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VALENCIAPORT

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN

DE SISTEMAS DE GESTIÓN

AMBIENTAL

Nivel 2- Requisitos Ambientales

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

MEDIOAMBIENTAL Edición 01

Nivel 2 Requisitos Ambientales

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INDICE

2.1. OBJETIVO DEL �IVEL 2 ------------------------------------------------------------------------------------------- 4

2.2. IDE�TIFICACIÓ� EXHAUSTIVA DE ASPECTOS AMBIE�TALES GE�ERADOS POR LA ACTIVIDAD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5

2.2.1. Introducción ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

2.2.2. Objetivos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

2.2.3.Tareas para la empresa ------------------------------------------------------------------------------------------ 6

2.2.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: ------------------------------------------------------------------ 6

2.3. IDE�TIFICACIÓ� Y ACTUALIZACIÓ� DE REQUISITOS LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS REQUISITOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

2.3.1. Introducción ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

2.3.2. Objetivos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

2.3.3.Tareas para la empresa ------------------------------------------------------------------------------------------ 8

2.3.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: ------------------------------------------------------------------ 9

2.4. EVALUACIÓ� DEL CUMPLIMIE�TO DE LOS REQUISITOS LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

2.4.1. Introducción ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

2.4.2. Conocimiento del grado de cumplimiento ----------------------------------------------------------------- 10

2.4.3. Corrección de los incumplimientos ------------------------------------------------------------------------- 11

2.4.4. Seguimiento del Plan de Cumplimiento -------------------------------------------------------------------- 12

2.5. �ECESIDADES DE FORMACIÓ� DEL �IVEL 2 ------------------------------------------------------------ 14

2.5.1. Introducción ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

2.5.2.Objetivos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

2.5.3. Tareas para la empresa --------------------------------------------------------------------------------------- 14

2.5.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: ---------------------------------------------------------------- 15

2.6. DOCUME�TACIÓ� ASOCIADA --------------------------------------------------------------------------------- 16

2.6.1. Ejemplo de Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales --------------------------------------- 16

2.6.2. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos, legales portuarios y otros

requisitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

2.6.3. Listado de legislación ambiental ---------------------------------------------------------------------------- 18

2.6.4. Fuentes de información de requisitos legales, portuarios y otros requisitos ------------------------ 19

2.6.5. Identificación y Evaluación de requisitos legales, portuarios y otros -------------------------------- 21

2.6.6. Plan de Cumplimiento ----------------------------------------------------------------------------------------- 22

2.7. DIAGRAMA DE BLOQUES --------------------------------------------------------------------------------------- 23

2.8. GLOSARIO DE TERMI�OS --------------------------------------------------------------------------------------- 25




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2.1. OBJETIVO DEL NIVEL 2

El objetivo de este nivel es doble, por un lado, conocer de manera exhaustiva

cuáles son los aspectos ambientales generados por la empresa y por otro asegurar la

completa identificación de los requisitos legales, portuarios y otros requisitos que le

aplican. Además una vez identificados todos los requisitos se ha de evaluar el

cumplimiento de los mismos.

En el siguiente nivel se evaluarán los aspectos ambientales para conocer los que

pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, ya que estos aspectos se

han de tener en cuenta a la hora de fijar los objetivos ambientales y definir el control

operacional y el seguimiento de nuestro Sistema de Gestión Ambiental.




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2.2. IDENTIFICACIÓN EXHAUSTIVA DE ASPECTOS

AMBIENTALES GENERADOS POR LA ACTIVIDAD

2.2.1. Introducción

Es tarea fundamental el identificar todos los aspectos ambientales derivados de la

actividad de la empresa.

En un primer nivel se llevó a cabo una identificación inicial de los aspectos

ambientales derivados de las actividades de la empresa, haciendo uso del “Tabla de

Actividades y Aspectos Ambientales Portuarios” incluido en el apartado 1.6.3.

Documentación Asociada correspondiente al Nivel 1.

En este nivel se completará la identificación inicial asegurándonos que se han

identificado todos aquellos aspectos ambientales generados en situaciones normales,

anormales y de emergencia.

