municipalidad de santa anita · iems(pim) = cantidad de la meta presupuestaria obtenida x 1 ......
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y RACIONALIZACION
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2010
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
El Plan de Operativo Institucional se ha evaluado según lo establecido en la Directiva 007-2008-EF/7601, “Directiva para la Elaboración de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales” aprobado con R. D 019-2010-EF/7601, el cual es el instrumento de gestión de corto plazo que define el desarrollo de las acciones del Gobierno Municipal a través de un conjunto de objetivos y productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura del 2010 (PIA). Así, para realizar la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2010 (POI-210) se ha seguido los lineamientos establecidos en la escala de Evaluación Promedio con el fin de evaluar los avances de los logros de las unidades orgánicas en relación a los Objetivos Institucionales, previstos para la gestión del ejercicio 2010 donde establece que las evaluaciones al POI se realizan en forma anual. La Evaluación Física de las Metas Presupuestarias de las Actividades, se ha elaborado sobre los siguientes análisis: - Medición del avance de las Metas Presupuestarias de las Actividades, contrastando las metas físicas obtenidas al 31.12.2010 con relación a las modificaciones efectuadas en el Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2010 y su medición esta dado por el siguiente indicador
Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria Anual (IEMS), respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM):
IEMS(PIM) = Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida x 1 Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada x 1
Explicación de los valores resultantes de la aplicación de los Indicadores Presupuestarios de Eficacia de las Metas Presupuestarias a nivel de Actividades.
Finalmente, los resultados de gestión logrados se reflejan en el indicador de eficacia, debido a que este indicador nos determina el grado cumplimiento de las actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido (actividades programadas) al inicio del año.
I.-PRESENTACIÓN
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Representar a la comunidad significa que las autoridades municipales asumen los intereses y son voceros de todos los habitantes del distrito sin exclusión de ninguna clase. Es decir, no representan sus propios intereses, ni los intereses de un grupo determinado, sino que representan y trabajan por todos los habitantes de la circunscripción.
2.1 VISIÓN Que Santa Anita sea un distrito líder, con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad, con salud y educación de calidad y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando a la pequeña empresa, trabajando en equipo con participación vecinal y con una cultura de preservación del medio ambiente; garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir.
2.2 MISIÓN Somos una institución pro-activa con iniciativa que brinda servicios públicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el crecimiento sostenido en armonía con el medio ambiente. Estamos promoviendo una cultura de valores ciudadanos, para el desarrollo de los Santanitences.
2.3. EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Línea Estratégica 1. Gobernabilidad, Democracia (Eficiencia Equidad), Santa Anita desarrolla un modelo de gestión local que promueve la gobernabilidad, democracia, participación ciudadana con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribución de los recursos de la institución. Línea Estratégica 2. Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo Y Cultura, Santa Anita promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud, educación de calidad, fomento de la cultura y por último promoción del empleo al alcance de todos los vecinos. Línea Estratégica 3. Desarrollo Urbano Y Conservación Del Medio Ambiente, Santa Anita armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservación del medio ambiente. Línea Estratégica 4. Seguridad Y Solidaridad, La Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participación vecinal y solidaridad ciudadana. Hemos promovido la participación ciudadana con la formación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley 27933 Ley de Seguridad Ciudadana.
II.- ASPECTOS GENERALES INSITITUCIONALES
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Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado
Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades
Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley Nº 28411 del Sistema General de Presupuesto Público
Directiva de Programación y Formulación del Sector Público para el ejercicio Fiscal 2011
Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF
Directiva 007-2008-EF/7601, Directiva para la Elaboración de los Presupuestos Institucionales de los
Gobiernos Locales aprobado con R. D 019-2010-EF/7601
III.- BASE LEGAL
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Comprende las actividades del Plan Operativo Institucional – POI, ordenadas en la estructura funcional programática, de las actividades presupuestarias, con la finalidad de medir los resultados de las metas físicas, el desempeño en el avance de las metas presupuestarias y el uso de los recursos públicos a través de indicadores de eficacia y eficiencia. ACT. 100110 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Meta 01: Normar y Fiscalizar 01 Concejo Municipal 02 Alcaldía
Meta 02: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 03 Gerencia General 06 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
ACT. 1000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Meta 01: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 05 Gerencia de Asesoría Jurídica
05.1 Jefatura de Área de Asuntos Jurídicos 06.1 Subgerencia de Informática y Estadística 06.2 Subgerencia de Proyectos de Inversión y Cooperación Nacional e Internacional
06.2.1 Jefatura de Área de Racionalización 07 secretaria general
07.1 Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo Central 07.2 Subgerencia de Relaciones Publicas e Imagen Institucional
08 Procuraduría Pública Municipal
08.1 Procuraduría Pública Municipal Adjunto 09 Gerencia de Administración
09.1 Subgerencia de Personal 09.2 Subgerencia de Logística y Servicios Generales
09.2.1 Jefatura de Área de Bienes Patrimoniales 09.3 Subgerencia de Contabilidad 09.4 Subgerencia de Tesorería
Meta 02: Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 12.2.2 Jefatura de Área de Policía municipal
IV.-ACTIVIDADES (POR FUNCIONAL PROGRAMATICO)
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ACT. 1000704 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
Meta 01: Fiscalización y Control 10 Gerencia de Rentas
10.1 Subgerencia de Administración Tributaria 10.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 10.3 Subgerencia de Control y Recaudación Tributaria 10.4 Ejecutoria Coactiva 10.5 Subgerencia de Promoción a las Actividades Económicas Comerciales y Defensa del
Consumidor ACT. 1000485 SUPERVISIÓN Y CONTROL
Meta 01: Control y Auditoria 04 Gerencia de Control Institucional
ACT. 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Meta 01: 09.5 Subgerencia del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares
ACT. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Infraestructura Pública ACT. 1000587 SERENAZGO
Meta 01: Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana 12.2 Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
12.2.1 Jefatura de Área de Seguridad Ciudadana ACT. 1000401 PROMOCIÓN E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Meta 01: Actividades Artísticas y Culturales 12.3 Subgerencia de Servicio Social, Educación, Recreación y Deportes
12.3.1 Jefatura de Área de Salud 12.3.2 Jefatura de Área de Participación Vecinal
12.4 Subgerencia de Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores ACT. 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
Meta 01: Efectuar la Limpieza Publica 12 Gerencia de Servicios Públicos (limpieza publica)
Meta 02 : Barrido de Vías 12.1 Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente (barrido de calles)
12.1.1 Jefatura de Área de Limpieza Publica ACT. 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
Meta 01: Mantener y Conservar las Áreas Verdes 12.1.2 Jefatura de Áreas Verdes 12.1.3 Jefatura de Medio Ambiente
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ACT. 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
Meta 01: Mantenimiento de Vías 11.1 Subgerencia de Obras Públicas
11.1.1 Jefatura de Área de Formulación de Proyectos 11.1.2 Jefatura de Transporte
ACT. 1000366 PLANEAMIENTO URBANO
Meta 01: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana 11 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano
11.2 Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano 11.2.1 Jefatura de Obras y Liquidaciones 11.2.2 Jefatura de Defensa Civil
11.3 Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas
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A. ESTRUCTURA ORGÁNICA
V.- INFORME DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
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B. LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2010
La Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional del Año 2010 considera el nivel de cumplimiento de las actividades programadas para el Año indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas. Para ello se emplea la metodología de calificación del nivel de desempeño o eficacia previstos en la Directiva Nº 003-2010-GPPR /MDSA – “Normas para la formulación, evaluación, monitoreo y control del Plan Operativo Institucional – POI - MDSA” cuyos resultados se muestran en los cuadros en la columna “Grado de eficacia o Cumplimiento” de la evaluación por cada Unidad Orgánica cuya escala de calificación es la siguiente:
De esta manera, los indicadores de monitoreo nos permitirán medir el porcentaje de cumplimiento de cada meta pre - establecida por cada unidad orgánica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificará el nivel de eficacia o desempeño de cada gerente y subgerente, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrán el calificativo respectivo. Por tanto, se considera como logro más importante por las Unidades Orgánicas el avance de la ejecución de sus actividades programadas al Año 2010 cuya calificación del Nivel de Desempeño o Eficacia se mide a través de la calificación que obtuvo según la Evaluación Promedio.
NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO CALIFICACIÓN
De 0% al 50 % : Inaceptable o deficiente
De 51% al 70% : Medianamente aceptable o regular
Del 71% al 90 % : Aceptable o bueno
Del 91% al 100% : Muy aceptable o excelente
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UNIDADES ORGANICAS EVALUACION PROMEDIO
CALIFICACION Del 91 % - 100 % De 71% - 90% De 51 % -70% De 0% - 50 %
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 97.50% Muy aceptable o excelente
SECRETARIA GENERAL 100% Muy aceptable o excelente
GERENCIA GENERAL 100% Muy aceptable o excelente
GERENCA DE ADMINISTRACIÓN 95.57% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE PERSONAL 97.83% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE TESORERIA 93.83% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 99.60% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES 100% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES 94.58% Muy aceptable o excelente
GERENCIA DE RENTAS 100% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 100% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 100% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 93.25% Muy aceptable o excelente
EJECUTORÍA COACTIVA 100% Muy aceptable o excelente
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN 99.95% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA 92.55% Aceptable o bueno
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA 100% Muy aceptable o excelente
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 83.94% Aceptable o bueno
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 100% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL 85.23% Aceptable o bueno
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 100% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 100% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL 100% Muy aceptable o excelente
SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL 100% Muy aceptable o excelente
CENTRO CULTUTAL DE ARTES Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES 99.26% Muy aceptable o excelente
Como se puede apreciar el cuadro el avance de las actividades del Año del Plan Operativo Institucional del Año 2010 por las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Santa Anita de acuerdo a la calificación de la evaluación promedio se tuvo: · Que, de las veinticinco(25) Unidades Orgánicas la ejecución de sus actividades programadas para el Año, veinticuatro (23) se encuentran en el rango de 90 a 100% de la escala de calificación, por tanto la evaluación promedio de calificación que obtuvo estas unidades orgánicas es de “Muy aceptable o excelente”. · Dos (02) Unidades Orgánicas tuvo que en su ejecución de actividades programadas para el Año 2010 se encuentran en el rango del 71% al 90%, teniendo de evaluación promedio la calificación de “Aceptable o Bueno”.
