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1. Información general 1
2. Cumplimiento de Programas 2
2.1. Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior 2
a) Programa de Mantenimiento e Inversión 2
b) Productividad por Tipo de Carga 3
c) Cumplimiento de Objetivos 4
d) Autoevaluación del Cumplimiento de PMDP y POA año anterior 5
2.2. Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial 8
2.3. Objetivos y metas año actual 10
3. Proyecciones 12
3.1. Proyecciones financieras 12
3.2. Movimiento de carga 13
3.2. Movimiento de carga: Tabla Desglose por Destino por Tipo de Carga 21
3.3. Tráfico 22
3.3. Tráfico: Tabla Desglose de Embarcaciones por Tipo de Carga 23
3.4. Cruceros y Transbordadores 24
3.5. Productividad por tipo de carga 28
4. Programas, proyectos y acciones 32
4.1. Programa de Inversión 32
4.2. Programa de Mantenimiento 33
4.3. Proyectos 34
4.3.1. Desglose de Infraestructura 34
4.3.2. Desglose de Dragado 36
4.3.3. Desglose de Mantenimiento 37
4.3.4. Desglose de Equipamiento 41
4.4. Programa comercial 43
4.4.1. Investigación de mercados 43
4.4.2. Concursos Cesiones Parciales de Derechos 44
4.4.3. Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios 45
4.4.4. Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales 47
4.4.5. Campañas en medios de comercialización 48
4.4.6. Seguimiento a prospectos de clientes 49
4.4.7. Programa de arribo de cruceros 50
4.4.8. Marca de garantía o calidad 51
Índice
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
API Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
Vigencia del POA Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012
Responsable de la integración del POA C.P. Faustino Ramírez Vásquez. Gerente de Administración y Finanzas
Correo electrónico y teléfono del responsable [email protected] teléfono (971) 717 3083
Información General sobre la Elaboración del POA 2012
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
1
2. Cumplimiento de Programas
2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior
Concepto
PMDP
Monto Año Anterior
(Miles de pesos)
POA
Monto Año Anterior
(Miles de pesos)
Monto Real Año
Anterior
(Miles de pesos)
Variación %
(Real-POA)Razones de la variación
Cobertura de la demanda (Ampliación de la bocana
de acceso de 80 a 120 metros de plantilla)180,000 180,000 125,000 -55,000
Como resultado de la participación de 11 empresas en la licitación
pública, se obtuvieron ofertas con precios, por debajo de lo
programado.
a) Programa de Mantenimiento e Inversión
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
2
2. Cumplimiento de Programas
2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior
Concepto PMDP
Meta (s) Año Anterior
POA
Meta (s) Año
Anterior
Real Año AnteriorVariación %
(Real-POA)Razones de la variación
Carga General Suelta: Tonelada hora
buque en operación (T/HBO)68 68 100.2 47.4
El incremento se presentó debido a que en el presente año, arribaron 4 buques con carga de
componentes eólicos, tales como: aspas, nacelles y secciones de torres, que no estaban
programados, además de otros buques que transportaron grúas y tuberías.
Granel Agrícola: Tonelada hora buque
en operación (T/HBO)330 330 237.6 -28
En lo que respecta a la disminución que se registra, se debe a la cancelación de 3 arribos de
buques con granel agrícola, como consecuencia de las heladas que se presentaron en el estado de
Sinaloa.
Granel Mineral: Tonelada hora buque en
operación (T/HBO)300 300 0 -100
Debido que en el presente ejercicio no se concretó el manejo de la carga granel mineral, fueron
cancelados 2 arribos programados en el presente ejercicio.
Petróleo y derivados: Tonelada hora
buque en operación (T/HBO)1100 1100 1034 -6
La cancelación de arribos de buquetanques que transportan productos derivados del petróleo
operados por la paraestatal PEMEX, representó disminución en este rubro.
Contenedores hora buque en operación
(C/HBO)30 30 19.6 -34.8
La disminución se derivó por la cancelación temporal de 4 arribos en la exportaciones de cerveza
por parte de GRUPO MODELO, como consecuencia del problema laboral registrado en su
empresa "COCETROSA", localizada en la Cd. de Tuxtepec, Oax
b) Productividad por Tipo de Carga
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3
2. Cumplimiento de Programas
2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior
Código Nombre del Objetivo Código Nombre del Indicador
F1Maximizar la rentabilidad de los servicios
portuarios para financiar el crecimientoF1 EBITDA 11.0% 11.0% 17.0% 6.0%
Disminución en los gastos de operación
F2 Optimizar los costos operativos F2 Costo por tipo de carga operada 4.8% 4.8% 4.3% -0.5%Disminución en los ingresos por servicios de
maniobras.
F3 Incrementar los ingresos F3 Variación anual del ingreso. 0.0% 0.0% -6.6% -6.6
Disminución en el volumen de carga contenerizada,
granel agrícola y al no concretarse el manejo del
granel mineral.
C1Incrementar el volumen de negocio con los
clientes actualesC1
Incremento en el volumen de
carga85,000 85,000 58,720 -31
Disminución en el volumen de carga contenerizada y
granel agrícola.
C2 Captar nuevos clientes C2Volumen de carga de clientes
nuevos131,410 131,410 18,030 -86
El incumplimiento se debe a la cancelación de arribos
programados para el manejo de la carga granel
mineral por el puerto.
C3Mejorar el posicionamiento del puerto ante los
segmentos del mercado metaC3
Porcentaje de aceptación del
puerto60.0% 60.0% 97.8% 0
C4Atraer inversiones privadas en las áreas de
desarrollo del puertoC4 Áreas cesionadas 100% 100% 60% -40
Se debieron realizar modificaciones sustanciales al
PMDP 206-2011 para poder llevar a cabo el proceso
licitatorio lo que retrasó las fechas propuestas para la
realización del concurso. A la fecha de este informe
se cuenta ya con la resolución favorable de la
Comisión Federal de Competencia y se tiene prevista
la publicación en el DOF el 22 de diciembre de 2011.
30 Cajas/Hora-Buque en
operación.
30 Cajas/Hora-Buque en
operación.
20 Cajas/Hora-Buque en
operación. -33
Debido a que no se logró movilizar en cada viaje del
buque portacontenedores mas de 500 cajas, por lo
que únicamente se llegó a operar con una grúa del
buque y la grúa de puerto.
68 Toneladas/Hora-Buque en
Operación.
68 Toneladas/Hora-Buque en
Operación.
13 Toneladas/Hora-Buque en
Operación. -81
Se atendió una embarcación atunera, cargando sal
en sacos de 50 kgs. c/u, en espacios muy reducidos
y con un solo gancho.
140 Toneladas/Hora-Buque en
Operación.
140 Toneladas/Hora-Buque en
Operación.
107 Toneladas/Hora-Buque en
Operación. -24
Al operar piezas sobredimensionadas en su mayoria
(componentes de los generadores eólicos).
330 Toneladas/Hora-Buque en
operación.
330 Toneladas/Hora-Buque en
operación.
238 Toneladas/Hora-Buque en
operación.-28
Se atendió tan sólo 1 buque, realizando
desembarque parcial, ya que solo se descargó la
mitad de la carga. Se utilizó en promedio sus grúas.
300 Toneladas/Hora-Buque en
operación.
300 Toneladas/Hora-Buque en
operación.
0 Toneladas/Hora-Buque en
operación.-100
Durante el 2011 no se operó granel mineral, por
cancelarse la exportación de titanio y la empresa
BYATSA, operó todos sus fertilizantes por la terminal
de Pajaritos, en el puerto de Coatzacoalcos, Ver.
P2Optimizar la utilización de la infraestructura y
equipamiento portuarioP2
% de utilización de la capacidad
instalada.20.0% 20.0% 3% -85%
La disminución es concecuencia de los volúmenes
de maíz a granel y minerales que se dejaron de
operar.
P3 Modernizar infraestructura portuaria. P3 Cobertura de la demanda 4.0% 4.0% 4.0% 0
P4Promover la integración de cadenas logísticas y
productivas.P4
Carga manejada derivada de la
Integración de cadenas logísticas
y productivas
2 2 3 0
P5 Mejorar la calidad de los procesos. P5 Eficacia de los procesos 100.0% 100.0% 98.0% -2%Debido al incumplimiento del proceso de
comercialización.
P6Incrementar la implementación de nueva
tecnología de la información en el puerto.P6 Aplicaciones en nueva plataforma 100% 100% 99% -1%
Esta variación se debe a la espera de la directriz para
la implementación de una plataforma tipo puerto sin
papeles y de esta forma no invertir en una aplicación
que por el momento estamos llevando en nuestro
sistema anterior
P7Implementar programas en beneficio de la
comunidad.P7
Números de personas
beneficiarias.1,200 1,200 1,615 0%
P8Garantizar la seguridad del Puerto y la
preservación de su medio ambiente.P8
Eficiencia en cumplimiento de
actividades2 2 1 -50%
Continua en proceso la certificación de PIPP
A1 Elevar el nivel de competencia del personal. A1Porcentaje de incremento
respecto al año anterior.100.0% 100.0% 97.0% -3%
No fue posible impartir algunos cursos de capacitación
necesarios para incrementar la formación del personal.
c) Cumplimiento de Objetivos PMDP
Meta (s) Año Anterior
POA
Meta (s) Año AnteriorReal Año Anterior
Variación %
(Real-POA)Razones de la variación
P1 Optimizar rendimientos operativosRendimientos operativos por tipo
de cargaP1
Objetivo PMDP Indicador PMDP
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2. Cumplimiento de Programas
2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior
d) Autoevaluación del cumplimiento de PMDP y POA año anterior
REAL 2011 Real 2011 vs PMDP Real 2011 vs POA
General Suelta 20,900 20,900 20,600 -1% -1%
Contenerizada 56,300 56,300 39,600 -30% -30%
Graneles agrícolas 180,000 180,000 19,000 -89% -89%
REAL 2011 Real 2011 vs PMDP Real 2011 vs POA
REAL 2011 % Real 2011 vs PMDP % Real 2011 vs POA
Infraestructura 34,266.14 34,266.14 38,501.00 12.36% 12.36%
Almacenaje 0.00 0.00 4,702.80 100.00% 100.00%
Cesiones 8,168.77 8,168.77 11,116.14 36.08% 36.08%
Maniobras 14,824.10 14,824.10 9,237.83 -37.68% -37.68%
Total 57,259.01 57,259.01 63,557.77 11.00% 11.00%
La variación de menos del 87% en relación al POA 2011, se debió a que la exportación programada de graneles minerales a fines del ejercicio, no se logró concretar, razón por la cual se cancelaron 3 arribos programados para el 2011, de mineral a granel, al no concretarse la
exportación de titanio, cobre y hierro, debido a que no se ha afinado la logistica; concentración del mineral, tonelajes explotados y dificultades para su transporte desde las minas.
