municipalidad de osa...acta extraordinaria n 23-2018 página 1 de 33 municipalidad de osa...

ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Página 1 de 33

Municipalidad de Osa

Secretaría Concejo Municipal

T: (506) 2782-0000 –Ext. 185 F: (506) 2786-8492 - [email protected] - www.gobiernolocalosa.go.cr

ACTA EXTRAORDINARIA N° 23-2018 Acta de la Sesión Extraordinaria N° 23-2018, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa, el día 25 de setiembre del dos mil dieciocho, a las quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30p.m.), Ocuparon Curul los regidores: --------------------------------------------------------------------------------------- Yermi Esquivel Rodríguez ……………. Presidente Municipal ------------------------------------------------------------------- Joaquín Porras Jiménez ………………. Vicepresidente Municipal ------------------------------------------------------------ Maritza Jiménez Calvo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rowena Figueroa Rosales ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Yamileth Viachica Chavarría --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGIDORES SUPLENTES --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- Adriana Acuña Hidalgo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Ángel Díaz Matarrita ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- María Leomilce Cortés Mendoza ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINDICOS PROPIETARIOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Juárez Chavarría --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elmer Uva Beita -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mayela Granados Hidalgo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Alberto Rosales Chaves -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINDICOS SUPLENTES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giselle Cabrera Morales --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUSENTES: Luis Diego Sibaja Monge (regidor suplente), Cristóbal Atencio Bermúdez (Regidor Suplente), Manuel López Arana (Síndico Propietario), Lucas Gómez Jiménez (Síndico Propietario), Krissia Herrera Avendaño (Síndica Suplente), Vidal Jiménez Carranza (Síndico Suplente), Yamileth Porras Morales (Síndica Suplente), Raquel Acuña Flores (Síndica Suplente), Jeannette Chaves Agüero (Síndica Suplente). -------------------------------------------------------- Alcalde: Lic. Alberto Cole De León. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Secretario del Concejo Municipal: MSc. Allan Herrera Jiménez. ---------------------------------------------------------------- ARTÍCULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ARTÍCULO II. ORACIÓN. ARTÍCULO III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL PERIODO 2019 y su RESPECTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL ARTÍCULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- ARTÍCULO II. ORACIÓN. El señor presidente municipal solicita al síndico propietario Elmer Uva Beita, realice la Oración. --------------------------- ARTÍCULO III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL PERIODO 2019 y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL

DAM-ALCAOSA-1719-2018 Ciudad Cortés, 25 de Setiembre de 2018

Sres. Honorables Miembros de Concejo Municipal de Osa ASUNTO:Remisión de Presupuesto Ordinario Definitivo Periodo 2019

Por medio de la presente se remite oficio PDF-182-2018, correspondiente a la remisión el Presupuesto Ordinario definitivo para el periodo 2019, el cual asciende a la suma de ¢ 6.621.891.479,51 (seis m il seiscientos veintiún millones ochocientos noventa y un mil cuatrocientos setenta y nueve colones con 51/100), mismo que fue a probado por la Comisión de Hacienda, según sesión extraordinaria N°22-2018. Para la aprobación definitiva por parte del Concejo Municipal, según lo que establece el artículo 104 de Código Municipal, el cual dice: …El presupuesto ordinario debe remitirse a más tardar el 30 de Setiembre de cada año…a todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntara copia de las actas de las sesiones en que fueron aprobados. Se adjunta, los cuadros de cálculo, anexos, justificaciones, cuadros y el Plan Operativo Anual (POA)

OFICIO PDF-182-2018 Ciudad Cortes, 25 de setiembre 2018

Lic. Alberto Cole De León Alcalde Municipal ASUNTO:Remisión de Presupuesto Ordinario Definitivo Periodo 2019

Por medio de la presente el Presupuesto Ordinario definitivo para el periodo 2019, el cual asciende a la suma de ¢ 6.621.891.479,51 (seis mil seiscientos veintiún millones ochocientos noventa y un mil cuatrocientos setenta y nueve colones con 51/100), mismo que fue a probado por la Comisión de Hacienda, según sesión extraordinaria N°22-2018. Para la aprobación definitiva por parte del Concejo Municipal, según lo que establece el artículo 104 de Código Municipal, el cual dice: …El presupuesto ordinario debe remitirse a más tardar el 30 de Setiembre de cada año…a todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntara copia de las actas de las sesiones en que fueron aprobados. Se adjunta, los cuadros de cálculo, anexos, justificaciones, cuadros y el Plan Operativo Anual (POA)

MUNICIPALIDAD DE OSA PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019

JUSTIFICACIONES DE INGRESOS





INGRESOS TOTALES ¢ 6.621.891.479,51 La proyección de los ingresos para el periodo 2019 asciende a la suma indicada y la misma representa aproximadamente un 6% alrededor de ¢ 417.548.504,67 de incremento con respecto al presupuesto definitivo del año 2018, a continuación de detalla la distribución de dichos recursos:

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3,244.360.812.32 48.45%

Un monto de ¢ 3.481.360.812,32 que corresponde a ingresos corrientes, los cuales se calcularon con el histórico de los ingresos reales de cinco periodos (2014 y una proyección del periodo 2018), según la tabla facilitada por la Contraloría General de la Republica. El aporte del IFAM por un monto de ¢ 6.577.981,21 correspondiente al aporte de Licores Nacionales y Extranjeros, según datos recopilados de la página oficial de la entidad. Recursos aportados por el Instituto Mixto de ayuda Social (IMAS) por un monto de ¢ 128.904.000,00, se incorpora el mismo monto del periodo 2018, según oficio ABF-0325-09-2018 y certificación de habilitación CAI-478-2016

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2,447,356,636.07 36.96%

En la partida de ingresos de capital se incorpora un monto de ¢ 2.447.356.636,07 que corresponden a los recursos provenientes de la Ley N° 8114, por un monto de ¢2.442.286.340,00 tomando como referencia la circular DGPN-0347-2018 del Ministerio de Hacienda. Así como un monto ¢ 5.070.296,07 que corresponde a recursos del aporte del IFAM Ley 6909 (impuesto al ruedo), según datos recopilados de la página oficial de la entidad.

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 930,174,031.12 12.62%

Con respecto a la partida de Financiamiento según lo mencionado en Transcripción N° 13 de la junta vial, se incluye un monto de ¢ 400.000.000,00 en la cuenta de préstamos directos de instituciones públicas para la adquisición de maquinaria, que corresponden a los recursos del crédito que inicialmente se estaba tramitando con el Banco Popular y Desarrollo Comunal, sin embargo, luego de varios meses de trámites, este ente financiero comunica a este ayuntamiento que por nuevas disposiciones internas, se imposibilita tramitar créditos pagaderos con fondos de ley 8114 a plazos mayores a 12 meses, comunicado mediante oficio CECN-210-2018. Considerando el origen de los recursos, la suscripción de un crédito a 12 meses carece de viabilidad para los intereses de nuestro ayuntamiento, ya que lo ideal es un crédito a un plazo similar a la vida útil de los equipos a adquirir, que en este caso es de 7 años. Dada esta situación, se solicitó una propuesta al Banco Nacional de Costa Rica para un crédito a un plazo de 7 años, la cual presenta las siguientes condiciones: TBPBCCR+2.90 (8.85% al día de hoy) puntos porcentuales para el primer año, para el segundo y tercer año TBPBCCR+3.20 puntos porcentuales y a partir del cuarto año y hasta el vencimiento TBPBCCR+3.45 puntos porcentuales, con una Comisión de Formalización de 1.20%. Por lo tanto, se propone a la Junta Vial de la Municipalidad de Osa desestimar la propuesto del Banco Popular y de Desarrollo Comunal para la suscripción de crédito para la Adquisición de Maquinaria por un monto de ₡400.000.000,00 y ejecutar dicho crédito con el Banco Nacional de Costa Rica a un plazo de 7 años y bajo las condiciones expuestas anteriormente, las cuales se encuentran dentro de las posibilidades económicas de nuestro ayuntamiento para ser cancelado con recursos de la ley 8114. Asimismo, en la cuenta de superávit especifico se incorpora ¢530.174.031,12 de los cuales un monto de ¢273.313.265,82 corresponden a procesos de contratación para colocación de TSB en los caminos 6-05-002 y 6-05-021 en Ciudad Cortes y ¢93.390.651,58 correspondiente al proyecto de construcción de cinco alcantarillas de cuadro en acceso alto laguna debido a que por retrasos por parte del INDER en la confección del convenio no es posible la ejecución del proyecto. Se incorpora como parte del Superávit del Fondo para Obras de Mejoramiento en el Cantón 40% Ley N° 6043, según el artículo 59, inciso c) por un monto de ¢ 60.500.107.52, según justificaciones remitidas por el ente técnico responsable de los proyectos financiados con la ley en mención, según oficio AZM-0923-2018, según el siguiente detalle: a) Proyecto “Adquisición de obra pública para construcción de primera etapa de paseo peatonal en Playa Dominical”, por un monto de ¢ 36.450.107,52, proceso de contratación administrativa LA-2010LA-000016-01 “Adquisición de obra pública para construcción de primera etapa de paseo peatonal en playa Dominical”, debido a que se han tenido inconvenientes sobre etapas administrativas no contempladas en la ejecución por lo que se sufrido algunos cambios y no se ha podido ejecutar. b) Proyecto “Adquisición de los servicios de responsable ambiental para el proyecto de construcción de primera etapa de paseo peatonal en playa Dominical”, por un monto de ¢ 2.450.000,00, procedo de contratación 2011CD-000187-01 Adquisición de los servicios de responsable ambiental para el proyecto de construcción de primera etapa de paseo Peatonal en playa Dominical, debido a que es un proyecto paralelo l arranque del paseo peatonal de playa Dominical. c) Proyecto “Adquisición de servicios para la elaboración del Plan Regulador Integral Costero Pri-Barú-Playa Hermosa”, por un monto de ¢ 21.600.000,00, tramitado mediante expediente 2015LA-000025-01 Adquisición de servicios para la elaboración del plan regulados Integral Costero Pri-Barú-Playa Hermosa, se debe trasladar al periodo 2018 debido a que no se ha logrado culminar por atrasos ocasionados por agentes externos al proceso, donde el MINAE a través del Área de Conservación Osa debe realizar revisiones a las certificaciones de PNE, en las que actualmente se encuentras realizando estudios para gestionar las modificaciones, al mismo tiempo se necesita que los insumos generales de mojones por parte de IGN, mismos que se encuentran en revisión para la respectiva oficialización y sea incorporados a la propuesta del plan regulador. Según certificación N°013-2018 emitida por el Tesorero Municipal





Asimismo, se incorpora del Superávit del Fondo de Bienes Inmuebles por un monto total de ¢ 38.193.690,00, de los cuales ¢35.193.690,00, corresponden al sistema de información integrado de gestión municipal tramitado bajo expediente 2016LA-000003-01, monto que corresponde al 60% del total de la contratación y un monto de ¢3.000.000,00 para continuar la ejecución del proceso de Contratación Administrativa 2017CD-000180-01 “Adquisición de servicios profesionales para diagnostico grado de implementación NICSP mas plan de trabajo, revisión e integración del Manual Financiero contable y elaboración de políticas financiero contables de la Municipalidad de Osa”, como parte del seguimiento e implementación de las NICSP y cumplir con los dispuesto en el Decreto N° 34918-H. Lo anterior, debido a que actualmente se encuentra en ejecución de la II Etapa y la III Etapa se prevé se ejecutara en el periodo 2019. Según certificaciones N°011-2018 y N°012-2018 emitidas por el Tesorero Municipal. Adicionalmente, se incorporan recursos de la transferencia del Instituto de Desarrollo Rural por un monto de ¢ 64.776.316,20 que corresponden a un 10% del proyecto adjudicado, que según el cronograma de labores no será ejecutado en el periodo 2019. Según certificación N°014-2018 emitida por el Tesorero Municipal Estimación de Ingresos:

1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 8,486,512.26 12.82%

Este ingreso corresponde a lo indicado en la Ley 6797 Código de Minería, la estimación de los ingresos por Impuestos a los Ingresos y Utilidades de personas físicas se realizó con base en proyección realizada con los ingresos reales al mes de julio. Co relación a los ingresos por impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas con base en la estimación mínimos cuadrados, las que se fundamentan con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014 al 2017 y una proyección del periodo 2019, según la herramienta facilitada por el ente Contralor para garantizar que no se sobreestimen los mismos.

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 1,322,031,461.36 19.96%

Este ingreso corresponde a lo que establece la Ley N° 7729 (Ley N° 7509), la estimación de los ingresos por Bienes Inmuebles se realizó con base en la estimación realizada por la encargada del departamento mediante oficio ABI-045-2018, la cual se fundamente con la información, basándose en monto imponible puesto al cobro, porcentaje de aproximadamente un 10% de recuperación de años anteriores y porcentaje estimado del monto no afecto al impuesto. No se omite mencionar, que el departamento de Bienes Inmuebles aumenta en la base imponible a poner al cobro en el periodo 2019, ya que durante el periodo 2018, se ha contado los servicios de un perito valuador, asimismo la Administración velará porque se siga contando con el Perito valuador (actualmente 2 días por semana) y desde el mes de agosto se cuenta con un perito de planta para que firme los avalúos y lograr cumplir con la meta propuesta.

1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 30,115.66 0.00%

Este ingreso corresponde a los Timbres municipales por constitución de sociedades, según lo que establece el artículo 84 del Código Municipal, la estimación de los ingresos por Impuesto sobre el patrimonio se realizó con base en la Estimación Regresión Exponencial, fundamentado con la información facilitada por el ente contralor denominado "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019", la cual se encuentra fundamentada con los ingresos reales del periodo comprendido en los año 2014 al 2017 y una proyección real del periodo 2017, esto para garantizar que no se sobreestimen los mismos.

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles

80,716,762.28 1.22%

Este ingreso corresponde a los Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles, según lo que establece el artículo 84 del Código Municipal, La estimación de la recaudación del periodo, se realizó con base a la Estimación de mínimos cuadrados, suministrada por el ente contralor, la cual se denomina "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019", la misma que se fundamenta con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014 y una proyección real del periodo 2017, la cual se considera es la que más se ajusta a las proyecciones.

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES

167,400,000.00 2.53%

La proyección de este ingreso (Impuestos específicos de la construcción), el cual se ampara en la Ley N° 833 “Construcciones”, se hizo con base en la estimación de ingresos reales al mes de julio más un 10”considerando que la misma se considera que se ajustara a la realidad vivida por el cantón en los últimos años, con respecto a Desarrollo Urbano y las capacidades de recaudación municipal, para garantizar que se cumpla la meta de recaudación propuesta.

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS

3,280,462.17 0.05%

La proyección de este ingreso (Impuesto de espectáculos públicos 6%), en base a la Ley N° 6811 se toma como referencia la proyección de ingresos realizada con los ingresos reales del periodo 2018 hasta el mes de julio, considerando que es la que se ajusta a las proyecciones y garantizando que no se están sobreestimando los montos con respecto al presupuesto definitivo.

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 440.757.807,47 6,66%

La estimación del ingreso se fundamenta en la Ley 7847 que corresponde al rubro de “Patentes Comerciales” por un monto de ¢ 345.977.300,27 , se realizó con base a la Estimación Mínimos cuadrados, suministrada por el ente contralor, la cual se denomina "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019", la misma que se fundamenta





con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014 al 2017, la cual se considera es la que más se ajusta a las proyecciones. Asimismo, según lo indicado por la funcionaria encargada de patentes, se incorpora la recuperación de un 5% de morosidad, información suministrada mediante oficio SPM-094-2018. Con referencia al ingreso por patente de licores por un monto de 94.780.507,20, se proyectó con base a la Estimación mínimos cuadrados suministrada por el ente contralor, la cual se denomina "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2018", la misma que se fundamenta con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014 al 2017 y una proyección real del periodo 2018. Asimismo, según información suministrada por la encargada de patentes de la administración tributaria indica, que, con fundamento en los montos aplicados en el 2017 con la modificación al artículo 10 de la Ley 9047 y las aplicaciones de los parámetros NTc, VNcs y ATcs.

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias

23.006.562,43 0,35%

La estimación de la recaudación del periodo, según lo que establece el artículo 84 del Código Municipal, se realizó con base a la Estimación mínimos cuadrados, suministrada por el ente contralor, la cual se denomina "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019", la misma que se fundamenta con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014-2017, la cual se considera es la que más se ajusta a la capacidad administrativa.

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales 10.600.017,01 0,16%

Este ingreso se fundamente en la Ley de Biodiversidad N° 7788, la estimación de este ingreso se hizo con base en la una proyección de los ingresos reales al mes de julio 2018, la cual se considera es la que más se ajusta a la capacidad administrativa.

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneamiento Ambiental 822.725.386,50 10.30%

La estimación de los ingresos para el periodo 2018 del Servicio de Recolección de Basura es de ¢ 301.063.835,00, con base a la Estimación mínimos cuadrados, suministrada por el ente contralor, la cual se denomina "Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019", la misma que se fundamenta con la información de ingresos reales recaudados en los años del 2014-2017, la misma resulto ser la más acertada según la capacidad de cobro del ayuntamiento, asimismo, se realiza proyección según la aprobación de la actualización de la tasa, publicado en diario oficial La Gaceta N°143. La estimación de los ingresos del periodo en Aseo de Vías y Sitios Públicos la meta para recaudar es de ¢ 267.601.219,20 se realizó según los datos suministrados por el encargado mediante oficio PPU-286-2018, mismo que considera los factores de acuerdo con el imponible por cada distrito (Ciudad Cortes, Palmar, Sierpe y Bahía Ballena). La proyección de ingreso del periodo para Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato es de ¢113.122.440,95, esta proyección se realizó según los datos suministrados por el encargado, mediante oficio PPU-286-2018, mismo que considera los factores de acuerdo con el imponible por cada distrito (Ciudad Cortes, Palmar, Sierpe y Bahía Ballena). Es importante indicar que la referencia utilizada para establecer la tasa de cobro, así como el nuevo reglamento de cobro, mismo que fue aprobado, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 61, del miércoles 30 de marzo 2016, que contempla una ampliación del servicio de acuerdo a lo que establece el artículo 74 del Código Municipal, que contemplaba la aplicación de los servicios de Aseo de Vías en los distritos de Bahía Ballena y Sierpe y el servicio de Mantenimiento de Parques en el distrito de Ballena y Piedras Blancas. Lo anterior se presupuesta, según la información suministrada, debido a que solo se cuenta con dos periodos de ingreso real de referencia, por lo que los datos son tomados del sistema.