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Para la Evaluación del POI del Año 2010 se considera la ejecución de las actividades de las metas operativas de las Unidades Orgánicas solo a nivel de los Cuadros de Evaluación que se detallan a continuación, donde se muestra los logros alcanzados por cada actividad así como el grado de cumplimiento y la evaluación promedio de la ejecución anual con respecto a lo programado
C. ACCIONES REALIZADAS POR CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS
GERENCIA GENERAL LA GERENCIA GENERAL al finalizar el año 2010 tuvo programado la ejecución de dos (02) actividades.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION EJECUCION
EN %
GERENCIA GENERAL 100%
Muy Aceptable o Excelente
Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de las Gerencias a su cargo INFORMES
56 56 100% Muy aceptable o excelente
Emitir normativas internas de carácter administrativo (Resoluciones, Directivas, Informes y Memorandos)
DOCUMENTO DIVERSOS
1,819 1,819 100% Muy aceptable o excelente
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las dos (02) actividades programadas para el año 2010, todas ellas llegaron a ejecutarse alcanzando el 100% de lo previsto. Evaluación Promedio: Conforme a la escala establecida la Evaluación Promedio de las dos (02) actividades programadas está dado que sus ejecuciones alcanzan niveles que del 100% alcanzando todas ellas una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Por otro lado, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, como la identificación de problemas y sugerencias de medidas correctivas realizados por la Gerencia General, detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados Cumplimiento de los Indicadores de Ejecución de gasto, indicando que en los meses de Enero a Diciembre hubo mayor solvencia en los temas de las Resoluciones, emitidas de Separación Convencional , Divorcio ulterior, acogiéndose a medidas satisfactorias.
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Limitaciones
- El control de los procesos. - La ausencia de indicadores de impacto para medir eficientemente los resultados - Documentos administrativos sin un listado de detalle - Poca coordinación de Gerencias de Línea y Apoyo - Poco uso de Tecnología de Información del correo corporativo.
Medidas Correctivas
- Implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno, para detallar los principales procesos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
- Elaboración de indicadores de desempeño para los principales procesos. - Elaboración de un listado de los documentos administrativos del área. - Reuniones de Coordinación con las Gerencias de Línea y Apoyo.
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de seis (06) actividades. Las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META
EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACIÓN
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL
PROGRAMADA
EJECUCION
EJECUCION EN %
SECRETARÍA GENERAL 100% Muy Aceptable o Excelente
Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de la Subgerencia a su cargo INFORMES 28 28
100% Muy aceptable o excelente
Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía NORMATIVAS 449 449
100% Muy aceptable o
excelente
Transcribir los Acuerdos adoptados en sesión por el pleno del Concejo Municipal ACUERDO 43 43
100% Muy aceptable o excelente
Elaborar los proyectos de Ordenanzas Municipales que apruebe el pleno del Concejo Municipal ORDENANZA 14 14
100% Muy aceptable o
excelente
Disponer la publicación de las normas municipales
NORMAS PUBLICADAS 21 21
100% Muy aceptable o
excelente
Emitir normativas internas de carácter administrativo (Informes y Memorandos)
DOCUMENTO DIVERSOS 277 277
100% Muy aceptable o excelente
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las seis (06) actividades programadas para el año 2010, todas ellas llegaron a ejecutarse alcanzando el 100% de lo previsto. Evaluación Promedio: Conforme a la escala establecida la Evaluación Promedio de las seis (06) actividades programadas está dado que sus ejecuciones alcanzan niveles que del 100% alcanzando todas ellas una calificación de “Muy aceptable o excelente”, como se muestra en el cuadro de Evaluación.
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La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”.
GERENCIA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL La GERENCIA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de cuatro (04) actividades. Las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION EJECUCION
EN %
PROCURADURIA MUNICIPAL 97.50%
Muy aceptable o excelente
Supervisión de los expedientes sometidos a la vía judicial ACCIÓN
1,500 1,500 100% Muy aceptable o
excelente
Solicitud de información necesaria y relevante a las diferentes dependiencias, que permita sustentar los intereses y derechos de la Municipalidad
DOCUMENTOS DIVERSOS
5 5 100% Muy aceptable o
excelente
Acuerdos posibles entre las partes en forma extrajudicial ACCIÓN
10 9 90% Aceptable o bueno
Informar permanentemente a Alcaldía y al Consejo Municipal sobre el estado de los procesos judiciales INFORMES
12 12 100% Muy aceptable o
excelente
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento la cuatro (04) actividades programadas al finalizar el año, que tres (03) alcanzan el 100%, una (01) que registra un 90%,de lo programado para el año 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las cuatro (04) actividades programadas para el año su ejecución se registra que obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” las cuales fueron previstas para el año 2010. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 97.50%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”.
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GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
La GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de dos (02) actividades. Las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION
ACUMULADA ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION EJECUCIO
N EN %
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 100%
Muy aceptable o excelente
Realizar Separaciones Convencionales Expedientes 182 182
100% Muy aceptable o
excelente
Realizar Divorcios (Ulterior) Expedientes 175 175 100%
Muy aceptable o excelente
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento la (02) actividades. actividades programadas al finalizar el año, las cuales registran un 100%,de lo programado para el año 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las (02) actividades programadas para el año su ejecución se registra que obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” las cuales fueron previstas para el año 2010. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN La GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de doce (12) actividades. Las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION EJECUCION
EN %
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 99.95%
Muy aceptable o excelente
Evaluar semestralmente las metas previstas en el POI
INFORME 2 1 50%
Inaceptable o deficiente
Evaluación semestral y anual del Presupuesto Institucional
INFORME 2 2 100%
Muy aceptable o excelente
Emitir normativas internas de carácter presupuestal (Directivas, Informes y Memorandos)
DOCUMENTO DIVERSOS 320 318 99% Muy aceptable o
excelente
Formulación y elaboración del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura 2011
PIA Y POI 2011 2 2 100% Muy aceptable o
excelente
Cumplimiento de la conciliación del marco legal presupuestal, en lo que respecta al 2009 y Primer Semestre 2010
CONCILIACIÓN
2 2 100% Muy aceptable o
excelente
Efectuar los calendarios de compromisos trimestrales de ingresos y gastos año 2011
RESOLUCIÓN 4 4 100% Muy aceptable o
excelente
Efectuar y formalizar las Modificaciones Presupuestarias del Año 2010
RESOLUCIÓN 12 18 150% Muy aceptable o
excelente
Elaborar la Memoria Anual del ejercicio fiscal 2010
MEMORIA ANUAL
1 1 100% Muy aceptable o
excelente
Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
TUPA 1 1 100% Muy aceptable o
excelente
Monitorear el Banco de Proyectos 2010
BANCO DE PROYECTOS
12 12 100% Muy aceptable o
excelente
Asesorar la formulación e implementación de Herramientas de Gestión tales como el: ROF, MOF y MAPRO
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
3 3 100% Muy aceptable o
excelente
Asesorar y participar en el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo 2011
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 1 100% Muy aceptable o
excelente
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento la doce (12) actividades programadas al finalizar el año, que once (11) alcanzan un 100%, una (01) que registra un 50% de lo programado para el año 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las doce (12) actividades programadas para el año su ejecución se registra once (11) se encuentran en el rango entre 91% al 100%
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obteniendo la calificación de “Muy aceptable o excelente”, asimismo una (01) actividad alcanza en su ejecución entre el 0% y el 50% calificando como “ Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 99.95%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Logros y Resultados Esperados
- Se cumplió con remitir información presupuestaria en los plazos correspondientes a las entidades solicitantes (Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Municipalidad Metropolitana de Lima - MML)
- Actualización oportuna de los documentos de gestión. - Publicación de información presupuestal en el portal de la Página Web Institucional. - Emisión de directivas internas aplicables a la Modernización Institucional.
Limitaciones
- Demora de remisión de información por las diferentes unidades orgánicas de la MDSA, para la
elaboración de instrumentos de gestión.
- Problemas en la transmisión en el Módulo Administrativo y Presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF
Medidas Correctivas
- Coordinación permanente con Soporte SIAF - Emisión de reiterativos a las diferentes áreas para que se nos remita en la brevedad posible
información necesaria para la elaboración de los documentos de gestión.
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SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA La SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de doce (12) actividades. Las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META
EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION
EJECUCION EN %
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA 92.55% Muy aceptable o excelente
Emisión de tributos 2010 ACTIVIDAD
1 1 100% Muy aceptable o
excelente
Mantenimiento del portal web ACTIVIDAD
1 1 100% Muy aceptable o
excelente
Inventario informatico 2010 DOCUMENTO
1 1 100% Muy aceptable o
excelente
Pagos de tributos vía web ACTIVIDAD
1 1 100% Muy aceptable o
excelente
Renovación del parque informatico
ACTIVIDAD 50 50 100%
Muy aceptable o excelente
Mantenimiento de la red municipal
PTOS DE RED 33 20 61%
Medianamente aceptable o regular
Mantenimiento del centro de computo
ACTIVIDAD 1 1 100%
Muy aceptable o excelente
Mantenimiento de los aplicativos institucionales.
ACTIVIDAD 12 12 100%
Muy aceptable o excelente
Mantenimiento hardware y software base
ACTIVIDAD 120 120 100%
Muy aceptable o excelente
Documentación Informática. DOCUMENTO
4 2 50% Inaceptable o
deficiente
Modulo de consultas en línea ACTIVIDAD
1 1 100% Muy aceptable o
excelente
Proyecto de software libre ACTIVIDAD
1 1 100% Muy aceptable o
excelente
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento la doce (12) actividades programadas al finalizar el año, que diez (10) alcanzan el 100%, una (01) que registra 61% y finalmente una (01) que responde a 50% de las actividades ejecutadas para el año 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las doce (12) actividades programadas para el año su ejecución, se registran diez (10) que tuvieron la calificación de “Muy aceptable o excelente”, una (01) obtuvo la calificación de “Medianamente aceptable o bueno”, y finalmente una (01) registran un porcentaje entre el 0% y el 50 % , calificando como “Inaceptable o deficiente” prevista para el año. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 92.55%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN La GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, al finalizar el año 2010 tuvo programado la realización de catorce (14) actividades.
