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DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

Municipalidad de Quinta Normal

Número de Informe: 59/2012 23 de septiembre de 2013

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMIT~ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA

PMET. OIR

N° 15.125/12 No 652/13

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

SANTIAGO,

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pe tinentes, Informe Final N°59, de 2012, debidamente aprobado, sobre auditoría referida a la emisión de certificados de daños provocados por el terremoto de 201 O, otorgados por la Municipalidad de Quinta Normal.

·Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de Control.

Asimismo, cabe señalar que el contenido de la presente auditoría, por aplicación de la ley N°20.285, se publicará en el sitio web institucional.

Transcríbase a la Contralora Interna y al Secreta io Municipal de ese municipio y a la Unidad de Seguimiento de la División de 1 nfraestJ uctura y Regulación, de esta Contraloría General.

UNIOAO DE CONTRI OLGYENG~~~" ~i ~R;~~-ú~¿~ ¡ cONTRALOR A

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A LA SEÑORA

Saluda atentamente a Ud. ,

PO, ·CRDE~·! DH"COi·!TRf.\LOr G' NH~.L [)E Ló, REPliBUCA

DIV!SION DE ! ~lfFt~ESfRUatiRA V RWU:.ACIQP,

ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUI1'>JTA NORMAL. PRESEI-.JTE

1 ~- .~IE ~CED

l CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA

DIR 652/13 TRANSCRIBE OFICIO QUE INDICA

'•

SANTIAGO, Z 3. SET 1 3 • 0 6 0 5 71

oficio No General.

z 3 SET 1 3 *O 6 O 57 O Cumplo con remitir a Ud. copia del · de fecha de esta Contraloría

1 ... -~lOAD 0€ CONTROL Y GESTIOI!I DE CORF.: • ' . ! J• CONTRALORIA GENERAL DE LA REPuo_¡ •

1 Fdiré coTe e11.) ~1<1(s) ~ apartc41il e•• '• 'u ,

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A LA S::ÑORA CONTRALORA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL PRESENTE.

Saluda atentamente a Ud.,



PMET. No 15.125/12 DIR. No 652/13

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.

SANTIAGO, · Z 3. SET 1 3 • 0 6 0 57 2

Adjunto, remito a Ud. , Informe Final N°59, de 2012, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal , desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

AL SEI\OR SECRETARIO MUNICIPAL


vi/ 1

pr ,· .. OROf:'} .. ¡ C·;~: L CONTP..ALOl' -t.;NERJ.'l DE u\. REPLiBUCi-\

. ;iV!SION DE il!f?-AESTRUCrJRA Y RtU.H..i\C!Ci' SU·: .. H:~. ;.: rnl!Sk)l\l

lJNIOAO DE CONTROL Y GESTió CONTRALORIA GENERAL~ DE CORRE:>~~·~

DE LA REPUBU

MUNIC PALIDAD DE QUINTA NORMAL PRESENTE

Retiré conforme el (7.s docum to Nom r' umr (s) J/6 ~ err la JlOrllm,

bre. • •• 4/..fc:~ ....... ;f!J.:f.) .-:z.. «..m ••••..•. ,\. .... ••• :;.J. ••....•...• •··•·· .•.. .• .•

Firma o Timbre· /d . Fecha:. 2 7 .SEP···2aá .......................... ~ ..... ..

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PMET. DI R.

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SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA

N°15.125/12 No 652/13

COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

SANTIAGO, 2 3. SE11 3 * 0 6 0 5? 3

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes Informe Final N°59, de 2012, debidamente aprobado, sobre auditoría referida a la emisión de certificados de daños provocados por el terremoto de 201 O, otorgados por la municipalidad de Quinta Normal.


A LA SEÑORITA JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN PRESENTE

DIR PMET



652/13 : 15.125/12

COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA

INFORME FINAL No59, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA REFERIDA A LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL TERREMOTO DE 201 O, OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL.

SANTIAGO, 2 3 \,. • td 13

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2012, y en conformidad con lo establecido en la ley No1 0.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a la información contenida en los certificados de daños emitidos por la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal, luego del terremoto de 27 de febrero de 201 O. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la Sra. Oiga Vásquez Morales, Sra. Gisela Smith Medina y Sr. Carlos Ching !turra, auditoras y supervisor, respectivamente.