1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios 128.904.000,00 1,95%

La proyección del ingreso en Otros servicios comunitarios corresponde a los recursos aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social -IMAS para la administración del CECUDI de Osa, por un monto de ¢ 128.904.000,00, según oficio ABF-0325-09-2018 y certificación de habilitación CAI-478-2016. Con relación a lo anterior se consideró para el cálculo el monto máximo de ¢ 131.000,00 (ciento treinta y un mil colones con 00/100) mensuales por cada niño, tomando en cuenta la lista aprobada por el IMAS, por el total de la capacidad del Centro de Cuido de Osa, de 82 niños para un momento mensual de ¢ 10.742.000,00 y un monto anual de ¢ 128.904.000,00.

1.3.1.2.09.09.1.0.000 Venta de certificaciones del registro público 12.033.891,35 0,18%

Para la proyección de este ingreso se utilizó la Herramienta facilitada por el ente contralor denominada “Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019”, la misma se hizo con base en la estimación de mínimos cuadrados, considera se ajustará a la realidad con los ingresos de los últimos años 2014 a 2017, la cual se considera es la que más se ajusta a las proyecciones.

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 140.000.000,00 2,11%

Se proyecta por concepto de Alquiler de Milla Marítima, con base en la información recibida mediante oficio AZM-0880-2018, remitido por el departamento de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se indica, que con base en los registros que se llevan dentro en el departamento referentes a ingresos por canon, se registra un monto de ¢150.000.000,00, sin embargo debido a factores como la afectación del patrimonio Natural del estado, sobre las concesiones otorgadas en Zona Marítimo Terrestre, la apelación de los avalúos y apelaciones de cobros administrativos por parte de los concesionarios, se estima recaudar la suma de ¢140.000.000,00.

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 18.793.066,35 0,28%

En el caso de estimación de Ingresos por renta de activos financieros se utilizó la Herramienta facilitada por el Ente Contralor “Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019, basándose en la estimación Regresión logarítmica,





considerando que es la que se ajusta a las proyecciones y garantizando que no se están sobreestimando los montos con respecto al presupuesto definitivo.

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 23.569.584,29 0,18%

Este ingreso corresponde a las Multas por infracción a la Ley de construcciones N° 833 , la estimación de ¢12.246.632,26, se realizó los ingresos recaudados por este concepto, durante los años 2014 al 2017, según Herramienta facilitada por el Ente Contralor “Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2019”, basándose en la estimación Regresión exponencial, considerando que es la que se ajusta a las proyecciones y garantizando que no se están sobreestimando los montos con respecto al presupuesto definitivo. Asimismo, un monto de ¢11.322.952,03, por concepto de multas por atraso en el pago de impuestos, se realiza una proyección tomando como referencia los ingresos reales al mes de julio del periodo 2018, considerando que se ajusta a las proyecciones.

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 133.986.853,84 1,26%

Este ingreso se ampara en lo que establece el Código municipal y Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se utilizó la herramienta facilitada por el ente contralor “Estimación de Ingresos Presupuesto Ordinario 2018”, mediante la estimación denominada Regresión Exponencial para calcular los ingresos por intereses moratorios por atraso en pago de impuesto, dando como resultado ¢83.253.880,85, para realizar el cálculo de los intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios se proyectó un monto de ¢50.732.972,99 por medio de la Estimación mínimos cuadrados.

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42.398.239,35 0,39%

En el caso de estimación tanto de reintegros en efectivo por ¢1.419.707,59 e Ingresos varios no especificados por ¢25.978.531,76 no se utilizó la Herramienta facilitada por el Ente Contralor, la proyección estimada para el Presupuesto Ordinario 2019, se hizo con referencia a la proyección del periodo 2018, tomando los ingresos reales del al mes de julio considerando que se ajusta a las proyecciones. Por concepto de permisos de uso de suelo se estima recaudar ¢12,000,000.00, considerando renovar los usos de suelo actuales que vencen año con año y otorgar aproximadamente 10 permisos de uso nuevos en el año, tomando en cuenta que las afectaciones de PNE podrían modificar los montos a pagar por cada permisionario. Asimismo, por concepto de inspecciones, ya sean para otorgamiento de concesión o uso de suelo, se estiman recaudar ¢3,000,000.00 tomando un promedio de ¢30,000, por inspección y realizando 5 inspecciones por mes, datos suministrados mediante Oficio AZM-880-2018

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.577.981,21 0,10%

Esta estimación se efectúo según información extraída de la página oficial del Instituto de Fomento y Asesoría municipal (IFAM), donde se encuentran los cálculos realizados por la sección de Contabilidad, con base en criterios por concepto de Licores Nacionales, Licores Extranjeros para el periodo 2018, por un monto de ¢ 6.577.981,26, según datos tomados de la página oficial del IFAM.

MUNICIPALIDAD DE OSA PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019

JUSTIFICACIONES DE EGRESOS EGRESOS TOTAL ¢ 6.621.891.479,51 PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL ¢ 1.492.924.011,07 En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades 01 Administración General, 02 Auditoría Interna, 03 Administración de Inversiones Propias y 04 Registro de Deuda, Fondos y Transferencias, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 0.REMUNERACIONES ¢ 916.161.662,51 En la actividad 01 Dirección y Administración General, se incorporan los recursos por un monto de ¢ 845.279.009,32 para cubrir los gastos por sueldos para cargos fijos, Servicios Especiales, Suplencias, tiempo extraordinario, dietas, retribución por años servidos, restricción al ejercicio liberal de la profesión, décimo tercer mes, salario escolar, contribuciones patronal al desarrollo y la seguridad social y contribuciones patronales al fondo de pensiones otros fondos de capitalización, para los empleados de la administración general, así como el porcentaje de reserva de incremento salarial de un 0.8% para cada semestre que corresponde a un promedio de los últimos cuatro periodos. Asimismo, se incorpora una plaza de auxiliar de para la unidad de Cobros, indispensable para reforzar dicha unidad para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica, mediante informe N°DFOE-DL-IF-00008-2018, Auditoría de Carácter Especial Acerca de la Gestión de Cobro en la Municipalidad de Osa. Dentro de dicha partida se incorporan recursos para el pago de Dietas a los regidores municipales, por un monto de ¢ 31.203.477,26, según Cuadro N° 07 Dietas, elaborado por el departamento de Recursos Humanos, según lo que establece el artículo 30 del Código Municipal. En la actividad 02 Auditoria Interna, se incorpora el presupuesto se incorporan en los rubros de Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Eventuales, Contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social, Contribuciones patronales a fondo de capitalización laboral, por un monto de ¢68.332.65,20, el cual fue presentado y aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinario N° 16-2017, Transcripción PCM-N°701-2018, además se incorpora un porcentaje de reserva para incrementos salariales del 0.8% para cada semestre que corresponde a un promedio de los incrementos de los últimos cuatro periodos, según la proyección realizada por el departamento de Recursos Humanos.





1.SERVICIOS ¢136.641.655,57 En la Actividad 01 Dirección y Administración General, se incorpora un monto para la partida de Servicios por un monto de ¢132.386.218,07, donde se incorporan los recursos para el alquiler del servicio de impresión y alojamiento web, para cubrir los servicios básicos (agua, electricidad, teléfonos, correo), además de los servicios comerciales y financieros tales como; información (rendición de cuentas e información a la comunidad sobre el quehacer Municipal-Publicaciones en la Gaceta), además de un monto para transporte de bienes, impresiones, contenido presupuestario en la cuenta de comisiones que se requiere para el pago de comisiones por transacciones que realiza la institución, como es el caso de servicios por cobro de impuestos municipales por medio de tarjetas, en la cuenta servicios de transferencia electrónica de información se incluye la cancelación de membresías por concepto de BN Flota, además del contrato para realización de compras por SICOP según convenio, además de renovación del sistema Master Lex. Asimismo, se incorpora contenido en la cuenta de servicios generales para la seguridad de las instalaciones municipales, instalaciones persianas, recargas extintoras, limpieza tanques sépticos de igual forma se incorpora contenido para viáticos y transporte dentro del país, tanto para funcionarios municipales, alcalde y señores miembros del concejo municipal. Se incorporan recursos en las cuentas de mantenimiento y reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina, Computo, comunicaciones, transporte, Seguros de Riesgos Profesionales y de vehículos, Capacitación y Protocolo, así como un monto para pago de marchamos y revisiones técnicas para los vehículos municipales, todos los recursos proyectados se necesitan para la eficiente administración de este gobierno local. En la Auditoria Interna, se incorpora un monto de ¢ 4.255.437,50 para cubrir servicios básicos como correo, teléfono, fotocopias y transporte de bienes, además de la contratación de servicios jurídicos (en caso de que sea requerido el apoyo de un profesional externo). En el rubro de viáticos y transporte dentro del país, pasa asistencia de funcionarios de la auditoria a foros, talleres, reuniones y capacitaciones convocados por lo general en el área de San José, así como en el rubro de capacitaciones para fortalecimiento y actualización de las competencias de la auditoria, además de un monto para el mantenimiento y reparación de los equipos que se utilizan en la Auditoria. 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢32.870.000,00 En la actividad 01 Dirección y Administración General, se incorporan recursos en la partida de Materiales y Suministros por la suma de ¢ 31.820.000,00 considerando los recursos necesarios para la compra de Combustible y Lubricantes, Tintas, Pinturas y Diluyentes, Materiales y Útiles de Limpieza, Productos de papel, cartón e impresos y otro tipo de materiales, que se requieren para el adecuado funcionamiento de la Administración Municipal y el cumplimiento de las metas propuestas. En la Auditoria Interna, se incorpora un monto de ¢ 1.050.000,00, en el rubro de materiales y suministros, en las cuentas de combustible, para eventuales giras a realizar en las que se requiera utilizar vehículo municipal, además de tintas, pinturas y diluyentes para las impresoras que posee el departamento, además de mantenimiento y repuesto para los aires acondicionados. Además, en los rubros de útiles y materiales de oficina y computo, productos de papel, cartón e impresos y en la cuenta útiles y materiales y suministros diversos para cumplir con las funciones básicas del departamento, según Transcripción PCM-N°701-2018 3. INTERESES Y COMISIONES ¢800.000,00 En la actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y Transferencias se considera el pago de Intereses por ¢ 800.000,00 de los Préstamos del Banco Nacional de Costa Rica, mismos que se han utilizado en la administración, el desglose de cada compromiso se puede observar en el cuadro N° 4 “Detalle de Deuda” 5.BIENES DURADEROS ¢70.581.823,77 En la Actividad 02 Auditoria Interna, un monto de ¢ 2.705.000,00, que corresponde a recursos para la compra de computadora y en la partida Bienes Intangibles se incorporan recursos para el pago de la renovación de licencias, antivirus y Audinet para el funcionamiento del departamento necesarios, para el cumplimiento del Plan de Trabajo de esta unidad. En la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias, un monto de ¢ 67.876.823,77, en el apartado de Maquinaria Equipo y Mobiliario se proyecta recursos presupuestarios por ¢ 18.335.133,77 para la compra equipos de impresión, computo debido a que los utilizados actualmente ya cumplieron su vida útil, además de cámaras, discos duros, monitores, sillas, entre otros equipos. Además, en la cuenta de Bienes Intangibles se contempla la suma de ¢ 49.541.690,00 que corresponde al saldo de la adquisición del Sistema de información integrado de gestión municipal, por un monto de ¢35.193.690,00, el cual se tramita bajo expediente de contratación 2016LA-000003-01 en ejecución, que corresponde a superávit, según oficio PIM-0071-2018 y Certificación de Tesorería N° 011-2018 y ¢14.348.000,00 para la renovación de las licencias de los equipos de cómputo de la Administración Municipal y la adquisición de licencia Xen -Access point para el departamento de Informática. 6.TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢333.318.869,22 En la actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, en la partida de Transferencias Corrientes se proyectan recursos por la suma de ¢ 333.318.869,22 este apartado corresponde a las transferencias de Ley, que deben efectuarse durante el transcurso del año 2019, como lo son: ONT, Fondo de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Nacional, CONAGEBIO, Juntas de Educación, Concejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Unión Nacional de Gobiernos Locales, Comité Cantonal de deportes y la Federación de Municipalidades del Sur. Con relación a los recursos de le Ley N° 8114, según lo que establece el artículo N° 06, los mismos no se consideran para el cálculo de lo que establece el artículo 170 de Código Municipal (Comité de Deportes) y el artículo 10 de la





Ley N° 9303 Creación del Concejo Nacional de Personas con Discapacidad, del 26 mayo 2015, Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Federación de Municipalidades del Sur. Así también se estima ¢5.000.000,00 pago de la interposición masiva de ejecuciones de sentencia, productos de la perdida de recursos de amparo por la no respuesta em tiempo de gestiones del departamento de aseo de vías ya que una vez que el juez dicte el monto que deberá pagar por las ejecuciones en sentencia, por cada proceso, de oficio el juez notifica el pago de las costas del proceso Contencioso Administrativo, y ¢ 500.000,00 en reintegros y devoluciones (en caso de contribuyentes que depositan montos erróneos). 8.AMORTIZACIÓN ¢5.100.000,00 En la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, en la partida de amortización se proyecta la suma por un monto de ¢ 5.100.000,00 para Préstamo del Banco Nacional de Costa Rica, mismos que se han utilizado en la administración. PROGRAMA: II SERVICIOS ¢ 1.542.802.052,00 En este programa se incorpora todos los egresos que se proyectan para la prestación de los siguientes servicios: Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Calles y Caminos, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Mantenimiento de Calles y Caminos, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Mejoramiento en la Zona Marítima Terrestres, Deposito y Tratamiento de Basura, Protección del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Atención de Emergencias Cantonales. 0. REMUNERACIONES ¢ 680.797.299,59 Se incluye contenido económico en Remuneraciones por un monto de ¢ 677.055.583,40 para cubrir los salarios base, Retribución por años servidos, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, Suplencias, Jornales, Tiempo Extraordinario, Servicios Especiales, Cargas Patronales, Décimo Tercer Mes, Salario Escolar de los funcionarios que sirven en los servicios del municipio y sus respectivas cargas sociales. En todos los servicios se están contemplando los salarios para todo el periodo, se contempla porcentaje de incremento a salarial por cada semestre del periodo 2019, del 0.8% para cada semestre que corresponde a un promedio de los incrementos de los últimos cuatro periodos se mantendrá la misma estructura de recursos humanos del periodo 2018, según el siguiente detalle; El servicio 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos, se contemplan con 24 plazas en sueldos para cargos fijos, 20 de peones, 2 chofer coordinador cuadrilla, un encargado y un inspector, las principales labores del servicio es la limpieza y embellecimiento de los principales sitios públicos en los distritos de Ciudad Cortes, Palmar, Sierpe, Bahía Ballena, para un total de ¢193.448.855,15. El servicio 02 Recolección de Basura, para el periodo 2019 se incorporan con contenido presupuestario 4 plazas en el servicio (1 operador de equipo especial, 1 peón, 1 auxiliar administrativo y 1 inspectores), la ruta 1 y la ruta 2, se mantendrá durante el año 2019 mediante contratación con un proveedor y los funcionarios, serán utilizado en la recolección de residuos no ordinarios, estimando un monto de ¢32.830.076,86. El servicio 05 Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, se proyecta un monto de ¢76.576.866,90 donde se contemplan 9 plazas de peones, las principales labores del servicio es la limpieza y embellecimiento de los principales Parques de los distritos de Ciudad Cortes, Palmar, Sierpe, Bahía Ballena y Piedras Blancas. En el servicio 09 Educativos, culturales y Deportivos se incorpora la suma de ¢16.672.075,31 correspondiente a recursos para el pago de salario del encargado de la Oficina de Turismo. En el servicio 10 Sociales y Complementarios se incorpora la suma de ¢ 44.108.297,48 correspondiente a recursos para los salarios de la encargada del de la Oficina de la Mujer y la Trabajadora Social, las principales labores que realizan son:

• Brindar a las mujeres del cantón diferentes servicios como: información, atención personalizada, talleres, reuniones, asesoría, y seguimiento en empresariado para mejorar su calidad de vida.

• Asistir a reuniones, talleres y realizar visitas para lograr el fortalecimiento y atención integral de las mujeres y personas vulnerables en el cantón, por medio de la coordinación interinstitucional y mejorar la atención que se brinda en la oficina de la mujer.

• Desarrollar actividades para conmemoraciones de días especiales y promover el empresariado con ferias en las comunidades del Cantón de Osa.

• Promoción de espacio de participación, reflexión y critica sobre Desarrollo Comunal con jóvenes y adultos

• Facilitar instancias de orientación y apoyo para los empleados municipales que lo requieran

• Contribuir con equipos interdisciplinarios que pretendan un mejoramiento del área socio laboral y comunal

• Atender el servicio del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI). En el servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima Terrestre, un monto de ¢ 76.398.287,22 se mantiene con contenido presupuestario 4 plazas en sueldos para cargos fijos (1 encargada, 1 coordinador, 1 Inspector, 1 Auxiliar Administrativo), las principales actividades que realiza el departamento de Zona Marítima Terrestre.

• Finiquitar los montajes de PNE para cada concesionario con el fin de verificar la afectación parcial o total de las concesiones, de esa manera continuar notificando a los concesionarios afectados para que presenten los respectivos planos catastrados excluyendo el área afectada, se le modifique contrato y brindar un nuevo cobro de canon.

• Recaudación de ingresos por concepto de canon, permiso de uso de suelo e inspecciones.

• Realizar un análisis, revisión y archivo de expedientes, los cuales son aproximadamente 1500 solicitud de concesión para el periodo 2019, que pueden optar por una concesión o no, que necesiten de algún ajuste o





que en su efecto hayan cumplido con la normativa legal vigente a fin de llevar un mayor control y orden en cuanto a los tramites que se llevan en el departamento.