Es fundamental realizar una identificación exhaustiva ya que ésta se tendrá en

cuenta para llevar a cabo otras tareas posteriores, como la de identificación de los

requisitos legales, portuarios u otros requisitos que veremos en este nivel o la evaluación

de los aspectos ambientales, la cual se verá en el Nivel 3.

2.2.2. Objetivos

El propósito de este nivel es realizar una identificación de todos los aspectos

ambientales derivados de las actividades que la empresa lleva a cabo, tanto en situaciones

normales de funcionamiento, anormales o de emergencia.




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2.2.3. Tareas para la empresa

Para llevar a cabo la identificación de los aspectos ambientales se empleará la

“Tabla de Actividades y Aspectos Ambientales Portuarios” utilizada en el Nivel 1 de esta

Guía, apoyándonos en una visita por las instalaciones de la empresa y observando todas

aquellas situaciones que hayan podido variar desde la primera identificación de aspectos

ambientales realizada en el Nivel 1. De esta manera se podrán identificar nuevos aspectos

ambientales derivados de actividades que no se tuvieron en cuenta anteriormente.

Una vez identificadas las actividades o tareas susceptibles de interactuar con el

medio ambiente en condiciones normales, así como los aspectos ambientales que

generan, se representarán en la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales en

Condiciones Normales, que se adjunta como ejemplo en el apartado 2.6.1. Documentación

Asociada.

Para el desarrollo de dicha matriz se colocarán en las columnas las

actividades/tareas y en las filas se incluirán los posibles aspectos.

En cada intersección Actividad/Aspecto Ambiental en la que se produzca

interacción con el medio ambiente en condiciones normales, se marcará con una X. Esto

permitirá identificar los posibles impactos sobre el medio ambiente de las actividades de la

empresa.

2.2.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia:

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV:

- Copia de la Tabla de Actividades y Aspectos Ambiéntales Portuarios.

- Copia de la Matriz de Identificación de Aspectos.




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2.3. IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS

LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS REQUISITOS


El cumplimiento de la legislación de aplicación es uno de los requisitos

fundamentales de la política medioambiental. Para que el Sistema de Gestión Ambiental

sea realmente efectivo, debe asegurar que todas sus actividades, productos y procesos

cumplen la legislación y las regulaciones ambientales relevantes.

Hay que mantener identificada y actualizada la legislación vigente de aplicación

dado que debemos conocer la normativa que se debe cumplir en cada momento. No hay

que olvidar que la legislación en materia de medio ambiente es muy profusa y se actualiza

con mucha frecuencia.

El Responsable de Medio Ambiente deberá especificar el mecanismo que permita

conocer las nuevas disposiciones que entren en vigor, en cualquiera de los ámbitos:

internacional, europeo, nacional, autonómico o local. Se deben identificar los requisitos

legales, portuarios y otros requisitos que sean de aplicación a la instalación.

2.3.2. Objetivos

La organización debe tener identificadas todas las normas así como otros requisitos

ambientales que le aplican.




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Los objetivos serán:

- Análisis de los requisitos legales, portuarios y otros para la instalación portuaria en

materia de medio ambiente.

- Registros de la Identificación de los requisitos legales, portuarios y otros.

- Mantener una actualización periódica de los mismos.


Las tareas que la empresa debe llevar a cabo son las siguientes:

1ª - Definir la sistemática a seguir para identificar los requisitos legales, portuarios y otros

requisitos. En el apartado 2.6.2. Documentación Asociada se presenta un ejemplo de

procedimiento de Identificación y Evaluación de requisitos legales, portuarios y otros

requisitos.

2ª - Identificación de las normas completas que afectan a la empresa.

Se debe analizar toda la legislación vinculada con el medio ambiente que sea

aplicable al sector portuario que, por otra parte, se caracteriza por su gran variedad y

dispersión.

Como resultado de este análisis se ha de confeccionar un listado que contenga la

legislación clasificada por aspectos ambientales, estudiando en cada aspecto los cinco

ámbitos posibles, el Internacional, el de la Unión Europea, el Estatal, el Autonómico y el

Local.

En el apartado 2.6.3. Documentación Asociada se presenta un listado de los

apartados que podría incluir esta identificación con el nombre de “Listado de Legislación

Ambiental” .




