Freddy Ibacache Muñoz, alcalde de Hualaihué

CONCEJO MUNICIPAL: Pablo Chávez Rolando Uribe Omar Uribe

Gladys Alvarado Jaime Sotomayor Alejandro Vargas

INGRESOS PERCIBIDOS ($M)

GASTO EJECUTADO ($M)

SALDO FINAL DE CAJA (PROYECTOS) ($M)

1.892.805 1.796.713 96.092

PORCENTAJE EJECUTADO: 95,0%

INGRESOS MUNICIPALES (M$) %

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES

94.616 5,0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EDUCACIÓN – PRODESAL – SUBDERE)

424.875 22.4

RENTAS DE LA PROPIEDAD 17.145 0.9

OTROS INGRESOS CORRIENTES 23.540 1.25

PARTICIPACIÓN EN FONDO COMÚN MUNICIPAL

785.452 41.5

APORTE EXTRAORDINARIO FCM 11.831 0.63

VENTA DE ACTIVOS 421 0.02

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL (FRIL –PMU)

448.783 23.7

SALDO INICIAL DE CAJA (PROYECTOS)

86.142 4.6

TOTAL INGRESOS 1.892.805 100

5%

22%

1% 1% 41%

1%

0%

24%

5%

Tributos sobre el uso de bienes Transferencias corrientes Rentas de la propiedad Otros ingresos corrientes Participación en FCM

Aporte extraordinario FCM Venta de activos

Transferencias para gastos de capital Saldo inicial de caja

GASTOS MUNICIPALES GASTOS DEVENGADOS (M$)

%

GASTOS EN PERSONAL 470.863 26.2

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 294.437 16.39

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EDUCACIÓN – AYUDA SOCIAL)

333.844 18.58

OTROS GASTOS CORRIENTES 328 0.02

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (VERTEDERO)

35.402 2.0

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

0 0

INICIATIVAS DE INVERSIÓN: CONSULTORÍAS PROYECTOS – GASTOS ADM. PROYECTOS - OBRAS

661.546 168.950 159363 426409

36.8

SERVICIO DE LA DEUDA 293 0.01

TOTAL GASTOS 1.796.713 100

26%

16%

19%

0%

2% 0%

37%

0%

Gastos en personal

Bienes y servicios de consumo

Transferencias corrientes

Otros gastos corrientes

Adquisición de activos no financieros

Adquisición de activos financieros

Iniciativas de inversión

Servicio de la deuda

Año Percibido (en miles de $)

% Variación en relación a año anterior

Presupuesto inicial (en

miles de $)

Saldos (en miles de $)

2006 51.562 45.000 6.562

2007 61.995 20 55.000 6.995

2008 54.145 -13 80.000 25.855

2009 41.322 -24 63.000 21.678

2010 31.173 -25 32.000 -827

VARIABILIDAD ENTRE AÑO PICK (2007) Y 2010 = - 49.72

Materiales de construcción $3.488.478

Alimentos $15.368.280

Equipamiento vivienda $803.551

Arriendo de viviendas $1.260.000

Ahorro habitacional $60.000

Otros $479.324

Pasajes y traslados $20.594.161

Recursos funerarios $2.129.326

Atención salud $2.802.791

Total $43.497.433

!  Entrega de juguetes: $5.794.058 !  Programa Estipendio: $5.713.200 !  Subsidio Único Familiar: 907 beneficiarios !  Subsidio Agua Potable: $5.440.270 !  Subsidio a las personas con discapacidad: 8 !  Pensión Básica Solidaria De Vejez: 33 !  Pensión Básica Solidaria de Invalidez: 44

"  Ampliación Jardín y Sala Cuna Paso a Pasito JUNJI. "  Consolidación del Jardín Alternativo de Pichicolo y continuidad de los Jardines de El Manzano y Aulen. Aporte municipal, $3.900.000.

" Mantención Programa CASH (Conozca a su Hijo) en La Poza, Quildaco Bajo, Puntilla Urón, Lleguimán y Cubero.