En el servicio 16 Depósito y Tratamiento de Basura, para la partida remuneraciones se incorpora la suma de ¢ 35.681.888,46 donde se mantiene con 4 plazas en sueldos para cargos fijos que contempla 3 peones y 1 operador de Equipo especial. En el servicio 25 Protección del Medio Ambiente, se incorpora un monto en remuneraciones de ¢21.175.220,18 que corresponde a 2 plazas en sueldos para cargos fijos (1 coordinadora y 1 inspector), las principales labores del servicio es realizar actividades relacionadas a temas ambientales, aplicación de la Ley GIRS y la colaboración a la administración en inspecciones. En el servicio 26 Desarrollo Urbano, se incorpora un monto de ¢163.372.207,32 que corresponden a las plazas en sueldos para cargos fijos la cual contempla 1 Director de Desarrollo Urbano y Rural, 1 Encargados Planificación Urbana, 1 Coord. Bienes Inmuebles, 2 Coordinadores técnicos, 3 Inspectores y 1 Técnico de Catastro, adicionalmente dentro de la Estructura de dicho servicio se contemplan la creación de dos plaza nuevas, que corresponden a 1 auxiliar de la Unidad de Bienes Inmuebles y 1 Auxiliar de la unidad de Desarrollo Urbano Rural las principales labores del departamento de desarrollo urbano son las siguientes:

• Consolidar el Plan Regulador urbano

• Optimización de trámites conforme a la normativa vigente

• Optimización de la fiscalización y seguimiento sobre la aplicación de la regulación vigente.

• Planificación de las unidades del eje en cuanto a proyectos y servicios.

• Fiscalización y seguimiento de los subprocesos a cargos de la DDUR Dentro de la cuales se incorporan recursos en las plazas jefatura de la oficina de valoración y bienes inmuebles (perito valuador), vital dentro de la estructura del ayuntamiento, para el apercibimiento de mayor cantidad de recursos y atendiendo a lo programado en el Plan Estratégico Municipal. El servicio 28 Atención de Emergencias, se incorporan recursos por ¢16.533.524,72 para atender las remuneraciones de 1 funcionario del servicio para atender Emergencias Cantonales y coordinar con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y de la Dirección de Gestión de Riesgos. 1.SERVICIOS ¢ 744.468.526,53 Se incorporan recursos en la partida de Servicios por un monto de ¢ 744.468.526,53, de los cuales ¢ 72.494.227,46 son requerido para todos los Servicios Básicos, Viáticos y Transporte dentro del País, Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte, cómputo y comunicación, Servicios de Gestión y Apoyo, seguros de riesgos profesionales y de vehículos, entre otros, para el cumplimiento de las metas establecidas durante el periodo 2019, de cada servicio. Es importante indicar que dentro de la partida de servicios se incorporaron recursos por un monto de ¢ 671.974.296,07 los cuales se detallan a continuación: En el servicio Recolección de Basura, en la cuenta 1.02.99 Otros Servicios Básicos: Los recursos incorporados en esta cuenta, por un monto de ¢280.000.000,00, corresponde a recursos asignados en el Servicios de Recolección de Basura, para la contratación de los servicios con un proveedor externo en todo el Cantón, según proceso de contratación correspondiente, es importante indicar que durante los últimos años el servicio se ha brindado satisfactoriamente por medio de un proveedor contratado y los demás recursos asignados al servicio corresponden a gastos administrativos del personal requerido para la recolección de residuos no ordinarios o una posible ampliación del servicio. En servicio 10 Servicios Sociales y complementarios, 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo: Los recursos incorporados en esta cuenta, por un monto de ¢ 128.904.000,00, corresponde a recursos aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por un monto de según oficio ABF-0235-09-2018 y CAI-478-2018, requeridos para la contratación de una empresa que cumpla con los requerimientos necesarios para la administración y atención básica e integral de los niños del Cantón de Osa, mediante el servicio que brinda el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Osa (CECUDI), en coordinación con la Trabajadora Social. En el servicio 16 Deposito y Tratamiento de Basura, en la partida 1.01.02 Alquiler de maquinaria, Equipo y Mobiliario por un monto de ¢33.000.000,00 y en la cuenta 1.02.99 Otros Servicios Básicos por un monto de ¢205.000.000,00, mismos que son requeridos por servicios de transferencias, traslado y tratamiento de disposición final de los residuos sólidos para el cantón de Osa hacia un relleno sanitario autorizado, permitiendo el cumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Ley General de Salud y Reglamento para el otorgamiento de Autorización y permisos de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, además del alquiler de un camión que cargue los residuos al camión de transferencia. En el servicio 03 Mantenimiento de Calles y Caminos, se incorporan recursos de la Ley 6909, para el mantenimiento de vías de comunicación correspondiente fondos que deben utilizar exclusivamente para el mantenimiento de calles y caminos, por la suma de ¢ 5.070.296,07. En el Servicio: 28 Atención de Emergencias Cantonales, se incorporan recursos en la partida de Alquiler de Maquinaria por un monto de ¢ 20.000.000,00 con el fin de contar con recursos para ejecutar contrataciones de alquiler de maquinaria para atender emergencia que afecten las vías de comunicación y sistemas de drenaje del cantón de Osa, los cuales se ven afectados por eventos hidrometeorológicos propios de la época lluviosa, provenientes de la Ley 8114 (Ley N°9329). 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 83.415.000,00 En la partida de Materiales y Suministros por un monto de ¢ 83.415.000,00 se proyectan los recursos para la adquisición de Productos Químicos y Conexos (Tintas, combustibles y lubricantes), Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento (metálicos, eléctricos telefónicos y de cómputo y vidrio), Herramientas,





Repuestos y Accesorios (repuesto, herramienta o accesorio), Útiles Materiales y Suministros Diversos (de materiales de oficina y cómputo como sellos, lapiceros, clips, grapadoras, resmas de papel, materiales de limpieza (jabón, desinfectante, cloro), entre otros, todos importantes para el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Operativo Anual 2019 de cada servicio. Dentro de las cuales se detallan las más relevantes: En el servicio 09 Educativos, Deportivos y Culturales se incorporan recursos para actividades culturales (Régimen Municipal,), por ¢1.500.000,00 y ¢ 350.000,00 para compra de suministros necesarios para realización de las labores básicas de la oficina. En el servicio 28 Atención de Emergencias Cantonales, se incorporan recursos en la partida de Materiales y Productos de la Construcción por un monto de ¢ 10.000.000,00 con el fin de contar con recursos para la adquisición de cemento y agregados para atender emergencia que afecten los sistemas de drenaje de los caminos del Cantón de Osa, los cuales se ven afectados por eventos hidrometeorológicos propios de la época lluviosa, provenientes de recursos de la ley 8114. 5.BIENES DURADEROS ¢ 17.225.390,07 En la partida de Bienes Duraderos se incorpora un monto de ¢ 17.225.390,07 para la compra de equipo necesario para el funcionamiento de cada servicio, entre ellos moto guadañas, carretillos, equipo de cómputo y licencias software y otro equipo que se requiera, en cada uno de los servicios, para el adecuado funcionamiento 6.PRESTACIONES ¢16.175.838.81 En la partida Prestaciones legales un monto de ¢9.801.154,44, correspondiente a la proyección por jubilación de funcionarios del servicio de Mantenimiento de Parques y ¢6.374.684,37 del servicio Control y Desarrollo Urbano, que podrían realizarse en el periodo 2019, según lo indicado por el departamento de Recursos Humanos. PROGRAMA III: INVERSIONES ¢ 3.586.885.416,45 Dentro de este programa se ubican los recursos de los proyectos que se financian con Ley N° 8114 (Recursos Ley 9329), específicamente para las vías de comunicación del Cantón las cuales se detallan en Transcripción de la Junta Vial Cantonal adjunto N° 15-2018, así como otros proyectos de inversión financiados con transferencia del INDER, otros proyectos, así como proyectos ambientales, según el siguiente detalle: 0.REMUNERACIONES ¢ 467.760.588,21 En el Proyecto: 01 Unidad Técnica de Gestión Vial, se incorporan recursos por un monto de ¢ 467.760.588,21 en las subpartidas de Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Eventuales, Incentivos Salariales, Contribución Patronal al Desarrollo y la Seguridad Social, Contribución Patronal a Fondo de Pensiones y otros Fondos de Capitalización, las cuales son indispensables para las inversiones en capital humano necesarias para la correcta gestión de los recursos administrados por la Unidad Técnica de Gestión Vial con sus respectivos incentivos y cargas sociales, tanto en el área administrativa como en el área operativa, en relación a la estructura de Recursos Humanos se incorporan las siguientes plazas:

• 1obrero especializado;

• 1 inspector de caminos;

• 5 operadores de Equipo Especial (pasarlo de servicios especiales a sueldos);

• 6 peones;

• Recalificación de la plaza de coordinador de control de inventarios.

1.SERVICIOS ¢ 405.534.795,48

En el Proyecto: 03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial, se incorporan recursos por un monto de ¢ 107.525.000,00 con el fin de hacer frente a gastos relativos a Servicios Básicos, Servicios de Información Servicios de Gestión y Apoyo, Gastos de Viaje y Transporte, Seguros, Capacitación y Protocolo, Mantenimiento y Reparación, Impuestos y Servicios Diversos, todos estos servicios son necesarios para la ejecución de labores administrativas y operativas de la Unidad Técnica de Gestión Vial con el fin de ejecutar eficientemente el Plan Anual Operativo del periodo 2019. En el proyecto: 03-02-02 Mantenimiento Periódico y Rutinario de Vías Cantonales, se incorporan recursos por un monto de ¢ 203.220.742,16 para ejecutar la contratación de Estudios Preliminares y Anteproyecto para la Construcción de puente sobre río Sábalo en el distrito de Sierpe el cual es necesario para mejorar las condiciones de acceso a los habitantes de esta zona y fungir como ruta alterna al centro del distrito de Drake, igualmente se incorporan recursos para la adquisición de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de la Producción para someter a mantenimiento los equipos con que cuenta la Municipalidad de Osa para la rehabilitación de las vías del cantón. Así mismo, se incorporan recursos para la ejecución de Mantenimiento Periódico y Rutinario mediante adquisición de obras por contrato para la atención de labores tales como: reacondicionamiento de subrasante, espaldones, cunetas, lastrado, entre otros, para ejecutarse en los siguientes caminos:

• (Entr.C.38) Río Sierpe, Lanchón a (Entr.C.127) Progreso de Drake, Iglesia Católica.

• (Entr.C.269) Miramar a Fin de camino, Fca. Orlando Leiva, fin de camino. En el Proyecto: 03-02-03 Rehabilitación de Sistemas de Drenaje, se incorporan recursos por un monto de ¢ 9.378.931,40 para la contratación de servicio de alquiler de maquinaria para brindar apoyo a la maquinaria municipal en labores de colocación de pasos de alcantarilla en diferentes comunidades del cantón. En el proyecto 03-05-02 Instalación Servicios de Internet Gratuito Sitios Públicos, se incorpora contenido en la cuenta 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones, por un monto de ¢2.500.000,00, para el pago de los servicios básicos del servicio gratuito de internet para sitios públicos.





En el proyecto 03-06-01 Programa Integral de manejo de residuos Sólidos y celebración efemérides ambientales, en la partida servicios por un monto de ¢500.000,00, en la cuenta de actividades protocolarios para las celebraciones efemérides ambientales con el fin de dar refrigerio en la incentivación de la conservación ambiental y uso de prácticas sostenibles en el cantón. En el proyecto 03-06-02 Embellecimiento paisajístico, se incorpora en la partida Servicios un monto de ¢ 9.560.121,92, para la colocación de rótulos informáticos en zonas verdes y contratación de los servicios con el fin de mantener una visión que permita continuar trabajando en pro de la sostenibilidad del cantón, que corresponden a los recursos del 10% para inversión de la tasa del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. En el Proyecto 03-06-03 Seguridad en las Zonas Costeras, en la partida servicios se incorpora en la partida Servicios, por un monto de ¢ 40.000.000,00, requeridos para la creación del proyecto denominado Seguridad en las zonas costeras, esto como parte del plan estratégico institucional de establecer mecanismos que permitan el acceso a la cultura, el arte, recreación logrando con la ciudadanía mayor desarrollo integral, por lo que se requiere contar con los servicios de salvavidas que acrediten competencias para desempeñarse como tales, mejorando las condiciones de los turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan las diversas playas del cantón, con la contratación de salvavidas para que vigilen, prevengas y atiendan cualquier accidente o evento que ocurra dentro del área costera. Se incorpora en el proyecto 03-07-02 Sistema Integrado y de Catastro municipal en la partida Servicio un monto ¢4.000.000,00, distribuidos por un monto de ¢1.000.000,00 en la cuenta 1.03.06, que corresponden a comisiones del crédito que se ejecutó en la unidad de Catastro Municipal y en la cuenta 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales un monto de ¢ 3.000.000,00 para continuar la ejecución del proceso de Contratación Administrativa 2017CD-000180-01 “Adquisición de servicios profesionales para diagnostico grado de implementación NICSP mas plan de trabajo, revisión e integración del Manual Financiero contable y elaboración de políticas financiero contables de la Municipalidad de Osa”, como parte del seguimiento e implementación de las NICSP y cumplir con los dispuesto en el Decreto N° 34918-H. Lo anterior, debido a que actualmente se encuentra en ejecución de la II Etapa y la III Etapa se prevé se ejecutara en el periodo 2019, que corresponde a superávit, según Certificación de Tesorería N° 012-2018. En el Proyecto: 03-07-04 Adquisición de Maquinaria de Construcción, se incorporan recursos por un monto de ¢ 4.800.000,00 el cual representa el pago por concepto del 1.20% de Comisión por Crédito para la Adquisición de Maquinaria, con la intención de adquirir maquinaria y equipo de construcción para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Osa. En el proyecto 03-07-05 Paseo peatonal (Boulevard) turístico playa Dominical Ley N°6043, en la cuenta 1.04.03 Servicios de Ingeniería, para la “Adquisición de los servicios de responsable ambiental para el proyecto de construcción de primera etapa de paseo peatonal en playa Dominical”, por un monto de ¢ 2.450.000,00, procedo de contratación 2011CD-000187-01 Adquisición de los servicios de responsable ambiental para el proyecto de construcción de primera etapa de paseo Peatonal en playa Dominical, debido a que es un proyecto paralelo al arranque del paseo peatonal de playa Dominical, que corresponden a recursos del superávit de la Ley N° 6043, según oficio SZM-923-2018 y Certificación de Tesorería N° 013-2018. En el proyecto 03-07-06 Plan Regulador Sector Costero Dominical y Puerto Nuevo , en la partida Servicios, cuenta 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo, por un monto de ¢ 21.600.000,00, tramitado mediante expediente 2015LA-000025-01 Adquisición de servicios para la elaboración del plan regulados Integral Costero Pri-Barú-Playa Hermosa, se debe trasladar al periodo 2018 debido a que no se ha logrado culminar por atrasos ocasionados por agentes externos al proceso, donde el MINAE a través del Área de Conservación Osa debe realizar revisiones a las certificaciones de PNE, en las que actualmente se encuentras realizando estudios para gestionar las modificaciones, al mismo tiempo se necesita que los insumos generales de mojones por parte de IGN, mismos que se encuentran en revisión para la respectiva oficialización y sea incorporados a la propuesta del plan regulador, que corresponden a recursos del superávit, según oficio SZM-923-2018 y Certificación de Tesorería N° 013-2018. 2.MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 220.855.711,40 Se incorporan recursos en el proyecto: 03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial, por un monto de ¢ 40.700.000,00 para la adquisición de Productos Químicos y Conexos para la adquisición de combustible para los vehículos de la UTGV, entre otros productos, además de Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento con el fin de hacer varias reparaciones al edificio de la UTGV, adicionalmente se pretende adquirir una serie de Herramientas, Útiles, Materiales y Suministros Diversos para brindar las herramientas y equipo de seguridad necesario para las labores que ejecutan los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial. En el proyecto: 03-02-02 Mantenimiento Periódico y Rutinario de Vías Cantonales, se incorporan recursos por un monto de ¢ 125.000.000,00 para la adquisición de combustible necesario para los equipos de la UTGV para la ejecución de labores de rehabilitación de vías en el cantón y mejoramiento de sistemas de drenaje, además, para la adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento y reparación de maquinaria encargada de la ejecución de las mejoras en los caminos y sistemas de drenaje de nuestro cantón. En el proyecto 03-02-03 Rehabilitación de Sistemas de Drenaje, se incorporan recursos por un monto de ¢ 37.515.725,60 con el fin de adquirir Materiales y Productos de Uso en la Construcción tales como: Alcantarillas, cemento, agregados, varilla de acera, entre otros, para la ejecución de obras que vengan a mejorar las condiciones de los sistemas de drenaje del cantón, dichas obras se ejecutarán con mano de obra municipal. En el proyecto 03-06-01 Programa Integral de manejo de residuos Sólidos y celebración efemérides ambientales, en la partida servicios por un monto de ¢8.939.985,80, en la cuenta materiales y suministros con el fin de proponer un sistema de gestión integral de residuos sólidos valorizables que permita a los habitantes la separación de residuos en los diferentes distritos y optimizar la eficiencia en la recolección de residuos valorizables para





minimizar las toneladas generadas por día en el cantón a tratar y disponer, además de la incentivación en la conservación ambiental y uso de prácticas sostenibles. En el proyecto 03-06-02 Embellecimiento paisajístico, se incorpora en la partida Servicios un monto de ¢8.700.000,00, para la adquisición de plantas ornamentales, geotextiles, abonos, herbicidas, materiales, bolsas plásticas con el fin de mantener una visión que permita continuar trabajando en pro de la sostenibilidad del cantón, que corresponden a los recursos del 10% para inversión de la tasa del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. 3. INTERESES Y COMISIONES: ¢ 121.300.000,00 En el Proyecto 03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial, se incorporan recursos por un monto de ¢ 300.000,00, el cual es necesario para la cancelación de intereses por concepto de un crédito que se tramitó en años anteriores para la remodelación del edificio de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. En el proyecto 03-07-02 Sistema Integrado de Catastro Municipal (Recursos IBI), se incorpora el contenido en el rubro de intereses y amortización por la suma de ¢11.000.000,00 que serán utilizados para horrar la deuda con al Banco Nacional, por el préstamo otorgado para este proyecto para el desarrollo del proyecto de catastro municipal (Ver cuadro N° 04, Amortización de la Deuda). En el proyecto 03-07-03 Compra de Terreno para Centro cívico Institucional en el apartado de intereses se proyecta por la suma de ¢ 43.000.000,00 que se requieren de acuerdo con los recursos que deben transferirse a JUDESUR, por el préstamo reembolsable otorgado para este proyecto por la suma de ¢507.000.000,00 (Ver cuadro N°04 Amortización de la Deuda). En el 03-07-04 Adquisición de Maquinaria de Construcción, se incorporan recursos por un monto de ¢67.000.000,00 el cual representa el pago de Intereses por concepto de Crédito para adquisición de maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión Vial, la cual fue adquirida en el periodo 2016, calculando dicho pago para los 12 meses del periodo 2019, adicionalmente se incorporan los recursos para hacer frente a un nuevo crédito para la adquisición de maquinaria el cual está en proceso de ejecución y se espera que se materialice para el periodo 2019. 5. BIENES DURADEROS: ¢ 2.190.434.321,37 En el Proyecto: 03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial, se incorporan recursos por un monto de ¢ 9.100.000,00 con la intención de adquirir equipo y software para las labores técnicas y administrativa de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, esto en vista de la antigüedad de algunos de los equipos con que cuenta dicha unidad. En el Proyecto: 03-02-03 Rehabilitación de Sistemas de Drenaje, se incorporan recursos por un monto de ¢ 203.411.830,07 con el fin de ejecutar procedimientos de contratación administrativa para la adquisición de obras por contrato para la construcción de alcantarillas de cuadro en el distrito de Sierpe y rehabilitación del sistema de drenaje de la Calles Urbanas del centro del distrito de Palmar, a continuación, se detallan los proyectos a ejecutar:

• Construcción de Sistema de Drenaje en Palmar Norte, en el camino 6-05-020 Calles Urbanas, Cuadrantes de Palmar Norte.

