municipalidad provincial de leoncio prado … priorizados en el distrito de rupa rupa informacion...
TRANSCRIPT
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURAAÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO
Marco Normativo
Ley del Presupuesto Participativo Ley 28056, su modificatoria Ley Nº 29298, el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados
El Documento de Presupuesto Participativo y el Acta de Acuerdos y Compromisos de Proceso participativo deben ser remitidos a la Dirección Nacional de Presupuesto Publico.El Alcalde dispondrá la publicación del acta de acuerdo y compromisos para conocimiento de la comunidad como mínimo
Formalización de Acuerdos y Compromisos
Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos
Los acuerdo y compromisos adoptados en el Proceso Participativo, se formalizan en el mes de junio, los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del gobierno correspondiente para su aprobación por el Concejo MunicipalAsimismo, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto , elaborara un cronograma de ejecución de proyectos que deberá ser puesto a disposición del comité de vigilancia y el o los concejos de coordinación correspondienteSi en la etapa de ejecución, algunos de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo no pueden ser ejecutado, el Alcalde dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro, según la escala de prioridades establecida participativamente y el nivel de recursos disponibles para su atención
3
ESTIMACION DE INGRESOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA
GENERICADE INGRESO DETALLE DE INGRESOS
00-RECURSOS
ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
12´411,351.00
IMPUESTOS MUNICIPALES
1´070,000.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2´030,604.00
CANON SOBRE CANON, REGALIAS RENTAS DE ADUANAS
172,018.00
TOTAL 12´411,351.00 1´070,000.00 2´030,604.00 172,018.00
4
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
0.00 5’275,481.00 35,000.00363,762.00 0.00
2.2
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD
857,812.00 20,000.00 0.00449,041.00 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 977,970.00 1’035,000.00 1’217,794.00 17,000.00
2.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
248,624.00 640,580.00 0.00 0.00 0.00
2.5 OTROS GASTOS 277,838.00 0.00
TOTAL 1’106,436.00 7’191,869.00 1’070,000.00 2’030,604.00 17,000.00
100% 57.94% 100% 100% 9.88%
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA
INFORMACION DEL PROYECTO CRITERIOS DE PRIORIZACION
EJE PROBLEMAS NOMBRE DEL PROYECTOAMBITO DE INTERVENCI
ON
INVERSION REQUERIDA
POBLACION
BENEFICIARIA
PUNTAJE TOTAL
I. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
1.1. SALUD: * Alto indice de desnutrición crónica y embarazo
de adolescentes, * Deficiente capacidad resolutiva de
servicios de salud, * Deficientes servicios básicos.
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DESAGÜE EN EL AA. HH. 1º DE JULIO , PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.
TINGO MARIA 218.226,00 650 35
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y COFINANCIAMIENTOS Ley Nº 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva Artículo 6. ‐‐‐‐ Determinación del importe a ser destinado a la PROCOMPITE. no podrá exceder en totaldel 10%, durante el ejercicio fiscal para los gastos destinados a proyectos
TINGO MARIA 263.762,23 35
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 087 - ALBERTO PAEZ DE LA CIUDAD DE TINGO.
TINGO MARIA 405.014,00 2090 35
II. DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL
2.1. AGRICULTURA Y GANADERIA
* Baja productividad en los cultivos (cacao, café, arroz, platanos, té, etc).
* Formalización de predios (carencia de canales de comercialización).
* Poca organización de productores.
* Escases y deterioro de vías de comunicación.
* Inadecuada infraestructura y equipamiento productivo.
* Alta presencia de intermediarios.
REHABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO MOYANO - HUAYNA CAPAC - TUPAC YUPANQUI, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.
MOYANO, HUAYNA CAPAC, TUPAC
YUPANQUI.
449.997,77 620 28
INVERSION TOTAL ================================================> 1.337.000,00
6
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA
CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO07-
FONCOMUN
JOSE CRESPO Y CASTILLO -AUCAYACU
159131 Construcción de Aulas en la I.E. Alto Pacae 237,000.00
DANIEL ALOMIA ROBLES
85519Encauzamiento de Defesa Ribereña la Colarada, Distrito de Daniel Alomia Robles
299,752.00
MARIANO DAMASO BERAUN
96143Instalacion del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de la Localidad de San Andres
347,038.00
HERMILIO VALDIZAN
114747
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Simón Bolívar, Distrito de Hermilio Valdizan
298,152.00
LUYANDO
121935Construccion de Sistema de Alcantarillado de Bolaina, Distrito de Luyando 275,992.00
TOTAL 1’457,934.00
7
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA
CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO
07-FONCOMUN 18-CANON Y
SOBRE CANON
ADQUISICION DE MOBILIARIO 25,000.00
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
45,000.00
139116MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO SECTOR 9 DE OCTUBRE SUPTE SAN JORGE DISTRITO RUPA RUPA.