No obstante que algunos renglones citados anterioremente no se alcanzaron las metas, al cierre del ejercicio 2011 los ingresos totales reflejan un incremento del 11.0% respecto al POA del mismo ejercicio. Lo anterior, se debió principalmente a los ingresos generados por concepto de
almacenaje de piezas eólicas, monto que ascendió a la cantidad de $4,702.80 miles de pesos. Lo anterior, como consecuencia de un mayor tiempo de permanencia de las piezas eólicas en el interior del recinto portuario. En lo que respecta a los Ingresos por Infraestructura, se observa
un incremento de $4,234.86 miles de pesos , originado por la aplicación de nuevas tarifas por uso de infraestructura portuaria, a partir del mes de agosto de 2011; asimismo se observa un aumento en los ingresos por cesiones, como resultado de la aplciación de la actualización de la
contraprestación a cesionarios del puerto. Por otro lado, en el rubro de ingresos por servicios de maniobras se observa una disminución por la cantidad de $5,586.27 miles de pesos, motivado por un menor volumen de carga contenerizada manejada por Grupo Modelo, tal como se
explicó anteriormente.
Volumen de carga de clientes
nuevos131,410 16,699 -87%
Al cierre del ejercicio 2011, se operaron 20,600 toneladas de carga general y graneles, lo que representó un decremento del 1% con respecto al POA. Lo anterior, se debió a que se atendieron arribos de carga general con componentes eólicos, y que los buques que arribaron fueron
embarcaciones de bajo porte. Por lo que se refiere a la carga contenerizada, se registró un decremento del 89% respecto al POA, situación que se dio por la baja significativa que se registró en el volumen de carga manejada por Grupo Modelo, por los problemas de tipo laboral que
persisten en la planta de Cocetrosa localizada en Tuxtepec, Oax. Por otro lado en lo que se refiere a la carga granel agrícola, se operaron 19,600 toneladas, lo que representa un decremento del 89%, toda vez que operó parcialmente 1 buque (la mitad de su caga) ya que terminó su
descarga en el puerto de Progreso, Yuc. por la distribución programada de DICONSA, habiéndose cancelado 4 arrribos, por las heladas registradas en el estado de Sinaloa.
Proyectos y actividades más relevantes realizadas por esta entidad durante el ejercicio 2011
* Objetivo POA C1. Incrementar el volumen de negocio con los clientes actuales.
Indicador. C1. 1 Incremento en el volumen de carga.
* Objetivo. C2 Captar nuevos clientes
Indicador. PC.1 Volumen de carga de clientes nuevos
Indicador. F3. 1 Variación anual del ingreso.
Concepto Ingresos PMDP 2011
* Objetivo POA. F3 Incrementar los ingresos.
Tipo de carga PMDP 2011 POA 2011
Variación
PMDP 2011 POA 2011Variación
Concepto
131,410 -87%
POA 2011Variación
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2. Cumplimiento de Programas
2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior
d) Autoevaluación del cumplimiento de PMDP y POA año anterior
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REAL 2011 % Real 2011 vs PMDP % Real 2011 vs POA
Infraestructura 25,795.07 25,795.07 37,506.43 45.40% 45.40%
Cesiones 1,761.20 1,761.20 2,717.97 54.32% 54.32%
Contraprestación al Gobierno Federal 10,173.79 10,173.79 9,625.67 -5.39% -5.39%
Maniobras 7,216.71 7,216.71 4,790.67 -33.62% -33.62%
Total 44,946.77 44,946.77 54,640.74 21.57% 21.57%
Concepto
REAL 2011 % Real 2011 vs PMDP % Real 2011 vs POA
% de utilización de la
capacidad instalada20% 20% 3.30% 3.30% -85.00%
En lo que respecta a los gastos al cierre del ejercicio 2011, se refleja un aumento del 21.57% respecto del POA del mismo ejercicio, efecto similar a la variación de los ingresos. Dicho incremento, se debe al mantenimeinto de la infraestructura, erogaciones significativas en los seguros
de bienes patrimoniales con motivo de incremento en las primas; así como actualización de costos en arrendamientos de bienes informáticos y servicio de vigilancia. Por lo que se refiere a los gastos de cesiones, el incremento se debe a las erogaciones efectuadas con motivo de la
promocion realizada en la atención de clientes y prospectos. En lo que respecta a los gastos por contraprestación al Gobierno Federal, se observa una disminución derivado de menor MEH resgistrado en los buques atendidos, menor permanencia en muelles de los buques de PEMEX.
Por último, en los gastos de maniobras, se observa una variación negativa del 33.62% respecto al POA, motivado por una disminución en el pago de sueldos al personal sindicalizado, como consecuencia los efectos en el movimiento de la carga contenerizada.
Debido a la cancelación de la operación de los graneles minerales, cancelación de arribos de graneles agrícolas, y a la suspensión temporal del manejo de carga
* Objetivo POA. P2 Optimizar la utilización de la infraestructura y equipamiento portuario.
Indicador. F2. 1 Costo por tipo de carga operada
Concepto Gastos
Indicador. P2. 1 % de utilización de la capacidad instalada.
Análisis de la ocupación de la infraestructura al 31 de diciembre de 2011.
PMDP 2011 POA 2011Variación
* Objetivo POA. F2 Optimizar los costos operativos
PMDP 2011 POA 2011Variación
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2. Cumplimiento de Programas
2.1 Evaluación del cumplimiento del PMDP y POA año anterior
d) Autoevaluación del cumplimiento de PMDP y POA año anterior
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Concepto
% Real 2011 vs PMDP % Real 2011 vs POA
Cobertura de la demanda
(Ampliación de la bocana de
acceso de 80 a 120 metros de
plantilla)
4% 4% 5% 1.00% 1.00%
Ensanchamiento de la bocana que actualmente mide 82.0 metros, para alcanzar los 120 metros de ancho. Para ello, será necesario recortar 115 metros de longitud el rompeolas “este” a partir del extremo sur hacia el norte, iniciando a partir de ese punto, la construcción de 165 metros
paralelos a la escollera “oeste”, a base de enrocamiento de diferentes pesos, además de elementos de concreto prefabricados. Este proyecto se realizará con recursos fiscales.
Acciones que quedaron pendientes de realizar en el ejercicio 2011.
* Objetivo. P3 Modernizar infraestructura portuaria.
Indicador. P3.1 Cobertura de la demanda.
Ampliación de la bocana del puerto (Período de ejecución: 2009-2011).
PMDP 2011 POA 2011Variación
REAL 2011
Con fecha 23 de junio de 2011, esta Administración Portuaria integral, recibió recursos fiscales para la ejecución de la obra "ampliación de la bocana de acceso al puerto", con clave de cartera 1009J3G0002. Debido a la importancia que reviste la modernización del puerto en el
desarrollo del mismo, esta situación, sin duda impactará de manera favorable en las ventajas competitivas que ofrecerá la entidad. La obra se encuentra en proceso de ejecución ya que el contrato se firmó con fecha 19 de agosto, y el 14 de septiembre se otorgó el anticipo de la obra.
Asimismo en el mes de septiembre se asignó el contrato de la supervisión de los trabajos.
Con motivo de la reprogramación de los trabajos implicados en la ejecución de esta obra, debido a situaciones externas que afectaron el alcance programado originalmente, se celebraron dos convenios modificatorios al contrato inicial de la obra. Al cierre del presente ejercicio 2011, se
ejerció un monto $55,502,869.00, cantidad que incluye las erogaciones realizadas con motivo de la supervisión de los trabajos. Como reusultado, se registra avance físico del 5% sobre el último convenio. Debido a que es un contrato bianual, la segunda etapa de ejecución de llevará a
cabo durante el ejercicio 2012.
7
2. Cumplimiento de Programas
2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial
Estrategia Línea de Acción Acciones realizadas (año inmediato anterior) Acciones proyectadas (año actual)
Ampliar y modernizar la infraestructura en los
principales puertos comerciales.
Con fecha 23 de junio de 2011, la Tesorería de la
Federación depositó a la cuenta bancaria de la
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S. A. de
C. V., la cantidad de $180’000,000.00. En el ejercicio 2011
se dio inicio con la ejecución de los trabajos de la 1a etapa
del proyecto.