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION EJECUCION
EN %
GERENCIA DE ADMINISTRACION 95.57%
Muy Aceptable o Excelente
Organizar, dirigir, controlar Recursos Económicos Financieros ACTIVIDAD 12 12
100% Muy aceptable o
excelente Organizar y Disponer la ejecución de las obligaciones y compromisos de pago ACTIVIDAD 24 23
96% Muy aceptable o
excelente Supervisar los procesos de selección de acuerdo a la norma vigente de OSCE ACTIVIDAD 10 8
80% Aceptable o
bueno Informe trimestral a la Contraloría General de la República del Programa del Vaso de Leche DOCUMENTOS
4 4 100% Muy aceptable o excelente
Efectuar Resoluciones Gerenciales de los Procesos de Selección
RESOLUCIONES 60 51 85% Aceptable o
bueno Efectuar Resoluciones Gerenciales de Administración
RESOLUCIONES 60 55 92% Muy aceptable o
excelente Información de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas que se remiten a la Contraloría General de La República DOCUMENTO 1 1
100% Muy aceptable o excelente
Control y Supervisión de las diversas Subgerencias dependientes de la Gerencia de Administración ACTIVIDAD 12 10
83% Aceptable o bueno
Establecer Normas y Directivas del Fondo Rotativa de Caja Chica DOCUMENTO 1 1
100% Muy aceptable o
excelente Establecer Normas y Directivas internas propias de la Gerencia de Administración DOCUMENTO 4 3
75% Aceptable o
bueno
Cartas remitidas DOCUMENTO 100 122 122%
Muy aceptable o excelente
Oficios DOCUMENTO 150 140 93%
Muy aceptable o excelente
Informes remitidos a Gerencia General y Alcaldía DOCUMENTO 320 305
95% Muy aceptable o
excelente Memorandums remitidos a diferentes Áreas DOCUMENTO 1,500 1,748
117% Muy aceptable o
excelente
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las catorce (14) actividades programadas al finalizar el año, tuvieron ejecución mayor o igual al 100% actividades seis (06) y cuatro (04) actividad registra una ejecución más del 90%, y cuatro (04) actividades de lo programado que supera el 70% tal como lo indica el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las catorce (14) actividades programadas para el año, diez (14) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% y cuatro registran la calificación de “Aceptable o bueno”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
La Evaluación Promedio de las actividades de esta Gerencia es del 95.57% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Por otro lado podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, como la identificación de problemas y sugerencias de medidas correctivas realizados por la Gerencia de Administración, detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados
- La Gerencia de Administración ha cumplido en mayor porcentaje las metas programadas para el ejercicio 2010.
- Se ha dado respuestas a través de Resoluciones a las reclamaciones laborales de empleados y obreros nombrados
- Se elaborado expedientes de contrataciones para los procesos de selección de Bienes, Servicios y Obras
Limitaciones
- Se presentaron problemas de no cumplir con los pagos programados en las fechas señaladas por problemas con el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF.
Medidas Correctivas
- Se debe solicitar al proveedor del Servicio de Internet, para que amplié el Ancho de Banda. - Se debe capacitar al personal involucrado en el manejo del SIAF, para que se resuelva con prontitud
los problemas - Coordinar con el Soporte del SIAF del Ministerio de Economía para tener mayor soporte técnico.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
SUBGERENCIA DE PERSONAL La SUBGERENCIA DE PERSONAL al finalizar programado la ejecución de diecisiete (17) actividades.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACION
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL PROGRA
MADA EJECUCI
ON EJECUCION EN %
SUBGERENCIA DE PERSONAL 97.83%
Muy Aceptable o Excelente
Asistencia, supervisión y control de permanencia de los servidores y prestadores de servicio de la Municipalidad De Santa Anita. CALENDARIO 365 365
100% Muy aceptable o
excelente
Asistencia, supervisión y control de permanencia del personal De la Municipalidad de Santa Anita. UNIDAD 5,926 5,926
100% Muy aceptable o excelente
Elaboración diaria del registro de asistencia de los servidores y prestadores De servicio CAS. UNIDAD 102,792 102,792
100% Muy aceptable o excelente
Consolidado mensual del record de asistencia de los servidores y prestadores De servicio CAS UNIDAD 5,916 5,916
100% Muy aceptable o excelente
Procesamiento de la planilla de remuneraciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y de prestadores de servicio CAS. UNIDAD 5,916 5,916
100% Muy aceptable o
excelente
Procesamiento mensual de la planilla de regidores. UNIDAD 132 132
100% Muy aceptable o
excelente
Elaboración de Contratos Administrativo de Servicios CAS. UNIDAD 701 701
100% Muy aceptable o
excelente
Elaboración de informes, proyecto de Resolución de Alcaldía y otros que compete a la Subgerencia de Personal. DOCUMENTOS 7,372 7,372
100% Muy aceptable o excelente
Programación del rol de vacaciones de los funcionarios y servidores de la MDSA UNIDAD 148 148
100% Muy aceptable o excelente
Formulación del Presupuesto Analítico del Personal - PAP UNIDAD 2 1
50% Inaceptable o
deficiente
Tramitación de reembolsos de lactancia, subsidios, inscripciones y otras peticiones ante ESSALUD. ACCIÓN 79 79
100% Muy aceptable o excelente
Elaboración de la planilla de pago de aportes previsionales. UNIDAD 2,412 2,412
100% Muy aceptable o
excelente
Procesamiento del programa de Declaración Telemática de la Sunat – Planilla Electrónica, PDT 601 UNIDAD 5,916 5,916
100% Muy aceptable o excelente
Implementación de eventos de capacitación para los funcionarios, servidores, nombrados y Prestadores de servicios de la MDSA ACCIÓN 3 3
100% Muy aceptable o
excelente
Evaluación de los servidores nombrados, cumplimiento de D. L. N° 276 UNIDAD 122 122
100% Muy aceptable o excelente
Programas de Salud dirigidos a los trabajadores ACCIÓN 4 4
100% Muy aceptable o
excelente
Celebración de Eventos Cívicos ACCIÓN 7 7 100%
Muy aceptable o excelente
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Observación: Mediante el Memorando Nº 0212-2011-SGP-GA /MDSA y la Subgerencia de Personal remite la información de las actividades ejecutadas al mes de diciembre del 2010, lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades para la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diecisiete (17) actividades programadas para el 2010, dieciséis (16) tuvieron una ejecución de 100% de lo programado, una (01) actividad se cumplió al 50% de ejecución de acuerdo a lo programado. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las diecisiete (17) actividades previstas para el año, la ejecución de , dieciséis (16) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o Excelente”, una (01) actividad su ejecución se encuentra en el rango de 0 al 50% y obtuvo una calificación de “Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Sub Gerencia es de 97.83% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. Por otro lado podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Personal, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados
- Se logró el orden, puntualidad y permanencia de los trabajadores de este corporativo. - Con las celebraciones del calendario cívico, con motivo de homenaje a los trabajadores, se ha
logrado la motivación, el compartir con la Autoridad - Edilicia y todos los trabajadores de este corporativo
Limitaciones
- Por falta información de las áreas competentes, no se ha ejecutado en su totalidad el PAP. Asimismo, no se nos ha proveído oportunamente algunos materiales de oficina.
- Por otro lado, los Jefes inmediatos de las áreas, no efectúan el requerimiento de personal con antelación al ingreso de los mismo lo cual ocasiona Irregularidades para la selección de personal.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
SUBGERENCIA DE TESORERÍA La SUBGERENCIA DE TESORERÍA tuvo programado la ejecución de trece (13) actividades en el 2010.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACION
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL PROGRA
MADA EJECUCION
EJECUCION EN %
SUBGERENCIA DE TESORERIA 93.45%
Muy Aceptable o Excelente
Programar, ejecutar y controlar la aplicación de los procesos técnicos establecidos por el Sistema Nacional De Tesorería y de acuerdo normatividad vigente. ACCIÓN 12 12
100% Muy aceptable o
excelente
Centralizar la totalidad de sus recursos financieros para su manejo, con el objetivo de optimizar la liquidez y racionalizar la utilización de los fondos disponibles. ACCIÓN 12 12
100% Muy aceptable o
excelente
Formular la programación de caja, de acuerdo al presupuesto municipal y disponibilidad financiera, en coordinación con la Gerencia de Administración. ACCIÓN 12 12
100% Muy aceptable o
excelente
Preparar los comprobantes de pago y efectuar el giro del cheque para la cancelación de los compromisos contraídos, de acuerdo a las normas y directivas emitidas para tal fin. ACCIÓN 12 12
100%
Muy aceptable o excelente
Informar diariamente a la Alcaldía, Gerencia General, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Gerencia de Administración, sobre los saldos de las cuentas bancarias. ACCIÓN 12 12
100%
Muy aceptable o excelente
Administrar y custodiar los fondos de garantia proveniente de espectáculos públicos y otros. ACCIÓN 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Organizar, controlar, custodiar, y salvaguardar todo el archivo de los documentos generados, debidamente sustentados sobre las operaciones financieras realizadas. ACCIÓN 12 12
100% Muy aceptable o
excelente
Los ingresos que por todo concepto perciba la municipalidad deben ser depositadas en cuentas bancarias dentro de la 24 horas siguientes a su recepción. ACCIÓN 12 12
100% Muy aceptable o
excelente
Implementar medidas de seguridad adecuadas para el giro de cheques, custodia de fondos, valores, cartas fianzas y otros. ACCIÓN 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Arqueos sorpresivos a los cajeros. ACCIÓN 12 7 58%
Medianamente aceptable o regular
llevar el libro auxiliar de cartas fianzas. ACCIÓN 12 12 100%
Muy aceptable o excelente
utilizar el sello de no negociable en cheques. ACCIÓN 12 12 100%
Muy aceptable o excelente
Registro y reparto de los partes diarios de ingresos y depósitos. ACCIÓN 312 312
100% Muy aceptable o excelente
Capacitación y entrenamiento del personal. ACCIÓN 2 1 50%
Inaceptable o deficiente
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Observación: La Sub Gerencia de Tesorería mediante el Informe Nº 097-2011-SGT-GA /MDSA remitió a la Gerencia de Administración la ejecución de sus actividades al 2010, información que se alcanzó a esta Gerencia mediante el Proveído N° 2770-11-GA, lo que permitió consolidar el avance de metas operativas para la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las trece (13) actividades programadas al finalizar el año, once (11) actividades tuvieron una ejecución anual que alcanzó un 100% de lo programado, una (01) actividad registró el 58% de lo previsto, y finalmente una (01) actividad presentó su ejecución debajo del promedio obteniendo el 50% de lo programado al 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las trece (13) actividades programadas para el año 2010, once (11) actividades registran su ejecución en el rango del 91 % al 100% calificando de “Muy aceptable o excelente”, una (1) actividad presentan ejecución en el rango de 51% y 70% teniendo una calificación de “Medianamente aceptable o regular”, cuatro (04) actividades alcanza el rango de 70 a 89.9% calificándose de “Aceptable”, una (01) actividad su ejecución llega al 50% que califican de “Deficiente” y una (01) actividad registran ejecución para el año calificando de “Deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Sub Gerencia es de 93.45% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de tesorería, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados
- El Cumplimiento de los procesos técnicos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería y la normatividad vigente para el manejo de fondos públicos.
