municipalidad distrital ·de san andrÉs

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ··DE SAN ANDRÉS Ley 4431 - 9 Diciembre 1921

Viernes, 03 de Enepo ·del 2020

OFICIO Nll 002-2020-ALC/MOSA

13684 CON,(,RESO DE LA REPÚBLiCA ÁRtADE TRÁMITE 0OCUlllENTARtO

MESA DF P•1n.es

Señores: ii::.~DENTE DE LA CDMISIDN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBfMa j6."!! /2, g_¿f;

Asúnt~· ·-; .REMITO PRESÜPUESTO IN.STITLICIONAL DE APERTURA - PIA 2020 i _: . ,;•:. f

De rn·i especial cansideradón:: .. __ - .. ·· ·:,: '. Te~g:~·el agrada· de dirigirme aústecLi ~irí de saludarla cordialmente a nombre de la Municipalidad llistrital de San An.drés que representa y a la vez remitir adjunta al presente (01) juego del Presupuesta Institucional de íApÉlr:tura.:-PJA_m3..ra _el arra 20~0: .1~_:R~~~olución de Alcaldía Nº4I0-20IS-ALC/MOSA con :{echa ·de 31 de Diciembre del 20!9 de aprobación de la misma. Sin otra particular. quedo de" usted. haciendo la propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de consideración v aprecio personal.

Atentamente,

CONGRESO DE LA REP0BLICA RECIBIDO

O 6. ENE. 2020 Hora: J .. ~.~.QJ±. . Fi~~tarÍá .. tJe···¡~;··· CONGRESO DE LA.REPÚBLICA

DEPARTAMENTO DE RELATOR/A, AGENDA Y ACTAS

O 7 ENE 2020

CONGRESO DE LA REPÚBLICA RECIBIDO

· 7ENE2~ Hora· ':f: '/D . Finna· ...............•........................... - . DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTAR

CONGRESO DE LA REPU8LICA AA.EA DE RELATÓRIAY AGENDA•·

1 3 ENE 2020 ~:~( ············

ADDRESS Teléfax: Av. San Martín N° 550 San Andrés - Pisco - Perú (056) 54-2090 Pag. Web: www.munisanandres.gob.pe E-mail: [email protected]

1

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AA.EA DE RELATORIA Y AGENDA --P.ARA: se; . .,,. ••• ,,,..,..CJ

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INFORMe [] IJcalda [J OTROS •••••••••••••• Otros ,r·

DEPARTAMENTO DE URGENTEO IMPORTANTE 0 RELATORIA, AGENDA Y.ACTAS

Área de Despacho o Atender D Agreaar a sus D Parlamentario Tramitar D Antecedentes

Área de Redacción o Junta de o de Actas Conocimiento o Portavoces

y Finas Consejo ~· Área de Relatoría J4 Elaborar Informe D Directivo y Agenda Comisión Área de Trámite

Conformidad V'B' O Pennanente o Documentario D Otros ..•.•••••••••••••• Licencia o

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRÉS Ley 4431- 9 Diciembre 1921

"AÑO DE LA LUCHAr1CONTRA LA CORRUPCION Y LÁ IÍVIPUNIDAD1'

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 410-2019-ALC/M,DSA

San Andrés, 31 de Diciembre 2019

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Municipal N° ... 059-2019-CM/MDSA de 30 de Diciembre del 2019, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Andrés para ei Año Fiscal 2020 tal como lo establece ei numeral 16 dei artícuio 9 de ia Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

. ~7::.--?-ue, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución Política del Perú, el literal d) • ~~.:_'j;l~b~rtículo 42 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y el numeral 31.3 del

{ r,-,,., a}.ií~lo 31 del Decreto Legislativo N°1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de • '~réil-fpuesto Público, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos ~. { -,_::¡

j.r(~fitucionales. c.· :-,\;~ ~ Que, mediante ei Acuerdo de Concejo N° 059-2019-CM/MDSA se ha aprobado ei Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los . Gobiernos Locales;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 059-2019-CM/MDSA se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de San Andrés, incluyendo las transferencias dispuestas en la norma legal antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de San Andrés debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2019;

Que, el Presupuesto -Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2020. De conformidad con lo prescrito en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego: Municipalidad Distrital de San Andrés, de acuerdo a lo siguiente:

ADDRESS Av. San Martín Nº 550 San Andrés - Pisco - Perú Pag. Web: www.munisanandres.gob.pe E-mail: [email protected]

Teléfax: (056) 54-2090

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRÉS Ley 4431 - 9 Diciembre 1921

Gasto Corriente Gasto de Capital

Total

{En Soles) 6, 614,623.00 1, 840,287.00 8, 454,910.00

Ei desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivei de fuente y genérica", que forma parte de la presente Resolución.

_ .. ,,,.--- ...•..•.

~

__,,,.t.··:J"··.;'·0.~11··· .. Artículo 2º.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de ~I' ·,:, 's d ' 1 d 1 ' 1 d . d F. . . d ~'e~,º!';~".,¡ , 0:}n An res, promu ga o en e articu o prece ente, se estiman por Fuentes e mancíarruento e ol ~-- ~"- 1.: ..1 I ...•. w ..,, ¡ .acueroo a o siguiente:

' •) ~~,~- (En Soles)

....._ · Recursos Ordinarios 176,604.00

·Recursos Directamente 1, 186,155.00 Recursos Determinados 7,092,151.00

Total 8, 454,910.00

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente resolución.

Artículo 3º .- Aprobar la estructura funcional programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distritai de San Andrés, correspondiente al Año Fiscal 2020, que forma parte de ia presente Resolución.

Artículo 4º.- Copia de la presente Resolución de remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Regístrese y comuníquese

\•

ADDRESS \v. San Martín N° 550 San Andrés - Pisco - Perú Pag. Web: www.munisanandres.gob.pe :-mail: [email protected]

Teléfax: (056) 54-2090

31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2020

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES

1.- INTRODUCCION

• Ubicación Geográfica: El distrito de San Andrés se encuentra ubicado en la provincia de Pisco departamento de lea

• Población: Cuenta con una población de aproximadamente de 22,890 habitantes.