• Construcción de alcantarilla de cuadro en Quebrada Pikin, en el camino 6-05-022 (Entr.N.245) El Alto de San Juan, Pulpería Alto San Juan a (Entr.C.139) San Juan, Iglesia.

• Construcción de alcantarilla de cuadro en Quebrada Charramasca, en el camino 6-05-270 (Entr.C.38) Río Sierpe, Lanchón a (Entr.C.127) Progreso de Drake, Iglesia Católica.

Además, dentro de esta misma meta se procede a incorporar recursos por concepto de superávit, correspondientes a “Construcción de Alcantarilla de Cuadro en el Camino 6-05-002”, procedimiento de contratación a ejecutarse en el periodo 2018, el cual, dependiendo de las condiciones climáticas, podría finalizarse a principios del periodo 2019. En el Proyecto: 03-02-04 Mejoramiento de Superficie de Ruedo Mediante Carpeta Asfáltica y Bases estabilizadas, se incorporan recursos por un monto de ¢1.338.186.788,40 con el fin de ejecutar procedimientos de contratación administrativa para la adquisición de obras por contrato para la construcción carpetas asfálticas, tratamientos superficiales bituminosos, bases estabilizadas con su respectivo Servicio de Verificación de Calidad, en caminos estratégicos y de gran cantidad de tránsito, los cuales se encuentran con las condiciones adecuadas para pasar de superficie de lastre a una superficie mejorada que venga a maximizar la vida útil de los caminos y aprovechar obras de infraestructura ya existentes, entre los proyectos incorporados se encuentran los siguientes:

• Mejoramiento mediante Tratamiento Superficial Bituminoso en camino 6-05-371 Calles Urbanas Cuadrantes Centro Cívico Institucional.

• Mejoramiento mediante Tratamiento Superficial Bituminoso en camino 6-05-106 Calles Urbanas Cuadrantes Ojo de Agua (Urbanización Jeannette Pacheco).

• Mejoramiento mediante colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-036 (Entr. N.34) Entrada a San Buenaventura a (Entr.C.006) Tres Ríos.

• Mejoramiento mediante colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-103 Calles Urbanas Cuadrantes Palmar Sur.

• Mejoramiento mediante colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-212 Calles Urbanas Cuadrantes Asentamiento Cañablancal.

• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-194 Calles Urbanas Cuadrantes Barrio Once de Abril.

• Mejoramiento mediante colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-193 (Entr.N.2) Palmar Sur, Entrada al Tecal a Fin de Camino.

• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-063 Calles Urbanas Cuadrantes Uvita.

../../../AppData/ebenavides/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NJKIJ8UX/formatos%20PI%20y%20variaciones.doc#_5__





• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-043 (Entr.N.34) Dominical, Río Barú, Entrada a Dominical a Fin de camino, Playa Dominical, quebrada sin nombre.

• Mejoramiento mediante Tratamiento Superficial Bituminoso en camino 6-05-262 (Entr.C.29) Bahía, Entrada Barrio La Curinga a Playa Colonia, P. Marino.

• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-025 (Entr.N.2) Entrada Fca. Alajuela a (Entr.N.245) Finca Limón, Rest. Doña María.

• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-169 (Entr.N.2) Villa Bonita a Finca Guanacaste, antiguo campo de aterrizaje

• Mejoramiento mediante segunda etapa de colocación de carpeta asfáltica en camino 6-05-031 (Entr.N.245) Rincón, Río Rincón a fin de camino, Escuela Bahía Drake, Playa Agujitas (Asfaltado de cuesta sector La Torre).

Además, dentro de esta misma meta se procede a incorporar recursos por concepto de superávit, correspondientes a proyectos de Colocación de Carpeta Asfálticas, según oficio PUT-763-2018 y Certificación de Tesorería N°015-2018, en los siguientes caminos:

• Tratamiento Superficial Bituminoso en camino 6-05-021 Calles Urbanas, Cuadrantes de Puerto Cortés.

• Tratamiento Superficial Bituminoso en camino 6-05-002 (Entr.C.001) Estadio Ciudad Cortés a (Entr.C.94) Escuela Ojo de Agua.

Los cuales son proyectos pendientes por ejecutarse en el periodo 2018 y se prevé den inicio a finales del periodo 2018, finalizando en los primeros meses del periodo 2019. En el proyecto 03-02-05 Construcción de Cinco Alcantarillas en Acceso Alto Laguna, Drake, se incorporan recursos por concepto de superávit, por un monto de ¢ 93.390.651,58, los cuales corresponden a la ejecución de Obra por Contrato para Construcción de cinco Alcantarillas en el sector de Alto Laguna, Drake, dicho monto es una contrapartida de la Municipalidad de Osa para la ejecución del proyecto conjuntamente con el INDER, si bien es cierto esta ejecución estaba programada para el periodo 2018, fue debido a retrasos por parte del INDER en la elaboración del convenio respectivo que este proyecto no pudo ser ejecutado oportunamente. En el Proyecto: 03-02-06 Construcción de puente sobre rio Drake (INDER), se incorporan recursos en la partida Bienes Duraderos, un monto de ¢ 64.776.316,20 que corresponde al 10% del total adjudicado del proyecto, mismo que será ejecutado en el periodo 2019, ya que fue necesario modificar los diseños lo cual provoco un retraso de aproximadamente tres meses para emitir la orden de inicio, que corresponden a recursos del superávit de recursos de la transferencia del INDER, según oficio PUT-763-2018 y Certificación de Tesorería N° 014-2018. Este proyecto 03-05-01 Manejo adecuado de residuos sólidos, se incorpora un monto de ¢30.106.383,50, como parte de la responsabilidad que tiene la Municipalidad en el tema de Gestión Integral de los residuos sólidos que se generan en el cantón y de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Gestión Integral de Residuos es que se hace necesaria la asignación de contenido en dicho proyecto con el fin de continuar con el adecuado tratamiento y disposición final de los residuos que corresponden a los recursos del 10% para inversión de la tasa del servicio de Recolección de Basura. En el proyecto 03-06-02 Embellecimiento paisajístico, se incorpora en la partida Servicios un monto de ¢8.500.000,00, para la adquisición trituradora de ramas, motosierra, con el fin de mantener una visión que permita continuar trabajando en pro de la sostenibilidad del cantón, que corresponden a los recursos del 10% para inversión de la tasa del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. En el proyecto 03-06-04 Parques Biosaludables en el cantón, se incorpora contenido por un monto de ¢11.312.244,10, en la partida de Bienes Duraderos, para realizar la compra de máquinas para crear un parque en el cantón con áreas bio saludables mediante un proceso de contratación que permita a adultos mayores, niños y demás habitantes un ambiente sano y fresco, además de propiciar actividades recreativas, deportivas e incentivar las actividades físicas en la población, que corresponden a los recursos del 10% para inversión de la tasa del servicio de Mantenimiento de Parques. En el proyecto 03-07-04 Adquisición de Maquinaria de Construcción, se incorporan recursos por un monto de ¢ 395.200.000,00 para la adquisición de equipo y maquinaria de construcción Con la intención de incrementar la eficiencia en las labores de Mejoramiento de la Red Vial Cantonal se pretende la adquisición de maquinaria nueva para que conjuntamente con la maquinaria con que ya cuenta la Municipalidad de Osa, la cual fue adquirida en parte durante el periodo 2016, se pueda abarcar una mayor proporción de los casi 1000 km de red vial con que cuenta nuestro cantón, el cual será adquirido mediante un financiamiento con el Banco Nacional de Costa Rica, según estudios realizadas mediante oficio PUT-807 y 812-2018 a continuación se detalla el posible equipo a adquirir:

• 2 vagonetas de 12m3.

• 1 excavadora de 20 toneladas.

• 1 compactadora de 12 toneladas.

• 1 camión mediano tipo 4x4 En el proyecto 03-07-05 Paseo Peatonal (Boulevard) turístico playa Dominical Ley N°6043, en la partida Bienes Duraderos por un monto de ¢ 36.450.107,52, proceso de contratación administrativa LA-2010LA-000016-01 “Adquisición de obra pública para construcción de primera etapa de paseo peatonal en playa Dominical”, debido a que se han tenido inconvenientes sobre etapas administrativas no contempladas en la ejecución por lo que se sufrido algunos cambios y no se ha podido ejecutar, que corresponden a recursos del superávit de la Ley N° 6043, según oficio SZM-923-2018 y Certificación de Tesorería N° 013-2018. 8. AMORTIZACION ¢ 135.500.000,00





En el Proyecto: 03-02-01 Unidad Técnica de Gestión Vial, se incorporan recursos por un monto de ¢1.500.000,00, el cual es necesario para la cancelación de amortización por concepto de un crédito que se tramitó en años anteriores para la remodelación del edificio de la UTGV. Se incorpora en el proyecto 03-07-02 Sistema Integrado de Catastro Municipal, por un monto de ¢37.000.000,00 en el rubro amortización que serán utilizados para horrar la deuda con al Banco Nacional, por el préstamo otorgado para este proyecto para el desarrollo del proyecto de catastro municipal (Ver cuadro N° 04, Amortización de la Deuda). Para el proyecto 03-07-03 Compra de terreno para centro cívico institucional (recursos IBI), por la suma de ¢22.000.000,00 en el rubro amortización que se requieren de acuerdo a los recursos que deben transferirse a JUDESUR, por el préstamo reembolsable otorgado para este proyecto por la suma de ¢507.000.000,00 (Ver cuadro N°04 Amortización de la Deuda). En el Proyecto: 03-07-04 Adquisición de Maquinaria de Construcción, se incorporan recursos por un monto de ¢75.000.000,00 el cual representa cancelación de la amortización anual por concepto de Crédito para adquisición de maquinaria para la Unidad Técnica de Gestión Vial, la cual fue adquirida en el periodo 2016, calculando dicho pago para los 12 meses del periodo 2019, adicionalmente se incorporan los recursos para hacer frente a un nuevo crédito para la adquisición de maquinaria el cual está en proceso de ejecución y se espera que se materialice en el periodo 2019. 9. CUENTAS ESPECIALES ¢ 45.000.000,00 En el proyecto 3-07-01 Otros Fondos e Inversiones, se incorporan los recursos sin asignación presupuestaria: La suma ¢1.500.000,00 corresponden a la asignación del cumplimiento de la Ley 7184 Código de la Niñez y la Adolescencia en caso de requerirse se modificarán en los rubros donde sean necesarios. En los rubros de Mejoras en la Zona Marítima Terrestre 20% Ley 6042 (¢28.000.000,00) y al Fondo para Obras de Mejoramiento en el Cantón, 40% Ley 6043 (¢16.000.000,00), los cuales no se encuentran asignados y se están acumulando para la inversión en un proyecto de impacto para el Cantón, de acuerdo con lo que la ley establece. Todos los recursos proyectados se necesitan para la eficiente administración de este gobierno local, de requerir reforzar alguno de los rubros se haría mediante modificación interna o Presupuesto Extraordinario oportunamente. A continuación, se detallan los caminos a intervenir durante el periodo 2019: DETALLE DE CAMINOS A INTERVENIR

MUNCIPALIDAD DE OSA

UNIDAD TÉNCICA DE GESTIÓN VIAL

PROPUESTA CANTONAL 2019 CON RECURSOS DE LA LEY 8114/9329

Distrito de Ciudad Cortés METAS

CRITERIOS TÉCNICO SOCIALES DE SELECCIÓN

Código Camino Descripció

n del Camino

Localidad Propuesta

1 intervención 2

Intervención

Consulta Social/

Validación

TPD

TIPO

DE VIA

IVTS

6-05-371

Calles Urbanas Cuadrantes Centro Cívico Institucional

Centro Cívico Osa

Asfaltado de 350 m. y construcción de obras de drenaje

Asfaltado Sistema drenaje

SI CL

6-05-106

Calles Urbanas Cuadrantes Ojo de Agua

Urbanización Yaneth Pacheco

Construcción de un TSB en un tramo de 700 m, entre la Escuela Ojo de Agua pasando por la Urbani

TSB SI CL





zación saliendo al EBAIS

6-05-036

(Entr. N.34) Entrada a San Buenaventura a (Entr.C.006) Tres Ríos

San Buenas

Construcción de 1 Km de asfaltado entre la RN 34 y y el puente sobre Quebrada Seca. Hacer obras de protección y reparaciones al puente Q. Seca.


SI 180

vc 67

6-05-226

(Entr.C.008) Tortuga Abajo, pulpería JUCALOA 2 a (Entr.C.226) Calle Sol Luna

Calle Sol Luna

Mantenimiento Periódico de 1,4 km de camino

Mantenimiento SI 250

VC 56

6-05-003

(Entr.C.2) Ojo de Agua a (Entr.C.2) Calle Tagual

Las Parcelas

Mantenimiento Periódico de 1,5 km de camino


VC 63

6-05-007

(Entr.N.34) Punta Mala a Vergel, Río Punta Mala

Punta Mala - Vergel

Mantenimiento Periódico de 4 km de camino


VC 43

6-05-107

(Entr.N.168) Barrio La Laguna (Entr. C.095) Barrio La Laguna

Barrio La Laguna

Mantenimiento Periódico de 700 m de camino

Mantenimiento SI 80 VC 56

6-05-317

(Entr.N.34) Costanera a (Entr.C.94) Llamarón, LPS

Calle frente al Colegio

Mantenimiento Periódico de 400 m de

Mantenimiento SI 30 NCU

26





camino

Distrito de Palmar METAS

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Codigo Camino

Descripción

del Camin

o

Localidad Propues

ta

1 Intervenció

n

2 Interven

ción

Consulta Social/

Validación

TPD

TIPO

DE VIA

IVTS

6-05-103

Calles Urbanas Cuadrantes Palmar Sur

Cuadrantes Palmar Sur,

Zona Americana

Recarpeteo 800 m,

Asfaltado SI CL

6-05-212

Calles Urbanas Cuadrantes Asentamiento Cañablancal

Asentamiento Cañablancal

Recarpeteo 200 m entrada principal.

Asfaltado SI CL

6-05-194

Calles Urbanas Cuadrantes Barrio Once de Abril

Cuadrantes Barrio Once

de Abril

II Etapa Asfaltado 450 m


SI CL

6-05-020

Calles Urbanas Cuadrantes Palmar Norte Centro

Cuadrantes Palmar Norte

Sistema de evacuación de aguas pluviales.

Sistema drenaje

SI CL

6-05-193

(Entr.N.2) Palmar Sur, Entrada al Tecal a Fin de Camino

El Tecal Asfaltado 880 m


SI 170

VC 62

6-05-010

(Entr.N.2) Puerta del Sol a (Entr.C.184) Paraíso

Puerta del Sol-Paraíso

Mantenimiento periódico a 2 km de camino

Mantenimiento

SI 120

VC 74

6-05-397

(Entr.N.2) Palmar Sur a fin de camino, Residencial el Almendro

El Almendro

Mantenimiento periódico a 0,3 km de camino

Mantenimiento

SI 50 VC 53





Distrito de Sierpe METAS


Codigo Camino Descripción del camino

Localidad

Propuesta 1

Intervención

2 Intervención

Consulta

Social/

Validación

TPD

TIPO DE VIA

IVTS

6-05-269

(Entr.C.38) Río Sierpe, Lanchón a (Entr.C.127) Progreso de Drake, Iglesia Católica

Sierpe-

Sábalo

1) Realizar estudios y diseños de anteproyecto para construcción de puente sobre Río Sábalo. 2) Construcción de alcantarilla de cuadro en Quebrada Charramasca en Potreros. 3) Mantenimiento periódico de 31 km de camino entre Sierpe y Estero Guerra.

3 Mantenimi

ento

1 y 2 Sistema de drenaje

SI 190

VC 67

6-05-022

(Entr.N.245) El Alto de San Juan, Pulperia Alto San Juan a (Entr.C.139) Sam Juan, Iglesia

San Juan

Construcción de alcantarilla de cuadro en Quebrada Pikín

Sistema de drenaje

SI 80 VC 60

6-05-312

(Entr.C.269) Miramar a Fin de camino, Fca. Orlando Leiva, fin de camino

La Bonita

Mantenimiento periódico de 1,6 Km de camino

Mantenimiento

SI 10 VC 33

Distrito de Bahía Ballena

METAS


Codigo Camino Descripci

ón del camino

Localidad

Propuesta

1 Intervenci

ón

2 Intervenció

n

Consulta Social/

Validación

TPD

TIPO DE VIA

IVTS

6-05-063

Calles Urbanas Cuadrantes Uvita

Uvita-Colegi

o

II Etapa Asfaltado de 700 m. camino al Colegio y finalizar construcción de sistema drenaje y señalización vial


SI CL





6-05-043

(Entr.N.34) Dominical, Río Barú, Entrada a Dominical a Fin de camino, Playa Dominical, quebrada sin nombre

Dominical

II Etapa, Construcción de 300 m de carpeta asfáltica en camino principal.

Asfaltado SI 1243

VC 67

6-05-027

(Entr.N.2) Uvita a Playa Bahía, caseta MINAET

Uvita- Playa Bahía (camin

o Saúl)

Mantenimiento periódico de 2,2 Km de camino.