Limitaciones
- El cumplimiento en el desarrollo de las actividades por personal con experiencia en Tesorería - Software de tesorería que permite el reporte y la consolidación de la información - Los materiales logísticos que permiten el desarrollo de las actividades - Los equipos informáticos y periféricos como computadoras, impresora. - La designación de tareas a cada personal y el control de avance de la misma
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
La SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de dieciocho (18) actividades, las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACION
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL
PROGRAMADA
EJECUCION
EJECUCION EN %
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 99.60%
Muy Aceptable o Excelente
Pedir la remisión de la documentación con el respectivo sustento.
INFORMES Y MEMOS 200 190
95% Muy aceptable o excelente
Realizar la Fase Devengado. ORDENES DE BB
Y SS 2,600 2,554 98%
Muy aceptable o excelente
Pedir se nos remita los Estados de Cuenta en menor plazo posible.
INFORMES Y MEMOS 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Se efectué dentro de los quince días posteriores vencido, el mes de ejecución. REGISTRO SIAF 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Efectuar el arqueo respectivo ACCIONES 12 12 100% Muy aceptable o excelente
Elaborar en forma mensual los análisis de los bienes que se encuentran en Almacén. ACCIONES 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Efectuar análisis mensuales de las cuentas de Balance y de Gestión. ACCIONES 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Elaborar dentro de los plazos establecidos análisis contables. ACCIONES 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Elaboración del Cronograma. ACCIONES 1 1 100% Muy aceptable o excelente
Notificar a las áreas INFORMES Y
MEMOS 1 1 100%
Muy aceptable o excelente
Efectuar el levantamiento de información. ACCIONES 1 1
100% Muy aceptable o excelente
Consolidar información. ACCIONES 1 1 100% Muy aceptable o excelente
Remitir el informe del Inventario. INFORMES 1 1 100% Muy aceptable o excelente
Emitir los informes respectivos ACCIONES 1 1 100% Muy aceptable o excelente
Elaboración de la contabilización de los expedientes administrativos de SIAF. ACCIONES 4,600 4,592
100% Muy aceptable o excelente
Elaborar y emitir trimestralmente los Estados Financieros. BALANCES 4 4
100% Muy aceptable o excelente
Registrar contablemente el pago de las remuneraciones, honorarios, beneficios sociales, adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios. REGISTROS 4,600 4,592
100%
Muy aceptable o excelente
Efectuar la conciliación de saldos del Balance General INFORMES 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Observación: La Sub Gerencia de Contabilidad mediante el Informe Nº 074-2011-SGC-GA /MDSA remitió la información a esta Gerencia , lo que permitió consolidar el avance de metas operativas para la Evaluación Anual del POI 2010.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las dieciocho (18) actividades programadas al finalizar el año, diecisiete (17) actividades tuvieron una ejecución anual que alcanzó un 100% de lo programado, una (01) actividad registró el 95% de lo previsto al 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las dieciocho (18) actividades programadas para el año 2010, registran su ejecución en el rango del 91 % al 100% calificando de “Muy aceptable o excelente”, como lo muestra el cuadro de Evaluación. La Evaluación Promedio de la ejecución de actividades de esta Sub Gerencia es de 99.60% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Contabilidad, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados
- Presentación de los Estados trimestrales - Presentación del Estado Semestral - Presentación del Estado Financiero Anual - Elaboración del Inventario físico de la entidad - Elaboración de la conciliación de los Estados Bancarios con las cuentas contables. - Elaboración del Inventario de Almacén conciliado con las cuentas patrimoniales.
Limitaciones
- Apoyo logístico en relación a toma de inventario.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES La SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de diez (10) actividades, las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META
EJECUCION ACUMULADA ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL
PROGRAMADA
EJECUCION
EJECUCION EN %
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 100%
Muy Aceptable o Excelente
Publicar oportunamente en el SEACE los diversos procesos de Adquisiciones y Contrataciones PUBLICACIONES 35 35
100% Muy aceptable o excelente
Formular y mantener actualizado el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones y el Cuadro de Necesidades PAC 2011 10 10
100%
Muy aceptable o excelente Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión logística del área, en concordancia a las actividades definidas en el POI INFORMES 4 4
100%
Muy aceptable o excelente Verificación y seguimiento de los procesos AMC, ADS, LP, CP y Subasta Inversa, se ajusten a los lineamientos definidos en la normativa. PROCESOS 50 50
100%
Muy aceptable o excelente Mantener actualizado un Registro de Control del abastecimiento y consumo de combustible de la flota vehicular. INFORMES 48 48
100%
Muy aceptable o excelente Ejecutar periódicos controles y actualización del Margesí de Bienes. INFORME 6 6
100% Muy aceptable o excelente
Efectuar el control de inventario de los bienes patrimoniales. INVENTARIO 1 1
100% Muy aceptable o excelente
Gestionar ante la GA para que toda nuestra flota vehicular, tengan la cobertura de una Póliza de Seguro contra todo riesgo.
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA 2 2
100%
Muy aceptable o excelente Gestionar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito – SOAT de la flota vehicular. SOAT 2 2
100% Muy aceptable o excelente
Implementar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular de la MDSA PROGRAMA 12 12
100%
Muy aceptable o excelente
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas al finalizar el año, registran en su ejecución el 100% de lo programado en el año. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las diez (10) actividades programados para el año se tuvo, que alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Sub gerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.
SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES La SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de doce (12) actividades, las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION EJECUCION EN
%
SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES 94.58% Muy Aceptable o Excelente
Verificación de beneficiarios del P.V.L. PADRON 180 315 175%
Muy aceptable o excelente
Distribución de los recursos alimenticios del P.V.L ACCIÓN 52 52
100% Muy aceptable o
excelente
Fiscalización y supervisión del preparado de los recursos alimenticios P.V.L ACCIÓN 60 36
60% Medianamente
aceptable o regular
Empadronamiento y actualización de beneficiarios PADRON 2 2
100% Muy aceptable o
excelente
Evaluación de productos alimenticios del P.V.L DOCUMENTO 2 1
50% Inaceptable o
deficiente
Organización de Campeonatos de Voley y Fúlbito ACCIÓN 2 1
50% Inaceptable o
deficiente
Capacitación a las coordinadoras de Comité y pueblo del P.V.L ACCIÓN 2 2
100% Muy aceptable o
excelente
Fumigación del almacén del P.V.L DOCUMENTO 2 2 100%
Muy aceptable o excelente
Remitir información al MEF (Aplicativo RUB) DOCUMENTO 2 2
100% Muy aceptable o
excelente
Remitir la información trimestral a Contraloría General de la República. DOCUMENTO 4 4
100% Muy aceptable o
excelente
Celebración del Día de la Madre del P.V.L ACTIVIDAD 1 1 100%
Muy aceptable o excelente
Celebración de la Navidad con la participación de los beneficiarios ACTIVIDAD 1 1
100% Muy aceptable o
excelente
Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las doce (12) actividades programadas al finalizar el año, nueve (09) actividades su ejecución son iguales y /o superan el 100% de lo programado, una (01) actividad registra una ejecución del 60 % de lo previsto, y dos (02) actividades su ejecución llega al 50% de ejecución en el año. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las doce (12) actividades programados para el año se tuvo, que nueve (09) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, una (01) actividad alcanzó el 60% de ejecución calificando de “Medianamente aceptable o regular”, y dos (02) actividades su ejecución se registra en rango 0% y 50% obteniendo una calificación de “Inaceptable o deficiente”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Sub gerencia es del 94.58% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.
GERENCIA DE RENTAS La Gerencia de Rentas tuvo programado el cumplimiento de tres (03) actividades, las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACION
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL PROGRA
MADA EJECUCION
EJECUCION EN %
GERENCIA DE RENTAS 100%
Muy Aceptable o Excelente
Realizar acciones de supervisión y control de los planes y proyectos de las Subgerencias de Rentas
ACCIÓN 12 12 100% Muy aceptable o excelente
Elaboración de proyectos de Ordenanzas y otros vinculados a la Gerencia de Rentas
PROYECTOS DE ORDENANZA
8 8 100% Muy aceptable o excelente
Elaboración de Resoluciones y/o documentos de gestión de la Gerencia de Rentas
DOCUMENTOS 4800 4800 100% Muy aceptable o excelente
Observación: Mediante el Memorando Nº 088-2011-GR /MDSA la Gerencia de Rentas remitió la información del ejercicio 2010, la cual facilito la consolidación de la ejecución de metas y actividades para la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las tres (03) actividades programadas al finalizar el año, registran un 100% de lo programado como se muestra en el cuadro de Evaluación Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las tres (03) actividades programadas para el año se tuvo que se encuentran en un rango de 91% al 100%, calificando de “Muy aceptable o excelente” La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Gerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA La SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA tuvo programado el cumplimiento de diez (10) actividades, las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACION
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL PROGRAM
ADA EJECUCION
EJECUCION EN %
ADMINISTRACION TRIBUTARIA 100 %
Muy Aceptable O Excelente
Emisión de cuponeras de pago de los tributos del 2010 UNIDAD 30,000 30,000
100% Muy aceptable o
excelente
Atención de contribuyentes UNIDAD 22,100 34,148 155%
Muy aceptable o excelente
Recepción y procesamiento de declaraciones juradas de autovalúo. UNIDAD 1,900 3,150
166% Muy aceptable o
excelente
Atención de expedientes (Transferencia de pago, Anulación de Códigos, Prescripciones, automáticos y evaluación previa) UNIDAD 3,360 2,304
69% Medianamente
aceptable o regular
Emisión de constancias de no adeudos UNIDAD 240 318 133%
Muy aceptable o excelente
Emisión de requerimientos UNIDAD 120 63 53%
Medianamente aceptable o regular
Emisión de documentos UNIDAD 1,950 3,269 168%
Muy aceptable o excelente
Elaboración de proyectos de normas UNIDAD 2 2 100%
Muy aceptable o excelente
Capacitación al personal ACCIÓN 27 7 26% Inaceptable o deficiente
Charlas de cultura tributaria ACCIÓN 1 1 100%
Muy aceptable o excelente
Observación: Mediante el Memorando Nº 088-2011-GR /MDSA y el Informe N° 199-2011-SGAT-GR /MDSA, la Sub Gerencia de Administración Tributaria remitió la información del ejercicio 2010, la cual facilito la consolidación de la ejecución de metas y actividades para la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las diez (10) actividades programadas al finalizar el año, siete (07) registraron que sus actividades igualaron o superaron el 100% de lo programado en el año, dos (02) obtuvo más del 50% de lo programado, y una (01) alcanzó el 26% de su ejecución para el año 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las diez (10) actividades programadas para el año se tuvo, siete (07) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, dos (02) se registran entre 51% al 70% calificando como “ Medianamente aceptable o regular” , y una (01) obtuvo solo 26% cuya calificación es de “ Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Administración Tributaria, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados
- Implementar la atención masiva de contribuyentes para lo cual se ha llevado un programa de capacitación de 20 personas en el Sistema Integrado de Rentas, Fraccionamiento Tributario, y otros para la atención en una serie de procedimientos más concurrentes tales como Deducción de Base Imponible, Beneficio para adulto mayor, mantenimiento para la base de datos, absolución de consultas, entre otros.