• Situación Actual: Está dividida en sectores productivos como pesca, agricultura y comercio

• Problemática Económica: Tiene como actividad principal la pesca artesanal extensiva mas no intensiva, sin incidir en la educación tanto del pescador como de los comercializadores,

1 _- R.L\C.F I Ff:;.L\I

• Ley Nº 4431 del 09 de diciembre de 1921

• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

• Ley Nº 27783 - Ley de bases de la descentralización

• Ley Nº 281121- Ley Marco de la Ad ministración Financiera del Sector Publico

• Ley N° 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado

• Ley Nº 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2019

• Ley Nº 28411 - Ley General el Sistema de Presupuesto

• Ley del Equilibrio Financiero del Prepuesto del Sector Publico

• Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2019

•Directiva Nº00l-2018-ef/50.01 Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del sector público, con su respectiva programación multianual

• Decreto Legislativo N°76- Ley de Tributación Municipal

2o

3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2018 La Municipalidad Distrital de San Andrés tiene por visión al 2020 ser una ciudad moderna, turística, pesquera, agropecuaria, segura con servicios básicos y sociales de calidad y calidez, ecológica con actividades económicas competitivas, disminuye considerablemente la pobreza, sin riesgo, con un gobierno local participativo, transparente y promotor del empleo y desarrollo sostenible, cumpliendo con la metas programadas teniendo en cuenta fo presupuestado en los ingresos y egresos para brindar un buen servicio a la población

4.- PRESENTACIÓN

El Alcalde del Distrito de San Andrés, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20!! Ítem 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N!! 27972, pone a consideración del pleno del Concejo Municipal el Presupuesto Municipal Participativo para su aprobación respectiva. El Proyecto del Presupuesto para el Año Fiscal 2020 que asciende a S/. S/.8,454,910.00 soles por todo

concepto y fuente de financiamiento.

En línea con los objetivos económicos y sociales del Gobierno Local, el Proyecto de Presupuesto del año 2020 ha priorizado la asignación a las intervenciones que fortalecen el capital humano , desde un enfoque del ciclo de vida y con énfasis en la población de menores ingresos; así como, las acciones que fortalecen el orden público, la seguridad ciudadana, fundamental en la construcción de un entorno favorable para !a inversión privada y el desarrollo de !a economía y e! bienestar ciudadano. De forma complementaria, el Proyecto de Presupuesto 2020 ha sido formulado en el marco de la profundización progresiva del presupuesto por resultados, el mismo que busca mejorar la calidad del gasto público para lograr que la sociedad perciba los beneficios del crecimiento y la provisión eficiente de los bienes y servicios. El contenido de la presente Exposición de Motivos es consistente con lo establecido en el Artículo 21!! de la Ley N!! 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y está organizado en

los siguientes capítulos:

l. Los Objetivos de Política Fiscal y Supuestos Económicos del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

1.1 Objetivos de Política Fiscal

1.2 Consistencia del Proyecto de Presupuesto 2020

11. Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 - Cuadros y Anexos explicativos

11.1 Resúmenes Explicativos de los Ingresos y Gastos.

11.2 Programas Sociales Priorizados del Proyecto de Presupuesto 2020

11.3 Subvenciones para Personas Naturales.

En el segundo capítulo se muestra al Proyecto de Presupuesto desde un punto de vista de sus Fuentes (Ingresos) y Usos {Gastos), con la finalidad de observar cómo se financia el presupuesto y la orientación económica del gasto. La clasificación funcional programática en el marco del Presupuesto por Resultado, poniendo énfasis en las asignaciones presupuestales a través de los Programas Presupuestales, y se señala los programas sociales priorizados del Proyecto de Presupuesto del año 2020.

CAPÍTULO 1

LOS OBJETIVOS Y SUPUESTOS ECONÓMICOS DEL PROVECTO DE PRESUPUESTO PARA El AÑO FISCAL2020

SUBCAPÍTULO 1.1

OBJETIVOS DE POLÍTICA FISCAL

Los principales lineamientos de política fiscal que sustenta el Proyecto de Presupuesto Público 2020 son:

a) Alcanzar un equilibrio en las cuentas estructurales de nuestros ingresos propios teniendo

como meta cumplir con todas nuestras obligaciones.

b) Recomponer la parte administrativa lo que implicaría determinar los gastos más urgentes, para así tener un ahorro mínimo mensual que permita mitigar efectos adversos de posibles crisis y otras eventualidades es decir contar con una reserva de contingencia mínima.

SUBCAPÍTULO 1.2

CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

En lo que respecta a las transferencias otorgadas por el Gobierno Central El Proyecto de nuestro Presupuesto para el año 2020, es consistente con las proyecciones de los principales agregados económicos, así como con la actualización de las estimaciones de los recursos púbiicos contenidos en el Marco Macroeconómico Multianual.

Cabe indicar, con relación a las otras fuentes de financiamiento que las proyecciones son estimaciones que generalmente presentan diferencias metodológicas con respecto a las previsiones que se sitúa a la ejecución del I Semestre del año 2019 y que, dependiendo del desempeño real de la economía como factor fundamental en la generación de los ingresos previstos en el presupuesto, está sujeto a posibles modificaciones presupuestarias que conducirán a una mayor o menor ejecución respecto a lo programado inicialmente y es en función a las venta de sus bienes y servicios y las tasas que recaudan por los servicios que prestan.

CAPÍTULO 11

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020 - CUADROS Y ANEXOS EXPLICATIVOS

SUBCAPÍTULO !!.1

RESUMENES EXPLICATIVOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS.

ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS

El Proyecto de Presupuesto de la Municipalidad para el Año Fiscal 2020, presenta la información

correspondiente a los ingresos y gastos del Gobierno Local, de acuerdo a la estructura de los fondos y gastos públicos que señala la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS: FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para el año 2020, las fuentes de financiamiento contenidas en el Proyecto de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Andrés presenta la siguiente estructura:

1.-Fuentes de Financiamiento Definición

Recursos Ordinarios.- Corresponden a los ingresos provenientes principalmente de la recaudación tributaria. Los recursos ordinarios no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación.

Recursos Directamente Recaudados.-Comprende los ingresos generados en la Entidad, entre los cuales se pueden mencionar las Tasas, Rentas de la Propiedad, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente.

Donaciones y Transferencias.- Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el sector privado, público, interno o externo. Dichos fondos no generan una contraprestación por parte de la entidad receptora.

Recursos Determinados.- Comprende los fondos públicos provenientes principalmente de impuestos cuyos ingresos de acuerdo a la normatividad vigente se destinan al financiamiento de determinados gastos. Entre ellos podemos mencionar los siguientes rubros:

• Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones.-Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías. También se incluye los ingresos por las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres del país. Además, incluye los recursos correspondientes a fondos públicos destinados,

tales como FONIPREL, Programas de Modernización e Incentivos Municipales, así como

otros que señale la normatividad vigente.

• Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN.- Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje

e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo.

• Impuestos Municipales.- Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Entre ellos, podemos mencionar al Impuesto Predial, de Alcabala, al Patrimonio Vehicular; a las Apuestas; a los Juegos; a los Espectáculos Públicos no Deportivos.

GASTOS

2. FUENTES Y USOS DE LOS FONDOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES AL GOBIERNO LOCAL

El Provecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 asciende a la suma

de S/.8,454,910.00 nuevos soles.