En el ejercicio 2012, se ejecutará la 2a Etapa del proyecto Ampliación de la
bocana de acceso al puerto de Salina Cruz. Asimismo se cuenta con clave de
cartera vigente del proyecto Construcción de una posición de atraque de
muelle de contenedores. Este proyecto abarca la segunda etapa del proyecto
integral de modernización del puerto.
Utilizar nuevos esquemas de financiamiento y gestión
de proyectos de inversión.
En el marco de modernización portuaria con inversión
privada, en 2011 se dio inicio con el proceso de licitación
para el uso, aprovechamiento y explotación de una
superficie terrestre y marítima de dominio público de
aproximadamente 14,197.04 m² para llevar a cabo la
construcción, rehabilitación, equipamiento, operación y
explotación de una instalación portuaria (varadero) de uso
público.
Adjudicar una superficie terrestre y marítima de dominio público de
aproximadamente 14,197.04 m² para llevar a cabo la construcción,
rehabilitación, equipamiento, operación y explotación de una instalación
portuaria (varadero) de uso público.
Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios
portuarios y marítimos que son parte sustantiva de las
cadenas logísticas.
En 2011 el marco de la actualización de su PMDP 2011-
2016 la Entidad realizó dos proyectos con el apoyo de una
consultoría, uno denominado “Estudio de Mercado” y el
Reafirmar la participación de la API Salina Cruz en las cadenas logísticas de
comercio marítimo.
Formalizar un proyecto de trabajo con los operadores logísticos para la
Lograr que todos los participantes del sector marítimo
portuario del país, autoridades e inversionistas
privados, estén intercomunicados entre sí, a través del
uso de tecnologías de la información y
telecomunicaciones de clase mundial.
Se implementaron módulos adicionales en el Sistema de
Operaciones Portuarias (SOP) como son la emisión del
certificado de adeudo electrónico, la programación de
buques en línea y el registro de la entrada de material y
equipo diverso al Recinto Fiscalizado
Se proyecta implementar el sistema de Puertos sin Papeles de manera
consolidada, o en su caso continuar habilitando módulos de beneficio a la
comunidad portuaria dentro del Sistema de Operaciones Portuarias (SOP)
Dotar a los principales puertos con conexiones
necesarias para operar como nodos intermodales, a fin
de incrementar el número de contenedores
movilizados en el Sistema Portuario Nacional.
La API llevó a cabo mantenimiento de las vías férreas al
interior del recinto portuario, consistente en el suministro e
instalación de 100 durmientes de concreto y dos juegos de
durmientes de madera para cambios número 8, además
de 800 juegos de elementos de anclaje, con una inversión
de $1'500,000.00
Formalizar un proyecto de promoción conjunta con los operadores logísticos
para la promoción de los servicios de manera integral en la región.
Mantener en operación las instalaciones y equipos para el transporte interno
de mercancías.
Capacitar al personal operativo para incrementar sus habilidades.
Generar un programa de coordinación y promoción
para la construcción de libramientos y ramales
ferroviarios en los puertos, que resuelva los problemas
de conectividad, dando viabilidad a su integración en
las cadenas logísticas y de valor.
En 2011 el marco de la actualización de su PMDP 2011-
2016 la Entidad realizó dos proyectos con el apoyo de una
consultoría, uno denominado “Estudio de Mercado” y el
“Análisis de la Conveniencia de que la API Salina Cruz
evolucione a Operador Logístico Integrado”
Habilitar y operar un patio para autotransporte dentro del puerto.
Capacitar al personal de mando para detectar y proponer mejoras en la
logística interna y su integración eficiente con el sistema regional.
Capacitar al personal operativo para incrementar sus habilidades.
Renovación gradual del los transportes y plataformas internas.
Fortalecer el tráfico de cabotaje y establecer nuevas
rutas de transporte marítimo de corta distancia.
En 2011 se dio inicio con la participación de la API Salina
Cruz con un estudio promovido por la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante denominado:
"Estudio para analizar la viabilidad del Transporte Marítimo
a Corta Distancia (TMCD) dentro de México y hacia
Norteamérica y su estrategia de implementación".
Una vez que se conozcan los resultados del “Estudio para analizar la
viabilidad del Transporte Marítimo a Corta Distancia (TMCD) dentro de
México y hacia Norteamérica y su estrategia de implementación", la API
Salina Cruz participará activamente en la implementación de las acciones que
en su ámbito sean necesarias realizar para el éxito del proyecto
Incrementar la oferta de servicios de transporte
marítimo de altura con calidad y a precios
competitivos.
Considerando que el enfoque que le da el cliente al costo
de los servicios y por el mismo escenario creado por el
dinamismo del comercio mundial, esta entidad ha estado
manejando año con año, la aplicación de tarifas
promocionales, que han permitido atraer un mayor
volumen de carga y una mayor captación de ingresos
Considerando que el enfoque que le da el cliente al costo de los servicios y
por el mismo escenario creado por el dinamismo del comercio mundial, esta
entidad ha estado manejando año con año, la aplicación de tarifas
promocionales, que han permitido atraer un mayor volumen de carga y una
mayor captación de ingresos
5.2.2 Fomentar la competitividad del
sistema portuario y del transporte
marítimo, para ofrecer servicios con
calidad y precio acordes a los
estándares internacionales.
5.2.3 Potenciar a los puertos como
nodos articuladores para crear un
sistema integrado de transporte
multimodal que facilite el traslado
eficiente de personas y bienes y
reduzca los costos logísticos en
servicios “puerta a puerta”.
5.2.4 Impulsar el desarrollo de la
Marina Mercante Nacional,
fortalecer el cabotaje y establecer
rutas de transporte marítimo de
corta distancia para incrementar la
oferta y las opciones de transporte
eficiente.
5.2.1 Atender la demanda de
infraestructura portuaria mediante la
creación de nuevos puertos y la
modernización de los existentes,
para favorecer el desarrollo
económico del país y la generación
de empleos.
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
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2. Cumplimiento de Programas
2.2 Avance en el cumplimiento del Programa Sectorial
Estrategia Línea de Acción Acciones realizadas (año inmediato anterior) Acciones proyectadas (año actual)
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Mantener el apoyo a los programas de seguridad
marítimo-portuaria para preservar la integridad de la
vida humana en el mar, embarcaciones, mercancías y
el medio ambiente marítimo.
A fin de dar cumplimiento a las directrices del Convenio
SOLAS y del Código Internacional de Buques e
Instalaciones Portuarias (ISPS), esta Administración
Portuaria mantiene vigente el certificado de cumplimiento
de protección a instalaciones portuarias (PPIP), contando
con procedimientos que permiten la interacción de las
autoridades, fuerza armada, ejército mexicano y sistema
de vigilancia y seguridad interna.
A fin de dar cumplimiento a las directrices del Convenio SOLAS y del Código
Internacional de Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS), esta
Administración Portuaria mantiene vigente el certificado de cumplimiento de
protección a instalaciones portuarias (PPIP), contando con procedimientos
que permiten la interacción de las autoridades, fuerza armada, ejército
mexicano y sistema de vigilancia y seguridad interna.
Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector
marítimo portuario, para evitar la emisión de
contaminantes y mejorar la calidad de vida.
En la formalización de contratos de cesión parcial de
derechos y de prestación de servicios, se establecen
cláusulas que exigen a los cesionarios y prestadores de
servicios el establecimiento de controles operacionales
que mitiguen los impactos negativos al medio ambiente.
En la formalización de contratos de cesión parcial de derechos y de
prestación de servicios, se establecen cláusulas que exigen a los cesionarios
y prestadores de servicios el establecimiento de controles operacionales que
mitiguen los impactos negativos al medio ambiente.
Establecer sistemas de gestión ambiental en las API’s
que garanticen la aplicación de controles de operación
ambiental, de conformidad con el marco legal aplicable.
La entidad, mantiene vigente el certificado de
cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental ISO
14001:2004, a nivel multisitios. Asimismo la entidad,
mantiene vigente el certificado de cumplimiento ambiental
(industria limpia).
La entidad continuará con las gestiones para mantener el certificado del
cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental y el certificado de
cumplimiento ambiental (Industrial limplia)
5.2.5 Garantizar que el sistema
portuario y el transporte marítimo
operen en condiciones óptimas de
protección, seguridad y con pleno
respeto al medio ambiente, para la
transportación de personas y
mercancías.