- Se ha logrado brindar una mejor atención a los contribuyentes, dado que se han reducido los trámites burocráticos.
Limitaciones
- Dada la cantidad importante de expedientes que solicitan la prescripción, se presenta como un problema de excesiva carga laboral, por lo que es importante el trámite automático de las mismas.
- En vista de que el área opera con una serie de herramientas programáticas, se requiere con suma
urgencia el desarrollo de aplicativos en el sistema Integrado De Rentas y otros, para una correcta atención al contribuyente.
- Dado el carácter eminentemente técnico del área en materia tributaria se requiere con urgencia la
capacitación permanente del personal adscrito al área, toda vez que se requiere resolver con prontitud y eficacia a efectos de no incurrir en vicios y/o nulidades.
- La necesidad de los recurrentes de consultas rápidas en materia tributaria, ya sea para el inicio y/ o
procedimiento, se requiere un Call Center, Kiosco Virtual para los Estados de Cuentas, ello a efectos de simplificar los trámites administrativos.
- Uno de los problemas que se ha tenido en el ejercicio 2010, es la falta de dos resolutores
especialistas en materia tributarias lo que ha originado la acumulación de Expedientes y por consiguiente la falta de desarrollo de lineamientos en política tributaria así como de gestión.
Medidas Correctivas
- Se ha coordinado permanentemente la conformación de una comisión que lleve a cabo los descargos de expedientes y / o valores notificados y / o resoluciones de Ejecutoría Coactiva para la aplicación de los procedimientos automáticos en la solicitudes de la prescripción.
- Se ha solicitado al área de informática reiteradamente el desarrollo de programas y / o aplicativos que permitan el uso adecuado de las herramientas programáticas; sin embargo ello no se ha producido al 100%.
- Con el personal que cuenta esta área se le ha capacitado constantemente así como la permanencia del trabajador en dicha área que fue capacitado.
- En diferentes coordinaciones así como en el Plan de Trabajo se ha solicitado la implementación de una serie de herramientas que permitan disminuir el tiempo de atención que el usuario requiere de
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la administración y por ende la disminución del costo administrativo que incurre el contribuyente. Sobre este último se ha procedido ha comprometer al personal con más conocimiento en el aspecto tributario y luego se ha capacitado deacuerdo a los trámites asignados al personas de apoyo. Asimismo, se ha utilizado mayor tiempo del necesario en resolver los diferentes casos presentados.
SUG GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA La SUG GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de cuatro (4) actividades, las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION EJECUCION EN
%
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 100%
Muy Aceptable O Excelente
Fiscalización de grandes, medianos y pequeños contribuyentes. ACCIÓN 660 760
115% Muy aceptable o
excelente
Fiscalización posterior, procedimiento automáticos, y Declaraciones Juradas. ACCIÓN 1,440 1,620
113% Muy aceptable o
excelente
Reordenamiento y revisión de los archivos de fiscalización por ficha de fiscalización. DOCUMENTOS 1,800 15,800
878% Muy aceptable o excelente
Inspecciones Oculares Solicitadas por el propio contribuyente o por otras áreas. ACCIÓN 360 640
178% Muy aceptable o
excelente
Observación: Mediante el Memorando Nº 088-2011-GR/MDSA y el Informe N° 165-2011-SGFT-GR /MDSA, la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria remitió la información del ejercicio 2010, la cual facilito la consolidación de la ejecución de metas y actividades para la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las cuatro (4) actividades programadas al finalizar el año, superan el 100% de lo programado como se muestra en el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación promedio de las cuatro (4) actividades programadas para el año se tuvo que la totalidad de sus actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% y de acuerdo a la escala establecida obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente”. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, el cual detallamos a continuación:
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Logros y Resultados Esperados
- Se ha cubierto la zona industrial en un 98 % logrando un incremento sustancial de la base imponible para efectos del impuesto predial tanto del 2010 y 2011.
- En lo relacionado a la zona urbana se tuvo cubierto al término del primer semestre un 75 % del distrito.
- Se impulsó la fiscalización posterior de los procedimientos automáticos, especialmente las licencias de funcionamiento y la verificación de anulación de anexo comercial, motivando al personal ha realizar un mayor número de inspecciones diarias para poder cumplir con los requerimientos asignados a este despacho.
Limitaciones
- Sólo se ha contado con cuatro inspectores de campo , de los cuales durante los cuatro primeros meses dos inspectores se encontraban destinados exclusivamente a la zona industrial, lo que limitaba nuestro accionar.
Medidas Correctivas
- Se viene impulsando la fiscalización posterior de los procedimientos automáticos, especialmente las Licencias de Funcionamiento y la verificación de anulación de anexo comercial. Motivando al personal ha realizar un mayor número de inspecciones diarias para poder cumplir con los requerimientos.
- Por la parte administrativa se viene reorganizando los archivos correspondientes al área, los
mismos que constan de 400 files con un promedio de 50 fichas de verificación de valores cada uno, cumpliendo con las actividades programadas.
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SUG GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA La SUG GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de cuatro (4) actividades, las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION EJECUCION
EN %
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 93.25% Muy aceptable o excelente
Orientación al contribuyente ACCION 8,650 8,850 102%
Muy aceptable o excelente
Emisión de Ordenes de Pago ORDEN DE
PAGO 13,700 5,746 42%
Inaceptable o deficiente Emisión de Resoluciones de Determinación de Arbitrios RESOLUCIÓN 33,000 19,706
60% Medianamente
aceptable o regular
Cartas contribuyentes puntuales. CARTA 1,385 3,158 228%
Muy aceptable o excelente
Cartas contribuyentes morosos CARTA 2,100 1,097 52%
Medianamente aceptable o regular
Carta fraccionamiento Deuda Tributaria CARTA 1,100 832
76% Aceptable o bueno
Convenio de Fraccionamiento. CONVENIO 550 511 93%
Muy aceptable o excelente
Observación: La Sub Gerencia de Control y Fiscalización mediante Memorando N° 088-2011-GR /MDSA y el Informe N° 127-2011- SGCR-GR /MDSA, remitió la información del ejercicio 2010, que permitió la consolidación de metas de las actividades para la Evaluación Anual del POI del mismo año. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las siete (07) actividades programadas al finalizar el año, tuvieron ejecución mayor al 100% dos (02) actividades, una (01) actividad registra una ejecución del 93%, una (01) alcanza el 76%, dos (02) registran más del 50% de lo programado, y finalmente una (01) actividad se observa en el 42% tal como lo indica el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las siete (07) actividades programadas para el año, tres (03) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, una (01) actividad registra su ejecución en el rango de 71% al 90% obteniendo la calificación de “Aceptable o bueno”, dos (02) actividades se encuentran en el rango de 51% al 70% , y finamente una (01) actividad registra una ejecución del 42% y califica de “Inaceptable o Deficiente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Sub gerencia es del 93.25% y de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Control y Recaudación Tributaria, el cual detallamos a continuación:
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Logros y Resultados Esperados
- Se brindó orientación a los contribuyentes para facilidades de pago a través de fraccionamientos tributarios, así como atención de reclamos tributarios y administrativos.
- Se efectuó la emisión y notificación de 5,746 Ordenes de Pago por Deudas del Impuesto Predial de
los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. - Se efectuó la emisión y notificación de 19,706 Resoluciones de Determinación por deudas de
Arbitrios Municipales (limpieza pública, Parques y Jardines, Serenazgo) de los años 2005, 2006, 2007 y 2008.
- Se realizaron notificaciones de 4, 255 cartas comunicando beneficios de Regularización Tributaria
(medianos y significativos contribuyentes morosos de años anteriores al 2009), Vencimiento de pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del año 2010 (principales contribuyentes) y 832 cartas por deudas pendientes de pagos de fraccionamientos tributarios de los años 2004 al 2009.
- Se emitieron en el sistema un correlativo de numeración de Fraccionamientos Tributarios del N° 001
al 534 de los cuales se suscribieron validamente un total de 511 fraccionamientos, siendo un total de 23 fraccionamientos anulados por no suscripción del contribuyente.
Limitaciones
- La Sub Gerencia no cuenta con un Sistema de Emisión de Valores de Cobranza interconectado al Sistema de Tributación Municipal de Rentas, que permita generar en las fechas programadas las Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación por deudas pendientes de pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, por lo cual se solicita a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la remisión de la información para la emisión.
- La existencia de numerosos contribuyentes con deudas pendientes de pagos en el Impuesto Predial,
Arbitrios Municipales y Fraccionamientos Tributarios, no contando actualmente con reportes en el Sistema de Tributación Municipal de los principales contribuyentes morosos del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, por lo cual se solicita a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la remisión de información para la emisión de las cartas recordatorias de pago.
Medidas Correctivas
- La Subgerencia genera las Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación por Impuestos Predial y Arbitrios Municipales, a partir de la información que proporciona la Subgerencia de Informática y Estadística en archivos Excel, las cuales son sujetas a verificaciones y combinaciones en Word para su emisión.