2’090,304.00
159131
PROYECTO REFORMULADOCONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E. ALTO PACAE 149,482.00
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES RURALES EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA
114,762.00 155,018.00
TOTAL 2’424,548.00 155,018.00 0.00
8
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA
CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO07-
FONCOMUN18-CANON Y SOBRE CANON
RESUMEN
PROYECTOS DE INVERSION-ANEXO-03 1’337,000.00
PROYECTOS DE INVERSION-ANEXO-041’457,934.00
PROYECTOS DE INVERSION-ANEXO-05 2’354,548.00 155,018.00
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 70,000.00
TOTAL5’219,482.00 155,018.00
42.06% 81.12%
9
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Funcionarios ElegidosPor Elección Política
63,600.00
Personal Administrativo Nombrado.
2´401,800.00
Personal con Contrato a Plazo Fijo
1´419,840.00
Aguinaldos 256,066.00
Bonificación por Escolaridad
99,120.00
SUB-TOTAL 0.00 4´240,426.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 4´240,426.00 0.00 0.00 0.00
10
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
0.00 4´240,426.00 0.00 0.00 0.00
Compensación por Tiempo de Servicio
150,000.00
Asignación Por 25 y 30 Años de Servicios
48,500.00 31,000.00
Bonificación Adicional por Vacaciones
69,624.00
Compensación Vacacional -Vacaciones Truncas
176,000.00 38,000.00
Otras Ocasionales 221,284.00 35,000.00 93,349.00
SUB-TOTAL 0.00 665,408.00 35,000.00 162,349.00 0.00
TOTALES 0.00 4´905,834.00 35,000.00 162,349.00 0.00
11
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
0.00 4´905,834.00 35,000.00 162,349.00 0.00
Dietas a Regidores 198,000.00
Contribución a Es salud 369,647.00 3,420.00
SUB-TOTAL 0.00 369,647.00 35,000.00 201,420.00 0.00
TOTALES 0.00 5´275,481.00 35,000.00 363,769.00 0.00
12
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA PIA
GENERICADE GASTO
NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.2
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Régimen de Pensiones de la Ley 20530
380,076.00
Pensiones por Accidente de Trabajo-Victimas de TerrorismoEscolaridad Aguinaldos y Gratificaciones
34,124.00
Otros Beneficios34,841.00
Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo
15,000.00
SUB-TOTAL 0.00 15,000.00 0.00 449,041.00 0.00
TOTALES 0.00 15,000.00 0.00 449,041.00 0.00
13
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA PIAGENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.2
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
0.00 15,000.00 0.00 449,041.00 0.00
Pensiones por Accidente de Trabajo-Victimas de Terrorismo
47,658.00
Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones
3,600.00
Transferencias-IVP 248,624.00
Alimentos para programas sociales-Vaso de Leche
641,400.00
programas sociales-PANTBC 43,530.00
Alimentos para programas sociales--PCA 121,624.00
TOTAL 1´106,436.00
TOTALES 1´106,436.00 15,000.00 0.00 449,041.00 0.00
14
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.3.1 COMPRA DE BIENES
Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
13,200.00 4,000.00 2,500.00
Vestuario y Prendas Diversas
27,500.00 3,500.00 8,700.00
Combustible y Carburantes
32,000.00 90,500.00 51,000.00
Lubricantes y Grasas 8,700.00 19,000.00 19,000.00
Repuestos y Accesorios de Oficina
39,500.00 35,500.00 69,400.00
SUB-TOTAL 0.00 120,900.00 152,500.00 150,600.00 0.00
TOTALES 0.00 120,900.00 152,500.00 150,600.00 0.00
15
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 120,900.00 152,500.00 150,600.00 0.00
Papelerías en General Útiles y Materiales de Oficina
71,700.00 39,300.00 34,800.00
Aseo , Limpieza y Tocador
6,500.00 2,800.00 4,200.00
Electricidad Iluminación y Electrónica
9,300.00 7,800.00 2,500.00
Otros 10,000.00 22,500.00 24,500.00
Repuestos de Vehículos 58,900.00 49,600.00 35,150.00