2.1 FUENTES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

Los gastos contenidos en el Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2020, se financian con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:

CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3. RECURSOS DETERMINADOS

S/. 176,604.00

1, 186 .. 155.00

7, 092,151.00

Cabe señalar que dentro de la fuente de financiamiento Recursos Determinados se incluye:

Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones S/. 2,253,287.00

• Canon Minero S/. 610,243.00

• Canon Pesquero 145,170.00

• Regalía Minera 100,103.00

• Regalía FOCAM 962,897.00

• Rentas de Aduana y Participaciones 434,874.00

Fondo de Compensación Municipal

Impuestos Municipales

1, 966,635.00

2, 872,229.00

GASTOS

La previsión de Gastos asciende a S/ .8,454,910.00 soles

Entre los Principales Gastos tenemos:

REMUNERACIONES.- L a previsión asciende a S/. 3, 627,774 y corresponde a los gastos por todo concepto generados por el personal nombrado y Permanente tanto obreros como empleados, uniformes de empleados, Compensación por tiempo de Servicios, ES Salud, así como el pago de de Dietas.

BIENES Y SERVICIOS.- La previsión asciende a S/. 2, 697,921 y se destinaran al financiamiento de los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la entidad, así como a las adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios. En este concepto, se prevé recursos para el financiamiento de los gastos por la contratación de servicios, tales como servicios de consultorías, asesorías, investigaciones y otros servicios similares; servicio de limpieza ; servicios administrativos, financieros y de seguros; servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de los activos públicos; correos y servicios de mensajería y otros servicios de comunicación; contratos administrativos de servicios; y servicios de publicidad y difusión, y servicios de imagen institucional.

En este rubro se ha priorizado recursos para la cobertura de los gastos por tarifas de servicios luz, y teléfono) etc.

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.-La previsión asciende a S/227,759.00 y corresponde a apoyo alimentarlo y sepelio y luto.

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.- comprende a las transferencia para compra de insumos y

asciende a la cantidad de S/. 176,604.00

OTROS GASTOS.- La previsión asciende a S/. 7,000.00 y corresponde a los gastos que ocasiones apoyos a las personas por concepto de enfermedad o muerte, o en casos extremos y fortuitos.

INVERSIONES.- La previsión asciende a S/. 1,840,287.00 y corresponde a los gastos para realizar Obras de Infraestructura así como equipamiento de la Entidad, conforme al cuadro adjunto.

Cabe mencionar además, que el Proyecto de Presupuesto del año 2020 asigna importantes

recursos a los Proyectos de Infraestructura Pública:

INVERSIONES 2020

ITEM CONCEPTO IMPORTE MANTENIMIENTO Y CONSOLIDADO DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, CANALES Y

1 DRENAJES EN ZONAS URBANAS Y AGRICOLAS 1,424,622.00

ELABORACION DE PERFILES Y 2 EXPEDIENTES TECNICOS 100,000.00

ELABORACION DE ESTUDIOS DE 3 PRE INVERSION 100,.000.00

SUPERVISION DE OBRAS DEL 4 DISTRITO 100,000.00

IMPACTO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO 2018

El presente es aprobado por el Concejo Municipal y que conforme a los Dispositivos Legales esta efectivamente equilibrado. La dación del PIA 2018 entrara en vigencia especialmente en materia presupuestaria y financiera desde el 1 de enero del 2018, en el marco del Artículo IX "Anualidad" contemplado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411.

FUNDAMENTACION DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD

» Efectuar los pagos de remuneraciones adelantadas >" Efectuar pagos de dietas por asistencia efectiva a las sesiones de concejo >" Efectuar préstamos administrativos >" La ejecución del presupuesto de la municipalidad se realizan dentro de las normas

establecidas de la ley de gestión presupuestarias del estado ~ Las asignaciones presupuestarias aprobadas deben asegurar el cumplimiento de las metas

y objetivos de las actividades y proyectos para la ejercicio 2020 >, Se sujetarán a las normas legales vigentes

SAN ANDRES, DICIEMBRE 2019

o El tE re 1L ) SIAF • Móduk> do Programación y Fc,rmUación Ver,;ión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

CATEGORiA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA

(En Soles)

Fecha: Hora : Pagina:

03/01/2020 12:19:11

1 de 1 -

DEPARTAMENTO: 11 ICA

PROVINCIA: DISTRITO:

05 PISCO

06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)

C:ATEGORIA PRESUPÚESTAL CG

GEN~RICA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

JI.CCIONES CENTRALES 5 GASTOS CORRIENTES


5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

JI.SIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Al'NDP) 5 GASTOS CORRIENTES




TOTAL

1

1

2 5 1 TOTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE; DETERMINADOS

.j· RECAUDADOS ~ ,._

287 267 3176 067 3 463 334

284267 1 638 780 1 923 047

57 992 1171166 1 229 158

226 275 467614 693 889

3 000 1 537 287 1 540 287

3 000 1 537 287 1 540 287

886 067 3811516 4 697 582

886 067 3511515 4 397 582

387 669 1 991862 2 379 531

5 000 11 000 16 000

465 398 1475484 1 940 882

3 000 4000 7 000

25 000 29169 54169

300 000 300 000

300 000 300 000

176 604 12 821 104 569 293 994 176 604 12 821 104 569 293 994

2321 16764 19 085

176 604 35155 211 759

10 500 52 650 63 150

176 604 1186 155 7 092151 8 454 910

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Titular de la Entidad Sello y Firma

El El SIAF ~ Módulo rto Programación y Fc,rmliación Ver,¡i()n 14FP0100

ú ,. PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PAF!A El AÑO FISCAL 2020

CATEGORIA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA

(En Soles)

Fecha: Hora : Página:

03/01/2020 12:19:40

1 de 1·

DEPARTAMENTO: 11 ICA PROVINCIA: 05 PISCO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG

GENÉRICA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5 GASTOS CORRIENTES



6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ACCIONES CENTRALES 5 GASTOS CORRIENTES




5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICJON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

!l,SIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESUI.TAN EN PRODUCTOS (APNOP) 5 GASTOS CORRIENTES




TOTAL

00 1 01 08 09 1B

Rí:CURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y ORDINARIOS COMPE~1SACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,

MUNICIPAL RECAUDADOS REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y ,,

542 866 1025914 287 267 1607287 542 866 1025914 284 267 70 000

526 166 645 000 57 992

16 700 380 914 226 275 70 000

3 000 1 537 287 3 000 1 537 207

1 371 850 1 833 665 B86 067 606 000 1 371 850 1 833 665 886 067 306 000 1010804 828 058 387 669 153 000

8 000 5 000 3 000

361 046 964 438 465 398 150 000

4 000 3 000

29 169 25 000

300 000

300 000

176 604 51 919 12650 12 821 40 000 176 604 51 919 12650 12 821 40 000

16 764 2321

176 604 35 155

12 650 10 500 40000

176 604 1 966 635 2 872 229 1186 155 2 253 287

ES

TOTAL

3 463 334 1 923 047

1 229 158

693 889

1 540 287

1540287

4 097 682 4 397 5B2

2 379 531

16 000

1 940 882

7 000

54 169

300 000

300 000

293 994 293 994

19085

211 759

63 150

8 454 910



DIRECCIÓN GENERAL ~E PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF. Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100 ,

Fecha: Hora :

03/01/2020 12:24:09

Página: 1 de 4 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 11 ICA PROVINCIA : 05 PISCO OISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)

Categoría Presupuesta!