Con ocasión del referido terremoto, mediante resolución exenta N°2.187, de 2010, modificada por resolución exenta N°2.734, de igual año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó un llamado extraordinario a los damnificados del sismo en las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío, de La Araucanía y Metropolitana, a fin de presentar proyectos del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, en su Título 11, Mejoramiento de la Vivienda, regulado por el decreto N°255, de 2006, de la misma cartera de Estado.

Enseguida, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis del citado decreto N°255, de 2006, los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica, PSAT, que presentasen proyectos en este programa debían suscribir previamente un convenio marco con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, SEREMI, respectiva.

Al efecto, la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social y Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, EGIS/PSAT, de la Municipalidad de Quinta Normal, fue la encargada de asesorar a los 716 beneficiarios del programa en comento, para la preparación. desarrollo y ejecución de los proyectos técnicos y sociales, con los que se les permitió acceder y aplicar el subsidio, suscribiendo para ello con la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo un convenio marco el 6 de enero de 2009, aprobado mediante la resolución exenta N°131 , del día 23 de igual mes y año.

AL SEÑOR RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE

~

!/


SUBDIVISIÓN DE AUDITOR1A COMITÉ DE AUDITORfA DE VIVIENDA

Pues bien, en el ámbito de dicha iniciativa, esta Contraloría General realizó la investigación especial N°9, de 2012, que atendió las presentaciones de los señores , en representación de la empresa Hamburg Construcción S.A., a cargo de as reparaciones de un determinado número de inmuebles de la comuna de Quinta Normal, y concejal de la misma comuna, en las cuales se denunciaba la or EGIS/PSAT municipal. Dicha investigación se orientó a efectuar un seguimiento al informe de auditarla que realizó la Dirección de Control de la aludida corporación edilicia en mayo de 2011. teníendo como objetivo la verificación del funcionamiento de la mencionada entidad de gestión, detectándose fallas de control interno en la Dírecc1ón de Desarrollo Comunitario, respecto de la contratación de profesionales para prestar servicios a ta EGIS/PSAT, pérdida de documentación de respaldo, y que la Dirección de Obras Municipales no adoptó las medidas necesarias para evitar la emisión de más de un certificado de daños por cada propiedad.

Cabe consignar en la especie que mediante el decreto alcaldicio N°454, de 17 de abril de 2012. la Municipalidad de Quinta Normal dispuso el cierre de la respectiva EGIS/PSAT municipal, en cumplimiento de las resoluciones exentas N°s1.833 y 2.175, ambas de 2011 , de la SEREMI Metropolitana de VIvienda y Urbanismo, luego de un procedimiento administrativo realizado por dicho servicio. Al efecto, se puso término al Convenio Marco Regional suscrito entre ambas partes. por haber incurrido en graves infracciones.

A su vez, en concordancia con lo concluido por la Dirección de Control del m1smo municipio, en la referida investigación especial N°9, de 2012, se dispuso la realización de un proceso sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que intervinieron en los hechos detectados, además de la ejecución de una auditoría a los certificados de daños emitidos por la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal, para la obtención de los subsidios por reparaciones

En este contexto, con carácter reservado, el 27 de mal'zo de 2013 fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Quinta Normal el preinforme de observaciones N"59, de 2012, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, sin que se diera respuesta en el plazo establecido, por lo que corresponde mantener todas las observaciones originalmente formuladas.

OBJETIVO

La auditarla tuvo por finalidad verificar la veracidad de la ¡nformación contenida en los certificados de daños emitidos por la Dirección de Obras Mumcipales de Quinta Normal. en los cuales dicho municipio actuó como Entidad de Gestión lnmobiliana Social, y que s1rvieron de base para las postulaciones al llamado extraordinario dispuesto mediante la resolución exenta N''2 187, de 2010, modificada por la resolución exenta N"2.734, del mismo año, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en vtrtud del decreto N°255, de 2006,

2



de la misma cartera de Estado, que regula el Programa de Protección al Patrimonio Familiar, Título 11 , actividad derivada del informe de investigación especial N°9, de 2012, de este origen, sobre el funcionamiento de la EGIS/PSAT Municipal.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de control aprobados mediante las resoluciones exentas N°5 1.485 y 1.486, ambas de 1996, y conforme a otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios.

UNIVERSO Y MUESTRA

El universo lo conformaron 716 certificados de daños extendidos a igual número de beneficiados con el subsidio destinado a la atención de los damnificados de la comuna de Quinta Normal, agrupados en 30 comités, según lo detallado en el anexo N°1.