9
2. Cumplimiento de Programas
2.3 Objetivos y metas año actual
Línea de
negocioObjetivo Código Nombre del Objetivo Indicador Nombre del Indicador
Granel
agrícola1 SPGA
Mejorar el servicio para el
manejo de granel agrícola
Rendimiento
THBO
Toneladas cargadas o descargadas
por horas
buque operación
310 310 0
Granel
agrícola2 IPGA
Ampliar la capacidad de
operación de embarques de
hasta 40,000 toneladas de
graneles agrícolas
Almacenaje
especializado
Capacidad instalada para el
almacenaje de
graneles agrícolas de forma
mecanizada y
especializada
0 0 0
Granel
agrícola3 ACGA
Incrementar el número de
empresas que realizan
operaciones de cabotaje de
graneles agrícolas por el
puerto
Nuevos contratos
celebrados
para el manejo de
graneles
agrícolas
Número acumulado de nuevos
contratos
celebrados con empresas dueñas u
operadoras de granel agrícola en el
Sur –
Sureste
0 0 0
Contenedores 1SPCC
ISPCC1
Incrementar las opciones de
servicios para el manejo de
contenedores
Número
acumulado de
servicios
marítimos
regulares
de contenedores
Suma acumulada anual de líneas
de
servicios regulares marítimos de
contenedores que escale
regularmente en
el puerto con horarios establecidos
1 1 0
Contenedores 1 ISPCC2
Incrementar las opciones de
servicios para el manejo de
contenedores
Rendimiento
CHBO
Contenedores hora buque en
operación
cargados o descargados
20 20 0
Contenedores 2 IIPCC
Dotar al puerto de capacidad
especializada para el
manejo de contenedores
Conformación de
una
Terminal
Especializada
para el
Manejo de
Contenedores
Dotación al puerto de una unidad
operativa
de alto rendimiento para la atención
de la
carga contenerizada manejada por
el
puerto
0 0 0
Contenedores 3 ACCC
Contar con un mayor número
de operadores logísticos que
impulsen el tráfico de
contenedores por el puerto
Número
acumulado de
empresas de
servicios
logísticos
terrestres
integrados para el
manejo de
contenedores
Empresas de transporte y servicios
logísticos
que ofertan paquetes integrados
para la fase
terrestre de las cadenas logísticas
2 2 0
Contenedores 4 IIMCC
Incrementar las inversiones
para el desarrollo del tráfico
de contenedores
Inversión aplicada
Monto de recursos aplicados a la
construcción y modernización de
infraestructura y equipamiento
destinado al
manejo especializado de
contenedores
0 0 0
Carga
General1 SPCG
Ofertar servicios a la medida
para cargas de proyecto
Rendimiento
THBO
Toneladas cargadas o descargadas
por hora
buque operación, de carga general
105 105 0
Carga
General2 ACCG
Detonar nuevos negocios
relacionados con la
operación de carga general
Unidades de
negocios nuevas
que operan carga
general
Número acumulado de empresas
operadoras
de carga general que manejan
carga general
por el puerto
6 6 0
Carga
General3 IIMCG
Incrementar el nivel de
inversiones en el negocio de
carga general
Inversión aplicada
Monto de recursos aplicados a la
construcción y modernización de
infraestructura y equipamiento para
operar
carga general
173 173 0
Variación
%
Justificación
(2)
Objetivo PMDP Indicador PMDP PMDP
Meta (s) Año Actual
POA
Meta (s) Año Actual
(1)
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
10
2. Cumplimiento de Programas
2.3 Objetivos y metas año actual
Línea de
negocioObjetivo Código Nombre del Objetivo Indicador Nombre del Indicador
Variación
%
Justificación
(2)
Objetivo PMDP Indicador PMDP PMDP
Meta (s) Año Actual
POA
Meta (s) Año Actual
(1)
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Granel
mineral1
SPGM
ISPGM1
Integrar con el ferrocarril
opciones de servicio
competitivas para las cargas
de graneles minerales
Servicios
ferroviarios para
manejo de granel
mineral
Prestadores de servicio de
transporte
ferroviario integrado, con tarifas y
servicios
competitivos
1 1 0
Granel
mineral1 ISPGM2
Integrar con el ferrocarril
opciones de servicio
competitivas para las cargas
de graneles minerales
Rendimiento
THBO
Toneladas hora buque en
operación145 145 0
Granel
mineral2 IIPGM
Contar con capacidad
suficiente y competitiva para
el manejo de granel mineral
Capacidad
instalada de
terminales de
graneles
minerales en
operación
Volumen de capacidad instalada 383,196 383,196 0
Granel
mineral3 ACGM
Incrementar el número de
negocios de exportación de
graneles minerales
Número de
empresas
operadoras de
granel mineral
Suma de negocios concertados
entre la API y
empresas para que operen granel
mineral por
el puerto
1 1 0
Granel
mineral4 IIMGM
Incrementar el nivel de
inversiones en el negocio de
granel mineral
Inversión aplicada
Monto de recursos aplicados a la
construcción y modernización de
infraestructura y equipamiento para
operar
granel mineral
0 0 0
Petróleo y
derivados1 IIPGM
Dotar al puerto del calado
que requieren las
operaciones de PEMEX
Calado oficial de
la dársena
de ciaboga
Calado que determina el tamaño de
los
embarques de carga
10 10 0
Nota: Los objerivos, códigos, nombre del objetivo, indicadores PMDP, y metas reflejadas en el anexo 2.3 fueron tomados del documento del PMDP 2011-2016.
11
3. Proyecciones
3.1 Proyecciones financieras
PMDP PEF POA POA REALVARIACIÓN
%POA REAL
VARIACIÓN
%POA REAL
VARIACIÓN
%POA REAL
VARIACIÓ
N %POA REAL
VARIACIÓN
%
INGRESOS
Infraestructura 44,597 44,597 44,597 44,597 - (100) 10,816 - (100) 11,130 - (100) 11,684 - (100) 10,967 (100)
Almacenaje - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 10,218 10,218 10,218 10,218 - (100) 1,781 (100) 3,328 (100) 1,781 (100) 3,328 (100)
Ingresos por Venta de Terrenos - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Ingresos por Prestación de Maniobras y Servicios 12,420 12,420 12,420 12,420 - (100) 2,046 (100) 3,042 (100) 4,227 (100) 3,105 (100)
Otros Ingresos 635 635 635 635 - (100) 156 (100) 156 (100) 156 (100) 167 (100)
Transferencias del Gobierno Federal - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Descuentos - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL DE INGRESOS 67,870 67,870 67,870 67,870 - (100) 14,799 - (100) 17,656 - (100) 17,848 - (100) 17,567 - (100)
COSTOS Y GASTOS
Costos por Servicios Personales 20,356 20,356 20,356 20,356 - (100) 4,727 - (100) 5,141 - (100) 5,248 - (100) 5,240 (100)
Costos por Materiales y Suministros 2,993 2,993 2,993 2,993 - (100) 595 (100) 718 (100) 882 (100) 798 (100)
Costos por Servicios Generales 19,000 19,000 19,000 19,000 - (100) 4,461 (100) 5,243 (100) 4,952 (100) 4,344 (100)
Conservación y Mantenimiento 321 321 321 321 - (100) 5 (100) 85 (100) 130 (100) 101 (100)
Gastos de Administración 10,115 10,115 10,115 10,115 - (100) 1,698 (100) 2,326 (100) 3,161 (100) 2,930 (100)
Contraprestación al Gobierno Federal 10,116 10,116 10,116 10,116 - (100) 2,115 (100) 2,594 (100) 2,860 (100) 2,547 (100)
Transferencias de Obra al Gobierno Federal - - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 62,901 62,901 62,901 62,901 - (100) 13,601 - (100) 16,107 - (100) 17,233 - (100) 15,960 - (100)
UTILIDAD DE OPERACIÓN 4,969 4,969 4,969 4,969 - (100) 1,198 - (100) 1,549 - (100) 615 - (100) 1,607 - (100)
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 2,209 2,209 2,209 2,209 - (100) 553 (100) 553 (100) 552 (100) 551 (100)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DEPRECIACIÓN 7,178 7,178 7,178 7,178 - (100) 1,751 - (100) 2,102 - (100) 1,167 - (100) 2,158 - (100)
IMPUESTOS DIVERSOS 1,985 1,985 1,985 1,985 - (100) - #¡DIV/0! 836 (100) 391 (100) 758 (100)
PARTICIPACION DE UTILIDADES 866 866 866 866 - (100) - #¡DIV/0! 441 (100) 102 (100) 323 (100)
UTILIDAD (PERDIDA ) DEL EJERCICIO. 4,327 4,327 4,327 4,327 - (100) 1,751 - (100) 825 - (100) 674 - (100) 1,077 - (100)
Se aclara que los ingresos y gastos que se reportan en el estado de resultados proforma para el ejercicio 2012, son considerados como devengados, mientras que los reflejados en el PEF 2012, se consideran como flujo de efectivo.
3er. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE. C.V.
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
AL31 DE DICIEMBRE DE 2012
(cifras en miles de pesos)
CONCEPTOS
PROYECCIÓN ANUAL ACUMULADO 1er. TRIMESTRE 2o. TRIMESTRE
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
12
3. Proyecciones
3.2 Movimiento de carga
Carga General Suelta
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
POA año anterior 0.0 2.3 2.4 2.3 2.4 0.7 0.7 2.4 2.3 2.4 2.3 0.7 4.7 5.4 5.4 5.4 20.9
Real año anterior 0.7 0.0 3.9 2.2 0.4 5.8 4.7 0.0 0.0 0.4 2.3 0.7 4.6 8.4 4.7 3.4 21.1 1
POA año actual 1.2 2.3 2.4 2.3 2.4 0.7 0.7 2.4 2.3 2.4 2.3 0.7 5.9 5.4 5.4 5.4 22.1
Real año actual 0 0 0 0 0 -100
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Miles de Toneladas)
Se continurá recibiendo componentes eólicos, tubería y piezas pesadas y sobredimensionadas para la refinería de PEMEX.
0
1
2
3
4
5
6
7
E F M A M J J A S O N D
Mil
es
de
To
ne
lad
as
Mes
CARGA GENERAL SUELTA Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
13
3. Proyecciones
3.2 Movimiento de carga
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Carga General Contenerizada
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
POA año anterior 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 12.9 13.5 15.0 15.0 56.4
Real año anterior 5.4 6.5 5.7 4.0 4.4 2.4 5.6 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 10.8 11.3 0.0 39.6 -29.7
POA año actual 8.1 9.1 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 10.2 10.2 10.8 10.8 10.8 26.5 28.6 30.0 32.4 117.5
Real año actual 0 0 0 0 0 -100
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Miles de Toneladas)
Se contempla reactivar la consolidación de cerveza a partir del mes de febrero o marzo y se reincorporarán otras cargas.