Programa Presupuestal.

Producto /-ActividadTProyecto Fte./Rb. Cat.Gto.

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERViCIOS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



3 BIENES Y SERVICIOS 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES


0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS





0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION


3 BIENES Y SERVICIOS 5-07 FONDO DE COMPENSACJON MUNICIPAL



3463 334 318 499 314 799 98131 95131 95131 3 000 3 000

49198 49198 49198

166 470 166 470 28 600

·137 870 1 000

1 000 1 000 3 700 1 900 1 900 1 900 500 500 500

1 300 1 300 1 300

1446960 1 446 960

137 992 137 992 57 992

80 000 486 968 486 968 476 968

10 000 822 000 822 000 616 400

205 600 32 000 32 000

18 100 18100 18100 2200

2 200 2 200 9 500 9 500

21 DIRECCIÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Prog~amadón y Formulación Vetsión' 14FP0100

Fecha: Hora:

03/01/2020 12:24:09

Página: 2de 4 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

!lEPARTAMENTO : 11 ICA f>ROVINCIA : 05 PISCO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)


Programa Presupuesta!

Producto (Actividad / Proyecto f.te./Rb. CatGto. Genérica

3 BIENES Y SERVICIOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2.005564 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS



3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES






0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS





0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL


3 BIENES Y SERVICIOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL





0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION



2 ACCIONES CENTRALES

9 500 2200

2 200 2200

1 481 910 1 424 622 1 424 622

1424622 i 424 622

57 288

4 544 4 544 4 544 1 744 1744 1 744

51 000

51 000 51 000 51 900

51 900 18 600 18 600 18 600 19 900 19 900 19 900 13400

13 400 13 400 19 400 19 400

8 000 8 000 B 000 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000 5 000 2 400

2 400 2400

112 665 112 665 112665

112 665 112 665

4 697 582

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - fo.1ódulo de Progrhmación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha: Hora :

03/01/2020 12:24:09


(En Soles)

DEPARTAMENTO; 11 ICA ~ROVINCIA : 05 PISCO ,.)JSTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)

' Producto / ·Actividad / Proyiléto~ ' Fte./Rb. CatGto .

.,.__......,... ..•.•.. , Genérica

Monto·Presupuesto"' Año2020

9001 ACCIONES CENTRALES 2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL





5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS





5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2-0S RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 OTROS GASTOS




1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 OTROS GASTOS


5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

4 697 582 300 000 200 000

200 000 200 000

100 000

100 000 100 000

150 000 150 000

150 000 150 000 92 369 7 669 7 669 4 669

3 000 71 200 71 200 71 200

13 500 13 500 2 131

11 369 4155213 878 398 878 398 383 000

5 000

462 398 3 000

25 000 1300650 1 300 650 939 604

361 046 1820165 1820165 825 927

8 000

953 069 4 000

29169 156 000

156 000 153 000

DIRECCIÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF SIAF - Mpdulo de Progra'maclón y FomtU.lación Versión 14FP0100

Fecha: Hora :

03/01/2020 12:24:09



RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

'DEPARTAMENTO: 11 ICA PROVINCIA : 05 PISCO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)


Programa> Presupuesta!

Producto / Actividaéff Proyecto Fte./Rb. CatGto. Genérica '·-t·-'11~ Mon10-Presup-u&s10·

_Áflo':l020

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)






3 BIENES Y SERVICIOS 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA






5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL

3 000

293 994 293 994 36 685 10 121 10 121 2 321

7 800 ib 7b4 16 764 16 764

9 800 9 800 9 800

45550 2700 2 700

2 700 2 850 2 850 2 850

40 000

4DODD

40000 35155 35155 35155 35155

176 604 176 604 176 604 176 604

8454910

i;i;:r:1:Y'"""" • ;: MARÍi1ÉL 'rii' LA·¿ ii'ü~·UÁ1 TOS

ALCALDESA



OJR~CIL. •• _.¿t,.L,v-. •• Úc. rrtESllP\JE~ 1 U t-'Úcn .. ,...,,J - IVl~r SIAF ~ Módulo de Programacmn y FormUación voralón 14FP0100

PROCESO l'KESUPUESTARlo DEL SECTOR PÜBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PAi~ El AÑO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)


PROVINCIA : 05 PISCO

DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)

Fecha : 03/01/2020 Hora : 12:27'.:31 Página: 1 de 4

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA

ÉSPECIACA DESCRIPCll)N

REcu\sbs DIRECTAMENTE RECAUDApOS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS IMPUESTO A LA PROPIEDAD

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE

PREDl-6,L

PREDl-6,L

ALCABALA

ALCABALA

IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO

IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS

IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS

IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS

OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS

FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO

FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR

FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

VENTA DE BIENES

VENTA DE OTROS BIENES

VENTA DE OTROS BIENES

VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, COMCURSO PUBLICO Y OTROS DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

REGISTROS Y LICENCIAS

REGISTRO CIVIL

EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS

OTROS REGISTROS

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

CERTIFICADOS DOMICILIARIOS

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD

1 186 155 1.1 1.1.2 1.1.21 1.1.2 1.1 1.1.2 1.11 1.1.2 1.2 1.1.2 1.2 1 1.1.3 1.1.3 3 1.1.3 3.3 1.1.3 3.3 4 1.1.5 1.1.5 2 1.1.5 2.1 1.1.5 2.1 1 1.3 1.3.1 1 .3.1 9 1.3.1 9.1 1.3.1 9.1 2

1.3.2 1.3.2 1 1.3.2 1.1 1.3.2 1.11 1.3.21.1 5 1.3.21.1 99 1 .3.2 1.4 1.3.21.41 1.3.21.4 99 1.3.2 4 1.3.24.1