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Se pueden utilizar distintas fuentes de información, algunas de las cuales se

incluyen en el apartado 2.6.4. Documentación Asociada, “Fuentes de información de

requisitos legales, portuarios y otros requisitos”.

Una vez conocida la normativa que aplica a la empresa, se debe proceder al

reconocimiento de los requisitos concretos que sean de aplicación a las actividades,

productos o servicios de la empresa.

3ª - Identificación de los requisitos legales, portuarios y otros requisitos aplicables.

A partir de la legislación que afecta a la instalación se analizarán e identificarán

todos aquellos requisitos concretos que esta legislación lleva implícita y que concierne a la

empresa.

Para realizar esta identificación se propone el formato indicado en el apartado

2.6.5.Documentación asociada, denominado “Identificación y Evaluación de Requisitos

legales, portuarios y otros requisitos”.

Los requisitos, que deben mantenerse actualizados, se revisarán según la

periodicidad propuesta, por la propia empresa o por un servicio externo.



- Copia de la sistemática adoptada para identificar los requisitos legales, portuarios y

otros requisitos, o, en su caso del Procedimiento de Identificación y evaluación de

requisitos legales, portuarios y otros requisitos (ver apartado 2.6.2).




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2.4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS


Una vez identificados cuáles son los requisitos que afectan a la organización, el

Responsable de Medio Ambiente, establecerá en este apartado la periodicidad con que se

comprobará el estado de cumplimiento de la normativa medioambiental identificada en la

instalación.

Esta periodicidad se indicará en el mismo formato empleado para la identificación

de requisitos legales, portuarios y otros requisitos, incluido en el apartado 2.6.5.

Documentación Asociada, denominado “Identificación y Evaluación de Requisitos legales,

portuarios y otros requisitos”.

2.4.2. Conocimiento del grado de cumplimiento

Objetivo

Se debe realizar la evaluación del estado de cumplimiento tanto de los requisitos

legales y portuarios como la de otros requisitos que no tienen porqué tener carácter

normativo, pero a los que la empresa pueda estar obligada. Hablamos de especificaciones

técnicas de las empresas y equipos, compromisos adquiridos con la administración o con

terceros, obligaciones por pertenecer a un grupo determinado, etc.




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Tareas para la empresa:

El Responsable de Medio Ambiente de la empresa, que es el que realiza esta

evaluación, llevará a cabo las siguientes tareas:

1ª - Revisar los requisitos identificados en la normativa medioambiental que afectan a la

organización con el objeto de evaluar el grado cumplimiento.

2ª - Indicar el resultado de dicha evaluación del grado de cumplimiento

Si se ha producido incumplimiento en algún requisito se indicará en el mismo formato

empleado para la identificación de requisitos legales, portuarios y otros requisitos, incluido

en el apartado 2.6.5. Documentación Asociada, denominado “Identificación y Evaluación

de Requisitos legales, portuarios y otros requisitos”.

2.4.3. Corrección de los incumplimientos

Objetivo

En caso de detectarse algún incumplimiento de la normativa o de aquellas otras

obligaciones existentes, se desarrollará un Plan de cumplimiento. Con el fin de lograr un

cumplimiento de todos los requisitos legales, portuarios y otros requisitos identificados,

dicho plan contendrá las responsabilidades, las tareas a realizar y los plazos de ejecución

de las mismas. Este Plan de Cumplimiento se ha de llevar a cabo en los plazos definidos

por lo que ante todo ha de ser viable y realista.

Para realizar este Plan de Cumplimiento se puede emplear el formato propuesto en

el apartado 2.6.6. Documentación Asociada.




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Tareas para la empresa


1ª - Establecer un Plan de Cumplimiento para aquellos incumplimientos identificados

desde la implantación del sistema de gestión.

2ª - Desarrollar dicho Plan de Cumplimiento.

Para la Autoridad Portuaria:


1ª - Copia de la Identificación y Evaluación de requisitos legales, portuarios y otros.

2ª - Copia del Plan de Cumplimiento.

2.4.4. Seguimiento del Plan de Cumplimiento

Objetivo

La persona asignada deberá de realizar un seguimiento periódico del Plan de

Cumplimiento propuesto en la etapa anterior, para asegurar que se llevan a cabo todas las

acciones propuestas dentro de los plazos definidos.