"  Creación CASH de Chauchil, Mañihueico y El Cisne, inversión municipal de $4.620.000, inversión JUNJI de $6.870.000.

"  Crecimiento de un 33.3% en el ámbito de las salas cunas. "  Consolidación Jardines Alternativos. "  Crecimiento de un 37.5% en el Programa CASH.

"  Instalación Programa de Mejoramiento de la Infancia en Curamín y Tentelhué, 40 niños y niñas pre-escolares beneficiarias.

"  Aporte total del municipio a la educación Pre-Escolar no formal: $9.400.000.

Ingreso de 80 familias al Programa Puente (aumento de un 41.3%): " 135 familias activas. Continuidad del Programa Vínculos: " 20 beneficiarios: Habitabilidad Vínculo y Turismo Social. Programa de Dinámica Familiar: " 40 familias beneficiarias.

" Programa Municipalidad en Terreno: 12 localidades. " Programa Forestal ONG Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo:

Presentación de 38 planes de manejo, 20 aprobados por CONAF.

PROYECTO INVERSIÓN

HABITABILIDAD 2010 – MIDEPLAN

$35.039.000

AUTOCONSUMO 2010 - MIDEPLAN

$11.700.000

PAME 2010 - FOSIS $15.000.000

PAME PESCA ARTESANAL 2010 - FOSIS

$35.000.000

TOTAL $91.739.000

!  HABITABILIDAD: 29 familias beneficiarias (Puente - Chile Solidario) de 15 sectores

!  AUTOCONSUMO: 30 familias beneficiarias (Puente - Chile Solidario):

!  PAME 2010 - FOSIS: 30 familias beneficiarias (Puente - Chile Solidario) de 18 sectores

!  PAME PESCA ARTESANAL 2010 – FOSIS: 60 familias beneficiarias (Puente - Chile Solidario):

SERNAM $9.169.000

MUNICIPIO $4.771.088

TOTAL $13.940.088

Ingresos percibidos 2010

!  Participación y asociatividad !  Capacitación e intermediación laboral !  Apoyo al fomento productivo de emprendimientos

!  Apoyo en salud !  Nivelación de estudios !  Total egresadas: 41

INGRESOS TOTALES $28.943.000

FONDO MUNICIPAL $18.093.000

CNCA $2.750.000

2% CULTURA GORE $8.000.000

INJUV $100.000

COBERTURA ACTIVIDADES CULTURALES 2010:

!  Marzo: I Expo Arte Hualaihué en Biblioteca Pública de Puerto Montt

!  Marzo: Obtención Programa OKUPA CNCA !  Mayo: II Festival de la Voz de Hualaihué, $4.000.000,

2% Cultura GORE. !  Junio: 1er Taller Teatro Escolar (Acceso CNCA)

!  Agosto: Asistencia a “El Quijote” del Ballet Municipal de Santiago en Arena Puerto Montt.

!  Septiembre: Carmina Burana ULA en Hornopirén (Acceso CNCA).

!  Octubre: II Festival de Teatro de Hualaihué, $3.000.000, 2% Cultura GORE.

!  Diciembre: Navidad Bicentenario, $1.000.000 2% Cultura.

• Septiembre - octubre: 1er Ampliado Turismo–Hornopirén. •  Noviembre – diciembre: • Asistencia a Feria VYVA en Santiago. •  Asistencia a última reunión Mesa Público Privada Patagonia Verde en Chaitén. •  II Feria de Proveedores Patagonia Verde.

!  Nueva Comunidad Indígena: “Amutuy Ruka” (Pichicolo).

!  Postulación al Subsidio de Adquisición de Tierras Para Indígenas: 1 persona seleccionada ($15.000.000).

!  Noviembre: Presentación de informe de solicitud de “Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios” a la Subsecretaría de Pesca.

!  Entrega de subsidios de saneamiento de derechos de aguas, CONADI.

!  Asesoría y Asistencia Directa a OOCC. !  Mantención de registro de 200 OOCC vigentes. !  39 talleres de capacitación. !  FONDEVE: $7.000.000, financiamiento de 23

proyectos. !  FNAM: $10.000.000, financiamiento de proyectos de

11 Organizaciones de Adultos Mayores.

!  Fondo Social Presidente de la República: 5 Juntas de Vecinos beneficiadas.