1165 005 15 000 15 000 15 000 15000

970 Tf1 1126!j0 64 000 56000 5 500 2 500

48 650 3650

45 000 500 500

TOTAL

l:1 !-t 1 7 092 151 8 278 306 2 872 229 2 872 229 2 854 720 2 854 729 2 854 720 2 854 729 2 607 014 2 607 614 2 607 614 2607614 247115 247 115 247115 247115 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

1 165 005 15 000 15 000 15 000 15 000

970 771 112 650 64 000 56 000 5 500 2 500

48 650 3 650

45 000 500 500

cl:,

Oll<9!'CI :1 !E E •( __ . ) SlAF - Mói:Mo do Programacr>n y FormUac1ón Vor::.ión 14FP0100

F-rtuC.c;:,v ,-r(E:;:;uPut:S'fARlu LJ!:L SECíOR PUBLICO


DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 11 ICA PROVINCIA : 05 PISCO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)

Fecha : 03/01/2020 Hora : 12:27:31 Página: 2 de 4


ESPECIRCA DESCRIPCIÓN -1

1.3.2 4.1 6 1.3.2 5 1.3.2 5.1 1.3.2 5.1 99 1.3.2 5.2 1.3.2 5.2 1 1.3.2 5.2 2 1.3.2 5.2 99 1.3.2 9 1.3.2 9.1 1.3.29.14 1.3.29.15 1.3.29.16 1.3.29.17 1.3.2 9.1 8 1.3.2 9.1 99 1,3.2 10 1.3.2 10.1 1.3.210.11 1.3.2 10.1 4 1.3.2 10.1 5 1.3.2 10.1 7 1.3.2 10.110 1,3.2 10.111 1.3.2 10.1 99 1.3.3 1.3.3 5 1.3.3 5.2 1.3.3 5.2 2 1.3.3 5.2 99 1.3.3 9 1.3.3 9.2 1.3.3 9.2 1

CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION LICENCIA DE CONSTRUCCION INSPECCION OCULAR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS ANUNCIOS Y PROPAGANDA INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS FORMULARIOS LEGALIZACION DE DOCUMEMTOS CERTIFICACIONES DIVERSAS LICENCIAS INSPECCION Y CONTROL SANITARIO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE SERVICIOS INGRESO POR ALQUILERES VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS BAÑOS MUNICIPALES

2 5 RECURSOS RECURSOS

DIRECTAMENTE DETÉRMINADOS RECAUDADos·

·' TOTAL ',l .Ji 500 500

196 450 196 450 15 000 15 000 15 000 15 000

181 450 181 450 80 000 80 000 10 450 10450 91 000 91 000

545 171 545 171 545 171 545171 519 671 519 671 11 000 11 000 5 000 5 000 1 500 1 500 1 000 1 000 7 000 7 000

116 000 116000 116 000 116 000 80 000 80 000 2 500 2 500 2 500 2 500 6 000 6 000 1 500 1 500 1 000 1 000

22 500 22 500 179 234 179 234 23 000 23 000 23 000 23 000 15 000 15 000 8 000 B 000

156 234 156 234 156 234 156 234

1 500 1 500 ~

)1 IC N C =~ :L .ÚL_._1 •. __ SIAF . MócMo de Programación y Form1..fación verslón 14FP0100

t'KUCr::;::,u l"'rtf:sut>"ut:S"fARlu uEL :SECTOR PUBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AfJO FISCAL 2020


Fecha : 03/01/2020 Hora : 12:27:31 Página: 3 de 4 -

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 11 ICA



TIPO TRANSACCl!)N GENÉRICA SUBGENÉRIC'.'

ESPECIA CA '

2 ·1 RECURsbS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES

1.3.3 9.2 15 1 .3.3 9.2 23 1.3.3 9.2 24 1.3.3 9.2 25 1.4 1.4.1 1.4.1 4 1.4.1 4.1 1.4.14.13 1.4.1 4.1 6 1.4.1 4.2 1.4.1 4.21 1.4.14.22 1.4.14.3 1.4.14.31 1.4.1 4.5 1.4.1 4.51 1.5 1.5.2 1.5.21 1.5.2 1.6 1.5.21.6 99 1.5.5 1.5.5 1 1.5.5 1.4 1.5.5 1.4 99

NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES

LIMPIE7..A PUBLICA

SERENAZGO

SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON

CANON MINERO

CANON PESQUERO

REGALIAS

REGALIAS MINERAS

REGALIAS FOCAM

PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS

RENTA DE ADUANAS

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

OTROS INGRESOS MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

OTRAS MULTAS

OTRAS MULTAS

INGRESOS DIVERSOS

INGRESOS DIVERSOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS

2 500 126 234 20 500 1 000

21150 6 200 6 2()0

6 200 6 200

14 950 14 950 14 950 14 950

4 500 2 500

126 234 20 500

1 000 4 219 922 4 219 922 4219922 4 219 922 4219922 4 219 922 755 413 755 413 610 243 610 243 145 170 145 170

1 063 000 1 063 000 100 103 100 103 962 897 962 897 434 874 434 874 434 874 434 874

1 966 635 1 966 635 1 966 635 1 966 635

21150 6 200 6 200 6 200 6 200

14 950 14 950 14 950 14 950 - ~

)11 1( N e SIAF - Módulo de Programación y Form1.fación Ven.ión 14FP0100

j1 i'Kv.:;l::;:,IJ r-Ki:;:,ut'Ut:SiARlu uEL ::iÍ:CTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PAIM EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 11 ICA



TIPO TRA'NSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN

Fecha : 03/01/2020 Hora: Página:

12:27:31 4 de 4

TOTAL: 1 186 155 7 092 151 8 278 30~

DI :11 :r- SIAF - Módulo de Programación y Forml.Aación Vcr.;ión 14FP0100

ú ,_ P r<VCi;;;:,v r-r<E:;:,ui>uc.iºr Atdv uE:L :,E:c; 1 Ot< F'lJBLIGO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PAlt4 EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS


03/01/2020 12:29:54

1 de 4

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 11 ICA PROVINCIA : 05 PISCO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)


ESPEélACA DESCRIPCIÓN

07 1 08 1 09 ¡ ,-1 - 18 IMPUESTÓS 1 -··

FONDO DE RECURSOS ' CANON Y COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,

MUNICIPAL RECAUDADOS REGAUAS,RENTA DE ADUANAS Y

PARllCIPACIONES

:~ 1 :;¿;

1966635 2 872 229 1186 155 2 253 287 8 278 306 2 872 229 2 872 229 2 854 729 2 854 729 2 854 729 2 854 729 2 607 614 2 607 614 2 607 614 2 607 614 247 115 247 115 247 115 247115 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

1165 005 1 165 005 15 000 15000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

970 771 970 771 112 650 112 650 64 000 64 000 56 000 56 000 5 500 5 500 2 500 2 500