Mantenimiento

SI 420

VC 67

6-05-262

(Entr.C.29) Bahía, Entrada Barrio La Curinga a Playa Colonia, P. Marino

Bahía- Barrio

La Curing

a

Construcción de 1,1 Km de TSB en camino principal

Asfaltado SI 190

VC 69

6-05-059

(Entr.N.34) Piedra Achiote a (Entr.N.34) Playa Hermosa

Playa Hermo

sa

Mantenimiento periódico de 2,6 km de camino

Mantenimiento

SI 150

VC 73

6-05-069

(Entr.N.34) La Colonia, ferretería Coopemadereros a fin de camino, Las Brisas

Las Brisas

Mantenimiento de 1,8 km de camino

Mantenimiento

SI 130

VC 48

Distrito de Piedras Blancas METAS


Codigo Camino Descripci

ón del Camino

Localidad

Propuesta

1 Intervenció

n

2 Intervenció

n

Consulta Social/

Validación

TPD

TIPO DE VIA

IVTS

6-05-025

(Entr.N.2) Entrada Fca. Alajuela a (Entr.N.245) Finca Limón, Rest. Doña María

Finca Alajuela

Construcción de 1 km de carpeta asfáltica en camino principal

Asfaltado

SI 270

VC 69

6-05-169

(Entr.N.2) Villa Bonita a Finca Guanacaste, antiguo campo de aterrizaje

Finca Guanaca

ste

Construcción de 1,2 km de carpeta asfáltica en camino principal

Asfaltado

SI 210

VC 80

6-05-248

(Entr.N.2) Salamá, Subasta Ganadera a Fin de camino, Fca. Salamá,

Finca Salamá

Mantenimiento periódico de 2,5 km de camino

Mantenimien

to

SI 140

VC 58





PLAN ANUAL OPERATIVO Con respecto en el Plan Anual Operativo, no se incorporan dentro de las metas la monto que se encuentran asignados en las cuentas de Sumas Sin Asignación Presupuestaria, ya que se incluirán en el momento que se definen en que serán ejecutados, según el siguiente detalle adjunto:

Fuente: Datos tomados del Presupuesto Ordinario, periodo 2019

PROGRAMA PRESUPUESTADOMONTO EN SUMAS

SIN ASIGNACIÓN

MONTO INCLUIDO

POA

Programa 01 1,492,924,011.07 0 1,492,924,011.07

Programa 02 1,542,082,052.01 0 1,542,082,052.01

Programa 03 3,541,385,416.46 45,500,000.00 3,586,885,416.46

Programa 04 0.00 0 0.00

TOTALES 6,576,391,479.54 45,500,000.00 6,621,891,479.54

DETALLE Porcentaje

Relativo

INGRESOS TOTALES 6,621,891,479.51 100.00

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3,244,360,812.32 48.45%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 2,056,309,700.64 30.93%

1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES 8,486,512.26 12.82%

1.1.1.1.00.00.0.0.000 Impuestos Sobre Las Utilidades Personas Físicas 790,271.14 1.19%

1.1.1.1.03.00.0.0.000 Impuestos Sobre los ingresos y utilidades de personas Fisicas 790,271.14 0.01%

1.1.1.2.00.00.0.0.000 Impuestos Sobre Las Utilidades Personas Juridicas 7,696,241.12 11.62%

1.1.1.2.02.00.0.0.000 Impuestos Sobre los ingresos y utilidades de personas Juridicas 7,696,241.12 0.12%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1,402,778,339.30 21.18%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 1,322,031,461.36 19.96%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 1,322,031,461.36 19.96%

1.1.2.1.01.01.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 (Ley 7509) 1,322,031,461.36 19.96%

1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 30,115.66 0.00%

1.1.2.3.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por constitución de Sociedades 30,115.66 0.00%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 80,716,762.28 1.22%

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 80,716,762.28 1.22%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 611,438,269.64 9.23%

1.1.3.2.00.00.0.0.000IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS170,680,462.17 2.58%

MUNICIPALIDAD DE OSA

MONTO

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019

CODIGO

CUADRO DE INGRESOS

Parcela 12.

6-05-362

(Entr.C.40) Los Ángeles, EBAIS a fin de camino, Fca. Juan Piedra

Los Ángeles

Mantenimiento periódico de 300 m de camino

Mantenimien

to

SI 20 NCU 40

Distrito de Drake METAS CRITERIOS DE SELECCIÓN

Codigo Camino Descripción del camino

Localidad

Propuesta 1

intervención

2 intervención

Consulta Social/

Validación

TPD

TIPO

DE VIA

IVTS

6-05-031

(Entr.N.245) Rincón, Río Rincón a fin de camino, Escuela Bahía Drake, Playa Agujitas

Drake

Construcción de 1,1 km de carpeta asfáltica en cuesta de sector la torre.

Asfaltado SI 340

VC 61






CONSUMO DE BIENES167,400,000.00 2.53%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 167,400,000.00 2.53%


CONSUMO DE SERVICIOS3,280,462.17 0.05%

1.1.3.2.02.03.0.0.000Impuestos específicos a los servicios de diversión y

esparcimientos3,280,462.17 0.05%

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto espectáculo Público 6% 3,280,462.17 0.05%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 440,757,807.47 6.66%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 440,757,807.47 6.66%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes municipales 440,757,807.47 6.66%

1.1.3.3.01.02.3.0.000 Patentes municipales (recaudación año actual) 345,977,300.27 5.22%

1.1.3.3.01.02.4.0.000 Patentes de licores 94,780,507.20 1.43%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 33,606,579.44 0.51%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 33,606,579.44 0.51%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias 23,006,562.43 0.35%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales 10,600,017.01 0.16%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,181,473,130.47 17.42%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 822,725,386.50 12.42%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 822,725,386.50 12.42%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 681,787,495.15 10.30%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 681,787,495.15 10.30%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 301,063,835.00 4.55%

1.3.1.2.05.04.1.1.000 Servicio de Recoleccion de Basura (recaudación año actual) 301,063,835.00 4.55%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 267,601,219.20 4.04%

1.3.1.2.05.04.2.1.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 267,601,219.20 4.04%

1.3.1.2.05.04.3.0.000 Servicio de Mantenimiento de Parques y Zona Verdes 113,122,440.95 1.71%

1.3.1.2.05.04.3.1.000 Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 113,122,440.95 1.71%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVICIOS 140,937,891.35 2.13%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 128,904,000.00 1.95%

1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios 128,904,000.00 1.95%

1.3.1.2.05.09.0.0.000 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 128,904,000.00 1.95%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 12,033,891.35 0.18%

1.3.1.2.09.09.1.0.000 Venta de certificaciones del registro público 12,033,891.35 0.18%

1.3.1.2.09.09.2.0.000 Venta de servicios varios 0.00 0.00%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 158,793,066.49 2.40%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 140,000,000.00 2.11%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 140,000,000.00 2.11%

1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima 140,000,000.00 2.11%

1.3.2.2.02.03.0.0.000 Usos de Suelos 0.00 0.00%

1.3.2.2.02.04.0.0.000 Inspecciones de Milla Maritima 0.00 0.00%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 18,793,066.49 0.28%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 18,793,066.49 0.28%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos 18,793,066.49 0.28%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 23,569,584.29 0.18%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 23,569,584.29 0.18%

1.3.3.1.02.00.0.0.000 Multa por atraso en el pago de impuestos 11,322,952.03 0.00%

1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multa por Infraccion Ley de Construcciones 12,246,632.26 0.18%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 133,986,853.84 2.02%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 83,253,880.85 1.26%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 50,732,972.99 0.77%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42,398,239.35 0.39%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegro de Efectivo 1,419,707.59 0.00%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 40,978,531.76 0.39%

1.3.9.9.09.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 25,978,531.76 0.39%

1.3.9.9.09.00.0.0.00 Uso Suelo ZMT 12,000,000.00

1.3.9.9.09.00.0.0.000 Inspecciones ZMT 3,000,000.00

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,577,981.21 0.10%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 6,577,981.21 0.10%

1.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 0.00 0.00%

1.4.1.1.01.00.0.0.000 Impuesto al Banano Ley 7313 0.00 0.00%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 0.00 0.00%

1.4.1.2.03.00.0.0.000 Consejo Nacional de la Politica de la Persona Joven 0.00 0.00%

1.4.1.3.00.00.0.0.000Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no

Empresariales6,577,981.21 0.10%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 6,577,981.21 0.10%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2,447,356,636.07 36.96%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,447,356,636.07 36.96%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2,447,356,636.07 36.96%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 2,442,286,340.00 36.88%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 2,442,286,340.00 36.88%

2.4.1.1.03.00.0.0.000 Ministero de Hacienda 0.00 0.00%





2.4.1.3.00.00.0.0.000Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no

Empresariales5,070,296.07 0.08%

2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley 6909 (Al Ruedo) 5,070,296.07 0.08%

2.4.1.3.03.00.0.0.000 Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 0.00 0.00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 930,174,031.12 13.07%

3.1.1.0.00.00.0.0.000 Prestamos Directos 400,000,000.00 6.04%

3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Finan 400,000,000.00 6.04%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 530,174,031.12 7.03%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 530,174,031.12 7.03%

3.3.2.0.01.00.0.0.000 Recursos Ley N° 8114 (Superavit) 366,703,917.40 5.54%

3.3.2.0.01.00.0.0.000 Fondo Mejoras en Zona Marítima 40% 60,500,107.52 0.91%

3.3.2.0.01.00.0.0.000 Fondo Bienes Inmuebles (Superavit sistema) 35,193,690.00 0.53%

3.3.2.0.04.00.0.0.000 Fondo Bienes Inmuebles (Superavit NICSP) 3,000,000.00 0.05%

3.3.2.0.04.00.0.0.000 Fondo Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 64,776,316.20 2.00%

PROGRAMA: 1 PROGRAMA: 2 PROGRAMA: 3 PROGRAMA: 4

DIRECCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN

GENERAL

SERVICIOS

COMUNALESINVERSIONES

PARTIDAS

ESPECIFICAS

1,492,924,011.07 1,542,082,052.01 3,586,885,416.43 0.00 6,621,891,479.51

0 REMUNERACIONES 916,161,662.51 680,797,299.59 467,760,588.18 0.00 2,064,719,550.28

0 01 REMUNERACIONES BÁSICAS 401,757,188.01 345,545,142.21 240,330,887.38 0.00 987,633,217.60

0 0101 Sueldos para Cargos Fijos 391,053,538.74 336,695,142.21 222,006,636.35 0.00 949,755,317.30

0 0102 Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0103 Servicios Especiales 8,703,649.27 0.00 18,324,251.03 0.00 27,027,900.30

0 0105 Suplencias 2,000,000.00 8,850,000.00 0.00 0.00 10,850,000.00

0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 34,203,477.26 3,200,000.00 14,000,000.00 0.00 51,403,477.26

0 0201 Tiempo Extraordinario 3,000,000.00 3,200,000.00 14,000,000.00 0.00 20,200,000.00

0 0205 Dietas 31,203,477.26 0.00 0.00 0.00 31,203,477.26

0 03 INCENTIVOS SALARIALES 345,704,791.82 228,884,012.59 143,100,520.59 0.00 717,689,325.00

0 03 01 Retribución por Años Servidos 141,360,636.07 112,563,781.72 62,424,049.01 0.00 316,348,466.80

0 03 02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 107,138,908.86 36,378,202.92 28,945,888.92 0.00 172,463,000.70

0 03 03 Décimo Tercer Mes 54,671,988.08 43,708,798.91 30,560,358.43 0.00 128,941,145.42

0 03 04 Salario Escolar 42,533,258.81 36,233,229.04 21,170,224.23 0.00 99,936,712.08

0 04CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD67,839,524.20 52,037,734.69 35,769,927.34 0.00 155,647,186.23

0 0401 Contr. Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 64,360,574.24 49,369,132.92 33,935,572.09 0.00 147,665,279.25

0 0405 Contr. Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 3,478,949.96 2,668,601.77 1,834,355.25 0.00 7,981,906.98

0 05CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIÓN Y

OTROS FONDOS66,656,681.22 51,130,410.10 34,559,252.87 0.00 152,346,344.19


PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS

GENERAL POR PROGRAMA

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO

0 05 01 Contr. Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 35,346,131.58 27,112,994.08 18,050,055.64 0.00 80,509,181.30

0 0502 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complement. 10,436,849.88 8,005,805.34 5,503,065.74 0.00 23,945,720.96

0 0503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 20,873,699.76 16,011,610.68 11,006,131.49 0.00 47,891,441.93

1 SERVICIOS 134,091,655.57 744,468,523.54 405,534,795.48 0.00 1,284,094,974.59

1 01 ALQUILERES 5,910,000.00 59,650,000.00 9,378,931.40 0.00 74,938,931.40

1 0102 Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario 3,200,000.00 59,650,000.00 9,378,931.40 0.00 72,228,931.40

10103 Alquiler de Equipo de Computo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0104 Alquiler y Derechos para Telecomunicaciones 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

1 0199 Otros Alquileres 1,710,000.00 0.00 0.00 0.00 1,710,000.00

1 02 SERVICIOS BÁSICOS 37,849,468.07 485,060,000.00 12,125,000.00 0.00 535,034,468.07

1 0201 Servicio de Agua y Alcantarillado 5,800,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 6,800,000.00

1 0202 Servicio de Energía Eléctrica 21,700,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 29,700,000.00

1 0203 Servicio de Correo 265,000.00 60,000.00 25,000.00 0.00 350,000.00

1 0204 Servicio de Telecomunicaciones 10,084,468.07 0.00 3,100,000.00 0.00 13,184,468.07

1 0299 Otros Servicios Básicos 0.00 485,000,000.00 0.00 0.00 485,000,000.00

1 03 SERVICIOS COMUNALES Y FINANCIEROS 22,030,000.00 4,371,839.44 13,300,000.00 0.00 39,701,839.44

1 0301 Información 5,000,000.00 3,536,839.44 6,000,000.00 0.00 14,536,839.44

1 0303 Impresión, Encuadernación y Otros 515,000.00 650,000.00 200,000.00 0.00 1,365,000.00

10304 Transporte de Bienes 115,000.00 185,000.00 0.00 0.00 300,000.00

10306 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerc. 5,900,000.00 5,900,000.00 0.00 11,800,000.00

10307 Servicio de transferencia electronica de informacion 10,500,000.00 1,200,000.00 0.00 11,700,000.00

1 04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 24,150,000.00 145,654,000.00 114,710,121.92 0.00 284,514,121.92

1 0402 Servicios Jurídicos 1,500,000.00 300,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00

10403 Servicios de Ingeniera 1,500,000.00 16,000,000.00 25,050,000.00 0.00 42,550,000.00

10404 Servicios en Ciencias Economicas y Sociales 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

10405 Servicios de Desarrollos de Sistemas Informaticos 0.00 0.00 0.00 0.00

10406 Servicios Generales 20,150,000.00 200,000.00 19,000,000.00 0.00 39,350,000.00

1 0499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1,000,000.00 129,154,000.00 67,660,121.92 0.00 197,814,121.92

1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10,500,000.00 8,525,000.00 20,300,000.00 0.00 39,325,000.00

1 0501 Transporte dentro del País 3,500,000.00 2,025,000.00 300,000.00 0.00 5,825,000.00

1 0502 Viáticos dentro de País 7,000,000.00 6,500,000.00 20,000,000.00 0.00 33,500,000.00

1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG. 17,942,187.50 15,060,529.79 30,000,000.00 0.00 63,002,717.29

1 0601 Seguros 17,942,187.50 15,060,529.79 30,000,000.00 0.00 63,002,717.29

1 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,600,000.00 7,656,736.81 1,450,000.00 0.00 11,706,736.81

1 0701 Actividades de Capacitación 2,100,000.00 3,056,736.81 750,000.00 0.00 5,906,736.81

1 0702 Actividades Protocolarias y Sociales 500,000.00 4,600,000.00 700,000.00 0.00 5,800,000.00

1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,100,000.00 18,090,417.50 197,770,742.16 0.00 227,961,159.66

1 0801 Mantenimiento Edificio y Locales 1,900,000.00 600,000.00 0.00 2,500,000.00

1 0802 Mantenimiento vías comunicación 0.00 5,070,296.07 165,220,742.16 0.00 170,291,038.23

10803 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00

1 0804 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Producción 0.00 6,300,000.00 25,000,000.00 0.00 31,300,000.00

1 0805 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 3,000,000.00 3,470,121.43 5,350,000.00 0.00 11,820,121.43

1 0806 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00

1 0807 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario 3,300,000.00 1,150,000.00 1,500,000.00 0.00 5,950,000.00

1 0808 Mantenimiento y Rep. de Equipo de cómputo y de información 2,300,000.00 2,100,000.00 100,000.00 0.00 4,500,000.00

1 0899 Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

109 IMPUESTOS 760,000.00 400,000.00 1,000,000.00 0.00 2,160,000.00

10999 Otros impuestos 760,000.00 400,000.00 1,000,000.00 0.00 2,160,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 250,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00 5,750,000.00

19901 Servicios de Regulación 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00

19902 Intereses Moratorios y Multas 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

19905 Deducible 0.00 0.00 0.00 0.00

19999 Otros Servicios No Especificados 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,870,000.00 83,415,000.00 220,855,711.40 0.00 337,140,711.40

2 01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15,770,000.00 28,295,000.00 89,550,000.00 0.00 133,615,000.00

2 0101 Combustibles y Lubricantes 7,100,000.00 20,445,000.00 87,000,000.00 0.00 114,545,000.00

2 0102 Productos Farmaceuticos y Medicinales 1,550,000.00 250,000.00 50,000.00 0.00 1,850,000.00

2 0104 Tintas, Pinturas y Diluyentes 6,800,000.00 3,950,000.00 1,500,000.00 0.00 12,250,000.00

2 0199 Otros Productos Químicos 320,000.00 3,650,000.00 1,000,000.00 0.00 4,970,000.00

2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 0.00 5,750,000.00

2 0202 Productos Agroforestales 0.00 2,500,000.00 3,000,000.00 0.00 5,500,000.00

2 0203 Alimentos y Bebidas 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

2 03 MATERIALES Y PROD DE USO EN LA CONSTRUCC. Y MTTO 3,700,000.00 17,065,000.00 93,065,725.60 0.00 113,830,725.60

20301 Materiales y productos metalicos 250,000.00 2,300,000.00 52,406,839.71 0.00 54,956,839.71

20302 Materiales y productos minerales asfalticos 250,000.00 10,650,000.00 36,202,046.18 0.00 47,102,046.18

20303 Madera y sus derivados 150,000.00 1,406,839.71 0.00 1,556,839.71

2 0304 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,200,000.00 650,000.00 1,000,000.00 0.00 3,850,000.00