0
2
4
6
8
10
12
E F M A M J J A S O N D
Mil
es
de
To
ne
lad
as
Mes
CARGA GENERAL CONTENERIZADA Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
14
3. Proyecciones
3.2 Movimiento de carga
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Carga General Contenerizada
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
POA año anterior 520 520 525 525 530 530 535 535 540 540 545 545 1,565 1,585 1,610 1,630 6,390
Real año anterior 473 527 457 319 648 229 445 635 0 0 0 0 1,457 1,196 1,080 0 3,733 -41.6
POA año actual 672 756 780 780 800 800 800 850 850 900 900 900 2,208 2,380 2,500 2,700 9,788
Real año actual 0 0 0 0 0 -100
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Se contempla recuperar la carga contenerizada al exportar nuevamente cerveza, polietileno, minerales y carga general.
(TEU'S)
0
5
10
15
20
25
30
35
E F M A M J J A S O N D
TE
U'S
Mes
CARGA GENERAL CONTENERIZADA Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
15
3. Proyecciones
3.2 Movimiento de carga
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Carga Granel Agrícola
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 35.0 30.0 25.0 0.0 30.0 0.0 0 60 90 30 180
Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 0 0 19 0 19 -89.2
POA año actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 25.0 0.0 30.0 0.0 0 30 85 30 145
Real año actual 0 0 0 0 0 -100
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Miles de Toneladas)
En el presente ejercicio, se espera recibir maíz procedente de Topolobampo, Sinaloa.
0
5
10
15
20
25
30
35
E F M A M J J A S O N D
Mil
es
de
To
ne
lad
as
Mes
CARGA GRANEL AGRÍCOLA Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
16
3. Proyecciones
3.2 Movimiento de carga
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Carga Granel Mineral
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 35.0 0 35 35 35 105
Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 -100
POA año actual 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 12.0 5 18 20 12 55
Real año actual 0 0 0 0 0 -100
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Miles de Toneladas)
En el presente ejercicio se contempla operar los siguientes minerales: barita, mineral de cobre, titanio y fertilizantes.
0
5
10
15
20
25
30
35
E F M A M J J A S O N D
Mil
es
de
To
ne
lad
as
Mes
CARGA GRANEL MINERAL Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
17
3. Proyecciones
3.2 Movimiento de carga
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Fluidos (no petroleros) No aplica.
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
POA año anterior 0 0 0 0 0
Real año anterior 0 0 0 0 0 0
POA año actual 0 0 0 0 0
Real año actual 0 0 0 0 0 0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Miles de Toneladas)
0
5
10
15
20
25
30
35
E F M A M J J A S O N D
Mil
es
de
To
ne
lad
as
Mes
FLUIDOS (no petroleros) Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
18
3. Proyecciones
3.2 Movimiento de carga
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Petróleo y derivados
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
POA año anterior 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 3,300 6,600 9,900 13,200 13,200
Real año anterior 1,088.3 1,047.6 1,082.4 1,164.6 982.1 1,068.1 934.4 1,063.1 982.7 969.8 943.9 973.9 3,218 6,433 9,413 12,301 12,301 -7
POA año actual 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 3,240 6,480 9,720 12,960 12,960
Real año actual 0 0 0 0 0 -100
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Miles de Toneladas)
Se espera recuperar la exportación de turbosina e incrementar la salida de amoniaco al puerto de Topolobampo.
0
5
10
15
20
25
30
35
E F M A M J J A S O N D
Mil
es
de
To
ne
lad
as
Mes
PETRÓLEO Y DERIVADOS Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
19
3. Proyecciones
3.2 Movimiento de carga
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Vehículos No aplica.
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
POA año anterior 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 90 180 270 360 360
Real año anterior 30 30 30 30 30 30 20 20 20 30 30 30 90 180 240 330 330 -8
POA año actual 30 30 30 30 20 20 0 0 0 0 0 0 90 160 160 160 160
Real año actual 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 0 0 60 120 120 -25
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Miles de Toneladas)
0
5
10
15
20
25
30
35
E F M A M J J A S O N D
Un
ida
de
s
Mes
VEHÍCULOS Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
20
3. Proyecciones
3.2 Movimiento de carga: Tabla Desglose por Destino por Tipo de Carga
Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación
General Suelta -Proyección Miles de ton 5.9 0 5.4 0 5.4 0 5.4 0 22.1 0
Se está considerando recibir más
embarques de los componentes
eólicos para instalarlos en los
parques eólicos.
Real año actual Miles de ton 0.0
Se esperan operar 13 buques en el
2012.
General Contenerizada -Proyección TEU's 225 1,983 243 2,137 255 2,245 275 2,425 998 8,790
Real año actual TEU's
0
Se considera recuperar la
exportación de cerveza, del
GRUPO MODELO.
Granel Agrícola -Proyección Miles de ton 0 0 30 0 85 0 30 0 145 0 Esta carga entra en cabotaje
Real año actual Miles de ton
0.0
Estimamos se logre buena cosecha
de maíz en el estado de Sinaloa y
se mantenga vigente el programa
de apoyo de ASERCA al tráfico
marítimo.
Granel Mineral -Proyección Miles de ton 0 5 0 18 0 20 0 12 0 55
Se espera exportar mineral (pet
coke o clinker).
Real año actual Miles de ton 0
Fluidos (no petroleros) -Proyección Miles de ton na na na na na na na na na
Actualmente no se opera en el
Puerto.
Real año actual Miles de ton na na na na na na na na na
Petróleo y Derivados -Proyección Miles de ton 0 3,240 0 3,240 0 3,240 0 3,240 0 12,960
Se considera arriben 354 buques
tanques.
Real año actual Miles de ton
0
0.0
Aproximadamente el 14.1% se
exporta y el resto se distribuye en
cabotaje.
Vehículos -Proyección Unidades na na na na na na na na na na
Actualmente no se opera en el
Puerto.
Real año actual Unidades na na na na na na na na na na
EXPLICACIÓN DE LAS
VARIACIONES
Desglose por Destino por Tipo
de Carga
1er. Trimestre 2º Trimestre 3er. Trimestre 4º TrimestreUnidad de
Medida
Anual
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
21
3. Proyecciones
3.3 Tráfico
Total de Arribos de Embarcaciones de Carga *
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan)
/plan*100
POA año anterior 35 33 36 35 35 36 35 33 36 36 36 36 104 210 314 422 422
Real año anterior 32 30 35 35 32 38 30 32 30 31 29 30 97 202 294 384 384 -9
POA año actual 33 32 34 32 34 34 34 33 35 33 34 33 99 199 301 401 401
Real año actual 0 0 0 0 0 -100
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Se considera el arribo de 47 embarcaciones comerciales, al reactivarse el movimiento de graneles y carga contenerizada. También se están considerando 354 arribos de embarcaciones petroleros, estimando un ligero incremento en este tipo de
embarcaciones.
(Número de arribos)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Nú
me
ro d
e A
rrib
os
Mes
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CARGA
Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
22
3. Proyecciones
3.3 Tráfico: Tabla Desglose de Embarcaciones por Tipo de Carga
Desglose de Embarcaciones por Tipo de Carga 1er. Trimestre 2º Trimestre 3er. Trimestre 4º Trimestre Anual EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
General Suelta- Proyección 3 4 3 3 13
Real año actual 0
General Contenerizada -Proyección 6 6 6 7 25
Real año actual 0
Granel Agrícola - Proyección 0 1 3 1 5
Real año actual 0
Granel Mineral - Proyección 1 1 1 1 4
Real año actual 0
Fluidos (no petroleros) – Proyección NA NA NA NA NA
Actualmente no se operan estos productos por el puerto.
Real año actual NA NA NA NA NA
Petróleo y Derivados - Proyección 89 88 89 88 354
Real año actual 0
Vehículos– Proyección NA NA NA NA NA
Actualmente no se movilizan vehiculos por el puerto..
Real año actual NA NA NA NA NA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
23
3. Proyecciones
3.4 Cruceros y TransbordadoresArribos de Embarcaciones de Cruceros NO APLICA
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POA año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Número de arribos)
0
0
0
1
1
1
Nú
me
ro d
e A
rrib
os
Mes
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE CRUCEROS
Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
24
3. Proyecciones
3.4 Cruceros y Transbordadores
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Arribos de Embarcaciones de Transbordadores NO APLICA
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POA año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Número de arribos)
00000111111
Nú
me
ro d
e A
rrib
os
Mes
ARRIBOS DE EMBARCACIONES DE TRANSBORDADORES Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
25
3. Proyecciones
3.4 Cruceros y Transbordadores
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Pasajeros de Cruceros NO APLICA
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POA año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Número de Pasajeros)
00000111111
Nú
mero
de
Pasaje
ros
Mes
PASAJEROS DE CRUCEROS Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
26
3. Proyecciones
3.4 Cruceros y Transbordadores
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Pasajeros de Transbordadores NO APLICA
Mes E F M A M J J A S O N D1er.
Trimestre
2o.
Trimestre
3er.
Trimestre
4o.