48 650 48 650 3 650 3 650

45 000 45 000 500 500 500 500 '-- --C

1.1 1.1.2 1.1.2 1 1.1.2 1.1 1.1.2 1.11 1.1.2 1.2 1.1.21.21 1.1.3 1.1.3 3 1.1.3 3.3 1.1.3 3.3 4 1.1.5 1.1.5 2 1.1.5 2.1 1.1.5 2.11 1.3 1.3.1 1.3.1 9 1.3.1 9.1 1.3.1 9.1 2

1.3.2 1.3.21 1.3.2 1.1 1.3.2 1.11 1.3.2 1.1 5 1.3.21.1 99 1.3.2 1.4 1.3.21.41 1.3.2 1.4 99 1.3.24 1.3.2 4.1

INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS IMPUESTO A LA PROPIEDAD IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE PREDIAL PREDIAL ALCABALA ALCABALA IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE BIENES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CO~ICURSO PUBLICO Y OTROS DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES REGISTROS Y LICENCIAS REGISTRO CIVIL EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS OTROS REGISTROS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CERTIFICADOS DOMICILIARIOS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD

ll 1( N O :s iE SIAF - Módulo do Programación y FormUación Voralón 14FP0100

rlrscu.;c;:,0 rrscc.:>ut'l,;c;:,l AKlv uéL ~E:.,; 1 OK t'lJtsLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PAi~ EL AIÍJO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA:

DISTRITO:

11 ICA

05 PISCO


TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA·, SUBGÉNiiRICA

ESPECIACA DESCRIPCIÓN

07 . FONDO DE

COMPENSÁCION MUNIGIPÁL

o IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha : 03/01/2020 Hora: Página:

18 CANON Y

SOBRECANON, REGALIAs, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

12:29:54 2 de 4

TOTAL

1.3.24.1 6 1.3.2 5 1.3.2 5.1 1.3.2 5.1 99 1.3.2 5.2 1.3.25.21 1.3.2 5.2 2 1.3.2 5.2 99 1.3.2 9 1.3.2 9.1 1.3.29.14 1.3.2 9.1 5 1.3.2 9.1 6 1.3.2 9.1 7 1.3.2 9.1 8 1.3.2 9.1 99 1.3.2 10 1.3.210.1 1.3.210.11 1.3.210.14 1.3.2 10.1 5 1.3.2 10.1 7 1.3.210.110 1.3.210,111 1.3.2 10.1 99 1.3.3 1.3.3 5 1.3.3 5.2 1.3.3 5.2 2 1.3.3 5.2 99 1.3.3 9 1.3.3 9.2 1.3.3 9.21

CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION

LICENCIA DE CONSTRUCCION

INSPECCION OCULAR

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS

PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS

ANUNCIOS Y PROPAGANDA

INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES

DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS


FORMULARIOS

LEGALIZACION DE DOCUMEMTOS

CERTIFICACIONES DIVERSAS

LICENCIAS

INSPECCION Y CONTROL SANITARIO

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA


VENTA DE SERVICIOS

INGRESO POR ALQUILERES

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

BAÑOS MUNICIPALES

500 196 450 15 000 15 000

181 450 80 000 10450 91 000

545 171 545171 519 671 11 000 5 000 1 500 1 000 7 000

116 000 116 000 80 000 2 500 2 500 6 000 1 500 1 000

22 500 179 234 23 000 23 000 15 000 8 000

156 234 156 2:i4

1 500

500 196 450 15 000 15 000

181 450 80 000 10450 91 000

545 171 545171 519 671 11 000 5 000 1 500 1 000 7 000

116 000 116 000 80 000 2 500 2 500 6 000 1 500 1 000

22 500 179 234 23 00D 23 000 1500D 8 000

156 234

156234~ 1 50D

u ó .i )1 s s·. _ . _,e SIAF • Módulo do Programación y FormtJación Vornión 14FP0100

t'kv~l:.~u r-rté~ut'llc.~ TARIÚ UCL ::;fe I OR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PAi~ EL AÑO FISCAL 2020


Fecha : 03/01/2020 Hora : 12:2!;!:54 Página: 3 de 4

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 11 ICA PROVINCIA : 05 PISCO DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)


ESPECIA CA DESCRIPCIQN

1.3.3 9.2 14 1.3.3 9.2 15 1.3.3 9.2 23 1.3.3 9.2 24 1.3.3 9.2 25 1.4 1.4.1 1.4.1 4 1.4.1 4.1 1.4.14.13 1.4.1 4.1 6 1.4.1 4.2 1.4.14.21 1.4.1 4.2 2 1.4.1 4.3 1.4.14.31 1.4.1 4.5 1.4.1 4.51 1.5 1.5.2 1.5.2 1 1.5.2 1.6 1.5.2 1.6 99 1.5.5 1.5.5 1 1.5.5 1.4 1.5.51.499

PUBLICACIONES NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES LIMPIEZA PUBLICA SERENAZGO SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRECANON CANON MINERO CANON PESQUERO REGALIAS REGALIAS MINERAS REGALIAS FOCAM PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS RENTA DE ADUANAS FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL OTROS INGRESOS MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS MULTAS Y SANCIONES NO THIBUTARIAS OTRAS MULTAS OTRAS MULTAS INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS OTROS INGRESOS DIVERSOS OTROS INGRESOS DIVERSOS

07 r=- ºª - . 1 09"_4: '; 1 18 · FONDO DE - IMPUESTÓS RECURSOS CANON Y COMPENSACION MUNICIPAtES · DIRECTAMENTE SOBRECANON,

MUNICIPAL RECAUDADOS ; REGAUAS, RENTA I TOTAL DEAD1JANASY

PARlJ!CIPACIONES

~ 1 r - ·~-· ?a , ..