- Se emitieron cartas recordatorias de pago por deudas del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y
Fraccionamientos Tributarios, comunicando fechas de vencimiento de pago y beneficios tributarios.
- El Sistema de Tributación Municipal de Rentas debe contar con reportes actualizados de contribuyentes con deudas del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, que permita analizar la cartera de cobranza morosa, a fin de realizar las acciones de cobranza y emisión de valores de cobranza en las fechas programadas.
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EJECUTORÍA COACTIVA EJECUTORÍA COACTIVA al culminar el año 2010, ha tenido asignado el cumplimiento de trece (13) actividades. Las cuales detallo:
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION
EJECUCION EN %
EJECUTORIA COACTIVA 100% Muy Aceptable O Excelente
Valores Tributarios ORDENES DE PAGO 7,874 7,874 100%
Muy aceptable o excelente
Valores no Tributarios RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS 451 451 100%
Muy aceptable o excelente
Clausuras Remitidas RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS 30 30 100%
Muy aceptable o excelente
Clausuras Ejecutadas
RESOLUCIONES DE EJECUTORÍA COACTIVA 9 9
100% Muy aceptable o excelente
Clausuras Pendientes
RESOLUCIONES DE EJECUTORÍA COACTIVA 21 21
100% Muy aceptable o excelente
Denuncias formuladas por Ejecutoria Coactiva DENUNCIA 5 5
100% Muy aceptable o
excelente
Denuncias formuladas contra Ejecutoría Coactiva DENUNCIA 5 5
100% Muy aceptable o
excelente
Demandas formuladas por Ejecutoria Coactiva DEMANDA 5 5
100% Muy aceptable o
excelente
Demandas formuladas contra Ejecutoria Coactiva DEMANDA 5 5
100% Muy aceptable o
excelente
Resoluciones Coactivas Emitidas
RESOLUCIONES DE EJECUTORÍA COACTIVA 44,708 44,708
100% Muy aceptable o excelente
Resoluciones Coactivas Notificadas ACCIÓN 3,110 3,110
100% Muy aceptable o
excelente
Proveídos DOCUMENTO 1,139 1,139 100%
Muy aceptable o excelente
Oficios Emitidos DOCUMENTO 162 162 100%
Muy aceptable o excelente
Observación: La Ejecutoría Coactiva mediante Memorando N° 088-2011-GR /MDSA y el Informe Nº 197-2010 -EC-GR /MDSA remite información de las actividades realizadas al año 2010, que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento las trece (13) actividades programadas al finalizar el año tuvo una ejecución del 100%. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida para la evaluación de las trece (13) actividades programadas para el año su ejecución se registra en el rango de 91% al 100% de lo programado alcanzando una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de las actividades de esta Subgerencia es del 100%, cuya calificación de acuerdo a la escala de calificación se considera de “Muy aceptable o excelente”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Por otro lado, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de Ejecutoría Coactiva, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados
- Se cumplió con las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2010. Limitaciones
- La existencia de gran cantidad de morosos de obligaciones tributarias desde el año 2001 al 2006 - Se inicio la acumulación de Expedientes de morosos. - Existencias de Resoluciones de Sanción Incobrables. - Expedientes sin anotación en el sistema computarizado.
Medidas Correctivas
- Se inició la acumulación física de Expedientes Tributarios separados por Semestres. - Se solicito a la Subgerencia de Informática que se acumulen en el sistema y se anoten los
Expedientes diversos que tuvo los obligados morosos para que al emitirse el estado de cuenta aparezcan los Expedientes Tributarios.
- Se remitió a la Subgerencia de Informática con Memorándum N° 148-2010-EC-GR /MDSA la relación
de 7,966 Expedientes que por decreto de Alcaldía N° 01-2008/MDSA se dispuso suspender su cobranza por mandato del Tribunal Constitucional Arbitrios 2004, 2005.
- Se remitió a la Subgerencia de Informática con Informe N° 153-2010 EC-GR /MDSA con la relación
de 7,996 Expedientes que por Decreto de Alcaldía N° 01-2008/MDSA se dispuso suspender su cobranza por mandato del Tribunal Constitucional Arbitrios 2004, 2005 , y 2006.
- Se remitió a la Subgerencia de Informática el Memorándum N° 169-2010-EC-GR /MDSA con
conocimiento de la Gerencia de Rentas y a la Subgerencia de Administración Tributaria, solicitando la cancelación automática de Resoluciones de Sanción de Tesorería y reportando a Coactivo para evitar posibles quejas vecinales.
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GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO El Plan Operativo Institucional de la GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO que en su conjunto al año 2010 tuvo programado siete (07) actividades a realizar cuyos detalles se muestran en el cuadro de evaluación.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION EJECUCION
EN %
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 83.94% Aceptable o Bueno
Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de las Subgerencias a su cargo
INFORMES
4 4 100% Muy aceptable o
excelente
Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano
ESTUDIO 1 0
0% Inaceptable o
deficiente
Resolución de Gerencia de Licencia de Obras
RESOLUCIONES 241 238
99% Muy aceptable o
excelente
Autorizaciones de Ejecución de Obra en área de uso público
DOCUMENTO
250 222 89%
Aceptable o bueno
Elaboración de Estudios de Pre - Inversión
ESTUDIO 16 16
100% Muy aceptable o
excelente
Coordinación con el comité Especial de Procesos de Selección de Obras y Consultarías de Obras
ACCION
1 1 100% Muy aceptable o
excelente
Supervisión de Obras a Ejecutarse en el período presupuestal
OBRA
16 16 100% Muy aceptable o
excelente
Observación: La Gerencia De Obras y Desarrollo Urbano mediante Informe N° 099-2011-GODU /MDSA remite la información correspondiente lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las siete (07) actividades programadas al finalizar el año, cinco (05) actividades tuvieron una ejecución que superó el 91% de lo programación anual, una (01) actividad registra una ejecución del 89%, y una (01) actividad que obtuvo el 0% de lo programado. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las siete (07) actividades programadas para el año, cinco (05) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente” , una (01) actividad llega a una ejecución del 89% calificando de “Aceptable o Bueno”, y una (01) actividad registra un 0% calificando de “ Inaceptable o Deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Gerencia a nivel de actividades es del 83.940% y de acuerdo a la escala de calificación propuesta se obtuvo la calificación de “Aceptable o Bueno” cuyos resultados se muestran en el cuadro de evaluación. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano y , el cual detallamos a continuación:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Logros y Resultados Esperados
- Se ha logrado mejorar el ornato del distrito y las condiciones de salubridad de los vecinos en el distrito de Santa Anita.
- Se ha logrado brindar atención con los profesionales de cada área. - Se ha logrado dar atención a los pedidos de la población a fin solucionar sus requerimientos.
Limitaciones
- Falta de personal - No se dispone de adecuados equipos informáticos - Falta de equipo para realizar levantamientos
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES La SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de nueve(09) actividades.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACION
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
CONSOLIDADO ANUAL PROGRAMADA
EJECUCION
EJECUCION EN %
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 100%
Muy Aceptable o Excelente
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de la Subgerencia de Obras Públicas, en concordancia a las actividades definidas en el POI
INFORMES
1,297 1,297
100% Muy aceptable o
excelente
Absolver consultas y requerimientos de Información
ATENCIÓN
120 150 125% Muy aceptable o
excelente
Elaborar el Banco de Estudios de Pre Inversión y de Expedientes Técnicos, a fin de priorizar su ejecución
BANCO DE PROYECTOS
16 16
100% Muy aceptable o excelente
Proponer proyectos para el Programa de Inversiones 2011 de acuerdo a los niveles de priorización determinados en el Presupuesto Participativo
PROGRAMA DE INVERSIONES
15 15
100% Muy aceptable o
excelente
Ejecutar Obras Públicas mediante contrata
OBRA CONTRATADA 16 16
100% Muy aceptable o
excelente
Supervisar la ejecución de Obras Públicas mediante contrata
OBRA SUPERVISADA
16 16 100% Muy aceptable o
excelente
Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios anteriores.
LIQUIDACIONES
16 13 81%
Aceptable o bueno
Elaborar e implementar un Programa de actividades de señalización vial horizontal y vertical, refacción de pistas
PROGRAMA
1 1
100% Muy aceptable o
excelente
Implementar y ejecutar programas de Educación en Seguridad Vial
TALLERES
1 1 100% Muy aceptable o
excelente
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Observación: La Subgerencia De Obras Públicas y Transportes mediante Informe N° 099-2011-GODU /MDSA e Informe N° 316-2011-SGOPT-GODU /MDSA, remite la información correspondiente lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: De acuerdo al Grado de Cumplimiento de las nueve (09) actividades programadas al finalizar el año, se tuvo que ocho (8) actividades registraron óptimamente el 100% de lo programado ,y una (01) actividad llegó en su ejecución al 81% de lo programado. Evaluación Promedio: De acuerdo a la escala establecida la evaluación de las nueve (09) actividades programados para el año se tuvo que ocho (08) actividades alcanzan el rango del 91 al 100% de lo programado con una calificación de “Muy Aceptable o excelente”, una (01) actividad su ejecución es el 81% calificando de “Aceptable o bueno” de acuerdo a la escala de calificación. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% que de acuerdo a la escala propuesta obtuvo la calificación de “Muy Aceptable o excelente” cuyos resultados se muestran en el cuadro de evaluación. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia De Obras Publicas y Transportes, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados
- Se ha logrado mejorar el Ornato y las condiciones de salubridad de los vecinos del distrito, asimismo esta Subgerencia ha cumplido con las metas propuestas especificadas en el POI.
