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INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2010 - 2011

INTRODUCCIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PUNTO DE PARTIDA

Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011

OE1: Afianzar el modelo de servicios de R&B de RSU

OE3: Mejorar y consolidar la capacidad de gestión empresarial

OE4: Incrementar el conocimiento científico y técnico interdisciplinario, aplicado a la gestión de RSU

OE5: Lograr un mayor apoyo de los habitantes del DMQ a la gestión

OE2: Incorporar y articular de la temática ambiental en el modelo de gestión

Dimensión de servicios Dimensión de institucional Dimensión de socio ambiental

1.1: Producción de servicios

3.1: Desarrollo empresarial

1.2: Control y vigilancia de la calidad

3.2: Gestión de información

2.1: Fomento de la gestión integral de RSU

2.2: Desempeño ambiental de la empresa

5.1: Comunicación social y relaciones públicas

5.2: Participación Ciudadana y Sensibilidad Ambiental

4.1: Investigación interdisciplinaria e innovación tecnológica

Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011Seguimiento y Evaluación: Medición del desempeño y del impacto de la gestión

Visión Misión Factores de éxito Demanda de usuarios

Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011Aprobada por el Directorio el 21 de febrero del 2011

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Reajustes de

objetivos

Reajustes de

objetivos

Reajustes de

objetivos

Reajustes de

objetivos

PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO

OE 1. AFIANZAR EL MODELO DE SERVICIOS

Figura. Distribución de pesos por mes recolectados entre enero y septiembre de 2011, cotejado con la tendencia demostrada durante los meses correspondientes de los años precedentes 2009 y 2010.

DISTRIBUCIÓN DE PESOS POR MESES



Figura. Rutas atendidas oportunamente, Corte septiembre 2011



RUTAS ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

Figura. Composición de la Maquinaria por años de servicio y unidades operativas 2011

Remate de vehículos (13) y maquinaria (1) en desuso, generó un ingreso de $ 53.297,66

PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO: MAQUINARIA


COMPOSICIÓN DE LA MAQUINARIA POR AÑOS DE SERVICIO

Figura. Cantidad de Unidades de Recolección, Barrido y Supervisión que han sido adquiridas desde el 2009, 2010 y 2011 (corte septiembre 2011) dentro de la política de renovación del parque automotor de la EMASEO EP.

RENOVACIÓN DE LA FLOTA



24%22%

15% 17%

36%

41%44%

48%

31%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Mantenimiento preventivo 2.011 Promedio 2.011 Rango mínimo

MODELO DE MANTENIMIENTO

77% 78%85% 83%

64%

59%56%

52%

69%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


Mantenimiento correctivo 2.011 Promedio 2.011 Rango máximo

Aumentar las horas de Mantenimiento Preventivo

Reducir las horas de Mantenimiento Correctivo



Figura. Porcentaje mensual (a partir de febrero del 2011) de la operatividad de la flota de recolección, barrido y lavado, tomando como referente los rangos de la CEPIS.

86% 87%

90%

93%

89%

92% 93%92%

90%

85%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%


Operatividad de la flota Promedio 2.011 Rango Min CEPIS

OPERATIVIDAD DE LA FLOTA



Figura. Promedio mensual (a partir de febrero del 2011) de vehículos de recolección y barrido que por daños mecánicos no salieron a trabajar en el turno establecido. En este índice se considera de manera implícita la capacidad de reparación de la unidad considerando el personal y los recursos como repuestos, herramientas o materiales

1817

12

9 9

76 6

10

19

0

5

10

15

20

25


Promedio diario de vehículos con parada en turno 2.011 Promedio 2.011 Rango máximo

MAQUINARIA CON PARADA EN TURNO

• Reducir las paradas en turno



Figura. Figura. Cantidad en número de órdenes de trabajo programadas comparadas con las efectivamente ejecutadas y porcentaje deefectividad.