SUB-TOTAL 0.00 156,400.00 122,000.00 101,150.00
TOTALES 0.00 277,300.00 274,500.00 251,750.00 0.00
16
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 277,300.00 274,500.00 251,750.00 0.00
De Construcción yMaquinas
14,300.00 19,800.00 16,800.00
Otros Accesorios y Repuestos
34,800.00 26,300.00 14,500.00
Fertilizantes Insecticidas Fungicidas y Similares
25,000.00
Mantenimiento de Edificios y Estructuras
350.00 18,500.00 18,200.00
Mantenimiento para Vehículos
9,800.00 22,600.00 12,500.00
SUB-TOTAL 0.00 59,250.00 112,200.00 62,000.00 0.00
TOTALES 0.00 336,550.00 386,700.00 313,750.00 0.00
17
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.3.1 Compra de Bienes 0.00 336,550.00 386,700.00 313,750.00 0.00
Mantenimiento Para Mobiliario
28,400.00 30,200.00
Mantenimiento de Maquinarias y Equipo
24,250.00 28,500.00 21,000.00
Otros Materiales de Mantenimiento
16,200.00 17,200.00 22,000.00
Materiales de Acondicionamiento
3,500.00
Otros Bienes Herramientas
3,200.00 22,500.00 3,500.00
SUB-TOTAL 43,650.00 100,100.00 76,700.00 0.00
TOTALES 0.00 380,200.00 486,800.00 390,450.00 0.00
18
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.3.1 COMPRA DE BIENES 380,200.00 486,800.00 390,450.00 0.00
Símbolos Distintivos y Condecoraciones
2,000.00 1,800.00
Otros Bienes 67,550.00 132,340.00 68,650.00
SUB-TOTAL 0.00 69,550.00 134,140.00 68,650.00 0.00
TOTALES 0.00 449,750.00 620,940.00 459,100.00 0.00
19
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS
Pasajes y Gastos de Transportes
9,500.00 11,500.00 2,700.00
Viáticos Por Comisión de Servicios
29,000.00 24,100.00 3,500.00
Otros Gastos 50,400.00 4,500.00
Servicio de Energía Eléctrica
45,000.00
Servicio de Agua y Desagüe 30,000.00
SUB-TOTAL 0.00 38,500.00 86,000.00 85,700.00
TOTALES 0.00 38,500.00 86,000.00 85,700.00
20
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIA PIA
GENERICA DE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECURSOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00 38,500.00 86,000.00 85,700.00 0.00
Servicio de Telefonía Móvil
7,000.00
Servicio de Telefonía Fija 15,000.00
Servicio de Internet 3,500.00
Correos y Servicios de Mensajería
4,700.001,500.00
Otros Servicios de Comunicación
3,500.00 12,000.00
SUB-TOTAL 0.00 8,200.00 12,000.00 27,000.00 0.00
TOTALES 0.00 46,700.00 98,000.00 112,700.00 0.00
21
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIAGENERICADE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECUR
SOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 46,700.00 98,000.00 112,700.00 0.00
Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional
26,100.00 17,700.00 22,600.00
Servicio de Mantenimiento ,Acondicionamiento y Reparaciones
30,500.00 36,200.00 0.00
Alquiler de Muebles e Inmuebles 1,200.00 23,600.00 3,500.00
Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros
0.00 1,500.00 700.00
Servicios Profesionales y Técnicos 284,250.00 161,450.00 554,794.00 17,000.00
SUB-TOTAL 0.00 342,050.00 240,450.00 581,594.00 17,000.00
22
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2012, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
PIA PIA PIA PIAGENERICADE GASTO NOMBRE DE ACTIVIDAD
00-RECUR
SOS ORDINARIOS
07-FONCOMUN
08-OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
09-RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
18-CANON Y SOBRECANON
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 388,750.00 338,450.00 694,294.00 17,000.00
2.3.8 Contrato Administrativo de Servicio
188,570.00 121,710.00 95,700.00
2.4.1. Transferencias a otras Unidadesde Gobierno Local
390,588.00
2.4.1 Transferencias a otras Entidades Publicas-IVP.
249,992.00
2.5.1.Pago de Impuestos , Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales
277,838.00
SUB-TOTAL 0.00 1,106,988.00 121,710.00 95,700.00 17,000.00
TOTALES 0.00 1´495,738.00 460,160.00 789,994.00 17,000.00
GRACIAS