!  Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil: 2 proyectos adjudicados $ 3.374.000

!  Constitución de Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Hualaihué.

!  3 Agrupaciones MJH !  10 Org. Artísticas/

Cult. !  3 Org. Deportivas !  1 Taller Laboral !  1 Agrup. Turística y

de Feriantes Costumbristas

!  3 Centros de Padres y Apoderados

!  3 Clubes de A. Mayores

!  2 Comités de Adelanto

!  1 Organización de pequeños agricultores y apicultores

!  Escuelas de Formación de Fútbol. !  Programa Mujer y Deporte en Hornopirén. !  Escuelas abiertas en Escuela Mauricio Hitchcock. FADER 2010:

!  Proyecto Escalando a Bicentenario, $5.700.000. !  Proyecto II Liga Comunal de Fútbol Femenino y

Masculino, $5.300.000.

!  Postulación de 25 proyectos de ampliación de viviendas en Hornopirén: 5 aprobados, $15.121.400.

!  Solicitud a SERVIU de un modelo de vivienda, en trámite de aprobación por SEREMI de Salud.

!  Solicitud a la Fundación para la Superación de la Pobreza de profesionales para el año 2011 (aprobados).

!  Áreas de intervención:

!  720 personas inscritas en la bolsa de trabajo. !  Inserción de 57 personas al mercado laboral. !  Aplicación de IPIL (Itinerario personalizado para conocer

sus fortalezas y debilidades ) a 247 personas. !  Programa Pro Empleo: Ocupación de 77 personas, inversión de

$23.144.543:

!  Medición de las bodegas de las embarcaciones. !  Inspección con SERNAPESCA de 300 embarcaciones !  Entrega de aprox. 50 credenciales. !  Entrega de 150 formularios de desembarque. !  Entrega de 100 certificados de especies, 15 de sustitución, 3

de reemplazos y 60 inscripciones. !  Ingreso de la solicitud de Espacios Marinos de Pueblos

Originarios a Subsecretaría de Pesca.

!  Análisis de Declaraciones de Impacto Ambiental. !  Trabajo en áreas de manejo para cultivos de choritos. !  Apoyo en postulación a fondos concursables. !  Noviembre: Gestión y apoyo en la II Feria de Proveedores

Locales. Participación de 50 proveedores de las comunas de Futaleufú, Cochamó, Palena , Chaitén y Hualaihué (pesca, artesanía, repostería, apicultura).

!  Diciembre: I Feria Navideña en Hornopirén, participación de 12 proveedores.

Ingresos 2010 (Módulo I) INDAP $ 26.174.363 MUNICIPIO $ 19.928.000

TOTAL $ 46.102.363

INDAP AGRICULTORES TOTAL

$17.158.720 $9.132.657 $26.291.377

Proyectos 2010

!  Capacitaciones. !  Elaboración de 32 proyectos IFP 47 familias !  Aumento de beneficiarios desde 110 a 167 y de 14

a 25 sectores. !  Mejora del rendimiento y calidad cultivo de la papa

(semillero de papa certificada en Hualaihué Pto.).

!  Aumento de invernaderos en un 25%. !  Aumento de apicultura en un 50%.

!  Aumento de implementación de campings en un 28%.

!  Disminución mortalidad ovina en un 23%.

RUBRO ÍTEM TEMP. 2009 TEMP. 2010 VARIACIÓN

Hortochacarero Cultivos bajo plástico

3.073 m! 3.861 m! 25%↑

Apícola N° colmenas en el programa

64 96 50%↑

Agroturismo Implementación de campings

5 7 28%↑

Ovinos % de mortalidad

21,9 16,8 23%↓

Ovinos Masa ganadera 21,4 cab/agric 23,4 cab/agric 9%↑

!  Conclusión Gimnasio Los Tepuales, $521.819.000. !  PMU - MIE: Mejoramiento escuelas de Quiaca,

Puerto Bonito, Quildaco, La Poza, El Varal, Hualaihué Estero, $30.000.000.

