficacia del sistema. Adicionalmente, en el proceso de planeación estratégica a través del seguimiento de los planes de acción, planes de tratamiento de riesgos y proyectos de inversión se determina el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz, se determina en las auditorías internas y externas y auditoria por parte gestión de control y evaluación. Se documenta en los respectivos informes.

e) Ver 9.1.3. c. de este manual.

f) El proceso de gestión de bienes y servicios es el responsable de análisis y evaluación de los proveedores externos.

g) Estas mejoras se identifican en los análisis de la información mencionada anteriormente y se documentan en el formato solicitud de acciones de mejora GM-FT-007.

9.2. AUDITORÍA INTERNA

La auditoría interna se realiza siguiendo los lineamientos descritos en el Procedimiento Auditorías Internas GM-PR-001.

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La revisión por la Dirección se realiza siguiendo los lineamientos descritos en el Procedimiento Revisión por la dirección GM-PR-005. Se registra en el formato GM-FT-003.

10. MEJORA

La CREG determina y selecciona las oportunidades de mejora en su ejercicio de Planeación Estratégica. Estas oportunidades se abordan a través de los planes de acción, y entre sus objetivos están: mejorar los productos / servicios, planificar acciones para tratar necesidades y expectativas futuras, corregir, prevenir o reducir efectos no deseados, y en general, mejorar el desempeño y eficacia del SGC.



Las No Conformidades reales y potenciales identificadas durante la operación se tratan de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento de acciones correctivas y de mejora GM-PR – 002.

La CREG mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia de su SGC para lo cual utiliza como insumo los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la Dirección.

11. CONTROL DE CAMBIOS.

Descripción del cambio ResponsableFecha

Modificación

Nueva Versión

Creación del documento. Jorge Andrés Amaya A.S.G.C 22/08/2007 0

Actualización del documento de acuerdo con las nuevas disposiciones normativas.

Juan Pablo Conde R.Profesional Coordinador

de Calidad HSE CUMBRES E.U.

11/02/2011 1

Actualización del documento de acuerdo con las nuevas disposiciones normativas

Ricardo A. Jaramillo C. A.S.G.C 25/07/2011 2

Actualización en el ciclo de mejora continua, los objetivos y política de calidad y responsabilidades del Comité de Calidad y MECI

Ricardo A. Jaramillo C. A.S.G.C 16/12/2011 3

Actualización de acuerdo con los cambios generados en los procesos del SGC.

Karen Fonseca A.S.G.C 06/11/2013 4

Actualización de acuerdo con la normas vigentes y ajuste de procedimientos que le aplican

Karen Fonseca A.S.G.C 05/08/2014 5

Se actualizan la norma ISO, se cambia el significado de acciones preventivas a mejora, se ajusta el alcance de acuerdo a la certificación y se elimina lo que dice listado maestro en documentos relacionados

A.S.G.C 18/02/2016 6



Se realizó ajuste en cuento a la responsabilidad del comité de calidad quien aprueba la documentación del sistema, se cambia SGC a SGI, se dejan los conceptos como tangibles, se deja el representante de la dirección ya que sigue vigente la NTC GP 1000:2009

A.S.G.C 05/08/2016 7

Se actualiza el manual dejándolo estructurado por numerales de acuerdo a la norma, aplicabilidad, responsable y evidencia. Se da claridad por numeral como la entidad desarrolla cada una de las actividades y donde se encuentra la evidencia o registro.

A.S.G.C 29/08/2017 8

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

PE-CP-001 Caracterización Proceso Planeación estratégica. PC-CP-001 Caracterización Proceso Proyección corporativa y relaciones con el entorno. GC-CP-001 Caracterización Proceso Gestión de control y evaluación. GM-CP-001 Caracterización Proceso Gestión de mejoramiento. RG-CP-001 Caracterización Proceso Regulación. AP-CP-001 Caracterización Proceso Atención peticiones, quejas, reclamos y

sugerencias. SC-CP-001 Caracterización Proceso Solución de conflictos y arbitramiento. PJ-CP-001 Caracterización Proceso Atención procesos judiciales. GH-CP-001 Caracterización Proceso Gestión humana. BS-CP-001 Caracterización Proceso Gestión de bienes y servicios. IT-CP-001 Caracterización Proceso Informática y tecnología. GF-CP-001 Caracterización Proceso Gestión financiera. GD-CP-001 Caracterización Proceso Gestión documental. GM-PR-001 Auditoría interna. GM-PR-002 Acciones correctivas, preventivas y de mejora. MG-PR-003 Control de producto no conforme. GD-PR-001 Elaboración documentos del Sistema de Gestión de Calidad. GD-PR-002 Control de documentos y registros.



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