20305 Materiales y Productos de Vidrio 200,000.00 250,000.00 50,000.00 0.00 500,000.00

20306 Materiales y Productos de Plastico 150,000.00 650,000.00 0.00 0.00 800,000.00

20399 Otros Materiales y Productos de Uso en Construc y Mtto 500,000.00 2,565,000.00 2,000,000.00 0.00 5,065,000.00





2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,900,000.00 17,630,000.00 17,000,000.00 0.00 41,530,000.00

2 0401 Herramientas e Instrumentos 300,000.00 3,030,000.00 1,000,000.00 0.00 4,330,000.00

2 0402 Repuestos y Accesorios 6,600,000.00 14,600,000.00 16,000,000.00 0.00 37,200,000.00

2 99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,250,000.00 17,925,000.00 18,239,985.80 0.00 42,414,985.80

2 9901 Útiles, y Materiales de Oficina y Cómputo 1,100,000.00 1,400,000.00 500,000.00 0.00 3,000,000.00

2 9903 Productos de Papel, Cartón e Impresos 2,800,000.00 1,150,000.00 900,000.00 0.00 4,850,000.00

2 9904 Textiles y Vestuario 500,000.00 7,740,000.00 4,500,000.00 0.00 12,740,000.00

2 9905 Útiles y Materiales de Limpieza 950,000.00 2,250,000.00 8,400,000.00 0.00 11,600,000.00

2 9906 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 450,000.00 3,550,000.00 2,000,000.00 0.00 6,000,000.00

2 9907 Útiles y Materiales de Comedor 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

29999 Otros Útiles Materiales y Suministros 300,000.00 1,835,000.00 1,939,985.80 0.00 4,074,985.80

3 INTERESES Y COMISIONES 800,000.00 0.00 121,300,000.00 0.00 122,100,000.00

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 800,000.00 0.00 121,300,000.00 0.00 122,100,000.00

30203 Intereses Sobre Prestamos de Instit. Desent No Empres. 43,000,000.00 0.00 43,000,000.00

30206 Intereses Sobre Prestamos de Instit. Públicas 800,000.00 78,300,000.00 0.00 79,100,000.00

5 BIENES DURADEROS 70,581,823.77 17,225,390.07 2,190,434,321.37 0.00 2,278,241,535.21

5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 19,335,133.77 10,725,390.07 410,300,000.00 0.00 440,360,523.84

50101 Maquinaria y Equipo de la Producción 500,000.00 2,243,723.82 403,700,000.00 0.00 406,443,723.82

5 0102 Equipo de Transporte 414,177.63 300,000.00 0.00 0.00 714,177.63

5 0103 Equipo de Comunicación 2,900,000.00 700,000.00 100,000.00 0.00 3,700,000.00

5 0104 Equipo y Mobiliario de Oficina 3,800,000.00 600,000.00 2,500,000.00 0.00 6,900,000.00

5 0105 Equipo y Progrmas de Computo 11,220,956.14 3,581,666.25 2,000,000.00 0.00 16,802,622.39

5 0106 Equipo Sanitario de laboratorio e Investigacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0107 Equipo Mobiliairio Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0199 Maquinaria y Equipo Diverso 500,000.00 3,300,000.00 2,000,000.00 0.00 5,800,000.00

5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 1,777,634,321.37 0.00 1,777,634,321.37

5 0201 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0202 Vias de comunicación terrestre 0.00 1,736,215,693.77 0.00 1,736,215,693.77

5.02.07 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

5.02.99 Otras Contrucciones, Adiciones y Mejoras 0.00 41,418,627.60 0.00 41,418,627.60

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 51,246,690.00 6,500,000.00 2,500,000.00 0.00 60,246,690.00

5.99.03 Bienes Intangibles 51,246,690.00 6,500,000.00 2,500,000.00 0.00 60,246,690.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333,318,869.22 16,175,838.81 0.00 0.00 349,494,708.03

6 01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 327,818,869.22 0.00 0.00 0.00 327,818,869.22

6 0101 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 13,220,314.61 0.00 0.00 0.00 13,220,314.61

6010101 Órgano de Normalizacion Tcenica 1% de IBl Ley N° 7729 13,220,314.61 0.00 0.00 0.00 13,220,314.61

6 0102 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados 64,463,462.37 0.00 0.00 0.00 64,463,462.37

6010201 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional 3% I.B.I. 39,660,943.84 0.00 0.00 0.00 39,660,943.84

6010202 CONAGEBIO 10% Ley 7788 1,060,001.70 0.00 0.00 0.00 1,060,001.70

6010203 Fondo Parques Nacionales (70% del 90% Ley 7788) 6,678,010.72 0.00 0.00 0.00 6,678,010.72

6010204 CONAPDIS 17,064,506.11 0.00 0.00 0.00 17,064,506.11

6 0103 Transferencias Corrient a Instituciones Descent. Empresar. 132,203,146.14 0.00 0.00 0.00 132,203,146.14

6010301 Junta de Educación 10% del I.B.I. 132,203,146.14 0.00 0.00 0.00 132,203,146.14

60104 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 117,931,946.10 0.00 0.00 0.00 117,931,946.10

6010401 Unión Nacional de Gobiernos Locales 10,449,012.85 0.00 0.00 0.00 10,449,012.85

6010403 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 97,482,933.25 0.00 0.00 0.00 97,482,933.25

6010404 Federación de Municipalidades del Sur 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00

603 PRESTACIONES 0.00 16,175,838.81 0.00 0.00 16,175,838.81

60301 Prestaciones Legales 0.00 16,175,838.81 0.00 0.00 16,175,838.81

6 06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00

6.06.01 Indenmnizaciones 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

6.06.02 Reintegros y Devoluciones 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 01 TRANSFER. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 0102 Transferencia de Capital a Órganos Desconcentrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 AMORTIZACIÓN 5,100,000.00 0.00 135,500,000.00 0.00 140,600,000.00

802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 5,100,000.00 0.00 135,500,000.00 0.00 140,600,000.00

80203 Amortización de Préstamos de Instituciones Desc No Empresariales 0.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00

80206 Amortización de Préstamos de Instituciones Públicas no Financieras 5,100,000.00 113,500,000.00 0.00 118,600,000.00

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 45,500,000.00 0.00 45,500,000.00

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 45,500,000.00 0.00 45,500,000.00

9020101 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9020101 Sumas Libres (AMORTIZACIÓN DEFICIT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9020202 Sumas Libres Con Destino Especifico 0.00 0.00 45,500,000.00 0.00 45,500,000.00

ACT/SER- PRO

VICIO YEC

GRUPO TO

1.1.2.1.01.01.0.0.000Impuesto de bienes in- 1,322,031,461.36 01 04 6.01.03.01 Juntas de Educación 10% 132,203,146.14

muebles Ley 7729 01 04 6.01.02.01 Junta Administradora del Registro P 3% 39,660,943.84

01 04 6.01.01.01 Órgano de Normalización Técnica 1% 13,220,314.61

01 04 6.01.04.02 Comité Cantonal de Deportes y Recrea 97,482,933.25

01 04 6.01.04.01 Unión Nacional de Gobiernos Locales 10,449,012.85

01 04 6.01.03.02Consejo Nacional de Personas Con Discapacidad

(CONAPDIS)17,064,506.11

01 04 6.01.04.04 Federacion de Municipalidad Pacif. Sur 10,000,000.00

01 04 3.02.06 Registro de Deudas Fondos y Transfe 800,000.00

01 04 8.02.06 Registro de Deudas Fondos y Transfe 5,100,000.00

01 04 6.06.01 Indemnizaciones 5,000,000.00

01 04 6.06.02 Registro de Deudas Fondos y Transfe 500,000.00

01 03 Administración de Inversiones Propias (Bienes Duraderos) 27,609,836.47

01 01 Administración General 55,860,055.44

01 02 Auditoria 76,343,090.70

02 02 Recolección Basura 65,666,868.25

02 09 Educativos, Deportivos y Culturales 20,452,361.97

02 10 Servicio Sociales y Complem 52,031,141.41

02 15 Mejormiento en la Zona Maritima Terrestre 19,216,106.88

02 16 Deposito y Tratamiento de Basura 301,593,038.23

02 25 Proteccion de Medio Ambiente 30,101,475.79

02 26 Desarrollo Urbano 200,322,578.75

02 28 Emergencias Cantonales 23,354,050.67

03 05 02 Instalación Servicios de Internet Gratuito Sitios Públicos 2,500,000.00

03 07 01 Otros Fondos e Inversiones 1,500,000.00

03 07 02 Sistema Integrado de Castastro Municipal y NICSP 49,000,000.00

03 07 03 Compra de Terreno Centro Civico Institucional 65,000,000.00


PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019

CUADRO N°1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO

CÓDIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO PRO- APLICACIÓN MONTO





1.3.4.2.00.00.0.0.000Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 50,732,972.99 01 03 Administración de Inversiones Propias (Bienes Duraderos) 5,073,297.30

02 01 Aseo de Vías 15,000,000.00

02 01 Mtto de Parques y Zonas Verdes 7,000,000.00

02 02 Recolección de Basura 23,659,675.69

1.1.2.4.01.00.0.0.000Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 80,716,762.28 01 01 Administración General 885,446,422.43

1.3.1.2.05.00.0.0.000Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias 23,006,562.43

1.3.9.9.09.00.0.0.000Ingresos Varios no Especificados 25,978,531.76

1.3.3.1.02.00.0.0.000Multa por atraso en el pago de impuestos 11,322,952.03

1.3.4.1.00.00.0.0.000Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 83,253,880.85

1.1.3.2.01.05.0.0.000Impuestos Espec. Sobre la construccion 167,400,000.00

1.1.3.3.01.02.0.0.000Patentes municipales 345,977,300.27

1.3.1.2.09.09.2.0.000Venta de servicios varios (incluye certificaciones) 12,033,891.35

1.3.2.3.03.01.0.0.000Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos 18,793,066.49

1.1.2.3.01.00.0.0.000Timbres Municipales por constitución de Sociedades 30,115.66

1.1.1.1.03.00.0.0.000Impuestos Sobre los ingresos y utilidades de personas Fisicas 790,271.14

1.1.1.2.02.00.0.0.000Impuestos Sobre los ingresos y utilidades de personas Juridicas 7,696,241.12

1.3.3.1.09.09.1.0.000Multa por Infraccion Ley de Construcciones 12,246,632.26

1.3.9.1.00.00.0.0.000Reintegro de Efectivo 1,419,707.59

1.1.3.3.01.02.4.0.000Patentes Licores 94,780,507.20

02 09 Fondo para programas deportivos 1,640,231.09

02 09 Fondo para programas culturales 1,640,231.09

01 04 Aporte, 10% para CONAGEBIO 1,060,001.70

1.1.9.1.02.00.0.0.000Timbres parques nacionales 10,600,017.01 01 04 Fondo Parques Nacionales, 70% 6,678,010.72

del 90%, Ley 7788

03 06 01Programa manejo integral de residuos solidos y Celebracion

de efemerides ambientales 2,862,004.59

1.1.3.2.02.03.1.0.000Impuesto espectáculos 6% 3,280,462.17

1.3.1.2.05.04.1.0.000Servicio de recolección de basura 301,063,835.00 02 02 Recolección de basura 240,851,068.00

01 01 Administración General 10% 30,106,383.50

03 05 01 Manejo adecuado de residuos solidos 30,106,383.50

1.3.1.2.05.04.2.0.000Servicio de Aseo de Vías 267,601,219.20 02 01 Servicio de aseo de Vías 214,080,975.36


03 06 02 Embellecimiento paisajistico en Zonas Urbanas 26,760,121.92

1.3.1.2.05.04.3.1.000Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 113,122,440.95 02 05 Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 90,497,952.76


03 06 04 Parques Biosaludables en el Canton 11,312,244.10

1.3.1.2.05.09.0.0.000Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 128,904,000.00 02 10 Servicios Sociales y Complementarios 128,904,000.00

1.3.2.2.02.01.0.0.000Alquiler de Terrenos Milla Maritima 140,000,000.00 02 15 Zona Marítima Terrestre 56,000,000.00

03 06 09 Seguridad en zonas costeras 40,000,000.00

03 07 01 40% obras mejoramiento en el Cantón 16,000,000.00

03 07 01 20% pago mejoras Z. Turistica 28,000,000.00

1.3.9.9.09.00.0.0.00Uso Suelo ZMT 12,000,000.00 02 15 Zona Marítima Terrestre 12,000,000.00

1.3.9.9.09.00.0.0.000Inspecciones ZMT 3,000,000.00 02 15 Zona Marítima Terrestre 3,000,000.00

1.4.1.3.01.00.0.0.000Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 6,577,981.21 03 06 01Programa manejo integral de residuos solidos y Celebracion

de efemerides ambientales 6,577,981.21

2.4.1.3.01.00.0.0.000Aporte IFAM Ley 6909 5,070,296.07 02 03 Mantenimiento de calles y caminos 5,070,296.07

2.4.1.1.01.00.0.0.000Recursos Ley 8114 2,442,286,340.00 03 02 01 Unidad Tecnica de Gestión Vial Municipal 626,885,588.19

03 02 02 Mantenimiento Periodico y Rutinario de Vias Cantonales 328,220,742.16

03 02 03 Rehabilitacion de Sistemas de Drenaje 250,306,487.07

03 02 04 Mejoramiento Superficie de Ruedo Mediante Carpeta Asfaltica y Bases Estabilizadoras1,064,873,522.58

03 07 04 Adquisición de Maquinaria (UTGV) 142,000,000.00

02 28 Atención Emergencias 30,000,000.00

3.1.1.6.00.00.0.0.000Préstamos directos de Instituciones Públicas Finan 400,000,000.00 03 07 04 COMPRA DE MAQUINARIA (CREDITO-UTGV) 400,000,000.00

3.3.2.0.01.00.0.0.000Recursos Ley N° 8114 (Superavit) 366,703,917.40 03 02 04 Mejoramiento Superficie de Ruedo Mediante Carpeta Asfaltica y Bases Estabilizadoras273,313,265.82

03 02 05 Construccion de cinco alcantarillas en acceso Alto Laguna Drake 93,390,651.58

3.3.2.0.01.00.0.0.000Fondo Mejoras en Zona Marítima 40% 60,500,107.5203 07 05

Paseo Peatonal (BOULEVARD) Turistico Playa Domical Ley N°

604338,900,107.52

03 07 06 Plan Regulador Sector Costero Dominical y Puerto Nuevo 21,600,000.00

3.3.2.0.01.00.0.0.000Fondo Bienes Inmuebles (Superavit) 38,193,690.00 01 03 5.01.99 Administración de Inversiones Propias (Sistema Integrado) 35,193,690.00

03 07 02 Sistema Integrado de Catastro 3,000,000.00

3.3.2.0.04.00.0.0.000Fondo Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 64,776,316.20 03 02 06Construccion de cinco alcantarillas en acceso Alto Laguna

Drake0.00

64,776,316.20

TOTAL 6,621,891,479.51 TOTAL 6,621,891,479.51





PARTIDAS MONTO

1 SERVICIOS 1,284,094,974.58

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 337,140,711.40

5 BIENES DURADEROS 2,278,241,535.21

TOTAL 3,899,477,221.19


ANEXO 7

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO

DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINIST. PÚBLICA)


EGRESOS TOTALES 6,621,891,479.51 100.00%

0 REMUNERACIONES 2,064,719,550.29 31%

1 SERVICIOS 1,284,094,974.58 19.39%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 337,140,711.40 5.09%

3 INTERESES Y COMISIONES 122,100,000.00 1.84%

5 BIENES DURADEROS 2,278,241,535.21 34.40%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 349,494,708.03 5.28%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%

8 AMORTIZACION 140,600,000.00 2.12%

9 CUENTAS ESPECIALES 45,500,000.00 0.69%



SECCION DE EGRESOS

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

EGRESOS DEL PROGRAMA 01 1,492,924,011.07 100.00%

0 REMUNERACIONES 916,161,662.51 61.37%

1 SERVICIOS 134,091,655.57 8.98%


3 INTERESES Y COMISIONES 800,000.00 0.05%

5 BIENES DURADEROS 70,581,823.77 4.73%


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00%

8 AMORTIZACIÓN 5,100,000.00 0.34%

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00%


DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMA


DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 01

EGRESOS PROGRAMA 02 1,542,082,052.00 100.00%

0 REMUNERACIONES 680,797,299.59 44.15%

1 SERVICIOS 744,468,523.53 48.28%


5 BIENES DURADEROS 17,225,390.07 1.12%




EGRESOS PROGRAMA 03 3,586,885,416.43 100.00%

0 REMUNERACIONES 467,760,588.18 13.04%

1 SERVICIOS 405,534,795.48 11.31%


3 INTERESES Y COMISIONES 121,300,000.00 3.38%

5 BIENES DURADEROS 2,190,434,321.37 61.07%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 0.00%

8 AMORTIZACIÓN 135,500,000.00 3.78%

9 CUENTAS ESPECIALES 45,500,000.00 1.27%


EGRESOS PROGRAMA 04 0.00 0.00%

1 SERVICIOS 0.00 0.00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00%

5 BIENES DURADEROS 0.00 0.00%


TOTAL PRESUPUESTO 6,621,891,479.51






Puestos de

confianzaOtros

Nivel superior ejecutivo 2 2

Profesional 20 12 7 1 9 1 4 6

Técnico 4 2 2 41 20 15 6

Administrativo 12 7 4 1

De servicio 67 6 3 37 33

Total 26 0 16 9 1 0 129 1 6 34 56 46 0

Detalle general Por programa Detalle general Por programa

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE OSA

CUADRO N° 2

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos

-cantidad de plazas-

Procesos de Apoyo

-cantidad de plazas-

IVSueldos para

cargos fijos

Servicios especiales

INivel Sueldos para

cargos fijos

Servicios

especialesI II III IVII III

Plazas en sueldos para cargos fijos 155

Plazas en servicios especiales 7

Total de plazas 162

Plazas en procesos sustantivos 26

Plazas en procesos de apoyo 136

Total de plazas 155

50

65

47

0

Total de plazas 162

Programa I: Dirección y Administración

General

RESUMEN:

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo


RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas

Observaciones

155

70

50100150200

Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales

Plazas fijas y especiales

26

136

0

50

100

150

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo


50

65

47

00

10203040506070

Programa I:

Dirección y

Administración

General

Programa II:

Servicios

Comunitarios

Programa III:

InversionesPrograma IV:

Partidas específicas

Plazas según estructura programática

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Con las

anualidades

aprobadas

(Puesto mayor pagado )

(Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO

Salario Base 826,665.00 826,665.00

Anualidades 1,157,331.00 1,190,397.60

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 537,332.25 537,332.25

Carrera Profesional 0.00 0.00

Otros incentivos salariales 210,026.64 212,781.09

Total salario mayor pagado 2,731,354.89 2,767,175.94

más:

10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 273,135.49 276,717.59

Salario base del Alcalde 3,004,490.38 3,043,893.53 (3)

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1,952,918.75 1,978,530.80 (4)

Total salario mensual 4,957,409.13 5,022,424.33


CUADRO N.° 3

SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA

SALARIO DEL ALCALDE/SA

Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario

del alcalde/saa) Salario mayor pagado

a) Salario mayor pagado

Más la anualidad del

periodo





PROPUESTO

Monto del presupuesto ordinario 0.00

Salario definido por tabla 0.00 (3)

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 (4)

Total salario mensual 0.00

PROPUESTO

Monto de la pensión 0.00

Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)

PROPUESTO

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2,435,114.83

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)

Total salario mensual 2,435,114.83

PROPUESTO

Monto de la pensión 0.00

Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)

(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.