" 1 4 500 4 500 2500 2 500

126 234 126 234 20 500 20 500

1 000 1 000 'I 966 635 2 253 287 4 219 922 1 966 635 2 253 287 4 219 922 1 966 635 2 253 287 4 219 922

755 413 755 413 610 243 610 243 145 170 145170

1 063 000 1 063 000 100 103 100 103 962 897 962 897 434 874 434 874 434 874 434 874

1 966 635 1 966 635 'I 966 635 1 966 635

21150 21150 6 200 6 200 6 200 6 200 6200 6 200 6 200 6 200

14 950 14 950 14 950 14 950 14 950 14 950 14 950 14 950

111 Ó ~I O S S JE SIAF • Móduk> do Programación y Forrm.fación Vcn,ión 14FP0100 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AIÍIO FISCAL 2020

DETALLE DE LOS INGRESC>S

(En Soles)

DEPARTAMENTO : PROVINCIA: DISTRITO:

11 ICA OS PISCO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)

Fecha : 03/01/2020 Hora : 12:2f1:54 Página: 4 de 4

rlPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN

TOTAL:

0'7 1 08 1 ~ 1 18 FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y

COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECP.NON, MUNIGIPAL RECAUDADOS REGAIJAS, RENTA I

DEAl>UANASY TOTAL PARTICIPACIONES

1 1 1 1 966 635 2 872 229 1186 Hi5 2 253 287 8 278 30

DIRECC IÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - ,t.tóduto de Progr'amaclón y Formulación Vetslón \4FP0100


Fecha: 03/01/2020 Hora : 12:31:01 Página: 1 de 1


(En Soles)

DEPARTAMENTO: 11 ICA PROVINCIA: 05 PISCO DISTRITO:

11 PERSONAL CONTRATADO POR

PERSONAL NOMBRADO SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL TIPO DE PERSONAL

1 •..•.....•. '"'~ ·N° PERSONAS ANUAL N11 PERsor-tAS ·Ar.JU.AL N" PERSONAS" ¡¡; COSTO

'l. ACTIVOS 30 667 433.76 53 1028825.00 83 1696 258.76

1 01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 1 29 520.00 1 29 520.00 2 59 040.00

02.PROFESIONALES 1 18 000.00 28 652 800.00 29 670 800.00

1 03.TECNICOS 15 419 585.76 1 29 586.00 16 449 171.76

04.AUXILIARES o O.DO o 0.00 o 0.00

1 05.OBREROS 13 200 328.00 23 316 919.00 36 517 247.00

11. PENSIONISTAS 2 32 000.00

TOTAL ANUAL (1 + 11) 30 667 433.76 53 1 028 825.00 85 1 72B 258.76


J TIPO DE PERSONAL i)' N°PERSONAS ANUAL 1 .. -· ,, PERSONAL CONTRATADO POR: 'CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 10 104 000.00

LOCADORES DE SERVICIO 1 / 4 70 000.00

CARGO NºPERSONAS ANUAL l'.llETA

al 31. Dic.2019(•) Año 2020

~LCALDE 31 200.00 0.00

, .~EGIDORES 5 0.00 46 800.00

0.00

, ') Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo qua aprobó la Dieta _/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias ........... Jt.~- '._,;,E:

ARIBH DE LA CRUZ BAAR tos ALCALDESA

ELABORADO POR Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma

TITULAR DEL PLIEGO Sello y Firma

df Ó 4L __ JL .. _s_. __ 3·._._1a .1._ __ SIAF • Módulo do Programación y Form!Jación Vertlón 14FP0100



03/01/2020 12:32:50

1 de 9 -

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS



05 PISCO


PRG. fiROD/PRO ACT/~UOBRA. FN OIVF GRPF,, META

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- SERENAZGO

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

Finalidad: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

Und. Medida : SECTOR Cantidad : Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

5. 2.1.11.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) GRATIFICACIONES 5. 2,1.1 9.1 1

5. 2.1.1 9.1 3

5. 2,1.19.32

5. 2.3.1 2.1 1

5. 2.3.1 3.11

5. 2,3.1 3.1 3

5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3.1 6.1 99

5. 2.3.111.12

5. 2.3.2 7.11 99

6. 2.6.3 2.9 99

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

PARA VEHICULOS

SERVICIOS DIVERSOS

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.004167

ESPECIF.iCA

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGUHIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Und. Medida : PROGRAMA Cantidad: Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

5. 2.3,2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

3 400.000

13 000.000

3 463 334

318 499

314 799

314 799,

314 799

314 799,

314 799

314 799

72 200

2 398

1 000 2 200

270

14 500

1 600 600

8 000·

1 000 208 031

3 000

3 700 3 700

3 700

3 700 3 700 3 700

1 700

500 1 500

lf ) lE ll S ;· 18 ·1 SlAP • Módulo do Programación y FormUación Vofflón 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERtms LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN ANALiTICO DE GASTOS


03/0112020 12:3_2:50

2 de 9

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 11 ICA PROVINCIA: DISTRITO:

05 PISCO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES (301000)

CAT. PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF - META ESPECIFICA

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Finalidad: 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL. DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Und. Medida : TONELADA Cantidad : Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

5. 2.1.1 8.11 OBREROS PERMANENTES 5. 2.1.18.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 5. 2.1.19.32 E:ONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO,

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO

0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Finalidad : 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS

PRIMARIOS Y PIENSOS

1 446 960 1 446 960 1 446 960 1 446 960 1 446 960 1 446 960 1 446 960

10 000.000

506 069 203 203 128 852 16 500

147 000 59 106 19 702 70 928

132 000 28 000 10000 10 000 10 400 45 000 8 000 5 000

47 200 32 000 32 000

32 000 32 000 32 000 32 000

O()

32 000

_ R . ..Jt. __ .. E._ ._JE. ... -3L. __ _:1_. -BL __ "-·-· SIAF - Módub do Programación y FormlAación Ver1.ión 14FP0100




Fecha : Hora : Página:

03101/2020 12:32:50

3 de 9 •

(En Soles)


&AT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF MÉTA ESPECIFICA PRESUPUESTO AFIO 2020

Und. Medida·: ESTABLECIMIENTO Cantidad: 50.000 Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES


5. 2.3.1 5.99 99 OTROS 5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

EMPASTADO 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENClON DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2.005564 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS

4.000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES

Finalidad': 0106793 MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, CANALES Y DRENAJES EN ZONAS URBANAS Y AGRICOLAS

Und. Medida : KILOMETRO Ubicación.: ICA,PISCO,SAN ANDRES

6. 2.6.2 2.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5.005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

Finalidad·: 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA Und. Medida.: REPORTE

Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES 5. 2.3.11.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3.2 7.11 6

5.005611

700

600 23 000

1 200

6 500 1 481 910 1 424 622 1 424 622 1 424 622 1 424 622 1424622 1 424 622

Cantidad: 3.000

Cantidad: 8.000

18 SANEAMIENTO 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

1 424 622 57 288- 7 288 7 288 7 288 7 288 7 288

1 500 3 488 700

1 600

50 000 q)

50 000 50 000

IF Ó JI JI S ; · 18

SlAF - Módulo do Programación y FormlAación Vcrnión 14FP0100




Fecha: Hora: Página:

03/01/2020 12:32:50

4 de 9

(En Soles)



CAT PRG. PROD/PRO ACTIAuoaRA. FN DIVF j GRPF MÉTA ESPÉCIF)CA

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES Finalidad : 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA

ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES Und. Medida: KIT

Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

50 000 50 000

Cantidad: 50.000

DESARROLLO DE CAMPAI\IAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

Finalidad: 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

Und. Medida : PERSONA Cantidad : Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