!  JUNJI: Ampliación de Jardín Infantil y Sala Cuna Paso Pasito, $53.000.000.

!  PMU – FIE: Reposición Escuela Cordillera Nevada de Chaqueihua, $49.491.000.

!  FNDR: Construcción Pabellón Enseñanza Media Escuela Mauricio Hitchcok – Contao, $1.072.542.000.

!  FNDR: Reposición Escuela Cataratas del Alerce Hualaihué Puerto, $797.031.000.

!  FONDO MUNICIPAL: Diseño Pavimentación Localidades Costeras: Aulen - Rolecha - Hualaihué Puerto - El Manzano, $5.070.000.

!  Pavimentación Participativa de 4 calles de Hornopirén (concurso Nº19), $155.343.000.

!  MINVU: Plan Regulador Hornopirén, en proceso de publicación.

!  SUBDERE: Casetas Sanitarias Hornopirén($40.000.000, aprobado) y Contao ($40.000.000, en proceso).

!  FNDR: Mejoramiento Costanera de Hornopirén: $131.531.000.

!  Pavimentación Participativa de 3 calles en Hornopirén, $84.262.000.

!  FNDR: Reposición Escuela Antupirén, $1.788.478.000.

!  PMU - FIE: Reposición escuela Cholgo, $49.500.000.

!  Espacios Públicos: mejoramiento Plaza Contao, $10.700.000 y Hornopirén, $27.202 .000.

!  Inversión sectorial MOP - DGAC: Aeródromo de Hornopirén, $150.000-000

!  FNDR: Electrificación Quetén, $153.854.000. !  FNDR: Electrificación Puntilla Pichicolo,

$44.323.000.

ITEM Nº MONTO

Proyectos financiados

8 $295.540.814

Mano de obra contratada

498

!  Mejoramiento de pasarelas y puentes, $49.000.000. !  Mejoramiento de caminos sectores costeros,

$49.000.000. !  Construcción de multicanchas sectores costeros,

$39.794.814.

!  Construcción Feria Costumbrista en Hornopirén, $41.373.000.

!  Mejoramiento Edificio 2º Cía. Bomberos Hornopirén, $17.627.000.

!  Mejoramiento de sedes, $30.000.000. !  Construcción veredas 5 sectores costeros, $49.746.000. !  Mejoramiento Espacios Públicos , $19.000.000.

!  Apertura y mejoramiento de caminos vecinales. !  Escarpe de terrenos. !  Encauzamiento de ríos. !  Construcción de alcantarillas, pozos, etc. !  Remolque de embarcaciones. !  Construcción de puertos de abrigo para

embarcaciones.

!  Sectores: Pichicolo, El Varal, Hualaihué Estero, El Cisne, Quildaco Alto, Mañihueico, Puerto Oscuro, Puelche.

!  Inversión:$104.520.000

Transferencias fiscales logradas: !  Título de Dominio de Edificio Municipal. !  Título de Dominio de Jardín Infantil Copito de Nieve. !  Título de Dominio de multicancha sector Cuchildeo. !  Título de Dominio de sede social Cuchildeo. !  Título de Dominio sede Adultos Mayores San José Obrero,

Contao. Transferencias de particulares logradas: !  Título de Dominio terrenos estanque agua potable sector

Chaqueihua. !  Título de Dominio terrenos Centro Integral de Residuos

Sólidos, sector Chagual. !  Título de Dominio multicancha sector Tentelhué. !  Título de Dominio sede social sector Tentelhué.

!  Entrega de 377 Títulos de Dominio en marco de proyecto de subdivisiones SUBDERE, $145.000.000.

!  Ingreso de 43 expedientes para saneamiento de título y 24 expedientes para título gratuito, en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

!  Aprobación de recursos para la contratación de un profesional que tramitará la fusión y cambio de uso de suelo del loteo Los Canelos.

!  Atención de un promedio de 700 consultas a vecinos.