Este seguimiento se puede registrar en el mismo formato empleado como “Plan de

Cumplimiento” que se adjunta en el apartado 2.6.6. Documentación Asociada.




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Tareas para la empresa


1- Realizar el seguimiento de las acciones propuestas en el Plan de Cumplimiento.

Para la Autoridad Portuaria de Valencia:


1- Copia del Plan de Cumplimiento incluido el seguimiento.




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2.5. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 2


Un requisito considerado como imprescindible por todos los estándares de gestión

ambiental es el cumplimiento de la legislación. Y para cumplir las normas, el personal

encargado de llevar a cabo las actividades tiene que conocer la forma de realizar sus

tareas de una manera eficaz , siendo conscientes de lo que la legislación exige.

2.5.2.Objetivos

El objetivo es asegurar que la persona responsable de llevar a cabo las tareas

indicadas en este nivel tenga la formación adecuada.

Para ello la empresa se ha de asegurar que esta persona conoce los aspectos

ambientales derivados de las actividades de la empresa, los cuales han sido recogidos en

la “Tabla de Actividades y Aspectos Ambientales Portuarios” adjunto en el apartado 1.6.3.

Documentación Asociada del Nivel 1.

Además deberá de conocer e interpretar aquellos requisitos legales, portuarios y

otros requisitos ambientales aplicables a los aspectos ambientales identificados en el Nivel

1.



1ª - Identificar las necesidades de formación de la/s personas implicadas en este nivel 2.

2ª - Cumplimentar Programa de Formación según las necesidades de formación

identificadas. Dicho programa se adjunta en el apartado 1.6.6. Documentación Asociada

correspondiente al Nivel 1.




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1ª - Copia del Programa de Formación actualizado.




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2.6. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

2.6.1. Ejemplo de Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales

Actividades/tareas

1 2 3 4 5

Carga y

descarga de

Graneles en

Buques

Manteni-

miento

Maquinaria

Almacena-

miento de

graneles

Pesaje

Mercancía

Carga y

descarga de

Graneles en

Camiones

Asp

ecto

s A

mb

ien

tale

s

A Emisiones

de partículas

X - X x X

B Vertido de

aguas

residuales

- X X - -

C Generación

de residuos

X x X -

D Consumo de

agua /

energía

- x - - -

E Ruido x - - x X




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2.6.2. Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos, legales portuarios y otros requisitos.




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2.6.3. Listado de legislación ambiental

NORMATIVA BÁSICA - GENERAL:

- Evaluación de Impacto Ambiental

- Actividades Calificadas

- IPPC

- Sistemas de Gestión Ambiental

- Etiquetado Ecológico

NORMATIVA RELATIVA A RESIDUOS:

- Envases y residuos de envases

- Residuos y sustancias peligrosas

- Dragados

AGUAS Y VERTIDOS

PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

CONTAMINACIÓN MARÍTIMA

CONVENIOS INTERNACIONALES

VARIOS




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2.6.4. Fuentes de información de requisitos legales, portuarios y otros

requisitos

- Suscripción (en papel o formato electrónico) a los correspondientes diarios y

publicaciones:

• Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE)

• Boletín Oficial del Estado (BOE)

• Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

• Boletín Oficial de la provincia de Valencia (BOPV)

- Acceso a direcciones de internet, como por ejemplo:

• www.mma.es/normativa/legis/index.htm

• www.boe.es (Publicaciones del Boletín del Estado (BOE))

• www.gva.es/jsp/portalgv.jsp (Portal de la Generalitat Valenciana-

DOGV)

• europa.eu.int/eur-lex/index_es.htm (Unión Europea : DOCE)

• http://bop.dva.gva.es/bop/

• http://www.cidaj.gva.es (acceso a todos los anteriores)

- Publicaciones especializadas (La Ley, Aranzadi, CD´s, Manuales Actualizables,

etc. )

Otra posibilidad es apoyarse en un servicio de asesoría externa (servicios de

información legislativa), pero siempre deberá asegurarse de la disponibilidad del servicio

cuando éste sea requerido.