85

3

94

3

93

4

1.0

97

1.3

71

1.4

72

1.4

70

1.4

29

1.3

25

84

8

93

8

91

4

1.0

93

1.3

50

1.4

65

1.4

68

1.4

20

1.3

14

99,4% 99,5%

97,9%

99,6%

98,5%

99,5%99,9%

99,4% 99,2%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

102,0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Órdenes solicitadas Órdenes ejecutadas Porcentaje de ejecución de órdenes de trabajo 2.011

ORDENES DE TRABAJO



AC

EITE

DE

MO

TOR


PROGRAMA 1.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIO: OPTIMIZACIÓN



AC

EITE

HID

RÁ

ULI

CO



LLA

NTA

S

PROGRAMA 1.2 CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD


MONITOREO DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS

PROGRAMA 1.2 CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD


AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, LO QUE GENERA DATOS CONFIABLES

SISTEMA DE HOJA DE RUTA

SYSMAC

PROGRAMA 2.1 FOMENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE

RSU

OE 2. FOMENTAR Y ARTICULAR LA TEMÁTICA AMBIENTAL

Proyecto con tres pilares de gestión: La Operación de recolección diferenciada, lo ambiental y lo social.

gestión: Operación

• Actualmente se cuenta con 60 kits de PUNTOS VERDES, beneficiando a una población de 12.000 habitantes

FORTALECIMIENTO MODELO DE LA AZ TUMBACO


RSU


La campaña en los CC se estima que llega a 40.000 personas mensuales: El Condado, El Bosque, CCI, Granados Plaza, Quicentro Shopping, Quicentro Sur, Recreo, San Luis Shopping, Villa Cumbaya, Ventura Mall, Plaza de las Américas.


ALIANZAS CON CENTROS COMERCIALES


RSU

39,99

30,5632,72

44,21

52,68

63,0464,89

71,53

78,63

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Re

cup

era

ció

n d

e R

SR (

t)

Figura. Toneladas de residuos sólidos reciclables recolectados en Proyecto 3R, 2011.

Alianzas con: Plaza Foch, Parque la Carolina, Centros Comerciales, PUCE, Universidad Dos Hemisferios, Mundo Juvenil, MIES.

OTRAS ALIANZAS EN EJECUCIÓN


PROGRAMA 2.1 FOMENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RSU


RSU

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN

RSU

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene – Feb 2012

Proceso de Licitación

Adjudicación de la

Licitación

Inicio de las Operaciones

Recepción de la

Maquinaria

Aprobación de Directorio

Estudio del Proyecto

Fase I

Fase II

Fase III


Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene – Feb 2012

Diagnóstico

Política

Matrices

Cursos y Talleres

Caracterizaciones de procesos

Manual

del SGA

Cursos y Talleres

Documentación

Certificación

Implementación

Auditorías

FASE I

FASE II

FASE III FASE IV

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA 2.2 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO

AMBIENTAL


• Incremento de activos fijos en un 30% y el patrimonio en un 68%.

Figura, Balance de Situación. Corte a septiembre 2011

PROGRAMA 3.1 DESARROLLO EMPRESARIAL

OE 3. MEJORAR Y CONSOLIDAR LA CAPACIDAD EMPRESARIAL

BALANCE

Figura, Evolución del gasto operativo por tonelada. Corte a septiembre 2011

La meta para el 2012 es automatizar la Contabilidad de Costos.



COSTOS OPERATIVOS

INFRAESTRUCTURA

Centro Médico La Occidental

Casas Prefabricadas

Centro de Operaciones la

Forestal

Cuartelillos Casas Centro de



Centro de Operaciones

la Forestal

Construcción Baños

Canceles Pavimentación accesos y

alrededores



INFRAESTRUCTURA

COMPOSICIÓN DE LA NÓMINA

Figura. Composición del personal por tipo de contrato por años (corte septiembre 2011)



122

347

280296

152

17

0

50

100

150

200

250

300

350

400

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75

Cant

idad

en

núm

eros

Rangos de edad

Figura. Distribución por edades del personal que labora en la EMASEO EP que asciende a un total de 1.214 personas, a septiembre del 2011. Resaltan un total de 169 personas que superan los 55 años, tomando en consideración el importante esfuerzo físico que requiere la prestación de servicios de recolección y barrido.