Limitaciones
- Los ruidos provocados a la comunidad - Eliminación de materiales excedentes
- Falta de equipo para hacer levantamientos ( Estación Total)
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SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL La SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de dieciséis (16) actividades.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL
PROGRAMADA
EJECUCION EJECUCION EN
%
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CONTROL URBANO Y DEFENSA CIVIL 85.23%
Aceptable O Bueno
Certificado de Parámetro Urbanísticos y Edificatorios CERTIFICADO 540 497
92% Muy aceptable o
excelente
Anteproyecto de consultas INFORME 40 39 98%
Muy aceptable o excelente
Licencia de Obra modalidad A INFORME 15 6 40%
Inaceptable o deficiente
Licencia de Obra modalidad B INFORME 20 14 70%
Medianamente aceptable o regular
Licencia de Obra modalidad C INFORME 20 19 95%
Muy aceptable o excelente
Licencia de Obra modalidad D INFORME 10 8 80% Aceptable o bueno
Regularización de obras sin licencia INFORME 25 18 72% Aceptable o bueno
Conformidad de Obra sin modificación de proyecto CERTIFICADO 30 19
63% Medianamente
aceptable o regular
Conformidad de Obra con modificación de proyecto CERTIFICADO 5 2
40% Inaceptable o
deficiente
Autorización para instalación de infraestructura para la prestación de servicio de telecomunicaciones INFORME 5 2
40% Inaceptable o deficiente
Autorización para conexión domiciliaria (agua, luz, desagüe) AUTORIZACIÓN 250 222
89% Aceptable o bueno
Autorización de obras en áreas de uso público AUTORIZACIÓN 15 23
153% Muy aceptable o
excelente
Conformidad de Obra en áreas de uso público CERTIFICADO 10 9
90% Aceptable o bueno
Conformidad y finalización de instalación de infraestructura de telecomunicaciones CERTIFICADO 5 4
80% Aceptable o bueno
Quejas Vecinales INFORME 40 46 115%
Muy aceptable o excelente
Autorización y renovación para la instalación de elementos de seguridad, vigilancia y control en la vía pública INFORME 15 22
147% Muy aceptable o excelente
Observación: : La Subgerencia De Obras Privadas, Control Urbano y Defensa Civil mediante Informe N° 099-2011-GODU/MDSA e Informe N° 154-2011-SGOPCUDC-GODU/MDSA, remite la información correspondiente lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento dieciséis (16) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento seis (06) actividades tuvo una ejecución anual que supera el 91% de lo programado, cinco (05) actividades logran alcanzar más del 71% de ejecución, dos (02)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
actividades superan 51% de lo programado, y tres (03) actividades tuvo una ejecución por debajo del promedio registrando un 40% , como lo muestra el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las dieciséis (16) actividades programados para el año se tuvo que seis (06) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, cinco (05) actividades alcanzan en el rango de 71% al 90% de ejecución obtenida con una calificación de “Aceptable o bueno”, dos (02) actividades tuvo una ejecución en el rango de 51% al 70% calificando de “Medianamente aceptable o regular”, y tres (03) registran una ejecución igual a 40% calificando de “Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 85.23% que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Aceptable o bueno” tal como lo muestra el cuadro de evaluación. Esto significa que a pesar de existir actividades cuyos promedios unitarios no alcanzaron el nivel requerido de ejecución, el cumplimiento de las otras permitieron que la redistribución para el calculo alcance el rango de 85.23%. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia De Obras Privadas, Control Urbano y Defensa Civil, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados
- Se ha atendido mayor número de quejas vecinales relacionados a obras, se ha atendido el 98 % de los expedientes sobre licencia de obras y de los demás trámites en un 90%; en cuanto a control urbano se ha hecho de conocimiento mediante las notificaciones preventivas de Sanción a los contribuyentes que deben de regularizar y construir sus viviendas con la debida autorización o licencia de obra.
Limitaciones
- Dentro del área de obras privadas se ha presentado problemas con los expedientes que se encuentran incompletos y otras que se encuentran pendientes de subsanar por parte de los contribuyentes y otras abandonadas.
- Dentro de los problemas presentados dentro del área de control urbano tenemos la falta de
movilidad permanente para realizar los trabajaos de campo de área de Control Urbano, falta de equipo fotográfico a fin de captar las pruebas en la que se viene cometiendo infracción por las construcciones ejecutadas sin la licencia de obra.
Medidas Correctivas
- Como conclusión final se debe superar las deficiencias a fin de lograr mayor número de expedientes resueltos y concluidas con contribuyentes satisfechos, y con respecto al área de control urbano tener mayor presencia y detectar las construcciones que se vienen realizando sin autorización municipal, y control más estricto a las empresas que prestan servicios públicos que vienen realizando obras en la vía pública.
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SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS La SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de once (11) actividades.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION
ACUMULADA ANUAL
CALIFICACION PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL
PROGRAMADA
EJECUCION
EJECUCION EN %
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS 100.00%
Muy aceptable o excelente
Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión INFORME 4 4
100% Muy aceptable o
excelente
Emitir Certificados de Nomenclatura CERTIFICADO 34 34 100%
Muy aceptable o excelente
Emitir Certificados de Numeración CERTIFICADO 207 207 100%
Muy aceptable o excelente
Emitir Certificados de Alineamiento y Retiro CERTIFICADO 28 28 100%
Muy aceptable o excelente
Emitir Certificados de Jurisdicción CERTIFICADO 96 96 100%
Muy aceptable o excelente
Emitir constancia negativa de catastro CONSTANCIA 40 40 100%
Muy aceptable o excelente
Visación de Planos de trámite para prescripción adquisitiva de dominio. EXPEDIENTE 42 42
100% Muy aceptable o
excelente
Rectificación de Linderos o medidas perimétricas. INFORME 4 4 100%
Muy aceptable o excelente
Propuestas de cambio específico de zonificación. INFORME 3 3 100%
Muy aceptable o excelente
Gestión de los expedientes de habilitación Urbana y Subdivisión de suelo. INFORME 6 6
100% Muy aceptable o
excelente
Elaboración del Plan catastral distrital. PLAN 1 1 100%
Muy aceptable o excelente
Observación: : La Subgerencia De Catastro y Habilitaciones Urbanas mediante Informe N° 099-2011-GODU/MDSA e Informe N° 203-2011-SGCHU-GODU/MDSA, remite la información correspondiente lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento once (11) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento tuvieron una ejecución anual alcanzan el 100% de lo programado como lo muestra el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las once (11) actividades programados para el año alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.
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De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia De Catastro y Habilitaciones Urbanas, el cual detallamos a continuación: Logros y Resultados Esperados
- Se ha logrado brindar una atención cálida y cordial para los vecinos dando la facilidad de comunicación directa con los profesionales del área.
- La Subgerencia De Catastro y Habilitaciones Urbanas informa que hemos cumplido con las metas trazadas.
Limitaciones
- Falta de personal - Falta de información de registros de evolución de los centros urbanos del distrito. - Archivos incompletos de planos y resoluciones. - No se dispone de adecuados equipos y sistemas informáticos.
- Falta de Plano Distrital aprobado mediante visado, sello y plan catastral
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GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
La SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de dieciocho (18) actividades.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACION PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL PROGRA
MADA EJECUCI
ON EJECUCION
EN %
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE 100%
Muy Aceptable o Excelente
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en concordancia a las actividades definidas en el POI INFORMES 3 3
100% Muy aceptable o excelente
Emitir normativas internas de carácter administrativo (Directivas, Informes y Memorandos)
DOCUMENTOS DIVERSOS 6 6
100% Muy aceptable o excelente
Supervisión y monitoreo de las prestaciones del servicio de terceros en la limpieza pública y el barrido de calles INSPECCIONES 60 60
100% Muy aceptable o excelente
Asesorar y organizar periódicamente a las personas que se dedican al reciclaje de residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) CAPACITACIONES 4 4
100% Muy aceptable o excelente
Implementar un Programa de Forestación (Pulmones Ecológicos) para mejorar las condiciones medio ambientales del aire.
PULMONES ECOLÓGICOS 1 1
100% Muy aceptable o excelente
Servicio de Recolección, retiro y evacuación de desmonte en distintas zonas del distrito M3 720 720
100% Muy aceptable o excelente
Campañas de techos y calles limpias CAMPAÑAS 12 12 100% Muy aceptable o excelente Supervisar el Servicio de recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos domiciliarios TONELADA 365 365
100% Muy aceptable o excelente
Ejecutar la mejora de los servicios de barrido de avenidas, calles, plazas y espacios públicos TONELADAS 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Mantenimiento de las áreas verdes (parques y jardines) del Distrito M2(* PARQUES) 5000 5000
100% Muy aceptable o excelente
Rehabilitación y Habilitación de parques y jardines del distrito M2 3000 3000
100% Muy aceptable o excelente
Forestación de áreas verdes del distrito (calles y avenidas) ÁRBOLES 1 1
100% Muy aceptable o excelente
Implementación de un programa de Desratización del Río Surco PROGRAMA 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Programa de educación ambiental para orientar y capacitar a la población y escolares del cuarto y quinto de secundaria, en temas relacionados al cuidado del medio ambiente.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 840 840
100%
Muy aceptable o excelente
Eliminación de Maleza M2 2 2 100% Muy aceptable o excelente
Campaña de esterilización canina CAMPAÑA 2 2 100% Muy aceptable o excelente Implementación de la Campaña de empadronamiento de canes CAMPAÑA 1 1
100% Muy aceptable o excelente
Realizar Servicios de Fumigación en el ámbito distrital INTERVENCIONES 50 50
100% Muy aceptable o excelente
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Observación: : La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente mediante Memorándum N° 382 -2011-GSPDS /MDSA e Informe N° 130-2011-SGLPAVMA-GSPDS /MDSA, remite la información correspondiente lo que permitió la consolidación de ejecución de metas de las actividades de la Evaluación Anual del POI 2010. Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento dieciocho (18) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento, estas alcanzan el 100% de lo programado en su ejecución del ejercicio 2010. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación las dieciocho (18) actividades programados para el año alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación. De igual forma, podemos describir los resultados del plan operativo del año fiscal 2010 en términos de logros obtenidos, identificación de problemas presentados de la Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, el cual detallamos por cada Jefatura a su cargo a continuación: Respecto a Áreas Verdes: Logros y Resultados Esperados
- Para del año 2010 se organizaron diversas actividades entre las cuales citamos:
- Se realizó el mantenimiento y conservación de 134 parques en el distrito - Se logró el relanzamiento de 10 parques y 3 bermas del distrito. - La realización de Convenios Institucionales.
Limitaciones Los cuales se dividen en dos factores: Internos y Externos. Factores Internos:
- Ausencia de equipamiento e infraestructura para la implementación de un Vivero Municipal. - Falta de equipamiento de riego. - Falta de planta de tratamiento de aguas. - Ausencia de insumos y herramientas de jardinería. - Ausencia de personal para cubrir totalmente el mantenimiento de las áreas verdes del distrito. - Falta de capacitación para el personal obrero. - Falta de control plagas y / o enfermedades de la flora. - Falta de desarrollo de software CAD para inventario y registro de áreas verdes.