TrimestreTotal Año
Var. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POA año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real año actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(Número de Pasajeros)
00000111111
Nú
mero
de
Pasaje
ros
Mes
PASAJEROS DE TRANSBORDADORES Real año anterior
Real año actual
POA año anterior
POA año actual
27
3. Proyecciones
3.5 Productividad por Tipo de Carga
Carga General Suelta: Tonelada hora buque muelle (THBM)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0
Real año anterior 23.8 23.6 39.9 24.0 27.8 -66.9
POA año actual 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0
Real año actual -100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Carga General Suelta: Tonelada hora buque en operación (THBO)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0
Real año anterior 89.0 106.9 148.2 85.0 107.3 -23.4
POA año actual 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0
Real año actual -100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Granel Agrícola: Tonelada hora buque muelle (THBM)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0
Real año anterior 0.0 0.0 113.2 0.0 113.2 -34.5
POA año actual 173.0 173.0 173.0 173.0 173.0
Real año actual -100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Granel Agrícola: Tonelada hora buque en operación (THBO)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0
Real año anterior 0.0 0.0 237.6 0.0 237.6 -28.0
POA año actual 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0
Real año actual -100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(THBM)
Por ser carga pesada y sobredimensionada sólo se operaba con una maniobra (una sola grúa del buque). Se estima continuar operando con una sola maniobra por se carga pesada y sobredimensionada
(THBO)
Debido a que se considera atender buques con granel agrícola operando, hasta con 3 grúas del buque en maniobra directa utilizando almejas para la descarga
(THBO)
Por ser carga pesada y sobredimensionada sólo se operaba con una maniobra (una sola grúa del buque). Se estima continuar operando con una sola maniobra por se carga pesada y sobredimensionada
(THBM)
Unicamente se atendió 1 buque, descargandole solo la mitad del cargamento, utilizando solo dos grúas del buque y en temporada de lluvia.
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
28
3. Proyecciones
3.5 Productividad por Tipo de Carga
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Granel Mineral: Tonelada hora buque muelle (THBM)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0
Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
POA año actual 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0
Real año actual -100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Granel Mineral: Tonelada hora buque en operación (THBO)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
POA año actual 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
Real año actual -100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque muelle (THBM)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POA año actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Real año actual 0.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Fluidos (no petroleros): Tonelada hora buque en operación (THBO)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POA año actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Real año actual 0.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(THBO)
Durante el 2011 no se operó éste tipo de carga, al cancelarse los envios de mineral, cancelando tambíen la empresa "BYATSA", importaciones de fertilizantes a granel). En este año se estima operar graneles minerales como la barita, titanio, cobre y hierre.
(THBO)
Durante el 2011 no se operó éste tipo de carga, al cancelarse los envios de mineral, cancelando tambíen la empresa "BYATSA", importaciones de fertilizantes a granel). En este año se estima operar graneles minerales como la barita, titanio, cobre y hierre.
(THBM)
(THBM)
29
3. Proyecciones
3.5 Productividad por Tipo de Carga
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Petróleo y derivados: Tonelada hora buque muelle (THBM)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 750.0 750.0 750.0 750.0 750.0
Real año anterior 780.0 760.0 775.0 758.0 768.3 2.4
POA año actual 750.0 750.0 750.0 750.0 750.0
Real año actual -100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Petróleo y derivados: Tonelada hora buque en operación (THBO)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0
Real año anterior 1,090.0 971.0 1,038.0 1,038.0 1,034.3 -6.0
POA año actual 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0 1,080.0
Real año actual -100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Contenerizada: Contenedores hora buque muelle (CHBM)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Real año anterior 11.9 10.3 9.8 0.0 10.7 -40.7
POA año actual 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Real año actual -100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Contenerizada: Contenedores hora buque en operación (CHBO)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Real año anterior 21.0 18.8 19.4 0.0 19.7 -34.2
POA año actual 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Real año actual -100.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(CHBO)
No se alcanzaron los rendimientos al no lograr conseguir las exportaciones de cerveza a los paises de: China, Australia, Nueva Zelanda, EE. UU. y Japón, para poder tranbajar con las dos grúas del buque y la grúa del puerto ya que por ser pocos
movimiento, solo se operaba con una gr´´ua del buque y la grúa de puerto.
(THBM)
Se logró los rendimientos establecidos en el POA. Para el año 2012, se estima operar con los mismo rendimientos del año anterior.
(CHBM)
Debido a que se espera reactivar este tipo de carga a partir del mes de marzo con volúmenes cercanos a las 500 cajas por cada arribo de buque.
(THBO)
30
3. Proyecciones
3.5 Productividad por Tipo de Carga
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Vehículos: Unidades hora buque muelle (UHBM)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POA año actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Real año actual 0.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
Vehículos: Unidades hora buque en operación (UHBO)
Trimestre (rendimiento acumulado) 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trimestre 4o. Trimestre Total AñoVar. %
(real-plan) /plan*100
POA año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Real año anterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POA año actual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Real año actual 0.0
Fundamento de la proyección (para el seguimiento Comentarios):
(UHBO)
(UHBM)
31
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.1 Programa de Inversión (programado en el PMDP año actual)
Descripción
Ampliación de la bocana de acceso al puerto de Salina Cruz.
Construcción de un muelle de usos múltiples de almacenamiento del Puerto de Salina Cruz
Miles de pesos
203,795.70
173,431.00
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
32
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.2 Programa de Mantenimiento (programado en el PMDP año actual)
Miles de pesos
1,300.00
2,000.00
2,000.00
1,300.00
Descripción
Mantenimiento a edificios del recinto portuario.
Mantenimiento de bodegas de almacenamiento.
Mantenimiento de barda perimetral del recinto
Mantenimiento general de muelles.
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
33
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.3 Proyectos
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1)
Real
Proceso de adjudicación (2)
RealEjecución del proyecto (3) ♦ 4.5 % 6% 6% 6% 6% 5.5% 12% 12% 17% 10% 9% 9 % ♦ 100%Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF 8600 12500 11500 11500 12500 11800 25000 25000 35000 20000 19000 12600 $205,000
Aprobado PEFReal Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: 28 Junio 2011 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: 19 Agosto 2011 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: 22 Agosto 2011 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: 13 diciembre 2012 Fecha Real: día mes año
Recursos fiscales
Con la continuación de los trabajos en este periodo, se concluyen los trabajos de la obra, el cual garantizará el arribo ó zarpe de las embarcaciones las 24 horas del día,
además del arribo de embarcaciones de mayor porte. La licitación de la obra se llevó a cabo en el 2011.
IPGM. Dotar al puerto del suficiente calado y capacidad de atraque para atender embarques de
hasta 40,000 toneladas de petróleo y sus derivados. / Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga
Clave de cartera 1009J3G0002. Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz
ACTIVIDADES
4.3.1 Desglose de Infraestructura
Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz
Objetivo 1 IPGM: Dotar al puerto del calado / 4 IMCC: Incrementar las inversiones para el desarrollo de trafico de contenedores.
IPGM. Ampliar el tamaño del embarque máximo del muelle de Pemex ubicado dentro en la
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
34
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.3 Proyectos
4.3.1 Desglose de Infraestructura
Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1) ♦
Real
Proceso de adjudicación (2) ♦
RealEjecución del proyecto (3) ♦ 15 % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5 % ♦ 100%Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF 0 0 $26,016 $17,343 $17,343 $17,343 $17,343 $17,343 $17,343 $17,343 $17,343 $8,671 $173,431
Aprobado PEFReal Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: 10 Enero 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: 27 Febrero 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: 5 Marzo 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: 19 Diciembre 2012 Fecha Real: día mes año
ACTIVIDADES
Recursos fiscales
El monto de la inversión no se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012. Sin embargo dado que el proyecto cuenta con clave de cartera número
1109J3G005, se espera la liberación de los recursos en el presente año, con los cuales se procedería a una modificación al presupuesto 2012. Con este proyecto se
solucionaría la problemática de falta de capacidad de atraque de embarcaciones, lo que se traduciria en el incremento de los servicios portuarios a un mayor número de
embarcaciones y el incremento del volumen de carga manejada a través del puerto, específicamente en carga general, contenerizada granel agrícola, granel mineral,
petróleos y su derivados.
IPGM. Dotar al puerto del suficiente calado y capacidad de atraque para atender embarques de
hasta 40,000 toneladas de petróleo y sus derivados. Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga
Clave de cartera 1109J3G0005. Construcción de un muelle de usos múltiples
Construcción de un muelle de usos múltiples
Objetivo 1 IPGM: Dotar al puerto del calado. / 4 IMCC: Incrementar las inversiones para el desarrollo de trafico de contenedores.
IPGM. Ampliar el tamaño del embarque máximo del muelle de Pemex ubicado dentro en la. / 4 IMCC. Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad
35
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.3 Proyectos
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1)
Real
Proceso de adjudicación (2)
RealEjecución del proyecto (3)Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF
Aprobado PEFReal Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: día mes año Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: día mes año Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: día mes año Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: día mes año Fecha Real: día mes año
ACTIVIDADES
No se tiene programado llevar a cabo el dragado de mantenimiento en el puerto, dado que los volumenes a dragar en las zonas de navegación y de atraque de las
embarcaciones son minimas, derivado de los levantamientos batimetricos.
4.3.2 Desglose de Dragado
Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz
Objetivo 4 IMCC: Incrementar las inversiones para el desarrollo de trafico de contenedores.
Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de carga contenerizada.
Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga contenerizada.
Número de clave de cartera (cuando se le asigne) y nombre de la obra de que se trate
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
36
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.3 Proyectos
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1) ♦
Real
Proceso de adjudicación (2) ♦
RealEjecución del proyecto (3) ♦ 28 % 23% 23% 26 % ♦Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF 0 0 0 360 300 300 340 0 0 0 0 0 $1,300
Aprobado PEFReal Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: 14 Febrero 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: 26 Marzo 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: 2 Abril 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: 31 Julio 2012 Fecha Real: día mes año
ACTIVIDADES
Recursos propios
Con la realización de estos trabajos se asegura la prestación del servicio de las instalaciones y de los propios edificios para los cuales fueron creados, garantizando el uso
adecuado y la prestación del servicio al personal en general y la protección contra la humedad del mobiliario contenidos, así como el correcto funcionamiento de los
equipos que se encuentran localizados en el interior de las instalaciones
4.3.3 Desglose de Mantenimiento
Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz
Objetivo 3 IMCG: Incrementar el nivel de inversiones en el negocio de carga general.
Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de carga general.
Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga general.
Clave de cartera 1109J3G0006. Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
37
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.3 Proyectos
4.3.3 Desglose de Mantenimiento
Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1) ♦
Real
Proceso de adjudicación (2) ♦
RealEjecución del proyecto (3) ♦ 30 % 25% 25% 20 % ♦Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF 0 0 600 500 500 400 0 0 0 0 0 0 $2,000
Aprobado PEFReal Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: 17 Enero 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: 20 Febrero 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: 29 Febrero 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: 5 Marzo 2012 Fecha Real: día mes año
ACTIVIDADES
Recursos propios
Con el mantenimiento de las bodegas se garantiza la infraestructura portuaria, que para este caso corresponde en el almacenamiento seguro de las mercancías y
productos, atendiendo la demanda de los servicios portuarios.
IMGA. Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de graneles agricolas / IPGM . Dotar al puerto del suficiente
calado y capacidad de atraque para atender embarques de
Clave de cartera 1109J3G0007. Mantenimiento de bodegas de almacenamiento del Puerto de Salina Cruz
Mantenimiento de bodegas de almacenamiento del Puerto de Salina Cruz
Objetivo 4 IMGA: Incrementar el nivel de inversiones en el negocio de granel agricola./ Objetivo 2: IPGM Contar con capacidad
suficiente y competitiva para
el manejo de granel mineral
IMGA Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de granel agricola. IPGM. Contar con una terminal de especializada de graneles minerales.
38
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.3 Proyectos
4.3.3 Desglose de Mantenimiento
Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1) ♦
Real
Proceso de adjudicación (2) ♦
RealEjecución del proyecto (3) ♦ 35 % 25% 20% 20 % ♦Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF 0 0 0 0 0 0 0 700 500 400 400 0 $2,000
Aprobado PEFReal Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: 12 Junio 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: 23 Julio 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: 2 Agosto 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: 30 Noviembre 2012 Fecha Real: día mes año
Con la realización del mantenimiento se consigue prolongar su vida útil de las estructuras y de esta manera garantizar las instalaciones portuarias requeridos por el Codigo
PBIP de Protección a Buques y de las Instalacones Portuarias.
Clave de cartera 1109J3G0008. Mantenimiento de barda perimetral del recinto fiscalizado, Puerto de Salina Cruz
ACTIVIDADES
Recursos propios
Objetivo 3 IMCG: Incrementar el nivel de inversiones en el negocio de carga general. / Objetivo 2: IPGM Contar con capacidad
suficiente y competitiva para
el manejo de granel mineral.
IMGG Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de carga general. / IPGM. Contar con una terminal de especializada de graneles minerales.
IMGG. Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga general. / IPGM . Dotar al puerto del suficiente
Mantenimiento de barda perimetral del recinto fiscalizado, Puerto de Salina Cruz
39
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.3 Proyectos
4.3.3 Desglose de Mantenimiento
Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1) ♦
Real
Proceso de adjudicación (2) ♦
Real ♦ 27 % 36% 37 % ♦Ejecución del proyecto (3)Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF 0 0 0 0 0 340 480 480 0 0 0 0 $1,300
Aprobado PEFReal Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: 17 Abril 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: 28 Mayo 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: 4 Junio 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: 31 Agosto 2012 Fecha Real: día mes año
ACTIVIDADES
Recursos propios
Los resultados consistiran en mantener operable los elementos de atraque de los muelles, con la finalidad de mantener la seguridad durante el atraque de las
embarcaciones.
IMGG. Ampliar las fuentes para financiar el crecimiento de la capacidad portuaria en el manejo de carga contenerizada. / IPGM. Contar con una terminal de especializada de graneles minerales.
IMGG. Gestionar la aplicación de recursos públicos para ampliar y modernizar la infrestructura para el manejo de carga contenerizada. / IPGM . Dotar al puerto del
Clave de cartera 1109J3G0010. Mantenimiento general de muelles en el Puerto de Salina Cruz
Mantenimiento general de muelles en el Puerto de Salina Cruz
Objetivo 4 IMCC: Incrementar las inversiones para el desarrollo de trafico de contenedores. / Objetivo 2: IPGM Contar con capacidad
40
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.3 Proyectos
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1)
Real
Proceso de adjudicación (2)
RealEjecución del proyecto (3)Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF 2450 $2,450
Aprobado PEF 2450 $2,450Real Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: 13 marzo 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: 30 abril 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: 1 mayo 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: 31 julio 2012 Fecha Real: día mes año
4.3.4 Desglose de Equipamiento
Programa de Inversión de Adquisiciones
Objetivo 2: IPCC. Dotar al puerto de capacidad
especializada para el
manejo de contenedores
Clave de cartera 1109J3G0009. Maquinaria y equipo de construcción: Adquisición de 2 almejas de 14 yardas
ACTIVIDADES
Recursos propios
Se requiere la adquisición de 2 almejas para permitir las actividades de manejo de carga granel mineral (material pétreo).
IPCC. Disponer de una terminal de contenedores de alto rendimiento.
IPCC. Dotar al puerto de suficiente equipo especializado y sistemas modernos de gestión de la
terminal
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
41
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.3 Proyectos
4.3.4 Desglose de Equipamiento
Programa de Inversión de Adquisiciones
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1)
Real
Proceso de adjudicación (2)
RealEjecución del proyecto (3)Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF 2550 $2,550
Aprobado PEF 2550 $2,550Real Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: 8 mayo 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: 29 junio 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: 2 julio 2012 Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: 28 septiembre 2012 Fecha Real: día mes año
Programa de Inversión de Adquisiciones
Objetivo 2: IPCC. Dotar al puerto de capacidad especializada para el manejo de contenedores
IPCC. Disponer de una terminal de contenedores de alto rendimiento.
La adquisición de los tracto camiones, se requieren con el propósito de remolcar plataformas en el movimiento de contenedores tanto para el área de consolidación como
en las operaciones de los buques porta contenedores.
IPCC. Dotar al puerto de suficiente equipo especializado y sistemas modernos de gestión de la
terminal
Clave de cartera (1109J3G0009) Maquinaria y equipo de construcción: Adquisición de 2 tractocamiones capacidad de arrastre 81,000 libras
ACTIVIDADES
Recursos propios
42
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.4 Programa comercial NO APLICA
NO APLICA
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1)
Real
Proceso de adjudicación (2)
RealEjecución del proyecto (3)Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF
Aprobado PEFReal Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: día mes año Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: día mes año Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: día mes año Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: día mes año Fecha Real: día mes año
ACTIVIDADES
Mencionar si son recursos fiscales, propios o combinados
Explicar en este renglón lo que se espera se realice el siguiente año en el caso de proyectos plurianuales. Agregar notas que expliquen brevemente los logros o problemas
enfrentados con respecto a lo programado en el trimestre.
4.4.1 Investigación de mercados
Descripción de la obra o servicio, proyecto o acción
Objetivo estratégico impactado del PMDP: código y nombre
Estrategia impactada del PMDP: código y nombre
Línea de acción impactada del PMDP: código y nombre
Número de clave de cartera (cuando se le asigne) y nombre de la obra de que se trate
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
43
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.4 Programa comercial
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1)
Real
Proceso de adjudicación (2)
RealEjecución del proyecto (3)Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF
Aprobado PEFReal Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: Diciembre 2011 Fecha Real: Diciembre 2011
♦ Fecha de firma de contrato: Abril 2012 Fecha Real: 2012
♦ Fecha de inicio: Septiembre 2012 Fecha Real: 2012
♦ Fecha de conclusión: Fecha Real:
ACTIVIDADES
Recursos propios
Fecha de Publicación de Licitación el mes de Diciembre de 2011.
4.4.2 Concursos Cesiones Parciales de Derechos
Área para la construcción, reparación, modificación, mantenimiento, inspección y desguace de embarcaciones, para atender el mercado de navegación costera del sureste
IMCG 3 Incrementar el nivel de inversiones en el negocio de carga general.
Inversión aplicada
Carga General
Varadero: Superficie por cesionar (tierra y agua): 14,197.04 m2.
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
44
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.4 Programa comercial
Número Cesionario Vigencia de la Concesión (1)
Cumplimiento de
Obligaciones por
Contraprestaciones
(Si / No / Parcialmente)
Monto del Adeudo
(Miles de pesos)
Cumplimiento de
Obligaciones de Desarrollo
de Infraestructura
(Si / No / Parcialmente)
Acciones Proyectadas
(2)
Acciones Reales
(3)
1
Román Quijano Gómez. 18/02/1999 AL 17/02/2014. (15 Años).
Es prorrogable en igual plazo, con
modificaciones en la contraprestacion.
Si
Sin infraestrucctura. Local de
atención a clientes.
2
Román Quijano Gómez. 18/02/1999 AL 17/02/2014 (15 Años).Es
prorrogable en igual plazo, con
modificaciones en la contraprestacion.
Si
Sin infraestrucctura. Local de
atención a clientes.
3
Nicolás Contreras Espinoza. 18/02/1999 AL 17/02/2014 (15 Años)Es
prorrogable en igual plazo, con
modificaciones en la contraprestacion.
Si
Sin infraestrucctura. Local de
atención a clientes.
4
Fernando Castro Fermín. 20/02/1999 AL 19/02/2014 (15 Años)Es
prorrogable en igual plazo, con
modificaciones en la contraprestacion.
Si
Sin infraestrucctura. Local de
atención a clientes.
5
Oscar Ortiz Hernández. 20/02/1999 AL 19/02/2014(15 Años)Es
prorrogable en igual plazo, con
modificaciones en la contraprestacion.