La muestra correspondió a 1 05 certificados de daños, determinada mediante una selección aleatoria simple, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, representando el14,7% del universo.

Cabe hacer presente que del total de la muestra, no fue posible verificar lo informado en 35 certificados de daños, toda vez que no habían moradores al visitar las viviendas correspondientes en distintas fechas y horarios. A su vez, un beneficiario no permitió el acceso, según se consigna en el anexo N°2.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, se determinaron las siguientes observaciones:

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Respecto de los antecedentes aportados por la Municipalidad de Quinta Normal, relacionados con la entrega de la documentación original referida a los certificados de daños formulados por la EGIS/PSAT municipal, correspondiente a 1 05 beneficiarios:

a) Dicha corporación edilicia informó por oficio No479, de 11 de octubre de 2012, que no contaba con 9 certificados de daños emitidos por la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal.

Al efecto, esta Entidad de Control solicitó los documentos faltantes al Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano,

3

r/


SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA COMIT!: DE AUDITORÍA DE VIVIENDA

considerando que ellos debían estar adjuntos a SLlS correspondientes carpetas de postulación, siendo remitidos por dicho servicio mediante los oficios N°566 y 69,

ambos de 2012.

La falta de la documentación informada por la municipalidad auditada contraviene lo dispuesto en el artículo 44 de la resolución exenta No1.485, de 1996, de esta Contraloría General, que prevé que la documentación debe estar disponible y ser fácilmente accesible para su verificación al personal apropiado y a los auditores.

b) La proporcionó los certificados N°5 131 y 207, correspondientes a las beneficiarias

y

Municipalidad de Quinta Normal ambos de 11 de marzo de 201 O,

RUT

respectivamente, residentes del Conjunto Habitacional La Rioja, ubicado en calle • emitidos por la Dirección de Obras Municipales, los que no se

ajustaron al formato de acreditación de daños de las viviendas a intervenir, toda vez que no registraron la información mínima ni la descripción de los perjuicios, situación que vulnera el numeral 5 la citada resolución exenta N9 2.187, de 201 O, del Ministerio

de Vivienda y Urbanismo.

2. Sobre la información contenida en los certificados de daños incluidos en la muestra auditada, se determinaron las siguientes observaciones:

a) Se identificaron 15 certificados de daños

que no contenían la información mínima requerida, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 de la resolución exenta N°2.187, de 2010, que indica que en este documento se deberá señalar, a lo menos, la individualización del propietario del inmueble afectado, indicando su cédula nacional de identidad, dirección de la propiedad, rol de avalúo fiscal y una breve descripción de los daños, lo que se detalla

en el anexo N°3.

b) En el certificado N°2.8~

correspondiente a don RUT -domiciliado en no se especificaron claramente los deterioros que afectaron a la vivienda, por cuanto únicamente se senaló "daño y riesgo estructural leve", incumpliendo el mismo numeral 5 de la resolución exenta N°2.187,

de 2010.

Cabe hacer presente que la insuficiencia de

información dificultó la fiscalización, por cuanto no se especificaban los elementos a intervenir ni su ubicación dentro de la vivienda, siendo tal descripción esencial para la realización de la carpeta técnica del proyecto de mejoramiento, la que debía contener, entre otros, las especificaciones técnicas y presupuestos, según lo indicado en la letra e) del numeral 7 de la antedicha resolución exenta N°2.187, de 2010.

4


SUBDIVISIÓN DE AUDITOR[A COMITÉ DE AUDITORiA DE VIVIENDA

Las viviendas de las señoras ubicada en

ubicada en calle se encontraban habitadas, no obstante la condición de inhabitabilidad registrada en los certificados N°5 1.559 y 1.414. ambos de 2010, respectivamente (anexo N°4, fotos N°s1 al10).