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Factores Externos:
- Malos hábitos de la población en el deterioro de parques y bermas distrito. - Amenaza de desborde del río Surco. - Presencia de Mototaxistas y pandilleros en los parques. - La presencia de jardineros informales que realizan podas indiscriminadas, arrojando los desechos a
los parques , bermas del distrito. - Proliferación de canes callejeros que deterioran el cultivo de plantas.
Respecto a Medio Ambiente:
Logros y Resultados Esperados
- Se logró obtener la certificación de Gestión Ambiental Local Sostenible. - El desarrollo de proyectos ecológicos ambientales. - Se cumplió con el Plan Operativo Institucional programado para el año 2010.
Limitaciones
- No se cuenta con la cantidad de personal necesario para velar por un ambiente sustentable. - Falta de ambiente adecuado para desarrollar las tareas diarias. - Falta de un teléfono para atender reclamos. - No se cuenta con la tecnología necesaria para poder medir el Impacto Ambiental en nuestro
distrito. - La existencia de talleres, fábricas con manejo de insumos altamente tóxicos - Emisión de monóxido de carbono por parte de los vehículos motorizados. - Aumento de la población canina. - Manejo inadecuado de los residuos sólidos.
Medidas Correctivas
- Se realizó un trabajo coordinado con diversas áreas de la MDSA y con el apoyo de instituciones educativas para el logro de las actividades programadas.
- Se concretó la suscripción de Convenios Interinstitucionales. Respecto a Limpieza Pública:
Logros y Resultados Esperados
- Trabajamos de manera conjunta con la población para el logro de las principales metas del área. - Se logró la ampliación de cobertura en el servicio de recolección de residuos sólidos. - Se cuenta con servicio de recolección a cargo de una E. P. S. debidamente autorizada, mediante
licitación.
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Limitaciones Los cuales se dividen en dos factores: Internos y Externos. Factores Internos:
- Falta de un ambiente adecuado para el desarrollo de las tareas diarias. - Falta de capacitación sobre medidas de seguridad y barrido de calles para el personal obrero. - Es necesaria la presencia de un Técnico Calificado que apoye en las labores administrativas. - Se requiere un teléfono para atender reclamos, y una computadora adicional. - Falta de desarrollo de software CAD para optimizar y mejorar el sistema de rutas.
Factores Externos:
- Poca conciencia ambiental de los pobladores del distrito. - Arrojo indiscriminado de Residuos Sólidos a las calles, convirtiéndolas en botaderos informales. - Proliferación de tricicleros, recicladores que causan molestias y confusión en la población. - Propagación de negocios informales que contaminan el ambiente.
Medidas Correctivas
- Se promovió la participación inclusiva de la población civil, entre la que se destaca el trabajo
realizado con escolares, para sensibilizar a la comunidad santanitence sobre temas relacionados al ambiente.
- Se logró la ampliación de cobertura en el servicio de recolección de residuos sólidos.
- Se cuenta con servicio de recolección a cargo de una E. P. S. debidamente autorizada, mediante licitación.
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SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL La SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de once (11) actividades.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACION
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL
PROGRAMADA
EJECUCION
EJECUCION EN %
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL 100 %
Muy aceptable o excelente
Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en concordancia a las actividades definidas en el POI INFORMES 2 2
100% Muy aceptable o
excelente Emitir normativas internas de carácter administrativo (Directivas, Informes y Memorandos)
DOCUMENTO DIVERSOS 6600 1699
26% Inaceptable o deficiente
Supervisar la Elaboración de Planes Distritales en materia de Seguridad Ciudadana, como son del Serenazgo y Policía Municipal PLANES 9 4
44% Inaceptable o
deficiente
Elaborar de manera permanente un Sistema Estadístico que permita evaluar la participación por tipos de casos que tuvo la Subgerencia y compararlos con los resultados obtenidos en los años anteriores.
SISTEMA ESTADÍSTICO 12 12
100%
Muy aceptable o excelente
Informar adecuadamente a la población sobre el rol preventivo de Serenazgo, como complemento de la PNP TALLERES 4 4
100% Muy aceptable o
excelente
Identificar y sancionar a los Infractores que incumplan con las normas nacionales y municipales
NOTIFICACIONES 7650 726
9% Inaceptable o deficiente
Realizar operativos periódicos que permitan focalizar y reducir los niveles de delincuencia, comercialización de drogas, prostitución, pandillaje juvenil y violencia familiar con el respaldo de la PNP OPERATIVOS 154 50
32%
Inaceptable o deficiente
Realizar periódicos operativos de control a mercados, locales comerciales, expendios de bebidas alcohólicas, uso de la vía pública, espectáculos públicos no deportivos y control de licencias. OPERATIVOS 96 1253
1305%
Muy aceptable o excelente
Realizar operativos de Control de Higiene Alimentaría y Normas de Salubridad en Locales Comerciales. OPERATIVOS 4 4
100% Muy aceptable o excelente
Realizar Operativos de Reubicación, Erradicación, Retención y Decomiso en el Comercio Informal. OPERATIVOS 12 12
100% Muy aceptable o excelente
Implementación del Serenazgo femenino
PROGRAMA 1 1
100% Muy aceptable o
excelente
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento once (11) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento siete (07) actividades tuvo una ejecución anual que registra un 100% de lo programado, cuatro (04) actividades que alcanzan apenas un porcentaje menor al 50% de ejecución , y dos (02) actividades que muestran más de 51% de lo programado como lo muestra el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las once (11) actividades programados para el año se tuvo que siete (07) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, y dos (02) actividades se registran apenas entre el rango de 0% al 50% calificando de “Inaceptable o deficiente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100% que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.
SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL La SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de cinco (05) actividades principales.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META
EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACION
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL
PROGRAMADA
EJECUCION
EJECUCION EN %
SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL 100.00%
Muy aceptable o excelente
Atención en la DEMUNA de las diversas denuncias en las que se
evidencia vulneración a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y
mujeres. CASOS 1166 1166
100%
Muy aceptable o excelente
Atención en OMAPED de los diversos casos (Visitas Domiciliarias para la
Donación de Sillas de Ruedas y otros) CASOS 8 8
100%
Muy aceptable o excelente
Organizar y coordinar con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el Proceso del Presupuesto Participativo 2012
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 1
100%
Muy aceptable o excelente
Fomentar periódicas campañas que contribuyan a que los niños, niñas, adolescentes y mujeres conozcan y
hagan respetar sus deberes y derechos
CAMPAÑAS
12 12
100%
Muy aceptable o excelente
Programa de Vacaciones Útiles “Verano 2011”
VACACIONES DE VERANO 1 1
100% Muy aceptable o excelente
Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento cinco (05) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento las mimas logran alcanzar el 100% de ejecución.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación las cinco (05) actividades programados para el año el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 100 % que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.
CENTRO CULTURAL DE ARTES Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES El CENTRO CULTURAL DE ARTES Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES para el año 2010 tuvo programado el cumplimiento de veintiún (21) actividades.
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
META EJECUCION ACUMULADA
ANUAL CALIFICACION
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO ANUAL PROGR
AMADA EJECUCION
EJECUCION EN %
CENTRO CULTURAL ARTES Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES 99.26% Muy Aceptable o Excelente
A leer ACTIVIDAD 40 40 100% Muy aceptable o excelente Concurso de comprensión lectora ACTIVIDAD 8 8
100% Muy aceptable o excelente
Taller de comprensión lectora ACTIVIDAD 8 8 100% Muy aceptable o excelente
Cine y video ACTIVIDAD 1 1 100% Muy aceptable o excelente
Viernes culturales ACTIVIDAD 24 24 100% Muy aceptable o excelente
Parques de cultura ACTIVIDAD 12 12 100% Muy aceptable o excelente Festival de teatro con títeres “Titereteando” ACTIVIDAD 1 1
100% Muy aceptable o excelente
Actividades de acuerdo a la Agenda Institucional ACTIVIDAD 10 10
100% Muy aceptable o excelente
Difusión televisiva cultural por Internet ACTIVIDAD 350 350
100% Muy aceptable o excelente
Talleres de Arte ACTIVIDAD 1486 1486 100% Muy aceptable o excelente
Festicultura ACTIVIDAD 23 23 100% Muy aceptable o excelente Impulso de cultura cívica (izamientos) ACTIVIDAD 76 76
100% Muy aceptable o excelente
Pasacalle de la identidad santanitence ACTIVIDAD 1 1
100% Muy aceptable o excelente
Inventario de la Biblioteca Municipal ACTIVIDAD 29 20
69% Medianamente aceptable o
regular Codificación de libros de la Biblioteca Municipal ACTIVIDAD 26 20
77% Aceptable o bueno
Catalogación de libros ACTIVIDAD 26 22 85% Aceptable o bueno Gestión de donaciones de libros ACTIVIDAD 2 2
100% Muy aceptable o excelente
Limpieza de la biblioteca ACTIVIDAD 365 200 55%
Medianamente aceptable o regular
Elaboración de carne de biblioteca ACTIVIDAD 840 1500
179% Muy aceptable o excelente
Atención a usuarios de la biblioteca ACTIVIDAD 36000 35000
97% Muy aceptable o excelente
Celebración de matrimonios PROGRAMA 650 802 123% Muy aceptable o excelente
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
Grado de Cumplimiento: Al finalizar el año 2010 se tuvo programado el cumplimiento veintiún (21) actividades. De acuerdo al Grado de Cumplimiento diecisiete (17) actividades tuvo una ejecución anual que registra un 100% de lo programado, dos (02) actividades que logran alcanzar más de 71% de ejecución , y dos (02) actividades que muestran más de 51% de lo programado como lo muestra el cuadro de Evaluación. Evaluación Promedio: Aplicando la escala establecida la evaluación de las veintiún (21) actividades programados para el año se tuvo que diecisiete (17) actividades alcanzan el rango del 91% al 100% de lo programado con una calificación de “Muy aceptable o excelente”, y dos (02) actividades alcanzan en el rango de 71% al 90% de ejecución obtenida con una calificación de “Aceptable o bueno”, y finalmente dos (2) actividades se encuentra en el rango de 51% al 71% calificando de “Medianamente aceptable o regular”. La Evaluación Promedio de la ejecución de las actividades de esta Subgerencia es del 99.26% que de acuerdo a la escala de calificación propuesta obtuvo la calificación de “Muy aceptable o excelente” tal como lo muestra el cuadro de evaluación.