Si
Sin infraestrucctura. Local de
atención a clientes.
6
Mariscos del Pacífico Sur, S.A. de C.V. 06/02/1999 AL 05/02/2014. (15 Años)Es
prorrogable en igual plazo, con
modificaciones en la contraprestacion.
Si Sin infraestrucctura. Local de
atención a clientes.
7
PEMEX – Refinación. 08/10/1999 AL 07/10/2019(20 años)Es
prorrogable por un plazo igual al que le
reste al titulo de conseción otorgado a la
API. En las condiciones legales,
económicos, operativos y tecnicos que
establezca la Secretaría.
Si si
8Consultores Gestores Asoc., S.A. de C.V. 01/08/2000 AL 31/07/2015(15 Años) Si Sin infraestrucctura. Local de
atención a clientes.
9
A.C. “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” 12/10/2000 AL 12/10/2020 (20 Años) No
$23,434.06En Proceso de revocación de
Registro
una vez que concluya el
procedimiento de solicitará la
reversión del bien a favor de la
API
Se rescindió el contrato y
actualmente se encuentra en
proceso de cancelación de
resgistro de contrato ante la
DGP.
10
Refaccionaría Monjardín, S.A. 16/10/2000 AL 15/10/2015(15 años). Es
prorrogable por un plazo igual. Por
acuerdo expreso de las partes.
Si
Local Comercial
11
Cía. Abastecedora de Combustibles, SA CV 14/06/2002 AL 13/06/2022. (20 Años)
Es prorrogable por un plazo igual, con
las condiciones que establezca la API.
Si si
12Servicios de Asesoría Profesional de Oax. 01/10/2003 AL 30/09/2008, se prorrogó
por 5 años.
No Sin infraestrucctura. Local de
atención a clientes.
13
Compañía Marítima Mexicana, S.A. de C.V. 14/06/2002 AL 13/06/2022. (20 Años)
Es prorrogable por un plazo igual, con
las condiciones que establezca la API.Si si
14
S.C.P.P. Santa Cruz, S.C. de R.L. 12/02/1999 AL 12/02/2014(15 años). Es
prorrogable por un plazo igual. Por
acuerdo expreso de las partes.
SiSin infraestrucctura. Local de
atención a clientes.
4.4.3 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
45
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.4 Programa comercial
Número Cesionario Vigencia de la Concesión (1)
Cumplimiento de
Obligaciones por
Contraprestaciones
(Si / No / Parcialmente)
Monto del Adeudo
(Miles de pesos)
Cumplimiento de
Obligaciones de Desarrollo
de Infraestructura
(Si / No / Parcialmente)
Acciones Proyectadas
(2)
Acciones Reales
(3)
4.4.3 Programa de cumplimiento de obligaciones de cesionarios
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
15
Baltazar Piñon. 01/12/2001 AL 01/12/2013 (12 años) por
falta de pago se le avisó del inicio de
procedimiento de rescisión, por lo que
entregó el area cesionada.
No
En Proceso de revocación de
Registro
una vez que concluya el
procedimiento de solicitará la
reversión del bien a favor de la
API, que es preciso manifestar
que ya fue entregado
formalmente por el cesionario.
Se encuentran en proceso el
procedimiento de
cancelación de contrato ante
la DGP.
16
Mediterranean Shipping Company Mexico 01/03/2009 al 01/03/2010(doce meses)
siendo prorrogable por teimpo
indefinido, con modificaciones en la
contraprestación.
Si Sin infraestrucctura. Oficina de
atención al publico.
17 SAGARPA28/10/2011 a 28/10/2021 prorrogable
por un plazo igual.
es gratuito por
disposición legal
Sin infraestrucctura. Oficina de
atención al publico.
18
19
20
21
46
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.4 Programa comercial
Objetivos del PMDP
impactados: Objetivos ACCG: Detonar nuevos negocios relacionados con la operación de la carga general
Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real
Jornada de
Promoción Oaxacafeb-12 día de mes de año Wind Power México 15 al 16- mayo-2012 día de mes de año Congreso ANIQ ago-12 día de mes de año
Expo Logística
Panamá
11 al 12 de Octubre
2012día de mes de año
International Logistic
Summit México 20127 al 8 - marzo- 12 día de mes de año Expo Carga 2012 04 al 8 /06/2012 día de mes de año The Green Expo
25 al 27- Sep-
2012día de mes de año Congreso AMANAC oct-12 día de mes de año
ANIERM mar-12 día de mes de añoExpo Logística
2012jul-12 día de mes de año Congreso COMCE sep-12 día de mes de año Expo China nov-12 día de mes de año
Jornada de
Promoción
Villahermosa
mar-12 día de mes de año
Jornada de
Promoción
Coatzacoalcos
jul-12 día de mes de año Congreso AMIP sep-12 día de mes de año Expo Chiapas nov-12 día de mes de año
Observaciones:
4.4.4 Participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales
4º Trimestre3er. Trimestre2º Trimestre1er. Trimestre
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
47
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.4 Programa comercial
Objetivos del PMDP
impactados:
Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real Actividades Fecha Avance real
Diarios Editados en los
Estados
Enero, Febrero,
Marzo
Diarios Editados en
los EstadosAbril, Mayo, Junio
Diarios Editados en
los Estados
Julio, Agosto,
Septiembre
Diarios Editados en
los Estados
Octubre, Noviembre,
Diciembre
Spots de TV Agosto, Septiembre
Medios
Complementarios
(Banner y Ligas en
Octubre, Noviembre
Diarios Editados en
el D.F. Julio, Agoto
Observaciones:
4.4.5 Campañas en medios de comercialización
1er. Trimestre 2º Trimestre 3er. Trimestre 4º Trimestre
Objetivos ACCG: Detonar nuevos negocios relacionados con la operación de la carga general. Atraer a nuevas empresas que manejan
actualmente carga general por otros puertos
y que tiene como origen/destino el Istmo de
Tehuantepec
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SALINA CRUZ, S.A. DE .C.V. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
48
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.4 Programa comercial
Etapa de
Intercambio de
Información
Etapa de
Negociación
Etapa de
cierre
Navieras
Prospectos movimiento de carga
ICA FLOUR
Desembarque de componentes para
desulfuración catalitica para la refinería
Antonio Dovali Jaime
1 $ 1,373,000
Continuar ofreciendo las
facilidades y servicios ya que
es un proyecto que viene
desde 2011
GAMESADesembarque de componentes para el
armado de 118 aerogeneradores1 $ 5,000,000
Solicitar detalles de los
proyectos. Contactar EDF
pues es el dueño de dos
proyectos para 2012
asignados al fabricante
VESTAS
Desembarque de componentes para el
armado de 132 aerogeneradores en la
región
1 $ 7,500,000
Se esta en espera de la
designación del
responsable del transporte
de los componentes y la
logistíca para iniciar el
intercambio de
información.
FUERZA EOLICA DEL ISTMO
Desembarque de componentes para el
armado de 20 torres de generación
Eólica
1 $ 3,500,000
Se esta en espera de la
designación del
responsable del transporte
de los componentes y la
logistíca para iniciar el
intercambio de
información.
GRUPO MATERIAS PRIMASExportación de arena silica a Rep. de Chile
30mil toneladas trimestrales por un año1 $ 6,500,000
Negociación con el
operador logístico.
OPERARDOR LOGISTICO GRUPO
CASTAÑEDA
Cabotaje de barita, procedente del Puerto de
Ensenada con un volumen de 60 mil
toneladas
1 $ 4,451,400 Negociación con el
operador logístico.
Cesionarios potenciales
Potencial. A solicitud de parte. Uso, construcción, equipamiento,
aprovechamiento y explotación de una
instalación portuaria (varadero) de uso
público
1 $ 491,000.00
La publicación se prevé
dentro de la primer
quincena de diciembre.
Calendario COFECO
4.4.6 Seguimiento a prospectos de clientes
Cliente Interés - Razón del contacto
Avance (1)
Ingresos
esperados
(Miles de pesos)
Siguientes pasosAvance real
(2)
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49
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.4 Programa comercial NO APLICA
Crucero Puerto de origen Línea de cruceroCapacidad de
pasajeros
Capacidad de
tripulantes
Periodicidad de los
arribos *Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
0
Real 0
0
Real 0
0
Real 0
Total 0
Real 0
Observaciones:
4.4.7 Programa de arribo de cruceros
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50
4. Programas, Proyectos y Acciones
4.4 Programa comercial NO APLICA
Nombre del proyecto
Objetivo del PMDP impactado:
Estrategia del PMDP impactada:
Línea de acción del PMDP impactada:
Clave cartera/ Nombre obra:
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Preparación de bases (1)
Real
Proceso de adjudicación (2)
RealEjecución del proyecto (3)Real
PRESUPUESTO (Miles de pesos)
Proyectado PEF
Aprobado PEFReal Ejercido
Tipo de Recursos
Observaciones:
♦ Fecha de publicación de la convocatoria o entrega de la
primera invitación: día mes año Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de firma de contrato: día mes año Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de inicio: día mes año Fecha Real: día mes año
♦ Fecha de conclusión: día mes año Fecha Real: día mes año
Número de clave de cartera (cuando se le asigne) y nombre de la obra de que se trate
ACTIVIDADES
Mencionar si son recursos fiscales, propios o combinados
Línea de acción impactada del PMDP: código y nombre
4.4.8 Marca de garantía o calidadDescripción de la obra o servicio, proyecto o acción
Objetivo estratégico impactado del PMDP: código y nombre
Estrategia impactada del PMDP: código y nombre
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