5. 2.3.11.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5. 2.3.1 5.99 99 OTROS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

5.005868

3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Finalidad': 0167423, PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

Und. Medida : PERSONA Cantidad: Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES


5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 7.11 6

OTROS BIENES SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

50 000 51 900 51 900 51 900 51900 51 900 51 900 51 900

4 000.000

2 000 4 500 3 000 3 000

39 400 19 400 19 400 19 400 19 400. 19 400 19 400 19 400

540.000

2 600

3 300 500

13 000 112 665

I" j IE >E $1 9 -1 SlAí- • Módulo de Programación y FormUación VorFión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL :2020



03/01/2020 12:32:50

5 de 9

(En Soles)



CAT PRG. PRODIPRO ACT/AVOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000032 ESTUDIOS DE PRE. INVERSION 15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS

Finalidad: 0000468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION

Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES 6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION

112 665 112 665 112 665 112 665 112 665 112 665

Cantidad: 2.000

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES 2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

6.000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Finalidad : 0050274 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DISTRITO DE SAN ANDRES

Und. Medida.: EXPEDIENTE TECNICO Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Finalidad: 0052973 SUPERVISION DE OBRAS DEL DISTRITO DE SAN ANDRES

Und. Medida : SERVICIO Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

6. 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3.999999 SIN PRODUCTO

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Finalidad: 0094154 PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CUALQUIER EVENTO DE U\ NATURALEZA

112 665 4 697 582 4 697 582

300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Cantidad: 15.000

Cantidad: 20.000

200 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

100 000 4 397 582

150 000 150 000 150 000 150 000 U¡ 150 000

R }t E 1e .. _Jl. __ Jl _. _SL __ 1'._ SlA!" • Módulo da Programación y FormUación versión 14FP0100

PF!OCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO




03/01/2020 12:32:50

6de 9

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 11 ICA PROVINCIA: 05 PISCO DISTRITO:

FN. DIVF

Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVIC10S SIMILARES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5.000002

5.000003

CONDUCCION· Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Finalidad·: 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR Und. Medida,: ACC!ON' Cantidad:

Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES 5. 2.1.11.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION f'OLITICA 5. 2.1.110.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO GESTION ADMINISTRA llVA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Finalidad': 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

Und. Medida : ACCION, Cantidad : Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

5. 2.1.11.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)

5. 2.1.19.11 GRATIFICACIONES 5. 2.1.19.12 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 5. 2.1.19.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 5. 2.1.19.32 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES

15 000.000

10 000.000

28 000.000

3 000 15 000 67 400 9 600

55 000 92 369 92 369 92 369 92 369 92 369

31 200 46 800 5 869 1 000 7 500

4 155 213 4 155 213 4 155 213 4 155 213 4 155 213

497 069

397 595

115 000 135 000 78 000 54 000 45 000 ....r:

249 000

ll E._·- _E :L. --~T-. _JL __ ~--· SIAF - Módulo do Programación y FormUación VcrT-ión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERtms LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN ANALITICO DE GASTOS


03/01/2020 12:32:50

7 de 9

(En Soles)



05 PISCO


CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA

5. 2.1.19.399 OTRAS OCASIONALES

5. 2.1.21.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO

5. 2.1.3 1.11 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD

5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO

5. 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS


5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMIMACION Y ELECTRONICA

5. 2.3.1 5.99 99 OTROS

5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS

5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS

5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

5. 2.3.110.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES

5. 2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

5. 2.3.111.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELE.CTRICA

5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD

5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES

5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES

5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS

PRESUPUE:STO AAO 2020

52 ooo 30 000

269 019

379 848

16 000

2 812

101 076

27 000

3 500

1 000 20 023

5 704

821,

4 000

2 500 7 000

9 600

1 500

6 690

3 000 4 000

39 053

4 000 14 500

91 600

65 100

3 100

35 200

2 000

15 000

7 000

28 155

500

6 925

RI JI El E il i1 _. _.3L __ " SlAF ~ Móduk> da Programación y FormUación veretón 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERIJOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020



03/01/2020 12:32:50

B de 9

(En Soles)



CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA . ' 5. 2.3.2 6,3 1 SEGURO DE VIDA 5, 2.3,2 6,3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO

(SOAT) 5. 2.3.2 7.1 1 CONSUL TORIAS 5. 2,3.2 7.2 1 CONSUL TORIAS 5. 2.3.2 7 .2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 5. 2.3.2 7 .3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 5. 2,3,2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES

INSTITUCIONALES 5. 2.3,2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 5, 2.3,2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,

JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILAHES 5. 2,3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

EMPASTADO 5. 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 5. 2.5,4 1.3 1 MULTAS 5. 2.5.4 2.2 1 MULTAS 5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3.999999 SIN PRODUCTO 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Flnalldad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO\' DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)

Und. Medida: PERSONA ATENDIDA Cantídad: Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

5. 2.1. 1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)

5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES

5. 2.1.1 9.1 2 5. 2.1.1 9.1 3 5. 2.1.19.21 5. 2,1.1 9.3 2

1 000.000

7 500 6 500

251 730 20 000 29 000

500 2 000

105 802

69 000 3 600

95 934

672 588 7 000

35 976 5 349

12 675 169

293 994 293 994 293 994 36 685 36 685 36 685 36 685 36 685

13 932

1 266 1 266 300 to

1 161 1160

~ m B E L ~ R SIAF - A.16dulo de Programación y Formulación Verf'ión 14FP0100


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERtms LOCALES PARA EL AÑO FISCAL :2020



03/01/2020 12:32:50

9 de 9

(En Soles)


PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA.- FN DIVF GRPF META ESPECIFICA

5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3.1 5.3 1 5. 2.3.1 5.99 99 5. 2.3.2 1.2 2

5. 2.3.2 7.2 99 5. 2.3.27.116

5.000936

5.000991

5.001059

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR OTROS VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO OTROS SERVICIOS SIMILARES SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Finalidad·: 0028115 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL

Und. Medida : ACCION Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS OBLIGACIONES PRE\/ISIONALES

24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES Finalidad: 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

Und. Medida : PERSONA Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

5. 2.2.11.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 5. 2.2.11.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Finalidad: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medida.: BENEFICIARIO

Ubicación : ICA,PISCO,SAN ANDRES

1 000

600 1 300 300

12 000 400

2 000 45 550 45 550 45 550 45 550 45 550

Cantidad: 5.000

Cantidad:

45 550 35 155 35 155 35 155 35 155 35 155

Cantidad: 3.000

27 324 7 831

176 604 176 604 176 604 176 604 176 604

2 000.000

5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES TOTAL

176 604 8 454 910

·1-

municipalidad distrital ·de san andrÉs

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