•  Administración de nuevos edificios: Gimnasio Los Tepuales y Feria Costumbrista de Hornopirén. •  465 reuniones en dependencias municipales (2009 fueron 278). •  Arriendos pagados oportunamente en un 85% •  Feria libre todos los sábados. •  Cumplimiento ordenanza Comercio Ambulante.

Transferencias Corrientes 2.370.708

Subvención de Escolaridad (SECREDUC) 1.820.260

Otros Aportes (SECREDUC) 363.079

De Otras Entidades Públicas 9.156

De Servicios Incorporados a su Gestión 178.213

Otros Ingresos Corrientes

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas

45.291

Otros 3.000

Saldo Inicial Caja 2010 188.863

Total Ingresos 2.607.862

Gastos en Personal 1.960.664 Personal de Planta

914.810

Personal a Contrata 431.556

Otras Remuneraciones 614.298

Bienes y Servicios de Consumo 388.885 Prestaciones de Seguridad Social 578

Adquisición de Activos no Financieros 97.740 Servicio de la Deuda 26.152

Totales Gastos 2.474.019 Saldo Inicial de Caja 2011 133.843

Saldo 2009 146.847 Ingresos 2010 180.069 Gastos en Personal 65.867 Bienes y Servicios de Consumo

87.581

Adquisición de Activos no Financieros 74.854

Totales Gastos 228.302 Saldo Final 98.614

INICIAL FINAL

PRE - BÁSICA 81 80

BÁSICA 1212 1194

MEDIA 537 427

TOTAL COMUNA 1830 1701

RECURSO HUMANO Nº PERSONAS

PROFESORES 114

ASISTENTES EDUCACIÓN 79

PERSONAL DAEM 12

PERSONAL SEP 35

!  Baja de 129 alumnos del sistema disminución de los ingresos en M$ 9.400.

INICIAL FINAL

1.830 1.701

!  Circulación cubierta Liceo - Internado Hornopirén. !  1 mini bus (SEP). !  Equipos computacionales y periféricos para establecimientos. !  $6.000.000: Proyecto de apoyo al transporte escolar de

Aulen, Rolecha y Contao, MINEDUC. !  Gasto Transporte Escolar, $ 33.662.000.

Fondo de Apoyo a la Gestión Educativa 2010, $83.807.895:

!  Adquisición de un nuevo bus (se compró 2011). !  Equipamiento para las carreras técnicas del Liceo

Hornopirén. !  Reposición equipamiento Lancha Llanchid. !  Contratación de Odontólogo para el Módulo Dental. !  Insumos y equipamiento para el Módulo Dental. !  Sistema de seguridad para la Escuela Antupirén y Liceo

Hornopirén.

!  JUNAEB: Residencia Familiar Estudiantil. !  JUNAEB: Programa de Salud Dental. !  SEREMI EDUCACIÓN: Proyecto de Integración

Escolar. !  SEREMI EDUCACIÓN: Expansión de las Unidades de

Aprendizaje Multimedial.

BECA BECADOS 2009

BECADOS 2010

Pdte. de la República

16 43

Indígena 51 87

Integración Territorial

44 27

TOTAL 111 157

SALUD: •  Módulo Dental: 361 altas. •  Operativos oftalmológicos: Atención de 189 alumnos.

ALIMENTACIÓN ESCOLAR: Entrega de 1.495 raciones diarias.

PROGRAMA BENEFICIARIOS 2009

BENEFICIARIOS 2010

PRO – RETENCIÓN

123 181

RESIDENCIA FAMILIAR

37 43

YO ELIJO MI PC 51 63

•  Regularización de 44 contratos de trabajo pendientes desde 1990. •  Regularización de situaciones contractuales de 27 docentes y funcionarios (observaciones Contraloría). •  Definición de políticas claras en cuanto a las normas de contratación con fondos de Subvención Escolar Preferencial. •  Comienzo de la regularización de los títulos de dominio de los establecimientos. •  4 investigaciones internas. •  Implementación de manuales de procedimiento en liceos. •  Subsanación de problemas de montos de dinero por ayudas sociales, observados por Contraloría General de la República. •  Convenio Buses Amarillos con municipios de Puerto Montt y Maullín

!  Designación de representantes del Concejo ante la Comisión evaluadora de proyectos FONDEVE 2010: Sr. Omar Uribe y Sr. Rolando Uribe.