(2) Aportar la base legal.

(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.

(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02

(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal

c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa

ENTIDAD OBJETIVO/FINALIDAD DEL

PRESTATARIA PRÉSTAMO

Banco Nacional Nº 1-86-14-30413182 3,100,000.00 21,600,000.00 24,700,000.00 Catastro Municipal 36,642,916.31

Banco Nacional Nº 1-86-14-30580334 9,000,000.00 22,000,000.00 31,000,000.00 Catastro Municipal y NICSP 84,791,891.93

JUDESUR - 43,000,000.00 22,000,000.00 65,000,000.00 Compra de Terreno 394,526,701.20

Banco Popular y Desarrollo

Comunal

010-017-603472 - Ley

N° 8114 32,000,000.00 31,000,000.00 63,000,000.00

Compra de Maquinaria y Equipo

Unidad Tecnica Gestión Vial

Municipal

343,397,898.10

Banco Nacional de Costa

Rica (BN)

Nuevo Periodo 2019 -

Ley N° 811435,000,000.00 44,000,000.00 79,000,000.00

Compra de Maquinaria y Equipo

Unidad Tecnica Gestión Vial

Municipal

400,000,000.00

TOTALES 122,100,000.00 140,600,000.00 262,700,000.00 1,259,359,407.54

122,100,000.00 140,600,000.00 262,700,000.00

0.00 0.00 0.00

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).


DIFERENCIA



CUADRO N.° 4

DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA

Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL SALDO MES AGOSTO

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2,930,654,141.67

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 3,120,527,108.39

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 6.5%

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 6.50%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 32,126.14 34,214.34 76 1,083,454.10 13,001,449.20

5 16,063.07 17,107.17 76 541,727.05 6,500,724.60

6 16,063.07 17,107.17 76 650,072.46 7,800,869.52

6 8,031.54 8,553.58 76 325,036.04 3,900,432.48

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0.00

TOTAL 2,600,289.65 31,203,475.80

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal


CUADRO N° 7

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES





PLAN OPERATIVO ANUAL


MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICA

CIÓN

ESTRATÉGI

CA

% %

AREA

ESTRATÉ

GICA Código No. Descripción

DESARRO

LLO

INSTITUCI

ONAL

MUNICIPAL

Disponer

de los

recursos

necesarios

como

remuneraci

ones,

servicios ,

materiales,

suministro

s,

intereses y

amortizaci

on,

prestacion

es, para el

funcionami

ento

óptimo de

la gestión

municipal

en el logro

de los

objetivos

institucinon

ales.

Operativo 1

Durante el

periodo

2019

ejecutar los

fondos

necesarios

mediante el

pago de

remuneraci

ones,

servicios,

materiales

y

suministro

s a fin de

cubrir el

100% de

las

necesidade

s de la

administra

ción.

(necesidad

es

proyectada

s/necesud

ades

satisfechas

)*100

45 45% 55 55% 1.0 Lic. Alberto

Cole De

León

Alcalde

Municipal -

Recursos

Humanos -

Dirección

Financiera

Administra

ción

General

458,498,352.33 560,386,875.06

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA METAFUNCIONA

RIO

RESPONSA

BLE

ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

% de la

meta a

alcanzar

I SEMESTRE II SEMESTRE

2019

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE

DESARRO

LLO

PROGRA

MA

PROYECT

O

OBJETIVOS

DE MEJORA

Y/O

OPERATIV

OS

META

DESARRO

LLO

INSTITUCI

ONAL

MUNICIPAL

Realizar un

Informe

Anual de

Evaluación

e

Resultados

y

Rendición

de

Cuentas, a

la

ciudadanía

del cantón

de Osa,

para

fortalecer

la

transparaci

a de la

función

municipal.

Operativo 2

En el

periodo

2019

realizar el

informe

anual de

Evaluación

e

Resultados

y

Rendición

de Cuentas

y darlos a

conocer a

la

ciudadanía

en general

del cantón

de Osa.

(rendición

de cuentas

proyectada

/ rendición

de cuentas

realizada)*

100

100 100% 0 0% 1.0 Lic. Alberto

Cole De

León

Alcalde

Municipal -

Equipo

Municipal

asignado.

Administra

ción

General

2,000,000.00 -

DESARRO

LLO

INSTITUCI

ONAL

MUNICIPAL

Facilitar los

recursos

necesarios

y

suficientes

de

remuneraci

ones,

servicios,

materiales

y

suministro

s para que

la Auditoria

Interna

pueda

cumplir su

gestion

anual

eficienteme

nte.

Operativo 3

Durante el

periodo

2019

disponer

de los

recursos

necesarios

y

suficientes

para que la

Auditoria

Interna

pueda

cumplir el

100% de

su gestion

anual

eficienteme

nte.

(Plan de

trabajo

propuesto/

Plan de

trabajo

ejecutado)*

100

45 45% 55 55% 1.0 Licda.

Idriabel

Madriz

Auditora

Interna

Auditoría

Interna

34,354,390.82 41,988,699.89

DESARRO

LLO

INSTITUCI

ONAL

MUNICIPAL

Adquirir

bienes

duraderos

que

requiere la

administra

ciòn, para

el

cumpliento

de sus

planes,

programas

o

proyectos,

dentro de

las gestión

integral

municipal.

Mejora 4

Adquirir

durante el

periodo

2019, el

100% de

los bienes

proyectado

s de cada

departame

nto,

mediante

varios

procesos

de compra

según tipo

de activo.

(cantidad

de bienes

propuestos

/cantidad

de bienes

comprados

)*100

35 35% 65 65% 1.0 Alcalde

Alberto

Cole -

Departame

nto

Servicios

Generale

Randall

Zeledón

Administra

ción de

Inversiones

Propias

6,417,296.82 11,917,836.95





DESARRO

LLO

INSTITUCI

ONAL

MUNICIPAL

Mantener al

día el pago

del uso de

las

licencias

de sofware

que se

utilizan

para

diversas

gestiones

de la

Administra

ción, en

función del

cumplimien

to y la

decuada i

mplementa

cion de las

normas

Internacion

ales de

Contabilida

d para el

Sector

Publico

(NICSP) de

conformida

Operativo 5

Durante el

periodo

2019

mantener

al día el

pago de la

licencia de

software

de

administra

ción

integrado

con

módulos

comerciale

s,

financieros

y

operativos

con

desarrollo

adecuados

al que

hacer

Municipal

para la

adecuada

implement

ación de

(necesidad

es

proyectada

s/necesud

ades

satisfechas

)*100

100 100% 0 0% 1.0 Ing. Jorge

Gomez

Informatica

- Licda.

Enid

Benavides

Dirección

Financiera

Administra

ción de

Inversiones

Propias

35,193,690.00 -

DESARRO

LLO

INSTITUCI

ONAL

MUNICIPAL

Distribuir

de manera

eficaz los

dineros de

transferenc

ias

corrientes,

que la ley

establece a

los entes

diferentes,

para que

estos

puedan

ejercer sus

funciones

respectiva

mente.

Operativo 6

En el

transcurso

del periodo

2019,

desembols

ar 1 vez

por

Trimestre

100% de

los fondos

de

transferenc

ias

corrientes

según el

ingreso

percibido

en el

municipio.

(transferen

cias

proyectada

s (según

ingreso

real

)/tranferenc

ias

ejecutadas

)*100

40 40% 60 60% 1.0 Lic. Alberto

Cole

Alcalde

Municipal -

Enid

Benavides

Dirección

Financiera

Registro de

deuda,

fondos y

aportes

131,127,547.69 196,691,321.53

DESARRO

LLO

INSTITUCI

ONAL

MUNICIPAL

Suministar

las

herramient

as

necesarias

para el

funcionami

ento

informatico

de la

Administra

ción,

además

del pago

oportuno

de las

licencias

de sofware

requeridas.

Operativo 7

Efectuar el

pago

oportuno

de las

licencias

de

sofware, a

fin de no

ver

interrumpid

o la gestión

minunicipal

por el uso

de estos

elementos

informatico

s.

(necesidad

es

proyectada

s/necesud

ades

satisfechas

)*100

50 50% 50 50% 1.0 Ing. Jorge

Gomez

Informatica

- Licda.

Enid

Benavides

Dirección

Financiera

Administra

ción de

Inversiones

Propias

7,174,000.00 7,174,000.00

SUBTOTALES 4.2 2.9 7.0 674,765,277.65 818,158,733.43

TOTAL POR PROGRAMA 59% 41% 100%

14% Metas de Objetivos de Mejora 35% 65% 100%

86% Metas de Objetivos Operativos 63% 37% 100%

7 Metas formuladas para el programa



2019


MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICA

CIÓN

ESTRATÉGI

CA

% %División de

servicios

AREA

ESTRATÉ


09 - 31

SERVICIO

S

PÚBLICOS

Mantener

un cantón

limpio y en

óptimas

condicione

s para el

disfrute de

sus zonas,

mediante el

servicio

oportuno

en Aseo

de Vías y

Sitios

Públicos

del cantón

de Osa,

Operativo 1 En el

periodo

2018,

brindar un

servicio

óptimo en

Aseo de

Vías y

Sitios

Públicos,

de las

principales

zonas

públicas

del Cantón

de Osa.

(Recursos

Necesarios

proyectado

s/ recursos

necesarios

ejecutados

)*100

45 45% 55 55% 100% Alcalde

Alberto

Cole De

León-

Encargada

del Servicio

Sinder

Cubillo

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

103,086,438.91 125,994,536.45

SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

% de la

meta a

alcanzar

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARRO

LLO

PROGRA

MA

PROYECT

O

OBJETIVOS

DE MEJORA

Y/O

OPERATIV

OS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONA

RIO

RESPONSA

BLE





SERVICIO

S

PÚBLICOS

Brindar el

servicio

directo de

Parques y

Obras de

Ornato en

5 distritos

del cantón

para

mantener

limpio el

cantón de

Osa

Operativo 2 Durante el

periodo

2018

brindar el

servicio

directo de

Parques y

Obras de

Ornato en

5 distritos

del cantón

para

mantener

limpio el

cantón de

Osa

(recursos

asignados /

recursos

ejecutados

)*100

50 50% 50 50% 100% Encargada

Sinder

Espinoza

Cubillo.

05 Parques

y obras de

ornato

48,748,976.38 48,748,976.38

MEDIO

AMBIENTE

Procurar

un paisaje

limpio y

atractivo de

las zonas

públicas

del Cantón

de Osa,

mediante

un servicio

óptimo en

Recoleccio

n de

Basura en

la ruta Nº 1

y N° 02.

Operativo 3 En el

periodo

2018

brindar el

servicio de

recolección

de basura

y desechos

sólidos,

mediante la

contratació

n de un

tercero

¨proveedor¨

en

Recolecció

n de

Basura.

(Recursos

Necesarios

proyectado

s/ recursos

necesarios

ejecutados

)*100

40 40% 60 60% 100% Alcalde

Alberto

Cole De

León-

Licda.

Yanitza

Rojas,

encargada

del servicio

02

Recolecció

n de

basura

112,000,000.00 168,000,000.00

MEDIO

AMBIENTE

Disponer

de los

recursos

necesarios

y

suficientes

para

remuneraci

ones,

servicios ,

materiales

y

suministro

s,

procurando

un servicio

eficiente en

lo que

respecta al

proceso de

Recolecció

n de

Basura

Operativo 4 Durante

todo el

periodo

2019

brindar un

servicio

eficiente

personaliza

do para el

cumplimien

to de la

gestion

anual en lo

que

respecta

tramite

sobre el

tema de

Recolecció

n de

Basura

(recursos

asignados /

recursos

ejecutados

)*100

45 45% 55 55% 100% Encargada

Sinder

Espinoza

Cubillo.

02

Recolecció

n de

basura

22,579,925.37 27,597,686.57

DESARRO

LLO

ECONOMI

CO LOCAL

Acompañar

labores

sociales,

del cantón

de Osa,

mediante

una

adeacuda

atención al

CECUDI, y

diferentes

procesos

de

desarrollo

social.

Operativo 5 Disponer

de

recursos

durante el

año 2019

para el

apoyo de

los

diferentes

procesos

sociales,

entre ellos

el CECUDI

y otros.

(recursos

asignados /

recursos

ejecutados

)*100

45 45% 55 55% 100% Licda.

Wendy

Mora

Oficina

Trabajo

Social

10

Servicios

Sociales y

compleme

ntarios.

58,006,800.00 70,897,200.00

POLITICA

SOCIAL

LOCAL

Atender a

la

ciudadanía

del cantón

de Osa, en

el ambito

social,

mediante el

apoyo de la

Oficina de

Trabajo

Social.

Operativo 6 Dar

atención a

la

ciudadanía

del cantón

de Osa

mediante

apoyo,

asesoría y

atención

por medio

de la

Oficina de

Trabajo

Social.

(recursos

asignados /

recursos

ejecutados

)*100

45 45% 55 55% 100% Licda.

Wendy

Mora

Oficina

Trabajo

Social

10

Servicios

Sociales y

compleme

ntarios.

11,707,006.82 14,308,563.89

POLITICA

SOCIAL

LOCAL

Realizar

labores de

proyeccion,

extencion,

y

coordinació

n de las

actividades

para el

sector de

la Mujer.

Operativo 7 En el

periodo

2017

labores de

proyeccion,

extensión,

y

coordinació

n de las

actividades

para el

sector de

la mujer.

(recursos

asignados /

recursos

ejecutados

)*100

45 45% 55 55% 100% Licda.

Roxana

Cortes

10

Servicios

Sociales y

compleme

ntarios.

11,707,006.82 14,308,563.89

DESARRO

LLO

ECONOMI

CO LOCAL

Apoyar las

capacidade

s de

emprended

urismo del

Cantón de

Osa,

mediante

diversos

talleres,

atención

personaliza

da,

asesoría y

seguimient

o, para

mejorar su

calidad de

vida, así

como

apoyo en la

parte

turística del

cantón.

Operativo 8 En el

periodo

2019,

desarrollar

diversos

talleres,

atención

personaliza

da,

asesoría

en

empresarie

dad y

seguimient

os para

mejorar su

calidad de

vida, asi

como el

apoyo en la

parte

Turistica

del Cantón

(actividade

s

proyectada

s /

actividades

efectuadas

)*100

45 45% 55 55% 100% Maicol

Rugama

Oficina de

Turismo

09

Educativos

, culturales

y

deportivos

10,679,770.86 13,053,053.28





ORDENAM

IENTO

TERRITO

RIAL

Atender

directamen

te al

cuidado y

conservaci

ón de la

Zona

marítimo

Terrestre y

de sus

recursos

naturales,

bajo el

poder de

usufructo y

administra

ción que

otorga la

ley 6043.

Mejora 9 Recaudar

en el año

2019 la

suma

aproximad

a de ¢151

000 000,00

por

concepto

de

ingresos

de canon,

inspeccion

es y usos

de suelo,

pertenecie

ntes a

Zona

Marítimo

Terrestre,

para la

financiació

n de

proyectos

en Zona

Marítima,

en Mejoras

en el

Cantón y

(Ingresos

proyectado

s a

recaudar /

ingresos

recaudado

s )*100

45 41% 65 59% 100% Licda.

Isabel

Chavez,

Abogada

Zona

Maritimo

Terrestre -

Coordinado

r ZMT

15

Mejoramien

to en la

zona

marítimo

terrestre

36,906,589.18 53,309,517.70

MEDIO

AMBIENTE

Construir y

acondicion

ar los sitios

para el

control y

manejo de

los sitios

para el

tratamiento

de los

residuos

sólidos

valorizable

s

Mejora 10 Servicio de

Transferen

cia,

Traslado,

Tratamient

o y

Disposició

n Final de

Residuos

Sólidos

que

permita

una gestión

integral a

los

residuos

sólidos

generados

en el

cantón de

Osa.

(Recursos

destinados

para

actividades

/ recursos

ejecutados

en

obras)*100

45 45% 55 55% 100% Yanitza

Rojas

Encargada

de servicio

de

disposición

de

desechos

sólidos

16

Depósito y

tratamiento

de basura

107,100,000.00 130,900,000.00

MEDIO

AMBIENTE

Mejorar las

condicione

s

operativas

del sitio de

tratamiento

y

disposición

final como

el personal

que está

en

contacto

con los

residuos

sólidos.

Operativo 11 Suministrar

las

herramient

as y

suministro

s

esenciales

para el

desarrollo

de las

actividades

que

conlleve el

tratamiento

y

disposición

final de los

residuos

sólidos

valorizable

s.

(Recursos

destinados

para

actividades

/ recursos

ejecutados

en

obras)*100

45 45% 55 55% 100% Yanitza

Rojas

Encargada

de servicio

de

disposición

de

desechos

sólidos

16

Depósito y

tratamiento

de basura

28,616,867.20 34,976,171.03

MEDIO

AMBIENTE

Dotar de

suministro

s

necesarios

al

departame

nto de

Gestión

Ambiental

que

permitan el

cumplimien

to de las

labores.

Operativo 12 Fortalecer

del

desarrollo

instituciona

l, por

medio de la

ejecución

de compra

de

materiales

y

suministro

s que

permitan al

Departame

nto de

Ambiente

mejorar la

calidad en

el servicio

brindado.