Al respecto, es menester consignar que el artículo 4°, letra i), de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, prescribe que entre las funciones que los municipios pueden acometer directamente o con otros órganos de la Administración, se contempla la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencta o catástrofes sin que en la especte se adviertan acc1ones que cautelen la tnhabitabilidad de las referidas viviendas.

d) La beneficiaria

- RUT domiciliada en solicitó a la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal la emisión de un nuevo certificado de daños, que le otorgara la calificación de inhabitabilidad a su propiedad, en conformidad con lo registrado en el certificado de daños N°614, de 7 de abril de 2010, que indica que los recintos de adobe de su vivienda estaban en muy mal estado. No obstante, a la fecha de fiscalización de esta Contraloria General -23 de octubre de 2012-, dicha actualización no se había efectuado. e) Las 17 viviendas que se detallan en el anexo Nos reg istraron en sus certificados de daños la condición de inhabitabiltdad parcial o restringida, sin que exista dicha categoría en la nomenclatura aplicable a la materia, por cuanto sólo se definen inmuebles reparables o inhabitables, por consiguiente, no hay claridad respecto del efectivo estado de tales construcciones.

f) En el certificado N°2.119, de 2010, correspondiente a la propiedad de la señora RUT

residente en calle se indicó que los danos se encontraban en el segundo piso de la vivienda, en circunstancias que en la visita a terreno se verificó que ésta era de un piso y no presentaba daños producto del terremoto.

g) La Municipalidad de Quinta Normal emitió dos certificados de daños a nombre de la señora RUT

domiciliada en calle informando distintos deterioros. Es así como el certificado N°2.081, de 201 O, indicó averías en la pandereta y desprendimiento de la cubierta, mientras que el Na635, de 2012, señaló daños en el cielo de la vivienda, discrepancia que tncide en el proyecto original.

De igual forma, el certificado N°1.870, de 2010, extendido a nombre de doña RUT

cuya vivienda se ubica en ras en muros a y daños en el muro de deslinde que enfrenta el pasaje 1 O. no obstante

lo cual, en el certificado N,177, de 2012, referido a la misma vivienda, se agregó daño

5


SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA

en el muro de deslmde que enfrenta el pasaje 8, falla que no constaba en el primer informe

CONCLUSIONES

La Municipalidad de Quinta Normal no aportó antecedentes que permitan subsanar las observaciones detalladas en este informe, por lo que todas ellas se mantienen, debiendo arbitrar medidas tendientes a resolvertas y dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que ngen la materia.

1 Dar cabal cumplimrento a lo dispuesto en el articulo 44 de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de este origen, en orden a prever que la información que emane de sus actuaciones esté disponible y sea fácilmente accesible para su verificación evrtando situaciones como la advertida en el numeral 1, letra a)

2. Velar por la estricta observancia de la normativa vrgente. tanto en régimen normal como en situaciones de emergencia, ajustándose a los requerimientos de información que en cada caso se formulen, a fin de no reiterar las madvertencias representadas en los numerales 1. letra b) y 2, letras a).b)ye)

3. Atenerse a lo previsto en el articulo 4 o. letra r), de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en relación con la función que compete al municipio en la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, ello, considerando la verificación de viviendas que se encontraban habitadas en circunstancias que presentaban condición de inhabitab1l1dad. conforme lo expuesto en el numeral 2. letra e).

4. Regularizar el certificado de daños correspondtente a la vivienda de doña términos consignados en el numeral 2. letra d).

. en los

5. Cautelar que la información registrada en los certificados de daños sea fidedigna, completa, se ajuste a las clasificaciones previstas y no presenten duplicidad, como aconteció en los casos expuestos en el numeral 2 letras e) . f) y g).

Finalmente, la Mumcipalidad de Quinta Normal debera remitk el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en anexo N°6, en un plazo máximo de 30 días hábiles. a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio. informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud ,

6

NOMBRE DEL GRUPO


SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA

UNIVERSO

8

NOMBRES


SUBDIVISIÓN DE AUDITOR[A COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA

W APELLIDO APELLIDO

~~--~--------------~----~~~~--~-PATERNO

9

NOMBRES

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGUlACIÓN


A APELLIDO ~~ MATERNO e--+---

10


SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITE DE AUDITORÍA DE VIVIENDA

APELLIDO APELLIDO PATERNO MATERNO ,- 1---

11



APELLIDO ---1-- MATERNO

12


SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVTENDA

DO

13

NOMBRES

NOMBRE DEL GRUPO


SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA

DO APELLIDO NO ,_+-

14

NOMBRES



APELLIDO APELLIDO PATERNO MATERNO

15

NOMBRES



APELLIDO APELLIDO

16

NOMBRES



APELLIDO IDO

~~-----------------------+~~~~~PATERNO MATERNO

17

NOMBRES

294 CONDOMINIO LOS JARDINES DE

RADAL


RADAL


RADAL


RADAL


RADAL


RADAL


RADAL


RADAL


RADAL


RADAL


RADAL


RADAL

if ~


SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORiA DE V IVIENDA

APELLIDO

46265

46265

46265

46265

46265

46265

46265

46265

46265

46265

46265

46265

18



19

NOMBRES

W NOMBRE DEL GRUPO

r/ 4



21

NOMBRES RUT --1-.=.:BE=.:..NEFICIARIO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRES

22


SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIEN

APELLIDO LUDO

~~-----------------------+~~~~r-_PATERNO

23

NOMBRE DEL GRUPO


SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA COMITÉ DE AUDITORIA DE VIVIENDA

APELLIDO APEL ,-1---- MA

24

NOMBRES

fJ

r ,



APELLIDO APELLIDO PATERNO MATERNO __ ~---

25

NOMBRES



APELLIDO MATERNO r-1--

26

NOMBRES



APELLIDO APELLIDO

~-I------------------------4~~~~1--_PATERNO MATERNO

27

NOMBRES



AP APELLIDO MATERNO

28

NOMBRE$


SUBDIVISIÓN DE AUDITORiA COMITE DE AUDITORÍA DE VIVIENDA

APELLIDO APELLIDO p

29

NOMBRES

L~ rr



APELLIDO APELLIDO PATERNO MATERNO

30

NOMBRES

NOMBRES

31



APELLIDE> APELUDO 1----+-------------~___::=:_:_:::....__1--_PATE:RNO MATERNO

32



W NOMBRE DEL GRUPO APELLIDO APELLIDO ~~------------~----------~~~~~~~TERNO MATERNO~---

COSTANERA SUR IV COSTANERA SUR IV

33

NOMBRES

N"



NOMBRE DEL GRUPO

COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA

ANEXO N°2 MUESTRA

34



NOMBRE DEL GRUPO APELLIDO APELLIDO PATERNO MATERNO --l--

NOMBRES

35

¡j v¡



AP APELLIDO

~~--------------~--------1-- p NOMBRES

36



" Beneficiarios que no se encontraban en las viviendas al momento de la visita. **Beneficiario que no permitió el acceso.

APELLIDO MATERNO

37

W APELLIDO CERTIFICADO PATERNO

34 263

39 1.51 1

49 395

50 1.020

55 867

63 662

77 681

78 616

83 631

91 614

93 970

96 451

101 777

104 320

105 763



APELLIDO MATERNO

COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA ANEXO N°3

Certificados con falta de información.

NOMBRES

38

RUT BENEFICIARfO DIRECCIÓN

OBSERVACIONES AL

CERTLFICADO

Sin RUT y ROL

Sin RUTy ROL

Sin RUTy ROL

Sin RUTy ROL

Sin RUTy ROL

Sin RUTy ROL

Sin RUT, ROL y Nombre

Sin RUT y ROL

Sin RUTy ROL

Sin RUTy ROL

Sin RUT y ROL

Sin RUTy ROL

Sin RUT y ROL

Sin RUT y ROL

Sin ROL



ANEXO N°4

39

1


SUBDIVISIÓN DE AUDITORiA COMITÉ DE AUDITORÍA DE VIVIENDA

.. ~ . •• ~ 1

40

No No

CERTIFICADO

14 1.359

18 1.953

19 3.800

20 1.743

24 2.330

25 3.303

29 2.355

!5----40 2.704

y 43 2.354

51 2.263

52 3.137

56 3.764

APELLIDO PATERNO



ANEXO NoS Certificados con condición de inhabitabilidad parcial o habitabilidad restringida

APELLIDO NOMBRES

MATERNO DIRECCIÓN

41

OBSERVACIONES AL

CERTIFICADO

In habitabilidad parcial



lnhabitabilidad parcial

lnhabitabilidad

parcial



In habitabilidad

parcial



42

DIRECCIÓN OBSERVACIONES

AL CERTIFICADO




1 nhabitabilidad parcial

Habitabilidad restringida

N°DE OBSERVACIÓN

W2.d)

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN



ANEXO N°6

Estado de Observaciones de Informe Final N°59, de 2012

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL

El municipio deberá regularizar el

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

Sobre la actualización de certificado de daños emitido un certificado de daños respecto de la vivienda de la señora

43

FOLIO O NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE RESPALDO

OBSERVACIONES Y/0 COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

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