!  Aprobación de participación del Municipio en la Asociación de Municipios de los Lagos.

!  Publicación de la Ordenanza de Comercio en la Vía Pública.

Cesión de terrenos en comodato a: !  Fundación Integra, recinto Jardín Infantil “Copito de

Nieve” de Hornopirén. !  Comité APR Hornopirén para estanque acumulador de

agua sector Los Canelos. !  Transferencia a título oneroso (1UF) a don Orlando

Herrera Uribe, terreno ubicado en lote 2C Hornopirén. !  Acuerdo para entrega de terreno para construcción de

Capilla, sector Los Canelos.

INSTITUCIÓN NOMBRE FECHA

Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos

(DIBAM)

Contrato Comodato (implementación apoyo

audiovisual) 6/01/2010

Fundación Consejo del Niño

Convenio de Cooperación Reinserción de Jóvenes Infractores Ley Penal

12/01/2010

Gobierno Regional de Los Lagos

Convenio - Mandato Construcción Pabellón

Enseñanza Media Escuela Mauricio Hitchcock Contao

16/03/2010

Instituto de Previsión Social Los Lagos (IPS)

Convenio Institucional Apoyo al Sistema

Solidario 11/06/2010

Fundación Integra Contrato Comodato Jardín Infantil “Copito de Nieve”

Hornopirén 09/07/2010

Consultora PROACTIVA

Convenio de servicios; levantamiento y

georeferenciación de terrenos en Contao y

Hornopirén

12/07/2010

Servicio de Salud del Reloncavi

Convenio Comodato, dependencias ex

consultorio de Hornopirén

10/07/2010

INSTITUCION NOMBRE FECHA

Subsecretaria de Desarrollo Regional

(SUBDERE)

Convenio de Cooperación Funcionarios Municipales

09/08/2010

Empresa y Sociedad Constructora INGARCO

Aprueba contrato, obra suma alzada,

Reposición Escuela Cataratas del Alerce

30/09/2010

Gobierno Regional de Los Lagos. Intendencia

Convenio Mandato, Actividad Cultural

denominada Navidad Familiar Bicentenario

22/10/2010

FOSIS

Contrato de Aportes no Reembolsables ejecución proyecto

microemprendimiento

07/12/2010

OMIL

Convenio Transferencia de

Recursos Programa Fortalecimiento

Beneficiarios Chile Solidario

10/12/2010

!  71 comunicados de prensa enviados a los principales medios en 9 meses.

!  Promedio mensual de 8 comunicados escritos. !  12 comunicados radiales. !  Más de 280 apariciones en distintos medios

de prensa.

!  Sección “El Municipio Informa” en 6 ediciones durante 2010.

!  Comunicados de prensa se suben a www.latejuela.cl

!  Noticias actuales y archivo de noticias. !  Actualización de información de secciones y/u

otros según necesidades de los funcionarios. !  Avance en Transparencia Activa.

!  Término obras Escuela Cataratas del Alerce Hualaihué Puerto.

!  Término obras Escuela Mauricio Hitchcock Contao.

!  Inicio obras Escuela Antupirén.

!  Inicio obras Pavimento Ruta 7.

!  Contar con proyectos FRIL y PMU (Mejoramiento Caminos y Luminarias Diferentes Localidades).

!  Obtención de RS alcantarillado e inicio de obras.

!  Obtención de RS para tres rampas (pescadores artesanales). Rampa Aulen prioridad.

!  Funcionamiento Centro Atención para Adulto Mayor.

!  Cancha Sintética Hornopirén, RS, inicio obras.

!  Licitación Inicio Obras Posta Chauchil.

!  Tener más programas de Proempleo para meses críticos del invierno.

www.municipalidadhualaihue.cl sección Transparencia