La APV dispone de un servicio centralizado denominado Sistema de Información

Legislativa Medioambiental Portuaria (SILMAP), que permite mediante una aplicación

informática, acceder a una información actualizada, completa y específica sobre los

requisitos ambientales exigidos por la legislación vigente, dependiendo del tipo de

actividad portuaria que se realice, www.silmap.com.




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En caso de requerirse estos servicios, la empresa se debe poner en contacto con la

APV para inscribirse en el SILMAP.




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2.6.5. Identificación y Evaluación de requisitos legales, portuarios y otros

Edición: 01

Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos

REQUISITO LEGAL / REQUISITO PORTUARIO / OTRO REQUISITO

AREA DISPOSICIÓN ARTÍCULO REQUISITO DE APLICACIÓN RESP. PROCESO O DPTO. AFECTADO

¿CUMPLE?PROXIMA REVISION

CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES

Residuos Ley 10/98 Separar adecuadamente y no mezclar los

residuos peligrosos, evitando particularmente

aquellas mezclas que supongan un aumento

de su peligrosidad o dificulten su gestión

(art.21)

Resp. M.A. SI Marzo 2005 Se ha de tener en

cuenta la nueva

instalación.

TIPO DE REQUISITO:

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, PORTUARIOS Y OTROS

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITO

NORMA DE APLICACIÓN:

ELABORADO POR:

FECHA:




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2.6.6. Plan de Cumplimiento

REQUISITO INCUMPLIDO:

LEGAL OTRO REQUISITO

FECHA PREVISTA

PORTUARIO

SEGUIMIENTO

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

PLAN DE CUMPLIMIENTO

ACCIÓN PLAZO COSTE ECONÓMICORESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS




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2.7. DIAGRAMA DE BLOQUES

A continuación se presenta el diagrama de flujo de las etapas de las que consta el

presente nivel.

Para el desarrollo del diagrama se emplean una serie de símbolos los cuales se

describen a continuación:

� El siguiente símbolo representa cada una de las etapas que se han de desarrollar y el

responsable de que se lleve a cabo.

� El siguiente símbolo representa un documento generado o empleado en la ejecución

de la etapa en la que aparece.

Etapa

Responsable

Documento




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De esta manera el diagrama del Nivel 2 sería el que se presenta a continuación:

Identificar

necesidades

formación nivel

Identificar

requisitos

ambientales

Programa de

Formación

Resp. M.A.

Resp. M.A.

2

1

Evaluar

cumplimientoResp.M.A.

3

Realizar

seguimiento Plan Resp. M.A.

5

Listado legislación

M.A.

Realizar Plan de

Cumplimiento Resp. M.A.

4

Plan de

Cumplimiento

Plan de

Cumplimiento

Ident. y Eval.

requisitos

ambientales

Ident. y Eval.

requisitos

ambientales

Identificar

exhaustivamente

Aspectos amb. Resp. M.A.

Cuestionario Asp.

Amb. Matriz de

Identificación

Asp. Amb.

6

Procedimiento de

Identificación y

Evaluación

requisitos ambientales




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2.8. GLOSARIO DE TERMINOS

En este apartado se indican las definiciones de algunos términos empleados en la

presente guía y que pueden ser necesarios para la correcta comprensión de las tareas a

realizar.

Requisito legal: un artículo o parte del mismo de una normativa y que supone una

obligación para la empresa.

Requisito portuario: aquellos que provienen de la Autoridad Portuaria.

Otros requisitos: son ejemplos de otros requisitos: acuerdos con autoridades

públicas, acuerdos con clientes, directrices no reglamentarias, principios o códigos de

práctica voluntarios, etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre

el producto, requisitos de asociaciones comerciales, acuerdos con grupos de la

comunidad u organizaciones no gubernamentales, compromisos públicos de la

organización, requisitos corporativos o de la compañía.

Condiciones normales de funcionamiento: Situaciones de funcionamiento

ordinario de la instalación.

Condiciones anormales de funcionamiento: Situaciones de mal funcionamiento o

funcionamiento incorrecto de la instalación.

Condiciones de emergencia: Situaciones en las que concurren circunstancias

excepcionales como incendio, fuego, fugas, etc. y que se distinguirán de la situación

anómala por las consecuencias.

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