DISTRIBUCIÓN POR EDADES DEL PERSONAL



SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, TRABAJO SOCIAL, GESTIÓN POR COMPETENCIAS



Han sido impartidas 4.948 horas acumuladas de capacitación, lo que equivale a 4 horas de capacitación por persona en el 2011, de 0,8 horas en el 2010

Figura, Número de horas de capacitación 2010 y entre enero y septiembre de 2011, por áreas.



CAPACITACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL MAPA GENERAL DE PROCESOS

Ciu

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Sa

tisfacció

n, p

erce

pció

n

Planificación y Desarrollo

Empresarial

Comunicación Social y

Mercadeo

Auditoría Interna

Asesoría Jurídica

Secretaría General

Gestión Administrativa

Financiera

Maquinaria y Equipos

Gestión Humana

Área / Apoyo / Soporte

MAPA GENERAL DE PROCESOS Área / Asesoría

Agregador de Valor: Operaciones


Soporte al Usuario

Infraestructura, Base de Datos y Centro de Datos

Redes y Comunicaciones

Seguridad Informática

Desarrollo y Mantenimiento de

Aplicaciones

Administra un total de 144 estaciones de trabajo y 400 requerimientos por mes.

Actualmente administra un total de 1 firewall, 8 equipos de comunicación y 5 enlaces.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOPORTE



INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

• Soporta todo lo relacionado con la Unidad administra un total de 7 servidores, 1 Data Storage con 8 TB en disco y 12 Bases de Datos, control de accesos y cámaras.



Clase de

proceso

Nº

Proceso %

Contra-

tados Desiertos Reapertura

Compleme

ntarios o

modificator

ios

Presupuesto

referencial sin

IVA

Valor contratado

Subasta

inversa

electrónica

141 66% 110 31 29 3 $ 3.449.204,13 $ 2.792.421,20

Régimen

especial 29 14% 28 1 1 1 $ 590.865,12 $ 586.583,49

Consultorías 18 8% 11 7 7 1 $ 546.875,69 $ 538.140,12

Menor

cuantía y

cotizaciones

6 3% 5 1 $ 46.025,92 $ 46.025,92

Catálogo

electrónico 10 5% 10 $ 56.260,00 $ 55.762,21

Licitación 9 4% 7 2 2 $ 851.464,80 $ 798.655,74

Total 213 100% 171 42 39 5 $ 5.540.695,66 $ 4.817.588,68

AHORRO $ 723.106,98

GESTIÓN DE CONTRATACIONES SEPTIEMBRE 2009 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011


SEG

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01

1

PROGRAMA 3.2 GESTIÓN DE INFORMACIÓN


Recopilar, registrar, analizar y utilizar la información que permita tomar oportunamente las decisiones. La información que se encontraba

dispersa.

RENDICIÓN MENSUAL DE CUENTAS



LOTA

IP



Gestión por Procesos Gestión por Competencias Optimización y Recalibración de Rutas

Correlación Consumo de Energía y Generación de RSU

Evaluación del Proceso de Descentralización y propuesta para el mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos en las 33 parroquias rurales del DMQ.

Procesos Internos

Procesos Externos

PROGRAMA 4.1 INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA

OE 4. INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO

Figura, Presencia mensual de EMASEO EP en los medios por aspecto

PROGRAMAS 5.1 – 5.2 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

OE 5. LOGRAS EL APOYO CIUDADANO

PRESENCIA EN MEDIOS / ASPECTO

A LA BASURA LE LLEGÓ SU HORA, QUITO LIMPIECITO, FARREA LIMPIO, MINGA DE LIMPIEZA, QUITO FEST, DIFUSIÓN ORDENANZA 332


EMASEO

Administraciones

Zonales

Trolebus

Sector Académico y

Educativo

Ministerio de Ambiente

Asociacion Centros

Comerciales

Sector Comercial

Privado (Farmacias, Turístico)

RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES


COMUNICACIÓN INTERNA: INFORMATIVO INTERNO NOTIASEO, MINUTO CÍVICO, CARTELERAS , C


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