(Recursos

destinados

para

actividades

/ recursos

ejecutados

en

obras)*100

45 45% 55 55% 100% Yanitza

Rojas

Encargada

de servicio

de

disposición

de

desechos

sólidos

25

Protección

del medio

ambiente

13,545,664.11 16,555,811.68

MEDIO

AMBIENTE

Disponer

de los

recursos

necesarios

para

realizar el

quehacer

ordinario

de las

labores de

la Gestión

Integral de

riesgo a

nivel de

prevención

y atención

en

coordinació

n con la

CNE

Operativo 13 Disponer

durante el

año 2018

de los

recursos

materiales,

remuneraci

ones,

servicios y

equipos

necesarios

para

realizar el

quehacer

ordinario

de las

labores de

la Gestión

Integral a

nivel de

prevención

(Necesidad

es

proyectada

s/

necesidade

s

cubiertas)*

100

45 45% 55 55% 100% Alexander

Zuñiga

Gestión de

Riesgo a

Desastre

28

Atención

de

emergenci

as

cantonales

10,509,322.80 12,844,727.87

ORDENAM

IENTO

TERRITO

RIAL

Apoyar las

obras que

se realizar

por medio

de la

Comisión

de

Emergenci

as para

evaluar el

cumplimien

to de los

proyectos

(Recursos

8114)

Operativo 14 En el año

2018

Conformar

el Servicio

de

Atención

de

Emergenci

as

Cantonales

con el fin

de apoyar y

fiscalizar

los

proyectos

de la

Comisión

de

Emergenci

as durante

el año.

(Necesidad

es

proyectada

s/

necesidade

s

cubiertas)*

100

45 45% 55 55% 100% Ing.

Rodney ,

Director

UTGV Sr.

Alexander

Zuñiga,

Inspector

de

Emergenci

as

Cantonales

28

Atención

de

emergenci

as

cantonales

13,500,000.00 16,500,000.00





ORDENAM

IENTO

TERRITO

RIAL

Gestionar

de manera

óptima y

oportuna,

todas

aquellas

acciones

de índole

de

desarrollo

urbano y

rural del

Cantón de

Osa,

mediante la

Oficina de

Dirección

de

Desarrollo

y

Urbanismo

Operativo 15 Durante el

periodo

2019,

garantizar

los

recursos

económico

s para el

apoyo

funcional

de la

Dirección

de

Desarrollo

y

Urbanismo,

para su

óptimo

desempeñ

o de sus

competenc

ias

directas.

(Necesidad

es

proyectada

s/

necesidade

s

cubiertas)*

100

45 45% 55 55% 100% Arq. Hector

Castro,

Director

Desarrollo

Urbano

Rura

26

Desarrollo

Urbano

11,578,591.43 14,151,611.74

ORDENAM

IENTO

TERRITO

RIAL

Recaudar

mínimo

¢134 744

822,97 por

concepto

de

permisos

de

construcci

ón y

multas por

infraccion a

la ley de

construcci

ones para

incrementa

r los

ingresos y

tramitar

oportunam

ente las

solicitud de

permiso y

demas

funciones

asignadas

al servicio

Operativo 16 En el

periodo

2017,

alcalzar

una

recaudació

n mínima

de

¢

134744082

2,97, por

concepto

de

permisos

de

construcci

ón y

multas por

infraccion a

la ley de

construcci

ones para

incrementa

r los

ingresos y

tramitar

oportunam

ente las

solicitud de

(Ingresos

proyectado

s a

recaudar /

ingresos

recaudado

s )*100

45 45% 55 55% 100% Arq. Hector

Castro,

Director

Desarrollo

Urbano

Rura

26

Desarrollo

Urbano

78,566,569.02 96,025,806.57

INFRAEST

RUCTURA

VIAL

Brindar

apoyo en el

mantenimi

eto de las

vías de

comunicaci

ón del

cantón de

Osa, con el

objetivo

apoyar el

desarrollo

local de la

zona

Mejora 17 Durante el

2019,

brindar

mantenimi

ento a las

principales

vías de

comunicaci

ón del

cantón de

Osa.

(Recursos

destinados

para

actividades

/ recursos

ejecutados

en

obras)*100

0 0% 100 100% 100% Ing.

Rodney ,

Director

UTGV

03

Mantenimie

nto de

caminos y

calles

5,070,296.07

SUBTOTALES 7.2 10.8 18.0 678,839,528.90 863,242,523.12








MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICA

CIÓN

ESTRATÉGI

CA

% %

AREA

ESTRATÉ


INFRAEST

RUCTURA

VIAL

Administrar

la Unidad

Tecnica de

Gestión

Vial de

manera

eficiente

mejorando

el sistema

de

caminos y

carreteras

del cantón

de Osa.

Operativo

1

Durante el

año 2019

realizar

una

Administra

ción óptima

de los

recursos

de la ley

8114

mediante el

funcionami

ento de la

UTGV para

la

realización

de

inversión

en

infraestrutu

ra vial en el

cantón de

Osa

(Recursos

Ejecutados

/Recursos

Presupuest

ados)*100

50 50% 50 50% 1 Rodney

Gamboa

Carvajal

Director

UTGV,

Carlos

Porras

Adminstrad

or UTGV,

Alberto

Cole de

León

Alcalde.

02 Vías de

comunicaci

ón terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión

Vial

313,442,794.11 313,442,794.11

II SEMESTRE

FUNCIONA

RIO

RESPONSA

BLE

GRUPOS

2019

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARRO

LLO

PROGRA

MA

PROYECT

O

OBJETIVOS

DE MEJORA

Y/O

OPERATIV

OS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

SUBGRU

POS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I S

em

estr

e

II S

em

estr

e

% de la

meta a

alcanzar

I SEMESTRE





INFRAEST

RUCTURA

VIAL

Mejorar los

caminos y

carreteras

del cantón

de Osa

con el

objetivo de

dar

accesibilid

ad a las

vías y

aumento

de la

calidad de

vida de la

ciudadanía.

Mejora

2

Brindar

rehabilitaci

ón,

mantenimi

ento

rutinario y

periodico a

las vías

cantonales

en todos

los distritos

para

mejorar la

condición

de las vías

en las

comunidad

es

(Km de

vias

rehabilitada

s/106 Km

vias

programad

os)*100

60 60% 40 40% 1 Rodney

Gamboa

Carvajal

Director

UTGV,

Carlos

Porras

Adminstrad

or UTGV,

Alberto

Cole de

León

Alcalde.

02 Vías de

comunicaci

ón terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión

Vial

196,932,445.30 131,288,296.86

INFRAEST

RUCTURA

VIAL

Mejorar el

sistema de

drenaje de

las

carreteras

para

matener la

transitabilid

ad de las

mismas.

Mejora

3

En el

periodo

2019

efectuar

compra y

colocación

de varios

pasos de

alcantarilla

con sus

respectivos

cabezales

ademas de

adquirir

materiales

para el

mantenimi

ento de

varios

puentes y

pasos de

alcantarilla

existentes,

para el

mejoramie

nto del

sistema de

drenaje de

las

(Recursos

Ejecutados

/Recursos

Presupuest

ados)*100

40 40% 60 60% 1 Rodney

Gamboa

Carvajal

Director

UTGV,

Carlos

Porras

Adminstrad

or UTGV,

Alberto

Cole de

León

Alcalde.

03 Obras

marítimas

y fluviales

Unidad

Técnica de

Gestión

Vial

100,122,594.83 150,183,892.24

INFRAEST

RUCTURA

VIAL

Mejoramien

to de la

Superficie

de Ruedo

Mediante

Carpeta

Asfáltica y

Bases

Estabilizad

as

Mejora

4

En periodo

2019 llevar

a cabo

proyectos

de

colocación

de Carpeta

Asfàltica y

Bases

Estabilizad

as con el

objetivo de

aumentar

la

durabilidad

de los

caminos

del cantón.

(Recursos

Ejecutados

/Recursos

Presupuest

ados)*100

30 30% 70 70% 1 Rodney

Gamboa

Carvajal

Director

UTGV,

Carlos

Porras

Adminstrad

or UTGV,

Alberto

Cole de

León

Alcalde.

03 Obras

marítimas

y fluviales

Unidad

Técnica de

Gestión

Vial

401,456,036.52 936,730,751.88

INFRAEST

RUCTURA

VIAL

Construcci

ón de

Cinco

Alcantarilla

s de

Cuadro en

Alto

Laguna,

Drake

Mejora

5

En el año

2019

ejecutar la

construcci

ón de cinco

alcantarilla

s de

cuadra con

el fin de

mejorar el

acceso a la

comunidad

indígena

Alto

Laguna,

Reserva

Guaymí,

Drake,

como

contraparti

da de

proyecto

ejecutado

conjuntam

ente con el

INDER.

(Recursos

Ejecutados

/Recursos

Presupuest

ados)*100

100 100% 0 0% 1 Rodney

Gamboa

Carvajal

Director

UTGV,

Carlos

Porras

Adminstrad

or UTGV,

Alberto

Cole de

León

Alcalde.

02 Vías de

comunicaci

ón terrestre

Unidad

Técnica de

Gestión

Vial

93,390,651.58 0.00

INFRAEST

RUCTURA

VIAL

Construcci

ón de

Puente

Sobre río

Drake

Mejora

6

En el año

2019

ejecutar la

cancelació

n del

avance

final del

proyecto

de

Construcci

ón de

Puente

sobre río

Drake,

correspond

inte a un

10% del

total de la

contratació

n

(Recursos

Ejecutados

/Recursos

Presupuest

ados)*100

100 100% 0 0% 1 Rodney

Gamboa

Carvajal

Director

UTGV,

Carlos

Porras

Adminstrad

or UTGV,

Alberto

Cole de

León

Alcalde.

64,776,316.20 0.00

INFRAEST

RUCTURA

VIAL

Pago de

Intereses y

Amortizaci

ón de

Crédito

para la

Adquisición

de

Maquinaria

Operativo

7

Durante el

periodo

2019

realizar la

cancelació

n intereses

y

amortizaci

ón del

crèdito

suscrito

para la

adquisición

de

Maquinaria.

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

50 50% 50 50% 1 Rodney

Gamboa

Carvajal

Director

UTGV,

Carlos

Porras

Adminstrad

or UTGV,

Alberto

Cole de

León

Alcalde.

07 Otros

fondos e

inversiones

Unidad

Técnica de

Gestión

Vial

71,000,000.00 71,000,000.00





INFRAEST

RUCTURA

VIAL

Adquisicion

de

Maquinaria

para

implement

ar y

optimizar la

meta 2 en

relacion a

la mejorara

de los

caminos y

careteras

del cantón

de Osa

con el

objetivo

accesibilid

ad de las

vías y

aumento

de la

calidad de

vida de la

ciudadanía.

Operativo 8

En el

periodo

2019 se

pretende

adquirir

una flotilla

de

maquinaria

adicional a

la existente

con el

objetivo de

completar

dos frentes

de trabajo

simultaneo

s que

permitan la

rehabilitaci

on de las

vias

cantonales

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

100 100% 0 0% 1 Rodney

Gamboa

Carvajal

Director

UTGV,

Carlos

Porras

Adminstrad

or UTGV,

Alberto

Cole de

León

Alcalde.

07 Otros

fondos e

inversiones

Unidad

Técnica de

Gestión

Vial

400,000,000.00 0.00

MEDIO

AMBIENTE

Realizar

obras de

cierre

técnico en

el

vertedero

municipal

que

involucre el

cumplimien

to de los

lineamiento

s

establecido

s en la

legislación

ambiental

actual,

para

contrarrest

ar el daño

ambiental

causado.

Mejora 9

Acarreo de

material

para

cubrimient

o,

compactac

ión y

sellado del

terreno; y

mantenimi

entos de

caminos

internos

como parte

del cierre

técnico.

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

50 50% 50 50% 1 Yanitza

Rojas

Encargada

de Gestión

Ambiental

05

Instalacion

es

Otros

proyectos

15,053,191.75 15,053,191.75

EQUIPAMI

ENTO

CANTONA

L

Mejorar el

acceso

publico a

recursos

tecnologico

s y el

acceso a

servicio de

internet

con una

modalidad

de

conexión

fija

24/7/365

Mejora 10

Durante el

periodo

2018

realizar la

instalacion

de equipo

en lugares

estrategico

s del

Cantón

para

acceso

publico a

recursos

tecnologico

s y el

acceso a

servicio de

internet

con una

modalidad

de

conexión

fija

24/7/365

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

50 50% 50 50% 1 Ing. Jorge

Gomez

Informatica

05

Instalacion

es

Otros

proyectos

1,250,000.00 1,250,000.00

MEDIO

AMBIENTE

Proponer

un sistema

de Gestión

Integral de

Residuos

Sólidos

Valorizable

s que

permita a

los

habitantes

la

separación

de

residuos

en los

diferentes

distritos del

cantón.

Operativo 11

Programa

informativo

y de

sensibiliza

ción para la

recolección

de

residuos

sólidos

valorizable

s que

permita

una cultura

responsabl

e con el

medio

ambiente,

además de

celebrar

actividades

efemérides

ambientale

s.

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

50 50% 50 50% 1 Yanitza

Rojas

Encargada

de Gestión

Ambiental

06 Otros

proyectos

Otras

instalacion

es

4,719,992.90 4,719,992.90

MEDIO

AMBIENTE

Recuperar

los

espacios

naturales

dentro del

cantón de

Osa, que

permita la

protección

y

conversaci

ón de los

recursos

naturales.

Operativo

12

Efectuar

siembras

de plantas

ornamental

es para dar

embellecim

iento

paisajístico

a sitios

públicos,

para

garantizar

las zonas

verdes del

cantón

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

50 50% 50 50% 1 Yanitza

Rojas

Encargada

de Gestión

Ambiental

06 Otros

proyectos

Otros

proyectos

13,380,060.96 13,380,060.96

POLITICA

SOCIAL

LOCAL

Dar mayor

seguridad

en la zona

turistica del

cantón,

mediante la

contratació

n de

salvavidas.

Mejora 13

Procurar

una mayor

seguridad

al turista

nacional y

extranjero

que visita

la zona,

mediante la

contratació

n de

salvavidas.

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

50 50% 50 50% 1 Licda.

Isabel

Chavez

Zona

Maritímo

Terrestre

06 Otros

proyectos

Otros

proyectos

20,000,000.00 20,000,000.00

EQUIPAMI

ENTO

CANTONA

L

Aprovechar

los

espacios

públicos

mediante la

colocación

de parques

biosaludabl

es en el

cantón.

Mejora 14

Desarrollar

en el

cantón de

Osa un

parque

recrearivo

biosaludabl

e, que

fomente

estilos de

vida

saludable

para la

ciudadanía

en general.

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

0 0% 100 100% 1 Yanitza

Rojas

Encargada

de Gestión

Ambiental

06 Otros

proyectos

Otros

proyectos

0.00 11,312,244.10





Una vez analizado el Presupuesto Ordinario del año 2019 y su Plan Operativo Anual (POA), el Concejo Municipal Acuerda, APROBARLO de manera DEFINITIVA. Así mismo se aprueba de manera DEFINITIVA el presupuesto aprobado por la Junta Vial Cantonal, recursos de la Ley 8114 y Ley 9329. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Yermi Esquivel Rodríguez, Joaquín Porras Jiménez, Maritza Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales y Yamileth Viachica Chavarría. Por tanto, se declara el Presupuesto Ordinario del año 2019 y su Plan Operativo Anual (POA) DEFINITIVAMENTE APROBADO. -------------------------- “Siendo las dieciséis horas de la tarde, el señor presidente Municipal Yermi Esquivel Rodríguez, da por concluida la Sesión.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________ _____________________________ Yermi Esquivel Rodríguez MSc. Allan Herrera Jiménez

Presidenta del Concejo Municipal Secretario del Concejo Municipal

_______________________________ Lic. Jorge Alberto Cole De León Alcalde Municipalidad de Osa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

EQUIPAMI

ENTO

CANTONA

L

Distribuir

de manera

oportuna

los pagos

mensuales

del sistema

integrado

de catastro

municipa

Operativo 15

Distribuir

de manera

oportuna

los pagos

mensuales

del sistema

integrado

de catastro

municipal

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

50 50% 50 50% 1 Lic. Alberto

Cole

Alcalde

Municipal -

Licda. Enid

Benavides

Dirección

Financiera

07 Otros

fondos e

inversiones

26,000,000.00 26,000,000.00

DESARRO

LLO

INSTITUCI

ONAL

MUNICIPAL

Realizar

los pagos

mensuales

oportunam

ente por el

préstamo

con la

JUDESUR

para la

compra del

terreno

CENTRO

CIVICO

INSTITUCI

ONAL

Operativo 16

Realizar en

el periodo

2019 los

pagos

mensuales

oportunam

ente por el

préstamo

con la

JUDESUR

para la

compra del

terreno

CENTRO

CIVICO

INSTITUCI

ONAL

(Mensualid

ades

proyectada

s/mensuali

dades

pagadas

del

prestamo)

50 50% 50 50% 1 Lic. Alberto

Cole

Alcalde

Municipal -

Licda. Enid

Benavides

Dirección

Financiera

07 Otros

fondos e

inversiones

32,500,000.00 32,500,000.00

INFRAEST

RUCTURA

VIAL

Concluir el

proyecto

Paseo

Peatonal

Boulevard

Turistico

Playa

Dominical

para

beneficio

de los

habitantes

y visitantes

del cantón

de Osa.

Operativo 17

Durante el

II semestre

de 2019

concluir el

proyecto

Paseo

Peatonal

Boulevard

Turistico

Playa

Dominical,

para

beneficio

de

habitantes

y vecinos y

cancelar el

ultimo

tracto

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

0 0% 100 100% 1 Lic. Alberto

Cole

Alcalde

Municipal -

Licda. Enid

Benavides

Dirección

Financiera

07 Otros

fondos e

inversiones

0.00 38,900,107.52

ORDENAM

IENTO

TERRITO

RIAL

Contratar

los

servicios

profesional

es para la

actualizaci

ón y

reformas

Plan

Regulador

Sector

Costero

Mejora 18

En el

segundo

semestre

del 2019,

concluir la

contratació

n de los

servicios

profesional

es para la

actualizaci

ón y

reformas

Plan

Regulador

Sector

Costero

(Recursos

ejecutados

/ Recursos

presupuest

ados)*100

0 0% 100 100% 1 Licda.

Isabel

Chavez

Zona

Maritímo

Terrestre

07 Otros

fondos e

inversiones

Otros

proyectos

0.00 21,600,000.00

SUBTOTALES 8.8 9.2 18.0 1,754,024,084.14 1,787,361,332.32





municipalidad de osa...acta extraordinaria n 23-2018 página 1 de 33 municipalidad de osa...

Documents